24RV067 Bijlage 0 Begroting 2025 gemeente Zeist
Tekst van het document
Duiding: Het percentage werkloze jongeren heeft de voorbije jaren gefluctueerd. Momenteel volgen we het landelijk gemiddelde. In de eerste helft van 2024 zie we wel een lichte stijging tot 27 jaar.
Jongeren met delict voor de rechter
Kinderen in een uitkeringsgezin
Personen met een bijstandsuitkering
% 12 t/m 21 jarigen
% kinderen tot 18 jaar
Aantal per 10.000 inwoners
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering rond moet komen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
1,5
8
500 400 300 200 100 0
6
1
4 0,5
2
0
0 2018
2019
Zeist
2020
2021
Nederland
Duiding: Zowel Zeist als landelijk stabiel op 1%.
21
2022
2018
2019
Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De data laat al een aantal jaren zien dat de gemeente Zeist onder het landelijke gemiddelde zit. Er zijn geen indicatoren die er op wijzen dat het significant zal veranderen.
2021 (H2)
2022 (H1)
Zeist
2022 (H2)
2023 (H1)
2023 (H2)
Nederland
Duiding: De cijders in de gemeente Zeist zijn al enige jaren vrij stabiel en onder het landelijk gemiddelde. Samen met de RDWI zetten we diverse trajecten in om de stabiele lijn voort te zetten. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zie we in het eerste half jaar van 2024 een geringe stijging.
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners (15 – 64 jaar) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
300 200 100 0 2021 (H2)
2022 (H1) Zeist
2022 (H2)
2023 (H1)
2023 (H2)
Nederland
Duiding: Na een aantal jaren boven het landelijke gemiddelde te zitten is er nu een dalende lijn te zien. Samen met onder andere de RDWI en de Biga groep blijven we diverse trajecten inzetten zodat we weer op het landelijke gemiddelde uitkomen.
22
Programma 3 Doorpakken voor natuur en klimaat Gemeente Zeist heeft de ambitie om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn. Om die doelstelling te bereiken, werken we aan energiebesparing door grote isolatieacties voor woningen, bedrijven en organisaties. We richten ons daarbij met name op de doelgroepen die besparingen het hardste nodig hebben. Met de huidige en groter wordende netcongestie zetten we naast isolatie nog steviger in op gedrag rondom energieverbruik. Daarbij is er ook aandacht voor innovatieve oplossingen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken en impact te maken, werken we hierbij intensief samen met onze partners, zoals stichtingen en woningcorporaties. Uiteraard betrekken we onze inwoners en ondernemers proactief bij deze opgave en projecten.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
Boswerf, ODRU, AVU, RMN € 27.453.000 (12,3 % van het totaal) € 20.830.000
Klimaatbestendige openbare ruimte De gemeente werkt ook aan een groene en klimaatbestendige openbare ruimte. In lijn met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 - 2026 geven we invulling aan de zorgplichten m.b.t. afvalwater, hemelwater en grondwater. We werken verder aan een klimaat adaptieve en water robuuste leefomgeving, onder meer door ‘afkoppeling’ van het hemelwater te stimuleren en groene daken aan te leggen. Het openbare groen in gemeente Zeist wordt het ‘goud van Zeist’ genoemd. De gemeente zorgt ervoor dat dit groen goed onderhouden wordt. Zo blijft onze groene openbare ruimte een prettige plek om te verblijven en recreëren. Hierbij is er ook oog voor onze klimaatopgave en biodiversiteit; we vervangen onnodige verharding door groen en planten waar mogelijk bomen bij. Minder restafval Gemeente Zeist heeft de ambitie op termijn een ‘afvalvrije’ gemeente te zijn. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt namens de gemeente de inzameling van huishoudelijk afval. Om inwoners te stimuleren hun afval te scheiden, loopt momenteel de campagne ‘Zeist is slim met afval’. In 2025 beoordelen we de effecten van de campagne op het verminderen van de hoeveelheid restafval. Een duurzame gemeente Zeist gaat ook over circulariteit en duurzaam inkopen, hierbij geeft de gemeente het goede voorbeeld.
Bosrust Zeister Bosrust faciliteert een breed scala aan uitvaarten (begrafenissen en crematies), biedt servicegerichte en persoonlijke dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs. Bosrust wordt bezocht door mensen die rouwen, overledenen herdenken en door stiltezoekers die waardering hebben voor de natuur en historische kenmerken. Zeister Bosrust speelt hierbij ook in op sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat gaan we doen? Openbaar groen en (openlucht) recreatie • De gemeente werkt aan een groene en klimaatbestendige openbare ruimte. Bij het beheren en onderhouden wordt vooruitgedacht en rekening gehouden met de uitdagingen op het gebied van klimaat en vergroening.
•
Dit leidt tot een gemeente waar de mensen kunnen genieten van hun groene omgeving. En dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.
•
•
Een openbare ruimte beeldkwaliteitsniveau.
23
Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden.
Wat merkt de samenleving hiervan?
waar
dagelijks
onderhoud
voldoet
aan
het
•
Wat gaan we doen? Verwijderen van de onnodige verharding en het toevoegen van groen.
•
Wat merkt de samenleving hiervan? Dit leidt tot toename van groen waardoor hittestress wordt verminderd en de gebruikers meer kunnen genieten van het groen.
•
We bestrijden de invasieve exoten binnen de gemeente Zeist.
•
Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen planten die direct de gezondheid schaden (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringen (Japanse duizendknoop).
•
We zorgen goed voor ons groen en zetten meer in op behoud van bomen. We planten bomen waar er ruimte voor is.
•
Door meer bomen te planten, wordt de buitenruimte beter bestand tegen klimaatverandering. Bomen helpen ook om de openbare ruimte prettiger en leefbaarder te maken.
•
We onderhouden de speelvoorzieningen en we vervangen ze waar nodig.
•
Speelvoorzieningen die heel en veilig zijn. En passen bij de speelbehoefte van de buurt.
•
De riolering is hier aan vervanging toe. Afvalwater en hemelwater wordt gescheiden waarbij het hemelwater infiltreert in de bodem. Daarbij worden ook zoveel mogelijke particuliere percelen afgekoppeld en vergroend. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht.
•
Riolering Reconstructie Willem Pijperplein en omgeving.
•
We beheren en onderhouden riolen, gemalen, pompen en huisaansluitingen door deze te inspecteren en te reinigen, daar waar nodig worden ze gerenoveerd.
•
Goede riolering is van belang voor de volksgezondheid, het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte en bescherming van het milieu.
•
We creëren een klimaat adaptieve en water robuuste leefomgeving door inwoners te stimuleren om hemelwater af te koppelen, groene daken aan te leggen, asfalt en steen te verwijderen en te vervangen door groen.
•
De gemeente draagt zo bij aan minder regenwateroverlast, hitte- en droogtestress.
•
Een afvalverwerking die past bij de huidige normen.
•
Afval Samen met RMN zorgen we voor een juiste afvalverwerking voor de inwoners van de gemeente Zeist.
•
In 2025 ronden we de campagne ‘Zeist is slim met afval’ af en beoordelen we wat de effecten ervan zijn.
•
De campagne is erop gericht inwoners te stimuleren om hun afval te scheiden en netjes aan te bieden. Daarbij worden zij geholpen met tips en trucs.
•
We gaan een traject opstarten om het huidige Gemeentelijke Afvalstoffenplan te actualiseren.
•
Met een nieuw plan kunnen we volgende stappen zetten richting steeds betere afvalscheiding en minder restafval.
