1049833 Bijlage: 2e voortgangsrapportage 2021

Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is lager dan de verkoopwaarde. Wij vragen u om het verschil van € 500.000 te dekken uit de algemene reserve. Structureel levert het nieuwe contract, naast praktische, ook financiële voordelen op. Wij verwachten de afboeking binnen zeven jaar terug te verdienen. Het terugverdienen gaat in vanaf 2024 met € 43.000 en vanaf 2025 stijgt dit naar € 139.000. Aanpassing ontsluiting parkeerterrein Door enkele incidenten en calamiteiten rond het parkeerterrein moeten wij een alternatieve ontsluiting realiseren en de veiligheidssituatie ter plekke verbeteren. De maatregelen zijn met spoed getroffen. Met deze begrotingswijziging geven wij aan dat wij de geraamde kosten van € 20.000 dekken uit de post 'onvoorzien'. Actualisatie bezuinigingen vastgoed Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000. Bezwaar en beroep WOZ De aard, complexiteit en het aantal bezwaren WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is ten opzichte van 2020 toegenomen.

Dit is een landelijke tendens. We zien opvallend veel bezwaren van NoCureNoPay bedrijven. Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen in het eerste halfjaar van 2021, verwachten wij voor 2021 een beperkte stijging van de legesinkomsten. Het gaat om een voordeel van € 130.000 en komt terug in programma's 0 en 8. Dit bedrag dient deels (€ 100.000) ingezet te worden voor de afhandeling van deze aanvragen. De resterende € 30.000 komt ten gunste van het resultaat. Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie Rondom de besluitvorming over de Groene Metropool heeft het college aangegeven € 50.000 vanuit de ambtelijke formatie van de Staf in 2021 in te willen zetten voor de dekking van het nieuwe beleid in 2022 van de Metropool Regio Arnhem Nijmegen. Onderzoekskosten afstoten vastgoed In 2020 is budget beschikbaar gesteld ten behoeve van bodemonderzoeken en juridische kosten voor het afstoten van vastgoed in het kader van de bezuinigingsopgave. Doordat het afstoten van vastgoed langer in beslag neemt wordt voorgesteld om een deel van de middelen (€ 10.000) uit 2021 door te schuiven naar 2022. 22

Toekennen indexatie 2021 Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. Uitwerking 'amendement 9' herstelplan. Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar. Vervanging software centrumafsluiting Het afgelopen jaar zijn er met grote regelmaat storingen geconstateerd in de software van de centrumafsluiting. Dit heeft regelmatig klachten veroorzaakt, maar belangrijker nog, het heeft onwenselijke en onveilige situaties tot gevolg gehad. Begin 2019 is er noodrevisie uitgevoerd op de hardware van de centrumafsluiting. Met deze transitie is er een deel van de installatie vervangen. Door de recente storingen is er opnieuw onderzoek gedaan naar de installaties.

De leverancier heeft geconstateerd dat de software na 12 jaar nu echt aan vervanging toe is. Deze vervanging van de software van de centrumafsluiting kost € 59.000. In afwijking van de afschrijvingstermijn van 5 jaar in nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 willen wij de software in 7 jaar afschrijven, zodat bij de geplande vervanging van de gehele centrumafsluiting in 2028 opnieuw structureel budget voor de software beschikbaar is. De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen vanaf 2022 afgerond € 8.800. Vrijval stelpost groei 2021 Bij de kaderbrief 2021 is een stelpost groei opgenomen voor een bedrag van € 350.000. Voor 2021 hebben wij hiervoor geen concrete invulling. Voor 2022 verwachten wij invulling van deze stelpost aan u voor te kunnen leggen die is gebaseerd op kosten die te maken hebben met stijging van aantallen inwoners en woningen. Wij stellen u voor om deze post vrij te laten vallen in het resultaat van 2021. 4. Administratieve wijzigingen Print- en kopieerkosten Begin 2021 is de nieuwe raamovereenkomst met de leverancier voor de printers ingegaan. Deze levert een besparing op, mede als gevolg van minder afdrukken en printopdrachten. Het voordeel brengen wij in als onderdeel van de bezuinigingsopdracht op de bedrijfsvoering.

