Document · PDF

RIB22.082 Zienswijze Jaarstukken 2021 en begroting 2023 RDWI

Overige evenementen 23 juni 2022, gemeente ZeistBij agendapunt: C-Raadsinformatiebrieven (ter kennisgeving)39.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

UH, WbD WbD

WbD

Zeist

Gaan ervan uit dat de mogelijkheden en expertise Biga Groep zoveel mogelijk worden benut. Verzoek om in gesprek te gaan/blijven met de raad over aanpak schuldenproblematiek. Verzoek om meer afstemming en integratie met de lokale aanpak en een gedeelde visie op maatwerk, ten behoeve van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Suggestie om te gaan werken met een app voor klanten.

Verzoek om op de hoogte te blijven van diverse onderwerpen via de reguliere P&C- en going concern documenten. Verzoek om komende jaren gezamenlijk te werken aan meer inzicht in kosten SDV. Verzoek om nadere duiding of bijstelling in de begroting van de BUIG-lasten; in de kadernota stijgen de lasten terwijl het volume daalt. Verzoek om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kinderopvang, ook in verband met mogelijke wetswijzigingen. Gaan er van uit dat met een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening het gewenste weerstandsvermogen wordt bereikt.

Dit is een ondersteuning van de ingezette lijn; in de ontwerp begroting wordt hier specifiek op ingegaan. We voldoen graag aan dat verzoek; een eerste mogelijkheid is een regionale raadsavond op 11 mei 2022, waar we dit onderwerp op de agenda zullen plaatsen. Dit is een ondersteuning van de ingezette lijn; in de ontwerp begroting wordt hier specifiek op ingegaan. Bedankt voor de suggestie. Voor RSD-klanten gebruiken we ‘Mijn RSD’. Op dit moment wordt gekeken naar een functionelere inrichting van ‘Mijn RSD’, waarvan een onderdeel kan zijn het ontvangen van push-berichten voor bijvoorbeeld vacatures. De in de brief genoemde onderwerpen komen in de P&C- en going concern documenten aan de orde. Dit verzoek sluit aan bij de reeds ingezette lijn om op termijn de kosten per taakveld in beeld te brengen, waarmee we aansluiten bij de BBV-richtlijnen. Dit heeft onder andere te maken met BBZ en een toename van uitgaven LKS. In de ontwerp begroting worden de BUIGlasten nader onderbouwd. Gemeenten worden betrokken bij de voortgang en eventuele wijzigingen. Dit maakt onderdeel uit van het voorstel bij de jaarrekening, waarbij het besluit om een weerstandsratio van 1 te bereiken, het uitgangspunt is.

BIJLAGE

Voorstel resultaatsbestemming 2021

Voorstel resultaatbestemming Aan het Algemeen bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende beslispunten: 1. Van het gerealiseerde resultaat van € 1.192.640 een bedrag van € 95.900 toevoegen aan de algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve wordt met dit voorstel € 515.400. Met de voorgestelde toevoeging stijgt de weerstandsratio naar 1; 2. Het restant van het gerealiseerde resultaat van € 1.096.740 als volgt te verdelen: - Een bedrag van € 281.800 toe te voegen aan een bestemmingsreserve bedrijfsvoering voor de uitvoering van projecten hybride werken, AVG 2e fase en nieuw financieel systeem in 2022; - Het saldo Tozo ad € 201.950 conform de voor Tozo geldende afspraken terug te storten naar gemeenten; - Het restant saldo reguliere bedrijfsvoering ad € 612.990 conform de definitieve verdeelsleutel 2021 terug te storten aan gemeenten. 3. In te stemmen met het voorstel om een deel van de bijdragen gemeenten uit 2021 dat niet tot besteding is gekomen in 2021 op te nemen als vooruit ontvangen subsidie en deze in 2022 aan te wenden. Het gaat om 2 posten: - Restant lokini’s € 197.576 - Restant bijdrage programmakosten Nieuwkomers € 29.494 Totaal vooruit ontvangen bijdragen € 227.070

De toepassing van de verdeelsleutels op resultaat ad € 1.096.740 leidt tot de volgende verdeling over de vijf gemeenten.

Verdeling resultaat Tozo 2021

Bunnik

De Bilt

UHR

WBD

Zeist

Totaall

Totaal vergoeding uitvoeringskosten Tozo 2021

59.900

274.600

268.250

97.550

528.650

1.228.950

Uitvoeringskosten TOZO per gemeente

30.560

140.099

136.859

49.769

269.713

627.000

Toevoeging aan bestemmingsreserve Tozo

19.496

89.377

87.310

31.751

172.066

400.000

Totaal uitvoeringskosten Tozo

50.057

229.476

224.169

81.520

441.778

1.027.000

Resultaat op uitvoering TOZO per gemeente

9.843

45.124

44.081

16.030

86.872

201.950

Verdeling resultaat reguliere bedrijfsvoering

Bunnik

De Bilt

UHR

WbD

Zeist

Totaal

Resultaat bedrijfsvoering

44.885

206.541

213.021

90.966

435.277

990.690

Toevoeging Algemene reserve – weerstandsvermogen

-4.345

-19.993

-20.621

-8.806

-42.135

-95.900

Toevoeging bestemmingsreserve bedrijfsvoering

-12.767

-58.750

-60.594

-25.875

-123.814

-281.800

Verdeling rest regulier resultaat gemeenten

27.773

127.797

131.807

56.285

269.328

612.990

Totaal resultaat terug te storten

37.616

172.921

175.888

72.315

356.199

814.940

Bestuursrapportage uitvoering WSW inzake de prestatie-indicatoren en kengetallen over het verslagjaar 2021. Periode: januari – december 2021 Inleiding Tussen RDWI en Biga Groep zijn afspraken gemaakt i.v.m. de rapportage over de performance van Biga Groep in het kader van de uitvoering van de WSW. Bijgaand de rapportage over de volgende prestatie-indicatoren: - Ontwikkeling van WSW-medewerkers - Spreiding van werksoorten Daarnaast wordt er middels kengetallen gerapporteerd over: - Aantal WSW-ers - Uitstroom WSW - Leeftijdsopbouw - Ziekteverzuim Gegevensverwerking WSW en verbijzonderde interne controle Door BIGA Groep wordt verbijzonderde interne controle (VIC) uitgevoerd met het doel de rechtmatigheid van de SW-realisatie te controleren. In 2021 zijn daarvoor steekproefsgewijs interne controles uitgevoerd op o.a.: - de aanwezigheid en omvang van WSW dienstverbanden - de juiste en tijdige verwerking van uitdiensttredingen - de juiste en tijdige uitvoering van de herindicaties WSW Er zijn hierbij geen tekortkomingen geconstateerd die gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de WSW uitgaven.