•
Woningeigenaren binnen de NIP-voorwaarden krijgen een aanbod om hun woning kosteloos van isolatiemaatregelen te voorzien (glas, dak, spouw of vloer).
•
24
Milieu en Klimaat Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) zetten we middelen in om woningen van doelgroepen te isoleren.
Wat gaan we doen? We bestrijden energiearmoede samen met Stichting Energie Zeist. Dit combineren we met de NIP-middelen zodat er nog meer impact gemaakt kan worden. • In Vollenhove gaan we duurzaamheid, energiearmoede en een sociale aanpak combineren (‘achter de voordeur’ aanpak). •
• •
•
Wat merkt de samenleving hiervan? Via wijkbezoeken, communicatieacties en individuele benadering krijgen inwoners toegang tot maatregelen die energieverbruik en -kosten verminderen. • Bewoners worden individueel benaderd voor de uitvoering van energiemaatregelen, bewustwording en ook om (eventuele) sociale problematiek in kaart te brengen en hulp te verlenen. •
Alle woningeneigenaren in gemeente Zeist bieden we een overzicht van mogelijkheden rondom isolatie, besparing en opwekken van duurzame energie. Hiervoor subsidiëren we Stichting Energie Zeist.
•
In de wijken waar potentiële warmtebronnen zijn, starten we wijkuitvoeringsplannen, dit geldt voor Zeist West (RWZI) en Den Dolder (Remia).
•
•
• •
Via informatiebijeenkomsten, wijkbezoeken en communicatieacties weten onze inwoners welke mogelijkheden er zijn. Inwoners kunnen ook informatie op maat krijgen in het regionale energiecentrum op de Slotlaan.
Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden actief betrokken om de mogelijkheden te verkennen van een nieuwe warmtebron. Dit geldt ook voor aanpassingen in de woningen. Verder steunen we (lokale)initiatieven om een mini-warmtenet aan te leggen.
We zetten de duurzame monumenten aanpak voort. Daarnaast is het monumentenhuisje in het regionale energiecentrum geopend, waar informatie te verkrijgen is. We borgen benodigde kennis en capaciteit in onze organisatie.
•
•
In Zeist is in 2024 het regionaal energiecentrum geopend. We werken aan een solide borging voor de toekomst.
•
Inwoners uit de regio kunnen in het regionaal energiecentrum terecht voor informatie over isolatie en installaties. Daarnaast biedt Stichting Energie Zeist via energiecoaches en energiemaatjes hulp aan inwoners.
•
We gaan verder met het ontzorgen van inwoners bij de energietransitie door onderzoek en door pilots.
•
Inwoners worden ondersteund bij de verduurzaming van hun woning.
• •
Herzien zonnekader voor verruiming opweklocaties. Samen met Duurzame Energie Corporatie Zeist en Stichting Energie Zeist breiden we het aantal zonnepanelen op daken verder uit.
• •
Initiatiefnemers krijgen meer ruimte om opweklocaties via zon te realiseren. Inwoners, ondernemers en organisaties worden gestimuleerd en ondersteund bij de installatie en zo mogelijk de financiering van zonnepanelen.
•
We stimuleren bedrijven (horeca, winkels) te verduurzamen door isolatie, besparing en het opwekken van duurzame energie. o Dat geldt ook voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
•
Ondernemers (met name op bedrijventerreinen, maar ook winkels en horeca) worden geholpen bij het verduurzamen van hun onderneming en bijbehorend vastgoed. Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties worden geholpen bij het verduurzamen hun organisatie en bijbehorend vastgoed.
•
•
25
Monumenteigenaren kunnen ondersteuning krijgen bij de verduurzaming van hun monument, bij het monumentenhuisje in het regionale energiecentrum. Via het eigenarencollectief wordt informatie en ervaring uitgewisseld waardoor steeds meer monumentenbezitters in staat zijn te verduurzamen.
Wat gaan we doen? We stellen een klimaatplan op met daarin ambities en een actieplan voor besparing van CO2 voor heel de gemeente Zeist. • We geven inzicht in ons energieverbruik door middel van energiemanagement • Als onderdeel van het nieuwe klimaatplan borgen we onze CO2-certificering via de prestatieladder en onderzoeken we of we een trede hoger kunnen komen. •
Wat merkt de samenleving hiervan? We maken inzichtelijk hoeveel CO2 per jaar gebruikt wordt en waar het meest bespaard kan worden. • Inwoners, ondernemers en organisaties krijgen inzicht en worden gestimuleerd om zelf ook bij te dragen aan reductie van CO2. • We geven het goede voorbeeld aan iedereen in gemeente Zeist hoe om te gaan met besparing van energie. • Onze partners worden meegenomen in het inzichtelijk krijgen van CO2 uitstoot en hoe hierin te reduceren. •
•
Via het nieuwe Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkoop (MVOI) richten we ons in 2025 op de thema’s milieu en biodiversiteit, klimaat en circulair.
•
Door op genoemde thema’s het inkoopbeleid aan te passen scoren onze projecten en de uitvoering daarvan hoger.
•
We voeren de acties uit het circulair actieplan uit via een kwartiermaker en een aanjaagteam bestaande uit interne medewerkers.
•
Circulariteit nemen we mee bij inkoop voor onze eigen organisatie en projecten. We geven het goede voorbeeld en ook inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren wij een bijdrage te leveren aan een circulaire samenleving.
•
We zetten in op een betere samenwerking met onze partners, Stichting Energie Zeist, Duurzame Energie Corporatie Zeist en Samen Duurzaam Zeist.
•
Voor inwoners, ondernemers en organisaties is het duidelijk waar je terecht kunt met vragen over energie en duurzaamheid, ook zijn onze partners net als de gemeente Zeist zelf bereikbaar.
•
We zetten verder in op verduurzaming van mobiliteit.
•
We starten met een pilot elektrische deelbakfietsen in aanvulling op de al aanwezige deelauto's en deelfietsen.
•
Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) zetten we middelen in om woningen van doelgroepen te isoleren.
•
Woningeigenaren die aan de NIP-voorwaarden kunnen voldoen krijgen een aanbod om hun woning kosteloos van isolatiemaatregelen te voorzien (glas, dak, spouw of vloer).
•
Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met een thema gerelateerd aan herdenken, educatie, geschiedenis, in nauwe samenwerking met inwoners, belanghebbenden, verenigingen en stichtingen.
• •
De vindbaarheid van Zeister Bosrust wordt verbeterd. Binnen de poorten en op de begraafplaats kunnen bezoekers beter de weg vinden. Bezoekers voelen zich welkom.
•
•
Begraafplaatsen en crematorium Ontwikkeling gedenkpark; we onderzoeken hoe en welke mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden om ontmoetingsplekken en momenten (voor gelijkgestemden) te faciliteren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van vereenzaming. Bewegwijzering naar en op Zeister Bosrust verbeteren.
• •
26
Plan voor behouden waardige graven en funerair erfgoed waarbij we ervan uitgaan dat Zeister Bosrust en de Oude begraafplaats bij uitstek de plekken zijn waar verleden, heden en toekomst samen komen.
•
We vergroten de bezoekwaardigheid door met een ‘stenen archief’ de geschiedenis van de gemeente in beeld te brengen. Er is duidelijkheid op welke manier we dit willen bewaren.
•
•
Wat gaan we doen? Versterken natuurwaarden en biodiversiteit met ecologisch groenbeheer.
