1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022

Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Economische Agenda Zevenaar (2021) - Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

27

WAT DOEN WE? Naam activiteit 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Jaar realisatie 2020

Status 1e VGR

2021

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

2024

3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

2023

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2022

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2022

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2024

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort 3.3.2 Stimuleren start-ups

2021

3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Status 2021

2022

Jaar realisatie

2021

In 2018 wordt een economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente. Stand van zaken

Status 2021 Gerealiseerd

Status 1e VGR Gerealiseerd

In de eerste helft van 2021 hebben we het opstellen van de Zevenaarse economische agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

Jaar realisatie

2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. Stand van zaken

Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De

28

boombanken zijn ingekocht. Door de moeizame en vertraagde levering van materialen voorzien we de plaatsing van de boombanken in 2022. Op dit moment wordt de boombank nabij de Markt qua vormgeving en uitstraling nog nader afgestemd op de herinrichtingsplannen van de Markt. Mogelijk behoeft de boombank beoogd voor de Grietsestraat ook aanpassing qua uitstraling. Voor de boombank in de Grietsestraat stemmen we nog af met de omwonenden en omliggende bedrijven in relatie met het aan te brengen groen. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

Jaar realisatie

2022

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. Stand van zaken

Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

De initieel opgegeven inrichtingskosten zijn door de exponentieel gestegen bouwkosten achterhaald. Afhankelijk van de definitieve inrichting wordt een aanvullend kredietvoorstel opgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed. De offertes voor de bouwkundige en installatietechnische onderdelen zijn aangevraagd. We zijn nog bezig met het maken van plannen voor de invulling van de locatie en het gebruik. Voorstel raad Kennis te nemen van de stand van zaken. In een later stadium komen wij hier bij u op terug. 3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie

2024

We gaan de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost. Stand van zaken

Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

In de eerste maanden van 2022 zijn op BusinessPark 7Poort 2 kavels

29

verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,5 hectare. Voor de resterende beschikbare kavels op het plandeel 7Poort zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 blijft de levering van één kavel vooralsnog uit. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich inmiddels concrete kandidaten gemeld waarmee we in gesprek zijn. Voor nagenoeg alle nog niet verkochte kavels geldt overigens dat we deze niet meer één op één kunnen verkopen als gevolg van het 'arrest Didam'. De komende periode zal hiertoe uitgiftebeleid dienen te worden opgesteld en vastgesteld. De afzet van grond die vrijkomt bij de realisatie van de waterstructuur is geborgd, waardoor het definitieve ontwerp van de waterstructuur en de inrichting van de Wal Masqué kan worden afgerond. De realisatie hiervan is gefaseerd voorzien en start in het voorjaar van 2022 en is naar verwachting eind 2022 afgerond. De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen loopt. De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit en starten medio 2022 en lopen door tot naar verwachting medio 2024.

Voor de ontwikkeling van 7PoortII (35 ha netto) is op dit moment een plan van aanpak in voorbereiding. Hierin wordt geschetst hoe het plan kan worden uitgewerkt en gerealiseerd. Een van de eerste stappen die gezet moet worden is het concretiseren van de ruimtelijke visie en het doorlopen van de ruimtelijke procedures. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging in de uitgifte en de realisatie.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Meerjarenbegroting 2022-2025

24.279

4.212

522

522

Tot de 1e voortgangsrapportage

22

0

0

0

24.302

4.212

522

522

24.302

4.212

522

522

Meerjarenbegroting 2022-2025

24.682

4.495

822

820

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.153

0

0

0

25.835

4.495

822

820

Baten

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

30

Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid

-70

-121

-84

-56

Actualisatie investeringen vastgoed

-14

-14

0

0

Actualisatie investeringen wegen

0

-51

-28

0

Huurovereenkomst Raadhuisplein

-56

-56

-56

-56

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

25.765

4.374

737

764

Saldo voor bestemming

-1.463

-162

-215

-241

Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025

190

45

45

45

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

1.170

0

0

0

0

0

0

0

1.360

45

45

45

Meerjarenbegroting 2022-2025

0

0

0

0

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Mutaties 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Totaal toevoegingen reserves

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

6.457

2.909

1.006

529

Saldo na bestemming

-104

-117

-170

-197

Mutaties reserves

Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen

Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen vastgoed We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000. Actualisatie investeringen wegen We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.

Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.

31

Huurovereenkomst Raadhuisplein Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.

32

4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Wat willen we? We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. Ontwikkelingen Onderwijskansenbeleid In het eerste kwartaal van 2022 hebben we verder uitvoering gegeven aan de initiatieven in de uitvoeringsagenda onderwijskansenbeleid. Een voorbeeld: we verlenen subsidie voor extra hulp voor de VVEgroepen (vroegschoolse educatie). Door corona zijn de problematieken bij de peuters en de gezinnen namelijk verergerd. Met de extra subsidie kunnen kinderen beter geholpen worden bij hun (taal-) ontwikkeling. Onderwijshuisvesting Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van de basisscholen Wissel en Tamboerijn en voortgezet onderwijs zijn we in 2022 gestart met een aanvullend onderzoek naar twee varianten uit dit haalbaarheidsonderzoek voor de onderwijslocatie Vestersbos. Nu de vernieuwbouw van de Guido Gezellestraat in Zevenaar voor de Sterrenschool en kinderopvang LiemersLotus is afgerond, liggen er in 2022 nog enige werkzaamheden op het buitenterrein.

Het vervolg van de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt in 2022 uitgevoerd. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat Onderdeel van het convenant schoolveiligheid is dat de gemeente een spreekuur van Bureau Halt op de school faciliteert. Het Halt-spreekuur op het Liemers College wordt in 2022 voortgezet. We monitoren samen met bureau Halt en het Liemers College de voortgang. Zowel het jongerenwerk op school als het schoolmaatschappelijk werk wordt in 2022 voortgezet op het Liemers College, mede als gevolg van corona. Van deze inzet wordt zoals verwacht veel gebruik gemaakt. Jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk helpen de leerlingen die toch al met problematieken te kampen hebben, om te gaan met gevoelens van depressiviteit en somberheid. Hiermee werken deze functionarissen preventief door de leerlingen handvatten te bieden om hiermee om te gaan. De kosten worden betaald uit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Eind februari 2022 heeft het rijk bekend gemaakt dat de bestedingstermijn voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar is verlengd. Dit betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. Hiermee hebben we meer tijd om het plan voor besteding van de rijksmiddelen uit te voeren.

Beleidskaders  Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023  Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019  Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)  Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)  Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)  Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)  Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)  Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019) 33

 

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019) Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

WAT WILLEN WE? 4.1 Onderwijs Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. 4.2 Kinderopvang Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. 4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2022

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen 4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs

2021

4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand

2025

4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat

2022

4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden

2023

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

2022

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

2021

34

Status 2021

Status 1e VGR

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Meerjarenbegroting 2022-2025

1.322

1.181

981

977

Tot de 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

1.322

1.181

981

977

1.322

1.181

981

977

Meerjarenbegroting 2022-2025

5.984

7.137

5.583

5.549

Tot de 1e voortgangsrapportage

12

127

113

113

5.996

7.264

5.696

5.662

-95

-79

-170

0

0

-79

-170

0

-95

0

0

0

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

5.901

7.185

5.525

5.662

Saldo voor bestemming

-4.579

-6.004

-4.545

-4.685

6.568

1.568

193

193

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

12

0

0

0

Mutaties 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

6.580

1.568

193

193

-6.500

0

0

0

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Mutaties 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Totaal toevoegingen reserves