Bestuursrapportage januari – december 2021

Pagina 1 van 5

Prestatie-indicator 1: Ontwikkeling van Wsw-medewerkers Instroom in de WSW is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, maar het blijft belangrijk de resterende WSW medewerkers adequate ontwikkelmogelijkheden te bieden, zodat zij maximaal tot hun recht komen. Er is gekozen om m.b.v. 2 indicatoren te rapporteren over de ontwikkeling: - Het aantal personen met een actueel Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) - Het aantal mobiliteitsbewegingen van de WSW populatie Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) zijn onderdeel van de methodiek om de arbeidsmogelijkheden van de medewerker te vergroten. Daarnaast kan in de sociale werkvoorziening een relatief groot aantal mobiliteitsbewegingen worden geduid als het bewust bezig zijn met de ontwikkeling en het keuzeperspectief van de WSW-medewerker. Aantal aantal IOP’s en mobiliteitsbewegingen Biga-breed Indicatoren

Eenheid

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Realisatie 2018

SW-ers met een actueel IOP (Carrièreplan)

82 %

Pm %

84 %

87 %

Mobiliteitsbewegingen

Aantal

Toelichting: De cijfers betreffen alle mobiliteitsbewegingen van SW medewerkers, ongeacht of er een positieverbetering voor de SW medewerker mee gemoeid is. Het beleid is dat mensen zo regulier mogelijk dienen te werken. Naast vele sociale argumenten zijn er ook financiële argumenten om dit zoveel mogelijk gestalte te geven. De doorstroom vanuit het Intern Bedrijf naar Biga Banen en/of het Extern Bedrijf is in 2011 gestart en is sindsdien continu toegepast. Hierdoor is het Intern Bedrijf uiteindelijk een beschutte werkomgeving geworden voor mensen die vanwege fysieke, verstandelijke of psychische klachten (tijdelijk) niet in staat zijn te werken bij reguliere werkgevers. Het aantal mobiliteitsbewegingen Biga-breed loopt om die reden, na een hoogtepunt van 137 in 2013, langzaam terug. De meeste SW-medewerkers hebben inmiddels hun maximale mogelijkheden binnen Biga Groep benut en functioneren stabiel op hun afdeling. Doordat er geen nieuwe instroom meer is en de totale WSW populatie daarom afneemt zal het aantal mobiliteitsbewegingen in de toekomst waarschijnlijk ook niet verder stijgen. De begeleid werkers en de gedetacheerden die terugkomen worden door Biga ingezet op een zo regulier mogelijke plaats in het Extern Bedrijf. Hiermee blijven de uitstroommogelijkheden voor deze mensen kansrijk.

Bijkomend voordeel is dat Biga de inhuur van derden kan terugdringen door de inzet van eigen personeel.

Bestuursrapportage januari – december 2021

Pagina 2 van 5

Prestatie-indicator 2: Het aantal werksoorten in de gemeenten Omschrijving prestatie-indicator: Het streven is om voldoende werksoorten beschikbaar te hebben, zodat aan de WSWmedewerkers zoveel mogelijk passend werk geboden kan worden. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de medewerkers zo regulier mogelijk werken. Indicatoren detachering en begeleid werken: Nr.

Omschrijving kengetal

Wijze van registratie

Realisatie per 31 december 2021

Realisatie per 31 dec. 2020

Realisatie per 31 dec. 2019

Werkzaam in individuele detachering

In %

10,3 %

9,6 %

12,2 %

Werkzaam in groepsdetachering

In %

0,0 %

Werkzaam in begeleid werken constructie

In %

3,8 %

4,1 %

Aantallen

1) en 2) Detacheringen Het aantal SW medewerkers is op 31 december 2021 als volgt verdeeld over de bedrijfsonderdelen: Intern bedrijf, inclusief staf Extern bedrijf Detacheringen Begeleid werken Totaal:

149 142 35 13 339

44,0 % 41,9 % 10,3 % 3,8 % 100,0 %

Als gevolg van de coronacrisis is het aantal detacheringen helaas fors teruggelopen. In het intern en extern bedrijf is voldoende werk om deze mensen aan het werk te zetten totdat er weer een detacheringsmogelijkheid aanwezig is. 3) Begeleid Werken Op 31 december 2021 hadden de volgende 13 werkgevers een begeleid werker in dienst: Vrumona, Meander Medisch Centrum, JUMBO Supermarkten, Aegir Marine BV, T-Ploeg.nl, Taxiservices Utrecht BV, Stichting de Wederkerigheid, gemeente Wijk Bij Duurstede, KNMI, Academie voor Haptonomie, Dierentehuis Zeist e.o., Warande Verpleeghotel Bovenwegen en de Universiteit Utrecht.

Bestuursrapportage januari – december 2021

Pagina 3 van 5

KENGETALLEN Er is afgesproken dat de volgende kengetallen periodiek door Biga aan de GR RDWI worden aangeleverd: Nr.

Omschrijving kengetal

Wijze van registratie

Realisatie geheel 2021 of per 31 dec. 2021

Realisatie geheel 2020 of per 31 dec. 2020

Realisatie geheel 2019 of per 31 dec. 2019

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

Gemiddeld, SE

305,71

329,38

351,86

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

Eindstand, Personen

339

363

392

Ziekteverzuim SWers

Gemiddeld %

9,2 %

9,0 %

6,5 %

Netto - Uitstroom

Personen

Gemiddelde leeftijd

Jaar

51,5

51,0

50,2

Toelichting: 1) en 2) Gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen De gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen zijn op 31 december 2021 als volgt verdeeld over de gemeenten:

Werkgemeente Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk Bij Duurstede Zeist Totaal

Realisatie gemiddeld op 31 dec. 2021 in SE’s

13,28 35,08 48,11 41,66 167,58 305,71

De systematiek voor de verdeling van de WSW gelden is veranderd vanaf 2015. De subsidiegelden worden nu verdeeld op basis van de WSW statistiek die door Biga Groep aangeleverd wordt. Deze aanlevering van cijfers vervangt de oude SiSa aanlevering. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2017 de “werkgemeente” van de WSW-er de subsidiegelden zal ontvangen i.p.v. de “woongemeente”. In 2015 en 2016 gold nog een overgangsregime tussen de twee financieringsstelsels.