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden Per afdeling wordt de vacatureruimte omgezet naar budget voor de noodzakelijke inhuur van derden. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. 5. Coronaeffecten Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek Vanwege de coronacrisis zijn er minder activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (geweest). Dit leidt onder meer tot lagere huurinkomsten en servicebijdragen. Ook heeft dit gevolgen voor de exploitatie van de horeca. De afdrachten aan de gemeente zijn mede afhankelijk van de inkomsten. De totale schade door de coronacrisis wordt voor 2021 ingeschat op € 78.000. Parkeerbelasting In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de corona-crisis. In de 1e voortgangsrapportage 2021 werd de coronaschade geraamd op € 325.000. Inmiddels kan de raming van de coronaschade op basis van de cijfers tot en met juni 2021 € 45.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 280.000. Ten opzichte van eerdere ramingen is dit dus een voordeel. Zevenaar Academie - opleidingsbudget De activiteiten en programma's die gepland waren voor de Zevenaar Academie en doorontwikkeling van onze 23

medewerkers worden in 2021 minder intensief uitgevoerd. Dit heeft met name te maken met de Coronamaatregelen, het noodgedwongen thuiswerken en het verleggen van prioriteiten. We melden een incidenteel voordeel van € 50.000. Toelichting mutaties reserves 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening. Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8 - € 79.000 Nadeel Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. 2. Actualisatie bestaand beleid Uitwerking 'amendement 9' herstelplan. Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve.

Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar.

24

1. VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Coronacrisis De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Er is en wordt veel werk verzet om deze crisis te bestrijden. Zo zijn we in Zevenaar geconfronteerd met mogelijke avondklokrellen, een anti-coronademonstratie en de organisatie van de Zevenaarse kermis. Hiervoor moest er in korte tijd snel en adequaat gehandeld worden. Samen met de veiligheidsregio en andere partners doen we alles wat nodig is om corona te bestrijden. In Zevenaar is er een vaccinatielocatie en een testlocatie gerealiseerd. De vaccinatielocatie sluit per eind augustus in Zevenaar. Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers omtrent corona en de geldende maatregelen. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen. Ondermijning Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart.

Dit team met interne en externe partners kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte, ten minste een keer in de zes weken. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) heeft voor onze gemeente de weerbaarheidsscan uitgevoerd. Hierin staan aanbevelingen om de aanpak van ondermijning nog steviger neer te zetten in de organisatie. Beleidskaders  Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018)  Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020)  Plan van aanpak Ondermijning (2018)  Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar  Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022 WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente. WAT DOEN WE? Naam activiteit 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie 2022

1.2.1 Bestrijden ondermijning

2022

25

Status 2020 Status 1e VGR

Status 2e VGR

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2022

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie

2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Stand van zaken

Rek. 2020 1e VGR 2e VGR Niet volgens planNiet volgens plan Volgens plan

In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.1 Bestrijden ondermijning

Jaar realisatie

2022

We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Het ondermijningsbeeld voor Zevenaar hebben wij in 2018 opgeleverd. Naar aanleiding van dit beeld stellen we een plan van aanpak op en voeren we de eerste acties uit. Verder verwachten wij een toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden voor het bestrijden van ondermijning. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

De aanpak van ondermijning staat. We voeren preventieve en repressieve acties uit. De weerbaarheidsscan vanuit het RIEC geeft ons aanbevelingen waar we kunnen verbeteren. Dan gaat het om onder andere bewustwording creëren bij collega's en het opstellen van een communicatiestrategie. Repressief loopt het kernteam ondermijning. Deze vaste kern met interne en externe partners voert op een kleinschalige manier controles uit, ten minste een keer in de zes weken. 1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

