23RV054# Begroting 2024 gemeente Zeist
Tekst van het document
56.946 24.558 -32.389
56.382 24.682 -31.700
19
Toelichting op afwijkingen De lasten van het collegeproduct 420 Onderwijshuisvesting wisselen per jaar. Dit komt doordat de uitgaven voor onderhoud jaarlijks wisselen. Voor het college product 430 Onderwijsbeleid wordt de begroting jaarlijks bijgesteld nadat bekend is welke specifieke uitkering is toegekend voor het onderwijsachterstandenbeleid. Voor het collegeproduct 630 Inkomensregelingen geldt, dat de kosten van bijstandsverlening licht stijgen. De rijksuitkering voor bijstandslasten volgt de trend van de bijstandslasten. Er zijn geen lasten voor de energietoeslag meer begroot. Voor het collegeproduct 650 Arbeidsparticipatie wordt de begroting steeds gedurende het begrotingsjaar bijgesteld voor het onderdeel taalcursussen zodra bekend is wat de deelnemende gemeenten bijdragen aan de regionale afspraken.
20
Beleidsindicatoren Vroegtijdige schoolverlaters (vsv’ers)
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
%
Per 1.000 leerlingen
Per 1.000 leerlingen
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijsverlaten. Een startkwalificaties is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het percentage is het aantal vsv’ers gedeeld door het aantal onderwijsdeelnemers van dat zelfde jaar.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar. De jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding 2022 staat voor schooljaar ‘2021/2022’.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding 2022 staat voor schooljaar ‘2021/2022’.
2,5
20
40
2
15
30
10
20
5
10
1,5 1 0,5 0
0 2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
0 2018
Nederland
2019
2020
Zeist
2021
2022
2018
Nederland
2019
2020
Zeist
2021
2022
Nederland
Duiding: In Zeist volgen we ongeveer dezelfde trend in de afgelopen jaren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In de laatste cijfers is wel een voorzichtige daling te zien.
Duiding: Op basis van voorlopige cijfers is over 2022 een forse stijging te zien terwijl in voorgaande jaren de landelijke trend werd gevolgd. Dit voorlopige cijfer wordt nog nader bekeken.
Duiding: Hierin scoren wij stuctureel iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar volgen wel de landelijke trend.
Banen
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en de tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polis administratie.
950
74
2,5
900
72
2
850
1
68
750 700
0,5
66 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De werkgelegenheid in Zeist is hoog. Banen zijn vooral te vinden in de sectoren collectieve diensten (overheid, onderwijs, gezondheidszorg) en zakelijke dienstverlening.
21
1,5
70
800
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De netto arbeidsparticipatie in Zeist is in de afgelopen jaren richting het landelijk gemiddelde gekropen. Dit is een positieve ontwikkeling die past bij de ambitie van het college dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving.
2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Het percentage werkloze jongeren heeft de voorbije jaren gefluctueerd. De coronapandemie heeft hier invloed op gehad.
Jongeren met delict voor de rechter
Kinderen in een uitkeringsgezin
Personen met een bijstandsuitkering
% 12 t/m 21 jarigen
% kinderen tot 18 jaar
Aantal per 10.000 inwoners
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering rond moet komen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
1,5 1
8
500
6
400 300
4 0,5 0
100
0
2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners (15 – 64 jaar) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
400 300 200 100 0 2019
2020 Zeist
2021
0
2017
2018 Zeist
Duiding: Zowel Zeist als landelijk stabiel op 1%.
2022
Nederland
Duiding: Het betreffen voorlopige cijfers, welke in de afgelopen jaren een stabiel beeld hebben laten zien. Bij de jaarrekening 2023 volgt de duiding van de definitieve cijfers.
22
200
2
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: De trend in Zeist volgt de landelijke trend, waarbij Zeist een procentpunt minder kinderen in een uitkeringsgezin heeft. De krappe arbeidsmarkt zal naar verwachting helpen om dit cijfer nog verder te drukken.
2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Zeist scoort sinds 2018 (samen met de andere deelnemers in de RDWI) significant beter dan het landelijk gemiddelde. Dit is in lijn met de doelstelling die jaarlijks met de RDWI afgesproken is. Anno 2023 bevindt het aantal bijstandsgerechtigden zich op een historisch laag niveau. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het niet aannemelijk dat er nog een sterke daling plaatsvindt.
Programma 3 Doorpakken voor natuur en klimaat De gevolgen van klimaatverandering en het effect daarvan op mens en natuur worden steeds meer zichtbaar. De aarde warmt steeds verder op, biodiversiteit verdwijnt en de aarde wordt uitgeput door het onttrekken van grondstoffen. Meer dan ooit moeten we ons gedrag veranderen om deze ontwikkelingen te remmen en om te keren. Onze doelstelling is dat de hele gemeente Zeist in 2050 volledig energieneutraal is en dat de gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal is. We willen ontkoppelen van het aardgas, de ecologische diversiteit in Zeist vergroten en Zeist klimaatbestendig maken
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
Boswerf, ODRU, AVU, RMN € 24.309.000 (10,8 % van het totaal) € 18.598.000
In 2024 wordt gewerkt aan de uitvoering van het isolatieprogramma voor Zeist om de verschillende doelgroepen die er zijn (VvE’s, Doe-het-zelvers, monumentenbezitters, slecht geïsoleerde woningen, mensen met een laag besteedbaar inkomen) te ondersteunen. Daarnaast zetten we in op het ondersteunen van lokale (collectieve) initiatieven. We onderzoeken de mogelijkheden om bewoners zoveel mogelijk te ontzorgen. Tot slot worden de eerste buurtuitvoeringsplannen opgesteld, in die buurten waar kansen zijn om op korte termijn van het aardgas af te gaan. Zeister Bosrust faciliteert een breed scala aan uitvaarten (begrafenissen en crematies), biedt servicegerichte en persoonlijke dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs en is de plek die bezocht wordt door mensen die rouwen, overledenen herdenken, genieten van natuur – en historische waarden. Zeister Bosrust speelt hierbij tevens in op sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Wat gaan we doen? Openbaar groen en (openlucht) recreatie • De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte Bij het beheer en onderhoud wordt toekomstgericht rekening gehouden met de opgaven op het gebied van klimaat en vergroening.
•
Dit leidt tot een gemeente die klimaatbestendig, groen en schoon is.
•
Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden.
•
Een openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau.
•
Verminderen van de onnodige verharding door het toevoegen van groen. We voegen meer bomen toe en vormen kort gras om naar lang gras.
•
Toename van groen en ecologie waardoor hitteoverlast wordt verminderd en de gebruikers meer kunnen genieten van het groen.
•
We bestrijden de invasieve exoten binnen de gemeente Zeist.
•
Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (Japanse duizendknoop).
•
Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu.
•
Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu.
