Document · PDF

1161452 Bijlage 1. 1e voortgangsrapportage 2023

Raadsvergaderingen 2022-2026 31 mei 2023, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/23/447277 1e Voortgangsrapportage 202337.287 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

4.259

Saldo voor bestemming

-4.517

-4.149

-4.135

-4.134

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Mutaties reserves Onttrekkingen

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

-4.517

-4.149

-4.135

-4.134

Toevoegingen

Saldo na bestemming

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-192

1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage VGGM - brandweer

in de begroting 2024 van VGGM is tevens een verhoging voor 2023 opgenomen in verband met loon- en prijsindexatie. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. Stijgende gas- en elektriciteitskosten

-36

-16

In de ontwikkelingen binnen programma 0 hebben wij u geïnformeerd over de stijgende gas- en elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2023 verhoogd met € 119.000 en de elektriciteitskosten met € 1.254.000. Doordat de elektriciteitskosten deels betrekking hebben op riolering (€ 280.000), kunnen we dit binnen de rioolheffing verrekenen. Het restant bedrag voor gas en elektriciteit (€ 1.093.000) komt in 2023 ten laste van het resultaat. Het gaat om een programma overstijgende wijziging. Voorzichtigheidshalve hebben we de gas- en elektriciteitslasten voor 2024 ook verhoogd. Doordat op dit moment 40% van de prijzen zijn vastgeklikt verwachten wij in de 2e voortgangsrapportage een accuratere inschatting te kunnen maken. De stijging van de gas- en elektriciteitskosten heeft in 2024 een negatief effect van respectievelijk € 59.000 en € 462.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Stijgende verhuuropbrengsten

In 2023 hebben we de verhuuropbrengsten waarbij dit contractueel gezien mogelijk was, verhoogd. Deze indexatie was hoger dan het algemene inflatiepercentage waar we bij de meerjarenbegroting 2023-2026 rekening mee hebben gehouden. Dit leidt tot € 17.000 hogere huuropbrengsten, verspreid over programma's 0, 1 en 5. Dit voordeel brengen we ten gunste aan het begrotingsresultaat.

Uitvoering handhavingsproject Ariadne

-15

Op een camping binnen Zevenaar loopt het handhavingsproject Ariadne. Dit is een samenwerking van het Openbaar Ministerie, de politie en de provincie Gelderland. Het college heeft in 2021 ingestemd om deel te nemen aan dit project naar aanleiding van ondermijnende en criminele activiteiten op- en rondom recreatieparken. In 2022 is gestart met het handhavend optreden. Dit krijgt een vervolg in 2023. Voor juridische en administratieve ondersteuning is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Benodigde bedrag hiervoor is € 15.000.

Totaal mutaties

-239

-11

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Ontwikkelingen Revitalisering openbare ruimte Voor 2023 en volgende jaren zijn vernieuwingen gepland van de riolering in geselecteerde delen van de kernen Angerlo, Lobith, Pannerden en in de kern Zevenaar de wijken Bloemenkamp en Schrijvershoek. Deze werkzaamheden worden gefaseerd in de periode 2023 -2027 uitgevoerd. In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn investeringen hiervoor gereserveerd. Deze werkzaamheden aan de riolering worden integraal opgepakt waarbij ook wegen, groen en speelvoorzieningen worden vervangen. Project ViA15: doortrekken A15 en verbreden A12 Op 5 april 2023 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan. Hiermee is nog geen duidelijkheid of het project door kan gaan. Ook is niet duidelijk wanneer de RvS een uitspraak zal doen over de overgebleven onderdelen. Vooralsnog gaan we uit van een positieve uitspraak maar we zijn ook aan het voorsorteren indien de uitspraak onverhoopt negatief is. In deze laatste situatie is het niet ondenkbaar dat extra middelen nodig zijn. De raad wordt uiteraard geïnformeerd en betrokken bij het proces.

Beleidskaders • Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017) • Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) • Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2020 • Beheerplan openbare verlichting (2022) • Beheerplan straatmeubilair (2022) • Beheerplan verkeersregelinstallaties (2022) • Beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022)

WAT WILLEN WE? 2. Verkeer en vervoer Wij willen dat de gemeente Zevenaar voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar is. Of je nu wandelt of jezelf met de fiets, auto of het openbaar vervoer verplaatst. Dit moet voor iedereen comfortabel en veilig zijn. Hierbij hebben we oog voor verkeersgedrag, de inrichting van de infrastructuur en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. 2.1.2 Wij verbeteren de aansluiting van de fietsstraat Babberichseweg met het centrum 2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer

2024-2028 2022-2024 2022-2030

2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid

2024-2025

2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven. 2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen 2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer 2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in

2022-2026

2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost

2023-2030

2.2.2 Wij behouden de buurtbus

2022-2030

2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak

2022-2026

2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Verbonden Regio 2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.

2021-2026

2022-2030

2024-2025 2024-2028

2022-2023

2.3 Met een doelmatig parkeerbeleid de leefbaarheid en veiligheid in de kernen bevorderen tableCell33 2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.