-6.500

0

0

0

Totaal mutaties reserves

6.457

2.909

1.006

529

Saldo na bestemming

-4.499

-4.435

-4.351

-4.492

Baten

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025

Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2022-2025

35

Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

36

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Wat willen we? We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren. Ontwikkelingen Sportbeleid In het voortraject van het nieuwe sportbeleid zijn participatiebijeenkomsten gehouden met partners zoals zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, dorpsraden, kinderopvang organisaties en de sportaanbieders zelf. Op dit moment wordt de uitvoeringsagenda vormgegeven waarin we prioriteiten voor de komende jaren stellen. Hierin betrekken we de partners opnieuw zodat we toe kunnen werken naar resultaten waar draagvlak voor is. Ook intern worden hiervoor de nodige verbindingen gezocht met andere beleidsterreinen. Onderzoek Sportpark Hengelder Vanuit een burgerinitiatief is een onderzoek opgestart gericht op het toekomstige sportaanbod in de stad Zevenaar. Onderzoeksbureau ICS legt momenteel de laatste hand aan het onderzoek en werkt het concept rapport (vooral op financieel vlak) nog verder uit. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met alle partijen op Hengelder. Ook is er een verkenning geweest voor mogelijke samenwerkingspartners uit aanpalende sectoren.

Er zijn mooie stappen gezet om draagvlak te realiseren bij de verenigingen op Hengelder voor samenwerking en/of centralisatie. Begin april was de afsluitende bijeenkomst met de initiatiefgroep, het onderzoeksbureau en de verenigingen. Daarna wordt de raad geïnformeerd en moet een vervolg worden bepaald. De verwachting is dat er meer onderzoek nodig is om de toekomstscenario’s verder te toetsen op hun haalbaarheid. Sportakkoord Het sportakkoord Zevenaar is nieuw leven ingeblazen nadat de coronacrisis grotendeels achter de rug was. Recentelijk is er professionele hulp ingeschakeld voor alle sportakkoorden in de Liemers op het gebied van proces- en administratieve ondersteuning. Hierdoor krijgen de stuurgroepleden meer tijd om de rol van kartrekker op zich te nemen. De komende tijd staat in het teken van het optimaliseren van de interne samenwerking, het promoten van het sportakkoord en het intensiveren van de samenwerking met de aangesloten partijen. Hiervoor wordt in het voorjaar een eerste thema bijeenkomst georganiseerd met alle ondertekenaars. Verenigingen, dorpshuizen en cultuur Wij verlenen aanvullende steun over 2021 als organisaties een tekort aantonen door de coronamaatregelen. Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief 2023.

Met de Groene Metropoolregio zetten wij onder meer in op transitie van onze culturele sector. Vrijetijdseconomie Door corona hebben veel ondernemers en organisatoren in de vrijetijdssector het zwaar gehad. Nu corona lijkt af te vlakken is er weer ruimte voor herstart en opbouw. De komende jaren zal pas blijken hoe groot de impact is geweest en wat de gevolgen zijn voor bedrijven. Waar mogelijk helpen wij volgens de maatregelen die opgenomen zijn in het herstelplan.

37

Beleidskaders  Beleidsnota Sport 2021-2028  Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)  Notitie kunstbezit  Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)  Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)  Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)  Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)  Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)  Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)  Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)  Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)  Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030  Cultuurhistorische waardenkaart 2013  Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)  Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016  Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)  Archeologiebeleid Rijnwaarden 2012

WAT WILLEN WE? 5.1 Sport Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl. 5.2 Kunst en cultuur Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding. 5.3 Cultuurhistorisch erfgoed We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie. 5.4 Vrijetijdseconomie Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente.

Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatietoerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022. WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2023

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid 5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

2022

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

2022

38

Status 2021

Status 1e VGR

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

2022

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek

2022

5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'

2020

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

2022

5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie

2030

5.1 Sport 5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

Jaar realisatie

Stand van zaken

Status 2021 Gerealiseerd

2023

Status 1e VGR Gerealiseerd

Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Meerjarenbegroting 2022-2025