•
•
23
Riolering We monitoren de staat van de riolering d.m.v. rioolinspecties, overstort meetnet, grondwater meetnet, regenwater meetnet, gemaalinspecties (NEN3140, BRL) en inspectie van persleidingen. We reinigen de riolering door middel van het reinigen van knelpunten, ontstoppen van huisaansluitingen, vergoeding rioolverstopping en reinigen van de kolken.
Wat merkt de samenleving hiervan?
•
Wat gaan we doen? We creëren een kilmaatadaptieve en waterrobuuste leefomgeving door het stimuleren van inwoners om af te koppelen, groene daken, ontstenen, door de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust inrichten: afkoppelen, ontstenen, door de samenwerking met Netwerk Water & Klimaat en het onderzoeken van reductie energieverbruik gemalen & werking infiltratievoorzieningen.
Wat merkt de samenleving hiervan? Woningen afgekoppeld, groene daken aangelegd, tuinen ontsteend en vergroend. • Geen regenwateroverlast. • Geen hittestress. • Geen droogtestress. • Minder riooloverstorten (frequentie en volume) •
Afval
• Samen met RMN zorgen we voor een juiste afvalverwerking voor de inwoners
•
Een afvalverwerking die past bij de huidige normen.
•
Door het te blijven doorontwikkelen van de afvalverwerking zal dit bijdragen aan de verduurzaming van dit proces.
•
Inwoners en ondernemers weten waar ze terecht kunnen met verduurzamingsplannen en krijgen informatie en middelen indien beschikbaar. Stichting Energie Zeist (SEZ) is zowel digitaal als fysiek vindbaar in Zeist.
van de Gemeente Zeist. •
In samenspel met RMN onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het doorontwikkelen op onderdelen als: o Verbeteren van de kwaliteit van grondstoffen o Verdere afvalscheiding hoogbouw o Toegangscontrole recyclingstation
Milieu en Klimaat We werken samen met onze partners (Provincie Utrecht, U16, Stichting Energie Zeist) aan de verduurzaming van woningen en bedrijven in Zeist. • We continueren subsidieverstrekking aan Stichting Energie Zeist en professionaliseren de samenwerking. •
•
We voeren het in 2023 opgestelde isolatieprogramma Zeist uit, voor doelgroepen zoals energiearmoede, Doe-Het-Zelvers, monumenten, Vve’s en alle andere woningeigenaren.
•
Inwoners kunnen gebruik maken van de verschillende financiële regelingen voor isolatie van de woning via de klantreis die gemeente Zeist en Stichting Energie Zeist (SEZ) samen ontwikkeld hebben.
•
We monitoren energieverbruik per buurt of wijk zodat we zien wat het effect van genomen maatregelen en acties is. Daarbij zien we ook onze aanpak effectief is en waar we moeten bijsturen.
•
Dit versterkt de bewustwording en het delen van succes zorgt ervoor dat het onderwerp nog meer leeft.
•
We verminderen de energiearmoede in Zeist door verschillende bijdragen vanuit Rijk en Provincie bij de hulpbehoevende huishoudens te krijgen.
•
Inwoners hebben toegang tot de daarvoor bestemde middelen, als onderdeel van een bredere aanpak of via Isolatie-Vouchers.
•
We stimuleren verduurzaming van onze 1600 monumenten.
•
Monumenteigenaren betalen minder voor benodigde vergunningen voor isolatie.
•
We blijven actief zoeken naar mogelijkheden van grootschalige opwek van duurzame energie.
•
Dit doen we samen met inwoners en andere stakeholders.
•
We geven als gemeente het goede voorbeeld, o.a. door verduurzaming van ons eigen vastgoed.
• •
Gemeente Zeist werkt met CO2 prestatieladder Duurzaamheid wordt een onderdeel van onze inkoopstrategie.
24
•
Wat gaan we doen? Via faciliteren lokale initiatieven (collectief of niet)
•
Wat merkt de samenleving hiervan? Inwoners krijgen ondersteuning bij hun activiteiten en mogelijkheden voor collectieve inkoop.
•
In samenspel met inwoners en stakeholders worden de eerste buurtuitvoeringsplannen opgesteld vanuit lokale initiatieven of omdat er kansen voor alternatieve warmte liggen.
•
Buurten of wijken krijgen een integraal buurtuitvoeringsplan. Hiermee weten inwoners en ondernemers wat er in die buurt gaat gebeuren qua warmteoplossing en andere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
•
We zetten in op collectieve inkoop van besparings- en installatie maatregelen ten behoeve van aardgasvrij maken van buurten.
•
De gemeente Zeist organiseert samen met Stichting Energie Zeist (SEZ) en bewoners collectieve inkoopacties waar bewoners aan mee kunnen doen.
•
We onderzoeken de mogelijkheid voor klein collectieve warmtevoorziening: mini warmtenetten.
•
Lokale initiatieven krijgen toegang tot kennis en netwerk om ‘mini warmtenetten’ te realiseren.
•
We onderzoeken de mogelijkheid van het ontzorgen van bewoners bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woning.
•
Inwoners krijgen toegang tot informatie, aanbiedingen, subsidie en begeleiding.
•
We zorgen voor structurele communicatie omtrent de voortgang, acties en projecten rond de energietransitie.
•
Samenleving weet wat er speelt en welke ontwikkelingen er zijn, dit draagt bij bewustwording en het succes van projecten.
•
We helpen ondernemers en bedrijven met de verduurzaming van hun panden en bedrijf.
•
Via Mijn Groene Bedrijf vinden bedrijven informatie over verduurzaming van hun bedrijven.
•
Het uitbreiden en voortzetten van de aanpak die zich richt op een collectieve aanpak om bedrijvenparken te verduurzamen. Het uitvoeren van maatregelen zoals LED, isoleren, zon op dak, warmtepompen en benutten van koppelkansen.
• •
De organisatiegraad op bedrijvenparken in Zeist is verder toegenomen. 50% van de deelnemende bedrijven heeft daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd Bedrijven worden aardgasvrij
Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in de gemeente om te verduurzamen. Aanpak per sector: zorg, sport, cultuur en onderwijs.
•
Maatschappelijke organisaties hebben toegang tot een aanbod van hulp om te verduurzamen.
•
Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met een thema gerelateerd aan herdenken, educatie, geschiedenis. Nauwere samenwerking met inwoners, belanghebbenden, verenigingen en stichtingen.
• •
Vindbaarheid Zeister Bosrust wordt verbeterd Binnen de poorten en op de begraafplaats kunnen bezoekers beter de weg vinden Bezoekers ervaren dat ze op de goede plek zijn en voelen zich welkom
•
•
•
Begraafplaatsen en crematoria Ontwikkeling gedenkpark; onderzoeken hoe en welke mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden om ontmoetingsplekken en momenten (voor gelijkgestemden) te faciliteren. En daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming. Bewegwijzering naar en op Zeister Bosrust verbeteren.