2022-2023

Met de gemeenteraad en samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers onderzoeken we wat er goed is en wat kan worden verbeterd aan het parkeren in de gemeente Zevenaar. Op de raadsagenda staat dit onderwerp opgenomen als onderdeel van het thema Mobiliteitsvisie (zie 2.1.4). Met actieve betrokkenheid van genoemde groepen maken we een plan waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen: • Het opstellen van een parkeerbeleid voor de gehele gemeente (o.a. parkeernormen). • Een evaluatie en zo nodig het bijstellen van het betaald parkeren en vergunningen-parkeren in het reguleringsgebied in Zevenaar. • Het zo nodig actualiseren van de Parkeerverordening Zevenaar 2017. Status 1e VGR Stand van zaken

Bijsturing raad

Evaluatie van het parkeerbeleid is gestart en loopt maar er is extra budget nodig. Het besluitvormingsproces is anders ingestoken (o.a. met een informatieve raadsbijeenkomst en een oordelende commissie). Hierdoor is meer tijd nodig. Daarnaast is er, door capaciteitstekorten, noodzakelijkerwijs voor gekozen om de adviesopdracht bij het externe bureau uit te breiden. Voorstel raad Om de uitloop en de verbreding van de adviesopdracht te kunnen bekostigen vragen we aanvullend budget van € 30.000 aan.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

265

Tot de 1e voortgangsrapportage

284

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

549

265

2. Actualisatie bestaand beleid

208

Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen

Vorming bestemmingsreserve "Advies en voorbereiding project A12/A15" Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

128

208

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

757

265

Meerjarenbegroting 2023-2026

6.378

6.610

6.884

6.963

Tot de 1e voortgangsrapportage

200

-123

-143

-220

6.578

6.488

6.741

6.743

445

211

Mutaties 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Indexering onderhoudscontracten verkeersregelinstallaties Stijgende gas- en elektriciteitskosten

440

206

2. Actualisatie bestaand beleid

408

-19

-142

-276

Aanpassingen voorterrein Turmac Cultuur Fabriek

Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 2) Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken Actualisatie parkeerbeleid

-9

-29

-27

-81

-145

-176

-165

-3

-10

-29

Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen

Duurzame uitvoering vrachtwagen

-1

-2

GPS strooiers

Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg Mutaties afvalstoffenheffing 2023

-30

-25

Vorming bestemmingsreserve "Advies en voorbereiding project A12/A15" Vrijval actief en afschrijvingslasten advies en planvorming A15 en A12 Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

378

150

100

-100

853

192

-137

-272

7.431

6.680

6.604

6.472

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

Saldo voor bestemming

-6.673

-6.414

-6.339

-6.207

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

707

146

-7

Totaal onttrekkingen reserves

760

198

119

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

-500

Totaal toevoegingen reserves

-500

Totaal mutaties reserves

260

198

119

Saldo na bestemming

-6.414

-6.216

-6.220

-6.173

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1. Autonome ontwikkelingen Indexering onderhoudscontracten -5 -5 -5 -5 verkeersregelinstallaties In 2023 zijn de onderhoudscontracten voor de verkeersregelinstallaties geïndexeerd met 10%. Dit leidt tot een nadeel van € 4.500. Dit brengen we ten laste van het begrotingsresultaat. Stijgende gas- en elektriciteitskosten

-440

-206

2. Actualisatie bestaand beleid Aanpassingen voorterrein Turmac Cultuur Fabriek

-1

Op het voorterrein van de Turmac Cultuur Fabriek vinden ongewenste verkeersbewegingen plaats die overlast veroorzaken voor voetgangers en schade toebrengen aan de openbare ruimte. Hier hebben wij u eerder dit jaar via een raadsinformatiebrief van op de hoogte gesteld. Om deze overlast tegen te gaan hebben wij enkele aanpassingen uitgevoerd om het parkeren te ontmoedigen. Daarnaast gaan wij verharding aanbrengen en delen van de weg afsluiten. Tevens vindt er regulier handhaving plaats. De kosten voor de aanvullende maatregelen worden geraamd op € 30.000. Deze lasten kunnen wij niet dekken uit het restant investeringsbudget ‘herinrichting voorterrein Turmac Cultuurfabriek’. Dit leidt vanaf 2024 tot een stijging van de kapitaallasten van € 750 per jaar. Actualisatie investeringen openbare verlichting en 9 29 27 27 verkeersregelinstallaties We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we een deel van de werkzaamheden omtrent 'vervangen masten 2023', 'vervangen armaturen 2023' en 'vervangen verkeersregelinstallaties 2023' later zullen verrichten. Gezien de huidige inschattingen op basis van de ouderdom en technische staat hebben we ervoor gekozen om een deel van deze investeringsbudgetten toe te voegen aan gelijknamige investeringsbudgetten voor 2026.

Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 9.000 in 2023, € 29.000 in 2024, € 27.000 in 2025 en € 26.500 in 2026. Actualisatie investeringen Ruimtelijke 81 145 176 165 Ontwikkeling (programma 2) Wij hebben de startdatum van 3 investeringsprojecten met 1 jaar in de tijd verschoven. Het gaat hierbij om "Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis", "Planvorming herinrichting Doesburgseweg" en "Vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort". Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast hebben wij ook een aanpassing in de kapitaallasten verwerkt omdat wij hebben vastgesteld dat bepaalde afschrijvingstermijnen niet overeenkwamen met de eisen uit het BBV. Dit leidt tot een structureel voordeel van de kapitaallasten vanaf 2023 van € 81.000 oplopend naar € 142.000 in 2025 en 2026 en vanaf 2027 tot € 122.000. Daarnaast is in 2024, 2025 en 2026 een eenmalig voordeel te zien van € 23.000, € 34.000 resp. € 23.000.

