1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022
Tekst van het document
1e Voortgangsrapportage 2022
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen..........................................................................................................................................3 Voorwoord ..................................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................9 Programma's ...................................................................................................................................11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid ...............................................................................................................................................19 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................23 3.
Economie ...............................................................................................................................................27 4. Onderwijs...............................................................................................................................................33 5. Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................................................37 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................42 7. Volksgezondheid en duurzaamheid........................................................................................................52 8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..........................................................56 Financiën.........................................................................................................................................62 Algemeen..................................................................................................................................................62 Overzicht financiële effecten 1e voortgangsrapportage.............................................................................63 Financieel meerjarenbeeld.........................................................................................................................70 Overzicht van baten en lasten....................................................................................................................74 Monitoring bezuinigingen..........................................................................................................................76 Bijlagen...........................................................................................................................................91 Overzicht activiteiten collegeprogramma ..................................................................................................91 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage
............................................................94
2
ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2022-2025. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 1 april 2022. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2022. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage.
In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.
3
HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN De eerste maanden van 2022 stonden geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Afgezien van het groot leed dat die oorlog brengt in het getroffen gebied, waren en zijn de mondiale gevolgen ook groot. De toch al onder druk staande energieprijzen kregen een nog verdergaand opwaarts effect en ook de voedselprijzen staan onder grote druk. De vrees is dat deze sterke prijsinflatie leidt tot een recessie. In deze voortgangsrapportage zijn nog maar beperkt de gevolgen zichtbaar van de gestegen prijzen. In de komende periode krijgen we beter inzicht op de effecten daarvan op de gemeentelijke huishouding en ook op de wijze waarop we daarin via de algemene uitkering gecompenseerd worden. In de 2e voortgangsrapportage kunnen we waarschijnlijk een beter financieel beeld schetsen. Als gevolg van de oorlog ontstond een vluchtelingenstroom van ruim 4 miljoen Oekraïners, die voor het geweld hun land ontvluchtten. Veel van deze vluchtelingen vonden onderdak in de aan Oekraïne grenzende Oost-Europese landen, maar ook Nederland bood deze vluchtelingen onderdak. Eerst in de vorm van noodopvang, later in een meer langdurige vorm van opvang. Ook in Zevenaar hebben we direct na het uitbreken van de oorlog noodopvang gerealiseerd in het recreatiecentrum de Panoven.
De volledige medewerking van de eigenaren van de Panoven, maar ook de grote hulp van vele vrijwilligers uit onze gemeenschap stemmen ons heel dankbaar. De noodopvang is inmiddels weer beëindigd en we kijken of we in Zevenaar ook een bijdrage kunnen leveren aan de meer structurele opvang van Oekraïense vluchtelingen. We zien hier een gemeentelijke opgave voor langdurige huisvesting van vluchtelingen. Voor de kosten van de vluchtelingenstroom is een voorlopig bedrag geraamd in deze voortgangsrapportage. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor onzekere tijden. Dat maakt het noodzakelijk ook onze risico’s nader te analyseren en te beoordelen op de effecten voor onze financiële situatie. In de zomer rapporteren wij u via de kaderbrief 2023 daarover nader. FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 Meerjarenbegroting 2022-2025 1.571 1.051 1.625 1.903 Tot 1e Voortgangsrapportage
-12
-135
-150
-150
1.559
916
1.475
1.753
1. Autonome ontwikkelingen
-14
3
-4
2
2. Actualisatie bestaand beleid
-1.204
14
878
-101
Totaal 1e Voortgangsrapportage
-1.218
17
874
-99
341
933
2.349
1.654
Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Saldo begroting 4
Toelichting financieel meerjarenbeeld
Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024. Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma’s terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wm0hulpmiddelen. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn.
Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage 2022 verder uit. Corona-effecten Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2022 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. In 2023 zijn de coronaramingen niet bijgesteld.
