Document · PDF

1161452 Bijlage 1. 1e voortgangsrapportage 2023

Raadsvergaderingen 2022-2026 31 mei 2023, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/23/447277 1e Voortgangsrapportage 202337.287 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

-162

Eind 2020 heeft u het Corona herstelplan 'sociaal economische injectie' vastgesteld. Het grootste deel van de herstelmaatregelen is afgerond. Enkele zaken moeten nog tot afronding komen in 2023 en worden belegd binnen de organisatie. Voor 2023 moeten de benodigde budgetten nog beschikbaar worden gesteld. Deze budgetten worden volledig gedekt uit de nog beschikbaar gestelde middelen voor dit herstelplan. De projecten Muldershof en Markt Zevenaar zijn ook belegd in de organisatie, maar hiervoor zijn de middelen al beschikbaar gesteld. U ziet deze toelichting meerdere malen terugkomen omdat deze maatregelen betrekking hebben op meerdere programma's. De maatregelen die in 2023 worden afgerond zijn: programma 0: uitvoeringskosten (€ 5.000); programma 3: centrum Zevenaar (€ 173.600); logistieke hotspot (€ 60.000); digitaal platform ondernemers (€ 14.000); bouwkostenindexering van de investeringen herinrichting markt en Muldershof (€ 100.000); programma 5: Kunstwerk! (€ 45.000); toeristische routestructuren (€ 105.000); verkenning Rijnobservatorium (€ 11.500); programma 7: wijk van de toekomst (€ 10.000). De bestemmingsreserve corona herstelplan kan eind 2023 worden opgeheven. Wij verwachten dat ongeveer € 500.000 van de toegekende middelen niet hoeft te worden aangewend. Dit bedrag zal terugvloeien in de algemene reserve. Duurzame uitvoering vrachtwagen

In 2024 willen wij een vrachtwagen vervangen. Hier had u al een investeringsbudget voor beschikbaar gesteld. In het voorbereidingsproces kwam een duurzame optie hiervoor naar voren. Dit vraagt echter om een € 85.000 hoger investeringsbudget. Dit willen wij dekken uit de middelen die in 2022 in IBOR beschikbaar zijn gesteld. Het gaat specifiek om het investeringsbudget 'toepassen duurzaam materieel' die we hebben verdeeld over speelvoorzieningen, verlichting en wegen. Doordat hiermee de afschrijvingstermijn korter wordt, stijgen de afschrijvingslasten vanaf 2025 met € 4.000. Wij brengen dit ten laste van het begrotingsresultaat. Het gaat om een wijziging binnen programma's 0, 2 en 5.

Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg

-75

In de primitieve begroting 2022-2025 hebben we de onttrekking vanuit de reserve nazorg grondexploitaties geraamd. Deze reserve is gevormd om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Destijds hebben we in 2023, 2024 en 2025 de onderhoudsbudgetten wegen en groen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten. Doordat de reserve onvoldoende groot is om de nazorg van deze deelgebieden (Tol, Bem, 7Poort, Stede en de Spoorallee) te dekken, willen wij deze inzetten om in 2024 de nazorg van de Stede voor één jaar te dekken. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Publieksbereik tempellocatie Herwen-Hemeling

-22

Het organiseren van tentoonstellingen met vondsten van het tempelcomplex Herwen-Hemeling neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Van het in de 2de voortgangsrapportage 2022 toegekende budget voor publieksbereik is in 2022 slechts € 3.000 uitgegeven. waardoor € 22.000 in 2022 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2022. Wij vragen het resterende bedrag opnieuw aan voor 2023. Stijgende verhuuropbrengsten

In 2023 hebben we de verhuuropbrengsten waarbij dit contractueel gezien mogelijk was, verhoogd. Deze indexatie was hoger dan het algemene inflatiepercentage waar we bij de meerjarenbegroting 2023-2026 rekening mee hebben gehouden. Dit leidt tot € 17.000 hogere huuropbrengsten, verspreid over programma's 0, 1 en 5. Dit voordeel brengen we ten gunste aan het begrotingsresultaat. Vrijval budget voorbereiding rivierklimaatpark

Op 16 september 2020 heeft de raad besloten een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de voorbereiding van de intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark. De structuurvisie is in 2022 vastgesteld waar door het restant budget kan vrijvallen.

3. Nieuw beleid Led verlichting sportterreinen

-62

-51

De huidige energiecrisis en daarmee de hoge energieprijzen brengen uitdagingen met zich mee voor de sportaanbieders in onze gemeente. Als reactie hierop heeft u motie M8 aangenomen om de sportaanbieders op korte en lange termijn te helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie door middel van het investeren in ledverlichting. In het raadsvoorstel 'verduurzaming buitensportaccommodaties' hebben wij dit nader toegelicht. De kosten voor de plaatsing van ledverlichting bedraagt € 822.000. Dit valt uiteen in € 760.000 voor de vervanging van lichtmasten die de gemeente in eigendom heeft, € 36.000 in eigendom van verenigingen en € 26.000 zodat Ataro de transitie van conventionele verlichting naar ledverlichting uit kan voeren. Deze bedragen zijn inclusief de kostprijsverhogende btw. Voor de vervanging van ledverlichting in eigendom van de gemeente Zevenaar vragen wij een investeringsbudget aan. Ter dekking van de afschrijvingslasten die hieruit voortkomen vormen we een bestemmingsreserve 'afschrijvingslasten ledverlichting'. De eenmalige storting hiervoor onttrekken we uit de algemene reserve. Voor de overige twee kostenposten (€ 62.000) willen we een bijdrage aan Ataro verstrekken. Dit zorgt voor een eenmalige last in 2023.

