23RV054# Begroting 2024 gemeente Zeist
Tekst van het document
We betrekken inwoners, ondernemers, de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de uitvoering van ons beleid
• • •
•
We focussen op de basis van ons culturele aanbod en versterken daarmee de posities van onder andere Kunstenhuis Idea, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk (Film)theater Figi, Beauforthuis, Torenlaantheater en andere podia.
•
• •
42
We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke rol in de versterking van het veld en in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Door middel van het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt het culturele gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan is de sport en cultuurmarkt in combinatie met de Walkart markt. We ondersteunen ons amateurveld door middel van structurele subsidies en organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst voor het amateurveld om van elkaars plannen te horen en elkaar te helpen. We informeren de partners in het (cultuur)werkveld over de plannen voor een nieuw, multifunctioneel cultuurgebouw op het Emmaplein. Hierin voorzien we ruimte voor Kunstenhuis Idea, poppodium De Peppel, atelierruimtes en horecagelegenheid en ruimte voor andere maatschappelijke partners; we creëren een ideale huiskamer van de stad met betrokkenheid van partners en onze inwoners.
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
We brengen extra focus aan op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). De stimulering van diversiteit begint bij aanvragen van subsidies, maar ook door middel van adviesgespreken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie) In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal ondersteunen we meer aandacht voor cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie.
•
Met onder andere de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerkingen tussen de verschillende sectoren en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
•
•
•
•
• •
•
•
We promoten het culturele aanbod.
Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2024 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zet met hun programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Hierin speelt poppodium De Peppel een belangrijke rol. Aan de hand van prestatieafspraken en (ambtelijk en waar nodig bestuurlijke) monitoring volgen we de resultaten. Zo kunnen we waar nodig bijsturen. Het resultaat is een divers aanbod in cultuur (w.o. theater, dans, beeldende kunst, muziek en literair) voor een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt en waarin verschillende partijen samen optrekken. We streven ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van een cultuurakkoord is deze ambitie bekrachtigd. Het resultaat is dat er grote en completere evenementen/activiteiten in Zeist plaatsvinden. Activiteiten die partijen los van elkaar niet georganiseerd krijgen. Goed voorbeeld hiervan is de Open Monumentendag die wordt georganiseerd door zowel het Geheugen van Zeist als CultuurZeist. Het resultaat is bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers/een hogere opkomst, waardoor Zeist blijf bruisen.
•
Een website en boekje ‘Uit in Zeist’ waar inwoners informatie kunnen vinden over het culturele programma in Zeist.
Cultureel erfgoed •
We informeren inwoners van Zeist over hoe ze op een goede manier met erfgoedwaarden kunnen omgaan.
•
Monument eigenaren kunnen veel informatie over de vergunningsaanvraag vinden op de website van de gemeente.
•
We adviseren op aanvragen om monumenten te herstellen of te wijzigen.
•
Vergunningsaanvragen waarbij we adviseren over de monumentale waarden van een pand om die te behouden.
•
We stellen een visie voor het Religieuze erfgoed op.
•
We gaan een dialoog aan met de Zeister geloofgemeenschappen over de toekomst en de toekomstbestendigheid van het religieus erfgoed en maken hier afspraken over.
•
In ruimtelijke plannen besteden we aandacht aan erfgoed zodat archeologische waarden, monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder de Omgevingswet. We koesteren het cultureel erfgoed van de gemeente.
•
Bij het opstellen van het Omgevingsplan zal erfgoed een onderwerp zijn waar we rekening mee houden in de planvorming.
•
We stellen een Erfgoedvisie op waarin we onze ambities met betrekking tot behoud, herbestemmen en beleefbaar maken van ons erfgoed zullen opstellen.
•
Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod, begeleid door de cultuurmakelaar. RTV Slotstad zet, op basis van de pilot in 2023, meer in op (nieuwe) media zoals het maken van podcasts.
•
Media (Bibliotheek) •
43
Doelgroepsgerichte communicatie over het aanbod dat er in Zeist is. Hierbij maken we gebruik van de expertise van bijvoorbeeld RTV Slotstad en onze culturele partners.
•
Wat mag het kosten? RAAD06 CULTUREEL EN SPORTIEF ZEIST Realisatie 2022 Begroting 2023 968 1.036 165 120 -802 -915
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 606 605 605 605 0 0 0 0 -606 -605 -605 -605
510 SPORTBELEID EN ACTIVERING
L B S
520 SPORTACCOMMODATIES
L B S
4.016 1.438 -2.578
4.777 1.274 -3.503
4.502 1.373 -3.130
4.946 1.373 -3.574
5.217 1.373 -3.844
4.229 1.373 -2.856
530 CULTUURPRESENT. -PROD. -PARTICIPATIE
L B S
3.097 5 -3.091
3.130 1 -3.129
3.403 1 -3.403
3.403 1 -3.403
3.402 0 -3.402
3.246 0 -3.246
550 CULTUREEL ERFGOED
L B S
1.409 362 -1.047
2.028 564 -1.464
1.855 599 -1.257
1.711 599 -1.113
2.021 599 -1.422
1.577 599 -978
560 MEDIA
L B S
1.528 0 -1.528
1.571 0 -1.571
1.638 0 -1.638
1.638 0 -1.638
1.638 0 -1.638
1.638 0 -1.638
Totaal
L B S
11.016 1.971 -9.046
12.542 1.959 -10.583
12.004 1.972 -10.033
12.304 1.972 -10.332
12.883 1.971 -10.912
11.295 1.971 -9.324
Toelichting op afwijkingen De baten en lasten voor het collegeproduct 510 Sportbeleid en activering wisselen als gevolg van incidenteel ontvangen rijksbijdragen zoals het sportakkoord. Hiernaast worden de beschikbare middelen voor de combinatiefunctionaris niet meer gedekt uit de Algemene uitkering. Voor de lasten op collegeproduct 520 Sportaccommodaties geldt, dat er in 2023 sprake is van een incidentele bijdrage aan het zwembad waardoor de lasten in 2024 lager zijn begroot. De lasten op het collegeproduct 550 Cultureel erfgoed wisselen door geplande onderhoudskosten van het Slot. Hiertegenover staat een reservemutatie op programma 10. Hiernaast wisselen de begrote lasten door een bijdrage aan de tentoonstelling op het Slot welke in 2023 incidenteel hoger zijn dan in 2024.
44
Beleidsindicatoren Niet sporters % Het percentage niet-wekelijkse sporter t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouders dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
50 48
49,2
48,7
46 44
44,7
42 2016
2017
2018
Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Deze cijfers zijn al geruime tijd niet goed beschikbaar.
45
Programma 7 Mobiliteit brengt ons verder De gemeente Zeist heeft in het Mobiliteitsplan doelen opgenomen ten aanzien van het verbeteren van de verkeersveiligheid, de herkenbaarheid van de infrastructuur en het stimuleren van fietsgebruik en het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor de meer kwetsbare inwoners. De projecten dragen aan één of meerdere van deze doelen bij. Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt: onderhoud wordt gecombineerd met verkeersveiligheidsmaatregelen, groen en rioolwerkzaamheden.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
CPS (Coöperatie Parkeer Service) € 12.189.000 (5,4 % van het totaal) € 4.213.000
In het centrum van Zeist en bij station Driebergen-Zeist is er sprake van betaald parkeren. Dit betekent dat automobilisten die hun auto in de openbare ruimte willen parkeren, parkeerbelasting moeten betalen. Regulering door middel van parkeerbelasting is nodig om het centrum en het stationsgebied bereikbaar te houden. Met de nieuwe Parkeerbeleidsnota zorgen we ervoor dat de beschikbare parkeerruimte beter wordt verdeeld over de verschillende gebruikers. Bewoners vinden sneller een parkeerplaats nabij hun woning en bezoekers van het centrum parkeren voornamelijk in één van de parkeergarages. Het snel vinden van een gewenste parkeerplaats leidt tot minder zoekverkeer en is daarmee ook gunstig voor het gevoel van veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Wat gaan we doen? Parkeerbelastingen • Onder voorbehoud van vaststelling van de nieuwe parkeerbeleidsnota, gaan we differentiëren in onze parkeertarieven, voeren we een wachtlijst in voor een parkeervergunning, vergroten we de vergunninggebieden en breiden we de tijden van het betaald parkeren uit.
