PR23.029 Ontwerp Begroting 2024 RMN

Ontwikkelingen en indexaties van grondstoffen en afvalstromen AVU

Per deelnemer worden de mutaties in hoofdlijn toegelicht in paragraaf 5.8.1.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 8

2. Programmaverantwoording Wat willen we bereiken? Zoals vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 levert RMN producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan: • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations; • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Daarmee is RMN de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele en veilige buitenruimte. Wij zijn de afval- en grondstoffenexpert, opereren zelfbewust en dragen actief bij aan circulaire doelen en duurzaamheidsdoelen. Wat willen we ervoor doen? De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in het door het algemeen bestuur vastgestelde dienstverleningshandvest. Op basis van dit dienstverleningshandvest wordt met elke deelnemende gemeente afzonderlijk een dienstverleningsovereenkomsten (DVO) aangegaan. Voor de producten die RMN levert wordt in zowel de DVO’s als in de begroting onderscheid aangebracht in basistaken en additionele taken.

Programma 1 : Basistaken Onder de basistaken valt het: - verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; - verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van milieustraten; - mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken; - verzorgen van gladheidbestrijding en - verzorgen van plaagdierbestrijding. Programma 2 : Additionele taken Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel, reparatiewerk en weesfietsen verwijderen.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 9

Wat mag het kosten?

Omschrijving

Totalen lasten Totalen baten

Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

35.774.000 35.974.000

34.744.000 34.944.000

33.328.000 33.512.000

35.900.000 36.100.000

200.000

200.000

184.000

200.000

Resultaat

Alle bedragen in € Geraamd 2022.2 34.637.000 34.637.000

De begrotingswijziging voor de ontvlechting additionele taken IJsselstein is verwerkt in wijziging 2023.01. Met de gemeente IJsselstein zijn nog besprekingen gaande over een aantal onderwerpen zoals huisvesting, overhead en desintegratievergoeding. Vooralsnog is conform het AB besluit van december 2022 de wijziging als 2023.01 verwerkt. In wijziging 2023.02 zijn de loon en prijsstijging conform de kaderbrief 2024 verwerkt. Ook wijzigingen van personele en materiele inzet als gevolg van aanpassingen in routes en de te verwerken hoeveelheden Per deelnemer worden de mutaties in hoofdlijn toegelicht in paragraaf 5.8.1.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 10

3. Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2024 3.1

Algemeen

De kaders uit de kaderbrief 2024 zijn toegepast op de begroting. Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2024 zijn de in de DVO overeengekomen producten en diensten voor het jaar 2023.2. Ook is rekening gehouden met de taakvermindering door de ontvlechting additionele taken IJsselstein per 1 januari 2023. In de begroting 2024 zijn geen aanvullende opdrachten geraamd of verwerkt. De geraamde omzet Basistaken stijgt van € 34,2 miljoen in 2023.2 naar € 35,2 miljoen in 2024. In de toelichting van de begroting 2024 in hoofdstuk 6 zijn de verschillen per deelnemer toegelicht.

3.2

Bedrijfsvoering RMN in 2024

De bedrijfsvoeringslasten beïnvloedbaar door RMN worden in voorliggende paragraaf toegelicht. Deze lasten zijn beïnvloedbaar door RMN. De lasten en opbrengsten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen worden toegelicht in paragraaf 3.3. Personeelslasten De uren zijn geraamd op basis van de overeengekomen producten en diensten voor zowel de basistaken als de additionele taken. Bij de vertaling van de opdrachten naar benodigde formatie wordt gerekend met 1.402 productieve uren per fte per jaar. Conform het de kaderbrief 2024 oktober 2022 zijn de verwachte geprognotiseerde effecten van de verwachte nieuwe Cao SGO ( uniforme loonkosten stijging 8,3% ) verwerkt in de personeelslasten van het RMN voor 2024. Het meerjarenbeleidsprogramma Samen bouwen aan RMN 2022 – 2025 kent een toevoeging van nieuwe functies. Voor de functies inkoopmanager, controller, werkvoorbereider, manager bedrijfsvoering en informatiemanager geldt dat de structurele middelen gezocht worden binnen het bestaande financiële kader van de binnendienst door het anders organiseren van werkzaamheden. Deze zijn verwerkt in voorliggende cijfers.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 11

3.3

Grondstoffen- en afvalstromen AVU begroting 2024

De lasten en baten samenhangend met de grondstof- en afvalstromen worden conform de ontwerp AVU begroting 2024 verwerkt. Voor de volledigheid is in deze paragraaf het beleidsdeel van de AVU integraal overgenomen. Algemeen Voor de opstelling van de begroting worden de afvalhoeveelheden zo goed mogelijk benaderd aan de hand van de meest recente registraties van hoeveelheden. Daarnaast gelden de contracttarieven, al dan niet geïndexeerd. De berekening van de indexering is vastgelegd in de contracten, maar de benodigde gegevens (CPB, NEA) zijn voor de berekening van de indexering 2024 nog niet voorhanden. Daarom wordt, - indien hieromtrent niets anders is vastgelegd -, een voorlopige index van 2% gehanteerd. Tevens moet al in 2022 een inschatting worden gemaakt van mogelijke overige kostenstijgingen in 2024, terwijl hiervoor meestal nog geen gegevens die aan die raming ten grondslag kunnen liggen, beschikbaar zijn. Deze gegevens komen voor 2024 mogelijk pas eind 2022 of in 2023 beschikbaar. Daarom wordt, - indien nog niet meer specifieke informatie bekend is -, voor de overige kostenstijgingen ook een indexering van 2% aangehouden. Daarnaast zal er in 2024 geld beschikbaar moeten zijn voor de deelname in de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie én voor afvalpreventie in de regio.

Een inschatting voor beide activiteiten samen is € 1,70 per ton restafval en gft, omgerekend minder dan 1,25% van de totale AVU-begroting. Deze kosten worden in de tarieven voor restafval en gft verwerkt. De energie- en grondstoffencrisis en het gebrek aan personeel (voornamelijk chauffeurs) in 2022 drijven de diverse tarieven fors op. Het is lastig inschatten of deze tendens zich tot in 2024 voortzet. Hierbij geldt dat van de laatst bekende tarieven wordt uitgegaan, waarbij zal worden gekeken of sommige tarieven meer dan gemiddeld dienen te worden geïndexeerd. Er wordt daarom gerekend met een index van 5% voor 2023 (in plaats van de gebruikelijke 2%) en een index van 2% voor 2024. Tenslotte worden de begrotingsgegevens ook vergeleken met de vastgestelde jaarcijfers van 2021 en er wordt gekeken of deze in lijn liggen, met in achtneming van mogelijke gewijzigde omstandigheden met die jaarcijfers en de bekende cijfers over 2022. Per afvaldeelstroom en voor de bedrijfsvoering volgt hieronder een overzicht van de uitgangspunten. Huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval Er worden voor 2024 geen significante wijzigingen voorzien in de te begroten hoeveelheden ten opzichte van de geregistreerde hoeveelheden in 2022 en de begrote hoeveelheden voor 2023. De toe te passen tarieven voor overslag, transport en verwerking zijn geïndexeerd conform de contracten.