Totaal mutaties

-549

-271

-73

-83

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47

Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

162

2. Actualisatie bestaand beleid Afronding maatregelen corona herstelplan

Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg

-44

3. Nieuw beleid Led verlichting sportterreinen

Totaal reservemutaties

118

136

6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken. De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht: • Rechtszekerheid – we doen wat nodig is • Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid • Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk • Integrale benadering – de mens staat centraal • Van en voor inwoners – inclusieve samenleving • Participatie – netwerk samenleving • Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en vooroplopen waar nodig

Ontwikkelingen Brede SPUK-regeling Eerste tranche brede SPUK-regeling komt beschikbaar in 2023. Het integrale plan van aanpak moet gereed zijn voor oktober 2023 (tijdsinvestering). 'Brede SPUK' is een bundeling van budgetten op rijksniveau en richt zich op gezondheidsbevordering, sport en versterking van de sociale basis. De inkomsten en uitgaven verwerken we in de begroting. Kinderopvang toeslagenaffaire Naast de ondersteuning voor gedupeerde ouders en hun kinderen wordt naar verwachting in april 2023 ook de regeling ex-partners van kracht. Hiertoe wordt momenteel nog gewerkt aan aanvullende wetgeving. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mogelijk gedupeerde ex-partners uit de gemeente Zevenaar dit gaat. De start van de uitvoering is afhankelijk van de behandeling van het aanvullende wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Het streven is de uitvoering te starten vanaf 1 juli 2023. Inburgering De taakstelling voor de huisvesting van asielstatushouders is hoog. Met de woningcorporaties, Vluchtelingenwerk en andere relevante partijen wordt naarstig gezocht naar oplossingen voor dit knelpunt. Er is een zekere mismatch in de voor deze doelgroepen beschikbare huisvesting van voornamelijk eengezinswoningen en de groep asielstatushouders die voor het overgrote deel bestaat uit alleenstaanden en grote gezinnen.

In samenwerking met de woningcorporaties wordt dit jaar een pilot 'kamerbewoning' gestart om met name alleenstaande statushouders te huisvesten. We maken ook afspraken met de gemeente Renkum voor de tijdelijke huisvesting van grote gezinnen op de voormalige locatie van Pro Persona in deze gemeente. De hoge taakstelling heeft ook gevolgen voor de beschikbare formatie inburgeringsconsulent. De formatie is nu bepaald op 1,15 formatieplaats. De komende periode onderzoeken we welke formatie nodig is om statushouders adequaat te begeleiden, en indien nodig, deze formatie uit te breiden.

Oekraïne De gemeente Zevenaar heeft drie gemeentelijke opvanglocaties. De overeenkomsten met deze locaties worden in 2023 met een jaar verlengd gezien het feit dat de oorlog nog voortduurt. De instroom van ontheemden uit Oekraïne is nog steeds gaande. Dit betekent dat de gemeente Zevenaar een aanvullende taakstelling per 1 juli 2023 voor de opvang van 35 ontheemden heeft gekregen. De gemeente is aan de slag om deze taakstelling te realiseren. De extra taakstelling voor de opvang van ontheemden en de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van asielstatushouders leggen ook een druk op de beschikbare voorzieningen zoals leerlingenvervoer, onderwijs en gezondheidszorg én de capaciteit van de gemeente. Hervormingsagenda jeugd Medio april is een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de hervormingsagenda tussen de VNG en het ministerie. De deelnemende partijen in de hervormingsagenda hebben bij de start mogelijke hervormingen geïdentificeerd. Deze hervormingen moeten leiden tot de verschillende besparingen, zodat het jeugdzorgstelsel houdbaar wordt. De invulling van de verschillende hervormingen en de verwachte financiële besparing zijn nog niet vastgesteld. Wel is bepaald dat een commissie van wijzen de komende jaren de verwachte effecten/besparingen en gerealiseerde effecten/besparingen gaat monitoren en een zwaarwegende adviesfunctie heeft.

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn Prijsstijgingen van 2022 voor ingekochte Wmo-producten werken door in de tarieven in 2023. Voor de Wmohulpmiddelen is er in 2023 zelfs sprake van 14% prijsstijging. De kostenverhogingen bij aanbieders en gesubsidieerde instellingen lopen vooruit op de indexering van de prijzen. Dit kan nog steeds problemen opleveren voor aanbieders, met risico voor de dienstverlening aan inwoners. In het doelgroepenvervoer zien we in 2023 een kleine kostendaling. Dit heeft vooral te maken met minder ritten in het vervoer, wat nog een gevolg is van corona. Hierdoor heeft de gecontracteerde vervoerder voor het vraagafhankelijke Wmo vervoer aangegeven het contract te willen beëindigen. De aanbesteding, een nieuw contract per 1 juli 2024, die hier het gevolg van is gaat een kostenstijging met zich meebrengen. Door de stijgende kosten moeten we werken aan kostenbeheersing. Dit doen we door inzet op preventie, ontwikkeling van het voorliggende veld en verdere professionalisering van de toegang. We werken in 2023 aan een plan voor het normaliseren en versterken van het voorliggende veld. Voor de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis maken we in 2023 regionaal afspraken over de financiën (begroting). Uitgangspunt daarbij is om de transformatie minimaal budgettair neutraal voor de regiogemeenten te laten verlopen.

We maken ook afspraken over het juridisch en organisatorisch kader (afspraken over samenwerking en organisatie uitvoering). We bereiden in 2023 voor dat de toegang per 1 januari 2024 beslissingen kan nemen over inwoners die gebruik moeten maken van beschermd wonen. Het college stelt in 2023 het lokaal plan Beschermd Thuis vast (in afstemming met traject Woonzorg visie). We nemen deel aan de preventiescan voor de aanpak van dakloosheid als alle gemeenten in de regio deelnemen. Nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2024 - 2026 De bestaande opdracht RSD heeft de looptijd van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024. In het 4e kwartaal 2023 geeft de raad de RSD een nieuwe opdracht mee voor de periode 2024 tot en met 2026. De financiële effecten van deze nieuwe opdracht zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024 – 2027 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers-programma RSD en worden verwerkt in onze Kadernota 2024.