Bestuursrapportage januari – december 2021

Pagina 4 van 5

3) Ziekteverzuim Ten opzichte van het jaar 2020 is het ziekteverzuim onder de WSW- medewerkers in 2021 gestegen van 9,0 % naar 9,2 %. Dit betreft met name langdurig, niet werkgerelateerd, ziekteverzuim. 4) Uitstroom In 2021 zijn 24 personen uitgestroomd uit de WSW. Redenen uitstroom: - pensioen 9 - overleden 2 - WIA 2 jaar ziek 10 - Vaststellingsovereenkomst 1 - Andere reden 2 5) Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de WSW populatie van Biga is op dit moment 51,5 jaar. De leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie is in aantallen en in SE: Aantal per 31-12-2021

Fte per 31-12-2021

Leeftijdscategorie 60 en ouder 50-59 40-49 30-39 29 en jonger

86 135 67 48 3

74,93 117,20 58,01 40,19 2,67

Totaal

339

293,00

Bestuursrapportage januari – december 2021

Pagina 5 van 5

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Bunnik

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

657.671

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

630.916

584.219

-26.755

-46.697

Lasten WI Implementatie nieuwe wet

16.342

Lasten Biga bijdrage (totaal € 600.000)

26.755

27.077

26.755

322

27.077

657.671

674.013

627.638

16.342

-46.375

-30.033

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Rijksbijdragen TOZO

388.849

435.381

453.679

388.849

46.532

435.381

18.298

Lasten uitvoeringskosten

-5.392

-17.222

-24.481

-5.392

-11.830

-17.222

-7.259

-24.481

Totale apparaatskosten L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

-73.452

(D) - (A)

TOZO regeling

Baten

Tozo inkomsten Vooruitontvangen subsidie 2020 Totaal TOZO

L/B

453.679

-202.934

180.523

215.225

226.264

180.523

34.702

215.225

11.039

226.264

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven Bbz kredieten

19.974

7.000

-12.974

-7.000

12.974

8.487

2.000

12.974

-4.487

8.487

-6.487

2.000

-15.000

-21.757

-37.997

-6.757

-16.240

-22.997

4.974

-6.270

-35.997

-11.244

-11.243

-29.727

-40.971

1.768.072

1.862.501

1.917.231

1.896.710

94.429

54.731

149.159

-20.521

128.638

-35.000

-15.733

-13.188

19.267

2.545

21.812

121.000

74.250

82.106

81.453

-46.750

7.856

-38.894

-653

-39.547

16.000

-16.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

Terugvordering kredieten Totaal Bbz

-19.974

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen I-deel Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

Terugvordering IOAZ

33.000

35.053

8.854

2.053

-35.053

-33.000

8.854

-24.146

Baten

-21.000

-4.540

-1.200

-1.800

16.460

3.340

19.800

-600

19.200

Terugvordering Bbz

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz gevestigden LO Baten

Terugvordering Bbz gevestigden Ontschotting

191.000

29.081

-28.425

-45.428

-161.919

-57.506

-219.425

-17.003

-236.428

2.073.072

1.961.345

1.953.979

1.926.601

-111.727

-7.366

-119.093

-27.378

-146.471

Lasten Bijdragen WSW-ers

378.000

409.213

400.012

410.120

31.213

-9.201

22.012

10.108

32.120

Totaal WSW

378.000

409.213

400.012

410.120

31.213

-9.201

22.012

10.108

32.120

Lasten Bijzondere bijstand

108.000

108.118

107.660

118

-458

-340

Lasten Collectieve ziektekst verz

72.884

89.661

88.897

16.777

-765

16.013

Lasten Individuele inkomenstoeslag

40.186

35.685

39.887

-4.501

4.202

-299

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

-3.000

-9.132

-7.866

-6.132

1.266

-4.866

Lasten Tonk

30.135

22.372

19.412

30.135

-7.763

22.372

-2.960

19.412

Baten

218.070

248.204

30.134

-1.500

28.634

1.286

29.919

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering Tonk Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

246.704

247.990

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Kosten re-integratie

68.079

Lasten Jeugdwerkloosheid

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven) Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

68.079

61.489

58.726

-6.590

-2.763

-9.353

10.835

-6.590

4.245

-2.763

1.482

Participatiebudget / reïntegratie

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

68.079

78.914

72.324

69.561

Jeugdwerkloosheid is toegevoegd aan participatie / reintegratie Lasten Kosten jeugdwerkloosheid

10.835

-10.835

Totaal jeugdwerkloosheid

10.835

-10.835

Lasten Kosten nieuwkomers

6.116

Totaal nieuwkomers

6.116

3.000

7.400

17.871

14.184

4.400

10.471

14.871

-3.687

11.184

3.000

7.400

17.871

14.184

4.400

10.471

14.871

-3.687

11.184

3.419.817

3.570.702

3.579.975

3.492.477

150.885

-25.430

-55.067

-98.537

-153.604

Nieuwkomers

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

cf RC

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdrage Tozo

Baten

Participatiebudget W-deel

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

4.499

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

7.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Bijdrage TONK ****

30.135

22.372

Baten

Doeluitkering WSW TOTAAL Baten VERSCHIL (lasten - baten)

180.523

418.159

417.773

180.523

237.636

418.159

-386

73.706

417.773 0

2.073.550

1.935.198

1.912.091

-138.352

-23.107

-161.459

-7.000

77.531

30.135

-7.763

22.372

55.159

77.531

378.000

409.213

400.012

410.120

31.213

-9.201

22.012

10.108

32.120

2.536.755

2.633.273

2.853.946

2.895.720

96.518

220.673

317.191

41.774

358.965

883.062

937.429

726.029

596.757

54.367

-246.102

-372.258

-140.311

-512.569

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt **) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