Oud papier

Begroting 2024 versie 1.3

blz 12

In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2022 verzorgt het bedrijf Smurfit Kappa Recycling BV uit Renkum de verwerking van het oud papier. Omdat deze contracten uitgaan van de Marktprijs Oud papier met hierop een bonus, verandert dit voor wat betreft de begrotingssystematiek niets aan de begroting. Wel is in de afgelopen jaren gebleken dat de (oud) papiermarkt fors reageert op externe factoren. In het verleden daalden de opbrengsten als gevolg van een marktoverschot toen China de import stopte, terwijl twee jaren later het marktoverschot was overgegaan naar een markttekort vanwege de toegenomen vraag naar verpakkingen. Heden, - ten tijde van het opstellen van deze begroting, oktober 2022 -, is de oud papierprijs in enkele maanden met 50% gedaald. Als gevolg van explosief stijgende energiekosten en een afnemende verpakkingsvraag zijn enkele verwerkingsfabrieken in Europa stilgelegd en stagneert daardoor de vraag naar oud-papier. De fabrieken die nog wel oud papier verwerken krijgen meer dan voldoende aanbod. Het is niet ondenkbaar dat in het begrotingsjaar 2024 de situatie weer geheel anders is. Een waarschuwing voor de volatiliteit van de oud papiermarkt blijft dus ook voor 2024 van kracht. De negatieve opbrengstontwikkeling welke in 2022 is ingezet lijkt verder door te werken in 2023 en mogelijk ook in 2024.

Daarom begroot de AVU de opbrengst van het oud papier ook in 2024 conservatief. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2022 met een indexering van 5% voor 2023 en 2% voor 2024. Glas Er worden voor 2024 geen significante wijzigingen voorzien in de te begrote hoeveelheden. De toe te passen tarieven zijn conform contract. De inzamelkosten voor zover deze van toepassing zijn, worden berekend op basis van de inzamelkosten 2022 met een indexering van 5% voor 2023 en 2% voor 2024. De kosten voor overslag en transport naar de verwerker Maltha in Heijningen worden eveneens met respectievelijk 5% en 2% voor 2023 en 2024 geïndexeerd, echter de verwachting is dat het transporttarief over water wat minder snel stijgt dan het tarief van het wegtransport, vanwege de grotere hoeveelheden die over water in één keer kunnen worden vervoerd. Huishoudelijk textiel De AVU schreef medio 2022 een textielaanbesteding uit voor 11 AVU-gemeenten. Omdat de textielstroom niet aan de AVU is overgedragen en het dus gemeentelijke contracten betreft én nog niet de benodigde gegevens beschikbaar zijn, wordt deze afvaldeelstroom niet cijfermatig in de productbegroting voor 2024 opgenomen. Wel is een paragraaf aan textiel gewijd, daar de begeleiding van de contracten een AVU-activiteit is.

AVU-bedrijfsvoering De personele kosten maken 70% uit van de bedrijfsvoeringskosten (beheerskosten). Omdat de CAOonderhandelingen voor 2023 nog niet zijn afgerond valt hierover, en over de personele kosten van 2024 nog weinig te zeggen. Mogelijk moeten de personele kosten in 2024 met zo’n 10% ten opzichte van 2022 naar boven worden bijgesteld, maar daar is in de begroting budgettaire ruimte voor omdat de in 2022 openstaande vacature voor 0,6 fte is ingevuld. Daarnaast is de verwachting dat de huuren servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden besteed aan een verbeterde digitale informatieverstrekking aan de gemeenten. Ook worden in 2024 2 laptopcomputers vervangen. Gedeeltelijke dekking voor die kosten wordt gevonden in de daling van de Begroting 2024 versie 1.3

blz 13

kosten van de financiële ondersteuning. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en een lichte verhoging ervan, blijven de totale beheerskosten in lijn met die van voorgaande jaren.

3.4

BBV richtlijnen

Algemeen De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de BBV richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Overzicht van baten en lasten per taakveld. Het overzicht van baten en lasten per taakveld is opgenomen in hoofdstuk 4 de begroting 2024. Verklaring financiële verschillen Financiële afwijkingen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000,- of meer worden in hoofdstuk 5 toegelicht. Overhead De begrote overhead voor 2024 wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Geprognosticeerde balans In hoofdstuk 6 is de prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo opgenomen. Beleidsindicatoren Het RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 14

4. Begroting 2024 RMN 4.1

Begroting lasten 2024

LASTEN

Alle bedragen in € Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Begroting 2024 versie 1.3

Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

Geraamd 2022.2

3.655.000 1.171.000 4.826.000

3.666.000 1.151.000 4.817.000

3.616.000 1.107.000 4.723.000

3.357.000 1.043.000 4.400.000

3.562.000 1.126.000 4.688.000

721.000 721.000

716.000 716.000

716.000 716.000

661.000 661.000

612.000 612.000

10.137.000 5.858.000 2.897.000 18.892.000

9.769.000 5.808.000 2.552.000 18.129.000

8.959.000 5.143.000 2.718.000 16.820.000

8.952.000 5.148.000 2.718.000 16.818.000

8.339.000 4.341.000 2.996.000 15.676.000

10.217.000 828.000

9.976.000 824.000

11.045.000

10.800.000

9.973.000 9.976.000 9.109.000 829.000 836.000 1.149.000 0 0 0 10.802.000 10.812.000 10.258.000

290.000 290.000

282.000 282.000

267.000 267.000

3.209.000 3.209.000

3.403.000 3.403.000

35.774.000 34.744.000 33.328.000 35.900.000 34.637.000 200.000

200.000

184.000

200.000

0

0 35.974.000 34.944.000 33.512.000 36.100.000 34.637.000

blz 15

4.2

Begroting baten 2024

BATEN

Alle bedragen in € Omschrijving

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding IJsselstein

Financiële baten en lasten

Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

Geraamd 2022.2

3.855.000 2.488.000 5.607.000 7.145.000 6.623.000 9.515.000 35.233.000

3.732.000 2.337.000 5.489.000 7.063.000 6.447.000 9.134.000 34.202.000

3.560.000 2.188.000 5.118.000 6.923.000 6.176.000 8.725.000 32.690.000

3.560.000 2.188.000 5.118.000 6.923.000 6.176.000 8.725.000 32.690.000

3.302.000 2.162.000 5.061.000 6.002.000 5.823.000 8.562.000 30.912.000

290.000 0 290.000

283.000 0 283.000

267.000 0 267.000

267.000 2.942.000 3.209.000

267.000 3.227.000 3.494.000

178.000

174.000

167.000

167.000

193.000

281.000 459.000

352.000 526.000

352.000 519.000

167.000

193.000

-8.000 -8.000

-67.000 -67.000

36.000 36.000

34.000 34.000

38.000 38.000

35.974.000 34.944.000 33.512.000 36.100.000 34.637.000

Totaal baten

Begroting 2024 versie 1.3

35.974.000 34.944.000 33.512.000 36.100.000 34.637.000

blz 16

Begroting 2024 Versie 1.3

4.3

Begroting per taakveld 2024

Begroting 2024 Versie 1.3

Taakvelden in euro's Verkeer, vervoer en waterstaat 2.0 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeersborden VRI Wegen Bruggen Straatreinigen Onkruidbestrijding Gladheid

