Document · PDF

1049833 Bijlage: 2e voortgangsrapportage 2021

Raadsvergaderingen 2018-2022 20 oktober 2021, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/21/397825 2e Voortgangsrapportage (2e VGR 2021)43.107 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

2e Voortgangsrapportage 2021

Raadsversie; 09-09-2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen..........................................................................................................................................3 Voorwoord ..................................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Leeswijzer .................................................................................................................................................10 Programma's ...................................................................................................................................11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid...............................................................................................................................................25 2. Verkeer, vervoer en waterstaat..............................................................................................................29 3.

Economie ...............................................................................................................................................37 4. Onderwijs ..............................................................................................................................................45 5. Sport, cultuur en recreatie......................................................................................................................52 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................62 7. Volksgezondheid en duurzaamheid........................................................................................................79 8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing..........................................................89 Financiën ........................................................................................................................................96 Algemeen..................................................................................................................................................96 Overzicht financiële effecten 2e Voortgangsrapportage ............................................................................97 Financieel meerjarenbeeld.......................................................................................................................108 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................112 Monitoring bezuinigingen ........................................................................................................................114 Bijlagen .........................................................................................................................................129 Overzicht activiteiten collegeprogramma ................................................................................................129

Kredietoverzicht.......................................................................................................................................131 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage ..........................................................132

ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e voortgangsrapportage 2021 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2021-2024. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan de rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2021. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2021-2024. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze rapportage leggen wij verantwoording af over de voortgang van de begroting 2021 en geven wij u een prognose van het resultaat over 2021. De rapportage dient eveneens als mogelijkheid voor uw raad tot (bij)sturing. Ook het jaar 2021 staat evenals het voorafgaande jaar grotendeels in het teken van de corona pandemie. De effecten zijn onverminderd groot, al lijkt de economie enorm veerkrachtig en zien we al tekenen van een goed herstel. Dat geldt overigens lang niet voor alle sectoren van de economie. De vermaak- en toeristische industrie zijn zwaar getroffen door de beperkende corona maatregelen en tonen nog weinig teken van herstel. De effecten van de pandemie op de financiële huishouding van de gemeente zijn inmiddels afgezwakt, ook door de inzet van een ruimhartige compensatie van het Rijk. Vorig jaar is ter ondersteuning van economie en samenleving een corona herstelplan vastgesteld. Uw raad heeft daarvoor een bedrag van € 3 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering van het herstelplan loopt goed op schema. De corona pandemie heeft een groot effect (gehad) op verschillende participatietrajecten. Veel daarvan zijn digitaal uitgevoerd en namen daardoor niet alleen veel meer tijd in beslag, maar waren door die opzet ook niet altijd het meest effectief.

De corona pandemie heeft natuurlijk ook zijn sporen gezet in de interne gemeentelijke bedrijfsvoering. Toch zijn we erin geslaagd ervoor te zorgen dat de uitvoering van het collegeprogramma grotendeels op koers ligt. Eerder rapporteerden wij al hierover met een evaluatieverslag. Wij hopen dat we met succes de nog resterende acties uit het programma voor het einde van deze bestuursperiode kunnen afronden. Zo hopen we ook voor het einde van 2021 de sterk bestuur projecten af te ronden. Dit zijn projecten, waarvoor de provincie een subsidie van € 3 miljoen heeft verstrekt, vooral met het oog op een goede start van de nieuwe gemeente en het uitgroeien naar een krachtige en robuuste gemeente. Met deze middelen zijn we erin geslaagd tot een afronding van de Turmac Cultuurfabriek te komen, hebben we de toeristische infrastructuur verbeterd, ronden we onderzoek af naar een betere ontsluiting van het Gelders Eiland via Witte Kruis naar de A12 en pakken we de eerste fase van het dorpshart van Lobith aan. Het project verbeteren openbaar vervoer/vervoer opmaat vraagt nog wel onze aandacht. Met de provincie zijn we in goed gesprek om de subsidie voor dit projectonderdeel veilig te stellen. Het in 2019 vastgestelde bezuinigingsprogramma moet ervoor zorgen dat onze begroting weer in evenwicht geraakt en reëel sluitend is.

Over de uitvoering van het bezuinigingsprogramma rapporteren wij ook in deze voortgangsrapportage. In zijn algemeenheid ligt de uitvoering van dit programma goed op schema, maar onderdelen zoals de bezuiniging op maatschappelijk vastgoed en de kostenbesparing op de zorgkosten in het sociaal domein vragen onverminderd veel aandacht en inzet.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage. Bij de 2e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021 -4.379 -504 -251 0 1 -5.133

Begroting 2022 -1.901 -139 265 -2.284 2 -4.056

Begroting 2023 -926 304 254 -2.983 2 -3.349

Begroting 2024 169 218 246 -1.254 2 -618

1. Autonome ontwikkelingen

2.864

3.346

1.463

828

2. Actualisatie bestaand beleid

193

178

1.468

4. Administratieve wijzigingen

-24

560

260

Totaal mutaties 2e VGR

3.032

4.085

3.190

839

Saldo 2e Voortgangsrapportage 2021

-2.100

-158

221

Primitieve begroting 2021-2024 2e Voortgangsrapportage 2020 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Wijzigingen tot de 2e VGR 2021 Stand tot de 2e VGR

5. Coronaeffecten

Toelichting financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 zijn ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 en 1e Voortgangsrapportage 2021 vastgesteld met een verder negatief effect van respectievelijk € 504.000 en € 251.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een voordeel van € 3.032.000, voor een deel als gevolg van de meicirculaire (algemene uitkering Rijk). Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 2.100.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo. In het meerjarensaldo in deze 2e Voortgangsrapportage zitten zowel incidentele en structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2022-2025, die u later ontvangt. Als we daar de uitsplitsing maken tussen de incidentele- en structurele baten en lasten, leidt dat in deze meerjarenbegroting tot een positief effect op het (structurele) meerjarensaldo. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage eerder dit jaar zien wij geen grote wijzigingen.