Beleidskaders • Visie 'Frisse wind in de wijk' (2013) • Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat) • Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar (2016) • Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad 57

• • • • • • • • • •

Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017) Agenda werk en economie (april 2018) Businesscase RSD (mei 2018) Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019) Onderwijskansenbeleid 2020- 2023 Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2022. Beleidsregels en Nadere regels Wmo 2022. Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis). verordening jeugdhulp 2023 inclusief beleidsregels en nadere regels

WAT WILLEN WE? 6. Sociaal domein Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die hier hulp bij nodig hebben ondersteunen we zo goed mogelijk. We richten ons op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing gezocht worden. Voor werkzoekenden zetten we primair in op het vinden van passend werk.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform

2022-2026

6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen 6.1.3 Wij breiden de aanpak vroegsignalering schulden uit en zetten in op doorontwikkeling hiervan 6.2.1 Wij beoordelen en evalueren de Beleidsvisie Sociaal Domein 20202023 6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein

2022-2023

6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo 6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein

2022-2026

6.2.5 Wij stellen een verbeterplan doelgroepenvervoer op

2023-2025

6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg 6.3.1 Wij onderzoeken een manier van waardering voor mantelzorgers

2022-2026

6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet

2022-2023

6.4.2 Wij heroverwegen de bezuinigingen in het maatschappelijke veld

2023-2024

6.4.3 Wij experimenteren met de regels voor werkzoekenden voor het verkrijgen van een baan en de regels voor vrijwilligerswerk

2022-2023

2022-2023 2023-2023 2023-2025

2022-2026

2022-2023

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

14.792

11.582

12.785

12.789

Tot de 1e voortgangsrapportage

14.792

11.582

12.785

12.789

1. Autonome ontwikkelingen

1.195

Actualiseren uitkeringslasten en baten

1.150

Huuropbrengst locaties Kinderopvang

2. Actualisatie bestaand beleid

2.100

100

Bijstelling eigen bijdragen Wmo

100

Opvang ontheemden Oekraïne

2.000

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

3.295

1.295

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

18.087

12.877

14.080

14.084

Meerjarenbegroting 2023-2026

68.432

64.389

64.597

64.775

Tot de 1e voortgangsrapportage

-88

68.344

64.398

64.601

64.779

1. Autonome ontwikkelingen

2.333

1.159

1.150

Actualiseren uitkeringslasten en baten

1.550

1.150

Bijdrage aan MGR - module WgSW (sociale werkvoorziening) Bijdrage BVO DRAN doelgroepenvervoer

478

-48

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers - programma RSD Bijdrage MGR - modules inkoop en beheer

260

Huuropbrengst locaties Kinderopvang

Stijgende gas- en elektriciteitskosten

2. Actualisatie bestaand beleid

5.930

2.457

2.481

2.508

Bijstelling eigen bijdragen Wmo

Herstelplan continuïteit Pluryn

315

Inrichting applicaties sociaal domein

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Kostenstijging Jeugdhulp

1.259

Kostenstijging Wmo hulp bij huishouden en begeleiding Kostenstijging Wmo woningaanpassingen en hulpmiddelen Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

975

998

1.022

1.049

230

-30

Minimabeleid - Energietoeslag 2023

1.151

Opvang ontheemden Oekraïne

2.000

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

8.263

3.615

3.631

3.658

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

76.607

68.013

68.231

68.437

Saldo voor bestemming

-58.520

-55.135

-54.151

-54.352

Meerjarenbegroting 2023-2026

210

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

300

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

510

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

510

-58.010

-55.111

-54.127

-54.328

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

Totaal mutaties reserves

Saldo na bestemming

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-400

1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren uitkeringslasten en baten

De ramingen zijn aangepast aan de prognose van de RSD (ontwikkelingen tot en met februari 2023) en aanpassing van het voorlopig BUIG budget waarbij rekening is gehouden met verhogingen in verband met de aanpassing van het 'Wettelijk Minimum Loon' en het effect hiervan voor de uitkeringslasten/-baten.

Bijdrage aan MGR - module WgSW (sociale werkvoorziening)

-478

De hogere bijdrage aan de MGR voor de module WgSW is veroorzaakt door de loonkostenontwikkeling (CAO en verhoging van het minimumloon), extra incidentele uitkering en aanpassingen gebaseerd op het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2022. De structurele effecten worden verwerkt in de 'Kadernota 2024-2027' Bijdrage BVO DRAN doelgroepenvervoer

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2023 van de BVO DRAN. De bijdrage in 2023 daalt in totaal met ongeveer € 48.000. Deze daling komt door verschillende onderdelen. Als eerste door slimmere organisatie. Als tweede door daling van het aantal ritten in het vervoer. Deze daling is groter dan de stijging door een hogere indexering van de vervoerskosten (NEA-index van 2,0 naar 13,7%). Bij het vervoer voor Wmo is de impact van corona nog steeds merkbaar. Bij het jeugdwetvervoer is de daling een gevolg van een daling van het aantal actieve reizigers en ritten in de 2e helft van 2022. Bijdrage gemeenschappelijke regeling -260 0 0 0 Samenwerking de Liemers - programma RSD I.v.m. hogere CAO afspraken en overige prijsstijgingen, t.o.v. de primitieve begroting, zijn wijzigingen doorgevoerd in de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling voor het programma RSD (regionale sociale dienst). De hogere bijdrage heeft betrekking op de exploitatie, dienstverlening en participatie. De structurele mutaties voor de meerjarenbegroting 2024-2027 worden verwerkt in de Kadernota. Bijdrage MGR - modules inkoop en beheer