BAARN

BUNNIK

Bunnik add

IJSSEL STEIN

NIEUWEGEI N

SOEST

ZEIST

24.000 7.000 10.000 5.000 392.000 159.000 121.000 672.000

210.000 122.000 90.000 422.000

46.000

573.000 387.000 130.000 1.090.000

0

635.000 251.000 266.000 1.152.000

Parkeergarages vegen

2.2 3.0

TOTAAL

Economie Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

997.000 368.000 259.000 1.624.000

24.000 7.000 10.000 5.000 2.807.000 1.287.000 866.000 5.006.000

45.000 45.000

45.000 45.000

9.000 22.000 31.000

67.000 9.000 22.000 98.000

3.3 Marktmeester vegen oranjemarkt Vegen markten 5.0 5.7

7.0 7.2

26.000

26.000

Sport, cultuur en recreatie Openbaar groen en ( openlucht recreatie) Beheer openbare ruimte Speelvoorzieningen Openbaar groen Overige algemene taken Volksgezondheid en milieu Riolering Kolkenreiniging Pompen en gemalen

41.000

0

0

0

0

41.000

87.000 7.000 97.000 53.000 244.000

87.000 7.000 97.000 53.000 244.000

88.000

31.000

77.000

88.000

31.000

77.000

Begroting 2024 versie 1.3

0

123.000

190.000

123.000

190.000

blz 19

509.000 0 509.000

Afval GFT inzamelen Restafval inzamelen Grof afval inzamelen Papier inzamelen Glas inzamelen PMD inzamelen KCA inzamelen Overige inzameling Kringloopcentrum Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Huisontruimingen

7.3

400.000 570.000 139.000 48.000 7.000 114.000 17.000 15.000

633.000 1.417.000 200.000 164.000 24.000 289.000 32.000 30.000

1.195.000 3.186.000 655.000 190.000 40.000 -93.000 53.000 56.000

1.044.000 223.000 11.000

1.165.000 393.000 11.000 3.000 4.361.000

1.350.000 503.000 11.000

3.022.000

618.000 44.000 11.000 2.000 1.985.000

25.000 25.000

51.000 51.000

26.000 26.000

24.000 24.000

0

54.000 54.000

3.855.000

2.488.000

5.607.000

Milieubeheer Ongediertebestrijding

7.4

0.0 0.64

578.000 810.000 81.000 82.000 17.000 120.000 24.000 32.000

Bestuur en ondersteuning Overige belastingen Hondenuitlaatstroken

Totaal

Begroting 2024 versie 1.3

290.000

1.505.000 2.510.000 567.000 295.000 22.000 412.000 185.000 51.000 78.000 1.180.000 735.000 11.000

7.146.000

1.354.000 1.423.000 73.000 127.000 5.000 112.000 41.000 51.000 75.000 1.369.000 636.000 11.000 5.000 5.282.000

7.551.000

5.665.000 9.916.000 1.715.000 906.000 115.000 954.000 352.000 235.000 153.000 6.726.000 2.534.000 66.000 10.000 29.347.000

0

25.000 25.000

25.000 25.000

152.000 152.000

0

0

43.000 43.000

121.000 121.000

7.145.000

6.623.000

9.515.000

35.523.000

blz 29

4.4

Begroting overhead 2024

Omschrijving

Geraamd

Geraamd

2024

2023.2

2023.1

2023

2022.2

3.696.000 1.212.000 4.908.000

3.706.000 1.191.000 4.897.000

3.654.000 1.145.000 4.799.000

3.357.000 1.043.000 4.400.000

3.870.000 1.237.000 5.107.000

729.000 729.000

723.000 723.000

724.000 724.000

661.000 661.000

673.000 673.000

Buitendienst Personeelskosten

836.000

833.000

837.000

738.000

1.157.000

Totale overhead

6.473.000

6.453.000

6.360.000

5.799.000

6.937.000

Totale lasten

35.774.000

34.744.000

33.328.000

35.900.000

34.637.000

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Overhead percentage

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel wordt medio 2024 herzien zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026. De herziening is gekoppeld aan de definitieve uitkomst inzake de ontvlechting van de additionele taken gemeente IJsselstein. Ter dekking van de overhead worden de directe man- en tractie-uren opgehoogd met 29% en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 16,0 %.

4.5 Overdracht additionele taken IJsselstein Het Algemeen bestuur RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de additionele taken voor de gemeente IJsselstein over te dragen aan de gemeente IJsselstein. 1 Als uitgangspunt te hanteren dat er geen financiële of overige nadelige gevolgen voor de overige gemeenten of RMN voortkomen uit de overdracht van additionele taken, maar ook geen voordelen. 2 Als uitgangspunt voor verdere gesprekken met de gemeente IJsselstein conform de vastgestelde begroting 2023 uit te gaan van € 428.235 aan overheadkosten welke worden gedekt door de additionele taken in IJsselstein. 3 De financiële gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor de gemeente IJsselstein, zowel wat betreft directe kosten als de overhead, te verwerken in de begrotingswijziging 2023.01

Begroting 2024 Versie 1.3

In de begroting 2023 is een bedrag van € 428.235 aan overheadkosten toegerekend aan de additionele taken van de gemeente IJsselstein. Als gevolg van de overheveling van deze taken is binnen de begroting van RMN een bedrag van € 48.950 neerwaarts bijgesteld op de materiele budgetten van de overhead. Ten tijde van de samenstelling van deze begroting ( februari 2023) zijn de besprekingen over het onderdeel huisvesting IJsselstein nog niet afgerond. Deze aanpassingen zijn dan ook niet opgenomen in deze begroting. In het kostenallocatiemodel is bij hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel) Dit betekent dat de gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen van € 351.800 in 2023 aflopend naar € 70.000 in het jaar 2027. Deze bijdrage is opgenomen in deze begroting volgens onderstaande tabel. Desintegratievergoeding Gemeente ijsselstein kostensoort Productiemiddelen