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
• Meer ruimte in de woonwijk voor bewoners om hun auto te parkeren en minder zoekverkeer in de woonwijk.
We gaan op verzoek in gesprek met 1 of 2 wijken net buiten het huidige betaald parkeren gebied, die interesse tonen in een onderzoek naar het invoeren van vergunningparkeren.
Verkeer en wegen • Het vervangen van een deel van ca. 2000 armaturen voor LED verlichting
• Minder geparkeerde auto's in de woonstraten en meer auto's in de parkeergarages, minder zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats wat een positieve bijdrage is aan de leefbaarheid in het centrum.
• Minder lichtvervuiling. Energiebesparing , en een hogere bedrijfszekerheid openbare verlichting.
•
Groot onderhoud Dijnselburgerlaan, Lageweg, Laan van Beek en Royen waarin verkeerskundige wensen worden meegenomen.
• Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Vermindert risico op schade, minder rolgeluid, betere oversteekbaarheid, door de verkeerskundige aanpassingen een lagere snelheid autoverkeer gunstig voor veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast.
•
Reconstructie van de Anna Paulownalaan, Griffensteijnselaan oost, parallelweg Laan van Beek en Royen, Kwikstaartlaan en Pater de Leeuwweg
• Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast.
46
Wat gaan we doen? • Doorfietsroute Utrecht – Amersfoort: reconstructie en aanleg fietsstraten op Baarnseweg (noord) en Andreas Foxlaan in Den Dolder • Reconstructie Oude Arnhemseweg (zuid) tot fietsstraat en aanpassen van de rotonde bij de Montaubanstraat. • Reconstructie Kroostweg (oostelijk deel) tot fietsstraat
Wat merkt de samenleving daarvan? • Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. En het maken van een fietsstraat waarbij de hoofdgebruiker de fietser is en daarmee de veiligheid wordt vergroot. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast.
•
Reconstructie bushalte Jordanlaan (noordzijde) tot vervoershub
•
Aanpassen van de Slotlaan, door de aanleg van een fietspad en herbestemming van de parkeervakken
• Meer ruimte en faciliteiten voor de openbaar vervoer reiziger en de schoolgaande jeugd. • Meer veiligheid voor de fietser op de slotlaan
•
Reconstructie van de kruisingen in Bosch en Duin en de Oranje Nassaulaan.
• Er ontstaat een veiligere weg doordat de snelheid wordt geremd door onder andere het plaatsen van verkeersplateaus. Een beter functionerende en toekomstbestendige weg. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast.
•
Er wordt gestart met de voorbereiding van het verbreden en onderhouden van het fietspad oude spoorbaanpad (Bosch en Duin).
•
Een veiligere en beter functionerende fietsverbinding.
•
We starten de uitvoering van de reconstructie van de wijk Couwenhoven en zijn bezig met de voorbereiding van de reconstructie van de buurt Valkenbosch / Dr. Jacoblaan.
•
Een beter functionerende en toekomstbestendige buurt en wegen. Toevoegen of versterken van meer groen en implementatie van klimaat adaptieve maatregelen. Tijdens uitvoer (zoveel als mogelijk beperkt) overlast.
•
We starten met de voorbereiding van het aanleggen van een rotonde bij het kruispunt van de Woudenbergeweg met de Jagerssingel.
•
Een veiligere en beter functionerende kruising.
•
We gaan door met het aanbrengen van verbeteringen in de leefomgeving, zoals: o Bijplaatsen van bankjes voor ouderen in de openbare ruimte o Tegengaan van parkeren in de bermen (vooral in Bosch en Duin) o Fietsimpuls: verbeteren van de fietsveiligheid op 3 oversteken en bij 5 rotondes o Diverse plateaus en drempels aanbrengen
•
Continu brengen we diverse verbeteringen aan in de leefomgeving om de veiligheid en leefbaarheid van de openbare ruimte te vergroten. En om de beleving en groenwaarde te verhogen.
•
Snellere afhandeling van parkeertransacties.
•
Duurzame parkeergarages met een klantvriendelijkere uitstraling.
Parkeren • Vervangen van de parkeerapparatuur in de parkeergarages (met slagboom). We starten met de voorbereiding op de vervanging van de parkeerautomaten op straat. •
47
Vervangen van de huidige TL-verlichting door LED verlichting in onze parkeergarages (met slagboom). We maken een begin met het schilderen van de muren en het reinigen of coaten de vloeren.
Wat mag het kosten? RAAD07 MOBILITEIT BRENGT ONS VERDER Realisatie 2022 Begroting 2023 287 247 2.791 4.157 2.504 3.910
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 266 266 266 266 4.821 4.821 4.821 4.821 4.555 4.555 4.555 4.555
063 PARKEERBELASTING
L B S
210 VERKEER EN WEGEN
L B S
7.908 1.526 -6.381
8.952 449 -8.503
9.439 483 -8.956
9.339 483 -8.856
8.866 483 -8.383
8.781 483 -8.298
220 PARKEREN
L B S
1.740 6 -1.734
2.388 -1.313 -3.701
2.484 -1.091 -3.575
2.636 -1.091 -3.727
2.929 -1.091 -4.020
2.387 -1.091 -3.478
Totaal
L B S
9.934 4.323 -5.611
11.587 3.293 -8.295
12.189 4.213 -7.976
12.241 4.213 -8.028
12.061 4.213 -7.848
11.433 4.213 -7.221
Toelichting op afwijkingen In 2023 zijn onderdelen van de geraamde baten overgeheveld van het collegeproduct 063 Parkeerbelasting naar collegeproduct 220 Parkeren. Dit verloopt budget neutraal en heeft te maken met de wettelijke taakvelden tussen publiekrechtelijk parkeren en privaatrechtelijk parkeren. De baten en lasten voor parkeren zijn verder niet gewijzigd, deze begroting is onderdeel van het raadsvoorstel in december 2023 waar besluitvorming over dit onderdeel gaat plaatsvinden. Voor het collegeproduct 210 Verkeer en wegen stijgt de begroting voor kapitaallasten. Echter de lasten in de begroting wisselen door een afnemend incidenteel budget uit het Coalitieakkoord.