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000 Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000.

Mutatie omschrijving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2024

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1. Autonome ontwikkelingen

2.925

3.416

1.543

Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen Actualiseren budgetten uitkeringslasten/baten (BUIG) Bijstelling afschrijvingen en rente activa

-163 N

300 V

789 V

3.331 V

2.013 V

1.843 V

Overzicht van de mutaties >= € 100.000

Compensatie tekorten jeugdzorg

899

Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel Eigen bijdrage Wmo (CAK)

-420 N

200 V

Explosievenonderzoek - suppletieuitkering Meicirculaire 2021

-123 N

2.065 V

505 V

-50 N

-414 N

Volumestijging 2021 Wmo

-142 N

-110 N

Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen 2. Actualisatie bestaand beleid

146

403

1.476

Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021

43 V

Aanpassing dekking investering Vestersbos Actualisatie bezuinigingen vastgoed

1.500 V

-430 N

427 V

Toekennen indexatie 2021

226 V

-24 N

Vrijval stelpost groei 2021

350 V

5. Coronaeffecten

560

260

Bijstelling corona-effecten jeugd en Wmo

560 V

260 V

Totaal mutaties >= € 100.000

3.071

4.379

3.279

1.472

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen 163.000 N De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-012021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex. Binnen het onderdeel rente en afschrijving ontstaan hierdoor echter voordelen. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) 300.000 V Op basis van de prognose (t/m ultimo juni 2021) van de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de verwachting dat het definitieve BUIG budget (specifieke uitkering) wordt bijgesteld, actualiseren wij zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo verwachten wij een voordeel in 2021 van € 300.000. Bijstelling afschrijvingen en rente activa 789.000 V De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 789.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten als de baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Compensatie tekorten jeugdzorg financieel voordeel vanaf 2022 Na het verschijnen van de meicirculaire heeft het rijk besloten om in 2022 € 1,3 miljard aan de gemeenten beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder al toegekende € 300 miljoen. Voor de gemeente Zevenaar betekent dit voorlopig een extra bedrag van € 3.331.000. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend gemaakt. 6

In juli zijn daarna de bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 bekend gemaakt. Daarbij is met de toezichthouders afgesproken dat gemeenten 75% van de compensatie in de meerjarenbegroting als structurele dekking mogen opnemen. Dit om te voorkomen dat gemeenten gedwongen worden tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid. Compensatie wijziging woonplaatsbeginsel financieel nadeel vanaf 2022 Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift landelijk de verantwoordelijkheid voor de zorg van ongeveer 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Het Rijk compenseert onze gemeente bij de meicirculaire voor de gevolgen van deze wijziging vanaf 2022 met € 420.000. Wat de (financiële) gevolgen exact zijn is nog niet bekend. Wij stellen voor om de gerelateerde budgetten te verhogen met de te ontvangen compensatie. Eigen bijdrage Wmo (CAK) 200.000 V Het blijkt dat de inkomsten via het CAK in 2021 een grote afwijking laten zien t.o.v. 2020. Door achterstanden in 2020 is een aanzienlijk deel van de eigen bijdragen pas in 2021 ontvangen van het CAK. Dit betekent een eenmalig voordeel van afgerond € 200.000. Explosievenonderzoek - suppletie-uitkering 123.000 N Op het terrein aan de Kerkstraat heeft een explosievenonderzoek plaatsgevonden.

Wij hebben een verzoek gedaan aan het Ministerie voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds in het kader van de “Bommenregeling”. Het ontvangen bedrag is doorbetaald aan het bouwbedrijf. Dit is per saldo een budgettaire neutrale wijziging. Meicirculaire 2021 2.065.000 V In de 1e voortgangsrapportage 2021 hadden wij de Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de maartbrief 2021 geraamd op € 73.517.000. Op basis van de meicirculaire mochten we een uitkering van € 75.582.000 verwachten. Dat is een positief verschil van € 2.065.000. Deze toename wordt voor een bedrag van € 1.826.000 toegevoegd aan de algemene middelen. Volumestijging 2021 Wmo 142.000 N In de begroting 2022-2025 is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van het aantal aanvragen bij de Wmo vanaf 2022. Een stijging die grotendeels veroorzaakt wordt door vergrijzing van de bevolking. Met deze wijziging passen wij de volumestijging ook voor 2021 toe. Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen financieel nadeel in 2024 Op 26 januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gemeenten worden verplicht om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben.