Overhead Ijsselstein Gemeenten 244.800 27.200 90% 272.000 12.000 0 100% 12.000

Algemene kosten

100%

Jaren

%

2023 Arbeidskosten

totaal

95.000

95.000

0

379.000

351.800

27.200 81.600

2024 Arbeidskosten Productiemiddelen

70% 85%

272.000 12.000

190.400 10.200

1.800

Algemene kosten

85%

95.000

80.750

14.250

379.000

281.350

97.650

totaal 2025 Arbeidskosten Productiemiddelen

50% 70%

272.000 12.000

136.000

136.000

8.400

3.600

Algemene kosten

70%

95.000

66.500

28.500

379.000

210.900

168.100

totaal 2026 Arbeidskosten Productiemiddelen

30% 55%

272.000 12.000

81.600

190.400

6.600

5.400

Algemene kosten

55%

95.000

52.250

42.750

379.000

140.450

238.550

272.000 12.000

27.200

244.800

4.800

7.200

95.000

38.000

57.000

379.000

70.000

309.000

272.000 12.000

0

272.000

0

12.000

95.000

0

95.000

totaal

379.000

0

379.000

totaal

2.274.000 1.054.500

1.219.500

totaal 2027 Arbeidskosten Productiemiddelen

10% 40%

Algemene kosten

40% totaal

2028 Arbeidskosten Productiemiddelen

0% 0%

Algemene kosten

Begroting 2024 versie 1.3

0%

blz 22

5. Toelichting bij de begroting 2024 RMN 5.1

Algemeen

De totale lasten begroot voor 2024 stijgen met € 1,0 miljoen ten opzichte van de begroting 2023.2. Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten: Bedrijfsvoering RMN • stijging van de personeelslasten buitendienst van € 0,4 miljoen door de verwachte loonkosten ontwikkeling • stijging van de kapitaallasten inzamelmiddelen van € 0,34 als gevolg van investeringen in met name containers. Grondstof- en afvalstromen • stijging van de verwerkingskosten met € 0,25 miljoen. In de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 worden de verschillen afgezet tegenover de begroting 2023.2 meer in detail toegelicht.

5.2

Toelichting Directie en Algemeen beheer

De lasten vallend onder Directie en Algemeen beheer bestaan uit personeelskosten voor de overheadfuncties, overige personeelslasten en algemene kosten. Salaris en overige personeelslasten Basistaken Directie en algemeen beheer Personeelskosten: Huidig personeel Voormalig personeel Personeel van derden Bouwen aan RMN Vervoerskosten Opleiding Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Periodiek medisch onderzoek Overige personeelskosten Aandeel additionele taken

Geraamd 2024

2023.2

2023.1

2023

2022.2

3.348.000 60.000

3.220.000 60.000

3.071.000 180.000

50.000 49.000 93.000 9.000 7.000 80.000 -41.000 3.655.000

142.000 49.000 47.000 92.000 9.000 7.000 80.000 -40.000 3.666.000

142.000 46.000 43.000 86.000 9.000 7.000 70.000 -38.000 3.616.000

3.071.000 180.000 0 142.000 46.000 43.000 95.000 9.000 7.000 74.000 -310.000 3.357.000

2.911.000 242.000 159.000 288.000 46.000 38.000 88.000 28.000 5.000 65.000 -308.000 3.562.000

De salarislasten huidig personeel zijn gestegen door de ontwikkelingen van de geraamde CAO zoals opgenomen in de kaderbrief 2024. Personeel van derden wordt niet voorzien in de overheadfuncties in 2024.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 23

Conform de financiële paragraaf bij het Meerjaren beleidsprogramma Samen bouwen aan RMN 2022 – 2025 is er incidenteel budget opgenomen in 2023 voor extra trainingen en onrendabele uren voor medewerkers van RMN. Door het wegvallen van de additionele taken IJsselstein kan minder toegerekend worden aan additionele taken. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein Algemeen beheer Basistaken

Algemene kosten: Kapitaallasten inventaris Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Voorlichting Advieskosten Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Duurzaam ondernemen Aandeel additionele taken

Geraamd 2024

2023.2

2023.1

2023

2022.2

67.000 48.000 73.000 585.000 77.000 75.000 82.000 44.000 44.000 2.000 50.000 5.000 25.000 7.000 -13.000 1.171.000

70.000 48.000 73000 571.000 75.000 75.000 80.000 43.000 43.000 2.000 47.000 5.000 25.000 7.000 -13.000 1.151.000

96.000 47.000 69.000 536.000 73.000 70.000 75.000 40.000 35.000 2.000 39.000 5.000 25.000 7.000 -12.000 1.107.000

96.000 47.000 69.000 543.000 73.000 70.000 75.000 40.000 40.000 2.000 46.000 5.000 25.000 7.000 -95.000 1.043.000

97.000 47.000 68.000 652.000 73.000 70.000 64.000 40.000 45.000 5.000 43.000 5.000 21.000 7.000 -111.000 1.126.000

Op basis van de realisatie over 2022 zijn de algemene kosten begroot voor 2024. Ten opzichte van 2023.2 zijn de kosten € 20.000 hoger. Vooral de verwachte kosten voor automatisering zijn toegenomen. Door het wegvallen van de additionele taken IJsselstein kan minder toegerekend worden aan additionele taken. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein

Begroting 2024 versie 1.3

blz 24

5.3

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten Locatie Soest Kapitaallasten Gas, water en electra Huur kantoor Onderhoud Schoonmaak Verzekeringen Belastingen Kantinebeheer Locatie Zeist Kapitaallasten Onderhoud Kantinebeheer Doorbelaste huur en kapitaallasten Locatie IJsselstein Huur kantoor Onderhoud Kantinebeheer Kapitaallasten Locatie Bunnik Huur kantoor

Aandeel additionele taken Totaal huisvestingskosten

2024

2023.2

2023.1

2023

2022.2

12.000 62.000 239.000 20.000 56.000 4.000 5.000 53.000 451.000

11.000 60.000 234.000 20.000 55.000 4.000 5.000 53.000 442.000

50.000 30.000 232.000 18.000 53.000 4.000 5.000 51.000 443.000

50.000 30.000 232.000 54.000 53.000 4.000 5.000 51.000 479.000

42.000 22.000 217.000 54.000 40.000 4.000 5.000 51.000 435.000

124.000 8.000 40.000 -102.000 70.000

122.000 8.000 40.000 -100.000 70.000

127.000 8.000 40.000 -105.000 70.000

127.000 0 40.000 -105.000 62.000

135.000 0 40.000 -113.000 62.000

99.000 28.000 30.000 25.000 182.000

99.000 28.000 30.000 28.000 185.000

99.000 28.000 30.000 28.000 185.000

99.000 0 50.000 5.000 154.000

80.000 0 50.000 20.000 150.000

26.000 26.000 729.000

26.000 26.000 723.000

26.000 26.000 724.000

26.000 26.000 721.000

26.000 26.000 673.000

-8.000

-7.000

-8.000

-60.000

-61.000

721.000

716.000

716.000

661.000

612.000

Er zijn geen belangrijke kostentoename in de huisvestingskosten 2024 ten opzichte van 2023 De structurele toename van de energiekosten 2022 zijn ook verwerkt in de 2023.2 en 2024. Voor het overige zijn er geen grote afwijkingen De locatie IJsselstein is nog onderwerp van overleg met de gemeente IJsselstein. Alleen de bereikte overeenstemming over de kantine is verwerkt. Door het wegvallen van de additionele taken IJsselstein kan minder toegerekend worden aan de additionele taak. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein

Begroting 2024 versie 1.3

blz 25

5.4

Buitendienst

Onder de lasten Buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2024 een substantiële stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2023.2 worden per hoofdcategorie hieronder toegelicht. Personeelskosten buitendienst 2024 Personeelskosten Huidig personeel Personeel derden Aandeel additionele taken Totaal Personeelskosten

2024 2023.2 2023.1 2023 8.293.000 7.994.000 7.611.000 8.752.000 2.021.000 1.945.000 1.509.000 1.509.000 -177.000 -170.000 -161.000 -1.309.000 10.137.000 9.769.000 8.959.000 8.952.000

2022,2 8.277.000 1.395.000 -1.333.000 8.339.000

De inzet van personeel neemt in de begroting 2024 is ongewijzigd ten opzichte van 2023.2. Ten opzichte van de raming 2023.2 neemt het budget voor de combinatie huidig personeel plus personeel derden toe met bijna € 0,3 miljoen. De salarislasten zijn aangepast conform de verwachte cao SGO 2023 (conform kaderbrief 2024). Materieel Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Aandeel additionele taken Totaal Materieel

2024 2023.2 2023.1 2.300.000 2.300.000 2.184.000 2.956.000 2.900.000 2.368.000 316.000 314.000 309.000 46.000 59.000 57.000 279.000 274.000 261.000 -39.000 -39.000 -36.000 5.858.000 5.808.000 5.143.000

2023 2.241.000 2.391.000 404.000 59.000 281.000 -228.000 5.148.000

2022,2 1.871.000 2.008.000 430.000 12.000 234.000 -214.000 4.341.000

2023 1.708.000 185.000 590.000 235.000

2022.2 1.475.000 185.000 701.000 235.000 400.000 0 2.996.000

De kosten voor brandstof zijn opgehoogd vanwege de hogere brandstofprijzen. Recyclingstations en inzamelmiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen 2024 2023.2 2023.1 1.887.000 1.542.000 1.708.000 Kapitaallasten 185.000 185.000 185.000 Onderhoud recyclingstation 590.000 590.000 590.000 Onderhoud containers 235.000 235.000 235.000 Vervanging containers Vang Aandeel additionele taken 2.897.000 2.552.000 2.718.000 Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen

Begroting 2024 versie 1.3

0 2.718.000

blz 26

De kapitaallasten 2024 zijn gestegen door de vervanging van ondergrondse containers in 2023. Het budget voor onderhoud is vanwege de plaatsing van nieuwe containers niet verhoogd. Overige kosten zijn gelijk gehouden aan begroting 2023.

5.5

Verwerkingskosten

Directe kosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstation Straatreinigen Kolken Aandeel additionele taken Totaal verwerkingskosten

2024

2023.2

2023.1

2.451.000 2.359.000 2.359.000 6.104.000 6.064.000 6.061.000 619.000 543.000 543.000 -711.000 -674.000 -674.000 -254.000 -284.000 -284.000 1.000 1.000 1.000 105.000 103.000 103.000 213.000 183.000 183.000 -1.067.000 -1.146.000 -1.146.000 161.000 161.000 161.000 2.421.000 2.492.000 2.492.000 166.000 166.000 178.000 12.000 12.000 -4.000 -4.000 -4000 10.217.000 9.976.000 9.973.000

2023

2022.2

2.359.000 6.061.000 543.000 -674.000 -281.000 1.000

2.380.000 5.513.000 453.000 -614.000 -279.000 1.000

183.000 -1.146.000 161.000 2.595.000 178.000

181.000 -1.212.000 128.000 2.399.000 163.000

-4.000 9.976.000

-4.000 9.109.000

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2024 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten met ruim € 0,24 miljoen toe. Voor papier is voorzichtigheidshalve niet gerekend met het hoge prijsniveau gerealiseerd in 2022. Hierin worden de AVU uitgangspunten gevolgd. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de begroting 2023.

5.6

Overige directe kosten

Overige Directe kosten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Aandeel additionele taken Totaal overige directe kosten

2024 2023.2 2023.1 104.000 103.000 103.000 142.000 140.000 145.000 201.000 201.000 201.000 31.000 31.000 31.000 76.000 76.000 76.000 276.000 276.000 275.000 6.000 6.000 6.000 -8.000 -9.000 -8.000 828.000 824.000 829.000

2023 103.000 145.000 208.000 31.000 76.000 275.000 6.000 -8.000 836.000

2022.2 449.000 149.000 208.000 31.000 74.000 238.000 8.000 -8.000 1.149.000

De overige directe kosten bestaan hoofdzakelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. In de post afvalinzameling zijn de kosten van de afvalkalender en publicaties in de maandrubrieken opgenomen. De kosten van het recyclingstation betreffen de doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het recyclingstation aan de Zandbergenlaan in Zeist en de huur voor het recyclingstation aan de Schans in Begroting 2024 versie 1.3

blz 27

Soest. De huuraanpassing van de Schans is verwerkt in deze post. De post gladheidbestrijding bestaan uit de kosten van strooizout, de vergoeding voor de consignatiedienst, de huur van stalling van het materieel van Soest en Baarn en de kosten van aansluiting op een gladheidmeldingssysteem.