De Bilt

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten 2.682.930

2.682.930

2.688.317

-69.081

5.387

Lasten WI Implementatie nieuwe wet

Lasten Reguliere apparaatskosten

2.752.011

46.064

Lasten Biga bijdrage (totaal € 600.000)

69.081

69.799

69.081

718

69.799

2.752.011

2.798.075

2.804.180

46.064

6.105

52.169

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Rijksbijdragen TOZO

1.824.626

2.183.190

2.260.800

1.824.626

358.564

2.183.190

77.610

Lasten uitvoeringskosten

-23.671

-54.087

-77.804

-23.671

-30.416

-54.087

-23.717

-77.804

Totale apparaatskosten L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

-63.694

(D) - (A)

TOZO regeling

Baten

Tozoinkomsten Vooruitontvangen subsidie 2020

-445.499

1.355.456

1.683.604

1.737.497

1.355.456

328.148

1.683.604

53.893

1.737.497

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Totaal TOZO

L/B

2.260.800

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven Bbz kredieten

108.098

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

46.000

28.000

-62.098

-18.000

62.098

35.049

2.990

62.098

-27.049

35.049

-32.059

-80.098 2.990

Terugvordering kredieten

-22.000

-58.247

-38.703

-36.247

19.544

-16.703

Totaal Bbz

86.098

22.802

-7.713

-63.296

-30.515

-93.811

Lasten Verstrekte uitkeringen I-deel

7.981.722

8.076.931

8.111.782

8.079.788

95.209

34.850

130.060

-31.994

98.066

Baten

-137.000

-136.852

-120.774

-203.457

148

16.078

16.226

-82.683

-66.457

545.000

491.725

452.973

451.073

-53.275

-38.752

-92.027

-1.900

-93.927

-148

-345

-683

-148

-197

-345

-338

-683

66.000

22.253

21.582

21.423

-43.747

-671

-44.418

-159

-44.577

Gebundelde uitkering Verhaal en terugvordering I-deel

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

Terugvordering IOAZ

334.000

461.960

275.650

285.051

127.960

-186.310

-58.350

9.401

-48.949

Baten

-30.000

-24.624

-12.742

-23.719

5.376

11.882

17.258

-10.977

6.281

Terugvordering Bbz

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz gevestigden LO Baten

Terugvordering Bbz gevestigden Ontschotting

382.000

141.364

91.295

70.688

-240.636

-50.069

-290.705

-20.607

-311.312

9.141.722

9.032.609

8.819.420

8.680.164

-109.113

-213.189

-322.302

-139.256

-461.558

Lasten Bijdragen WSW-ers

976.000

1.052.272

1.031.146

1.057.201

76.272

-21.126

55.146

26.055

81.201

Totaal WSW

976.000

1.052.272

1.031.146

1.057.201

76.272

-21.126

55.146

26.055

81.201

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

499.000

475.459

507.054

-23.541

31.595

8.054

Lasten Collectieve ziektekst verz

212.992

200.367

199.533

-12.625

-834

-13.459

Lasten Individuele inkomenstoeslag

207.055

202.820

205.125

-4.235

2.305

-1.930

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

-14.000

-29.257

-29.550

-15.257

-293

-15.550

Lasten Tonk

138.853

109.853

130.140

138.853

-29.000

109.853

20.287

130.140

Baten

905.047

1.043.900

959.241

1.012.302

138.853

-84.658

54.195

53.061

107.255

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Baten

Verhaal en terugvordering Tonk Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

548.208

498.583

477.774

-49.625

-49.624

-20.809

-70.434

Lasten Jeugdwerkloosheid

46.076

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

46.076

-49.625

-3.548

-20.809

-24.358

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

548.208

594.284

544.659

523.850

Jeugdwerkloosheid is toegevoegd aan participatie / reintegratie Lasten Kosten jeugdwerkloosheid

46.076

-46.076

Totaal jeugdwerkloosheid

46.076

-46.076

Lasten Kosten nieuwkomers

26.008

Totaal nieuwkomers

26.008

Nieuwkomers

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

64.000

83.000

84.989

63.991

19.000

1.989

20.989

-20.998

-9

64.000

83.000

84.989

63.991

19.000

1.989

20.989

-20.998

-9

14.545.168

16.071.703

15.969.945

15.897.480

1.526.534

-429.906

-258.828

-126.357

-385.185

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdrage Tozo

Baten

Participatiebudget W-deel

1.355.456

2.129.103

2.111.644

1.355.456

773.647

2.129.103

-17.459

572.135

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

9.141.171

9.406.993

9.314.371

265.822

-92.622

173.200

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid 23.768*)

23.768

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering 46.000 **)

17.500

-28.500

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Bijdrage TONK

403.628

138.853

-29.000

109.853

293.775

403.628

Baten

Doeluitkering WSW

138.853

109.853

2.111.644

976.000

1.052.272

1.031.146

1.057.201

76.272

-21.126

55.146

26.055

81.201

TOTAAL Baten

10.759.074

12.566.977

13.290.498

13.500.247

1.807.904

723.521

2.531.425

209.749

2.741.173

VERSCHIL (lasten - baten)

3.786.095

3.504.725

2.679.446

2.397.233

-281.370

-1.153.427

-2.790.253

-336.106

-3.126.359

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

Utrechtse Heuvelrug VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

2.755.387

2.772.670

-100.649

17.283

-83.366

Lasten WI Implementatie nieuwe wet

53.262

Lasten Biga bijdrage (totaal € 600.000)

100.649

95.794

100.649

-4.855

95.794

2.856.036

2.909.298

2.921.726

53.262

12.428

65.690

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Rijksbijdragen TOZO

1.942.446

2.008.378

2.124.590

1.942.446

65.932

2.008.378

116.212

Lasten uitvoeringskosten

-32.204

-68.256

-93.719

-32.204

-36.053

-68.256

-25.463

-93.719

Totale apparaatskosten L/B

2.856.036

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling

Baten

Tozoinkomsten Vooruitontvangen subsidie 2020

-734.963

1.175.280

1.205.159

1.295.908

1.175.280

29.880

1.205.159

90.749

1.295.908

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Totaal TOZO * voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