Binnen de algemene uitkering zijn middelen ontvangen, waardoor deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt in het meerjarenbeeld. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie bij Juridische Zaken, welke reeds bij de Kadernota is geraamd. De concrete besteding voor Zevenaar in structurele zin wordt nader uitgewerkt. Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021 financieel voordeel in 2024 De Wmo-hulpmiddelen zijn in regionaal verband opnieuw aanbesteed. De uitkomst heeft er toe geleid dat we vanaf oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen kopen, maar deze gaan huren. Omdat de huidige hulpmiddelen worden overgedragen (verkocht) aan de nieuwe leverancier, moet de huidige boekwaarde worden afgeboekt. De verkoopopbrengst is € 500.000 lager dan de verkoopwaarde. Wij verwachten dit nadeel binnen zeven jaar terug te verdienen vanaf 2024. In 2024 bedraag het voordeel € 43.000, daarna structureel € 139.000.

Aanpassing dekking investering Vesterbos financieel voordeel in 2023 Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect. Actualisatie bezuinigingen vastgoed 430.000 N Ontwikkelingen op de locaties Kerkstraat 16 en Meentsestraat 5a hebben invloed op het verkoopproces en leiden tot vertraging op de verkoop waardoor opbrengsten vermoedelijk pas in 2022 haalbaar zijn. Per saldo resulteert dit in 2021 in een nadeel van € 430.000 en in 2022 in een voordeel van € 430.000. Toekennen indexatie 2021 226.000 V Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. Vrijval stelpost groei 2021 350.000 V Bij de kaderbrief 2021 is een stelpost groei opgenomen voor een bedrag van € 350.000. Voor 2021 hebben wij hiervoor geen concrete invulling.

Voor 2022 verwachten wij invulling van deze stelpost aan u voor te kunnen leggen die is gebaseerd op kosten die te maken hebben met stijging van aantallen inwoners en woningen. Wij stellen u voor om deze post vrij te laten vallen in het resultaat van 2021. Bijstelling corona effecten jeugd en Wmo financieel voordeel vanaf 2022 Bij de eerdere inschattingen werd een “boeggolf” verwacht op de zorgkosten. Problematiek die is ontstaan door niet kunnen volgen van onderwijs en problemen achter de voordeuren zouden na het openen van de maatschappij naar boven komen. Bij de 1e voortgangsrapportage en de kadernota zaten we nog in een lockdown en hebben we aangenomen dat deze aanname op een later moment zou gaan plaatsvinden. Nu de maatschappij is geopend zijn de signalen (in de media en intern) dat de veronderstelde problematiek minder is dan eerder verwacht. We zien echter wel een toename in de inspanningen in de 0-de lijn. Hangjongeren die overlast bezorgen bijvoorbeeld. Regie voeren en casusanalyse door de consulenten zal vanuit deze analyse wel meer energie vragen. Per saldo verlagen wij de corona effecten voor 2022 en 2023 met respectievelijk € 560.000 en € 260.000. Corona-effecten Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 2e voortgangsrapportage.

In de kolommen 'Begroot 2021 (was)', 'Begroot 2022 (was)' en 'Begroot 2023 (was)' staan de ramingen zoals deze waren. In de kolommen 'Begroot 2021 (nieuw)', 'Begroot 2022 (nieuw)' en 'Begroot 2023 (nieuw)' staan de ramingen zoals deze nu zijn na bijstelling in de 2e voortgangsrapportage.

Prg Taak veld

Taakveld omschrijving

0 0 0 0 0

Burgerzaken Beheer overige gebouwen Overhead OZB woningen OZB -niet-woningen

0.2 0.3 0.4 0.61 0.62

Begroot 2021 (was)

Begroot 2021 (nieuw)

143 0 293 -10 210

143 78 243 -10 210 8

Begroot 2022 (was)

Begroot 2022 (nieuw)

Bedragen x € 1.000 Begroot Begroot 2023 2023 (was) (nieuw)

0 0 0

1 3 4 5

6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

0.63 0.64 0.7

Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1.2 Openbare orde en veiligheid 3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Paticipatiebudget reintegratie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 187.2 Riolering 7.3 Afval Eindtotaal

325 -10 -1.952

280 -10 -1.975

50 223 -80

78 223 -80

165

-30

120 1.512 270

120 1.425 270

120 675

150 675

60 340

100 340

-30

650 890 100 -40 -40 2.759

650 890 100 -40 -40 2.660

460 650 70

230 325 35

230 330 40

115 165 20

1.975

1.415

1.000

740

Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. corona-effecten') bij de overeenkomstige programma's. Aansluiting corona-effecten 2021 De corona-effecten 2021 zijn in deze voortgangsrapportage € 99.000 naar beneden bijgesteld (van € 2.759.000 naar € 2.660.000). In de tabel met mutaties van de 2e VGR bevat post 1. autonome ontwikkelingen bij de algemene uitkering en de BUIG ook een corona-effect van € 23.000 respectievelijk € 100.000. Daarmee bedraagt ook daar het corona-effect € 99.000 (€ -24.000 + € 23.000+ € 100.000).

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de kadernota en begroting 2021-2024. Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Thema's (alleen in de webversie zichtbaar) In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's: 1. Participatie 2. Sociaal domein en leefbaarheid 3. Economie en vrijetijdseconomie 4. Duurzaamheid 5. Mobiliteit en bereikbaarheid 6. Verbeteren bestuurscultuur Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten. Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Financiële tabellen Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen. 10

PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn. Ontwikkelingen Invoering Wet Open Overheid De nieuwe Wet heeft als doel overheden transparanter te maken. Zo streven we openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtstaat, de burger en het bestuur na. Inmiddels is bekend welke compensatie gemeenten incidenteel en structureel krijgen voor de extra kosten die gemaakt worden als de wet wordt ingevoerd. Dit is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is naar verwachting eind september 2021. Dan is ook zicht op de invoeringsdatum. Op een systematische manier gaan wij dan over tot het actief openbaar maken van diverse categorieën stukken zoals plannen, verslagen en bestuursstukken.