779

779

779

779

Tot de 1e voortgangsrapportage

785

578

556

556

1.564

1.357

1.334

1.334

2. Actualisatie bestaand beleid

-29

-29

-29

-29

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit

-29

-29

-29

-29

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

-29

-29

-29

-29

1.535

1.328

1.305

1.305

Meerjarenbegroting 2022-2025

8.745

8.579

8.516

8.497

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.434

806

784

784

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

10.179

9.386

9.300

9.281

2. Actualisatie bestaand beleid

13

-26

-6

0

Actualisatie investeringen groen

-12

-21

0

0

Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling

0

-6

-6

0

Bijkomende kosten verbeelding van de Limes

25

0

0

0

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

10.192

9.359

9.295

9.281

Saldo voor bestemming

-8.658

-8.031

-7.989

-7.975

Baten

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten

Mutaties 1e voortgangsrapportage

39

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025

198

150

105

105

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

492

6

6

6

Mutaties 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen reserves

690

155

110

110

Meerjarenbegroting 2022-2025

0

0

0

0

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

-73

-166

0

0

Mutaties 1e voortgangsrapportage

-6

-6

0

0

Totaal toevoegingen reserves

-79

-172

0

0

Totaal mutaties reserves

6.457

2.909

1.006

529

Saldo na bestemming

-8.047

-8.048

-7.879

-7.865

Toevoegingen

Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen groen We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000. Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Bijkomende kosten verbeelding van de Limes In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes. Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd, moet het opstalrecht geregeld worden en zijn er kosten voor verwijdering, opslag van de oude bebording Spannende Geschiedenis, plaatsing nieuwe info-panelen en vervanging oude straatnaambordjes. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.

40

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging. Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen groen We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000. Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.

41

6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken. De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:  Rechtszekerheid – we doen wat nodig is  Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid  Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk  Integrale benadering – de mens staat centraal  Van en voor inwoners – inclusieve samenleving  Participatie – netwerk samenleving  Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig Wat willen we? Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten. Ontwikkelingen Energietoeslag Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is er een eenmalige energietoeslag van € 800,voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De gemeente keert deze toeslag uit. De minister heeft toegezegd dat gemeenten hiervoor voldoende budget ontvangen. Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor de energietoeslag. Dit geldt niet voor inwoners met een Participatiewetuitkering; zij ontvangen de energietoeslag automatisch. De middelen hiervoor worden in de meicirculaire opgenomen en in de tweede voortgangsrapportage bijgeraamd. Uitvoeren breed offensief Het breed offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.

Het wetsvoorstel 'Uitvoeren breed offensief' maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren. In het wetsvoorstel wordt ook de wijziging van de kostendelersnorm opgenomen. Bij de kostendelersnorm telt nu het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Het kabinet wil dit wijzigen naar 27 jaar. Verbetering Participatie-wet De Participatie-wet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil hier samen met gemeenten, deskundigen, maatschappelijke organisaties en de mensen die bijstand ontvangen mee aan de slag. Om te beginnen wordt er gekeken wat er nu al anders kan. Bijvoorbeeld het verruimen van de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering mag bijverdienen. In het voorjaar stuurt minister Schouten een beleidsplan voor een herziening van de Participatiewet naar de Tweede Kamer.

42

Ontwikkelingen Jeugd Er zijn nog veel onduidelijkheden over de middelen die we vanuit het Rijk gaan krijgen voor de jeugdzorg. Het Rijk en de VNG werken samen met betrokken partijen aan een hervormingsagenda jeugd die zich richt op een beter en beheersbaar jeugdstelsel. Zevenaar heeft zelf een koers bepaald met het Beleidsplan jeugd, wmo en participatie, daar houden we aan vast. De regionale samenwerking rondom jeugdzorg bestaat uit een aantal gezamenlijke projecten. Die richten zich onder andere op jeugdzorg met verblijf en complexe scheidingen. Er is een regionale begroting opgesteld, waarbij de kosten over alle gemeenten verdeeld worden. Beschermd wonen De colleges van de regiogemeenten hebben in 2021 het bestuurlijk akkoord bekrachtigd. Hierin is afgesproken dat voor de regiogemeenten geld beschikbaar komt om te komen tot adequate, afdoende en passende preventieve voorzieningen en activiteiten op lokaal niveau. De kadernota samen aan zet is in december 2021 in de gemeenteraad vastgesteld. In deze kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis in de periode tot 2032. De regionale uitvoering van beschermd wonen start in 2023. De invoering van het woonplaatsbeginsel en de daarmee samenhangende verdeling van middelen voor beschermd wonen in het nieuwe financiële verdeelmodel is uitgesteld.