Beleidsindicatoren Geen
48
Programma 8 Levendige economie Zeist heeft een divers en dynamisch bedrijfsleven. Het zorgt voor levendigheid in Zeist, biedt werkgelegenheid aan de inwoners van de gemeente, de regio en daarbuiten en zorgt voor maatschappelijke impact. Hier zijn we blij mee. Dit willen we behouden en waar mogelijk stimuleren. De economie bevindt zich in een transitie; we zijn met elkaar in Nederland en in Zeist stapje voor stapje op de weg van een lineaire economie naar een circulaire en sociaal ondernemende economie. Zeist kent hiervan al vele mooie voorbeelden. Deze ontwikkeling willen we in de komende jaren, onder meer in regionale verbinding, verder versterken en uitbouwen. We houden oog voor duurzaamheid en circulariteit, impact ondernemen, lokaal produceren en consumeren, een aantrekkelijk centrum en toekomstbestendige bedrijventerreinen.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
U10 € 1.111.000 (0,5 % van het totaal) € 613.000
We staan in nauw contact met onze ondernemers en weten wat hen bezighoudt. Zowel reactief door vragen van ondernemers te beantwoorden, als proactief door ondernemers op te zoeken en hen verder te helpen. Op deze manier kunnen we het bedrijfsleven optimaal faciliteren, zodat het kan doen waar het goed in is: ondernemen en waarde toevoegen aan de gemeente. We zijn trots op onze veerkrachtige en innovatieve ondernemers. Zeist maakt deel uit van de meest competitieve regio van Europa. Hier leveren we een bijdrage aan en hier profiteren we van. Daarbij heeft Zeist zijn eigen unieke (vestigingsplaats)kenmerken, zoals bedrijvigheid in een groene omgeving die goed bereikbaar is. Dit dragen we uit, ook in regionaal verband. Wat gaan we doen? Economische ontwikkeling
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. We organiseren (netwerk)bijeenkomsten op werklocaties. We zoeken actief contact met de grotere vastgoedeigenaren om plannen en wensen op te halen. We leggen bedrijfsbezoeken af om plannen en wensen op te halen. We faciliteren de eigenaar van de voormalige ‘TNO-locatie’ bij de vernieuwing van de laboratoria en invulling van de locatie ten behoeve van bedrijven in Life Sciences & Health (in samenwerking met USP Utrecht). We leveren input voor de ‘werk’ component bij de ontwikkeling van de omgeving van station Driebergen-Zeist.
•
Door nieuwe investeringen in bedrijfsvastgoed zijn onze kantoorlocaties en bedrijventerreinen toekomstbestendig en aantrekkelijk voor (potentiële) gebruikers. Hierdoor is er minder leegstand. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling op de voormalige TNO-locatie, waar zich nieuwe bedrijven melden voor de laboratoriumruimtes en waar de eigenaar werkt aan een vernieuwing van de locatie tot een moderne Life Sciences & Health campus.
We stimuleren netwerkvorming op werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra) en netwerkvorming op de thema’s uit ons economisch beleid (Groen, Gezond, Slim, Gastvrij). We faciliteren en stimuleren de bestaande KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) op werklocaties. We faciliteren ondernemers in de transitie naar een duurzame en circulaire economie.
•
’Slapende’ ondernemerscollectieven zijn weer actief en nieuwe netwerken ontstaan. Bijv. op de bedrijventerreinen Fornhese en Dijnselburg en bij de diverse wijkwinkelcentra. Ondernemers komen met elkaar in contact, wat leidt tot samenwerking, nieuwe bedrijfsactiviteiten en innovatie. Dit is positief voor het toekomstperspectief van de bedrijven en de werkgelegenheid. De transitie naar een duurzame en circulaire economie wordt ook zichtbaar in onze gemeente.
• • • • • • • •
49
• •
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
• • • •
Een compacter, en daarmee aantrekkelijker, kernwinkelgebied. Afname van leegstand in het kernwinkelgebied. Minder commerciële ruimte in de aanloopstraten. Meer bezoekers aan het centrum van Zeist en de waardering van inwoners en bezoekers over het centrum laat een stijging zien bij de volgende editie van het vijfjaarlijkse Koopstromenonderzoek van de provincie.
•
We werken verder aan een aantrekkelijk winkelgebied in het centrum. Dit doen we door uitvoering te geven aan (de actualisatie van) het retailperspectief. We stimuleren evenementen in het centrum.
Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt) •
We werken aan een toekomstbestendige en zoveel mogelijk kostenneutrale warenmarkt.
•
Een markt met een diversiteit aan branches en zonder lege plekken.
•
Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan ondernemers: telefonisch, digitaal, via bedrijfsbezoeken (ca. 125 per jaar) en netwerkevents. We zijn actief en zichtbaar op social media. We vragen aandacht voor lokaal inkopen binnen de gemeentelijke organisatie en door ondernemers onderling.
•
Ondernemers waarderen onze dienstverlening en zijn positief over het vestigingsklimaat. Tevreden ondernemers zijn meer betrokken en zijn een goede ambassadeur. Dit trekt bedrijven en werkgelegenheid aan. Het percentage van opdrachten dat de gemeente verstrekt aan lokale ondernemers groeit.
• •
•
Economische promotie •
We werken aan een herkenbaar (extern) economisch profiel, gebaseerd op het Economisch Kompas, dus met nadruk op de sectoren Groen, Gezond, Slim en Gastvrij.
•
De werklocaties in Zeist zijn ook aantrekkelijk voor bedrijven van buiten Zeist die in de regio Utrecht een (nieuwe) locatie zoeken. Gevolg is minder en korter durende leegstand op bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
•
We werken samen met partijen uit toerisme, groen, cultuur, erfgoed, horeca, centrum en sport om het toeristisch-recreatieve aanbod in Zeist beter te vermarkten. We brengen partijen met elkaar in contact en zorgen dat ze elkaar informeren over hun activiteiten en evenementen. We organiseren drie netwerkbijeenkomsten voor en met de sector.
• •
De duidelijke ‘branding’ van toeristisch-recreatief’ Zeist. Door de lancering van een nieuwe website is het toeristisch-recreatieve aanbod in Zeist snel en makkelijk te vinden voor de (potentiële) bezoeker/recreant. Bedrijven en organisaties die zich richten op de toeristisch-recreatieve bezoeker (zoals cultuur, erfgoed, verblijfsrecreatie, horeca, winkels en outdoor) weten elkaar goed te vinden, wat leidt tot nieuwe vormen van samenwerking en nieuw recreatief aanbod.
• •
50
•
Wat mag het kosten? RAAD08 LEVENDIGE ECONOMIE
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 986 986 970 824 0 0 0 0 -986 -986 -970 -824
310 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
L B S
Realisatie 2022 Begroting 2023 1.157 1.315 140 0 -1.016 -1.315
320 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR
L B S
0 0 0
135 0 -135
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
330 BEDRIJFSLOKET EN -REGELINGEN
L B S
127 85 -42
167 114 -53
124 162 38
124 162 38
124 162 38
124 162 38
340 ECONOMISCHE PROMOTIE
L B S
0 371 371
0 419 419
0 451 451
0 451 451
0 451 451
0 451 451
Totaal
L B S
1.284 596 -688
1.617 533 -1.084
1.111 613 -498
1.110 613 -497
1.094 613 -481
949 613 -336
Toelichting op afwijkingen De lasten op het Collegeproduct 310 Economische ontwikkeling waren tot 2024 hoger begroot vanwege de stimulering van recreatie en toerisme. Hiernaast waren er in 2023 incidentele middelen beschikbaar voor citymarketing en het retailperspectief vanuit de coalitiemiddelen.