Wat merkt de samenleving hiervan? Vergroening begraafplaats door ander maaibeleid en onderhoud, algemene asverstrooiplaats met nieuwe verstrooiceremonie. • Meer aandacht voor flora, fauna en biodiversiteit •
•
We pakken het achterstallig onderhoud van de begraafplaats aan.
• •
Het ontwikkelen van een omgeving waarin elke ruimte ingericht is op een manier die past bij de emoties rond sterven en gedenken.
• •
•
•
Ontwikkeling nieuwe beheerverordening en beheerplan
•
Ruimte voor het herinrichten van begraafplaats en een nieuwe manier van begraven, wat zal leiden tot meer diversiteit in de keuze van graven. Vergroten parkbeleving. Uitvaarten in groene oase van rust, waarbij gasten en bezoekers zich prettig voelen. Dat heeft ook een positief effect op hoe men de uitvaart ervaart. Meer ruimte voor rouw en herdenking en ontmoeten. Marktconforme prijzen en mogelijkheden voor begraven, cremeren en as-bestemmingen. Uitgewerkt beheerplan waarin ecologisch beheer en omgang met funerair erfgoed is uitgewerkt.
Wat mag het kosten? RAAD03 DOORPAKKEN VOOR NATUUR EN KLIMAAT Realisatie 2023 Begroting 2024 5.745 6.891 119 155 -5.627 -6.736
(bedragen x € 1.000) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 6.276 5.777 5.727 5.778 144 61 61 61 -6.132 -5.716 -5.667 -5.717
570 OPENBAAR GROEN EN (OPENL) RECREATIE
L B S
720 RIOLERING
L B S
4.030 5.906 1.877
4.202 6.055 1.853
4.191 6.228 2.036
4.198 6.228 2.030
4.191 6.228 2.037
4.159 6.228 2.069
730 AFVAL
L B S
8.506 10.288 1.782
8.469 10.584 2.115
9.583 11.291 1.708
9.592 11.580 1.988
9.601 11.587 1.986
9.609 11.594 1.986
740 MILIEU EN KLIMAAT (MILIEUBEHEER)
L B S
4.608 1.530 -3.078
5.419 1.165 -4.254
5.327 1.175 -4.152
5.276 1.149 -4.127
5.031 1.149 -3.882
5.031 1.149 -3.882
750 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
L B S
1.748 2.105 357
1.874 1.804 -70
2.075 1.992 -84
2.199 2.114 -84
2.076 1.992 -84
2.129 1.992 -138
Totaal
L B S
24.638 19.948 -4.689
26.856 19.764 -7.092
27.453 20.830 -6.623
27.042 21.132 -5.910
26.626 21.016 -5.610
26.705 21.023 -5.682
27
Toelichting op afwijkingen De lasten op het collegeproduct 570 Openbaar groen wisselen vanwege incidentele projecten ten laste van het Lange Termijn Bomenbeheerplan 2016-2041. Daarnaast zijn er nog incidentele uitgaven ten laste van het project Vollenhove Vooruit, hiertegenover staan ook incidenteel hogere baten. De lasten op het collegeproduct 730 Afval stijgen vanwege de gestegen lasten bij de RMN. Hiertegenover staat de hogere opbrengst voor de afvalstoffenheffing. In 2025 is een deel van de opbrengst vanwege de raming inzet stelpost prijsstijging lastenverlichting. Binnen het collegeproduct 740 Milieu en Klimaat zijn in tot 2027 nog incidentele middelen vanuit het coalitieakkoord (UVP) beschikbaar en die wisselen per jaar. Collegeproduct 750 Begraafplaatsen en crematoria laadt een voordelig saldo zien. Dit is het gevolg van de toerekenbare overheadskosten welke niet op dit collegeproduct geboekt mogen worden, maar wel meegenomen worden in de tarieven en de daaropvolgende inkomsten. Beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
KG per inwoner
%
Niet gescheiden ingezameld huisafval
Het percentage berekende hernieuwbare elektriciteit
250
50
200
40
150
30
100
20
50
10
0
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De hoeveelheid restafval in Zeist is de laatste jaren gestaag afgenomen. Deze trend zet zich door, ook in 2022 en 2023. De invoering van kliko’s voor PMD-afval (verpakkingen) is hier duidelijk merkbaar.
28
2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Ondanks het feit dat wij hierop nog achterliggen op het landelijk gemiddelde is de trend de laatste jaren stijgend voor Zeist.
Programma 4 Wonen op maat We werken in samenhang aan de toekomst voor een gezonde fysieke leefomgeving. Dit doen we via de Implementatie Omgevingswet en via diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Met het programma Implementatie Omgevingswet werken we integraal aan een samenhangende visie voor een gezonde fysieke leefomgeving. Bij projecten waarbij de gemeente Zeist grondeigenaar is, wordt doorgaans een grondexploitatie geopend. De gemeente is dan zelf initiatiefnemer en risicodrager voor het project. De gemeente Zeist heeft een klein aantal grondexploitaties.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
Totaal lasten: Totaal baten:
ODRU / VRU / WOM Kerckebosch / Fonds Hart van de Heuvelrug € 6.491.000 (2,9 % van het totaal) € 4.668.000
We willen een gemeente zijn die woonkansen biedt voor ieders portemonnee en voor iedere levensfase (ouderen, starters, jonge gezinnen, mensen met een urgentie). Het grote landelijke tekort aan woonruimte zien we ook in Zeist terug. We hebben de ambitie om de bouw van 4.000 (aardgasloze) woningen mogelijk te maken. We geven prioriteit aan woningen in het middeldure segment om doorstroming te bevorderen, zodat de sociale woningen beschikbaar komen voor de juiste doelgroepen. De gemeente gaat hier actief regie op voeren met oog voor de demografische samenstelling. De woonvisie is hiervoor onze routekaart. Wat gaan we doen? Ruimtelijke ordening • We werken op basis van het door de gemeenteraad vastgesteld plan van aanpak aan de Omgevingsvisie 2050. Hierin staat de goede gezonde leefomgeving centraal. In de Omgevingsvisie 2050 geven we richting aan de ontwikkelingen van het fysieke domein in gemeente Zeist.
Wat merkt de samenleving daarvan? •
De omgevingsvisie geeft kaders voor de inrichting van de fysieke leefomgeving.
•
We werken aan een integraal omgevingsplan. Hoe we dat de komende jaren doen, is beschreven in de Transitiestrategie omgevingsplan Zeist 2024.
•
Het tijdelijk omgevingsplan wordt gebied en thema gericht opgebouwd tot het integraal omgevingsplan. Met het integraal omgevingsplan ontstaat er een samenhangende set aan regels voor het fysieke domein voor het gehele grondgebied.
•
Het Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers wordt in de praktijk gebruikt en we monitoren en evalueren de werking.
•
Inwoners worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.
•
In 2025 gebruiken we de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO) als leidraad bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven.
•
Aangevraagde vergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan toetsen wij aan de EZO en aan het daarin genoemde overige beleid. Op deze wijze betrekken wij alle genoemde waarden bij de belangenafweging.
•
We zetten de gewenste, lopende ruimtelijke projecten voort. Bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken. Voor gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen starten we ook nieuwe procedures op.
•
De fysieke omgeving in de gemeente Zeist blijft zich ontwikkelen en daarbij stuurt de gemeente op de doelen, zoals die in het uitvoeringsprogramma en de EZO zijn vastgelegd. Dit doen we met name door medewerking te verlenen aan hierbij passende ruimtelijke initiatieven.
•
We werken aan een standaardformulier voor aanvragen nadeelcompensatie, met bijbehorende tekst voor op de website en een modelovereenkomst nadeelcompensatie om te sluiten met initiatiefnemers.