Beleidskaders  Visie 'Frisse wind in de wijk' (2013)  Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)  Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar (2016)  Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)  Agenda werk en economie (april 2018)  Businesscase RSD (mei 2018)  Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019)  Beleidsplan jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)  Onderwijskansenbeleid 2020- 2023  Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023  Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2022.  Beleidsregels en Nadere regels Wmo 2022.  Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis).

WAT WILLEN WE? 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken. 43

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 6.3 (Arbeids)Participatie Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen. WAT DOEN WE? Naam activiteit 6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving

Jaar realisatie 2022

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) 6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg

2022

6.1.4 Vergroten grip op kosten

2022

6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen 6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

2022

6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid

2020

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

2021

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

2022

6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd

2023

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

2024

6.3.3 Inburgeringsbeleid

2022

6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebeleid) 6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede

2023

6.3.8 Sneller signaleren van schulden

2023

6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden

2023

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

Status 2021

Status 1e VGR

2022

2022

2023

Jaar realisatie

2022

Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen. Stand van zaken

Status 2021 Gerealiseerd

Sinds 2019 is een werkgroep van sleutelpersonen binnen Zevenaar actief 44

Status 1e VGR Gerealiseerd

die jaarlijks een vrijwilliger voordraagt voor de Zevenaarse vrijwilligersprijs.

6.3 (Arbeids)Participatie 6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar realisatie

Stand van zaken

2022

Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

Vanwege de hoge taakstelling voor huisvesting van statushouders en vanwege de opgelopen achterstand vanuit 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren. De nieuwe Wet inburgering is in gegaan. In de eerste helft van dit jaar worden de eerste nieuwkomers gehuisvest die onder de nieuwe wet vallen. Met hen wordt een brede intake gehouden en wordt gestart met het inburgeringstraject. De gemeente heeft hierin de regierol.

Voorstel raad Bijsturing is vooralsnog niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden. Hierover spreken we nog met de provincie als toezichthouder op de huisvestingstaakstelling vergunninghouders.

Beleidsdoelstellingen Hieronder vindt u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het beleidsplan Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023. Op basis van de implementatieagenda sociaal domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen. Sinds 2020 zijn wij bezig met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage. 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Doelstelling - Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland. Stand van zaken

We zien nog altijd stijgende kosten met betrekking tot de toegang per inwoner. Ook het Gelders gemiddelde laat een stijgende lijn zien. We kwamen de afgelopen jaren dichter in de buurt van het Gelders gemiddelde. Alleen bij de begroting van 2022 is dit verschil weer toegenomen. De werkelijke cijfers kunnen we nog niet relateren aan het Gelders gemiddelde omdat deze nog niet bekend zijn over 2021.

45

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar al in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de tweede voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen. - Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland Stand van zaken De situatie in Zevenaar is begin 2022 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2021 als het gaat om de lokale factoren als vergrijzing en bieden van relatief veel maatwerk. Het landelijk ingestelde abonnementstarief is van invloed op het gebruik van maatwerk voor onze inwoners. Deze regeling wordt later dit jaar aangepast. We informeren u daarover in de 2e voortgangsrapportage.