Jaar realisatie

2022

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Het organiseren van Buurtwhatsapp-bijeenkomsten is de afgelopen periode niet mogelijk geweest. Samen met de politie bedenken we alternatieven om de inwoners betrokken te houden voor een veilige en prettige woonomgeving. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is gemaakt, maar verdient nog aandacht. De werkwijze Aanpak Voorkoming Escalatie is geïmplementeerd, maar door de ontwikkelingen in het sociaal domein moet dit beter geborgd worden. Extra aandacht is er voor de aanpak personen met verward gedrag. Daartoe is een nieuw samenwerkingsconvenant opgesteld met de politie en waarmee we de onderlinge samenwerking verbeteren. Samen met de politie en het gebiedsteam monitoren we de meldingen en sturen 26

we adequate oplossingen. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Baten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Baten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 5. Coronaeffecten APV leges Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage Lasten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering Verdeling resultaat VGGM 2020 2. Actualisatie bestaand beleid Toekennen indexatie 2021 Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage Saldo voor bestemming Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 27

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

68 0 0 0 0 0 68

68 0 0 0 0 0 68

68 0 0 0 0 0 68

68 0 0 0 0 0 68

-28 -28 -28 39

0 0 0 68

0 0 0 68

0 0 0 68

3.368 0 0 50 0 0 3.418

3.350 0 0 0 160 0 3.510

3.352 0 0 0 160 0 3.512

3.351 0 0 0 160 0 3.511

42 1 123 -82 0 0 43 3.460 -3.421

0 0 0 0 0 0 0 3.510 -3.443

0 0 0 0 0 0 0 3.512 -3.445

0 0 0 0 0 0 0 3.511 -3.444

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

0 0 0 0 0 0 -3.421

0 0 0 0 0 0 -3.443

0 0 0 0 0 0 -3.445

0 0 0 0 0 0 -3.444

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening. Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8 - € 79.000 Nadeel Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering Op het terrein aan de Kerkstraat heeft een explosievenonderzoek plaatsgevonden. Wij hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in het kader van de “Bommenregeling”. Het ontvangen bedrag is doorbetaald aan het bouwbedrijf. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect.

Verdeling resultaat VGGM 2020 De regionale brandweer heeft over 2020 een positief resultaat van € 3 mln, met name door het opschorten van opleidingen & oefeningen in combinatie met een lagere vergoeding aan vrijwilligers. Daarnaast minder brandstofgebruik en lagere onderhoudskosten. De verdeling van het positieve resultaat is besloten in het Algemeen Bestuur van 23 juni 2021. Voor Zevenaar betekent dit een eenmalig voordeel van € 82.000. 2. Actualisatie bestaand beleid Toekennen indexatie 2021 Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. 5. Coronaeffecten APV leges Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgegaan. Hierdoor ontvangen wij minder legesopbrengsten. In 2021 verwachten wij een nadeel van ruim € 28.000 aan legesopbrengsten voor APV-vergunningen. Toelichting mutaties reserves

28

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken. Ontwikkelingen Witte Kruis De studie naar de Gebiedsaanpak Babberich (o.a.

MER doortrekking Witte Kruis) is eind 2021 gereed. Als provinciale en gemeentelijke bestuurders instemmen met een plan om de (verkeers)problematiek in en rondom Babberich op te lossen/te verminderen dan is een gemeentelijke investering onontkoombaar. Dit plan kan variëren van kleine aanvullende maatregelen tot het aanleggen van een nieuwe weg. Onderdeel van het voorstel aan de bestuurders is een financiële raming én bijdragen door beide partijen. Krimp provinciale bijdrage buurtbus De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden z.s.m. kenbaar gemaakt. Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020  Tracébesluit A15/A12  Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar  Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren. 29

WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2022

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2020

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2022

Status 2020 Status 1e VGR

Status 2e VGR

2027

2.1 Verkeer en vervoer 2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

Jaar realisatie

2022

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

De aanbesteding van het 2e viaduct 7Poort bevindt zich in de afrondende fase. Na de zomer 2021 start de realisatie en net voor de zomer 2022 kan naar verwachting het 2e viaduct 7Poort in gebruik worden genomen. 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

Jaar realisatie

2020

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud U heeft het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en kunnen we schadeclaims verwachten. Vervangen brug Eltenseweg Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims leiden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10 km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten dekken wij uit het krediet (€ 650.000) van de ‘vervanging brug Eltenseweg’ dat aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022.

Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor we mogelijk kosten kunnen besparen en een meer passende oplossing mogelijk wordt. Reconstructie Halve Maan Lobith Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding, vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder parkeren automobilisten op de Halve Maan op de rijbaan. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren in de parkeervakken. Herinrichting Kop van Tolkamer De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, waarmee de Kop van Tolkamer op de 30

kaart wordt gezet. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In 2019 hebben we alle asfalteringswerkzaamheden afgerond. Dit vraagt continue aandacht. Vervangen brug Eltenseweg Het onderzoek naar tijdelijke maatregelen om de brug Eltenseweg weer open te stellen voor vrachtverkeer hebben wij afgerond met een positieve conclusie. Dit houdt in dat wij inmiddels met behulp van tijdelijke maatregelen de brug weer voor minimaal 3 jaar toegankelijk hebben gemaakt voor al het verkeer inclusief het zware vrachtverkeer. Er spelen diverse ontwikkelingen en plannen bij onze oosterburen Kreis Kleve. Voor dit gebied stellen wij dan ook samen met Kreis Kleve een integraal plan op. Dit biedt Europese subsidiemogelijkheden. De uiteindelijke vervanging voorzien wij nu in 2023 in verband met de aanleg van de Betuweroute op Duits grondgebied. De exacte locatie van de Betuweroute is nog niet bekend. Deze route kan invloed hebben op de locatie van de brug. Wij monitoren 3 keer per jaar op de veiligheid van de constructie van de brug. Op dit moment is de brug nog in prima technische staat met de uitgevoerde tijdelijke maatregelen. Reconstructie Halve maan Lobith In juni 2020 zijn wij gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit werk is afgerond.

Herinrichting Kop van Tolkamer In november 2018 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar hebben wij diverse onderzoeken voor uitgevoerd. Oorspronkelijk hadden we het voornemen om in 2020 te starten met de herinrichting. Uit inspecties van de riolering bleek dat een groot deel van de riolering vervangen moest worden. Dit heeft tot aanzienlijke vertraging geleid en een heroverweging van de aanpak. We maken nu een integraal plan voor de herinrichting van heel Tolkamer inclusief Tuindorp gecombineerd met de vervanging van de riolering. Middelen voor vervanging van de riolering komen pas beschikbaar via het Watertakenplan in 2021. Dit betekent dat wij in 2022 starten. Wegenlegger Een ontwerp-wegenlegger is gezonden naar GS van de provincie Gelderland ter vaststelling. Inmiddels heeft GS de Wegenleger vastgesteld. 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

Jaar realisatie

2027

In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investeringen hebben betrekking op de volgende projecten:  Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering  Project A15/A12  Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken; nagenoeg gereed)  Planvorming herinrichting Edisonstraat  Planvorming herinrichting Mercurion  Planvorming herinrichting Doesburgseweg  Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam (gereed)  Herinrichting Babberichseweg  Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER  Monitoring geluid, fijnstof en trillingen 31

 

Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet Effecten realisatie vliegveld Lelystad voor Zevenaar

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Advies en planvorming A15 en A12. Het is wachten op de uitspraak van de Raad van State (RvS). Daar waar mogelijk zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn inrichtingsplannen verder uitgewerkt en afgestemd met aangrenzende ontwikkelingen. Wij blijven intensief afstemmen met de buurgemeenten en andere belangrijke stakeholders en partners. Zodra er een positieve uitspraak van de RvS is, worden de werkzaamheden intensiever opgepakt. Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam. Het project is nagenoeg afgerond. Er zijn nog enkele openstaande punten die in afronding zijn. Deze gaan met name over grondoverdracht en inrichting terreinen. Naar verwachting wordt het project in het 4e kwartaal van 2021 afgerond. Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12). De eerste fase is afgerond en heeft geresulteerd in een rapport met een integraal probleemanalyse. Samen met de provincie zijn wij gestart met de tweede fase: het in beeld brengen van de verschillende oplossingen. In juni hebben de bestuurders van de provincie en gemeente ingestemd om een drietal varianten verder uit te werken met een kostenindicatie. Eind 2021 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats. Voorbereiding reconstructie weg Hengelder. Dit project is afgerond. Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg. Dit project is afgerond. Uitvoering reconstructie Hengelder.