Actualisatie investeringen wegen en civiele 3 10 29 0 kunstwerken We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'voetgangersoversteekplaatsen parkeerring' en 'vervangen Brug Eltenseweg' in respectievelijk 2024 en 2025 te verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 8.000 in 2024 en € 26.000 in 2025. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof' (2025) en 'fietspad Geitenwaard' (2024) een jaar doorgeschoven en 'herinrichting Markt Zevenaar' (2023) een jaar vervroegd. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Actualisatie parkeerbeleid

-30

Samen met adviesbureau Empaction zijn we in juli 2022 gestart met de evaluatie van het huidige parkeerbeleid. Hiervoor is oorspronkelijk € 50.000 beschikbaar gesteld. Door capaciteitsproblemen (ontstaan door vertrek van de betrokken medewerker) is noodzakelijkerwijs gekozen om de adviesopdracht aan het bureau uit te breiden. Dit bracht meerkosten met zich mee. Daarnaast is gekozen om tijdens de evaluatie een uitgebreid participatietraject in te gaan, waardoor de kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie begroot. Het participatietraject bestond uit een online enquête, een tweetal dagen straatinterviews, een aantal kwalitatieve interviews met ondernemers en een aantrekkelijke, goed leesbare rapportage van de resultaten, die met het brede publiek gedeeld kunnen worden. Tot slot is dit onderwerp aangegrepen om het besluitvormingsproces iets anders vorm te geven middels een tussenstap in de vorm van een oordeelvormende commissie over dit onderwerp hetgeen tot extra inzet van het bureau heeft geleid. Deze drie redenen hebben tot gevolg dat er sprake is van een overschrijding van 30.000 euro waarvoor we nu extra middelen vragen. Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen

Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de resultaten in 2022 en het eerste kwartaal 2023 verwachten we dat deze bijdragen in 2023 € 80.000 hoger zijn dan geraamd. De storting in de voorziening verhogen we met hetzelfde bedrag. Duurzame uitvoering vrachtwagen

In 2024 willen wij een vrachtwagen vervangen. Hier had u al een investeringsbudget voor beschikbaar gesteld. In het voorbereidingsproces kwam een duurzame optie hiervoor naar voren. Dit vraagt echter om een € 85.000 hoger investeringsbudget. Dit willen wij dekken uit de middelen die in 2022 in IBOR beschikbaar zijn gesteld. Het gaat specifiek om het investeringsbudget 'toepassen duurzaam materieel' die we hebben verdeeld over speelvoorzieningen, verlichting en wegen. Doordat hiermee de afschrijvingstermijn korter wordt, stijgen de afschrijvingslasten vanaf 2025 met € 4.000. Wij brengen dit ten laste van het begrotingsresultaat. Het gaat om een wijziging binnen programma's 0, 2 en 5. GPS strooiers

-26

De gemeente wenst de gladheidsbestrijding nog doelmatiger uit te voeren en risico’s in de uitvoering verder te beperken. Daarvoor heeft u in 2021 in totaal € 46.000 (verspreid over 2021 en 2022) beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een eigen Gladheid Meet Station (GMS) en het inbouwen van GPS op de strooiers. Een eigen GMS hebben we in 2021 aangeschaft, maar het inbouwen van GPS op de strooiers heeft vertraging opgelopen zoals we hebben gemeld in de jaarrekening. In deze wijziging ramen we deze eenmalige kosten (€ 26.000) opnieuw. Door het inbouwen van GPS op alle strooiers kunnen we altijd aantonen waar, wanneer, hoeveel en hoe laat de gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden. Deze informatie is cruciaal bij eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Met een navigatiesysteem zijn we ook flexibeler in de inzet van personeel. Zij zitten niet meer vast aan een bepaalde route. Dit is met name bij inhuur van personeel een groot voordeel. Tot slot wordt de bestrijding betrouwbaarder doordat steeds dezelfde route wordt gereden. Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het 30 0 25 0 plegen van nazorg In de primitieve begroting 2022-2025 hebben we de onttrekking vanuit de reserve nazorg grondexploitaties geraamd. Deze reserve is gevormd om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties.

Destijds hebben we in 2023, 2024 en 2025 de onderhoudsbudgetten wegen en groen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten. Doordat de reserve onvoldoende groot is om de nazorg van deze deelgebieden (Tol, Bem, 7Poort, Stede en de Spoorallee) te dekken, willen wij deze inzetten om in 2024 de nazorg van de Stede voor één jaar te dekken. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging.

Mutaties afvalstoffenheffing 2023

-16

Per saldo hebben we in 2023 een nadeel van € 90.000 op de exploitatie gemeente Zevenaar. Deze loopt in 2024 op naar € 112.000. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door lagere opbrengsten papier en karton. Zoals gemeld in de jaarrekening 2022 is de marktprijs hiervan ingezakt. Daarnaast hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in de lasten. Zo stijgen de inzamelkosten PMD en overige, maar dalen de lasten zwerfafval. Tenslotte dalen vanaf 2024 de afschrijvingslasten doordat wij het investeringsbudget glascontainers verlaagd hebben omdat de aanbesteding is meegevallen. Per saldo is de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL € 93.000 lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten van de aanbiedstations lager uitvallen door een latere ingebruikname van 7Poort. De wijzigingen binnen de RDL en de gemeente Zevenaar leiden per saldo tot een voordeel in 2023 (€ 3.000) en daarna tot een nadeel van € 19.000. Deze verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing en is daarmee budgettair neutraal. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 2 en 7. Vorming bestemmingsreserve "Advies en voorbereiding project A12/A15"

-250

-150

-100

Op 9 april 2020 is in de digitale raadsvergadering een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het advies en de begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A15/A12. Bij nadere bestudering van het BBV is gebleken dat dit budget niet voor activering in aanmerking komt. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor om een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 500.000 en de kosten voor dit project hieruit te dekken. In deze 1e voortgangsrapportage treft u een andere begrotingswijziging aan waarin aan u wordt voorgesteld het investeringsbedrag en de kapitaallasten vrij te laten vallen voor een bedrag € 500.000. Vrijval actief en afschrijvingslasten advies en planvorming A15 en A12

100

Voor advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A15/A12 is door de raad in de digitale vergadering van 9 april 2020 een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is vanaf 2026 voor de duur van 5 jaar een afschrijvingslast opgenomen van € 100.000 per jaar. Bij nadere bestudering van het BBV is gebleken dat dit budget niet voor activering in aanmerking komt. Met deze begrotingswijziging laten wij het investeringsbedrag en de afschrijvingslasten vrijvallen. In deze 1e VGR treft u een andere begrotingswijziging aan waarin aan u wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 500.000.