Organisatieontwikkeling De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. Nu we bijna 4 jaar verder zijn, is het tijd om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen duidelijkheid krijgen hoe we sturing, governance en control willen organiseren. Denk daarbij aan verbetering van de overheids- en inwonerparticipatie, sterker inzetten op regionale samenwerking, doorontwikkeling controlfunctie en risicomanagement, digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken en strategische personeelsplanning. Ook op het gebied van procesmatig werken gaan we onszelf verder ontwikkelen. Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren, gaan wij dit projectmatig een impuls geven.

Beleidskaders  Besturingsfilosofie  Dienstverleningsvisie  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL  Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)  Collegeprogramma 2018-2022 (2018)  Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)  Nota Verbonden partijen  Nota reserves en voorzieningen 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 WAT WILLEN WE? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur 11

doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen. 0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt. WAT DOEN WE? Naam activiteit 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie 2022

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

2022

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

0.1.4 Corona herstelplan

2023

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten 0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk 0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie 0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers 0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

2022

0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

2022

0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording

2023

Status 2020 Status 1e VGR

Status 2e VGR

2023 2023 2022 2022

0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie

2022

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. Stand van zaken

Rek. 2020 Bijsturing raad

1e VGR

2e VGR

Bijsturing raad Niet volgens plan

Kijkend naar de bestuurscultuur is er een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen, de instrumentele kant zijn bijvoorbeeld verordeningen die zijn vernieuwd. De cultuurkant komt mede door het digitale vergaderen nog niet goed uit de verf. Het blijkt heel lastig om stappen te maken in verbetering van de cultuurkant zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Het hele jaar vergaderen de raadscommissies en de gemeenteraad al digitaal. Hoewel iedereen inmiddels wel gewend raakt aan het middel van digitaal vergaderen, ervaren de meeste deelnemers het als een gemis dat we elkaar 12

niet ontmoeten. “Hard op de zaak en zacht op de mens” is niet mogelijk als je na afloop van de vergadering de computer afsluit. Doordat we elkaar niet fysiek ontmoeten, ontstaan er soms irritaties die niet direct ná de vergadering uitgesproken worden. Het begin van het zomerreces is gevierd met een fietstocht voor de raad en het college richting Rhederlaag. Onderweg was er ruimte voor enige uitleg over de omgeving en konden er bij verschillende horeca gelegenheden een hapje en een drankje worden genuttigd. Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld, niet in de laatste plaats omdat veel raadsleden elkaar weer voor het eerst sinds lange tijd fysiek ontmoeten. De hoop is er op gevestigd dat in het laatste kwartaal van 2021 het weer mogelijk zal worden om fysiek te vergaderen en andere bijeenkomsten te beleggen. Aan de instrumentele kant hebben we wel stappen kunnen zetten. De gemeenteraad heeft in juni de ‘gedragscode voor de gemeenteraad’ inclusief een protocol ‘wat te doen bij vermoedens van integriteitsschending’ vastgesteld. In een kleine werkgroep bestaande uit een raadslid, de burgemeester, de griffier en een externe deskundige, is een ‘werkwijze voor geheimhouding’ opgesteld die ook in juni door de raad is vastgesteld. In het najaar zullen er workshops gehouden worden over integriteit en geheimhouding.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de gemeenteraad besloten zelfstandig een aantal bijeenkomsten te organiseren over het raadswerk met als doel om geïnteresseerde inwoners te informeren. De vijf bijeenkomsten, genaamd Raad & Daad, worden tot nu toe digitaal gehouden. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door 2 raadsleden met assistentie van de griffie. Het Presidium heeft opdracht gegeven om een werkgroepje te vormen dat zich gaat buigen over de manier waarop de inspraak in de commissies is geregeld en of daar verbeteringen mogelijk zijn. Waar mogelijk zal daar in het najaar mee geëxperimenteerd worden. Alles afwegend zien we genoeg lichtpunten om de knop op oranje te zetten. Voorstel raad Voorstellen voor verbetering komen via het Presidium naar de raad toe. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, op aanspreken. 0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

Jaar realisatie

2022

We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie. We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding.  Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.  Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.  We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Doeduiten In deze coronatijd wordt minder gebruikgemaakt van de Doeduiten. Contacten met dorpen en wijken Eind maart zijn 14 Coronabomen in alle kernen (en Tuindorp en Ooij) geplant. Deze (walnoot)bomen herinneren aan deze bijzondere tijd. De locaties zijn in overleg met de dorpsraden bepaald. Ook is er een fietstocht langs alle bomen gerealiseerd. 13