•
Een bruikbaar formulier om in te dienen bij een verzoek om nadeelcompensatie.
29
Wat gaan we doen? Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) • We hebben in Zeist twee grondexploitaties: Huis ter Heide West en (herontwikkeling) oude gemeentewerf. Wonen en Bouwen • We implementeren de Wet betaalbare huur. Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de maximale huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. • We monitoren het meldpunt Wet goed verhuurderschap dat 1 januari 2024 is opgestart.
Wat merkt de samenleving daarvan? •
Deze zetten we in om nieuwe woningen te realiseren op gemeentelijke gronden.
•
Huurders zijn verzekerd van een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen tot de prijsgrens van midden huur. Huurders worden beter beschermd.
•
•
De Woondeal U16 is in 2022 vastgesteld. De woonopgave van gemeente Zeist is in de Woondeal opgenomen. We stellen een uitvoeringsagenda op voor de Woondeal en implementeren die.
•
Er staan 2.600 nieuwbouwwoningen gepland tot 2030, waaronder meer aanbod voor huishoudens met lagere inkomens en middeninkomens.
•
We stellen een volkshuisvestingsprogramma op (voorheen: woonvisie) dat in lijn is met nieuwe wetgeving zoals het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. In het programma staat hoeveel woningen we gaan bouwen en voor wie.
•
Er worden passende woningen gebouwd woningzoekenden. Inzet op leefbare en toekomstbestendige wijken.
•
We werken samen met corporaties en huurdersorganisaties om een betaalbare en duurzame sociale huurwoningvoorraad in gemeente Zeist te realiseren. Dit doen we via de prestatieafspraken.
•
Er is verbetering te zien rond de energiezuinigheid van sociale huurwoningen. De woonlasten blijven betaalbaar voor de doelgroep.
•
We dragen zorg voor de huisvesting van statushouders en realiseren de taakstelling.
•
Statushouders hebben een woning en kunnen zo deelnemen aan de samenleving.
•
We geven invulling aan de afspraken in de Ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) regio Zuidoost Utrecht. We hebben regie op het sturen en behalen van contingent afspraken met de woningcorporaties.
•
Inwoners die behoren tot een bijzondere doelgroep hebben een woning en nemen deel aan de samenleving.
Voortzetten van de proef ‘gericht toewijzen’ in Vollenhove voor nieuwe periode van 2 jaar voor de L-flat, met een uitgebreiding naar de Geroflat. We voegen bewoners toe aan de buurt die een maatschappelijk taak vervullen.
•
De onderlinge maatschappelijke betrokkenheid en sociale structuur is sterker.
•
We stellen een woonzorgvisie op en het daarbij behorend uitvoeringsprogramma. We streven naar voldoende passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. De woonzorgvisie geeft richting in de benodigde aantallen woningen.
•
Inwoners die behoren tot een bijzondere doelgroep hebben een woning en nemen deel aan de samenleving.
•
We implementeren de Wet betaalbare huur. Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de maximale huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. We monitoren het meldpunt Wet goed verhuurderschap dat 1 januari 2024 is opgestart.
•
Huurders zijn verzekerd van een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen tot de prijsgrens van midden huur. Huurders worden beter beschermd.
• • •
•
30
•
•
voor
een
diverse
groep
Wat mag het kosten? RAAD04 WONEN OP MAAT Realisatie 2023 Begroting 2024 1.955 2.728 353 982 -1.602 -1.746
(bedragen x € 1.000) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 1.578 1.425 1.392 1.392 970 970 970 970 -608 -455 -423 -423
810 RUIMTELIJKE ORDENING
L B S
820 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDR.TERREIN)
L B S
537 -2 -539
513 0 -513
588 0 -588
589 0 -589
589 0 -589
589 0 -589
830 WONEN EN BOUWEN
L B S
4.148 4.870 722
5.485 3.656 -1.829
4.325 3.698 -627
4.067 3.657 -410
3.640 3.657 16
3.616 3.657 41
Totaal
L B S
6.640 5.221 -1.419
8.727 4.638 -4.088
6.491 4.668 -1.823
6.080 4.626 -1.454
5.621 4.626 -995
5.597 4.626 -970
Toelichting op afwijkingen Voor de lasten op het collegeproduct 810 Ruimtelijke ordening geldt dat er in 2024 en 2025 nog incidentele middelen beschikbaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Voor het collegeproduct 830 Wonen en bouwen wisselen de lasten in verband met ruimtelijke projecten.
31
Beleidsindicatoren Demografische druk % Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 woningen
De gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de gemeente Zeist
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen (zoals transformaties)
85
600
20
80
15
400
75
10
70
200
5
65 60
0 2020
2021
2022
Zeist
2023
0
2024
2020
Nederland
2021
2022
Zeist
2023
2024
2019
Nederland
Zeist
Duiding: In Zeist scoren wij, als gevolg van onze bevolkingssamenstelling, structureel hoger in deze categorie t.o.v. het landelijk gemiddelde
Duiding: De cijfers van 2023 & 2024 zijn voorlopige cijfers. Hierin lijkt het dat de stijgende lijn in Zeist af begint te vlakken. Dit ligt in lijn met het landelijk gemiddelde.
Gemiddelde woonlasten (eenpersoonshuishouden)
Gemiddelde woonlasten (meerpersoonshuishouden)
€
€
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
een
1000
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
een
1500
800 1000
600 400
500
200 0
0 2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2024 duiken we in Zeist hier echter net onder.
32
2020
2021 Zeist
2022
2023
2020
2024
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2022 komen wij net boven het landelijk gemiddelde uit, maar de laatste jaren wordt dat verschil weer steeds kleiner.
2021
2022
2023
Nederland
Duiding: Door een afwisseling in het lokale woningbouwprogramma wisselt deze indicator veel. In 2023 zijn er weinig nieuwbouwwoningen opgeleverd. Voor 2024 voorzien we weer een stijgende lijn in het aantal opgeleverde woningen.
Programma 5 Positieve gezondheid Passend aanbod van ondersteuning, preventieve interventies en zorg Als gemeente stellen wij het welbevinden van onze inwoners voorop. We willen de gezondheid en de kwaliteit van leven van inwoners waar dat nodig is verbeteren. Uitgangspunt daarbij is een benadering vanuit positieve gezondheid en een sterke sociale basis. Door een beweging te maken, naar meer toegankelijke preventieve voorzieningen die inwoners tijdig helpen hun problemen klein te houden, is een deel van de gespecialiseerde zorg te voorkomen. Zo houden we de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar. Inwoners met een hulpvraag die hun vraag niet zelf, of met behulp van hun netwerk kunnen oplossen, bieden we de sociale basis (Zie programma 2). Als preventieve ondersteuning (alleen) niet passend is, kunnen inwoners passend maatwerk krijgen. Jeugdigen en gezinnen We willen graag de veerkracht van jeugdigen en gezinnen versterken zodat zij kunnen omgaan met uitdagingen die horen bij opgroeien en opvoeden. We vinden het hierin belangrijk om méér vanuit het gewone en kansrijke leven van kinderen en volwassenen te denken en te handelen. Alleen als het niet anders kan, dan is snelle doorgeleiding naar specialistische ondersteuning op maat belangrijk.