•
• •
25
Plan voor Behoudenswaardige graven en Funerair erfgoed waarbij we ervan uitgaan dat Zeister Bosrust en de Oude begraafplaats bij uitstek de plekken zijn waar verleden, heden en toekomst samen komen.
•
Bezoekwaardigheid vergroten door met “stenen archief” de geschiedenis van de gemeente in beeld te brengen, En er is duidelijkheid op welke manier we dit willen bewaren.
•
Wat gaan we doen? Versterken natuurwaarden en biodiversiteit; ecologisch groenbeheer
•
Wat merkt de samenleving hiervan? Vergroening begraafplaats door ander maaibeleid en onderhoud, algemene asverstrooiplaats met nieuwe verstrooiceremonie, meer aandacht voor flora en fauna
•
Achterstallig onderhoud begraafplaats aanpakken
• •
Ruimte voor nieuwe manier van begraven, vergroten parkbeleving. Ruimte voor herinrichten begraafplaats wat zal leiden tot meer diversiteit in de keuze van graven.
•
Ontwikkeling feeling environment; ruimtes en inrichting aanpassen op een manier waarop de beleving in elke ruimte past bij de emotie van dat moment
•
Uitvaarten in groene oase van rust, waarbij gasten en bezoekers zich prettig voelen. Dat heeft ook een positief effect op hoe men de uitvaart ervaart.
•
Ontwikkeling nieuwe Beheerverordening en beheerplan
•
Marktconforme prijzen en marktconforme mogelijkheden voor begraven/cremeren en as-bestemmingen.
Wat mag het kosten? RAAD03 DOORPAKKEN VOOR NATUUR EN KLIMAAT Realisatie 2022 Begroting 2023 5.459 6.088 256 334 -5.203 -5.754
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 5.422 5.442 5.346 5.770 166 166 60 60 -5.256 -5.276 -5.286 -5.710
570 OPENBAAR GROEN EN (OPENL) RECREATIE
L B S
720 RIOLERING
L B S
4.153 6.130 1.977
3.888 5.586 1.698
4.198 6.055 1.857
4.211 6.055 1.844
4.208 6.055 1.847
4.176 6.055 1.879
730 AFVAL
L B S
7.592 9.540 1.948
7.949 9.559 1.610
8.431 10.550 2.120
8.442 10.562 2.120
8.453 10.573 2.120
8.465 10.585 2.120
740 MILIEUBEHEER
L B S
4.199 460 -3.739
5.951 1.435 -4.516
4.356 23 -4.333
4.356 23 -4.333
4.317 3 -4.314
4.058 3 -4.055
750 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
L B S
1.310 1.892 582
1.648 1.530 -118
1.903 1.804 -99
1.904 1.804 -100
2.025 1.924 -100
1.904 1.804 -100
Totaal
L B S
22.712 18.278 -4.435
25.525 18.444 -7.081
24.309 18.598 -5.711
24.355 18.610 -5.745
24.349 18.616 -5.733
24.374 18.507 -5.866
26
Toelichting op afwijkingen De lasten op het collegeproduct 570 Openbaar groen dalen vanwege incidentele projecten die in 2023 nog onderdeel uitmaken van de begroting. Het gaat hier om project Pestesbosje en projecten ten laste van het Lange termijn bomenbeheerplan. De baten dalen ook vanwege dekking in 2023 voor het project Pestersbosje. De baten voor afvalstoffenheffing op collegeproduct 730 Afval stijgen meer dan de reguliere indexering vanwege het wegvallen van de eenmalige incentive voor lastenverlichting in 2023. Binnen het collegeproduct 740 Milieubeheer dalen ook de lasten en baten vanwege incidenteel geraamde projecten voor duurzaamheid in 2023 zoals het onderdeel energiearmoede.
Beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
KG per inwoner
%
Niet gescheiden ingezameld huisafval
Het percentage berekende hernieuwbare elektriciteit
200
40 30
180
20 160
10
140
0 2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Als Zeist scoren wij structureel wat slechter op deze indicator. Door het ontbreken van de meest recente cijfers is het nog niet inzichtelijk hoe de trend zich voortzet
27
2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Ondanks het feit dat wij hierop nog achterliggen op het landelijk gemiddelde is de trend de laatste jaren stijgend voor Zeist.
Programma 4 Wonen op maat Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. We zorgen ervoor dat het niveau van dienstverlening op 1 januari gecontinueerd wordt. Daarbij is niet alleen oog voor de wettelijk verplichte onderdelen, ook onderwerpen waarop we een verbeterslag willen maken worden hierin meegenomen. Daarmee ligt er een goede basis om door te bouwen voor de toekomst: denk aan de omgang met ruimtelijke initiatieven en bijbehorende participatie, of aan het opstellen van de tweede Omgevingsvisie en het definitieve Omgevingsplan.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
Totaal lasten: Totaal baten:
ODRU / VRU / WOM Kerckebosch / Fonds Hart van de Heuvelrug € 6.530.000 (2,9 % van het totaal) € 4.623.000
Bij projecten waarbij de gemeente Zeist grondeigenaar is, wordt doorgaans een grondexploitatie geopend. De gemeente is dan zelf initiatiefnemer en risicodrager voor het project. De gemeente Zeist heeft een klein aantal grondexploitaties. We willen een gemeente zijn die woonkansen biedt voor ieders portemonnee en voor iedere levensfase (ouderen, starters, jonge gezinnen, mensen met een urgentie). Het grote landelijke tekort aan woonruimte zien we ook in Zeist terug. We hebben de ambitie om de bouw van 4.000 (aardgasloze) woningen mogelijk te maken. We geven prioriteit aan woningen in het middeldure segment om doorstroming te bevorderen, zodat de sociale woningen beschikbaar komen voor de juiste doelgroepen. De gemeente gaat hier actief regie op voeren met oog voor de demografische samenstelling. De woonvisie is hiervoor onze routekaart. Wat gaan we doen? Ruimtelijke ordening • Aanvragen om tegemoetkoming in planschade behandelen en vanaf 1 januari 2024 ook aanvragen om nadeelcompensatie op gebied van RO behandelen.
Wat merkt de samenleving daarvan? •
Planschades verhalen wij op de veroorzaker.
•
Dienstverlening op RO-gebied wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb op hetzelfde niveau gecontinueerd.
•
•
Op basis van een door de raad vastgesteld plan van aanpak (procesontwerp) starten we met het ontwikkelen van een Handvat participatie voor inwoners en initiatiefnemers. We gebruiken en verwerken daarbij de ervaringen met participatie van omgevingsinitiatieven en de leer-en ontwikkelpunten van het algemene handvat Participatie (Gemeente in Verbinding, programma 1).