5.7

Additionele taken

Additionele taken

Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken

2024 41.000 13.000 0 8.000 177.000 39.000 4.000 8.000 290.000

2023.2

2023.1

40.000 13.000

38.000 12.000

7.000 170.000 39.000 4.000 9.000 282.000

8.000 161.000 36.000 4.000 8.000 267.000

Geraamd 2023

2022.2

310.000 95.000 -3.000 60.000 1.141.000 228.000 4.000 1.374.000 3.209.000

308.000 111.000 -4.000 61.000 1.333.000 214.000 4.000 1.376.000 3.403.000

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Teneinde de overige deelnemers te vrijwaren van financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basistaken en de additionele taken. Het aandeel in de overhead wordt berekend met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten. In 2022 heeft de gemeente IJsselstein aangegeven de additionele taken weer in eigen beheer te willen uitvoeren. In de begrotingswijziging 2023.1 is deze mutatie verwerkt. Hierdoor kan minder overhead toegerekend worden aan additionele taken. Dit wordt gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein

Begroting 2024 versie 1.3

blz 28

5.8

Baten: doorbelasting aan de deelnemers

5.8.1 Baarn Geraamd

Basistaken 2024

2023.2

2023.1

2023

2022,2

Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen

578.000 810.000 81.000 3.000 8.000 82.000 17.000 120.000 24.000 21.000 861.000 183.000 223.000 11.000 26.000 392.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000

562.000 795.000 80.000 3.000 8.000 73.000 9.000 111.000 21.000 21.000 857.000 179.000 182.000 11.000 26.000 384.000 156.000 24.000 86.000 120.000 24.000

532.000 749.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 75.000 21.000 21.000 853.000 165.000 242.000 11.000 24.000 334.000 146.000 22.000 80.000 118.000 23.000

532.000 749.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 75.000 21.000 21.000 853.000 165.000 242.000 11.000 24.000 334.000 146.000 22.000 80.000 118.000 23.000

565.000 662.000 0 1.000 6.000 66.000 -14.000 103.000 21.000 772.000 148.000 304.000 238.000 149.000 22.000 79.000 100.000 16.000 64.000

Totaal gemeente Baarn

3.855.000

3.732.000

3.560.000

3.560.000

3.302.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Baarn zijn in 2024 met € 123.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Van deze stijging is € 93.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Personeelskosten € 53.000,Kapitaallasten 33 containers € 39.000,Waarvan 0 uitbreiding en 33 vervanging Diverse overige € 1.000,-

Inzet RMN versus AVU en overige Begroting 2024 versie 1.3

blz 29

Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren: In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 30.000) Gemeente Baarn Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 270.000 295.000 55.000 3.000 8.000 172.000 41.000 281.000 461.000 183.000 223.000 11.000 26.000 369.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000 2.813.000

AVU overig 308.000 515.000 26.000

-90.000 -24.000 -161.000 24.000 21.000 400.000

23.000

1.042.000

totaal 578.000 810.000 81.000 3.000 8.000 82.000 17.000 120.000 24.000 21.000 861.000 183.000 223.000 11.000 26.000 392.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000 3.855.000

blz 30

5.8.2 Bunnik Basistaken Geraamd

Basistaken 2024

2023.2

2023.1

2023

2022.2

Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen

400.000 570.000 139.000 6.000 4.000 48.000 7.000 114.000 17.000 5.000 533.000 85.000 44.000 11.000 210.000 122.000 31.000 90.000 51.000 2.000

390.000 544.000 46.000 6.000 4.000 66.000 6.000 102.000 15.000 5.000 518.000 83.000 43.000 11.000 207.000 119.000 30.000 89.000 50.000 2.000

374.000 531.000 44.000 6.000 4.000 65.000 -6.000 85.000 15.000 5.000 518.000 76.000 42.000 11.000 203.000 95.000 30.000 67.000 21.000 2.000

374.000 531.000 44.000 6.000 4.000 65.000 -6.000 85.000 15.000 5.000 518.000 76.000 42.000 11.000 203.000 95.000 30.000 67.000 21.000 2.000

313.000 538.000 46.000 5.000 3.000 58.000 9.000 65.000 15.000 0 594.000

Totaal gemeente Bunnik

2.488.000

2.337.000

2.188.000

2.188.000

2.162.000

74.000 0 195.000 93.000 28.000 65.000 2.000 2.000 57.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Bunnik zijn in 2024 met € 151.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Van deze stijging is € 43.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Indexatie Personeel Kapitaallasten perscontainers Overig kosten

€ 30.000,€ 12.000,€ 1.000

Inzameling

Begroting 2024 versie 1.3

blz 31

Door meer aanbod in Bunnik zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen papier, glas, PMD, onkruidbestrijding en plaagdierenbestrijding. Daarvoor is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 108.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 210.000 183.000 20.000 6.000 4.000 11.000 23.000 172.000 355.000 85.000 44.000 11.000 196.000 122.000 28.000 90.000 51.000 2.000

AVU overig 190.000 387.000 119.000

1.612.000

876.000

37.000 -16.000 -58.000 17.000 5.000 178.000

14.000 3.000

totaal 400.000 570.000 139.000 6.000 4.000 48.000 7.000 114.000 17.000 5.000 533.000 85.000 44.000 11.000 210.000 122.000 31.000 90.000 51.000 2.000 2.488.000

blz 32

Additionele taken Geraamd 2024 Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud Speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straat meubilair Onderhoud openbaar groen Hand en span diensten Overige activiteiten Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen Totaal gemeente Bunnik

2023.2

2023.1

2023

2022,2

87.000 7.000 24.000 7.000 5.000 10.000 97.000 41.000 12.000

85.000 7.000 23.000 7.000 5.000 10.000 95.000 40.000 11.000

79.000 7.000 22.000 7.000 5.000 10.000 90.000 37.000 10.000

79.000 7.000 22.000 7.000 5.000 10.000 90.000 37.000 10.000

77.000 5.000 21.000 7.000 5.000 9.000 88.000 38.000 10.000 7.000

290.000

283.000

267.000

267.000

267.000

De additionele taken zijn nagenoeg onveranderd in 2024.

5.8.3 IJsselstein Basistaken Gemeente IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen

2024 633.000 1.417.000 200.000

2023.2 617.000 1.390.000 198.000

2023.1 569.000 1.285.000 187.000

2023 569.000 1.285.000 187.000

2022.2 581.000 1.047.000 161.000

8.000 -81.000 245.000 24.000 289.000 32.000 22.000 993.000 172.000 393.000 11.000 573.000 387.000 54.000 77.000 130.000 26.000 3.000

8.000 -60.000 240.000 26.000 226.000 28.000 22.000 991.000 169.000 391.000 11.000 562.000 381.000 53.000 77.000 129.000 25.000 3.000

7.000 -59.000 196.000 22.000 175.000 28.000 22.000 963.000 156.000 395.000 11.000 533.000 355.000 50.000 78.000 124.000 20.000 2.000

7.000 -59.000 196.000 22.000 175.000 28.000 22.000 963.000 156.000 395.000 11.000 533.000 355.000 50.000 78.000 124.000 20.000 2.000

11.000 -66.000 209.000 -3.000 105.000 28.000 27.000 939.000 129.000 618.000 11.000 514.000 346.000 50.000 76.000 123.000 20.000 2.000 133.000

Totaal gemeente IJsselstein

5.607.000

5.489.000

5.118.000

5.118.000

5.061.000

Begroting 2024 versie 1.3

blz 33

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2024 met € 118.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 73.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie personele lasten Overige

€ 71.000,€ 2.000,-

Inzameling Door meer aanbod in IJsselstein zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen GFT, restafval, papier en PMD. Hiermee is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 45.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 357.000 571.000 147.000 8.000 245.000 54.000 399.000 568.000 172.000 393.000 11.000 548.000 387.000 54.000 67.000 130.000 26.000 3.000