Het project is afgerond Uitvoering reconstructie Arnhemseweg. Het project is afgerond. Oversteek Douwes Dekkerstraat. Het project is afgerond. Planvorming Herinrichting Doesburgseweg. Dit wordt opgepakt nadat de uitspraak van de Raad van State over het project ViA15 bekend is én voordat de afsluiting van de Griethse Poort plaatsvindt. Planvorming Herinrichting Edisonstraat. Wij onderzoeken welke maatregelen (tijdelijk) genomen kunnen worden om het toekomstig verkeer via de Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de Griethse Poort en Doesburgseweg klaar zijn. Planvorming Herinrichting Mercurion. Dit pakken wij op nadat de Griethse Poort afgesloten is. Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15. Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van de nieuwe infrastructuur voor de omgeving in Zevenaar. Er is gestart met een nulmeting. Vervolgens is er een meting gedaan nadat de Arnhemseweg en weg Hengelder gereed zijn gekomen. De volgende meting vindt plaats na voltooiing van het project A15/A12.

32

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering. Betreft de afstemming tussen en uitvoering van de diverse infrastructurele projecten die in voorbereiding of uitvoering zijn zowel intern als extern en regionaal (buurgemeenten en andere stakeholders). Afstemming vindt, in goed overleg, plaats en heeft zijn nut bewezen. De komende jaren moet dit voorgezet worden, waarbij de intensiteit afhankelijk is van de planning van de diverse projecten. Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat. Er is gestart met de voorbereidende onderzoeken en verkeerskundige ontwerpen als basis voor het ontwerp met de bijbehorende begroting. Hieruit blijkt dat aanvullende subsidie nodig is voor de haalbaarheid. Dit wordt voorgelegd aan de provincie. 2.2 Parkeren 2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

Jaar realisatie

2022

Parkeerautomaten Wij hebben de nieuwe parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te volstaan. Digitaliseren van de parkeervergunningen In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid. Parkeerbeleid Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022 te actualiseren. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Digitaliseren van de parkeervergunningen In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer-/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit staat in september 2021 gepland. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil daaromheen goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Door de situatie rondom corona kon dit onderzoek niet eerder worden gehouden. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid. Tegelijkertijd zal er een nieuwe applicatie moeten worden aangeschaft, aangezien de huidige leverancier de applicatie niet meer ondersteunt vanaf 1-1-2022. De aanbesteding voor dit nieuwe systeem zal in het 4e kwartaal 2021 plaatsvinden. De verwachting is dat de implementatie van dit systeem in combinatie met de digitalisering van de parkeervergunningen in de loop van 2022 wordt doorgevoerd. Parkeerbeleid Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2022 te actualiseren. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Baten Meerjarenbegroting 2021-2024 33

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

197

197

197

197

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Baten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 4. Administratieve wijzigingen Dotatie voorziening wegen Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage Lasten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa 2. Actualisatie bestaand beleid Aanpassing ontsluiting parkeerterrein Aanschaf meetpunt en GPS strooiers Toekennen indexatie 2021 Vervanging software centrumafsluiting 4.

Administratieve wijzigingen Dotatie voorziening wegen Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage Saldo voor bestemming Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR

34

0 0 0 0 431 628

0 0 0 0 0 197

0 0 0 0 0 197

0 0 0 0 0 197

0 0 0 628

150 150 150 347

150 150 150 347

150 150 150 347

5.291 0 32 69 0 363 5.754

5.401 0 0 2 107 0 5.510

5.519 0 0 2 18 0 5.538

5.705 0 0 2 18 0 5.724

-123 -123 43 20 20 3 0 1.000 0 1.000 920 6.674 -6.046

0 0 37 0 26 3 9 150 150 0 187 5.697 -5.350

0 0 11 0 0 3 9 150 150 0 161 5.700 -5.352

0 0 11 0 0 3 9 150 150 0 161 5.885 -5.538

68 -20 32 0 0 0 80

39 -20 0 0 0 0 19

19 -20 0 0 0 0 19

39 -20 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

1.035 -5.011

19 -5.331

19 -5.333

19 -5.519

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening. Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8 - € 79.000 Nadeel Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. 2. Actualisatie bestaand beleid Aanpassing ontsluiting parkeerterrein Door enkele incidenten en calamiteiten rond het parkeerterrein moeten wij een alternatieve ontsluiting realiseren en de veiligheidssituatie ter plekke verbeteren. De maatregelen zijn met spoed getroffen. Met deze begrotingswijziging geven wij aan dat wij de geraamde kosten van € 20.000 dekken uit de post 'onvoorzien'. Aanschaf meetpunt en GPS strooiers De gemeente wenst de gladheidsbestrijding nog doelmatiger uit te voeren en risico’s in de uitvoering verder te beperken.