Inwonerspanel Zevenaar verbindt Met het inwonerspanel vragen wij inwoners om 2 tot 4 keer per jaar hun mening te geven over diverse onderwerpen. Dit doen zij door zich via internet aan te melden. Er zijn ruim 500 inwoners aangesloten bij het inwonerspanel. In maart 2021 hebben we het inwonerspanel ingezet voor vragen over afvalinzameling. Nieuwe vormen van participatie De coronatijd vraagt om nieuwe, niet altijd meest effectieve, vormen van inwonersparticipatie. Het is belangrijk om bewoners te blijven betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Om die reden zijn informatieavonden digitaal georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van Waayakkers, Vestersbos en de vastgoedlocaties. Omwonenden worden persoonlijk uitgenodigd, kunnen informatie vinden op de projectpagina en kunnen ook via een digitaal formulier op de website hun reactie achterlaten. Door middel van filmpjes en afbeeldingen wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht wat de plannen zijn en waarover de mensen kunnen meepraten. Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd bij de revitalisering van Angerlo, via een digitaal platform kunnen inwoners op een kaart hun opmerkingen meegeven. Kinderburgemeester Ondanks Corona was onze kinderburgemeester Jasmijn actief. Zo heeft ze meegeholpen bij Worldcleanupday, de opening van de nationale voorleesweken en de lancering van de nieuwe geschiedenisapp Bakens.

Daarnaast heeft Jasmijn in maart kinderen en jongeren opgeroepen om gedichten te schrijven over hun gevoelens over Corona. Dit heeft 5 mooie gedichten opgeleverd die in poster, in abri’s en in de krant worden gedeeld. Eind april heeft Jasmijn samen met de burgemeester jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen of jongeren die zich de afgelopen tijd op een bijzondere manier hebben ingezet. Het eerste jaar van Jasmijn zit er inmiddels op. Er is een nieuwe wervingscampagne gevoerd en Jasmijn kan het stokje in september overdragen aan haar opvolger Loid. 18 jarigen Als je 18 wordt verandert er veel. Je mag stemmen, je kunt je inschrijven voor een huurwoning maar je moet ook een zorgverzekering afsluiten. Je bent nu echt ‘volwassen’ 😊. Voor het programma Zevenaar Verbindt willen we onze jonge inwoners in het zonnetje zetten en hen feliciteren met de mijlpaal van 18 jaar. Inwoners die bijna 18 jaar worden krijgen een kaart van de gemeente (per post). Naast de felicitatie wordt er op de kaart verwezen naar www.zevenaar.nl/18jaar. Op deze speciale pagina vinden de bijna 18 jarigen allerlei informatie. Daarnaast is er een feestelijke video zichtbaar van burgemeester Lucien van Riswijk. 0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

Jaar realisatie

2022

Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen de samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of door een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt de inzet van meer ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. De nota Verbonden partijen, vastgesteld in 2019, is een afwegingskader voor over het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook geven we aan hoe we de positie van de gemeenteraad ten aanzien van die verbonden partijen kunnen versterken. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Vorig jaar heeft de raad ingestemd met deelname aan het nieuwe samenwerkingsverband in de regio: de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. Dit jaar vindt de besluitvorming plaats over de regionale opgaven. In de meerjarenbegroting 2022-2025 worden daarvoor de financiële middelen vrij gemaakt. In februari 2021 is de raad akkoord gegaan met een wijziging van governance van het gemeentelijk sportbedrijf Ataro BV. De wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling van de Rekenkamercommissie en is gericht op een beter samenspel tussen gemeente en sportbedrijf en op een betere sturing op de resultaten. De subsidierelatie wordt omgebouwd naar opdrachtgeverschap op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De voorbereiding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers nadert zijn afronding. Ook deze wijziging is gericht op verbetering van de governance. De besluitvorming is voorzien in 14

het tweede deel van 2021. 0.1.4 Corona herstelplan

Jaar realisatie

2023

Als gemeente hebben wij middelen (€ 3.000.000) beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de regionale en lokale economie en voor herstelmaatregelen op sociaal-cultureel gebied. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR Volgens plan

De raad heeft op 4 november 2020 het herstelplan vastgesteld met een aantal amendementen. Een aantal maatregelen is opgestart conform de planning en andere maatregelen worden nog opgestart omdat het herstelplan ziet op de periode 2020-2022. Voor een aanzienlijk deel van het totale gereserveerde bedrag was nog afstemming vereist met de raad, te weten de invulling van amendement 9 dat ziet op een bedrag van € 1,24 miljoen. Met de invulling van dit bedrag heeft de raad op 7 juli 2021 ingestemd. Alle uit te voeren maatregelen zijn nu duidelijk beschreven en opgenomen in een planning voor de komende periode. De uitvoering is geborgd binnen de organisatie en de raad wordt periodiek geïnformeerd via de P&C cyclus en op andere wijze indien hiertoe aanleiding is. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie 0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

Jaar realisatie

2022

We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Door de corona crisis is in 2021 beperkt invulling gegeven aan het zgn. Planmatig werken. Opleiding en training was helaas niet mogelijk. Wel vindt individuele advisering en ondersteuning plaats aan medewerkers. 0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

Jaar realisatie

2023

Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op de gemeentelijke thema’s te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico’s en ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

Jaar realisatie

2023

We zijn een aantrekkelijke, professionele en duurzame werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen 15

in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Niet volgens planNiet volgens plan Volgens plan De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie liep aanvankelijk achter op de planning. Door Covid-19 werden we gedwongen de focus te verleggen en kwamen we voor uitdagingen te staan in de wijze van uitvoering waar we een oplossing voor moesten vinden. Covid-19 duurt langer dan we hadden verwacht, waardoor de achterstand op de onderwerpen uit de kadernota HR en de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie opliep. We hebben deze achterstanden kunnen inlopen door extra capaciteit in te zetten met de beschikbaar gestelde gelden uit de 1e Voortgangsrapportage 2021 voor het taakveld P&O. 0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Jaar realisatie