•
Vergunningaanvragen en wijzigingsprocedures worden afgehandeld onder het nieuwe regime. Voor de initiatieven die onder de Wkb vallen moet de initiatiefnemer een private kwaliteitsborger inhuren. Op termijn zal de afhandeling van vergunningen mogelijk sneller kunnen en in de regels ontstaat er meer ruimte voor maatwerk. Het handvat stimuleert initiatiefnemers om tijdig en goed aandacht aan participatie te besteden bij vraagstukken over de fysieke leefomgeving en biedt hier handvatten voor. Daarnaast wordt participatie in onze dienstverlening als vast onderdeel bij het komen tot nieuwe planologische kaders vormgegeven. Bijvoorbeeld bij een verzoek tot het wijzigen van het Omgevingsplan
•
In 2024 gebruiken we de Eerste Zeister Omgevingsvisie als leidraad bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven.
•
Aangevraagde vergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan toetsen wij aan de Eerste Zeister Omgevingsvisie en aan het daarin genoemde overige beleid. Op deze wijze betrekken wij alle genoemde waarden bij de belangenafweging.
•
We continueren de gewenste, lopende ruimtelijke projecten. Bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken. Voor gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen starten we ook nieuwe procedures op.
•
De fysieke omgeving in de gemeente Zeist blijft zich ontwikkelen en daarbij stuurt de gemeente op de doelen, zoals die in het Uitvoeringsprogramma en de Eerste Zeister Omgevingsvisie zijn vastgelegd. Dit doen we met name door medewerking te verlenen aan hierbij passende ruimtelijke initiatieven.
28
Wat gaan we doen? Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) • We hebben binnen Zeist twee grondexploitaties: oude gemeentewerf en Huis ter Heide West.
Wat merkt de samenleving daarvan? •
Deze zetten we in om woningen te realiseren op gemeentelijke gronden.
•
•
Geactualiseerd grondbeleid dat past bij de woonbehoefte voor de (toekomstige) bewoners van de gemeente Zeist.
Wonen en Bouwen • Nieuwbouwplannen toetsen we aan de woonvisie.
•
We gaan gedifferentieerd woningaanbod realiseren door te sturen op samenstelling van nieuwbouwplannen. Hierin willen we vooral de bouw van woningen in het middensegment mogelijk maken: zowel huur als koop.
•
•
We gaan de doelgroepenverordening toepassen bij nieuwbouw. Zo kunnen we voor de langere termijn betaalbare woningen (huur en koop) blijven aanbieden voor de lagere inkomensgroepen. We implementeren de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap en onderzoeken de mogelijkheden en gevolgen ervan. We verzorgen een meldpunt waar huurders misstanden door verhuurders kunnen melden. Bijvoorbeeld rond de prijs/kwaliteitsverhouding van een huurwoning.
Vanaf 2024 wordt het grondbeleid geactualiseerd conform de Omgevingswet.
We vullen de gereedschapskist voor betaalbare woningbouw verder.
•
•
We stellen een nieuwe regionale huisvestingsverordening (spoor 2) vast vanuit de verwachte nieuwe Huisvestingswet.
•
Spoor 1 is in 2022 vastgesteld. Met vaststelling van spoor 2 van de nieuwe regionale huisvestingsverordening streven we naar eerlijke en transparante verdeling van de schaarse woonruimte in de regio Utrecht en in Zeist. Dit is nodig i.v.m. de nog in de Eerste Kamer vast te stellen nieuwe Huisvestingswet die in 2024 van kracht moet worden. We onderzoeken de mogelijkheden en gevolgen van de wet, en bereiden ons erop voor.
•
Gezamenlijke aanpak met provincie n.a.v. nationale woon- en bouwagenda.
•
De Woondeal U16 is in 2022 vastgesteld. We stellen een uitvoeringsagenda op voor de Woondeal en implementeren die. De woonopgave van Zeist is in de Woondeal opgenomen.
•
Samenwerken met corporaties en huurdersorganisaties om betaalbare en duurzame woningvoorraad in Zeist te realiseren.
•
In 2024 stellen we prestatieafspraken vast. Daarin willen we vooruitgang boeken op de volgende woonthema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, zorg en welzijn.
•
We zoeken naar creatieve oplossingen voor statushouders, uitstroom MO/BW
• •
We gaan de taakstelling statushouders realiseren. Mogelijkheden voor flexwoningen voor diverse doelgroepen waaronder spoedzoekers. In ieder geval onderzoeken we de locatie Dijnselburg.
•
We geven invulling aan de afspraken in de ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) regio Zuidoost Utrecht.
•
Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd.
29
Wat gaan we doen? • We stellen een woonzorgvisie op
Wat merkt de samenleving daarvan? • Een vastgestelde visie en uitvoeringsagenda over wonen voor diverse aandachtgroepen, waaronder ouderen, in relatie tot zorg en welzijn. Samenwerking met regio en provincie.
•
Onderzoek ten behoeve van nieuwe Woonvisie
•
In 2025 gaan we een nieuwe Woonvisie vaststellen, ter voorbereiding doen we een woningmarktonderzoek.
•
Permanent of tijdelijk voortzetten van het gericht toewijzen in Vollenhove. Na evaluatie in 2023 en in samenwerking met Utrecht en BZK de wetgeving en/of de huisvestingsverordening hierop aan te passen en mogelijk uit te breiden naar andere buurten/complexen
•
Meer evenwichtige samenstelling van de bewoners in Vollenhove. Inzet van nieuwe vrijwilligers en meer maatschappelijke betrokkenheid.
Wat mag het kosten? RAAD04 WONEN OP MAAT Realisatie 2022 Begroting 2023 1.196 2.324 176 180 -1.020 -2.144
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 1.487 1.487 1.325 1.325 982 982 982 982 -505 -504 -343 -343
810 RUIMTELIJKE ORDENING
L B S
820 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDR.TERREIN)
L B S
564 67 -497
544 0 -544
558 0 -558
557 0 -557
557 0 -557
557 0 -557
830 WONEN EN BOUWEN
L B S
5.124 7.493 2.369
4.907 4.530 -377
4.485 3.641 -844
4.152 3.641 -512
3.976 3.604 -373
3.495 3.604 108
Totaal
L B S
6.884 7.737 853
7.776 4.710 -3.066
6.530 4.623 -1.907
6.196 4.623 -1.573
5.858 4.586 -1.272
5.377 4.586 -791
Toelichting op afwijkingen De lasten op het collegeproduct 810 Ruimtelijke ordening dalen omdat er in 2023 incidentele middelen beschikbaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van de propositie. De baten op dit collegeproduct stijgen vanwege de baten voor de leges Omgevingswet die wettelijk onder dit product vallen. Hiertegenover staan lagere baten geraamd bij het collegeproduct 830 Wonen en bouwen. Voor het collegeproduct 830 Wonen en bouwen wisselen de lasten in verband met het ramen van ruimtelijke projecten. Per project kan het gaan om incidenteel grote bedragen zoals gebiedsvisie Meester de Klerkstraat en project Utrechtseweg noord.