Dat wil zeggen dat we meer gebruik willen maken van vrijtoegankelijke voorzieningen in de sociale basis én van de expertise van onze eigen lokale teams. Dit moet de komende jaren leiden tot kwaliteitsverbetering van het zorglandschap. We streven naar het bieden van passende hulp en ondersteuning die zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig. Belangrijk daarbij is de inzet vanuit de sociale basis en/of sociaal team/ Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente Zeist is goed op weg in het ontwikkelen van robuuste lokale teams (CJG en sociaal team). Om mensen met een fysieke beperking zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en mee te laten doen aan het gewone leven, zorgen we dat de juiste hulpmiddelen worden ingezet. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben als gevolg van een fysieke of psychische beperking, is er kwalitatief goede zorg beschikbaar. Ook de inzet van algemene ondersteunende voorzieningen is mogelijk. Daarbij gaan we uit van wat mensen zelf of met hulp van hun netwerk kunnen, of wat ze met de juiste ondersteuning kunnen leren. Zo versterken we de individuele kracht van inwoners en gezinnen en ondersteunen hen alleen daar waar nodig. Programma Sociaal in balans In 2021 is het programma Sociaal in Balans gestart om te werken aan de doorontwikkeling in het sociaal domein.
Daarnaast is het een belangrijk streven om de zorg en ondersteuning in zijn geheel betaalbaar te houden. Er is al langere tijd sprake is van een grote kostenstijging, onder andere in de jeugdhulp en de Wmo. Sindsdien is er veel ontwikkeld, georganiseerd en doorgevoerd in de organisatie. Het einde van het programma is gepland in 2025. Als de basis staat en is georganiseerd, zal de doorontwikkeling overgedragen worden aan de organisatie om de gewenste effecten en uitgangspunten duurzaam te borgen. Binnen Sociaal in Balans werken we vanuit de volgende uitgangspunten en projecten die elkaar onderling versterken: •
33
Project Gericht Kiezen en Doorontwikkeling Sociaal Domein Normaliseren: Wij willen mensen helpen om te gaan met de uitdagingen van het leven. Als er zorg of ondersteuning nodig is moet deze zo licht en dichtbij als mogelijk zijn en zoveel mogelijk aansluiten bij het normale leven.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten:
Totaal baten:
MeanderOmnium € 57.852.000 (25,8 % van het totaal) € 895.000
• •
Project Sociale Basis Samenwerken: Wij willen een sterke sociale basis waarin maatschappelijke partijen, gemeente en inwoners optimaal met elkaar kunnen samenwerken om zwaardere hulp en zorg te voorkomen. Project Sturing Wmo en Jeugd (Data gedreven werken) Innoveren als gemeente: Wij willen meer data ontsluiten en vertalen naar sturingsinformatie en naar instrumenten die ons helpen richting te geven aan de transformatie van het sociaal domein.
Positieve gezondheid als centraal vertrekpunt We continueren onze visie op gezondheid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. We zetten in op gelijke kansen rond gezondheid voor inwoners van de gemeente Zeist en op de preventie van gezondheidsproblemen. We bekijken gezondheidsvraagstukken vanuit een brede blik, omdat deze vaak samenhangen met achterliggende problematiek zoals armoede. Daarnaast zetten we in op een gezonde en beweegvriendelijke omgeving. Bovengenoemde zaken zijn onderdeel van het Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024 - 2027. We sluiten aan bij landelijke akkoorden, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Beide akkoorden zorgen voor een beweging van ‘cure naar care’ en van individuele zorg naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. We versterken wat we in gemeente Zeist al in gang hebben gezet en starten nieuwe interventies om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Daarnaast zetten we in op netwerksamenwerking met onze partners. We hebben onze partners nodig om samen te werken aan de gezondheidsambities.
Wat gaan we doen? Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Wat merkt de samenleving daarvan?
We continueren Kansrijke Start De kerncoalitie Kansrijke start, waar gemeente Zeist deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders.
•
Activiteiten: • We zetten prenatale huisbezoeken in. • We werken met maatjesproject voor kwetsbare zwangeren. • We zetten de interventies Stevig Ouderschap of VoorZorg in. • We werken aan de samenwerking tussen de verschillende organisaties zoals verloskundigen, jeugdgezondheidzorg, Centrum Jeugd en Gezin en het informele veld. • We monitoren de afspraken en de aantallen ondersteunde ouders.
34
•
• •
Aanstaande ouders krijgen prenataal huisbezoek. Er is daardoor eerder zicht op hulpvragen, die we snel oppakken. Alle zwangeren woonachtig in gemeente Zeist kunnen deelnemen aan ‘Centering Pregnancy’ wat contact met deelgenoten faciliteert en helpt bij kennisdeling over een gezonde en veilige zwangerschap en de eerste maanden. Potententiele ouders in een kwetsbare situatie kunnen op verschillende plekken aankloppen voor hulp en advies. Ouders die een kindje hebben gekregen ontvangen een set met kaarten met opvoedtips- en vragen. Hierop staat ook waar ze terecht kunnen met hun vragen.
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
We versterken onze lokale teams bij het CJG en in het ST • Het CJG en het ST gaan meer zelf ondersteuning bieden. • Het CJG en het ST gaan meer gebruik maken van en verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden in de sociale basis. • Het CJG en ST weten wat de reikwijdte is van hun betrokkenheid. • Het sociaal domein werkt data gedreven.
•
•
• • •
Aan de poort (triage) is een betere selectie waar de hulpvraag thuishoort, waardoor inwoners passende hulp krijgen vanuit het juiste aanbod. Met als uitgangspunt zo licht, dichtbij en kort mogelijk en waarbij normaliseren de basishouding is. Inwoners merken dat er wordt gewerkt vanuit een visie waarin eerst hun eigen kracht en hun netwerk wordt aangesproken om de hulpvraag te beantwoorden. Vervolgens wordt er onderzocht wat de sociale basis kan betekenen. Als dat niet toereikend is, bieden de consulenten zelf hulp. Als dat niet voldoende is, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in de gespecialiseerde hulp (2e lijn). In het contact merkt de inwoner dat de hulpvraag vanuit een systeemgerichte benadering (dus vanuit het gehele huishouden en hun netwerk) wordt opgepakt. Bij inwoners waar onveiligheid aanwezig is krijgen ouders nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om de veiligheid te herstellen. Zij krijgen hierin ondersteuning van een consulent; samen maken zij een veiligheidsplan. Data helpt om de vraag van inwoners per wijk beter in beeld te krijgen, waardoor het aanbod daarop aangepast kan worden.
•
Medewerkers van het CJG en ST zijn vanaf 1 januari 2025 in dienst bij de gemeente Zeist. We zorgen voor goed werkgeverschap waarin de medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Medewerkers weten wat we van hen verwachten en waar zij de informatie kunnen vinden om hun werk goed te doen. Medewerkers kunnen hun expertise onderhouden en uitbreiden door voldoende aanbod aan passende trainingen.
•
Inwoners zullen ervaren dat zij in contact komen met consulenten die een betere samenwerking hebben met hun collega's en dat er korte lijnen zijn waardoor er hulpvragen beter en sneller beantwoord kunnen worden.
•
Onder de vlag van Zorg4Zeist organiseren we samenwerking tussen huisartsen, eerste lijn en sociale basis. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid voeren we lokale projecten uit op het gebied van ouderen, Geestelijke Gezonderheids Zorg (GGZ) en Jeugd. Zoals de doorontwikkeling van de digitale sociale kaart en gebruik van de VIP app. Binnen de samenwerking zetten we sterk in op vroeg signalering en preventie.
•
Het aanbod van zorg en ondersteuning aan onze inwoners is sluitend doordat ook de sociale basis en de nuldelijn onderdeel uitmaken van de multidisciplinaire samenwerking. We hebben een digitale sociale kaart.