We blijven daarnaast kijken naar mogelijkheden om algemene voorzieningen te creëren die voor de gemeente en de inwoner goed werken. Daar betrekken we onze lokale voorzieningen bij. Die kennen onze inwoners het beste. We verwachten hier in de 2e voortgangsrapportage meer over te kunnen melden. - In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. Stand van zaken -De bezuinigingsmaatregelen zijn netto verwerkt in de huidige begroting. Net als in voorgaande jaren voeren we de verbetervoorstellen uit. De praktijkondersteuner jeugd (POHJ) is bij alle huisartsen die dat wilden geïmplementeerd. Daarnaast wordt o.a. gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de interne werkprocessen en ronden we na de zomer de maatregel herindicaties Wmo af. -Begin 2022 kunnen we nog niet concreet aangeven of het beschikbare budget voor zowel Jeugdzorg als Wmo toereikend is. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 verwachten wij een grote opgave. Bij de 2e voortgangsrapportage komen wij met een betere inschatting en mogelijk voorstellen tot wijziging. - In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Stand van zaken

Per 1.000 inwoners wonen 945 inwoners van 75+ zelfstandig tegenover 917 volgens het Gelderse gemiddelde.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning Doelstelling - Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland. Stand van zaken In 2022 hebben we nog te maken met het na-ijl effect van de uitgestelde zorg door corona. Het zal overigens nog wel een paar jaar duren voordat we weer op een regulier gebruik zitten. We hebben te maken met complexere casuïstiek, waardoor trajecten langer duren en duurder zijn. We zetten dit jaar een aantal preventieve voorliggende voorzieningen in die mogelijk bijdragen aan een verminderende instroom in jeugdzorg of een sneller uitstroom uit jeugdzorg. Te weten: een schoolmaatschappelijk werker op elke basisschool, duidelijke afspraken met het onderwijs over aanvullende jeugdhulp, het bestendigen van een team zorg en veiligheid en de implementatie van nieuwe werkprocessen vanuit de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming.

46

- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. Stand van zaken In 2022 gaan we door met de ingezette regionale koers. Het Perspectief Overleg wordt doorontwikkeld naar een Regionaal Expertise Team (RET). We voldoen daarmee als regio aan het advies van de VNG dat elke regio een expertteam moet hebben waarin verblijfs-casuïstiek besproken wordt. In 2022 voeren we een lokale analyse uit voor de verblijfszorg in de Jeugdzorg. Regionaal is afgesproken om het aantal plekken verblijfszorg terug te dringen en te transformeren. Hiervoor moeten we eerst goed in beeld hebben hoe verblijf in Zevenaar georganiseerd is en hoe we aan kunnen sluiten bij de regionale ontwikkelingen. Ook dit jaar nemen we deel aan de regionale werving van pleegouders, subsidiëren we het omgangshuis, stevig ouderschap, home start en buurtgezinnen.

- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. Stand van zaken Om onder andere het aantal gedwongen maatregelen terug te dringen, werken we in 2022 regionaal aan de uitvoering van de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming. In de regio wordt gestart met verschillende toekomsttuinen. Voor de gemeente Zevenaar wordt nog bekeken of en waar we aansluiten. We ondertekenen het convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden. Hiermee wordt de samenwerking tussen de strafrechtketen en de zorgketen mogelijk gemaakt, waarmee recidive wordt voorkomen. - Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af. Stand van zaken Deze doelstelling is gebaseerd op een verbetervoorstel naar aanleiding van de bevindingen van de taskforce Zevenaar sociaal domein en de beleidsvisie uit begin 2020 om een specialistenteam te vormen, dat specifiek regie voert op zorg- en veiligheidscasussen. Implementatie van dit verbetervoorstel heeft vertraging opgelopen in 2020, maar vanaf mei 2021 is dit specialistenteam gestart. De onderliggende werkprocessen en de verwerking hiervan in de systemen zijn onder handen.

Hierbij is ons doel te registreren hoeveel casussen via dit team worden afgedaan en welke zwaarte deze casussen worden ingeschaald volgens de AVEmethode. Deze data is nog niet beschikbaar. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij … (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.

47

Stand van zaken

Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage 2022 rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.

- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen. 6.3 (Arbeids)Participatie Doelstelling - Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%. Stand van zaken Vorig jaar is gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden kunnen voorkomen.

We verwachten dat door de hoge inflatie en hoge energieprijzen meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar.

- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD “de Liemers” zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%” ten opzichte van 2019. Stand van zaken De begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) heeft in de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD 2021- 2023 een structureel karakter gekregen. Gemeente en RSD werken hierbij nauw samen. Dit met als doel om deze mensen weer nieuw perspectief te bieden.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Meerjarenbegroting 2022-2025 Tot de 1e voortgangsrapportage

12.216 0

11.572 0

11.207 0

11.207 0

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

12.216

11.572

11.207

11.207

1. Autonome ontwikkelingen

800

0

0

0

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) Kosten oorlog Oekraïne

-200

0

0

0

1.000

0

0

0

Baten

Mutaties 1e voortgangsrapportage

48

2. Actualisatie bestaand beleid

-55

29

113

29

Actualisatie bezuiniging vastgoed

-84

0

84

0

Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit

29

29

29

29

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

745

29

113

29

12.961

11.601

11.320

11.236

Meerjarenbegroting 2022-2025

62.087

60.156

59.055

59.134

Tot de 1e voortgangsrapportage

585

1

1

1

62.673

60.157

59.056

59.136

1. Autonome ontwikkelingen

971

228

228

228

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Kosten oorlog Oekraïne

143

0

0

0

-400

0

0

0

228

228

228

228

1.000

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

300

300

300

300

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

300

300

300

300

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

63.944

60.685

59.584

59.664

Saldo voor bestemming

-50.983

-49.084

-48.264

-48.428

Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025

242

143

26

26

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

584

0

0

0

Mutaties 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen reserves

826

143

26

26

Toevoegingen Meerjarenbegroting 2022-2025

0

0

0

0

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Mutaties 1e voortgangsrapportage

0

0

0

0

Totaal toevoegingen reserves

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

6.457

2.909

1.006

529

Saldo na bestemming

-50.157

-48.941

-48.238

-48.401

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Mutaties reserves

49

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking. Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).

Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie. Kosten oorlog Oekraïne In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren. 2. Actualisatie bestaand beleid Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd. Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder.

Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven. Actualisatie bezuiniging vastgoed Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging.

Inclusief 2021 gaat het om een 50

budgettair neutrale wijziging. Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.

51

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden. Wat willen we? Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties. Ontwikkelingen Duurzaamheid In het collegeprogramma 2018-2022 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen als het gaat om te komen tot een energie- en CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025 en samenleving in 2040. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de voortgang van deze opgave een pas op de plaats moeten maken en zijn de structurele middelen geschrapt. In de raad van 26 januari 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit biedt ruimte voor een stevige eenmalige financiële impuls om tot uitvoering van een pakket van maatregelen te komen. Wij hebben daarvoor een plan van aanpak in voorbereiding met inbegrip van een uitvoeringsprogramma annex menukaart als doorkijk naar de acties voor de komende jaren, maar ook voor het direct oppakken van een aantal projecten.

Klimaatadaptatie Het is ons streven om medio 2022 enkele belangrijke plannen aan u voor te leggen die betrekking hebben op klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het deltaplan ruimtelijke adaptatie bevat Liemersbrede en lokale maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. De consequenties hiervan worden verwerkt in het nieuwe integrale watertakenplan 2022 - 2026. Beleidskaders  Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020  Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar  Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar  Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar  Geluidbeleid 2008 Zevenaar  Geluidbeleid Rijnwaarden  Watertakenplan De Liemers 2017-2021  Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

WAT WILLEN WE? 7.1 Gezondheidszorg We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen. 7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO²-neutraal. 7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

52

7.4 Afvalwater en waterhuishouding Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021. 7.5 Milieu Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2022

7.1.3 Reguliere taken 7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg

2022

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

2023

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

2025

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

2023

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

2040

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

2023

7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020) 7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) 7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)

2040

7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan

2021

7.1 Gezondheidszorg 7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg

Stand van zaken

Status 2021

2023 2020

Jaar realisatie

Status 2021 Gerealiseerd

53

Status 1e VGR

2022

Status 1e VGR Gerealiseerd

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)