Totaal mutaties

-645

-192

137

272

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-3

-22

-7

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken

We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'voetgangersoversteekplaatsen parkeerring' en 'vervangen Brug Eltenseweg' in respectievelijk 2024 en 2025 te verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 8.000 in 2024 en € 26.000 in 2025. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof' (2025) en 'fietspad Geitenwaard' (2024) een jaar doorgeschoven en 'herinrichting Markt Zevenaar' (2023) een jaar vervroegd. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het -40 -10 -35 0 plegen van nazorg In de primitieve begroting 2022-2025 hebben we de onttrekking vanuit de reserve nazorg grondexploitaties geraamd. Deze reserve is gevormd om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Destijds hebben we in 2023, 2024 en 2025 de onderhoudsbudgetten wegen en groen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten. Doordat de reserve onvoldoende groot is om de nazorg van deze deelgebieden (Tol, Bem, 7Poort, Stede en de Spoorallee) te dekken, willen wij deze inzetten om in 2024 de nazorg van de Stede voor één jaar te dekken. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Vorming bestemmingsreserve "Advies en voorbereiding project A12/A15"

250

150

100

Totaal reservemutaties

207

146

-7

3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Ontwikkelingen Economie Economische ontwikkeling wordt steeds meer gezien als belangrijk onderdeel van de brede welvaart. Naast het verdienen van een basis inkomen spelen welzijn en een gezonde leefomgeving een grote rol in het welbevinden van onze inwoners. Belangrijke actuele opgaven binnen de economie zijn de krapte op de arbeidsmarkt, ruimte voor toekomstbestendige werklocaties, transitie in de landbouw en de digitale economie. De werkgelegenheid in de gemeente Zevenaar groeit hard door. In 2022 kenden we een groei met 1.170 banen ten opzichte van 2021. Dit is een stijging van 6,7% (Gelders gemiddelde is 4,2%). De totale werkgelegenheid komt op 18.630 banen. Ondersteuning ondernemers De voucherregeling voor horeca- en kleine ondernemers vanuit het Noodherstelfonds is afgerond en de regeling voor ondernemers om een energietoeslag te ontvangen is opgestart. Uitbreiding BusinessPark 7Poort De fysieke uitbreidingsruimte voor bedrijven is erg beperkt. De behoefte hieraan is zeker aanwezig. Daarom is voor de verdere uitbreiding van BusinessPark 7Poort besloten om BusinessPark 7Poort II te ontwikkelen. BusinessPark 7Poort II moet gaan voorzien in 35,9 hectare nieuwe bedrijfskavels, uit te werken in 2 fasen.

Nadat in 2021 door de Groene Metropoolregio 11,7 ha ontwikkelruimte voor de uitbreiding van BusinessPark 7Poort is toegekend, is nu de tweede fase, te weten 24,2 ha ontwikkelruimte, bij de Groene Metropoolregio aangevraagd. Voor de ontwikkeling van BusinessPark 7Poort II is in 2022 een plan van aanpak opgesteld en heeft de gemeenteraad in de 2e voortgangsrapportage 2022 en begroting 2023-2026 een voorbereidingsbudget van € 750.000 beschikbaar gesteld. Dit voorbereidingskrediet is inmiddels vrijgegeven. Toekomstbestendig maken Tatelaar/Hengelder De stuurgroep, bestaande uit diverse ondernemers, heeft een intentieovereenkomst ondertekend. Met een online enquête en een inloopbijeenkomst is de behoefte aan maatregelen bij ondernemers opgehaald. We hebben in de stuurgroep deze onderwerpen besproken en zijn gekomen tot een lijst met actiepunten. We vragen nu bij de provincie subsidie aan en op basis hiervan maken we een uitvoeringsplan. Studenten van de HAN hebben twee onderzoeken gedaan op het gebied van duurzaamheid. Wij kijken waar we dit in het uitvoeringsplan kunnen inpassen. Ontwikkelingen in het centrum Samen met de centrumondernemers en de vastgoedeigenaren zijn we gestart het verkennen van de mogelijkheden voor het compacter maken van het kernwinkelgebied. Dit bereiken we door transformatie van de detailhandelsfunctie naar andere functies.

Ook kijken we onder leiding van de centrummanager naar de professionalisering van de centrummanagementorganisatie. De kern van deze organisatie wordt gevormd door de centrumondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. De centrummanager is de verbindende persoon, die tevens de werkgroepen marketing & communicatie, evenementen & activiteiten en buitenruimte aanstuurt.

Beleidskaders • Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) • Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) • Liemers Economische Visie LEV (2019) • Economische Agenda Zevenaar (2021) • Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 • Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) • Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) • Noodherstelfonds ondernemers (2022) • Energietoeslag ondernemers (2022)

WAT WILLEN WE? 3. Economie Economische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de brede welvaart. We willen ‘Onderneem het in Zevenaar!’ op de kaart zetten. Dit doen we om economisch groeien, vernieuwen en ondernemen in Zevenaar aantrekkelijker te maken. Daarvoor bieden we ruimte voor ondernemerschap op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in een bruisend stadscentrum en in levendige dorpscentra. Ons buitengebied is aantrekkelijk en combineert agrarische en vrijetijdseconomie op duurzame wijze. We zorgen voor het juiste aanbod van kavels op nieuwe bedrijventerreinen en verbetering van de kwaliteit van bestaande. Dat laatste kan als ondernemers zich per bedrijventerrein weten te organiseren rond het thema van ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar 3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het centrum van Zevenaar 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) 3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder 3.2.3 Wij maken plannen voor de ontwikkeling van 7Poort II

2022-2026

3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt 3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade

2023-2025

2022-2024 2017-2024 2021-2024 2022-2035

2023-2026

3.3.3 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Productieve Regio 3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit

2022-2026

3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit

2023-2026

3.3.6 Wij zetten in op een toekomstbestendig ondernemersklimaat voor agrariërs

2022-2023

2021-2026

3.1 Realiseren van een aantrekkelijke binnenstad van Zevenaar voor inwoners en bezoekers tableCell33 3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het centrum van Zevenaar We voeren de volgende projecten uit:

2022-2024

• Herinrichting van het Raadhuisplein in Zevenaar In het najaar van 2022 starten we met de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein. Oplevering is voorzien in 2023. Dit plein behoudt de functie van evenemententerrein en krijgt een sfeervolle en functionele inrichting. Het ontwerp is in samenspraak met omwonenden en ondernemers gemaakt. • Herinrichting van de Markt in Zevenaar Een opwaardering van de openbare ruimte in het centrum biedt veiligheid, comfort en beleving voor de consument. Dit leidt tot meer bezoekers en uitgaven en dus omzet voor de ondernemers. Deze maatregel moet specifiek meer ruimte voor horecaondernemers bieden. De start van de herinrichting is gepland voor uiterlijk 2024. • Herinrichting van het Muldershof In 2022 starten we met het maken van een ontwerp voor het Muldershof, samen met omwonenden en ondernemers. We hebben specifiek aandacht voor de verblijfsfunctie van het plein en het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. Status 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens plan

Planvorming herinrichting Muldershof is voorlopig uitgesteld. We gaan eerst samen met de betrokken eigenaren van het commerciële vastgoed een toekomstvisie opstellen voor het centrum. De belangrijkste opgave is om het kernwinkelgebied compacter te maken en andere invullingen te onderzoeken. Als de invulling van panden verandert, dan wijzigt waarschijnlijk ook de inrichting van het plein. Daarom wachten we met deze opknapbeurt. Het Raadhuisplein is in mei 2023 gereed. De start van de aanpak van de Markt staat nu gepland najaar 2023. Voorstel raad Instemmen met uitstel herinrichting Muldershof.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

16.665

2.173

1.826

492

Tot de 1e voortgangsrapportage

129

16.794

2.173

1.826

492

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

16.794

2.173

1.826

492

Meerjarenbegroting 2023-2026

17.067

2.672

2.358

1.033

Tot de 1e voortgangsrapportage

850

17.918

2.676

2.362

1.037

1. Autonome ontwikkelingen

Stijgende gas- en elektriciteitskosten

2. Actualisatie bestaand beleid

237

-33

-79

-50

-30

-47

-30

-19

-7

-13

248

Overheveling budget actieplan synergiemaatregelen FOZ Raadhuisplein 1D en 14

-15

-14

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

290

-8

-79

-50

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

18.208

2.668

2.284

987

Saldo voor bestemming

-1.414

-495

-457

-495

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

734

Mutaties 1e voortgangsrapportage

233

Totaal onttrekkingen reserves

967

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 3) Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken Actualisatie raming bedrag ondernemersfonds centrum Afronding maatregelen corona herstelplan

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2023-2026

Toevoegingen

Totaal mutaties reserves

967

Saldo na bestemming

-446

-480

-457

-478

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-53

-25

1. Autonome ontwikkelingen Stijgende gas- en elektriciteitskosten

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen Ruimtelijke -17 30 47 30 Ontwikkeling (programma 3) In de begroting 2023-2026 is de afschrijvingslast opgenomen voor het investeringsbudget voorbereiding ontwikkelen 7PoortII. Op grond van het BBV had dit niet gemoeten. Een voordeel van € 30.000 (structureel vanaf 2024). Daarnaast is de afschrijvingslast voor toekomstbestendig maken bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder gecorrigeerd voor 2023. Een nadeel van € 17.000 eenmalig in 2023 en door een jaar later realisatie een voordeel van € 17.000 eenmalig in 2025. Actualisatie investeringen wegen en civiele 0 -9 19 7 kunstwerken We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'voetgangersoversteekplaatsen parkeerring' en 'vervangen Brug Eltenseweg' in respectievelijk 2024 en 2025 te verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 8.000 in 2024 en € 26.000 in 2025. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof' (2025) en 'fietspad Geitenwaard' (2024) een jaar doorgeschoven en 'herinrichting Markt Zevenaar' (2023) een jaar vervroegd. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

Actualisatie raming bedrag ondernemersfonds centrum

De reclamebelasting die geheven wordt bij ondernemers in het centrum wordt onder aftrek van de kosten voor de heffing gestort in het Ondernemersfonds. Het begrote bedrag sluit echter niet aan met de begrote reclamebelasting. Een voordeel van € 13.000.

Afronding maatregelen corona herstelplan

-248

Eind 2020 heeft u het Corona herstelplan 'sociaal economische injectie' vastgesteld. Het grootste deel van de herstelmaatregelen is afgerond. Enkele zaken moeten nog tot afronding komen in 2023 en worden belegd binnen de organisatie. Voor 2023 moeten de benodigde budgetten nog beschikbaar worden gesteld. Deze budgetten worden volledig gedekt uit de nog beschikbaar gestelde middelen voor dit herstelplan. De projecten Muldershof en Markt Zevenaar zijn ook belegd in de organisatie, maar hiervoor zijn de middelen al beschikbaar gesteld. U ziet deze toelichting meerdere malen terugkomen omdat deze maatregelen betrekking hebben op meerdere programma's. De maatregelen die in 2023 worden afgerond zijn: programma 0: uitvoeringskosten (€ 5.000); programma 3: centrum Zevenaar (€ 173.600); logistieke hotspot (€ 60.000); digitaal platform ondernemers (€ 14.000); bouwkostenindexering van de investeringen herinrichting markt en Muldershof (€ 100.000); programma 5: Kunstwerk! (€ 45.000); toeristische routestructuren (€ 105.000); verkenning Rijnobservatorium (€ 11.500); programma 7: wijk van de toekomst (€ 10.000). De bestemmingsreserve corona herstelplan kan eind 2023 worden opgeheven. Wij verwachten dat ongeveer € 500.000 van de toegekende middelen niet hoeft te worden aangewend. Dit bedrag zal terugvloeien in de algemene reserve.