-74

De hogere bijdrage aan de MGR voor de modules Inkoop en Beheer wordt voornamelijk veroorzaakt door de loonkostenontwikkeling (CAO). Daarnaast wordt incidenteel de bijdrage verhoogd in verband met extra kosten voor de doorontwikkeling van regionale uitgangspunten voor de inkoop zorg en voor een kostprijsonderzoek. Het incidentele deel van de kostenstijging bedraagt afgerond € 17.500. De structurele effecten worden verwerkt in de 'Kadernota 2024-2027' Huuropbrengst locaties Kinderopvang

In verband met uitbreiding van het aantal locaties en indexering van bestaande accommodaties zijn de opbrengsten structureel verhoogd. Stijgende gas- en elektriciteitskosten

-18

-9

In de ontwikkelingen binnen programma 0 hebben wij u geïnformeerd over de stijgende gas- en elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2023 verhoogd met € 119.000 en de elektriciteitskosten met € 1.254.000. Doordat de elektriciteitskosten deels betrekking hebben op riolering (€ 280.000), kunnen we dit binnen de rioolheffing verrekenen. Het restant bedrag voor gas en elektriciteit (€ 1.093.000) komt in 2023 ten laste van het resultaat. Het gaat om een programma overstijgende wijziging. Voorzichtigheidshalve hebben we de gas- en elektriciteitslasten voor 2024 ook verhoogd. Doordat op dit moment 40% van de prijzen zijn vastgeklikt verwachten wij in de 2e voortgangsrapportage een accuratere inschatting te kunnen maken. De stijging van de gas- en elektriciteitskosten heeft in 2024 een negatief effect van respectievelijk € 59.000 en € 462.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Bijstelling eigen bijdragen Wmo

100

We zien de uitgaven voor Wmo steeds verder stijgen. Dit betekent ook dat de eigen bijdrages stijgen. Wij verwachten de inkomsten in verband met eigen bijdrages structureel te kunnen verhogen van € 330.000 naar € 430.000. Herstelplan continuïteit Pluryn

-315

Om de continuïteit van jeugdhulp die door Pluryn wordt geleverd te waarborgen is regionaal akkoord gegaan met een tariefsverhoging in 2023 voor het product 'driemilieusvoorzieningen'. Het betreft een aanpassing voor 2023 in afwachting van de uitkomsten van het meerjarenplan dat Pluryn in samenwerking met de regio's opstelt. Dit meerjarenplan moet leiden tot een structureel herstel. Inrichting applicaties sociaal domein

-30

Wij constateren dat de inrichting van de gebruikte applicaties (suites) in het sociaal domein niet optimaal zijn. Wij vragen een budget van € 30.000 om het gebruik en inrichting door te lichten en te optimaliseren waar mogelijk. Kostenstijging Jeugdhulp

-1.259

Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de kosten voor jeugdhulp fors zijn gestegen, zowel door prijs- als ook door volumestijgingen. Wanneer wij de werkelijke uitgaven van 2022 als uitgangspunt nemen voor de uitgaven 2023 dan blijkt dat de ramingen onvoldoende zijn. Wij stellen voor om de budgetten vanaf 2023 te baseren op de realisatiecijfers van 2022, verhoogd met een prijsstijging van 4,95% (conform regionale afspraken). Dit betekent een verhoging van de jeugdhulpbudgetten met afgerond € 1,25 mijoen per jaar. Kostenstijging Wmo hulp bij huishouden en -975 -998 -1.022 -1.049 begeleiding Gebleken is dat de Wmo-kosten in 2022 voor hulp bij het huishouden en begeleiding harder zijn gestegen dan ingeschat. De stijging wordt zowel veroorzaakt door prijs- en hoeveelheidstijgingen. Wij stellen voor om de uitgaven van 2022 als basis te nemen voor de budgetten vanaf 2023 en deze te verhogen met een prijsstijging van 4,95% (conform regionale afspraken).

Kostenstijging Wmo woningaanpassingen en -230 -230 -230 -230 hulpmiddelen De kosten voor woningaanpassingen stijgen. Ook het aantal woningaanpassingen neemt toe, dit vooral doordat inwoners langer thuis moeten blijven wonen. Wij stellen voor om het budget voor woningaanpassingen structureel te verhogen met € 90.000 per jaar. Daarnaast zien we een sterke stijging van de kosten voor Wmo-hulpmiddelen. Dit komt vooral doordat de leverancier de huurtarieven voor hulpmiddelen contractueel vanaf 2023 met 14% mocht verhogen. Wij zien ons daarmee genoodzaakt om de budgetten structureel met € 140.000 te verhogen. Bij elkaar (woningaanpassing en hulpmiddelen) vragen wij een extra budget van € 230.000.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Gelet op ervaringscijfers van de afgelopen jaren is de begroting aan de hoge kant. Het aantal kwijtscheldingsgerechtigden dat meerdere jaren achtereen in aanmerking komt voor kwijtschelding neemt af. De verwachting is dat er minder handmatige verzoeken worden ontvangen en minder worden toegekend. We ramen structureel € 30.000 af. Minimabeleid - Energietoeslag 2023

-1.151

De gemeenten hebben ook in 2023 de mogelijkheid gekregen door aanvullende maatregelen van het rijk om huishoudens te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor zijn via de decembercirculaire 2022 extra middelen ontvangen (€ 500 per huishouden). Via de meicirculaire 2023 wordt bekend hoeveel aanvullende middelen wij ontvangen voor aanvulling van de toeslag tot € 1.300. Deze gaan we t.z.t. in de 2e voortgangsrapportage 2023 verwerken. Naast deze middelen zijn extra middelen ontvangen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gericht hulp aan te bieden. Opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn een drietal opvanglocaties ingericht. De kosten voor deze opvang wordt vergoed door het rijk. Bij de 2e voortgangsrapportage 2022 is reeds een bedrag opgenomen voor een deel van 2023. Met deze wijziging ramen wij de verwachte uitgaven en inkomsten voor heel 2023. Per saldo budgettair neutraal.