Daarvoor wensen wij twee investeringen te doen: a. het inbouwen van GPS op alle strooiers Met deze investering kunnen we altijd aantonen waar, wanneer, hoeveel en hoe laat de gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden. Deze informatie is cruciaal bij eventuele aansprakelijkheidsstellingen. Met een navigatiesysteem zijn we ook flexibeler in de inzet van personeel. Zij zitten niet meer vast aan een bepaalde route. Dit is met name bij inhuur van personeel een groot voordeel. Tot slot wordt de bestrijding meer betrouwbaarder doordat steeds dezelfde route wordt gereden. b. het aanschaffen van een eigen Gladheid Meet Station (GMS) Met de aanschaf van deze meetapparatuur kunnen we aflezen hoeveel zout er nog op de weg ligt. Samen met de informatie van een meteoroloog kunnen we beter inschatten of er wel of niet gestrooid moet worden. De verwachting is dat dit leidt tot verantwoord minder strooien. Dit levert diverse voordelen op. Minder zout betekent minder schade aan het milieu. Ook de wegen worden minder aangetast hetgeen leidt tot lagere onderhoudskosten. De gemeente Duiven heeft al een dergelijk meetpunt en de ervaringen zijn positief. Toekennen indexatie 2021 Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000.

Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. Vervanging software centrumafsluiting Het afgelopen jaar zijn er met grote regelmaat storingen geconstateerd in de software van de centrumafsluiting. Dit heeft regelmatig klachten veroorzaakt, maar belangrijker nog, het heeft onwenselijke en onveilige situaties tot gevolg gehad. Begin 2019 is er noodrevisie uitgevoerd op de hardware van de centrumafsluiting. Met deze transitie is er een deel van de installatie vervangen. Door de recente storingen is er opnieuw onderzoek gedaan naar de installaties. De leverancier heeft geconstateerd dat de software na 12 jaar nu echt aan vervanging toe is. Deze vervanging van de software van de centrumafsluiting kost € 59.000. In afwijking van de 35

afschrijvingstermijn van 5 jaar in nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 willen wij de software in 7 jaar afschrijven, zodat bij de geplande vervanging van de gehele centrumafsluiting in 2028 opnieuw structureel budget voor de software beschikbaar is. De jaarlijkse kosten voor rente en afschrijving bedragen vanaf 2022 afgerond € 8.800. 4. Administratieve wijzigingen Dotatie voorziening wegen Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt. Toelichting mutaties reserves 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening.

Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8 - € 79.000 Nadeel Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. 4. Administratieve wijzigingen Overboeken reserve wegen naar voorziening wegen Dit is een overboeking van gelden uit de reserve wegen, voortkomend uit de opgeheven voorziening wegen uit de oude gemeente Rijnwaarden, ter dekking van de gemaakte groot onderhoudskosten die in de voorziening wegen zijn geboekt.

36

3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Coronacrisis We zitten inmiddels in de herstelfase na de coronacrisis. Ondernemers kunnen weer ondernemen, maar wel met enige beperkingen, zoals schaarste in arbeiders en grondstoffen. Vanuit het Herstelplan blijven we de meest getroffen ondernemers steunen, onder andere door het nog niet heffen van precario op de terrassen, tijdelijk gratis parkeren op de woensdag en donderdag en aanbieden van voorzieningen langs toeristische routestructuren. Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019) WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente. WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2020

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

37

Status 2020 Status 1e VGR

Status 2e VGR

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

2021

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

2024

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein 3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2022