2.124.590

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven Bbz kredieten

91.630

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

58.000

-33.630

-58.000

33.630

20.815

1.995

33.630

-12.815

20.815

-18.820

-91.630 1.995

Terugvordering kredieten

-30.000

-24.290

-55.613

5.710

-31.323

-25.613

Totaal Bbz

61.630

54.525

-53.618

-7.105

-7.106

-108.143

-115.248

Lasten Verstrekte uitkeringen I-deel

9.546.091

9.507.086

9.349.091

9.178.511

-39.005

-157.995

-197.000

-170.580

-367.580

Baten

-158.000

-154.953

-123.419

-145.550

3.047

31.535

34.581

-22.131

12.450

560.000

577.611

515.320

512.724

17.611

-62.291

-44.680

-2.596

-47.276

Gebundelde uitkering Verhaal en terugvordering I-deel

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

-3.047

-7.015

-5.327

-3.047

-3.968

-7.015

1.688

-5.327

50.000

59.307

47.696

53.271

9.307

-11.611

-2.304

5.575

3.271

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

277.000

328.949

240.392

227.160

51.949

-88.557

-36.608

-13.232

-49.840

Baten

-41.000

-20.872

-13.256

-18.022

20.128

7.616

27.744

-4.766

22.978

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ Terugvordering Bbz

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz gevestigden LO Baten

Terugvordering Bbz gevestigden Ontschotting

-815.000

-527.556

-293.499

-203.782

287.444

234.057

521.501

89.717

611.218

Totaal gebundelde uitkering

9.419.091

9.766.525

9.715.311

9.598.985

347.434

-51.214

296.220

-116.326

179.894

Lasten Bijdragen WSW-ers

1.422.000

1.492.359

1.415.184

1.450.943

70.359

-77.175

-6.816

35.759

28.943

Totaal WSW

1.422.000

1.492.359

1.415.184

1.450.943

70.359

-77.175

-6.816

35.759

28.943

Lasten Bijzondere bijstand

712.000

662.935

625.733

-49.065

-37.202

-86.267

Lasten Collectieve ziektekst verz

232.290

216.285

252.145

-16.005

-16.004

35.860

19.855

Lasten Individuele inkomenstoeslag

224.650

243.189

240.293

18.539

-2.896

15.643

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

214.000

237.671

220.424

23.671

-17.247

6.424

Baten

-29.000

-40.032

-40.434

-11.032

-402

-11.434

Lasten Tonk

102.797

100.490

104.882

102.797

-2.307

100.490

4.392

104.882

Baten

1.353.940

1.456.737

102.797

-36.199

66.598

-17.495

49.103

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Verhaal en terugvordering Tonk Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

1.420.538

1.403.043

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

501.092

455.298

436.095

-45.794

-45.795

-19.203

-64.997

Lasten Jeugdwerkloosheid

47.320

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

47.320

-45.794

1.525

-19.203

-17.677

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

501.092

548.412

502.618

483.415

Jeugdwerkloosheid is toegevoegd aan participatie / reintegratie Lasten Kosten jeugdwerkloosheid

47.320

-47.320

Totaal jeugdwerkloosheid

47.320

-47.320

Lasten Kosten nieuwkomers

26.710

Totaal nieuwkomers

26.710

52.000

91.600

95.232

64.779

39.600

3.632

43.232

-30.453

12.779

52.000

91.600

95.232

64.779

39.600

3.632

43.232

-30.453

12.779

15.739.820

17.528.551

17.344.574

17.191.891

1.788.730

-213.856

399.595

-243.432

156.163

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

Nieuwkomers

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdrage Tozo

Baten

Participatiebudget W-deel

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

1.175.280

1.940.122

1.958.008

1.175.280

764.843

1.940.122

17.886

525.666

1.958.008 0

9.302.013

9.621.931

9.526.686

319.918

-95.245

224.673

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

25.764

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

58.000

88.000

30.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Bijdrage TONK

102.797

-2.307

100.490

313.722

414.212

Baten

102.797

100.490

414.212

Doeluitkering WSW

1.422.000

1.492.359

1.415.184

1.450.943

70.359

-77.175

-6.816

35.759

28.943

TOTAAL Baten

11.333.443

13.031.796

13.717.157

13.989.279

1.698.354

685.361

2.383.714

272.122

2.655.836

VERSCHIL (lasten - baten)

4.406.378

4.496.754

3.627.417

3.202.612

90.377

-899.216

-1.984.119

-515.554

-2.499.674

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

Wijk bij Duurstede VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten 1.186.238

1.186.238

1.184.007

-85.714

-2.231

-87.945

Lasten WI Implementatie nieuwe wet

Lasten Reguliere apparaatskosten

1.271.952

25.560

Lasten Biga bijdrage (totaal € 600.000)

85.714

82.892

85.714

-2.822

82.892

1.271.952

1.297.512

1.292.459

25.560

-5.053

20.507

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Rijksbijdragen TOZO

698.668

655.736

688.319

698.668

-42.932

655.736

32.583

Lasten uitvoeringskosten

Tozoinkomsten

-12.577

-23.745

-38.744

-12.577

-11.168

-23.745

-14.999

-38.744

Vooruitontvangen subsidie 2020

-320.209

0 365.882 * voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

311.782

329.366

365.882

-54.100

311.782

17.584

329.366

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Totale apparaatskosten L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling

Baten

Totaal TOZO

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

(B) - (A)

(D) - (C)

688.319

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven Bbz kredieten

64.795

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

50.000

30.300

-14.795

-19.700

14.795

9.398

3.234

14.795

-5.398

9.398

-6.164

-34.495 3.234

Terugvordering kredieten

-15.000

-15.576

-23.162

-576

-7.586

-8.162

Totaal Bbz

49.795

43.821

10.372

-5.974

-33.449

-39.423

3.579.493

3.739.322

3.672.740

3.554.066

159.829

-66.582

93.247

-118.674

-25.427

-61.000

-60.986

-142.660

-109.388

-81.674

-81.660

33.272

-48.388

333.000

317.002

282.096

265.546

-15.998

-34.906

-50.904

-16.550

-67.454

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen I-deel Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