AVU overig 276.000 846.000 53.000

4.139.000

1.468.000

-81.000 -30.000 -110.000 32.000 22.000 425.000

25.000

10.000

totaal 633.000 1.417.000 200.000 8.000 -81.000 245.000 24.000 289.000 32.000 22.000 993.000 172.000 393.000 11.000 573.000 387.000 54.000 77.000 130.000 26.000 3.000 5.607.000

blz 34

5.8.4 Nieuwegein Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen

2024 1.195.000 3.186.000 655.000 46.000 10.000 190.000 40.000 -93.000 53.000 1.350.000 503.000 11.000

2023.2 1.165.000 3.224.000 650.000 44.000 10.000 180.000 31.000 -93.000 45.000 1.344.000 453.000 11.000

2023.1 1.064.000 3.108.000 619.000 41.000 9.000 142.000 24.000 -93.000 45.000 1.344.000 609.000 11.000

2023 1.064.000 3.108.000 619.000 41.000 9.000 142.000 24.000 -93.000 45.000 1.344.000 609.000 11.000

2022.2 954.000 2.932.000 405.000 17.000 14.000 118.000 1.000 -89.000 44.000 1.160.000 278.000 11.000157.000

Totaal gemeente Nieuwegein

7.145.000

7.063.000

6.923.000

6.923.000

6.002.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2024 met € 82.000,- gestegen ten opzichte van 2023. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 125.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexaties Personeel Kapitaallasten 38 Ondergrondse containers Waarvan 0 uitbreiding en 38 vervanging Diverse overige

€ 72.000,€ 47.000,€ 6.000,-

Inzameling GFT Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet en tractieuren. Inzameling restafval Er is in 2023 een nieuwe route voor inzameling ondergrondse containers toegevoegd. Inzameling papier Er zijn in 2023 nieuwe routes voor inzameling mini containers toegevoegd Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers

Begroting 2024 versie 1.3

blz 35

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Nieuwegein wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. In 2023 worden meer ondergrondse containers geplaatst dan geraamd. Dit leid tot hogere kapitaallasten in 2024. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) afgenomen met € 45.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren: Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Totaal gemeente Nieuwegein

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 763.000 1.163.000 464.000 46.000 10.000 394.000 88.000 106.000 826.000 503.000 11.000

AVU overig 432.000 2.023.000 191.000

4.373.000

2.772.000

-204.000 -48.000 -93.000 -53.000 524.000

totaal 1.195.000 3.186.000 655.000 46.000 10.000 190.000 40.000 -93.000 53.000 1.350.000 503.000 11.000 7.145.000

blz 36

5.8.5 Soest Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen

2024 1.354.000 1.423.000 73.000 12.000 6.000 -146.000 273.000 5.000 112.000 75.000 41.000 33.000 1.041.000 186.000 142.000 636.000 11.000 41.000 635.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000

2023.2 1.317.000 1.395.000 73.000 11.000 6.000 -146.000 269.000 -4.000 122.000 75.000 35.000 33.000 1.037.000 183.000 140.000 565.000 11.000 40.000 620.000 247.000 121.000 264.000 24.000 5.000

2023.1 1.275.000 1.340.000 70.000 11.000 6.000 -146.000 214.000 -8.000 69.000 75.000 146.000 33.000 896.000 150.000 139.000 639.000 11.000 38.000 586.000 231.000 112.000 261.000 23.000 5.000

2023 1.275.000 1.340.000 70.000 11.000 6.000 -146.000 214.000 -8.000 69.000 75.000 146.000 33.000 896.000 150.000 139.000 639.000 11.000 38.000 586.000 231.000 112.000 261.000 23.000 5.000

2022.2 1.206.000 1.191.000 53.000 12.000 5.000 -124.000 203.000 -11.000 -4.000 75.000 144.000 42.000 893.000 120.000 147.000 497.000 11.000 37.000 552.000 224.000 110.000 241.000 26.000 5.000 153.000

Totaal gemeente Soest

6.623.000

6.447.000

6.176.000

6.176.000

5.823.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Soest zijn in 2024 met € 176.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1 Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 155.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Personeel € 71.000,Kapitaallasten 51 containers € 81.000 Waarvan 0 uitbreiding en 51 vervanging Diverse overige € 3.000,Inzameling GFT Er zijn voor 2023 nieuwe GFT routes bijgekomen. Inzameling restafval Begroting 2024 versie 1.3

blz 37

De toename van de inzet op inzameling restafval in Soest hangt samen met de extra inzet op inzameling ondergrondse containers. Inzameling Papier halen Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen. Inzameling PMD Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen Recyclingstation De Schans Door de verruiming van de openingstijden in 2023 worden er meer uren ingezet. Door de toename moeten er meer uren voor transport ingezet worden Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallasten containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Soest wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022/2023 aangekochte containers welke in 2024 voor het eerst worden doorbelast.

Begroting 2024 versie 1.3

blz 38

Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 21.000. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten

RMN 684.000 439.000 55.000 12.000 6.000 0 273.000 54.000 435.000 578.000 186.000 78.000 636.000 11.000 41.000 590.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000

AVU overig 670.000 984.000 18.000

Totaal gemeente Soest

4.748.000

1.875.000

Begroting 2024 versie 1.3

-146.000 -49.000 -323.000 75.000 41.000 33.000 463.000 64.000

45.000

totaal 1.354.000 1.423.000 73.000 12.000 6.000 -146.000 273.000 5.000 112.000 75.000 41.000 33.000 1.041.000 186.000 142.000 636.000 11.000 41.000 635.000 251.000 123.000 266.000 25.000 5.000 6.623.000

blz 39

5.8.6 Zeist Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport afvalstoffen Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken donderdag /Zaterdagmarkt vegen Vegen Oranjemarkt Parkeergarages vegen Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen Totaal gemeente Zeist

2024 1.505.000 2.510.000 567.000 16.000 6.000 295.000 22.000 412.000 78.000 185.000 29.000 984.000 196.000 735.000 11.000 988.000 368.000 43.000 22.000 9.000 45.000 9.000 190.000 259.000 25.000

2023.2 1.464.000 2.462.000 563.000 15.000 6.000 299.000 13.000 369.000 78.000 174.000 28.000 985.000 194.000 551.000 11.000 970.000 362.000 42.000 22.000 9.000 43.000 9.000 187.000 257.000 24.000

2023.1 1.408.000 2.400.000 541.000 15.000 6.000 269.000 6.000 321.000 78.000 167.000 28.000 995.000 178.000 498.000 11.000 908.000 338.000 40.000 20.000 8.000 39.000 8.000 167.000 253.000 23.000