51
Beleidsindicatoren Vestigingen (van bedrijven)
Functiemenging %
Per 1.000 inw.15 t/m 64jr Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
250
57 56 55 54 53 52 51
200 150 100 50 0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Als Zeist willen wij een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat creëren voor bedrijven. Ons doel is deze stijgende lijn de komende jaren voort te zetten
52
De functiemengingsindex (FIM) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen de 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: In deze indactor scoren wij steeds iets hoger dan de landelijke trend, over de jaren heen beweegt deze indicator wat als gevolg van ambities en activiteiten rondom woningbouw, in combinatie met onze ambities op het gebeid van het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Programma 9 Samen zorgen voor veiligheid Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024 – 2027 zet de koers uit voor het veiligheidsbeleid en laat zien voor welke prioriteiten, doelen en aanpak we kiezen. We werken samen met maatschappelijke partners om criminaliteit en overlast te voorkomen of tegen te gaan en de veiligheidsbeleving te verbeteren. We richten ons op vier prioriteiten: Georganiseerde ondermijnende (drugs) criminaliteit inclusief mensenhandel, Maatschappelijke onrust en maatschappelijke verbinding, Digitale veiligheid en cybercriminaliteit en de verbinding zorg en veiligheid. We zetten in op de prioriteiten, maar zijn flexibel mocht dit nodig zijn.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
Veiligheidsregio Utrecht € 8.778.000 (3,9 % van het totaal) € 244.000
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. De VRU is een goed geoefende en professionele organisatie. Zij richt zich op het voorkomen (preventief), beperken (risico- en crisisbeheersing), en het bestrijden (repressief) van rampen en crises. Dat doen ze door op regionaal niveau de krachten van diverse (hulpverlenings-)organisaties te bundelen. Het regionaal risicoprofiel is het vertrekpunt om zorg te dragen voor én het bevorderen van de fysieke veiligheid. Daarnaast ook het instellen en in standhouden van de Brandweer, GHOR en de Gemeenschappelijke regionale Meldkamer Utrecht. Risico- en crisiscommunicatie behoort tevens tot de kerntaken. In VRU-verband is op 6 februari 2023 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het Regionaal Risicoprofiel (RRP) vastgesteld. Daar waar het Risicoprofiel zich toespitste op een regionale risico-inventarisatie en -analyse, worden in het regionale beleidsplan/bestuursagenda de strategische beleidskeuzes beschreven. In 2024 begint dus een nieuwe beleidsperiode die loopt van 2024 tot en met 2027.
De VRU heeft voor deze periode een nieuw beleidsplan opgesteld, de bestuursagenda 2024-2027.Voor deze beleidsperiode 2024-2027 is er, met inachtneming van het RRP, gekozen voor de volgende vier beleidsthema’s: • Toekomstbestendige brandweerzorg; • Veilig en gezonde leefomgeving; • Versterking crisisbeheersing; • Great place to work. Wat gaan we doen? Crisisbeheersing en brandweer • Binnen de Veiligheidsregio Utrecht is sprake van een fijnmazig netwerk van brandweerposten. Die kazernedichtheid koesteren we en hebben we nodig om de brandweerzorg te kunnen leveren. De uitbreiding en aanpassing van brandweerpost Den Dolder zal bijdragen aan een toekomstbestendige invulling van het gewenste dekkingsplan. De planvorming om te komen tot realisatie is in gang. Realisatie is momenteel in 2024 voorzien.
Wat merkt de samenleving daarvan? •
De samenleving behoudt bandweerpost Den Dolder; ook voor de langere termijn en wordt ingericht op de veranderende brandweertaken.
•
• •
Inwoners krijgen duidelijke handelingsperspectieven in het geval dit nodig is. Inwoners worden gestimuleerd om zelf na te denken over wat ze kunnen doen om een natuurbrand te voorkomen en hoe te handelen als het wél zover komt. De samenleving heeft een brandweerkorps dat zich met slimme repressie en slagkracht voorbereidt op het bestrijden van natuurbranden.
53
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met omstandigheden waarin onbeheersbare natuurbranden kunnen voorkomen, zo ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dit heeft mogelijk grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Met de negen betrokken gemeenten en de VRU overleggen we over prioritering en (her)inrichting van het gebied. Dit leidt tot een actieplan. We gaan daartoe ook in gesprek met onze inwoners. Hier zijn we in 2023 al mee begonnen.
•
Wat gaan we doen? • Een groeiende groep inwoners is kwetsbaar bij incidenten, mede veroorzaakt door vergrijzing. Daar tegenover staat dat de meeste inwoners in staat zijn snel te handelen en in bepaalde situaties juist heel zelfredzaam zijn. De komende jaren, startend in 2024, zetten we in op een veerkrachtige en redzame samenleving. Wij zullen de VRU vaker laten aansluiten bij bijeenkomsten in de wijk als kennispartner. We gaan o.a. tijdens wijkbijeenkomsten met inwoners in gesprek over het her- en erkennen van (lokale) risico's en handelingsperspectief. Hiermee werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en veerkracht van ouderen en minder zelfredzamen.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Kwetsbare doelgroepen en ouderen her- en erkennen sneller potentiële risico's en krijgen een handelingsperspectief waardoor zij beter weten hoe te handelen mochten zij betrokken raken bij een incident.
•
De afgelopen jaren hebben zich nieuwe typen en langdurige crises voorgedaan die ook wat vragen van de gemeentelijke organisatie. Crises zijn niet alleen verschillend van aard, maar toenemend complex, domein-overschrijdend en niet altijd plaatsgebonden. In VRU-verband investeren we in een veerkrachtige en schaalbare crisisorganisatie, die naar gelang de aard en omvang, met betrokken partijen wordt ingericht. Op dit moment zijn we bezig met een doorontwikkeling van het crisismanagement op regionaal (VRU) niveau en lokaal (gemeentelijk) niveau. Hierin zijn communicatiemanagement, informatiemanagement en netwerkmanagement belangrijke pijlers.
•
De samenleving is gebaat bij een goed functionerende en toekomstbestendige crisisorganisatie. Waarbij partijen weten wat hun rol is en er duidelijk gecommuniceerd wordt richting de samenleving wat er van de inwoners verwacht wordt.
•
Een belangrijke ontwikkeling is de verandering in het zorglandschap waardoor er steeds meer sprake is van een kwetsbaar proces / keten (denk aan vergrijzing, toename zorgvraag, tekorten aan personeel). De geneeskundige zorg tijdens een crisis wordt geleverd door verschillende geneeskundige (private) organisaties. De GHOR, als netwerkorganisatie, vormt de schakel tussen deze organisaties en voert regie tijdens incidenten / crises. Om de voorbereiding op crisis en rampen verder te versterken gaat de GHOR zorginstellingen adviseren over hun crisisplannen. De GHOR werkt hierin samen binnen de VRU, met gemeenten en met de GGDrU. De gemeente Zeist gaat ook in 2024 in gesprek met zorginstellingen, waaronder over het thema zorgcontinuïteit.
•
Het bieden van continuïteit van zorg, ook tijdens een calamiteit, is een wettelijke verantwoordelijkheid van de zorginstelling. Doordat de GHOR zich hierin duidelijk gaat positioneren komt er meer zicht op de voorbereiding van zorginstellingen op dit vlak en wordt de zorginstelling beter gefaciliteerd en geadviseerd in het op orde hebben van de noodplannen. Dit draagt ertoe bij dat zorgbehoevenden dit ook kunnen blijven verwachten wanneer zij te maken krijgen met een calamiteit.
•
Cybercrime is een relatief nieuwe en toenemende (digitale) dreiging, die de bedrijfsvoering in grote mate kan verstoren. In 2024 geven we uitvoering aan de lessen en aanbevelingen die we met de crisisoefening in 2023 hebben opgedaan.
•
Door goed voorbereid te zijn op een cybercrisis verkleinen we de kans dat we slachtoffer worden en de impact als dit wel gebeurt. Hiermee willen we een betrouwbare overheid zijn en zorgdragen voor de continuering van de bedrijfsvoering en dienstverlening.
• • •
Inwoners en ondernemers weten waar signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen worden gemeld. De samenleving is op de hoogte van de uitkomsten van integrale controles. Inwoners en ondernemers ervaren een overheid die ondermijnende criminaliteit geen ruimte wil geven.
• •
Inwoners voelen zich veilig. De samenleving weet waar vanuit de gemeente aandacht voor is.
Openbare orde en Veiligheid • Op het gebied van ondermijning werken we samen met inwoners en ondernemers aan bewustwording, preventie en repressie. We houden campagnes om de aandacht te vestigen op Meld Misdaad Anoniem, zijn zichtbaar op scholen met lesprogramma’s en houden controles. •
54
In de week van de veiligheid geven we extra aandacht aan thema’s rond veiligheid. Dat doen we door in de wijk aanwezig te zijn, acties te organiseren (bijv. veiligheidsmarkt) en wijkbijeenkomsten te houden over actuele veiligheidsthema’s woninginbraken/babbeltrucs/cybercrime.