-14

-33

-14

-19

-33

83.000

2.517

-80.483

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

155.000

70.600

37.547

70.704

-84.400

-33.053

-117.453

33.157

-84.296

Baten

-20.000

-14.770

-1.871

-4.496

5.230

12.899

18.129

-2.625

15.504

Terugvordering Bbz

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz gevestigden LO Baten

Terugvordering Bbz gevestigden Ontschotting

-88.000

61.324

39.604

30.623

149.324

-21.720

127.604

-8.981

118.623

3.981.493

4.114.995

3.889.939

3.809.624

133.502

-225.056

-91.554

-80.315

-171.869

Lasten Bijdragen WSW-ers

1.211.000

1.191.712

1.224.581

1.255.524

-19.288

32.869

13.581

30.943

44.524

Totaal WSW

1.211.000

1.191.712

1.224.581

1.255.524

-19.288

32.869

13.581

30.943

44.524

Lasten Bijzondere bijstand

266.000

272.778

263.100

6.778

-9.678

-2.900

Lasten Collectieve ziektekst verz

112.501

125.606

109.019

13.105

-16.587

-3.482

Lasten Individuele inkomenstoeslag

101.751

96.990

90.555

-4.761

-6.435

-11.196

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

-125

-13.000

-16.585

-15.765

-3.585

820

-2.765

Lasten Tonk

46.205

36.292

30.568

46.205

-9.913

36.292

-5.724

30.568

Baten

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 467.252

513.457

46.205

1.624

47.829

-37.729

10.100

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering Tonk

515.081

477.352

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Lasten Kosten re-integratie

174.054

157.819

151.011

-16.235

-6.808

-23.043

Lasten Jeugdwerkloosheid

20.372

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

171.383

20.372

-16.235

4.137

-6.808

-2.671

Participatiebudget / reïntegratie

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

174.054

194.426

178.191

Jeugdwerkloosheid is toegevoegd aan participatie / reintegratie Lasten Kosten jeugdwerkloosheid

20.372

-20.372

Totaal jeugdwerkloosheid

20.372

-20.372

Lasten Kosten nieuwkomers

11.499

Totaal nieuwkomers

11.499

Nieuwkomers

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

3.000

2.544

2.641

-456

-359

3.000

2.544

2.641

-456

-359

7.190.417

7.742.278

7.474.950

7.360.220

551.861

-213.228

-27.249

-132.314

-159.563

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdrage Tozo

Baten

Participatiebudget W-deel

365.882

631.991

635.416

365.882

266.109

631.991

3.425

184.633

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

3.980.988

4.080.763

4.035.157

99.775

-45.606

54.169

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid 10.269 *)

10.269

13.000

-37.000

46.205

-9.913

36.292

144.258

180.550

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering 50.000 **)

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Bijdrage TONK

Baten

46.205

36.292

180.550

635.416

Doeluitkering WSW

1.211.000

1.191.712

1.224.581

1.255.524

-19.288

32.869

13.581

30.943

44.524

TOTAAL Baten

5.436.890

5.892.464

6.181.529

6.314.549

455.574

289.065

744.640

133.020

877.659

VERSCHIL (lasten - baten)

1.753.527

1.849.814

1.293.421

1.045.671

96.287

-502.293

-771.888

-265.334

-1.037.222

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

Zeist

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

5.639.272

5.665.529

-317.802

26.257

Lasten WI Implementatie nieuwe wet

68.772

Lasten Biga bijdrage (totaal € 600.000)

317.801

324.438

317.801

6.637

324.438

5.957.074

6.025.845

6.058.739

68.771

32.894

101.665

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Rijksbijdragen TOZO

3.577.195

4.111.527

4.298.148

3.577.195

534.332

4.111.527

186.621

Lasten uitvoeringskosten

Tozoinkomsten

-56.434

-144.299

-183.023

-56.434

-87.864

-144.299

-38.724

-183.023

Vooruitontvangen subsidie 2020

-141.348

0 3.379.412 * voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

3.825.880

3.973.777

3.379.412

446.468

3.825.880

147.897

3.973.777

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Totale apparaatskosten L/B

5.957.074

(B) - (A)

(D) - (C)

-291.545

(D) - (A)

TOZO regeling

Baten

Totaal TOZO

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

(B) - (A)

(D) - (C)

4.298.148

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven Bbz kredieten

154.503

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

78.000

12.984

-76.503

-65.016

76.503

42.252

8.732

76.503

-34.252

42.252

-33.520

-141.519 8.732

Terugvordering kredieten

-64.000

-77.447

-145.336

-13.447

-67.889

-81.336

Totaal Bbz

90.503

42.805

-123.620

-47.698

-166.425

-214.123

17.692.988

17.240.831

17.098.594

16.784.927

-452.157

-142.237

-594.394

-313.667

-908.061

-452.000

-454.703

-303.986

-281.987

-2.703

150.717

148.014

21.999

170.013

1.105.000

782.706

764.988

763.305

-322.294

-17.718

-340.012

-1.683

-341.695

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen I-deel Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

-8.000

-5.297

-6.058

-8.447

2.703

-762

1.942

-2.389

-447

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ

49.000

63.125

54.742

56.129

14.125

-8.383

5.742

1.387

7.129

Baten

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

Terugvordering IOAZ

354.000

453.436

304.696

352.222

99.436

-148.740

-49.304

47.526

-1.778

Baten

-88.000

-35.194

-7.837

-26.616

52.806

27.357

80.163

-18.779

61.384

Terugvordering Bbz

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz gevestigden LO Baten

Terugvordering Bbz gevestigden Ontschotting

330.000

295.787

191.025

147.899

-34.213

-104.762

-138.975

-43.126

-182.101

18.982.988

18.340.691

18.096.163

17.787.432

-642.297

-244.528

-886.825

-308.731

-1.195.556

Lasten Bijdragen WSW-ers

4.490.000

4.729.511

4.792.961

4.914.072

239.511

63.450

302.961

121.111

424.072

Totaal WSW

4.490.000

4.729.511

4.792.961

4.914.072

239.511

63.450

302.961

121.111

424.072

30.398

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

1.419.000

1.455.119

1.449.398

36.119

-5.721

Lasten Collectieve ziektekst verz

644.334

610.907

652.765

-33.427

-33.426

41.858

8.431

Lasten Individuele inkomenstoeslag

501.357

514.886

522.775

13.529

13.528

7.890

21.418

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

450.000

430.125

403.969

-19.875

-26.156

-46.031

Baten

-66.000

-68.682

-79.337

-2.682

-10.655

-13.337

294.012

212.941

223.718

294.012

-81.070

212.941

10.777

223.718

3.155.296

3.173.288

294.012

-87.406

206.606

17.992

224.597

Verhaal en terugvordering

Lasten Tonk Baten

Tonk Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

2.948.691

3.242.703

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Lasten Kosten re-integratie

2.079.796

1.898.039

1.821.821

-181.757

-76.218

-257.975

Lasten Jeugdwerkloosheid

96.847

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

96.847

-181.757

-84.910

-76.218

-161.128

Participatiebudget / reïntegratie

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

2.079.796

2.176.643

1.994.886

1.918.668

Jeugdwerkloosheid is toegevoegd aan participatie / reintegratie Lasten Kosten jeugdwerkloosheid