Overheveling budget actieplan 15 -15 0 synergiemaatregelen FOZ Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2024 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2023 naar 2024.

Raadhuisplein 1D en 14

Zoals we hebben toegelicht bij de jaarrekening vergt de invulling van het gebouw aan het Raadhuisplein 1D meer tijd. Dit leidt binnen programma 2 tot een eenmalig voordeel van € 14.000 op de afschrijvingslasten in 2024. Dit brengen we ten gunste aan het begrotingsresultaat. Deze vertraging verhoogt tegelijkertijd de huurkosten doordat we de locatie Raadhuisplein 14 hierdoor langer aanhouden. Het huurcontract loopt t/m 2025. Wij verhogen het huurbudget voor deze periode binnen programma 0 dan ook met € 18.000 per jaar. Dit brengen we ten laste van het begrotingsresultaat.

Totaal mutaties

-290

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2. Actualisatie bestaand beleid Afronding maatregelen corona herstelplan

248

-15

Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2024 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2023 naar 2024.

Totaal reservemutaties

233

4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Ontwikkelingen Onderwijskansenbeleid In het eerste kwartaal 2023 is een start gemaakt met de actualisering van het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. Het nieuwe plan maken we in overleg met de schoolbesturen en kinderopvangpartners. Nieuwe ontwikkeling is het onderwijs aan Oekraiense vluchtelingen. Nu de oorlog in Oekraine voortduurt, blijven de vluchtelingen langer in Nederland. We ondersteunen het onderwijs in de Nederlandse taal voor deze kinderen en andere nieuwkomers. Onderwijshuisvesting We houden bij de spreiding en inrichting van onderwijslocaties rekening met een evenredige spreiding over de hele gemeente Zevenaar. We geven aandacht aan de verkeersveiligheid van de directe omgeving van scholen indien nodig. Over de inrichting van locatie Vestersbos voor onderwijshuisvesting is in april aan u een voorstel voorgelegd. De gemeenschappelijke regeling huisvesting voorgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) ontwikkelt een plan voor toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs in samenwerking met het schoolbestuur en het Liemers College. De GRHVOL wenst te voldoen aan de gewijzigde WGR (Wet gemeenschappelijke Regelingen).

Daarom werken wij de regeling bij en verwachten u voor het eind van het jaar een voorstel te doen. Het traject om te komen tot een Integraal Huisvestingplan (IHP 2024-2044) is in gang gezet, de eerste (thema)bijeenkomsten zijn geweest. We verwachten dit aan het eind van het jaar 2023 ter behandeling aan te bieden. De verantwoording van de verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool is afgerond. De verbouwing van IKC De Carrousel is voor de zomer 2023 afgerond. Verantwoording volgt. Een voorstel voor herstel van constructiefouten bij basisschool de Bem ontvangt u zo spoedig mogelijk in verband met het verbeteren van de leer- en werkomgeving van de kinderen en leerkrachten. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat Het jongerenwerk op school is ook in 2023 weer van start gegaan. Op alle drie de locaties van het Liemers College, op gezette dagen en tijden, zijn de jongerenwerkers laagdrempelig en benaderbaar aanwezig voor alle leerlingen. Tevens is het schoolmaatschappelijk werk gedurende 24 uur per week werkzaam op de drie locaties van het Liemers College. Zowel het jongerenwerk als het schoolmaatschappelijk werk zet in op preventie en biedt leerlingen handvatten om te leren omgaan met diverse opgroei vraagstukken en gevoelens van onzekerheid, somberheid of depressie.

Beleidskaders • Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023 • Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019 • Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar) • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014) • Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019) • Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018) • Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019) • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019) • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019) 43

• • •

Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018 Subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (2023) Visie- en werkdocument 'de verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers 2019-2023

WAT WILLEN WE? 4. Onderwijs We vinden het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hierdoor is de school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Kinderen moeten lopend of met de fiets naar de basisschool kunnen.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

2023-2024

4.1.2 Wij onderzoeken de invulling van de locatie Vestersbos 4

2022-2022

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

1.226

1.026

1.022

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.226

1.026

1.022

1.226

1.026

1.022

Meerjarenbegroting 2023-2026

5.308

5.293

5.652

5.600

Tot de 1e voortgangsrapportage

524

490

455

447

5.832

5.783

6.108

6.047

1. Autonome ontwikkelingen

-30

Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Bijdrage MGR voor de module RBL (leerplicht)

Subsidie peuteropvang

-40

-30

2. Actualisatie bestaand beleid

-212

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (VO) Overheveling budget actualiseren IHP (integraal huisvestingsplan - onderwijs) Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

-198

-14

140

-30

-242

-30

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

5.972

5.753

5.865

6.017

Saldo voor bestemming

-4.746

-4.728

-4.843

-4.995

1.568

193

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1.568

193

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

1.568

193

Saldo na bestemming

-3.178

-4.534

-4.650

-4.802

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2023-2026

Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-73

1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2023 van de BVO DRAN. De bijdrage in 2023 stijgt voornamelijk door een hogere indexering van de vervoerskosten van 2% naar 13,9% (NEA-index). 45

Bijdrage MGR voor de module RBL (leerplicht)

-48

Ten opzichte van de primaire begroting 2023 wordt naast de inflatie en loonkostenstijging binnen de module RBL wordt rekening gehouden met aanpassingen in de formatie als gevolg van de nieuwe formatierichtlijnen voor leerplichttaken. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2024-2027. Subsidie peuteropvang