Wat gaan we doen? • Op het gebied van drank & horeca houden we een steekproef als het gaat om naleving van de alcoholwetgeving onder jongeren.
Wat merkt de samenleving daarvan? • De steekproef vormt aanleiding om al dan niet scherper in te zetten op toezicht.
•
We houden controles in de horeca op plekken waar we alcoholverstrekking aan minderjarigen vermoeden.
•
Horeca merkt dat alcoholverstrekking wordt gecontroleerd en waar nodig wordt beboet. Jongeren merken hier de consequenties van.
•
In 2023 is met de samenleving gesproken over de vraag: hoe zorgen we in de gemeente Zeist samen voor een jaarwisseling waar we ons op kunnen verheugen? Hiertoe is een burgerberaad gevormd, die hebben een advies gegeven. In 2024 gaan we met het advies uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad.
•
We werken toe naar een jaarwisseling waar de samenleving zich op kan verheugen en veilig bij voelt.
•
We versterken samen met de partners de ketensamenwerking op het terrein van zorg & veiligheid.
•
Inwoners kunnen rekenen op een eenduidige persoonsgerichte aanpak en groepsaanpak.
•
In 2023 hebben de wijkwethouders en –managers gesproken met inwoners uit de verschillende wijken. Opgehaald is wat zij belangrijk vinden (bijvoorbeeld verkeersveiligheid). Dit wordt concreet gemaakt in het Jaarplan Veiligheid 2024.
•
Inwoners kunnen erop rekenen dat signalen meegenomen worden.
•
Het veiligheidsoverleg Vollenhove/Zeist Noord versterkt de aanpak woonfraude in Vollenhove en breidt dit mogelijk uit naar andere wijken. Samenwerking tussen de betrokken partijen, waaronder Woongoed, wordt vastgelegd in een convenant.
•
In kaart brengen van woonfraude en in een vroegtijdig stadium zichtbaar aanpakken van alle vormen van woonfraude. Hierdoor ontstaat er ook meer zicht op mogelijke ondermijning.
•
In Vollenhove wordt de inzet van de (extra) buurtboa voortgezet.
•
Zichtbaarheid op straat, aanspreken bewoners, meer toezicht en handhaving. Werken aan het vergroten van het veiligheidsgevoel en meldingsbereidheid.
55
Wat mag het kosten? RAAD09 SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID Realisatie 2022 Begroting 2023 5.184 5.873 6 0 -5.178 -5.873
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 6.069 6.069 6.069 6.068 0 0 0 0 -6.069 -6.069 -6.069 -6.068
110 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER
L B S
120 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
L B S
2.160 71 -2.089
2.912 255 -2.658
2.709 244 -2.465
2.680 244 -2.436
2.677 242 -2.434
2.526 242 -2.284
Totaal
L B S
7.344 77 -7.267
8.785 255 -8.531
8.778 244 -8.534
8.749 244 -8.505
8.745 242 -8.503
8.594 242 -8.352
Toelichting op afwijkingen De lasten op het Collegeproduct 110 Crisisbeheersing en brandweer zijn afgestemd op de meerjarige begroting van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht). Voor het collegeproduct 120 Openbare orde en veiligheid zijn er in 2023 nog extra incidentele middelen beschikbaar vanuit de reserve egalisatiesystematiek (budget uit 2022).
56
Beleidsindicatoren Misdrijven - Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners
Misdrijven - Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners
Misdrijven - Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
4
5
3
4
6 4
3
2
2
1
2
1
0
0 2018
2019
2020
Zeist
2021
2022
0 2018
Nederland
2019
2020
Zeist
2021
2022
Nederland
Duiding: Het aantal geregistreerde woninginbraken laat een scherpe daling zien. In 2022 is er vanuit preventie veel aandacht geweest voor woninginbraken, wat heeft bijgedragen aan die daling.
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners
Misdrijven – Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren
Hieronder vallen brandstichtingen, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
Het aantal verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 t/m 18 jaar. Jongeren van 12 t/m 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passen de Halt-straf
20
6
15
4
10
2
5
0
0
2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: hier is geen specifieke duiding te geven, maar het aantal beweegt zich volgens de landelijke trend waarbij over afgelopen jaar een daling is te zien ten opzichte van de landelijk lijn.
57
2018
2019 Zeist
2020
2021
2019 Zeist
Duiding: Een toename in het aantal geregistreerde winkeldiefstallen is te verklaren doordat winkeliers is gevraagd aangifte te doen. Ook als het soms maar om kleine bedragen ging. Daardoor werd beter zichtbaar wat de omvang was.
8
2018
2022
Nederland
Duiding: er zijn minder Halt verwijzingen, omdat meer tijd en aandacht in het voortraject is gestoken zodat kon worden voorkomen dat het tot een Halt verwijzing kwam.
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Hier is geen specifieke duiding te geven, maar er is een lichte afname te zien ten opzichte van de landelijke trend.
Programma 10 Financiële stabiliteit en organisatie Als gemeente zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de gelden die wij van het Rijk ontvangen. De afgelopen jaren stonden we voor een grote uitdaging door achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk en hebben we dit, in samenspraak met de inwoners, opgelost. Als Zeist staan wij voor een solide financieel beleid en met onze stabiliteitscriteria zorgen we voor financiële armslag voor de uitvoering van onze maatschappelijke opgave en borgen we dat de lasten voor inwoners en bedrijven laag blijven en de financiële risico’s beheersbaar. In betere tijden zorgen we voor de mindere tijden om op die manier minder vatbaar te zijn van de grillen van het landelijke beleid. Onze organisatie zetten we op zo een efficiënt en toegankelijk mogelijke manier in om ten dienste te staan van onze inwoners.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
BghU € 28.754.000 (12,8 % van het totaal) € 152.519.000
Wat gaan we doen? Ondersteuning organisatie (overhead) • We verbeteren de planning & control-cyclus stap voor stap en hebben daarbij oog voor de mogelijkheden van digitalisering. We brengen doelen, acties en middelen bij elkaar. We rapporteren op een inzichtelijke manier die de besluitvorming bevordert.
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
•
Een gedegen en voorspelbaar financieel huishoudboekje waarbij schommelingen in budgetten zoveel mogelijk worden voorkomen.
•
We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van ontwikkelingen die we aan zien komen. We maken op tijd hierover afwegingen. We zijn voorzichtig en realistisch in onze begroting en proberen, ondanks de grote afhankelijkheid van de algemene uitkering van het Rijk, de voorspelbaarheid te vergroten.
•
Met onze huisvesting ondersteunen we onze organisatie
•
Goede en bruikbare gemeentelijk locaties, zoals een toegankelijk gemeentehuis en de realisatie van een nieuwe duurzame gemeentewerf.
Beheer overige gebouwen en gronden • Technisch beheer en planmatig onderhoud volgens NEN 2767 methodiek.
•
Onze gebouwen zijn technisch in goede staat en daarmee gezond en veilig te gebruiken.
•
We verzorgen assetmanagement en objectstrategie.
•
We zorgen ervoor dat we de juiste gebouwen in eigendom hebben en houden, passend bij de maatschappelijke opgaven. We zorgen voor een gezonde financiële exploitatie, passende overeenkomsten en we voorkomen leegstand.
•
We hebben oog ontwikkelplannen.
•
We zorgen ervoor dat er verbinding is tussen gebiedsontwikkelingen of huisvestingswensen en onze huidige gebouwen. Zodoende investeren we efficiënt en realiseren we in samenhang met grotere opgaven.