96.847

-96.847

Totaal jeugdwerkloosheid

96.847

-96.847

Lasten Kosten nieuwkomers

54.666

54.667

Totaal nieuwkomers

54.666

54.667

78.000

85.000

102.598

102.534

7.000

17.598

24.598

-64

24.534

78.000

85.000

102.598

102.534

7.000

17.598

24.598

-64

24.534

34.778.565

38.124.974

38.091.101

37.859.557

3.346.409

-480.342

-513.344

-379.441

-892.785

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

Nieuwkomers

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdrage Tozo

3.379.412

3.967.228

3.969.762

3.379.412

587.816

3.967.228

2.534

Baten

Participatiebudget W-deel

2.130.089

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

18.983.451

19.682.960

19.488.339

699.509

-194.621

504.888

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid41.991 *)

41.991

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering 78.000 **)

28.000

-50.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Bijdrage TONK

212.941

861.612

294.012

-81.070

212.941

648.671

861.612

Baten

294.012

3.969.762

Doeluitkering WSW

4.490.000

4.729.511

4.792.961

4.914.072

239.511

63.450

302.961

121.111

424.072

TOTAAL Baten

25.723.531

30.285.974

30.856.170

31.433.865

4.562.443

570.196

5.132.639

577.695

5.710.334

VERSCHIL (lasten - baten)

9.055.033

7.839.000

7.234.930

6.425.692

-1.216.034

-1.050.538

-5.645.983

-957.135

-6.603.118

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

Totaal

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

13.494.743

12.894.743

12.894.742

-600.000

-1

-600.001

Lasten WI Implementatie nieuwe wet

210.000

Lasten Biga bijdrage (totaal € 600.000)

600.000

13.494.743

13.704.743

13.704.742

210.000

-1

209.999

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Lasten Rijksbijdragen TOZO

8.431.783

9.394.212

9.825.536

8.431.783

962.429

9.394.212

431.324

Lasten uitvoeringskosten

Baten

Tozoinkomsten

-130.278

-307.609

-417.771

-130.278

-177.331

-307.609

-110.162

-417.771

Vooruitontvangen subsidie 2020

-1.844.953

Totaal TOZO

6.456.552

7.241.650

7.562.812

6.456.552

785.098

7.241.650

321.162

7.562.812

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Totale apparaatskosten L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

9.825.536

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven Bbz kredieten

439.000

239.000

71.284

-200.000

-167.716

200.000

116.000

18.951

200.000

-84.000

116.000

-97.049

18.951

Terugvordering kredieten

-146.000

-197.318

-300.811

-51.318

-103.493

-154.811

Totaal Bbz

293.000

157.682

-210.576

-135.318

-368.258

-503.576

40.568.366

40.426.672

40.149.438

39.494.002

-141.694

-277.233

-418.928

-655.436

-1.074.364

-843.000

-842.494

-706.572

-753.570

506

135.922

136.428

-46.998

89.430

2.664.000

2.243.294

2.097.483

2.074.101

-420.706

-145.811

-566.517

-23.382

-589.899

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

-367.716

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen I-deel Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

-8.000

-8.506

-13.452

-14.405

-506

-4.946

-5.452

-953

-6.405

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ

264.000

147.202

126.537

133.340

-116.798

-20.665

-137.463

6.803

-130.660

Baten

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz

Terugvordering IOAZ

1.153.000

1.349.998

858.285

943.991

196.998

-491.713

-294.715

85.706

-209.009

Baten

-200.000

-100.000

-36.907

-74.653

100.000

63.093

163.093

-37.746

125.347

Terugvordering Bbz

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz gevestigden LO Baten

Terugvordering Bbz gevestigden Ontschotting

43.598.366

43.216.166

42.474.813

41.802.806

-382.200

-741.352

-1.123.553

-672.007

-1.795.560

Lasten Bijdragen WSW-ers

8.477.000

8.875.067

8.863.884

9.087.860

398.067

-11.183

386.884

223.976

610.860

Totaal WSW

8.477.000

8.875.067

8.863.884

9.087.860

398.067

-11.183

386.884

223.976

610.860

Lasten Bijzondere bijstand

3.004.000

2.974.408

2.952.945

-29.592

-21.463

-51.055

Lasten Collectieve ziektekst verz

1.275.000

1.275.001

1.242.827

1.302.359

-32.174

-32.173

59.532

27.359

Lasten Individuele inkomenstoeslag

1.075.000

1.074.999

1.093.570

1.098.635

-1

18.571

18.570

5.065

23.635

Totaal gebundelde uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

664.000

667.796

624.268

3.796

-43.528

-39.732

Baten

-125.000

-163.688

-172.952

-38.688

-9.264

-47.952

Lasten Tonk

612.000

481.948

508.720

612.000

-130.053

481.948

26.772

508.720

Baten

5.893.000

6.505.000

6.296.861

6.313.975

612.000

-208.140

403.861

17.114

420.975

Verhaal en terugvordering Tonk Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Lasten Kosten re-integratie