In de voorgaande jaren is de subsidie voor peuteropvang deels bekostigd uit de middelen (specifieke uitkering) die wij ontvangen van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid. Met deze middelen is structureel dekking voor opvang in de vroeg- en voorschoolse educatie waardoor het beschikbaar budget voor subsidie kan worden verlaagd.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting 0 0 198 0 primair onderwijs (PO) Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2025. Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs (VO)

Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs (VO) geactualiseerd. De fasering betreft de investeringen nieuwbouw/uitbreiding van een locatie voor het VO. Bij deze aanpassing is rekening gehouden met de investering van € 3.500.000 zoals deze is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling (GRHVOL) in 2025. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2025. Overheveling budget actualiseren IHP (integraal huisvestingsplan - onderwijs)

-60

Voor het actualiseren van het IHP is incidenteel € 60.000 beschikbaar gesteld voor extra capaciteit. Dit budget wordt overgeheveld van programma 0 'Bestuur en ondersteuning'naar programma 4 'Onderwijs'.

Totaal mutaties

-140

242

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Ontwikkelingen Stedenbanden De stedenband met de Duitse gemeente Weilburg blijft bestaan en het Zevenaar comité voor het stedencontact blijft een faciliterende rol vervullen als er zich uit het maatschappelijk middenveld initiatieven aandienen t.b.v. deze stedenband. De stedenband met de Hongaarse gemeente Mátészalka wordt beëindigd. Hiertoe zal overleg met deze gemeente plaatsvinden om dit op een goede manier te doen. Het waterverhaal Zevenaar gaat in Liemers verband verder met het ontwikkelen van het verhaal van beheersing van en leven met het water, o.a. over de Waterkraan van Nederland. Ook in de Groene Metropoolregio en de IJsselvallei gaan steeds meer stemmen op om 'het derde waterverhaal' (het verhaal van de grote rivieren/Rijndelta) van Nederland te gaan vertellen. Interessante materie vanuit historisch perspectief, maar ook actueel en zeker naar de toekomst toe relevant. De komende jaren zal Zevenaar hierin een rol gaan spelen. Hoe dit eruit gaat zien, weten we nu nog niet precies. Vervolgens is een van de mogelijke uitingen van ons waterverhaal een Rijnobservatorium.

Dit is een werktitel en momenteel zijn binnen Zevenaar/de Liemers nut, noodzaak, vorm en inhoud nog onderwerp van onderzoek. Wellicht dat een potentieel Rijnobservatorium ook een regionale ontwikkeling gaat worden. Later komen wij over beide onderwerpen nog bij u terug. Sport en bewegen - Met de nieuwe Brede SPUK regeling worden de uitkeringen van het Rijk voor het Lokale Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) anders uitgekeerd. Ook wordt op deze manier de verbinding gelegd met een aantal gezondheidsprogramma's die voorheen onderdeel waren van IZA, WOZO of het GALA. De middelen zijn in één keer voor de periode 2023 t/m 2026 aangevraagd. We gaan aan de slag met het vereiste plan van aanpak om te kijken hoe we deze middelen het beste kunnen besteden. - In samenwerking met Ataro B.V. worden de mogelijkheden onderzocht om ledverlichting en beregeningsinstallaties te plaatsen bij de buitensportaanbieders. Dit is de uitwerking van een motie waarmee het voordeel voor de sportaanbieders zelf zal zijn.

Beleidskaders • Beleidsnota Sport 2021-2028 • Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017) • Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) • Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018) • Structuurvisie gemeente Zevenaar 2012-2030 • Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar) • Beleidskader vrijetijdseconomie 2030 (2019) • Archeologie in de gemeente Zevenaar, actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingskaart • Notitie kunstbezit • Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) • Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022) • Beheerplan openbaar groen (2022) • Beheerplan speelvoorzieningen (2022)

WAT WILLEN WE? 5. Sport, cultuur en recreatie Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun vrije tijd op een aangename en zinvolle wijze kunnen invullen. Een goed aanbod van sport, cultuur en recreatie is hiervoor essentieel en draagt bij aan de leefbaarheid, ontmoeting en verbinding. Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen samen. We willen een divers en kwalitatief sterk cultureel en educatief aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners. De gemeente Zevenaar is een mooie bestemming. We hebben diverse natuurgebieden, recreatiegebieden en landgoederen. Zowel inwoners als toeristen moeten zich kunnen ontspannen en vermaken in onze gemeente.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken 5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname

2022-2026

5.2.2 Wij promoten het sportaanbod

2023-2026

5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig

2023-2026

5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders

2023-2026

5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten

2023-2026

5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan 5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een Parapluplan Archeologie Zevenaar vast 5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De NederGermaanse Limes, Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek

2023-2026

2023e.v. 2023e.v. 2022e.v. 2022-2026

5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar 5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit

2022-2026

5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Ontspannen Regio 5.5.1 Wij zetten in op verduurzaming van dorpshuizen

2022-2026

5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit

2022-2032 2023-2026

5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit

2023-2026

5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten

2023-2026

5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte

2023-2026

5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken

2023-2025

5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte

2023-2026

2022-2030

2023-2026

5.3 Stimuleren van het behoud van cultureel erfgoed en een goed aanbod van culturele voorzieningen tableCell33 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek

2022-2026

Wij stimuleren activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (TCF), zowel van gebruikers als van derden. Het doel is een bruisende ontmoetingsplek met een collectief programma voor Zevenaar en de Liemers. We zetten in op een financieel zo gezond mogelijke exploitatie, waarbij we rekening houden met de valse start in de coronaperiode. Voor het beheer onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Status 1e VGR Stand van zaken