30
Beleidsindicatoren Demografische druk %
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 woningen
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
De gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de gemeente Zeist
Nieuw gebouwde woningen, exclusief toevoegingen (zoals transformaties)
85
600
20
80
15
400
75
10
70
200
5
65 60
0 2019
2020 Zeist
2021
2022
2023
0 2019
Nederland
2020 Zeist
2021
2022
2023
Nederland
Duiding: De cijfers van 2022 & 2023 zijn voorlopige cijfers. Hierin lijkt het dat deze in Zeist net wat harder stijgen dan het landelijk gemiddelde.
Gemiddelde woonlasten (eenpersoonshuishouden)
Gemiddelde woonlasten (meerpersoonshuishouden)
€
€
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
1000
1500
800 1000
600 400
500
200 0
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2022 komen wij net boven het landelijk gemiddelde uit.
2018
2019 Zeist
2020
2021
2018
2019 Zeist
Duiding: In Zeist scoren wij, als gevolg van onze bevolkingssamenstelling, structureel hoger in deze categorie t.o.v. het landelijk gemiddelde
31
overige
2022
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2022 komen wij net boven het landelijk gemiddelde uit.
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Door een afwisseling in het woningbouwprogramma wisselt deze indicator veel. Gemiddeld komen we ongeveer op het landelijk gemiddelde uit.
Programma 5 Positieve gezondheid Samen werken aan een goed leven in Zeist. Als gemeente stellen wij het welbevinden van onze inwoners voorop. We willen de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners waar dat nodig is verbeteren.
Positieve Gezondheid en Sterke Sociale Basis Uitgangspunt is een benadering vanuit positieve gezondheid en een sterke sociale basis. De focus ligt op zo zelfstandig mogelijk functioneren, preventie en vroegsignalering. We gaan uit van wat mensen zelf of met behulp van hun netwerk kunnen, of wat ze kunnen leren met de juiste ondersteuning. We stimuleren dat inwoners hun mogelijkheden kunnen benutten en waardevolle relaties onderhouden met anderen. Inwoners met een hulpvraag die hun vraag zelf of met behulp van hun netwerk niet kunnen oplossen, kunnen terecht in het preventieve voorveld. Als preventieve hulp (alleen) onvoldoende is krijgen inwoners passend maatwerk. Ook de inzet van algemene voorzieningen is mogelijk om inwoners te ondersteunen. De nadruk ligt op inwoners zélf: hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Een goede sociale basis met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers(organisaties) zijn van grote waarde en onmisbaar. Zie voor nadere informatie over het inrichten van de Sociale Basis programma 2. Passend aanbod van ondersteuning, preventieve interventies en zorg We streven naar goede, doelmatige zorg en ondersteuning waarin onze inwoners centraal staan. Zorg die zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Daarbij streven we naar normalisering en demedicalisering.
• Daar waar dat niet zonder hulp vanuit het netwerk of de sociale omgeving lukt voor jeugdigen om op te groeien tot volwaardige burgers helpen we met preventieve interventies, hulp in het onderwijs of passende jeugdhulp. • We zorgen dat de juiste voorzieningen worden ingezet om mensen met een fysieke of psychische beperking zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en mee te laten doen aan het gewone leven. Voor hen is kwalitatief goede zorg beschikbaar. Een belangrijke nieuwe taak in 2024 is het beschermd wonen, wat is doorgedecentraliseerd vanuit de centrumgemeenten. • Ouderen wonen langer thuis en dat vraagt om goede voorzieningen en ondersteuning voor thuis. We werken aan een goede balans voor wonen, zorg en welzijn in de wijk. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden en de kans op eenzaamheid zo klein mogelijk is. En waarbij straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen zo lang mogelijk mobiel kan blijven. Daarbij hebben we permanent aandacht voor innovatie en normalisering en het efficiënt inkopen van de juiste zorg. Daarnaast zetten we in 2024 extra in op bestrijding van zorgfraude.
Belangrijke transformatieopgaven zijn hierbij: Preventiever werken om dure zorginzet te voorkomen; Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek (doelmatiger en slimmer) om de inzet van onnodig zware hulptrajecten te voorkomen; Samenwerking in netwerken (gedeelde ambities) om gezamenlijk invulling te geven aan zorg en ondersteuning. 32
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
MeanderOmnium € 55.228.000 (24,6 % van het totaal) € 716.000
Positieve Gezondheid als centraal vertrekpunt We continueren onze visie op gezondheid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. We zetten in op gelijke kansen op gezondheid voor inwoners in Zeist en op de preventie van gezondheidsproblemen. We bekijken gezondheidsvraagstukken vanuit een brede blik, omdat deze vaak samenhangen met achterliggende problematiek zoals armoede. We zetten daarnaast in op een gezonde en beweegvriendelijke omgeving. Bovengenoemde zaken zijn onderdeel van het nieuwe beleidskader sport, bewegen en gezondheid. We sluiten aan bij landelijke akkoorden, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hier is de Brede SPUK regeling sport, gezondheid en sociale basis aan gekoppeld. Beide akkoorden zorgen voor een beweging van cure naar care en van individuele zorg naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. We versterken wat we in Zeist al in gang hebben gezet en starten nieuwe interventies om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Programma Sociaal in balans In 2021 is het programma Sociaal in balans gestart om in samenhang te werken aan de doorontwikkeling in het sociaal domein.
Sociaal in Balans staat voor: • Balans tussen begrote inkomsten en uitgaven en de werkelijke inkomsten en uitgaven; • Balans tussen wat kan een inwoner zelf doen en waar moet de gemeente bijspringen; • Balans tussen wat kan niet zonder indicatie kan en wat kan het voorliggend veld of de gemeente zelf kan. Dit doen we door o.a. het onderdeel datagedreven werken bij de uitvoering van de WMO en Jeugdwet steeds beter onder controle te krijgen. Daarmee kunnen we sneller en beter sturen en inspelen op de actuele ontwikkelingen rondom de regelgeving en ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zo hebben we het afgelopen jaar stevig ingezet op het verbeteren van de systemen waarmee ons CJG en Sociaal team werkt. Minder administratieve last en meer sturingsinformatie. Naast het verbeteren van onze systemen zijn we volop bezig met de doorontwikkeling van het CJG en ST. De vastgestelde leidende principes worden volledig ingebed in de werkwijze en processen van onze professionals. Daarnaast gaan we samen met de raadswerkgroep in gesprek over de vraag welke sturingselementen nog meer aandacht moeten krijgen. In 2023 stelde de raad Leidende principes bij de uitvoering van Jeugdwet en WMO en beleidskader ‘De sociale basis’ vast.