2022

We onderzoeken manieren om onze inwoners en ondernemers beter van dienst te zijn en hiervoor passende middelen te ontwikkelen. De drie focuspunten uit de Dienstverleningsvisie 2018-2022 ‘Samen Sterker’ – 1. service op maat, 2. verbindend en 3. gastvrij - zijn hiervoor de basis. Met de Monitor Dienstverlening meten we onze dienstverlening en brengen we ambities, doelstellingen en resultaten in beeld, waardoor we onze dienstverlening gericht kunnen verbeteren. 1. Service op maat We zorgen voor een optimale bereikbaarheid door extra capaciteit in te zetten op piekmomenten aan de telefoon en aan onze balies. In 2022 willen we dat 80% van de telefonische oproepen in het klantcontact centrum opgenomen wordt binnen 20 seconden en dat 80% van de contactverzoeken binnen 2 werkdagen worden afgehandeld. We werken digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We verhogen onze digitale volwassenheid door aan te sluiten op landelijke voorzieningen en door steeds meer formulieren digitaal en met DigiD beschikbaar te maken. Door uitvoering te geven aan plan ‘Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening’ kunnen we in 2021 op het landelijk gemiddelde van digitale volwassenheid zitten. 2. Verbindend We vragen inwoners hun ervaring met ons te delen in de (spreekwoordelijke) reis die ze maken tijdens de oriëntatie, aanschaf en het gebruik van een product of dienst bij de gemeente.

Dit noemen we een klantreis. Verbeteracties die hieruit voortkomen, pakken we direct op. Zo onderzoeken we hoe we de tevredenheid van inwoners verder kunnen verbeteren. In 2022 voeren we de inwonerpeiling van waarstaatjegemeente.nl opnieuw uit en willen we dat onze inwoners onze dienstverlening met minimaal een 7 beoordelen. 3. Gastvrij We willen dat er aandacht is en blijft voor het verbeteren van de vaardigheid om klantgericht en gastvrij te werken. Hiervoor bieden we onze medewerkers trainingen aan in de Zevenaar Academie. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

De maatregelen rondom het coronavirus hebben invloed gehad op onze gemeentelijke dienstverlening. In 2021 wordt steeds meer mogelijk. We gaan mee in de versoepelingen en vanaf september zijn we ook in de avonduren weer open voor afspraken. Vanzelfsprekend met oog voor de veiligheid van zowel onze bezoekers als onze medewerkers.

In 2021 willen we dat 80% van de inkomende telefoongesprekken binnen 20 seconden wordt opgenomen. In de periode januari tot en met juli 2021 werd 72% van de inkomende telefoongesprekken in het Klant Contact Centrum binnen 20 seconden opgenomen. Dit is een verbetering van 7% ten opzichte van 2020. We bereikten dit door ons rooster verder te optimaliseren en meer proactieve communicatie op andere kanalen in te zetten om het aantal inkomende gesprekken te verminderen. Het KCC Zorg schommelt rond de 50%. Dit komt doordat zij met een kleiner team werken en complexe vragen beantwoorden. Deze gesprekken duren daardoor langer. KCC Zorg is met een verbeteringsslag bezig. In 2021 werden minder contactverzoeken binnen de afgesproken twee werkdagen afgehandeld dan in 2020. 68% van de contactverzoeken werd in de eerste helft van 2021 binnen 2 werkdagen afgehandeld. In 2020 lag dit niet boven de 80%. In de tweede helft van 2021 gaan we aan de slag om dit te verbeteren met een interne bewustwordingscampagne. We gingen actiever aan de slag met feedback van inwoners. Sinds juli 2020 kunnen inwoners feedback achterlaten wanneer hun melding over de openbare ruimte is afgehandeld. We onderzochten deze signalen en zetten actief uit om de tevredenheid waar nodig te verhogen. Ook vroegen we inwoners en ondernemers mee te denken over de doorontwikkeling van onze website in ons Webpanel.

In 2021 zijn wederom meer producten en diensten digitaal beschikbaar. Dit betekent echter niet dat men alleen digitaal bij ons terecht kon. De keuze van onze inwoner bleef hierin leidend. 0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

Jaar realisatie

2022

De Wet Open Overheid wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld. Om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben, zetten wij in op drie onderdelen, te weten: (1) in Liemers verband (met 1Stroom en de RID) gaan wij na of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is; hierover adviseren wij u te zijner tijd afzonderlijk; (2) wij maken eind 2020 een plan om de informatiehuishouding op orde te brengen om de vindbaarheid en ontsluiting te verbeteren; (3) wij zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan Niet volgens planNiet volgens plan De nieuwe Wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Inmiddels is bekend welke compensatie gemeenten incidenteel en structureel krijgen voor de extra kosten die gemaakt gaan worden als de Wet wordt ingevoerd. Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal naar verwachting eind september 2021 zijn. Dan is ook zicht op de invoeringsdatum. Voorstel raad Status staat op oranje in verband met uitstel van de invoering van de Wet. Zodra de definitieve versie van de Wet bekend is, maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren en starten hiermee. 0.3 Financieel beleid 0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