Bijsturing raad

Afgelopen jaar (2022) is de Turmac Cultuurfabriek voor het eerst op volle toeren gaan draaien. Tegelijkertijd kwamen diverse knelpunten naar voren wat betreft beheer en exploitatie van de TCF, met name op het gebied van veiligheid en de samenwerking tussen de partijen. Om alle knelpunten goed naar voren te laten komen en in te zetten op een financieel zo gezond mogelijke exploitatie, evalueren we in het derde kwartaal deze samenwerking. Hiervoor is een extra budget benodigd van € 25.000. Voorstel raad Het budget advieskosten bijramen met € 25.000 eenmalig.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

1.355

1.333

1.325

Tot de 1e voortgangsrapportage

186

1.542

1.334

1.327

1. Autonome ontwikkelingen

Hogere opbrengst verhuur sportaccommodaties

2. Actualisatie bestaand beleid

Stijgende verhuuropbrengsten

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

1.614

1.406

1.399

Meerjarenbegroting 2023-2026

11.619

11.079

10.972

10.782

Tot de 1e voortgangsrapportage

109

106

11.729

11.118

11.078

10.840

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen

342

170

Stijgende gas- en elektriciteitskosten

300

148

Subsidie exploitatie zwembad 'De Boskuul'

2. Actualisatie bestaand beleid

217

122

Aanbesteding onderhoud groen

Aansluiting budget toerisme en recreatie met toeristenbelasting Actualisatie investeringen groen en speeltoestellen

-6

-1

-36

Afronding maatregelen corona herstelplan

162

-5

-10

Vrijval budget voorbereiding rivierklimaatpark

-44

3. Nieuw beleid

Led verlichting sportterreinen

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

621

343

145

155

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

12.350

11.461

11.224

10.995

Saldo voor bestemming

-10.736

-10.054

-9.817

-9.597

Meerjarenbegroting 2023-2026

870

432

386

186

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

118

136

Totaal onttrekkingen reserves

1.023

567

437

237

Meerjarenbegroting 2023-2026

-172

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

-73

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-245

Totaal mutaties reserves

778

567

437

237

Saldo na bestemming

-9.958

-9.487

-9.380

-9.360

Hogere opbrengst verhuur sportaccommodaties

Duurzame uitvoering vrachtwagen Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg Publieksbereik tempellocatie Herwen-Hemeling Stijgende verhuuropbrengsten

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1. Autonome ontwikkelingen Hogere opbrengst verhuur sportaccommodaties

De tarieven voor de verhuur van de sportaccommodatie zijn m.i.v. 1 september 2023 geïndexeerd met 7,5%. In onze begroting 2023 is geen rekening gehouden met deze indexering. De raming wordt bijgesteld o.b.v. de te verwachten (hogere) opbrengst waarbij uitgegaan is van de opbrengst in het 1e kwartaal 2023. Stijgende gas- en elektriciteitskosten

-300

-148

-42

-22

In de overeenkomst tussen gemeente en exploitant van zwembad 'De Boskuul' zijn afspraken vastgelegd over de jaarlijkse, door het CBS vastgestelde, indexeringen voor cao-sector particulieren bedrijven, CPI/Gas en CPI/Alle huishoudens. De definitieve indexeringen zijn bekend in in het 4e kwartaal 2022 en de raming (nadeel) 2023 wordt in deze 1e voortgangsrapportage hierop aangepast. Voor 2024 e.v. verwachten we dat het structureel nadeel lager is doordat de gasprijzen gedaald zijn.

2. Actualisatie bestaand beleid Aanbesteding onderhoud groen

-94

Onlangs heeft u het integraal beheer openbare ruimte (IBOR) vastgesteld waarin de uitgangspunten voor het onderhoud zijn vastgesteld. Daarnaast zijn per 1 januari 2023 alle overeenkomsten m.b.t. het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk groen, van rechtswege geëindigd. Daarom hebben we deze werkzaamheden opnieuw aanbesteed. De laagste inschrijfprijs is hoger uitgevallen dan verwacht. Deze overschrijding is grotendeels opgevangen binnen bestaande budgetten in programma 0 en 5. Het restant tekort (€ 44.000) brengen we ten laste van het begrotingsresultaat.

Aansluiting budget toerisme en recreatie met toeristenbelasting

In de begroting 2023-2026 is door u besloten om het bedrag dat aan toeristenbelasting wordt ontvangen ingezet gaat worden voor o.a. toeristische infrastructuur, ontwikkeling van aanbod voor dag- en verblijfsrecreatie, samenwerking en goed gastheerschap. In totaal een bedrag van € 382.000. Met deze begrotingswijziging corrigeren wij de inflatiecorrectie die ook nog aan dit bedrag is toegevoegd. Een structureel voordeel van € 6.000. Actualisatie investeringen groen en speeltoestellen

We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'uitbreiding bomen 2023' in 2023 nog niet zijn afgerond. Voor de uitbreiding bomen zijn we namelijk bezig om de diverse mogelijkheden qua locatie op papier te zetten. Dit neemt met name het eerste jaar meer tijd in beslag. Naast de groen gerelateerde investeringen hebben we ook de investeringsbudgetten voor de speeltoestellen doorgenomen. Hier verwachten we het grootste voordeel. In het eerste halfjaar 2023 zijn we namelijk bezig met de aanbesteding voor de speeltoestellen uit de investering 'vervanging speeltoestellen 2023'. Vervolgens moeten we rekening houden met een relatief lange levertijd, dus we verwachten niet dat we dit investeringsbudget in 2023 volledig kunnen besteden. Deze wijzigingen leiden tot een eenmalig positief resultaat in 2023 van € 1.000 en in 2024 van € 36.000. Afronding maatregelen corona herstelplan

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=4b98b299-f23d-4235-b45a-03414568cbd8