Totaal mutaties

-4.968

-2.320

-2.336

-2.363

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Milieu richt zich op de onderdelen lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid (klimaat). Over duurzaamheid/klimaat zijn in het Nationaal Klimaatakkoord afspraken gemaakt waarbij de uitvoering bij de gemeenten is belegd. De aanpak en invulling van Zevenaar is onderverdeeld in de ‘resultaten’: energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie/fairtrade gemeente en klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen Warmte transitievisie De Warmte transitievisie uit 2019 gaan we actualiseren om te kunnen voldoen aan de landelijke ontwikkelingen. Na de actualisatie kunnen wij per (cluster van) wijk(en) of dorp(en) aangeven wat het beste alternatief voor aardgas kan zijn. Deze actualisatie is ook de basis voor de Wijk uitvoeringsplannen. Verder zal de actualisatie van de Warmtetransitie visie een eerste stap naar het Warmteprogramma zijn dat onderdeel wordt van de Omgevingsvisie. Ontwikkelingen wettelijk instrumentarium warmte transitie Om de gemeenten meer handvatten te geven in de warmte transitie wordt nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is dat warmtenetten in publieke handen moeten zijn. Dit betekent ook wat voor de rol en positie van de gemeente Zevenaar. De voorbereiding daarop loopt nu en rond de zomer moet daar richting op komen. In de 2de voortgangsrapportage wordt u verder geïnformeerd. Warmtenet Spijk Het onderzoek naar een warmtenet in Spijk is positief. Voor het vervolg van het proces wordt naar cofinanciering gezocht. ODRA De begroting 2023 van de ODRA, welke in de raadsvergadering van 8 juni 2022 is behandeld, zal nog een wijziging ondergaan. Om welke bedragen het gaat is nog niet bekend. Het betreft de doorvertaling van prijsen loonkostenstijgingen.

Volksgezondheid/GGD De afgelopen jaren is taakstellend bezuinigd op het budget van de GGD (VGGM). Daarmee is de basiskwaliteit in het gedrang gekomen en kan op onderdelen niet meer aan het wettelijk niveau worden voldaan. Het betreft hier de Jeugdgezondheidszorg, milieu en preventie. In regioverband zijn enkele scenario’s besproken die een herstel en borging van de GGD-functie mogelijk maken. De verwachting is dat de functie van de GGD binnen het voorliggende veld evenals binnen de uitvoering van de Omgevingswet eerder groter dan kleiner zal worden, waardoor het gerechtvaardigd is de basiskwaliteit op een goed niveau te krijgen. Voor 2023 is een bijstelling op de gemeentelijke bijdrage benodigd.

Beleidskaders • Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar • Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar • Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar • Geluidbeleid 2008 Zevenaar • Geluidbeleid Rijnwaarden • Watertakenplan de Liemers 2022-2026 (2022) • Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022) • Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) 64

• •

Beheerplan water en riolering (2022) Beheerplan begraafplaatsen (2022)

WAT WILLEN WE? 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar. Dit bereiken we door meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. We werken ook aan een duurzame samenleving. Zo borgen we de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de samenleving voor onze toekomstige generaties.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen

2022-2025

7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg

2022-2025

7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders 7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar 7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie 7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed

2023-2025

2025-2026

7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de Regionale energiestrategie

2023e.v.

2022-2025 2023-2026

7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing

2023-2026

7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's

2022-2026

7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

7.3.2 Wij zetten in op een Warmtenet en het gebruik van restwarmte

2023-2026

7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente

2023-2026

7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2023-2025

7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte 7.5.2 Wij verminderen hittestress 7.6.1 Wij onderzoeken de mogelijkheden van verbeteren van de luchtkwaliteit

2024-2025 2023-2026 2024-2026 2023-2024

7.3 Werken aan een aardgasvrij Zevenaar in 2050 tableCell33 7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

Het Nationaal Klimaatakkoord heeft de regie van de warmtetransitie bij de gemeenten neergelegd, om te komen tot alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Zevenaar moeten ongeveer 20.000 woningen aardgas vrij worden, waarbij betaalbaarheid en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Dit hebben we vastgelegd in de Warmtetransitievisie (vastgesteld 2019). De planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is vanwege financiële afwegingen bij de Kadernota 2020-2023 getemporiseerd. Er is afgesproken dat vanaf 2023 de verdere uitrol versneld opgepakt gaat worden. De planning wordt daarvoor geactualiseerd. In 2023 starten we de uitvoering van de warmtevisie. Daarin staat de aanpak van het energiezuiniger en aardgasvrij maken van de woningen in de gemeente Zevenaar. Per kern dorp, wijk of en buurt wordt bekeken welke de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn en wanneer. Er wordt een termijn van 2 jaar ingepland voor overleg en planvorming met de bewoners. In Angerlo is al een pilot voor de warmtetransitie opgestart. Het opgestelde plan, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2021, vormt de basis voor een uitvoeringsplan. Voor het opstellen daarvan wordt gewerkt door alle betrokken partijen (bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en gemeente) samen in de Programma Organisatie Angerlo.

De ervaringen en uitkomsten van deze pilot zijn waarschijnlijk goed bruikbaar voor de uitrol over rest van de gemeente. Status 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens plan Het proces om aardgas vrij te worden verder in de wijken en dorpen uit te rollen loopt niet volgens planning. De pilot Angerlo loopt wel volgens planning. Voor de uitvoering van deze gemeentebrede uitrol zijn nog geen middelen gereserveerd. In het vierde kwartaal 2023 wordt de warmtevisie geactualiseerd. Deze gaat meer inzicht geven in wat de alternatieven per dorp zijn en wat de planning van de uitrol kan worden. De visie geeft ook meer inzicht in de benodigde middelen voor proces en onderzoek.

Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken. 7.3.2 Wij zetten in op een Warmtenet en het gebruik van restwarmte

2023-2026

Met de woningbouwcorporaties en de provincie onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van een warmtenet voor de stad Zevenaar. Daarvoor is in 2020 een plan opgesteld. De onderzoeksresultaten geven aanleiding over te gaan tot een intentieovereenkomst (einde 2022) en vervolgens toe te werken naar een samenwerkingsovereenkomst (2023) met als doel de aanleg van een warmtenet. Verder vindt een onderzoek plaatst naar de mogelijkheden van het door trekken van dit warmtenet naar Didam (gemeente Montferland). Op het Gelders Eiland is een businesscase in ontwikkeling voor het gebruik van de restwarmte van de steenfabriek in Spijk. De provincie, de gemeente en andere partijen dragen ook bij in de kosten van dit onderzoek. Status 1e VGR

Stand van zaken

Niet volgens plan Om de initiatieven van warmtenetten (zoals het initiatief warmtenet Spijk) te kunnen ondersteunen en faciliteren zijn middelen nodig. Hierin is nog niet voorzien. De planning is om voor de zomer 2023 tot een intentieovereenkomst voor een samenwerkingsovereenkomst te komen. Dit geeft globale inzichten in de taken en rollen van de verschillende partners met een kostenraming en planning. Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken.

7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050 tableCell33 7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio

2023-2025

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Het vormt een gesloten kringloop, waarin producten en grondstoffen hun waarde behouden. Zevenaar heeft als doelstelling in 2030 50% en 2050 100% circulair te zijn. Via een routekaart circulaire economie zetten we routes uit om dat doel te bereiken. Regionale samenwerking is belangrijk om doelstellingen te behalen die wij niet op lokale schaal kunnen bereiken. Wij nemen deel aan de opgave circulaire regio van de Groene Metropoolregio 2023-2025. Via deze regionale samenwerking bevorderen we circulaire opdrachtgeverschap en inkoop in de grond-, weg en waterbouw. Status 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens plan Voor 2022 heeft u een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 20.000 t.b.v. het opstellen van de routekaart circulaire economie om de transitie voor het realiseren van de circulaire ambities en doelstellingen inzichtelijk te maken. Omwille van capaciteitstekort kon echter geen uitvoering worden gegeven aan deze opgave. Voorstel raad Vanaf 2023 is extra capaciteit beschikbaar gesteld. In deze voortgangsrapportage hebben wij opnieuw het incidentele budget aangevraagd.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

9.449

9.513

9.447

9.442

Tot de 1e voortgangsrapportage

939

10.388

9.513

9.447

9.442

1.072

924

806

280

126

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Stijgende gas- en elektriciteitskosten

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 2. Actualisatie bestaand beleid

792

799

806

-801

-539

-423

-307

Mutaties afvalstoffenheffing 2023

-113

-91

Mutaties rioolheffing 2023

-688

-449

-333

-216

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

271

385

383

-307

10.659

9.898

9.830

9.135

Meerjarenbegroting 2023-2026

12.528

12.018

11.333

11.183

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.115

-286

828

164

13.643

11.732

12.160

11.347

1.167

925

806

282

126

792

799

806

-787

-556

-438

-322

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

Afronding maatregelen corona herstelplan

Mutaties afvalstoffenheffing 2023

-129

-107

Mutaties rioolheffing 2023

-688

-449

-333

-216

Opstellen Zevenaarse routekaart circulaire economie

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

379

370

368

-322

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

14.028

12.102

12.528

11.025

Saldo voor bestemming

-3.369

-2.203

-2.698

-1.890

Meerjarenbegroting 2023-2026

627

750

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

-442

662

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

686

308

662

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie begroting gemeenschappelijke regeling VGGM Stijgende gas- en elektriciteitskosten Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 2. Actualisatie bestaand beleid

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

686

308

662

Saldo na bestemming

-2.683

-1.895

-2.037

-1.890

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie begroting gemeenschappelijke -94 0 0 0 regeling VGGM Vanwege de hoge inflatie nemen personeels- en exploitatiekosten van de gemeenschappelijke regeling (VGGM) sterk toe. Deze waren begin 2022 niet voorzien bij het opstellen van de begroting 2023. Op basis van de gegevens per januari 2023 en aanpassing inwoneraantallen waarbij rekening is gehouden met het aantal inwoners en aantal 0-18 jarigen per 1-1-2022 (was 1-1-2021) is de raming voor 2023 voor de deelnemende gemeente bijgesteld. De structurele effecten voor onze meerjarenbegroting worden verwerkt in de Kadenota 2024-2027. Stijgende gas- en elektriciteitskosten

-2

-1

Het kabinet heeft op 27 februari 2023 € 1,04 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 (CDOKE). De uitkering moet voor minimaal 90% gebruikt worden voor apparaatskosten: salariskosten, kosten voor ingeleend personeel of het afnemen van een beleidsonderzoek. Jaarlijks zal verantwoording over de besteding moeten worden afgelegd. Voor Zevenaar is voor 2023 € 792.000, voor 2024 € 799.000 en voor 2025 € 806.000 beschikbaar gesteld.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-1

Zoals we in de jaarrekening hebben aangegeven hebben we in 2021 een aanbesteding in de markt gezet en gegund voor diverse bedrijfswagens. Het chassis van deze wagens is geleverd, maar de opbouw is duurder uitgevallen. Dit gaat om een prijsstijging van 8% en leidt tot een stijging van de afschrijvingslasten van € 3.500 per jaar. Verder vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger en de vrachtwagen beide te verhogen met € 40.000. Dit komt door de aanhoudende stijging van grondstof-, loon- en brandstofkosten. Dit heeft een structureel nadelig effect op het begrotingsresultaat van € 9.000. Daarnaast verwachten we dat we de kolkenzuiger een jaar eerder kunnen aanschaffen, dit heeft een incidenteel nadelig effect van € 40.000 in 2024. Tenslotte zijn in 2022 twee bedrijfswagens eerder geleverd dan verwacht. Hierdoor kunnen we in 2023 al beginnen met afschrijven over deze investeringen, wat leidt tot een eenmalig nadeel. Gezamenlijk leiden deze wijzigingen in programma 0 en 7 tot nadelen in 2023 en 2024 van respectievelijk € 11.000 en € 50.000 en vanaf 2025 tot een structureel nadeel van € 14.000.