Jaar realisatie

2022

Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2021 blijven wij investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

De planning- en control cyclus voor 2021 bestaat uit de Kadernota, meerjarenbegroting, 2 voortgangsrapportages en de jaarrekening. Na overleg met de auditcommissie bieden wij deze 2e voortgangsrapportage (weer) in oktober aan. In de beide Voortgangsrapportages monitoren wij de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen, de opstart van het Herstelplan en geven wij een actualisatie van de coronaeffecten. 0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording

Jaar realisatie

2023

Vanaf 1-1-2021 is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen en opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren in hoeverre de verantwoording door het college getrouw is. De verantwoording bestaat uit een interne analyse over het rechtmatig handelen, met een onafhankelijke verbijzonderde interne controle en de vorming van een integraal beeld over de beheersmaatregelen in de verschillende (materiële) processen. Stand van zaken

Rek. 2020

1e VGR

2e VGR Volgens plan

De Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten is met één jaar uitgesteld. De aanvankelijke invoering vanaf het verslagjaar 2021 is uitgesteld naar het verslagjaar 2022. De wijzigingen in de regelgeving (Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO)) zijn nog niet doorgevoerd en daarnaast vindt de minister dat door de corona pandemie de verantwoording en controle voor 2021 al complex genoeg is. Daarom is dit niet het juiste moment om deze wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording door te voeren. Overigens is in Zevenaar in overleg met de auditcommissie besloten in 2021 wel door te werken aan de voorbereidingen en ook al “proef te draaien” met de wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording. We zijn onder andere gestart met de controleapplicatie en er zijn verbeteringen doorgevoerd in de controlfunctie. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Baten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Baten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijstelling afschrijvingen en rente activa Compensatie tekorten jeugdzorg Meicirculaire 2021 Precario op kabels en leidingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuinigingen vastgoed Uitwerking 'amendement 9' herstelplan. 4. Administratieve wijzigingen 18

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

92.961 -278 311 960 0 1 93.954

91.618 -147 361 11 1.185 2 93.030

90.807 285 361 11 1.185 2 92.651

91.345 199 361 199 1.185 2 93.103

1.993 -47 0 2.065 -25 -220 -120 -100 150

3.836 0 3.331 505 0 585 635 -50 0

1.963 0 2.013 -50 0 0 0 0 0

1.429 0 1.843 -414 0 0 0 0 0

Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden 5. Coronaeffecten Lagere huuropbrengsten Turmac Cultuurfabriek Parkeerbelasting Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage

150 -33 -78 45 1.890 95.845

0 0 0 0 4.421 97.451

0 0 0 0 1.963 94.614

0 0 0 0 1.429 94.532

Lasten Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage Mutaties 2e Voortgangsrapportage

23.610 151 445 625 0 -713 24.119

22.654 -29 180 168 1.092 -1.019 23.046

21.760 -29 150 168 941 -807 22.184

22.018 -29 150 168 674 -807

-505 27

0 0

110 0

163 -760 0 -702 5 -20 0 28 50

0 0 0 170 7 0 208 0 0

0 0 0 -112 6 0 0 0 0

0 0 110 -113 6 0 0 0 0

-50

-10 -355 0 0 -350 222 0 222 -50 -50 -1.034 23.085 72.760

10 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 170 23.216 74.234

0 -105 -13 0 0 0 0 0 0 0 -112 22.072 72.542

0 -105 -13 0 0 0 0 0 0 0 -3 22.172 72.361

689 0 1.234 0

729 0 30 0

111 0 0 0

1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen Bijstelling afschrijvingen en rente activa Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen 2. Actualisatie bestaand beleid Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021 Aanpassing ontsluiting parkeerterrein Actualisatie bezuinigingen vastgoed Bezwaar en beroep WOZ Bouwaanvragen: extra legesinkomsten en extra capaciteit Metropool Regio Arnhem Nijmegen / financiële dekking uit eigen organisatie Onderzoekskosten afstoten vastgoed Toekennen indexatie 2021 Uitwerking 'amendement 9' herstelplan. Vervanging software centrumafsluiting Vrijval stelpost groei 2021 4. Administratieve wijzigingen Print- en kopieerkosten Vacatureruimte naar budget voor inhuur derden 5. Coronaeffecten Zevenaar Academie - opleidingsbudget Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage Saldo voor bestemming Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 19

22.174

Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 Kadernota 2022 Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

0 5.350 7.273

0 0 759

0 0 111

-1.606 0 0 0 0 -5.350 -6.957 408 73.167

-358 0 0 0 0 0 -358 400 74.634

-358 0 0 0 0 0 -358 -247 72.295

-358 0 0 0 0 0 -358 -247 72.114

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing rente grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay De rente van de grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay is aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-012021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-012021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Aanpassing rente ramingen Zevenaar Oost Wonen De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen zijn aangepast o.b.v. de herziene grex per 01-012021 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 08-07-2021, aangevuld met actuele ontwikkelingen.