Progr
Taak veld
Taakveld omschrijving
0 0
0.2 0.7
1 6 6
1.2 6.2 6.3
6 6.5 6 6.71 6 6.72 6 6.82 Eindtotaal
Begroot 2022 (was)
Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR
Burgerzaken Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Openbare orde en veiligheid Wijkteams Inkomensregelingen
0 -199.000
64.000 -263.000
0 150.000 769.000
42.000 150.000 569.000
100.000 340.000
Participatiebudget re-integratie Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18-
105.000 230.000 325.000 35.000 1.415.000
105.000 230.000 325.000 35.000 1.257.000
115.000 165.000 20.000 740.000
5
Begroot 2023
Toelichting mutaties 1e VGR 2022 0.2 Burgerzaken Voor aanpassingen vanwege corona bij de gemeenteraadsverkiezingen ramen wij € 64.000 aan kosten. Zie ook algemene uitkering. 0.7 Algemene uitkering De decembercirculaire 2021 is in deze voortgangsrapportage verwerkt. Voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is € 64.000 ontvangen. 1.2 Openbare orde en veiligheid Voor 2022 ramen wij € 42.000 voor extra inzet van een boa voor handhaving van coronamaatregelen. Hiervoor zijn in 2020 al middelen in de algemene uitkering ontvangen. 6.3 Inkomensregelingen De raming in dit taakveld voor extra uitkeringslasten vanwege corona is in deze 1e voortgangsrapportage verlaagd van € 450.000 naar € 250.000. De ramingen voor de onderdelen minimabeleid en schuldhulpverlening in dit taakveld zijn gelijk gebleven. De daling van de raming uitkeringslasten van € 450.000 naar € 250.000 verklaart daarom de daling van het gehele taakveld van € 769.000 naar 569.000.
Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een toelichting op de gepresenteerde mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen
117
3
-4
2
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Rechtmatigheidsverantwoording
-324 N
-324 N
-324 N
-324 N
-100 N
0V
0V
0V
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/baten (BUIG) Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Decembercirculaire 2021
200 V
0V
0V
0V
-143 N
0V
0V
0V
584 V
427 V
420 V
426 V
-100 N
-100 N
-100 N
-100 N
-162
797
-55
-897 N
-54 N
777 V
0V
71 V
113 V
149 V
245 V
0V
79 V
170 V
0V
-300 N
-300 N
-300 N
-300 N
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuiniging vastgoed Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
-1.126
(V = Voordeel; N = Nadeel)
6
Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Kosten oorlog Oekraïne budgettair neutraal In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Deze mutatie is budgettair neutraal. Daarom ziet u deze niet terug in bovenstaand overzicht. Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams vanaf 2022 324.000 N De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Rechtmatigheidsverantwoording 100.000 N Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen.
Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) 200.000 V De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking. Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein 143.000 N De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Decembercirculaire 2021 584.000 V Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen.
Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). RID ophoging i.v.m. informatieveiligheid en cyberalert 100.000 N De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover bent u in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd. Actualisatie bezuiniging vastgoed 897.000 N Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties 7
Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling 71.000 V Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting in 2023 79.000 V, in 2024 170.000 V Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft met name investeringen in verband met de verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.00. Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen vanaf 2022 300.000 N In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd. Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.
8
LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2022-2025. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt: Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Thema's (alleen zichtbaar in de webversie) In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's : 1. participatie 2. sociaal domein en leefbaarheid 3. economie en vrijetijdseconomie 4. duurzaamheid 5. mobiliteit en bereikbaarheid 6. verbeteren bestuurscultuur Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen.
In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten. Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.
9
Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs
De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen
De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje
De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood
De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs
De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.
Financiële tabellen Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen.
10
PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.