Afrekening regeling reductie energieverbruik -6 0 0 0 woningen (RREW) De RREW liep tot en met 31 december 2022. Een bedrag van € 6.000 moet worden terugbetaald aan het Rijk. Afronding maatregelen corona herstelplan

-10

Mutaties afvalstoffenheffing 2023

Per saldo hebben we in 2023 een nadeel van € 90.000 op de exploitatie gemeente Zevenaar. Deze loopt in 2024 op naar € 112.000. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door lagere opbrengsten papier en karton. Zoals gemeld in de jaarrekening 2022 is de marktprijs hiervan ingezakt. Daarnaast hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in de lasten. Zo stijgen de inzamelkosten PMD en overige, maar dalen de lasten zwerfafval. Tenslotte dalen vanaf 2024 de afschrijvingslasten doordat wij het investeringsbudget glascontainers verlaagd hebben omdat de aanbesteding is meegevallen. Per saldo is de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL € 93.000 lager. Dit wordt grotendeels 70

veroorzaakt doordat de kosten van de aanbiedstations lager uitvallen door een latere ingebruikname van 7Poort. De wijzigingen binnen de RDL en de gemeente Zevenaar leiden per saldo tot een voordeel in 2023 (€ 3.000) en daarna tot een nadeel van € 19.000. Deze verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing en is daarmee budgettair neutraal. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 2 en 7. Mutaties rioolheffing 2023

In de jaarrekening 2022 hebben wij u al geïnformeerd over de budgetten voor het hydraulisch functioneren, het grondwatermeetnet en het hydronet. Bij deze budgetten hebben we in onze raming te veel rekening gehouden met incidentele onderzoeken. Wij hebben deze budgetten dan ook structureel verlaagd met € 114.500. Daarnaast hebben we de storting in de voorziening verlaagd op basis van de raming in het watertakenplan. Deze hadden we in de begroting 2023-2026 abusievelijk niet aangepast. Beide wijzigingen verrekenen wij binnen de rioolheffing en is daarmee budgettair neutraal. Tenslotte hebben we de investeringsbudgetten doorgelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. Zo verwachten we dat de investeringen 'Giesbeek' en 'Babberichseweg' in 2024 worden afgerond, terwijl 'Lathum' een jaar eerder wordt afgerond. Opstellen Zevenaarse routekaart circulaire -20 0 0 0 economie In de kadernota 2022 is voor 2022 € 20.000 gevraagd voor het opstellen van de routekaart circulaire economie. De routekaart is de start van de uitvoering om in 2030 50% circulair te zijn. Door gebrek aan personele capaciteit is dit in 2022 niet opgepakt waardoor € 20.000 in 2022 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2022. Wij vragen dit bedrag opnieuw aan voor 2023.

Totaal mutaties

-114

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties

Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2. Actualisatie bestaand beleid Afronding maatregelen corona herstelplan

Totaal reservemutaties

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen. Ontwikkelingen Ontwikkeling Zevenaar-oost In het kader van de ruimtelijke (regionale) opgave en ontwikkelingen wordt onderzoek gedaan naar een toekomstige uitbreiding aan de oostkant van Zevenaar voor wonen, werken, infra, recreatie, natuur en energietransitie. Wet goed verhuurderschap Op 21 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap (“Wet goed verhuurderschap”) aangenomen. Met de invoering van deze wet gelden er vanaf 1 juli 2023 aanvullende regels voor verhuur van woonruimte en voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De kern van deze wetgeving is de introductie van een algemene landelijke norm voor goed verhuurderschap. Handhaving van deze basisnorm zal bij gemeenten komen te liggen, dat is een nieuwe ontwikkeling waarvoor beleid nog moet worden vastgesteld. Naast dat er landelijke algemene regels worden ingevoerd, kunnen gemeenten ook op lokaal niveau nieuwe regels invoeren. Gemeenten mogen dan bijvoorbeeld een verhuurvergunning verplicht stellen in kwetsbare wijken waar door verhuurders misbruik wordt gemaakt van de sociaaleconomische positie van huurders.

Om zicht te krijgen op deze situaties zijn gemeenten verplicht een meldpunt te openen. Hier kan eenieder op anonieme basis terecht om een melding van ongewenst verhuurgedrag te doen. Ontwikkeling Woningmarkt De ambitie voor de woningbouw is het realiseren van 150 tot 200 woningen per jaar. In 2022 zijn netto 117 woningen opgeleverd. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt, waar onder prijs- en rentestijgingen, leencapaciteit kopers, materiaalkosten en capaciteitstekort, komen de doelstellingen voor woningbouw verder onder druk te staan.

Beleidskaders • Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017) • Woonvisie Zevenaar • Plan Woningbouw • Woonvisie Gelders Eiland (2018) • Nota grondbeleid Zevenaar 2021 • Woondeal Arnhem Nijmegen 2020 • Nota vastgoedbeleid • Liemerse Woonagenda 2020 • Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 • Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) • Integraal accommodatieplan 2020-2040 (IAP)

WAT WILLEN WE? 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de natuur- en cultuurhistorische waarden. We zetten de veranderopgave van de Omgevingswet in voor een andere manier van werken binnen het fysieke domein. We vinden dat er voor iedereen een geschikte woning moet zijn en dat onze inwoners prettig moeten kunnen wonen in een veilige en schone omgeving.