Door een gunstiger verloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt minder rente toegerekend aan deze grex wat een nadeel betekent voor het begrotingssaldo. Binnen het onderdeel rente en afschrijving is echter ook sprake van voordelen. Dit is te zien bij het onderdeel "bijstelling afschrijvingen en rente activa". Bijstelling afschrijvingen en rente activa De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschrijving/rente € 771.000 Voordeel In dit voordeel zijn de mutaties inzake afval en riolering geëlimineerd door dotaties aan de reserve en voorziening. Mutaties reserves kapitaallasten programma 0 t/m 8 - € 79.000 Nadeel Mutatie rente aan de verliesvoorziening |GREX € 101.000 Voordeel Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. Compensatie tekorten jeugdzorg Na het verschijnen van de meicirculaire heeft het rijk besloten om in 2022 € 1,3 miljard aan de gemeenten beschikbaar te stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dit bedrag komt bovenop de eerder al toegekende € 20

300 miljoen. Voor de gemeente Zevenaar betekent dit een extra bedrag van € 3.331.000. Dit bedrag is nog voorlopig. Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend gemaakt. In juli zijn daarna de bedragen voor de jaren 2023 tot en met 2025 bekend gemaakt. Daarbij is met de toezichthouders afgesproken dat gemeenten 75% van de compensatie in de meerjarenbegroting als structurele dekking mogen opnemen. Dit om te voorkomen dat gemeenten gedwongen worden tot onomkeerbare bezuinigingen. De provincie raadt af om de middelen in te zetten voor nieuw beleid. De bedragen die kunnen worden opgenomen zijn: € 2.763.000 in 2023, € 2.593.000 in 2024 en € 2.390.000 in 2025. Van deze bedragen moet de eerder opgenomen stelpost van € 750.000 nog worden afgetrokken. Meicirculaire 2021 2021 Voor het huidige jaar 2021 bedraagt de Algemene uitkering uit het gemeentefonds aan onze gemeente op basis van de gegevens uit de meicirculaire € 75.582.000. Dat is € 2.065.000 miljoen meer dan in de 1e Voortgangsrapportage 2021, op basis van de maartbrief 2021, was vermeld. Deze toename wordt voor een bedrag van € 1.826.000 toegevoegd aan de algemene middelen. Het betreft: € 529.000 vanwege mutaties in de aantallen van diverse maatstaven en vrijvallende middelen van het BTWcompensatiefonds € 1.108.000 compensatie tekorten jeugdzorg € 180.000 bijdrage Participatie (sociale werkvoorziening.

Hiervan zijn de uitgaven al eerder bijgeraamd. Een bedrag van € 239.000 is toegekend voor taakmutaties waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd. Het betreft: Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 11.000 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000 Suppletie-uitkering Bommenregeling € 123.000 Maatschappelijke begeleiding statushouders € 28.000 Voogdij/18+ € 36.000 Heroriëntatie zelfstandigen (corona) € 13.000 Jeugd aan Zet (corona) € 10.000 2022-2025 Het effect van de meicirculaire 2021 op de begroting 2022 - 2025 bedraagt achtereenvolgens € 1.690.000 (2022), € 1.135.000 (2023), € 771.000 (2024) en € 1.420.000 (2025). Na aftrek van het bedrag voor inflatiecorrectie dat al in de 1e voortgangsrapportage is verwerkt, resteert € 505.000 in 2022, -/- 50.000 in 2023, -/- 414.000 in 2024 en € 235.000 in 2025. Ook in deze begrotingsjaren worden bedragen toegekend voor taakmutatie waarvoor een gelijk bedrag aan budget moet worden toegevoegd.

Het betreft: Voogdij/18+ (woonplaatsbeginsel) € 420.000 Rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 9.000 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 18.000 Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg € 12.000 Wet Open Overheid van € 122.000 in 2022 tot € 166.000 in 2025 Inburgering van € € 27.000 in 2022 tot 10.000 in 2024 Participatie (= sociale werkvoorziening) van € 30.000 in 2022 tot € 70.000 in 2025 Per saldo resteert in de algemene uitkering een daling aan algemene middelen van: € -11.000 in 2022 € -682.000 in 2023 € -1.051.000 in 2024 € -460.000 in 2025 De daling van de algemene uitkering wordt veroorzaakt door een daling van het accres (groei) ten opzichte van eerdere circulaires.

Precario op kabels en leidingen We verwachten ± € 25.000 minder inkomsten te ontvangen van precariobelasting kabels en leidingen 2021, vanwege minder strekkende meters in openbare gemeentegrond. Overigens is 2021 het laatste jaar dat gemeenten precariobelasting mogen heffen. Wet Open Overheid - raming ontvangen middelen Op 26 januari 2021 is de Wet open overheid (Woo) aangenomen, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gemeenten worden verplicht om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. Binnen de algemene uitkering zijn middelen ontvangen, waardoor deze ontwikkeling budgettair neutraal verloopt in het meerjarenbeeld. Een deel van de ontvangen middelen heeft betrekking op de uitbreiding van de formatie bij Juridische Zaken, welke reeds bij de Kadernota is geraamd. De concrete besteding voor Zevenaar in structurele zin wordt nader uitgewerkt. 2. Actualisatie bestaand beleid Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen 2021 De Wmo-hulpmiddelen zijn opnieuw aanbesteed. Dit is regionaal gebeurt, samen met de gemeenten Westervoort en Duiven. De uitkomst heeft er toe geleid dat we van oktober 2021 niet meer zelf de hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen) kopen, maar deze gaan huren (leasen).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=3e927312-ab38-4552-b3d9-3314b8d8d7c2