58
voor
de
maatschappelijke
huisvestingswensen
en
• •
We zijn duidelijk over welke doelen wel of (nog) niet gerealiseerd zijn en wat de reden daarvan is. We maken duidelijk hoe dit zichtbaar wordt in de samenleving met financiële en niet-financiële gegevens.
Wat gaan we doen? • We vervolgen de verduurzaming van onze gebouwen.
Belastingen • We beoordelen welke (leges)tarieven niet kostendekkend zijn en wat de mogelijkheden zijn voor betere tarieven. • We koppelen de ozb-stijging zoveel mogelijk aan de inflatie. • Als er geld over is, geven we dat terug aan de inwoners.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Ons kernvastgoed heeft inmiddels een duurzame basis. We maken onze gebouwen de komende jaren zoveel mogelijk gasloos. In 2024 starten we met het (gedeeltelijk) gasloos maken van: • Brandweerkazerne Dijnsselburgerlaan 5 (kazerne) • Slot Zeist • MFA de Koppeling • Dorpsstraat 13 • Plantsoenonderkomen Walkartpark
• •
Lokale lasten (ozb) zijn niet hoger dan noodzakelijk. Tarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend.
Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting) • We brengen in beeld wanneer we te weinig geld van het Rijk krijgen om onze taken • Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het beschikbare budget uit te kunnen voeren. We voeren met de U10, M50 en VNG hierover een actieve lobby. We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar. •
59
We implementeren een begrotingstool voor het opstellen van onze P&C producten
• Kwalitatief goede en leesbare planning en control documenten (Begroting, Jaarrekening, Kadernota en Bestuursrapportages)
Wat mag het kosten? RAAD10 FINANCIELE STABILITEIT EN ORGANISATIE Realisatie 2022 Begroting 2023 538 1.355 2.212 1.247 1.674 -108
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 1.399 1.463 2.362 1.254 1.325 1.325 1.325 1.325 -74 -139 -1.037 70
030 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN
L B S
040 ONDERSTEUNING ORGANISATIE
L B S
19.501 1.076 -18.425
22.606 383 -22.222
22.349 413 -21.936
22.560 413 -22.147
22.227 413 -21.814
21.465 413 -21.053
050 TREASURY
L B S
207 920 714
40 318 278
11 287 276
-100 284 384
-126 282 408
-165 281 446
061 OZB WONINGEN
L B S
509 8.088 7.579
519 8.536 8.018
542 9.459 8.917
561 9.459 8.898
580 9.459 8.879
599 9.459 8.860
062 OZB - NIET WONINGEN
L B S
70 5.185 5.116
67 5.414 5.347
71 6.011 5.940
74 6.011 5.938
76 6.011 5.935
79 6.011 5.933
064 BELASTINGEN OVERIG
L B S
38 -3 -42
3 347 344
3 358 355
3 358 355
3 358 355
3 358 355
070 ALG. EN OVER.UITKERINGEN GEMEENTEF.
L B S
0 128.085 128.085
0 124.366 124.366
0 134.664 134.664
0 134.688 134.688
0 124.508 124.508
0 123.653 123.653
081 OVERIGE BATEN EN LASTEN
L B S
757 2 -755
1 0 -1
4.180 0 -4.180
4.270 0 -4.270
1.597 -1.077 -2.674
999 -1.077 -2.076
081 ONVOORZIEN
L B S
0 0 0
159 0 -159
198 0 -198
198 0 -198
198 0 -198
198 0 -198
090 VENNOOTSCHAPSBELASTING
L B S
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Totaal
L B S
21.619 145.566 123.947
24.750 140.611 115.861
28.754 152.519 123.764
29.030 152.539 123.509
26.916 141.280 114.364
24.433 140.425 115.992
60
Toelichting op afwijkingen De lasten op het collegeproduct 030 Beheer overige gebouwen en gronden wisselen per jaar vanwege de geraamde onderhoudskosten. De lasten op het collegeproduct 040 Ondersteuning organisatie laten een dalende trend zien als gevolg van eerder vastgestelde maatregelen om te komen tot een sluitende begroting. Ten opzichte van 2023 is er minder budget beschikbaar vanwege incidenteel geraamde onderdelen zoals licenties en kosten bij control. Bij de collegeproducten voor OZB stijgende baten extra door de ingroei van 3%. Het collegeproduct 070 Algemene uitkering geeft een wisselend verloop op basis van de circulaires van het Rijk. Deze begroting is gerelateerd aan de rijksbegroting en in die zin niet beïnvloedbaar. Iedere circulaire wordt uitgebreid toegelicht via raadsinformatiebrieven. De lasten op het collegeproduct 081 Overige baten en lasten zijn in 2024 en 2025 incidenteel hoger door de besloten maatregelen bij het vaststellen van de begroting 2023. Het gaat hier bijvoorbeeld om de stelpost voor prijsstijgingen.
61
Beleidsindicatoren Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Aantal fte per 1.000 inwoners
Aantal fte per 1.000 inwoners
Aantal euro per inwoner
Tot de formatie worden alle medewerkers die in dienst zijn van de gemeente met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd gerekend.
Tot de bezetting worden alle medewerkers die in dienst zijn van de gemeente met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd gerekend.
Het totaal van de doorbelaste overheadskosten ten opzichte van het totaal aan inwoners in de gemeente Zeist.
5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5
5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5
480 460 440 420 400 380 360
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zeist
Zeist
Zeist
Duiding: Het uitgangspunt waarmee gewerkt wordt is dat de formatie gelijk is aan de bezetting
Duiding: Het afgelopen jaar is de bezetting gestegen door onder andere de uitbreiding aan werkzaamheden. O.a het uitvoeringsprogramma van het coaltieakkoord draag hier ook aan bij.
Externe inhuur
Overhead
%
%
Begrote kosten van inhuur als percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur
Totale omvang van het taakveld overhead (0.4) ten opzicht van het begrotingstotaal.
40
15
30
10
20 5
10 0
0 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Zeist Duiding: Als gevolg van onze eigen begrotingsmethodiek, een groot verschil tussen realisatie (2021 en 2022) en begroting (2023 en 2024).
62
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Zeist Duiding: De laatste jaren schommelt de overhead rond de 10%. De cijfers t/m 2022 zijn op basis van realisatie, de cijfers voor 2023 en 2024 op basis van begroting.
Duiding: Met uitzondering van 2022 is er een stijging ingezet in de afgelopen jaren,. De cijfers t/m 2022 zijn op basis van realisatie, de cijfers voor 2023 en 2024 op basis van begroting.
Budgetautorisatie In dit hoofdstuk treft u de budgetten aan, zoals de raad die kaderstellend autoriseert. In overeenstemming met het dualisme, stelt de raad de budgetten op programmaniveau vast, de lasten en de baten. Het gaat dan om de exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten. De raad autoriseert de budgetten voor 2024 via deze begroting. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Het college kan binnen het kader van de programmabudgetten zelf de onderverdeling in de budgetten per product vaststellen en indien nodig wijzigen. Wanneer de budgetten op programmaniveau wijzigen (ook als baten en lasten budgetneutraal stijgen of dalen), ligt de bevoegdheid bij de raad. De rapportages en verantwoording kennen eenzelfde verdeling: programmaniveau voor de raad, productniveau voor het college. Dat in deze begroting en in de rapportages de informatie gebundeld (op product- en programmaniveau) is opgenomen, verandert niets aan de formele (budgettaire) bevoegdheden van raad en college. Autorisatie exploitatiebudgetten per programma De lasten en baten (beide per programma) in de kolom 2024 vormen de kaderstellende budgetten voor de uitvoering van deze begroting. De lasten en baten in latere jaren zijn ter informatie opgenomen, zodat duidelijk is hoe het bestaande beleid zich financieel meerjarig vertaalt.