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2024

2023

2022

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op 2021 BusinessPark 7Poort 3.3.2 Stimuleren start-ups 2022 3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening Jaar realisatie 2020 in buitengebied Het buitengebied van de Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018 hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Er zijn momenteel twee glasvezelbedrijven bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente. Gedeelten van het buitengebied zijn inmiddels van glasvezel voorzien. Voor alle deelgebieden geldt dat de basisinfrastructuur nagenoeg volledig gereed is. Voor de glasvezelcentrales in Herwen, Tolkamer en Spijk was het glasvezelbedrijf nog in afwachting van een vergunning van het waterschap. Deze is inmiddels verleend. Ondertussen is het glasvezelbedrijf volop bezig met het realiseren van de overige huisaansluitingen. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de betreffende bewoners. Hier is het glasvezelbedrijf nog wel een aantal maanden mee bezig om dit af te ronden. In het najaar zijn de aansluitingen in het Zevenaars en Angerlo 's Broek aan de beurt. 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Jaar realisatie

2021

In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Gerealiseerd

In de eerste helft van dit jaar hebben we het opstellen van de Zevenaarse Economische Agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.

38

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties Jaar realisatie 2024 (RPW) Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

De provincie heeft het RPW 2021-2024 vastgesteld en verankert dit beleid in de provinciale omgevingsverordening. De Groene Metropoolregio heeft de gemeente Zevenaar 11,7 ha ontwikkelruimte voor de uitbreiding van 7Poort toegekend. Voor deze uitbreiding wordt een plan van aanpak opgesteld. 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

Jaar realisatie

2023

De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). De volgende doelstellingen willen we bereiken: - Groei werkgelegenheid met 5% per jaar; - Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar; - Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties; - Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie; - Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

De Liemerse Economische Visie (LEV) wordt over een periode van drie jaar (2020, 2021 en 2022) uitgevoerd door de Liemerse Ambassade in opdracht van de vijf Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en Doesburg. Voor het speerpunt maakindustrie loopt een verkenningsonderzoek naar de kansrijkheid van een Fieldlab voor de Smart Industry in de Liemers. Dit onderzoek wordt eind 2021 opgeleverd. Op het gebied van logistiek en de branding hiervan is de samenwerking gevonden met Logistics Valley. Over de voortgang m.b.t. vrijetijdseconomie leest u in 5.4.6. Naast de projecten vanuit de LEV heeft de Liemerse Ambassade opdracht verleend voor het opstellen van een Landbouwvisie. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

Jaar realisatie

2021

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. Stand van zaken

39

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De boombanken zijn ingekocht. We voorzien de plaatsing van de boombanken eind 2021. 3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

Jaar realisatie

2022

In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook de discussie voeren over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

Niet volgens plan Volgens plan

2e VGR Volgens plan

In juli heeft u op basis van het definitieve ontwerp en de kostenraming uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. De technische detailuitwerking is gereed en op korte termijn start de aanbesteding. Uitvoering voorzien we vanaf begin 2022. 3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

Jaar realisatie

2022

Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

We zijn gestart met het voeren van gesprekken met ondernemers en andere partijen in de markt om gezamenlijk te bepalen hoe het toekomstbestendig bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder er uit moet zien en hoe dit gezamenlijk georganiseerd kan worden. Als er zicht is op een structurele vorm van samenwerking op het terrein, bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemerscollectief, én er zijn kansrijke projecten uit de verkenning naar voren gekomen, doen we een subsidieverzoek bij de provincie om een uitvoeringsplan op te stellen. In dit uitvoeringsplan staat beschreven hoe de samenwerking vorm krijgt en welke maatregelen we uitvoeren om Tatelaar/Hengelder toekomstbestendig te maken. Het opstellen van dit uitvoeringsplan is dan de volgende fase van het project. Overige bedrijventerreinen, waaronder Halve Maan in Lobith, volgen later. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

Jaar realisatie

2022

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Momenteel vindt de bouw nog plaats. De eerste gesprekken met interne stakeholders hebben plaatsgevonden. Vervolgens wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Wanneer deze definitief is, vragen wij offertes aan conform de aanbestedingsregels.