Ontwikkelingen Regionale Samenwerking / Groene Metropool In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen door middel van de vorming van de nieuwe Groene Metropoolregio. In 2021 zijn de regionale opgaven vastgesteld en heeft Zevenaar besloten aan alle 5 opgaven deel te nemen. In de opgave van de verbonden regio is en wordt gewerkt aan een strategische agenda voor mobiliteitshubs met de bedoeling er daarvan tenminste twaalf in de regio te ontwikkelen. Zevenaar-Oost is een van de beoogde locaties voor een mobiliteitshub. In de productieve regio is een Human Capital Agenda in ontwikkeling als instrument voor een evenwichtige arbeidsmarkt. Besluitvorming daarover is voorzien in 2022. In de circulaire regio is in 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. In 2022 wordt de stap naar een uitvoeringsplan voor de volgende fase, RES 2.0, gezet. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van duurzame energie in 2022 afgerond met de aanbesteding van een contract voor gasinkoop. In de ontspannen regio wordt het toeristisch profiel doorontwikkeld met verhalen over de Romeinse geschiedenis en de bevrijding van de 2e wereldoorlog. In de Groene groeiregio wordt gewerkt aan de verstedelijkingstrategie, die ook aan de basis staat voor de uitvoering van de grote woningbouwopgave in de regio (Woondeal).
Organisatieontwikkeling De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de toenmalige detailstructuur en formatieplan is opgenomen dat de detailstructuur geëvalueerd zou worden. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. We noemen de doorontwikkeling van het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en de rechtmatigheidsverantwoording. En extern: de economische ontwikkelingen zoals de inflatie, de lokale en internationale maatschappelijke onrust, de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op de opgaves waar wij als gemeente voor staan. Dit zijn dan ook aanleidingen om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen in ieder geval duidelijkheid krijgen over de functionaliteit van de organisatie, de managementstructuur en de formatie. Daarbij houden we altijd een adequate dienstverlening voor ogen. Dat daaruit een aanpassing van de structuur voortvloeit sluiten we niet uit. Na de herindeling hebben we al heel veel bereikt, mede dankzij de inspanningen van en tussen het bestuur en de organisatie. We constateren wel dat het integraal en procesgericht werken, mede door de scheiding van beleid en uitvoering en de managementstructuur, niet tot volledige wasdom heeft kunnen komen. Dit vraagt om een herijking.
In dat kader gaan we werken aan digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken, strategische personeelsplanning en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit laatste vooral om op de krapte van de arbeidsmarkt te reageren zodat we de ambities en het productievermogen op peil kunnen houden. Niet alleen de structuur, de processen, de samenwerking zijn van belang ook de cultuur krijgt een plaats binnen al deze ontwikkelingen. Dit vraagt specifieke aandacht van managers, strategisch personeelsbeleid en een werkbare rolverdeling tussen bestuur en organisatie. Dit is vooral onderwerp van aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie na een eventuele structuuraanpassing. Dit past in onze intentie om ons als organisatie continu te verbeteren.
11
Hybride werken Binnen onze organisatie werken we hybride, een combinatie van thuiswerken en werken op locatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat werken medewerkers waar en met wie dat nodig is. Deze manier van werken draagt bij aan het vergroten van de productiviteit en geeft medewerkers meer flexibiliteit, waardoor zij hun werk en privé beter kunnen combineren. Ook neemt met het hybride werken ons woon-werkverkeer af, waarmee CO2-uitstoot en filevorming wordt verminderd. Om structureel vorm te geven aan het hybride werken maken we met elkaar werkafspraken. We kijken naar het individu, de teams, de rol van de leidinggevende, de visie van de organisatie, maar ook de faciliteiten in alle opzichten. Zo wordt in de loop van 2022 de tijdelijke thuiswerkregeling omgezet naar een structurele thuiswerkregeling. Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De nieuwe wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet open overheid betreft 1) passieve openbaarmaking, 2) actieve openbaarmaking van documenten en 3) een goede digitale informatiehuishouding.
In de eerste maanden van 2022 hebben we een adviseur Woo aangesteld en een werkteam in het leven geroepen om uitvoering aan de wet te geven. De eerste stap, de passieve openbaarmaking (ook wel bekend als de wijziging van Wob-verzoeken naar Woo-verzoeken) hebben we genomen. Deze wijziging treedt per 1 mei 2022 direct in werking. De verandering van Wob- naar Woo-verzoeken is in onze communicatie naar inwoners aangepast. Intern blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. De grootste wijziging zit in de behandeltermijnen, die met de komst van de Woo verkort zijn. Organisaties hebben, naar verwachting, vijf jaar om de andere twee stappen (actieve openbaarmaking en digitale informatiehuishouding) in te regelen. Deze onderwerpen vragen om een verandering van werkprocessen en mentaliteit in de hele organisatie. We zijn gestart met een impactanalyse aan de hand van het meetinstrument actieve openbaarmaking (VNG). Hiermee inventariseren we welke documenten binnen de organisatie onder de Woo vallen, waar deze documenten zich bevinden, om welke aantallen het gaat, of er reeds informatie actief openbaar is gemaakt et cetera. De inventarisatie is de basis voor de impactanalyse Woo en het plan van aanpak, die beide in het najaar van 2022 volgen. Marktontwikkelingen Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt.
Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De oorlog in Oekraïne noodzaakt tot opvang, de prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel. Rechtmatigheidsverantwoording De planning van de wetsbehandeling is in de Tweede Kamer in 2022 al meerdere keren verschoven. Er blijft onzekerheid over welke werkwijze voor 2022 van toepassing is, omdat dit met terugwerkende kracht nog kan worden aangepast. Nadat de wet is vastgesteld, kunnen wij onze verordeningen aanpassen en aan de raad ter besluitvorming voorleggen. We zetten stappen ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording.
De komende tijd ligt de nadruk op het verbeteren van belangrijke processen in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording.
12
Beleidskaders Besturingsfilosofie Dienstverleningsvisie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL Coalitieakkoord 2018-2022 (2018) Collegeprogramma 2018-2022 (2018) Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018) Nota Verbonden partijen Nota reserves en voorzieningen 2018 Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 WAT WILLEN WE? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.
0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur 0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente
2022
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner
2022
0.1.4 Corona herstelplan
2023
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten
2022
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk
2023
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie
2023
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers
2022
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid
2022
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus
2022
0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording
2023
13
Status 2021
Status 1e VGR
0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur
Jaar realisatie
2022
We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. Stand van zaken
Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
De bestuurscultuur heeft een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat onder meer over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen. Door het vele digitale vergaderen is dit nog onvoldoende aan bod gekomen. Daar waar het in coronatijd lastig was elkaar fysiek te ontmoeten en de vergaderingen digitaal plaatsvonden, vergadert de raad vanaf februari 2022 weer fysiek. Dat heeft een merkbaar positieve uitstraling die we hopen vast te houden. Aan de instrumentele kant werken we in 2022 aan een nieuwe vergadersystematiek. Een voorstel om voor 3 maanden te gaan proefdraaien met een ander vergadermodel lag aan het presidium voor in april 2022. In december 2021 is besloten met een vernieuwde vorm van inspraak te gaan werken per 2022. De inspraak is vanaf 2022 voor alle onderwerpen een week voorafgaand aan de commissievergaderingen. Op deze manier hopen we inwoners meer te kunnen horen en kunnen de raads- en commissieleden de inspraak ook beter betrekken in hun meningsvorming. Zaterdag 9 april organiseerden we een informatiedag voor de nieuwe raads- en commissieleden die naast kennisuitwisseling ook in het teken stond van teambuilding en elkaar beter leren kennen. De dynamiek van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en het nieuwe college zal zeker van invloed zijn. We hopen hiermee een nieuwe schwung aan de bestuurscultuur te kunnen geven.