Het team Voor L-kaar biedt proactief en laagdrempelig ondersteuning en hulpverlening aan de bewoners van de L-flat. In 2025 monitoren we het maatschappelijk effect van de verlenging van de inzet zonder technische renovatie, om meer te leren over de preventieve werking van het project.
•
• •
•
•
Bewoners kunnen met (hulp)vragen binnenlopen bij het team dat een plek heeft in de L-flat. Hulp en ondersteuning komt vroegtijdig op gang.
Maatwerkvoorzieningen (WMO) • • •
35
Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen stimuleren we beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet. In 2025 gaat een nieuwe overeenkomst in voor de levering van Wmohulpmiddelen.
•
Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Deze afspraken evalueren we en we stellen deze indien nodig bij.
•
•
Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren. In 2025 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% zich door het hulpmiddel beter kan redden. Voor inwoners die al gebruik maken van een hulpmiddel zorgen we voor een soepele overgang naar een nieuwe leverancier. Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren.
Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18+
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
Met GGZ4Zeist werken we samen aan de zorg en het welzijn voor inwoners met mentale problemen: o Vanuit positieve gezondheid streven wij ernaar om klachten en stress te verminderen zodat ernstige situaties worden voorkomen. o We werken aan een goede mentale gezondheid van onze inwoners samen met huisartsen, (gespecialiseerde) behandelaars, Wmo-begeleiders, woningbouw, handhavers en welzijnswerkers. o Onafhankelijk van waar het signaal binnen komt, trekken we gezamenlijk op. o Wanneer resultaten uitblijven, of de samenwerking niet goed verloopt, maken we gebruik van een domein overstijgend casusoverleg.
•
•
We bieden ondersteuning aan inwoners om hun huis schoon en leefbaar te houden. We evalueren de pilot voor de was- en strijkservice die eind 2023 startte. Op basis van de evaluatie nemen we een besluit over de voortzetting.
•
De was- en strijkservice moet bijdragen aan een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit voor huishoudelijke ondersteuning. Met als doel het beperken van de wachttijden voor inwoners.
•
We stellen een nieuwe regionale inkoopkoers vast waarin we kaders stellen voor de regionaal ingekochte Wmo-begeleiding, ambulante jeugdhulp en verblijfshulp jeugd. Deze kaders werken we verder uit in een inkoopstrategie. Hierin beschrijven we welke zorg we inkopen en op welke manier.
• •
Voor inwoners met een hulpvraag is passende ondersteuning beschikbaar. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat minimaal evenveel of meer respondenten ten opzichte van het jaar ervoor, ervaren dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en hen verder helpt.
•
We zetten in op de rechtmatige besteding van zorggeld. Dit doen we aan de hand van het beleids- en uitvoeringsplan dat we in 2024 vaststelden.
•
Inwoners ontvangen de zorg en ondersteuning zoals dit in de zorgplannen is afgesproken.
•
Bewoners met een beschermd wonen hulpvraag bieden we passende ondersteuning met als doel ze een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. We voorkomen allereerst instroom, bieden oplossingen voor herstel en zetten hun eigen netwerk in. De zorg verschuift van beschermd intramuraal naar beschermd in een eigen stabiele thuisomgeving. Lokaal zetten we in op preventie van instroom bij beschermd wonen. Het sociaal team is verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Ze doen aanvragen, het benodigde onderzoek en organiseren de juiste ondersteuning. We werken nauw samen met zorginstellingen voor passende (ambulante) begeleiding en het sturen op beschermd wonen naar beschermd thuis. We creëren mogelijkheden door het aanbieden van nieuwe woonoplossingen als Kamers met Kansen, Onder de Pannen, Op weg naar een Thuis.
•
We realiseren jaarlijks rond de 40 woonplekken voor mensen die uitstromen naar een eigen woning en sturen op succesvolle plaatsing in samenwerking met de woningcorporaties en sociaal team.
• • • •
36
•
We bespreken met de inwoner niet alleen de klacht of stress maar kijken naar alle levensgebieden vanuit de gedachte van positieve gezondheid. Het aanspreken en benutten van de eigen regie en eigen kracht krijgt vorm doordat inwoners eerder worden aangemeld bij voorzieningen in de sociale basis.
Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18-
Wat merkt de samenleving daarvan?
Landelijk • De doorontwikkeling, zowel bovenregionaal, regionaal als lokaal, zorgt voor een beter en financieel duurzaam jeugdstelsel. De Hervormingsagenda Jeugd 20232028 is de landelijke kapstok voor deze doorontwikkeling van jeugdhulp. Doelen zijn: o Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. o Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.
•
•
•
• •
We werken aan een meerjarige implementatie van de hervormingsagenda. Daarbij speelt het sociaal team een essentiële rol. Het is de insteek om meer domein-overstijgend te werken (samenwerking met name met scholen, huisartsen en sociale dienst). Daarnaast vindt er een vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen plaats. De ontwikkelingen rondom deze landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vragen de komende jaren de aandacht van de regiogemeenten Zuidoost Utrecht (ZOU). Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen, zoals nu voorgesteld, functies van de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in regionale veiligheidsteams.
Bovenregionaal • In 2025 continueren we de subsidie voor Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. • In bovenregionaal verband bereiden we ons voor op een nieuwe inkoop van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2026. Hierbij maken we gebruik van geleerde lessen uit de evaluatie en houden we rekening met het Toekomstscenario Jeugdbescherming. • We continueren de specialistische jeugdhulp in de vorm van essentiële functies.
•
Regionaal • Met een regionale jeugdagenda (Norm voor Opdrachtgeverschap) legden we in ZOU onze ambities voor jeugdhulp vast. We werken daarin samen aan vier speerpunten die we deels lokaal uitvoeren: • Versterking lokale teams. • Voorbereiden teams op Toekomstscenario jeugdbescherming. • Nadruk op thuis opgroeien of in een omgeving die zoveel mogelijk een huiselijke sfeer heeft. • Verbeteren samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. • Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen experts op het gebied van verblijfszorg en de lokale teams (in gemeente Zeist het CJG en het Knooppunt), waardoor uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden door de inzet van passende ambulante hulp.
•
37
De achterliggende problematiek in gezinnen, die dikwijls op verschillende leefgebieden ligt, is altijd onderwerp in de begeleiding. Het sociaal team en zorgaanbieders kunnen gerichte ondersteuning bieden bij complexe problemen. Hierdoor zijn er minder onder toezicht stellingen nodig. Het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is een stap naar een structuur die vertrouwen bij ouders en kinderen ondersteunt. Dit meten we door clientervaringsonderzoek.
•
• •
We streven naar minder maatregelen en meer lokale begeleiding ten opzichte van 2024. Jeugdigen met complexe problemen op meerdere levensgebieden kunnen een beroep doen op intensieve hoogwaardige hulpvormen. Dat organiseren we zo dichtbij huis mogelijk en zo thuis mogelijk.
Minder jeugdigen in gemeente Zeist hebben gespecialiseerde jeugdhulp nodig, ten opzichte van 2024. Ten opzichte van 2024 kunnen meer jeugdigen kunnen ambulant geholpen worden in plaats van met verblijf (zo thuis mogelijk). Meer jeugdigen kunnen geholpen worden vanuit de sociale basis, ten opzichte van 2024. Het CJG kan de gezinnen en jeugdigen passende ondersteuning bieden.