40

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie

2024

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost. Stand van zaken

Rek. 2020 Volgens plan

1e VGR

2e VGR

Volgens plan Niet volgens plan

Op BusinessPark 7Poort zijn de laatste periode wederom 3 kavels verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 3,9 hectare. Voor het grootste deel van de resterende beschikbare kavels zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Het merendeel van deze kandidaten stelt definitieve aankoop echter uit afhankelijk van duidelijkheid omtrent de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het Tracébesluit A15/A12. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 zijn ook een tweetal leveringen voor dit jaar mogelijk niet haalbaar. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich nog geen concrete kandidaten gemeld. Eind van dit jaar starten we met de afronding van de waterstructuur en richten we de Wal Masqué definitief in. Medio 2022 starten we met de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen. Deze werkzaamheden voeren we gefaseerd uit tot medio 2024. Voorstel raad Kennis nemen van een mogelijke vertraging in de uitgifte. 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op Jaar realisatie 2021 BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'.

Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant). Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Niet volgens planNiet volgens planNiet volgens plan Vanwege de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel verder uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien eind 2021 / begin 2022. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor medio 2023. Het voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar. Voorstel raad Wij stellen u voor om kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers 3.3.2 Stimuleren start-ups

Jaar realisatie

2022

We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel. Stand van zaken

41

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Niet gestart

Niet gestart

Volgens plan

Vanuit de ambitie 'Meer ruimte voor ondernemerschap' organiseren de Zevenaarse ondernemersverenigingen in het vierde kwartaal een themabijeenkomst voor startende en jonge ondernemers. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Baten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Baten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage Lasten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven Bijstelling afschrijvingen en rente activa 2. Actualisatie bestaand beleid Toekennen indexatie 2021 Uitwerking 'amendement 9' herstelplan. Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage Saldo voor bestemming Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR

42

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

18.508 0 0 -223 0 0 18.285

10.244 0 0 0 0 0 10.244

5.592 0 0 0 0 0 5.592

702 0 0 0 0 0 702

-14.665 -14.665 -14.665 3.620

14.035 14.035 14.035 24.279

-1.380 -1.380 -1.380 4.212

-179 -179 -179 522

19.370 0 181 0 0 0 19.551

10.792 0 -17 0 22 0 10.798

5.960 0 0 0 0 0 5.960

1.067 0 0 0 0 0 1.067

-14.716 -14.665 -51 -217 3 -270 50 -14.933 4.618 -998

14.035 14.035 0 3 3 0 0 14.038 24.835 -556

-1.380 -1.380 0 44 3 41 0 -1.336 4.624 -412

-179 -179 0 44 3 41 0 -135 932 -409

487 20 190 0 0 0 697

137 20 -17 0 0 0 140

17 20 0 0 0 0 17

-3 20 0 0 0 0 17

Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

0 0 0 0 0 410 -588

0 0 0 0 0 190 -366

0 0 0 0 0 45 -367

0 0 0 0 0 45 -364

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing ramingen grex Zevenaar Oost Bedrijven De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 0101-2021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling betreft de mogelijke vertraging in de uitgifte van de gronden voor de Outletontwikkeling. Aan de batenzijde is te zien dat de uitgifte voor ondermeer dit onderdeel is doorgeschoven naar 2022. Omdat dit tevens leidt tot een mutatie in het onderhanden werk (grondvoorraad) is aan de lastenkant eveneens een verschuiving te zien waardoor e.e.a. een budgettair neutrale handeling is. Bijstelling afschrijvingen en rente activa De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening. Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8 - € 79.000 Nadeel Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen.

De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. 2. Actualisatie bestaand beleid Toekennen indexatie 2021 Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. Uitwerking 'amendement 9' herstelplan. Op 7 juli heeft uw raad een besluit genomen over 'herstelplan - amendement 9'. Met deze begrotingswijziging wordt het besluit financieel verwerkt. Voor het herstelplan is een bestemmingsreserve gecreëerd. De uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Deze wijziging wordt hier gepresenteerd omdat u nu ook formeel besluit tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves voor kapitaallasten. Eén voor herinrichting Muldershof en één voor herinrichting Markt Zevenaar. Werkzaamheden vestiging WVG op 7PoortII Op 8 juli 2021 heeft de raad besloten om percelen, gelegen in het gebied Businesspark 7PoortII aan te wijzen als gronden waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) van toepassing is. Ter voorbereiding van het genoemde besluit zijn kosten gemaakt.