9.515.000

9.134.000

8.725.000

2023 1.408.000 2.400.000 541.000 15.000 6.000 269.000 6.000 321.000 78.000 167.000 28.000 995.000 178.000 498.000 11.000 926.000 338.000 40.000 20.000 8.000 39.000 8.000 167.000 253.000 23.000

2022.2 1.285.000 2.040.000 448.000 22.000 5.000 187.000 19.000 282.000 53.000 163.000 37.000 1.092.000 167.000 494.000 11.000 887.000 330.000 39.000 18.000 8.000 38.000 8.000 162.000 239.000 25.000 502.000 8.725.000 8.563.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Zeist zijn in 2024 met € 381.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 310.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie lonen Kapitaallasten 150 ondergrondse containers Waarvan 0 uitbreiding en 150 vervanging Overig

€ 110.000,€ 182.000,€ 18.000,-

Inzameling In de begroting 2024 is geen extra inzet ten opzichte van 2023.2 opgenomen voor frequentieverhoging van inzamelroutes of ureninzet voor straatreiniging. Kapitaallasten containers

Begroting 2024 versie 1.3

blz 40

Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Zeist wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2023 aangekochte containers welke in 2024 voor het eerst worden doorbelast. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 71.000. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport afvalstoffen Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Begroting 2024 versie 1.3

RMN 807.000 857.000 356.000 16.000 6.000 439.000 91.000 688.000 127.000 448.000 196.000 735.000 11.000 934.000 368.000 43.000 22.000 9.000 45.000 9.000 190.000 259.000 25.000

AVU overig 698.000 1.653.000 211.000

6.687.000

2.828.000

-144.000 -69.000 -276.000 78.000 58.000 29.000 536.000

54.000

totaal 1.505.000 2.510.000 567.000 16.000 6.000 295.000 22.000 412.000 78.000 185.000 29.000 984.000 196.000 735.000 11.000 988.000 368.000 43.000 22.000 9.000 45.000 9.000 190.000 259.000 25.000 9.515.000

blz 41

6. Meerjarenraming 2024 – 2027 RMN 6.1

Meerjarenraming lasten

LASTEN Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Additionele kosten Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Begroting 2024 versie 1.3

alle bedragen in euro's Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

3.655.000 1.171.000

3.728.000 1.194.000

3.803.000 1.218.000

3.879.000 1.242.000

4.826.000

4.922.000

5.021.000

5.121.000

721.000 721.000

735.000 735.000

750.000 750.000

765.000 765.000

10.137.000 5.858.000 2.897.000

10.340.000 5.975.000 2.955.000

10.547.000 6.095.000 3.014.000

10.758.000 6.217.000 3.074.000

18.892.000

19.270.000

19.656.000

20.049.000

10.217.000 828.000

10.421.000 845.000

10.629.000 862.000

10.842.000 879.000

11.045.000

11.266.000

11.491.000

11.721.000

290.000

295.000

301.000

311.000

35.774.000 200.000 0

36.488.000 0 0

37.219.000 0 0 0

37.967.000 0 0 0

blz 42

6.2

Meerjarenraming baten

BATEN Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Aanvullende taken en separate afrekeningen Aanvullende taken Desintegratievergoeding

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal baten

Begroting 2024 versie 1.3

alle bedragen in euro's Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

3.855.000 2.488.000 5.607.000 7.145.000 6.623.000 9.515.000

3.896.000 2.532.000 5.704.000 7.258.000 6.737.000 9.673.000

3.983.000 2.588.000 5.831.000 7.418.000 6.886.000 9.886.000

4.128.000 2.680.000 6.042.000 7.687.000 7.134.000 9.725.000

35.233.000

35.800.000

36.592.000

37.396.000

290.000 0

295.000 0

301.000 0

311.000 0

290.000

295.000

301.000

311.000

178.000 281.000

182.000 211.000

186.000 140.000

190.000 70.000

459.000

393.000

326.000

260.000

-8.000

0

0

0

35.974.000

36.488.000

37.219.000

37.967.000

blz 43

6.3

Meerjarenraming per deelnemer

6.3.1 Baarn Gemeente Baarn Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

578.000 810.000 81.000 3.000 8.000 82.000 17.000 120.000 24.000 21.000 861.000 183.000 223.000 11.000 26.000 392.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000 3.855.000

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2025 588.000 824.000 82.000 3.000 8.000 83.000 17.000 122.000 24.000 21.000 876.000 186.000 227.000 11.000 26.000 399.000 162.000 24.000 90.000 123.000 25.000 3.896.000

Raming 2026 601.000 842.000 84.000 3.000 8.000 85.000 17.000 125.000 25.000 21.000 895.000 190.000 232.000 11.000 27.000 408.000 166.000 25.000 92.000 126.000 26.000 3.983.000

Raming 2027 623.000 873.000 87.000 3.000 8.000 88.000 18.000 130.000 26.000 22.000 927.000 197.000 240.000 11.000 28.000 423.000 172.000 26.000 95.000 131.000 27.000 4.128.000

blz 44

6.3.2 Bunnik Gemeente Bunnik Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

400.000 570.000 139.000 6.000 4.000 48.000 7.000 114.000 17.000 5.000 533.000 85.000 44.000 11.000 210.000 122.000 31.000 90.000 51.000 2.000 2.488.000

Gemeente Bunnik Additioneel

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud Speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straat meubilair Onderhoud openbaar groen Hand en span diensten Overige activiteiten

Begroting 2024 versie 1.3

Raming 2024

Raming 2025 407.000 580.000 141.000 6.000 4.000 49.000 7.000 116.000 17.000 5.000 542.000 86.000 45.000 11.000 214.000 124.000 32.000 92.000 52.000 2.000

Raming 2026 416.000 593.000 144.000 6.000 4.000 50.000 7.000 119.000 17.000 5.000 554.000 88.000 46.000 11.000 219.000 127.000 33.000 94.000 53.000 2.000

Raming 2027 431.000 614.000 149.000 6.000 4.000 52.000 7.000 123.000 18.000 5.000 574.000 91.000 48.000 11.000 227.000 132.000 34.000 97.000 55.000 2.000

2.532.000

2.588.000

2.680.000

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

87.000 7.000 24.000 7.000 5.000 10.000 97.000 41.000 12.000

88.000 7.000 24.000 7.000 5.000 10.000 99.000 42.000 12.000

90.000 7.000 25.000 7.000 5.000 10.000 101.000 43.000 12.000

93.000 7.000 26.000 7.000 5.000 10.000 104.000 44.000 12.000

290.000

294.000

300.000

308.000

blz 45

6.3.3 IJsselstein Gemeente IJsselstein Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Beheer en onderhoud containers Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen

633.000 1.417.000 200.000 8.000 -81.000 245.000 24.000 289.000 32.000 22.000 993.000 172.000 393.000 11.000 573.000 387.000 54.000 77.000 130.000 26.000 3.000 5.607.000