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
Lokaal • We stellen in 2025 nieuw lokaal jeugdbeleid op waarbij we een verbinding maken tussen (boven)-regionale agenda's en de lokale situatie (lokale teams, huisartsen, scholen en sociale basis). Deze visie is gericht op preventie, inclusie, normalisering en positieve gezondheid.
•
Een vastgesteld beleidsplan geeft duidelijkheid en richting aan alle inzet van beleid, maatregelen en interventies, zowel voor de inwoners als de uitvoerders. Alle betrokken weten zo waar ze aan toe zijn.
We geven uitvoering aan het beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen 2024 – 2027. Dit kader bevat de visie en speerpunten voor de komende jaren op het gebied van gezondheid. Ook de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het plan van aanpak Samen Gezonder in Zeist (SGZ) staan hierin. Dit beleidskader gaat uit van positieve gezondheid, de rol van sport en bewegen als middel en een link met het Bestaanszekerheidsbeleid 2024-2027. In 2025 werken we samen met onze partners aan speerpunten uit het kader: o Gezonde leefstijl o Gezonde leefomgeving o Gezond opgroeien o Gezond ouder worden o Verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen We voeren samen met onze partners de acties uit die staan in het nog vast te stellen uitvoeringsplan 2025.
• •
Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl. Inwoners wonen in een leefomgeving die gezond is en bewegen, sporten, spelen, ontmoeten en gezond gedrag stimuleert. Kinderen en jongeren hebben gelijke kansen om gezond op te groeien. Ouderen blijven zo lang mogelijk fysiek en mentaal fit.
We voeren samen met partners het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2024 – 2027 uit. Dit plan bevat de doelstellingen op het gebied van de preventie van problematisch alcoholgebruik. De focus ligt daarbij op jongeren. We zetten in op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren en we zetten in op het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
•
Door problematisch alcoholgebruik te voorkomen, verbetert de gezondheid van onze inwoners.
We continueren, samen met onze samenwerkingspartners, de inzet op het Sport- en Preventieakkoord Zeist. Het akkoord sluit aan op het nieuwe Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024-2027 en is een middel om samen met onze partners te blijven werken aan de thema’s uit het akkoord. Voor gezondheid gaat het om de volgende thema's: Van jongs af aan vaardiger in bewegen Meer bewegen Gezond gewicht Verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs) Mentaal welbevinden.
• • •
Inwoners ervaren een stimulans om gezonder te leven. Het wordt makkelijker voor inwoners om gezonde keuzes te maken. Er is door beweegprogramma's aandacht voor meer bewegen en motorische vaardigheden. Er is ondersteuning beschikbaar op het gebied van overgewicht, middelengebruik en mentale gezondheid.
Volksgezondheid •
•
• • •
•
• • • • •
38
• • • •
•
We creëren gelijke kansen door het verkleinen van financiële drempels om te sporten, bewegen en gezond te leven.
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
•
• • • • •
39
We geven binnen de zorgkantoorregio Utrecht (zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten) uitvoering aan het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). Het IZA richt zich op het beter betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. In onze regio stelden we daarvoor het Regioplan Midden Nederland 2023-2026 op. Binnen de regio ZOU stelden we samen met de relevante veldpartijen uit de eerstelijnszorg, ouderenzorg en GGZ-werkagenda’s op om het regioplan te realiseren. Deze werkagenda’s gaan over: het versterken van de sociale basis en eerste lijn, gezond ouder worden, mentale gezondheid en weerbaarheid, preventie en jeugd. De schaal van de activiteiten is voornamelijk (boven-) regionaal en de activiteiten worden in 2025 (en 2026) samen met onze netwerkpartners uitgevoerd. IZA hangt samen met het GALA en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).
Passende zorg en ondersteuning blijft beschikbaar voor inwoners van gemeente Zeist die dat nodig hebben.
Wat mag het kosten?
RAAD05 POSITIEVE GEZONDHEID Realisatie 2023 Begroting 2024 11.347 13.200 475 462 -10.872 -12.739
(bedragen x € 1.000) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 11.497 11.503 11.319 11.212 17 0 0 0 -11.480 -11.503 -11.319 -11.212
620 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN
L B S
660 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
L B S
3.173 11 -3.162
3.294 0 -3.294
3.232 0 -3.232
3.149 0 -3.149
3.149 0 -3.149
3.150 0 -3.150
671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
L B S
13.223 472 -12.752
15.522 558 -14.963
15.873 500 -15.373
15.878 1.200 -14.678
15.891 1.200 -14.691
15.891 1.200 -14.691
672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
L B S
20.844 205 -20.639
22.526 58 -22.468
23.236 10 -23.226
23.264 0 -23.264
23.232 0 -23.232
23.232 0 -23.232
681 GEESCALEERDE ZORG 18+
L B S
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
682 GEESCALEERDE ZORG 18-
L B S
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
710 VOLKSGEZONDHEID
L B S
2.916 134 -2.782
3.399 201 -3.198
4.014 368 -3.647
4.003 276 -3.726
3.726 0 -3.726
3.726 0 -3.726
Totaal
L B S
51.504 1.296 -50.208
57.941 1.279 -56.662
57.852 895 -56.958
57.796 1.476 -56.320
57.317 1.200 -56.117
57.211 1.200 -56.011
40
Toelichting op afwijkingen De lasten van het collegeproduct 620 Toegang dalen omdat er in 2024 nog incidenteel budget beschikbaar is. Ook wisselen de gepresenteerde lasten per collegeproduct binnen dit programma vanwege nieuwe verslaggevingsregels met ingang van 2025. In de presentatie van de Meerjarenbegroting per taakveld in de Financiële begroting is dit verder uitgesplitst. De lasten op het collegeproduct 710 Volksgezondheid stijgen vanwege de vastgestelde begroting van de GGD. Verder zijn op dit product incidentele lasten en baten begroot als gevolg van taken ten laste van de Regeling specifieke uitkering voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. Beleidsindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoner in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
700 650 600 550
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage van het aantal jongeren die jeugdhulp krijgt van he totaal aantal jongeren
Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdreclassering is gekomen
%
20
0,4
15
0,3
10
0,2
5
0,1
0 2021 (H2)
2022 (H1) Zeist
2022 (H2)
2023 (H1)
2023 (H2)
Nederland
Duiding: De afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo gestegen. De stijging zien we vooral bij huishoudelijke ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. Hoewel de stijging iets lijkt af te vlakken, is de verwachting dat deze stijging, mede door de vergrijzing en langer zelfstandig wonen, aan blijft houden.
41
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongen tot 18 jaar
0 2021 (H2)
2022 (H1) Zeist
2022 (H2)
2023 (H1)
2023 (H2)
Nederland
Duiding: Het percentage jongeren met jeugdhulp is in 2023 licht gedaald ten opzichte van 2022. Zeist zit boven het landelijk gemiddelde.
2021 (H2)
2022 (H1) Zeist
2022 (H2)
2023 (H1)
2023 (H2)
Nederland
Duiding: Aantal jongeren met jeugdreclassering lijkt voor Zeist te stijgen eind 2022, en daarna weer wat te dalen. Goed om te bedenken dat het om zeer kleine aantallen jeugdigen gaat. We zitten iets onder het Nederlands gemiddelde.
Jongeren met jeugdbescherming % Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdbescherming is gekomen
1,5 1 0,5 0
2021 (H2)
2022 (H1) Zeist
2022 (H2)
2023 (H1)
2023 (H2)
Nederland
Duiding: Het aantal jongeren die met jeugdbescherming in aanraking komen daalt vanaf 2022. In 2023 komt Zeist onder het landellijke gemiddelde en zet de daling door.