3.371.229

3.071.229

2.945.427

-300.000

-125.802

-425.802

Lasten Jeugdwerkloosheid

221.450

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

3.371.229

3.592.679

3.292.679

3.166.877

221.450

-300.000

-78.550

-125.802

-204.352

Lasten Kosten jeugdwerkloosheid

221.449

-221.449

Totaal jeugdwerkloosheid

221.449

-221.449

Lasten Kosten nieuwkomers

125.000

Totaal nieuwkomers

125.000

200.000

270.000

303.233

248.129

70.000

33.233

103.233

-55.104

48.129

200.000

270.000

303.233

248.129

70.000

33.233

103.233

-55.104

48.129

75.673.787

83.038.207

82.460.545

81.801.625

7.364.420

-1.362.761

-454.893

-980.081

-1.434.975

83.038.206

82.460.545

81.801.631

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie

Totaal participatiebudget / re-integratie Jeugdwerkloosheid is toegevoegd aan participatie / reintegratie

Nieuwkomers

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdrage Tozo

6.456.552

9.086.603

9.092.603

6.456.552

2.630.051

9.086.603

6.000

Baten

Participatiebudget W-deel

3.486.229

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

43.481.172

44.727.845

44.276.644

1.246.673

-451.201

795.472

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

106.291

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

239.000

146.500

-92.500

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Bijdrage TONK

612.000

481.948

1.937.533

612.000

-130.053

481.948

1.455.585

1.937.533

Baten

9.092.603

Doeluitkering WSW

8.477.000

8.875.067

8.863.884

9.087.860

398.067

-11.183

386.884

223.976

610.860

TOTAAL Baten

55.789.692

64.410.485

66.899.300

68.133.660

8.620.793

2.488.815

11.109.608

1.234.360

12.343.968

VERSCHIL (lasten - baten)

19.884.095

18.627.722

15.561.244

13.667.965

-1.256.373

-3.851.576

-11.564.501

-2.214.441

-13.778.942

0 *) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt **) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

Bunnik

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

668.493

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

594.237

Lasten Apparaatskosten WI

46.433

Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

L/B

27.823

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

7.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

6.000

Baten

Terugvordering kredieten

-4.200

Totaal BBZ

8.800

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

90.000 0

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

-20.800

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

2.051.600

24.000

Terugvordering Bbz Ontschotting

-110.500

Totaal gebundelde uitkering

2.034.300

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

393.037

Totaal WSW

393.037

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

107.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

99.750

Lasten Individuele inkomenstoeslag

40.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

0 -3.000 243.750

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

86.170

18.000

3.565.797

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

2.603.412

962.385

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie & actieplan jeugwerkloosheid

86.170

Lasten Jeugdwerkloosheid Lasten Overige (gem. lokale initiatieven) Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie Actieplan Jeugdwerkloosheid

Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

2.808

Totaal nieuwkomers

2.808

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

110.439 110.439

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

18.000

Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

4.566

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

7.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK) TOTAAL Baten VERSCHIL (lasten - baten)

81.370 2.007.000 0

393.037 110.439

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

De Bilt prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

2.967.281

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten Lasten Apparaatskosten WI Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

L/B

2.760.994 139.880 66.407

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

46.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

31.000

Baten

Terugvordering kredieten

-27.600

Totaal BBZ

49.400

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet

8.602.600

Baten

-162.500

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

16.000

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

389.000

Terugvordering IOAW

340.000

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

134.200 9.319.300

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

938.089

Totaal WSW

938.089

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

481.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

214.200

Lasten Individuele inkomenstoeslag

213.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid Baten

Verhaal en terugvordering

-14.000

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

894.200

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

635.380

85.000

15.234.398

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie & actieplan jeugwerkloosheid

635.380

Lasten Jeugdwerkloosheid Lasten Overige (gem. lokale initiatieven) Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie Actieplan Jeugdwerkloosheid

Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

13.045

Totaal nieuwkomers

13.045

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

332.703 332.703

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

85.000

Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

24.125

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

46.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

613.158 9.882.000 0

938.089 332.703

TOTAAL Baten

11.836.075

VERSCHIL (lasten - baten)

3.398.323

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

**) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Utrechtse Heuvelrug prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

3.117.329

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten Lasten Apparaatskosten WI Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

2.868.996 156.793 91.540

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten

58.000

Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid

17.000

Baten

Terugvordering kredieten

-34.800

Totaal BBZ

40.200

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

479.000 48.000

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

-188.500

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

10.115.300

238.000

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

-359.100 10.332.700

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

1.293.122

Totaal WSW

1.293.122

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

683.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

228.900

Lasten Individuele inkomenstoeslag

255.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

250.000

Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

-29.000 1.387.900

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

596.100

95.000

17.248.837

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie & actieplan jeugwerkloosheid

596.100

Lasten Jeugdwerkloosheid Lasten Overige (gem. lokale initiatieven) Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie Actieplan Jeugdwerkloosheid

Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

13.556

Totaal nieuwkomers

13.556

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

372.930 372.930

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

95.000

Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan572.831 gemeentefonds

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

26.150

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

58.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

10.194.000 0

1.293.122 372.930

TOTAAL Baten

12.517.033

VERSCHIL (lasten - baten)

4.731.804

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Wijk bij Duurstede prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

1.346.274 * voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

1.190.148

Lasten Apparaatskosten WI

72.869

Lasten BIGA bijdragen

83.257

Totale apparaatskosten

L/B

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

50.000 7.000

Terugvordering kredieten

-30.000

Totaal BBZ

27.000

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet

3.979.300

Baten

-175.400

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

225.000

Terugvordering IOAW

32.000

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

56.400 4.117.300

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

1.176.111

Totaal WSW

1.176.111

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

282.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

132.300

Lasten Individuele inkomenstoeslag

102.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid Baten

Verhaal en terugvordering

-13.000

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

503.300

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

218.980

3.000

7.570.907

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Reintegratie & Participatie & actieplan jeugwerkloosheid

218.980

Lasten Jeugdwerkloosheid Lasten Overige (gem. lokale initiatieven) Lasten Toevoeging overlopende passiva Baten

Aanwending overlopende passiva Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie Actieplan Jeugdwerkloosheid

Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

5.623

Totaal nieuwkomers

5.623

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

173.319 173.319

Kinderopvang Lasten Kinderopvang

3.000

Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B Baten Baten

Participatiebudget integratieuitkering en klassiek reintegratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds

209.527

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

10.423

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

50.000

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

4.166.000 0

1.176.111 173.319

TOTAAL Baten

5.785.380

VERSCHIL (lasten - baten)

1.785.527

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11602115/1