Hiermee zetten we als gemeente belangrijke stappen richting verdere uitwerking en positionering van wat we in Zeist verstaan onder sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg. In 2024 borduren we hier op voort. Er wordt vanuit Sociaal in balans in 2024 gewerkt aan: • Normaliseren (project Doorontwikkeling CJG/ST) • Voorkomen (project Sociale basis en preventie) • Innoveren/samenwerken (project Datagedreven werken) • Gericht kiezen (Op basis van een onderzoek naar beïnvloedbare en niet beïnvloedbare zorg binnen de Jeugdwet en WMO in 2023 werken we toe naar nadere afbakening van de WMO en Jeugdwet)
33
Wat gaan we doen? Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
Samen met onze maatschappelijke partners, en in overleg met bewoners(organisaties) en ondernemers, organiseren wij evenementen, bijeenkomsten, trainingen vanuit een opgavegerichte aanpak om onze gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren. In het kader van de nabijheid houden de wijkteams wekelijks een inloopspreekuur in de wijken. Ook de fysieke wijkvoorzieningen zijn hierin een belangrijk middel, zie voor nadere informatie hierover programma 2.
• • • •
Verbeterde sociale cohesie. Vergroten van onderlinge solidariteit. Meer zelfredzaamheid. Bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties met elkaar verbinden met als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken.
•
De kerncoalitie Kansrijke start, waar de gemeente deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten zijn: inzet van prenatale huisbezoeken, maatjesproject voor kwetsbare zwangeren en verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisaties. We monitoren deze afspraken.
•
Aanstaande ouders die ondersteuning nodig hebben, merken dat verloskundigen, JGZ en CJG en het informele veld goed samenwerken omdat zij samenwerken in de kerncoalitie Kansrijke Start en gezamenlijk casuïstiek bespreken. Aanstaande ouders in een kwetsbare situatie merken dat Zeist een uitgebreid palet aan preventieve ondersteuning aanbiedt wanneer extra hulp nodig is. Denk aan prenataal huisbezoek, Stevig Ouderschap, VoorZorg (op volgorde van lage naar hoge intensiteit). Aantallen worden gemonitord maar dit wordt ingezet wanneer nodig en is wisselend per jaar. Alle zwangeren wonend in Zeist kunnen deelnemen aan Centering Pregnancy wat peer to peer support faciliteert en kennisdeling over een gezonde en veilige zwangerschap en eerste maanden. Mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd in een kwetsbare situatie merken dat er hulp beschikbaar is wanneer zij vragen hebben over anticonceptie en kinderwens. Het maakt niet uit waar zij aankloppen met deze vragen. (door zowel ST, verloskundige, CJG, JGZ.).
•
• •
• •
•
Onder de vlag van Zorg4Zeist wordt de samenwerking tussen huisartsen, eerste lijn en sociale basis goed georganiseerd. Binnen dit samenwerkingsverband worden vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid lokale projecten uitgevoerd op het gebied van ouderen, GGZ en Jeugd. Zoals de doorontwikkeling van de digitale sociale kaart en gebruik van de VIP app. In 2024 wordt er o.a. een gezondheidscongres georganiseerd, om het gedachtengoed van positieve gezondheid verder onder de aandacht te brengen.
• • • • •
34
We bieden digitale ondersteuning op maat; door middel van een up to date website zorg4zeist, VIP app live en digitale ondersteuning welzijn op recept. Alle communicatie rondom zorg4zeist gebeurt vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid De multidisciplinaire samenwerking is uitgebreid met de sociale basis doordat het aanbod digitaal zichtbaar is en er een vertegenwoordiger vanuit sociale basis is toegevoegd aan het kernteam. Er is sterker ingezet op vroegsignalering en preventie door de nuldelijn een grotere rol te geven in de projecten zorg4ouderen, welzijn op recept, ggz4zeist en jeugd4zeist.. De inzet van welzijn op recept en de gecombineerde leefstijl-interventie zijn met 10% toegenomen ten opzichte van 2023.
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
We versterken onze lokale teams bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en in het Sociaal Team (ST) We verhogen de kwaliteit van het CJG en ST en zorgen dat we een goede werkgever voor de medewerkers zijn o Medewerkers voelen zich gehoord en hebben de randvoorwaarden om hun werk goed te doen. Hierbij wordt het huidige werkgeversconstruct geëvalueerd en nagegaan welk construct passend is voor de inwoners en de medewerkers. o (Nieuwe) medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en waar zij de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Preventieve taken van Save gaan naar de lokale teams. We halen cliëntervaringen op.
•
Het team Voor L-kaar continueren wij. o Het team biedt proactief en laagdrempelig ondersteuning aan de bewoners van de L-flat. o We monitoren gedurende 2 jaar het maatschappelijk effect van de verlenging van team Voor L-kaar, om zo meer te leren over de preventieve werking van dit project.
•
Bewoners kunnen met hun vragen binnenlopen bij het team dat een plek heeft in de knik van de flat. Zij hebben door het team bekende contactpersonen die de weg weten in het zorglandschap, die zelf hulp kunnen bieden of ondersteuning kunnen organiseren. Het team biedt ondersteuning aan 100 huishoudens.
•
• • •
• •
•
Een beperkte wachttijd tussen eerste contact en het verdiepende gesprek over de hulpvraag. Er is een soepele overgang tussen Save en CJG. De medewerkers zijn in staat tijdig te signaleren, daarover in gesprek te gaan en hulp te bieden of te organiseren bij zaken waar onveiligheid een onderdeel is van de problematiek en een deskundige samenwerking partner voor de professionals in het veiligheid domein. In 2024 blijkt uit cliëntervaring onderzoek (CEO) dat de inwoner tevreden is over het contact met en de ondersteuning door de lokale teams. Dit wordt met minimaal een 7 beoordeeld.
Maatwerkvoorzieningen (WMO) •
Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen stimuleren we beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet.
•
Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren. In 2024 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% van de respondenten zich door de ondersteuning beter zelf kunnen redden.
•
Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast waar nodig.
•
Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren.
•
Bij mensen met een beperking in mobiliteit zorgen wij voor vervoer dicht bij huis.
•
Inwoners met een mobiliteitsbeperking kunnen meedoen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten, en daarmee deelnemen aan het alledaagse leven.
•
Inwoners met een mentale kwetsbaarheid maken deel ui van de samenleving en doen mee. Er zijn minder escalaties. Bij escalaties wordt er snel en gericht gehandeld. We zetten in op verschuiving naar sociale basis, met minder inzet van duurdere zorg. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol in Welzijn op recept (sociale basis) en als ondersteuning van professionals en GGZ-cliënten.
Maatwerkdienstverlening 18+ •
35
Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: o We zetten met vroege signalering in op het voorkomen van problemen. o We zorgen voor snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. Het motto: los op of schaal op. o We werken samen met huisartsenpraktijken; een gecombineerde inzet van 1e lijn, GGZ en sociaal domein. o We zetten in op continuïteit van zorg en ondersteuning, proberen terugval en waar mogelijk stressfactoren (uithuiszetting, schulden) te voorkomen. o We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid.