Voorstel raad Voorstellen voor verbetering komen via het presidium naar de raad toe. De raad is zelf verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daar, indien nodig, op aanspreken.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
99.994
96.465
96.370
96.868
Tot de 1e voortgangsrapportage
596
485
483
480
100.590
96.950
96.853
97.348
1. Autonome ontwikkelingen
521
397
390
396
Decembercirculaire 2021
554
397
390
396
Dividend Alliander
-33
0
0
0
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
14
2. Actualisatie bestaand beleid
-1.169
0
1.106
0
Actualisatie bezuiniging vastgoed
-1.226
0
1.106
0
Actualisatie investeringen Openbare Werken
14
0
0
0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122
43
0
0
0
-648
397
1.496
396
99.942
97.347
98.349
97.744
Meerjarenbegroting 2022-2025
24.624
23.327
23.109
23.147
Tot de 1e voortgangsrapportage
710
360
370
293
25.334
23.687
23.479
23.440
364
166
166
166
Bezwaar en beroep WOZ
34
0
0
0
Decembercirculaire 2021
-30
-30
-30
-30
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Extra middelen verkiezingen
96
96
96
96
64
0
0
0
Rechtmatigheidsverantwoording
100
0
0
0
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert
100
100
100
100
2. Actualisatie bestaand beleid
20
265
423
86
Actualisatie bezuiniging vastgoed
-413
289
413
0
Actualisatie investeringen Openbare Werken
-14
-76
-61
14
Actualisatie investeringen vastgoed
0
-20
0
0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122
10
0
0
0
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Huurovereenkomst Raadhuisplein
331
0
0
0
72
72
72
72
Wegwerken achterstand P&O
35
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
25.718
24.117
24.068
23.691
Saldo voor bestemming
74.224
73.229
74.281
74.053
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
825
111
111
111
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
1.027
166
0
0
0
0
0
0
1.852
277
111
111
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen
Mutaties reserves
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen
15
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
76.076
73.375
74.260
74.032
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Bezwaar en beroep WOZ Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren. Decembercirculaire 2021 Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd. Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen.
Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000. Dividend Alliander Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie. Extra middelen verkiezingen In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.
16
Rechtmatigheidsverantwoording Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022. RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuiniging vastgoed Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie investeringen Openbare Werken Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielbranche een heikel punt.
Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper. Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.
Actualisatie investeringen vastgoed We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000. 17
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122 Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden. Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Huurovereenkomst Raadhuisplein Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot. Wegwerken achterstand P&O In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden.
Daarnaast staan nieuwe thema’s op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw oplaaien van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.
18
1. VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Oorlog in Oekraïne Vanaf 9 maart 2022 is op Buitengoed de Panoven in Zevenaar een noodopvanglocatie opgericht. De opvang in Harskamp was overvol en met de hulp van de Panoven hebben we op korte termijn een opvanglocatie kunnen organiseren. Dit vergde veel inzet van het team OOV. De noodopvang is gestopt per 24 maart. Momenteel onderzoeken we met de projectgroep de mogelijkheden voor één (of meerdere) locaties voor de structurele opvang. Coronacrisis De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Sinds het vervallen van de coronamaatregelen neemt de druk wel af. Toch zijn we ook de afgelopen tijd druk geweest met onder andere de coronademonstraties, dan wel de 'fakkeltochten' door Zevenaar. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is en mogelijk ook ter voorbereiding op het najaar. Door het opheffen van de maatregelen hebben we in Zevenaar op zeer korte termijn carnaval alsnog kunnen organiseren. Dit in goede samenwerking met ondernemers en verenigingen.
Ondermijning Ondanks alle corona- en vluchtelingenwerkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. In 2021 is de weerbaarheidsscan opgeleverd en hier geven we uitvoering aan. Bewustwording is daarbij nog steeds een belangrijke pijler. Zo hebben we op 30 en 31 maart met Bureau Drugszaken trainingen en rondleidingen in de drugscontainer georganiseerd voor onze medewerkers, raadsleden en bestuurders. Daarnaast gaat het kernteam Zevenaar door met kleinschalige controles. Beleidskaders Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018) Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020) Plan van aanpak Ondermijning (2018) Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.
19
WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen 1.2.1 Bestrijden ondermijning
2022
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
2022
1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
Status 2021
Jaar realisatie
Status 1e VGR
2022
We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang. Stand van zaken
Status 2021 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
De buurtpreventie WhatsApp-groepen hebben niet onze aandacht gehad de afgelopen periode. Daar blijven we in investeren. De verbinding tussen zorg en veiligheid krijgt meer vorm. We werken goed samen met betrokken partijen om escalerende situaties te voorkomen. In 2022 hebben we steeds meer last van overlastgevende jeugdgroepen. We investeren nu daarom stevig in een passend plan van aanpak om dit terug te dringen. Onlangs heeft de overlast van deze groep zelfs geleid tot het instellen van een veiligheidsrisicogebied in onze gemeente. Voorstel raad Door gebrek aan tijd en capaciteit hebben de BuurtWhatsApp-groepen niet de juiste aandacht gehad. De samenwerking met het sociaal domein op meerdere vlakken loopt, maar het moet beter. Dit heeft onze prioriteit. Daarnaast werken we hard aan een plan van aanpak voor jeugd die overlast veroorzaakt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen maar ook met het Openbaar Ministerie en de politie.