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e VGR

8.1.1 Wij actualiseren de woonvisies

2023-2024

8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in

2023-2026

8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties

2023e.v.

8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan 8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio 8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet

2022-2026

8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen

2022-2026

8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark

2022e.v.

2023-2025 2022-2026

8.2 Uitvoeren van de Omgevingswet en ruimtelijke projecten tableCell33 8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet

2022-2026

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Of dat ook de definitieve datum is, zal in oktober blijken. Belangrijk is namelijk dat de ICT-problemen verholpen zijn. De implementatie van de Omgevingswet heeft een structureel effect op de gemeente als organisatie (groeiende, krimpende en veranderende capaciteit, legesopbrengsten, vervallen taken en nieuwe taken). Daarbij biedt de stelselwijziging veel decentrale beleidsruimte (keuzevrijheid) die effect gaat hebben op de organisatie en de financiën. De VNG heeft in samenwerking met een aantal gemeenten het Structureel Effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld. Aan de hand van dit model zijn de structurele effecten van de Omgevingswet in beeld gebracht. Omdat er nog inhoudelijke beleidskeuzes gemaakt moeten worden is uitgegaan van een aantal aannames over o.a. vroegtijdige participatie, overname van de zogenaamde bruidsschat en de opzet van de nieuwe omgevingsplannen (globaal of gedetailleerd). De beschikbaar gestelde budgetten voor de invoering van de Omgevingswet zijn deels nog beschikbaar voor de transitiefase, maar behoeven wellicht nog aanvulling. De Omgevingswet vereist het vaststellen van een omgevingsvisie en 1 omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente.

Bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan onderzoeken we ook de mogelijkheden voor welstandsvrij bouwen en houden we de taakstelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit tegen het licht. Ook verkennen we of (gedeelten van) werklocaties te transformeren zijn naar woongebieden. Status 1e VGR

Stand van zaken

Niet volgens plan Inmiddels is duidelijk dat de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Nu de definitieve datum bekend is, zullen de laatste handelingen worden ingezet om voorbereid te zijn op de invoering. De implementatie van de Omgevingswet heeft een structureel effect op de gemeentelijke organisatie en de financiën. De beschikbaar gestelde budgetten voor de invoering van de Omgevingswet worden momenteel ingezet voor de transitiefase. Ingezet wordt te voldoen aan de minimale eisen voor de invoering van de Omgevingswet. Ook is de voorbereiding van de Omgevingsvisie op dit moment in volle gang. Ook zal er op 1 januari 2024 sprake zijn van 1 Omgevingsplan. Deze zal bestaan uit de nu geldende bestemmingsplannen en de overige regelingen vastgelegd in verordeningen die worden samengevoegd in het Omgevingsplan. Tot 2030 bouwen we deze in de overgangsfase om tot een nieuw Omgevingsplan voor de gemeente Zevenaar. Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Meerjarenbegroting 2023-2026

5.700

30.142

-2.009

20.152

Tot de 1e voortgangsrapportage

586

684

2.220

1.522

6.287

30.827

211

21.674

2. Actualisatie bestaand beleid

-160

Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet

-60

Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen

-100

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

-160

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

6.127

30.827

211

21.674

Meerjarenbegroting 2023-2026

8.615

32.346

536

22.191

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.601

695

2.230

1.531

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

10.216

33.040

2.766

23.722

1. Autonome ontwikkelingen

Wet goed verhuurderschap

2. Actualisatie bestaand beleid

-115

Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet

-250

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Bijstelling budget advieskosten bestemmingsplannen

Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen

Inzet huisadvocaat

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden tijdelijke parkeerterrein BAT-terrein (Enghuizen) Uitvoering taken Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Vrijval raming grex centrumplan-projectplan

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

-89

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

10.127

33.104

2.829

23.785

Saldo voor bestemming

-4.000

-2.277

-2.618

-2.112

Meerjarenbegroting 2023-2026

946

545

500

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

1.045

545

500

-74

Totaal toevoegingen reserves

-74

Totaal mutaties reserves

971

545

500

Saldo na bestemming

-3.029

-1.732

-2.118

-2.112

Mutaties reserves Onttrekkingen

Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2023-2026 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-26

1. Autonome ontwikkelingen Wet goed verhuurderschap

Op 21 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap (“Wet goed verhuurderschap”) aangenomen. Met de invoering van deze wet gelden er vanaf 1 juli 2023 aanvullende regels voor verhuur van woonruimte en voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Gemeenten krijgen hier een belangrijke rol in. In de decembercirculaire 2022 is 12,4 miljoen aan structurele middelen opgenomen voor de uitvoeringskosten. Voor Zevenaar is dit € 26.000 structureel vanaf 2023. 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet

190

In de begroting 2023-2026 zijn structurele kosten opgenomen voor de uitvoering van de Omgevingswet. Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 valt het begrote bedrag voor 2023 vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Een eenmalig voordeel van € 190.000. Bijstelling budget advieskosten -43 0 0 bestemmingsplannen Nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 moeten nog circa acht (paraplu)bestemmingsplannen worden opgesteld en beoordeeld. De extra advieskosten hiervoor in 2023 bedragen € 43.000.

Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen

-100

Wij zien op dit moment een afname van grotere woningbouw plannen, mogelijk door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en hogere rentes. Dit geldt niet voor de verbouw en het herstellen van woningen en gebouwen (verduurzaming). Hierdoor blijft de raming van de legesopbrengsten achter. Een nadeel in 2023 van € 100.000. Inzet huisadvocaat

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=4b98b299-f23d-4235-b45a-03414568cbd8