42
Programma 6 Cultureel en sportief Zeist Sport verbindt, bevordert het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en het draagt bij aan een positief woonen leefklimaat. Sport geeft ook een impuls aan het vermogen om je eigen leefstijl positief te veranderen. Samen sporten en bewegen bij een sportclub brengt bovendien mensen bij elkaar.
Programma in het kort:
Een sportclub is een plek waar inwoners elkaar ontmoeten, waar mensen omkijken naar elkaar, waar ruimte is om te leren en waar verbondenheid is tussen alle lagen van de bevolking. De sportclubs zijn in de gemeente belangrijke plekken. Ze vormen hechte gemeenschappen, waar talloze vrijwilligers een bijdrage van onschatbare waarde leveren. Samen met Sportief Zeist ondersteunen we sportverenigingen en stimuleren we onderlinge samenwerking.
Totaal lasten:
Sport en beweegaanbod Om sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk te maken, werken we aan de bereikbaarheid, vindbaarheid en inclusiviteit van het sport- en beweegaanbod. Met sporten en bewegen binnen handbereik, willen wij de toenemende beweegarmoede doorbreken. We willen onze inwoners stimuleren om sporten en bewegen onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine. Een toekomstbestendige sportinfrastructuur is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Sportvoorzieningen en bereikbaarheid We werken aan een toekomstbestendige, sterke fysieke en sociale sportinfrastructuur in gemeente Zeist. Dit houdt in dat we zorgen voor voldoende spreiding van onze sportvoorzieningen, zodat onze inwoners dichtbij huis kunnen sporten en bewegen. Een goede ontsluiting, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de sport-, beweeg- en speelruimte zijn belangrijke onderdelen voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Dat geldt ook voor voldoende diversiteit in aanbod, aansluitend op de behoefte van onze inwoners. Onze sportvoorzieningen en de ruimte voor sporten en bewegen gaan we beter benutten, door functiemenging en het openstellen van onze sportparken. Cultuur We geven uitvoering aan de nieuwe cultuurvisie.
We staan voor een levendig en cultureel bruisend Zeist, waar iedereen in de gelegenheid is om actief en/of passief deel te nemen aan het culturele leven en waar de verbindende en verrijkende waarde van cultuur bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners en de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bedrijven en bezoekers. We koesteren ons erfgoed. Zeist heeft een rijke historie. Hier kunnen we als inwoner elke dag van genieten. De vele monumentale en historische panden dragen samen met het historische groen bij aan de identiteit van Zeist. We zetten ons in om de panden en het cultuurhistorische groen te behouden. Ook zetten we ons in voor het verduurzamen van dit erfgoed zodat het klaar is voor de toekomst. Binnen de Omgevingsvisie Zeist 2050 en de opbouw van het omgevingsplan zal Erfgoed een belangrijke plek krijgen. Media De functie van de lokale omroep betreft het versterken van de lokale democratie, lokale informatievoorziening en opiniëring, een culturele en educatieve functie, het bevorderen van brede maatschappelijke cohesie, en de ontwikkeling van nieuw lokaal mediatalent en nieuwe programma formats. 43
Verbonden Partijen:
Totaal baten:
Zwembad Dijnselburg / IDEA/Kunstenhuis € 12.129.000 (5,4 % van het totaal) € 1.995.000
Wat gaan we doen? Sportbeleid en activering
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
We stellen een uitvoeringsplan gezondheid, sport en bewegen op waarin concrete acties beschreven staan om onze ambities te realiseren en geven hier uitvoering aan.
•
We continueren, samen met alle betrokken partners, de ambities en concrete acties uit het herijkte Sport- en Preventieakkoord. Dit akkoord sluit aan op het Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024 - 2027. We maken verbinding met het GALA en werken hiermee aan een gezond en sportief Zeist.
•
•
•
• •
• •
We stellen samen met onze partners een uitvoeringsplan gezondheid, sport en bewegen op en geven hier uitvoering aan. We brengen de mogelijkheid om te sporten en bewegen naar de inwoner toe. Buurtsportcoaches hebben hierin een belangrijke rol. We werken met alle betrokken partners samen aan passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. Het sport- en beweegaanbod maken we zichtbaar en we activeren inwoners om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk of bij sportclubs. Op jonge leeftijd leggen kinderen het fundament voor een gezond en sportief leven, wat tot in zekere mate het sport- en beweeggedrag op latere leeftijd voorspelt. We stimuleren onze jeugd vanuit de JOGG-aanpak en sport- en beweegprogramma's op school om meer te bewegen, te sporten, gezonder te eten en verantwoord om te gaan met middelen. Sportclubs kunnen gebruik maken van professionele clubondersteuning op maat. Sportclubs worden ondersteund bij het realiseren van een sociaal veilige sport en een alcohol- en rookvrije sport.
•
We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.
•
Buurtsportcoaches werken data gedreven, wijkgericht en doelgroepgericht aan een passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners, dichtbij huis.
•
We professionaliseren de gemeentelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen door het ontwikkelen van het opdrachtgeverschap, het versterken van de advieskracht en het herzien van de subsidiekaders.
•
Sporten en bewegen is onderdeel van onze sociale basisinfrastructuur. Er is een kwaliteitsimpuls nodig om vanuit realistische plannen te werken aan een strategische agenda, het gemeentelijk opdrachtgeverschap te versterken en te verbinden met thema's zoals positieve gezondheid, duurzaamheid, cultuur en recreatie. Sportclubs ervaren passende (financiële) steun voor het ontwikkelen en verduurzamen van de sportclub en het opbouwen van de vrijwilligersorganisatie. We maken de (financiële) ondersteuning voor sportclubs zichtbaar en toepasbaar. Sportief Zeist heeft hierin een belangrijke rol als clubondersteuner.
•
•
•
44
We evalueren de inzet van de buurtsportcoaches en stellen - waar nodig - de opdracht en positionering van Sportief Zeist bij. We onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van een lokaal of regionaal sportbedrijf en de positionering hiervan binnen het sociaal domein.
•
We onderzoeken, samen met bestaanszekerheid en de mogelijkheden voor het implementeren van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. We bieden deze financiële ondersteuning laagdrempelig aan.
•
•
•
Sportief Zeist pakt een duidelijke positie binnen het sociaal domein als expert sporten en bewegen. Inwoners weten de buurtsportcoaches van Sportief Zeist te vinden en ervaren hulp bij het vinden van passend sport- of beweegaanbod. Inwoners, en specifiek volwassenen, ervaren financiële steun om te sporten en bewegen. We maken de (financiële) ondersteuning aan onze inwoners om te sporten en bewegen zichtbaar en toepasbaar. Inwoners vinden eenvoudiger informatie over regelingen waarvoor zij in aanmerking komen op het gebied van sporten en bewegen. Sportief Zeist heeft hierin een belangrijke rol als intermediair.
Wat gaan we doen? Sportaccommodaties •
We geven uitvoering aan Buitensportaccommodaties.
Wat merkt de samenleving daarvan? de
laatste
fasen
van
het
Masterplan
• • • •
Voldoende en volwaardige nieuwe buitensportvoorzieningen. Belangrijke mijlpalen In 2025: Uitvoeringsfase bouwplan nieuw paviljoen Blikkenburg West en start terreininrichting (oplevering 2026). Oplevering nieuw kleedkamercomplex Dijnselburg en terreininrichting. Oplevering nieuwe kleed- en clubaccommodatie op Blikkenburg Oost.
•
We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.