20
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
68
68
68
68
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage
68
68
68
68
68
68
68
68
Meerjarenbegroting 2022-2025
3.566
3.565
3.565
3.564
Tot de 1e voortgangsrapportage
15
0
0
0
3.581
3.565
3.565
3.564
2. Actualisatie bestaand beleid
57
0
0
0
Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
42
0
0
0
Verhoging budget opvang zwerfdieren
15
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
3.638
3.565
3.565
3.564
Saldo voor bestemming
-3.570
-3.497
-3.497
-3.496
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
15
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
15
0
0
0
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-3.555
-3.497
-3.497
-3.496
Baten
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves
Toevoegingen
21
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen. Verhoging budget opvang zwerfdieren De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem. De afgelopen jaren is gebleken dat er meer dieren opgevangen moesten worden met als gevolg een jaarlijkse overschrijding van het budget. Daarom verhogen wij het budget voor 2022 met € 15.000. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.
22
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.
Ontwikkelingen Witte Kruis Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de provincie is gekozen om de Integrale Gebiedsoplossing Babberich nader uit te werken. Dat pakken wij in 2022 op. De belangrijkste actie is het vinden van financieringsmogelijkheden voor het uitvoeren van deze oplossing. De kosten daarvoor dekken wij uit de subsidie mobiliteit van de provincie. Om het project uit te voeren is ook een gemeentelijke investering onontkoombaar. Krimp provinciale bijdrage buurtbus De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden dan kenbaar gemaakt.
Beleidskaders Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 Tracébesluit A15/A12 Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)
WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 2.2 Parkeren 23
Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau
2020
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering
2027
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen
2022
Status 2021
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
415
415
415
415
Tot de 1e voortgangsrapportage
134
-150
-150
-150
Baten tot de 1e voortgangsrapportage
549
265
265
265
549
265
265
265
Meerjarenbegroting 2022-2025
5.805
5.832
5.997
6.118
Tot de 1e voortgangsrapportage
168
-148
-131
-131
5.973
5.685
5.866
5.987
2. Actualisatie bestaand beleid
110
-181
-206
-255
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
24
-107
-144
-245
Actualisatie investeringen wegen
-35
-74
-62
-11
Actualisatie parkeerbeleid
30
0
0
0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022
12
0
0
0
Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
80
0
0
0
6.084
5.503
5.660
5.731
Saldo voor bestemming
-5.535
-5.238
-5.395
-5.466
Baten
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
24
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
19
59
59
54
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
32
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
51
59
59
54
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
-42
-39
-11
Totaal toevoegingen reserves
0
-42
-39
-11
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-5.483
-5.221
-5.374
-5.423
Toevoegingen
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000. Actualisatie investeringen wegen We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves.
De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan. Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.
Actualisatie parkeerbeleid U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.
25
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval. Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd. Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen wegen We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd.
We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan. Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.
26
3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Coronaherstel Door corona hebben veel ondernemers het zwaar gehad. Nu zijn alle maatregelen komen te vervallen. Overeind komen na deze crisis kan voor de hard getroffen ondernemers lastig zijn. Daarom willen we er in deze nafase graag voor hen zijn en hebben we een zogeheten noodherstelfonds opgericht. Onderdeel van dit fonds zijn twee voucherregelingen die op 1 april gestart zijn. Horecaondernemers met maximaal 50 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van € 2.000 voor het toekomstbestendig maken van de onderneming. MKB-ondernemers met maximaal 10 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van maximaal € 1.000. De voucher kan besteed worden aan het inkopen van professionele hulp en begeleiding op het gebied van het ontwikkelen of de heroriëntatie van de onderneming, boekhouding, financiën, digitalisering, juridische ondersteuning of bijscholing.