•
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
Beschermd wonen • We voeren de Toegang tot beschermd wonen niet meer regionaal, maar juist lokaal uit binnen de sociale teams: onderzoek, aanvragen en organiseren van de juiste ondersteuning. • We organiseren passende ondersteuning voor de doelgroep beschermd wonen: ambulante ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, wonen, inclusie, financiën, activering en werk. • We realiseren voldoende woonplekken voor mensen die dan (vanuit een intramurale setting) kunnen uitstromen, zo dicht mogelijk bij hun eigen netwerk. In de regio experimenteren we met alternatieve woonoplossingen: Samen een Thuis, Kamers met Kansen, Onder de Pannen, Op weg naar een Thuis.
•
•
We bieden ondersteuning aan inwoners om hun huis schoon en leefbaar te houden. Daarbij wordt een pilot gestart voor een was-en strijkservice als algemene voorziening.
•
De was- en strijkservice moet bijdragen aan een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit.
•
We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om te sturen op het gebruik van individuele begeleiding vanuit de Wmo.
•
Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar. In 2024 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% van de respondenten vindt dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en ze verder helpt.
•
We evalueren de regionaal ingekochte Wmo-begeleiding en ambulante Jeugdhulp en gebruiken de uitkomsten voor het opstellen van een vernieuwde inkoopvisie.
•
Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar. In 2024 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% van de respondenten vindt dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en ze verder helpt.
•
We gaan de controle op rechtmatige besteding van zorggelden verder versterken. Eind 2023 maken we een start met een beleids- en uitvoeringsplan om de controle op rechtmatig gebruik te intensiveren. Hierin willen we regionaal optrekken.
• •
Belastinggeld wordt benut om zorgaanbod van voldoende kwaliteit te leveren. Inwoners ontvangen de hulp en ondersteuning zoals in de zorgplannen is afgesproken.
• • •
Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: We zetten met vroege signalering in op het voorkomen van problemen. We zorgen voor snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. Het motto: los op of schaal op. We werken samen met huisartsenpraktijken; een gecombineerde inzet van 1e lijn, GGZ en sociaal domein. We zetten in op continuïteit van zorg en ondersteuning, proberen terugval en waar mogelijk stressfactoren (uithuiszetting, schulden) te voorkomen. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid.
•
Inwoners met een mentale kwetsbaarheid kunnen deel uitmaken van de samenleving en doen mee: minder escalaties, snel en gericht handelen, cliëntgerichte aanpak, verschuiving naar sociale basis, minder inzet van duurdere zorg. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol in Welzijn op recept (sociale basis) als ondersteuning van professionals en GGZ-cliënten (pilot).
• • •
36
•
•
Inwoners binnen een kwetsbare doelgroep ontvangen passende ondersteuning, zo thuis (in de wijk) als mogelijk, preventief en ook met inzet van de sociale basis. Inwoners met een (mentale) kwetsbaarheid landen goed in de dorpen en wijken.
Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18-
Wat merkt de samenleving daarvan?
Landelijk • De Hervormingsagenda is de landelijke kapstok voor doorontwikkeling van jeugdhulp. Doelen zijn: • Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is • Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. • Vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen • Ontwikkelingen vanuit het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zullen de komende jaren de aandacht van de regio ZOU vragen. Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen zoals nu voorgesteld functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in Regionale Veiligheidsteams.
•
Zowel bovenregionaal, regionaal als lokaal ontwikkelen we het jeugdbeleid door. Dit zorgt in de toekomst voor een beter en financieel duurzaam jeugdstelsel. Burgers merken dat doordat het lokale team beter kan omgaan met complexe casuïstiek waarin sprake kan zijn van veiligheidsrisico's. Er zijn daarom minder ondertoezichtstellingen nodig.
Bovenregionaal • In bovenregionaal verband pakken we de nieuwe inkoop van gezinsbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis taken op. Hierin zijn geleerde lessen uit de evaluatie meegenomen en wordt rekening gehouden met het Toekomstscenario Jeugdbescherming. • Af –en ombouw van essentiële functies.
•
Kinderen die in Jeugdzorg Plus geplaatst moeten worden komen in een kleinschalige voorziening.
Regionaal • Met een regionale jeugdagenda (Norm voor Opdrachtgeverschap) hebben we in ZOU onze ambities voor jeugdhulp vastgelegd. We werken daarin samen aan vier speerpunten die ook deels lokaal worden uitgevoerd. • Versterking lokale teams • Voorbereiden teams op toekomstscenario jeugdbescherming. • Nadruk op thuis opgroeien of in een omgeving die zoveel mogelijk een huiselijke sfeer heeft. • Verbeteren samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp Lokaal • We maken lokaal jeugdbeleid waarbij we een verbinding maken tussen (boven)regionale agenda's en de lokale situatie bij bijvoorbeeld toegang en in het onderwijs. Focus hebben de aandachtsgebieden preventie, afbakening jeugdhulp en veiligheid.
•
Inwoners die bij het CJG aankloppen met complexe echtscheidingsproblematiek kunnen door het Team worden begeleid. CJGmedewerkers voeren procesregie in zaken in vrijwillig kader met onveiligheid. Meer kinderen kunnen ambulant geholpen worden in plaats van met verblijf.
•
•
Doel van het beleidsplan is vergroting van de ontwikkelingskansen van de jeugd. Een vastgesteld beleidsplan geeft de inwoners duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van de gemeente en wat ook niet.
•
We werken aan een gezond en sportief Zeist, door inzet op de volgende gezondheidsthema’s uit het akkoord: (1) van jongs af aan vaardiger in bewegen, (2) meer bewegen, (3) gezond gewicht, (4) verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs), (5) mentaal welbevinden.
Volksgezondheid •
37
We continueren, samen met de partners die het akkoord ondertekend hebben, de inzet op het Sport- en preventieakkoord Zeist. Het akkoord is in 2023 herijkt.
Wat gaan we doen?
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
In 2024 is er een nieuw beleidskader sport, bewegen en gezondheid vastgesteld. Deze is geschreven vanuit de visie op positieve gezondheid en bevat de speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast is er een duidelijke link met het nieuwe beleidskader bestaanszekerheid. In de uitvoeringsagenda die in 2024 opgesteld wordt, zijn concrete acties te vinden.
•
Er zijn nieuwe/herijkte speerpunten bepaald op het gebied van gezondheid. Een gezonde leefstijl van alle inwoners wordt gestimuleerd en er is aandacht voor gelijke kansen op gezondheid, ook voor inwoners met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.
•
Samen met het nieuwe beleidskader sport, bewegen en gezondheid is een nieuw preventie- en handhavingsplan alcohol opgesteld. Hierin is onder andere aandacht voor de preventie van problematisch alcoholgebruik onder jongeren en het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
•
Door problematisch alcoholgebruik te voorkomen, verbetert de gezondheid van onze inwoners.
•
We continueren de JOGG-aanpak, waarvoor in 2023 een plan van aanpak voor de jaren 2023-2027 is vastgesteld. Ook voor 2024 wordt hiervoor een jaarlijks uitvoeringsplan samen met de deelnemende partners opgesteld, waarin de concrete acties voor dat jaar te vinden zijn.