De formele autorisatie en dus de mogelijkheid deze meerjarige budgetten te gebruiken vindt niet plaats in de begroting 2024. Die volgt bij latere begrotingen. LASTEN PER PROGRAMMA 1 GEMEENTE IN VERBINDING 2 VOLWAARDIG MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING 3 DOORPAKKEN VOOR NATUUR EN KLIMAAT 4 WONEN OP MAAT 5 POSITIEVE GEZONDHEID 6 CULTUREEL EN SPORTIEF ZEIST 7 MOBILITEIT BRENGST ONS VERDER 8 LEVENDIGE ECONOMIE 9 SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID 10 FINANCIELE STABILITEIT EN ORGANISATIE 10 OVERHEAD 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 10 ONVOORZIEN Totaal
63
L L L L L L L L L L L L L
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 5.447 6.246 6.287 6.027 6.132 6.131 56.449 56.815 57.181 57.020 56.946 56.382 22.712 25.525 24.309 24.355 24.349 24.374 6.884 7.776 6.530 6.196 5.858 5.377 49.810 54.634 55.228 52.996 52.828 52.605 11.016 12.542 12.004 12.304 12.883 11.295 9.934 11.587 12.189 12.241 12.061 11.433 1.284 1.617 1.111 1.110 1.094 949 7.344 8.785 8.778 8.749 8.745 8.594 1.294 1.357 5.579 5.733 3.958 2.253 19.501 22.606 22.349 22.560 22.227 21.465 823 628 627 538 533 516 0 159 198 198 198 198 192.499 210.277 212.372 210.029 207.813 201.573
BATEN PER PROGRAMMA 1 GEMEENTE IN VERBINDING 2 VOLWAARDIG MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING 3 DOORPAKKEN VOOR NATUUR EN KLIMAAT 4 WONEN OP MAAT 5 POSITIEVE GEZONDHEID 6 CULTUREEL EN SPORTIEF ZEIST 7 MOBILITEIT BRENGST ONS VERDER 8 LEVENDIGE ECONOMIE 9 SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID 10 FINANCIELE STABILITEIT EN ORGANISATIE 10 OVERHEAD 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 10 ONVOORZIEN Totaal Resultaat
B B B B B B B B B B B B B
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 1.156 1.133 1.381 1.381 1.381 1.381 28.615 23.428 23.587 24.042 24.558 24.682 18.278 18.444 18.598 18.610 18.616 18.507 7.737 4.710 4.623 4.623 4.586 4.586 1.315 831 716 676 1.233 1.224 1.971 1.959 1.972 1.972 1.971 1.971 4.323 3.293 4.213 4.213 4.213 4.213 596 533 613 613 613 613 77 255 244 244 242 242 2.213 1.247 1.325 1.325 248 248 1.076 383 413 413 413 413 142.276 138.981 150.781 150.801 140.619 139.764 0 0 0 0 0 0 209.633 195.196 208.466 208.913 198.693 197.844 17.134
-15.081
-3.906
-1.116
-9.120
-3.730
Behalve de baten en lasten per programma, autoriseert de raad eveneens de in deze begroting opgenomen stortingen en onttrekkingen aan reserves. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves vallen binnen de kaders die de raad over deze reserves heeft vastgesteld. Resultaat na mutaties reserves Omschrijvingen
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Saldo van baten en lasten
17.134
-15.081
-3.906
-1.116
-9.120
-3.730
Storting in Reserve (-) Onttrekking aan Reserve (+)
-30.586 27.636
-26.871 36.028
-12.539 8.640
-15.492 9.519
-10.779 13.782
-10.791 8.217
Resultaat na mutaties reserves
14.184
-5.923
-7.806
-7.089
-6.117
-6.303
64
Autorisatie investeringen De raad autoriseert de geplande investeringen voor 204. De investeringen van de latere jaren zijn ter informatie bijgevoegd. Het grootste deel van de geplande investeringen zijn vervangingsinvesteringen. De rente- en afschrijvingslasten van deze investeringen maken deel uit van de exploitatiebudgetten en zijn daarmee van dekking voorzien. Uitgaven voor onderhoud (soms net zo omvangrijk als investeringen) mogen niet worden geactiveerd en zijn volledig opgenomen in de exploitatie. (bedragen x € 1.000)
Planning (vervangings) investeringen Investeringsbedragen
Begroting Begroting Begroting Begroting 2024
Apparatuur 4 P garages Intercom parkeren Camera's parkeren Volmeldinstallaties parkeren 29 Stelio en 15 wijk parkeren Kaartlezers parkeerautomaten Totaal Mobiliteit brengt ons verder Topkrediet vervangingsbgt auto's
U U U U U U U
2025
2026
2027
592 27 43 0 0 0
0 0 0 111 393 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
662
504
0
0
58
0
200
192
Totaal Financiele stabiliteit en organisatie
58
0
200
192
Totaal investeringen
721
504
200
192
Naast de autorisatie van bovenstaande vervangingsinvesteringen plannen we investeringen in 2024 welke we steeds via technische begrotingswijziging aan u voorleggen. De reden hiervan is, dat de uitvoering en raming van de geplande investering nader is uitgewerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om investeringen in de openbare ruimte. Hiervoor is de volgende (voorlopige) planning beschikbaar.
65
(bedragen x € 1.000)
Planning overige investeringen op basis van plan Investeringsbedragen
Vervangen speelvoorzieningen 2024
U
Totaal Doorpakken voor natuur en klimaat
Lageweg / Laan van Beek en Rooijen + rotonde hoofdrijbaan Anna Paulownalaan Keermuur Cormeniuslaan Keermuur Crossestein Openbare Verlichting 2024 Embranchementsweg 11 kruisingen Bosch en Duin extra krediet Oude spoorbaanpad Oranje Nassaulaan Dijnselburgerlaan Toegankelijkheid parkeerterreinen Totaal Mobiliteit brengt ons verder Totaal investeringen
U U U U U U U U U U U
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
350 350 1.398 578 47 122 750
300 380 216
844 900 50 5.584 5.934
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
Investeringen ten behoeve van de onderwijshuisvesting worden jaarlijks separaat via het Strategisch Huisvestingsplan aan de raad voorgelegd. De dekking van deze investeringen wordt gevormd door de bestemmingsreserve Huisvestingsvoorzieningen onderwijs. De start van de investeringen is mede afhankelijk van het proces dat samen met het schoolbestuur wordt doorlopen om te komen tot de juiste investering. Om die reden wordt het krediet via een technische begrotingswijziging aangevraagd, wanneer er voldoende inhoudelijke duidelijkheid is over de investering en de geplande uitvoering. Dit kan op deze technische wijze, omdat de investering past binnen de door de raad vastgestelde systematiek, de uitvoering van het bestaande beleid rond onderwijshuisvesting en binnen de bestaande budgetten voor deze taak. Voor het onderdeel Informatievoorziening (IV) werken we met een egalisatiesystematiek (door de raad besloten bij de Voorjaarsnota 2012). Waar vroeger zaken werden ingekocht, lopen tegenwoordig zaken via abonnementen. De technologische ontwikkelingen gaan snel en daarmee ook de ontwikkelingen qua kosten. Om die reden werken we met een vast budgetniveau waarbij de wisselende financiële consequenties van de juiste uitvoering van de IV-taken worden opgevangen via de reserve egalisatiesystematiek (reserve egalisatie ICT).
Daarnaast zorgt de wet- en regelgeving van het BBV ervoor dat sommige zaken moeten worden geactiveerd en afgeschreven, en andere zaken ineens ten laste van de exploitatie worden betaald. Hierdoor werkt IV niet met geplande vervangingsinvesteringen: per vervanging wordt gekeken naar de beste technische invulling en ook naar de bijpassende financiële oplossing: aankoop (= investering = krediet) of een vorm van abonnement / jaarlijkse kosten. Wanneer de keuze voor de juiste vervanging leidt tot een materiële aankoop met een meerjarige levensduur, dan wordt conform BBV geactiveerd. In dat geval zal de raad via een technische begrotingswijziging een vervangingskrediet ter vaststelling worden voorgelegd. Dit kan op deze technische wijze, omdat de investering past binnen de door de raad vastgestelde systematiek, de uitvoering van het bestaande beleid rond IV en binnen de bestaande budgetten voor deze taak.
66
Paragrafen
67
Paragraaf 1 Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij inzicht in de gemeentelijke heffingen, de achtergronden en uitgangspunten, de tarieven en opbrengsten evenals de lokale belastingdruk. De uitvoering van de belastingverordeningen is in handen van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). 1.1 Achtergronden en uitgangspunten OZB De OZB is onder te verdelen in drie categorieën: 1. Belasting op het gebruik van niet-woningen 2. Belasting op het bezit van woningen 3. Belasting op het bezit van niet-woningen De gemeente is verplicht ieder jaar de onroerende zaken te waarderen. Over deze waarde wordt een percentage berekend, het OZB-tarief. Het definitieve OZB-tarief voor 2024 wordt pas na de herwaardering van de onroerende goederen berekend. De BghU voert de herwaardering uit en geeft aan op welke momenten de WOZ-waardes voor 2024 reëel zijn in te schatten. In december 2023 komen de definitieve waardes beschikbaar, op basis waarvan de definitieve tarieven in december door de Raad kunnen worden vastgesteld voor oplegging van de aanslagen in 2024. Dit proces is gelijk aan het proces dat in 2022 is gevolgd voor de berekening en vaststelling van de OZB-tarieven voor 2023. Aangezien de OZB valt onder de algemene dekkingsmiddelen is ook deze opbrengst in 2024 aangepast aan het prijsindexcijfer van 7,7%, volgens afspraken in de Kadernota 2024.
Bij de besluitvorming van de begroting 2022 is extra verhoging van 3% gedurende 3 jaar vastgesteld. In de begroting 2024 is rekening gehouden met de extra 3% verhoging.
Opbrengst OZB gebruikers / OZB Niet Woningen Opbrengst OZB eigenaren / OZB woningen Opbrengst OZB eigenaren / niet woningen Totaaltelling
Begroting 2023 2.169 8.536 3.244 13.949
(Bedragen x € 1.000) Begroting 2024 2.408 9.460 3.604 15.472
Afvalstoffenheffing De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in Zeist in rekening gebracht via een afvalstoffenheffing, waarbij het tarief afhangt van de omvang van het huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven voor 100% kostendekkend zijn. De tarieven voor de afvalstoffenheffing stijgen in 2024 met gemiddeld 9%. Dat is hoger dan de gemiddelde prijsstijging ten opzichte van 2023. De kosten van afvalinzameling zijn gemiddeld gestegen conform de prijsindexatie uit de kadernota, te weten 7,7%. In 2023 is er een eenmalige bijdrage gegeven uit eigen middelen voor lastenverlichting op de afvalstoffenheffing. Dat zorgt nu voor de relatief hogere stijging van het tarief.
Opbrengst afvalstoffenheffing
68
Begroting 2023 10.005
(Bedragen x € 1.000) Begroting 2024 10.332
Rioolheffing Rioolheffing wordt in Zeist, voor wat betreft woningen, geheven als vastrecht van de eigenaar. Bij bedrijven wordt de belasting geheven van de gebruiker. De gebruiker van een bedrijf betaalt tot 250 m3 waterverbruik het vaste tarief, daarboven een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. De opbrengst van de rioolheffing is net als die van de afvalstoffenheffing geoormerkt, en mag alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. Vanaf 2022 is een nieuw verbijzonderd Gemeentelijk Riool Plan (vGRP) vastgesteld. Uit het vGRP blijken de uitgangspunten voor de tariefberekening. Het tarief stijgt met de indexering zoals is berekend in de kadernota te weten 7,7%. Het uitgangspunt van het vGRP in Zeist blijft 100% kostendekkendheid. Dit wordt bereikt door middel van verrekening met de egalisatievoorziening riolering en de spaarvoorziening riolering. Onderstaande opbrengsten betreffen woningen en nietwoningen.
Opbrengst rioolheffing
(Bedragen x € 1.000) Begroting 2023 Begroting 2024 5.559 6.027
Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk bijvoorbeeld aan een terras, een luifel, uitstallingen of een bouwsteiger. De belasting wordt geheven van degene die het voorwerp heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp aanwezig is. De belastbare feiten worden ontleend aan vergunningaanvragen, controles en andere waarnemingen in de openbare ruimte. De tarieven en de opbrengst zijn geïndexeerd met 7,7%, volgens de afspraken in de Kadernota 2024.
Opbrengst precariobelasting
(Bedragen x € 1.000) Begroting 2023 Begroting 2024 147 158
Parkeerbelasting Uit oogpunt van parkeerregulering wordt parkeerbelasting geheven. De parkeerbelasting is een belasting voor het parkeren van een voertuig op straat. De belasting wordt geheven door middel van aangifte, dit is de betaling middels een parkeerautomaat of via de telefoon (“mobiel parkeren”). Wanneer er niet of niet in voldoende mate is voldaan aan de aangifteplicht wordt door de parkeercontroleur een naheffingsaanslag uitgeschreven. De naheffingsaanslag bestaat uit de kosten, waarvan de hoogte jaarlijks door de gemeenteraad bij het vaststellen van de belastingtarieven wordt vastgesteld, vermeerderd met het tarief voor minimaal een uur parkeertijd (gebaseerd op het laagst mogelijke tarief voor een uur parkeren). Daarnaast wordt parkeerbelasting geheven in de vorm van parkeervergunningen. Voor 2024 zijn de parkeertarieven voorlopig geïndexeerd met 7,7%. Een uitzondering is het tarief voor dagkaarten. Dit tarief is vastgezet op € 15,00 omdat het gepast en met muntgeld afgerekend dient te worden. Het tarief voor de naheffingsaanslag wordt jaarlijks berekend op basis van een door het rijk voorgeschreven methode. Het tarief voor 2024 komt uit op € 58,30. Dit tarief daalt op basis van genoemde methode vanwege het feit dat het aantal opgelegde naheffingen stijgt. De tarieven zullen naar verwachting worden aangepast na vaststelling van nieuw parkeerbeleid in december 2023.
Deze aanpassing is naar verwachting van toe te passen vanaf 1-4-2024.
Opbrengst parkeerbelasting straat (betaald parkeren op straat, vergunningen, naheffingen) Opbrengst parkeren garages (geen parkeerbelasting)
69
(Bedragen x € 1.000) Begroting 2023 Begroting 2024 2.399 2.575 845
941
Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in o.a. hotels, pensions en andere vakantieonderkomens, door personen die niet als ingezetene in het bevolkingsregister zijn opgenomen, wordt de toeristenbelasting geheven. De belasting wordt betaald door degene die verblijf houdt aan degene die de mogelijkheid tot verblijf biedt. Het jaarlijks aantal overnachtingen wordt door degene die de mogelijkheid tot verblijf biedt bij de BghU aangegeven. De aangever wordt vervolgens voor het totaal aantal overnachtingen in dat jaar aangeslagen. Periodiek vindt controle van deze aangiften plaats. De tarieven, en daarmee de opbrengst, zijn geïndexeerd met 7,7%, volgens de afspraken in de Kadernota 2024.