•
Door middel van de JOGG-aanpak maken we de leefomgevingen waarin kinderen en jongeren opgroeien, gezonder. Samen met onze partners zetten we in op meer water drinken, gezonde voeding (fruit en groenten), genoeg bewegen en goed slapen. Dit doen we onder andere op scholen (door de gezonde school aanpak), sportverenigingen (gezonde sportaccommodaties), en kinderopvang (gezonde kinderopvang).
•
We geven uitvoering aan de in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, 2022) gemaakte landelijke afspraken. De uitvoering is op regionale en lokale schaal. Het doel is een gezonde generatie in 2040. Er wordt geïnvesteerd in een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. Voor gezondheid gaat het om de volgende onderdelen: terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, mentale gezondheid, aanpak overgewicht en obesitas, valpreventie, leefomgeving en opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek. We geven binnen de U22 (zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten) uitvoering aan het Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) 2023-2026. Het IZA richt zich op het beter betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. De schaal is voornamelijk (boven-) regionaal.
•
Meer aandacht voor gezond leven. Een gezonde generatie met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Extra inzet gaat uit naar buurten en mensen in een kwetsbare situatie om gezondheidsverschillen te verkleinen. Eerdere signalering bij (beginnende) gezondheidsproblemen en passende ondersteuning om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Met onder andere fysiotherapeuten realiseren we een aanpak op overgewicht en obesitas bij kinderen.
•
38
• • •
Wat mag het kosten? RAAD05 POSITIEVE GEZONDHEID Realisatie 2022 Begroting 2023 9.145 13.429 339 311 -8.806 -13.117
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 11.455 11.325 11.153 10.959 158 122 0 0 -11.297 -11.203 -11.153 -10.959
620 WIJKTEAMS
L B S
660 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
L B S
2.448 4 -2.444
2.849 0 -2.849
3.120 0 -3.120
2.506 0 -2.506
2.506 0 -2.506
2.506 0 -2.506
671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
L B S
14.030 453 -13.578
14.560 519 -14.040
15.427 558 -14.869
15.426 554 -14.872
15.426 1.233 -14.193
15.430 1.224 -14.205
672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
L B S
18.666 195 -18.470
21.001 0 -21.001
22.050 0 -22.050
20.561 0 -20.561
20.565 0 -20.565
20.532 0 -20.532
681 GEESCALEERDE ZORG 18+
L B S
427 324 -102
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
682 GEESCALEERDE ZORG 18-
L B S
2.051 0 -2.051
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
710 VOLKSGEZONDHEID
L B S
3.044 0 -3.044
2.796 0 -2.796
3.176 0 -3.176
3.177 0 -3.177
3.177 0 -3.177
3.177 0 -3.177
Totaal
L B S
49.810 1.315 -48.495
54.634 831 -53.803
55.228 716 -54.512
52.996 676 -52.320
52.828 1.233 -51.594
52.605 1.224 -51.380
Toelichting op afwijkingen De lasten op collegeproduct 620 Wijkteams dalen omdat in 2023 nog incidenteel transformatiebudget is begroot. Hiernaast wisselen de lasten en baten vanwege incidenteel geraamde budgetten voor het project Vollenhove Vooruit. In 2023 is nog incidenteel budget uit de specifieke uitkering voor de toeslagenaffaire beschikbaar. Voor de collegeproducten onder de maatwerkdienstverlening stijgen de lasten met de voor dit product van toepassing zijnde indexering. Deze is lager dan de regulier berekende indexering van 7,7%. De lasten op het collegeproduct 710 Volksgezondheid stijgen flink vanwege de vastgestelde begroting van de GGD. Daartegenover is er sprake van een aantal incidenteel beschikbare budgetten in 2023 die in 2024 wegvallen uit het coalitieakkoord en het gids budget. 39
Beleidsindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Per 10.000 inwoners
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongen tot 18 jaar
Jongeren met jeugdreclassering
Aantal per 10.000 inwoner in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
Het percentage van het aantal jongeren die jeugdhulp krijgt van he totaal aantal jongeren
Het percentage jongeren die jeugdreclassering is gekomen
750
15
700
in
aanraking
met
0,4 0,3
10
650
0,2 5
600 550
0,1
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Zeist
Jongeren met jeugdbescherming % Het percentage jongeren die jeugdbescherming is gekomen
in
aanraking
met
1,15 1,1 1,05 1 0,95 2021 (H1) 2021 (H2) 2022 (H1) 2022 (H2) Zeist
0 2021 (H1) 2021 (H2) 2022 (H1) 2022 (H2)
Duiding: De afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo gestegen. De verwachting is dat deze stijging, mede door de vergrijzing en langer zelfstandig wonen, aan blijft houden.
Nederland
Duiding: Zeist volgt hierin exact de landelijke trend, de percentages komen overeen met het landelijk gemiddelde.
40
%
Nederland
Duiding: De definitieve cijfers over 2022 zijn nog niet beschikbaar. Het aantal unieke cliënten met een actieve beschikking is licht afgenomen in 2022.
2021 (H1) 2021 (H2) 2022 (H1) 2022 (H2) Zeist
Nederland
Duiding: Aantal jongeren met jeugdreclassering was 2e helft 2022 gelijk met landelijk gemiddelde.
Programma 6 Cultureel en sportief Zeist We staan voor een Gezond en Sportief Zeist; ambiëren een gezonde leefstijl, inclusief sport en bewegen en toekomstbestendige vitale sportaanbieders. De buurtsportcoach regeling (jaarplan Sportief Zeist), het sport- en preventieakkoord en subsidies voor sport en bewegen zorgen voor activiteiten en interventies, begeleiding en coaching, communicatie en voorlichting. Hierbij horen ook kwalitatief goede sportaccommodaties waarvoor wij mede door onder andere het Masterplan Buitensport aandacht voor hebben. We geven uitvoering aan de nieuwe cultuurvisie. We staan voor een levendig en cultureel bruisend Zeist, waar iedereen in de gelegenheid is om actief en/of passief deel te nemen aan het culturele leven en waar de verbindende en verrijkende waarde van cultuur bijdraagt aan het welbevinden van de inwoners en de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bedrijven en bezoekers. Zeist heeft een rijke historie en daar kunnen we als inwoners nog elke dag van genieten. De vele historische panden die Zeist rijk is vormen samen met het monumentale groen een deel van de Zeister identiteit. Hier zijn we zuinig op en we zetten ons als gemeente in om dit Erfgoed te behouden. Tevens zetten we ons als gemeente in voor het duurzame behoud van het erfgoed door onze inzet voor herbestemmingen en verduurzaming van monumenten.
Kortom we koesteren ons erfgoed in Zeist.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
Totaal lasten: Totaal baten:
Zwembad Dijnselburg / IDEA/Kunstenhuis € 12.004.000 (5,3 % van het totaal) € 1.972.000
De functie van de lokale omroep betreft het versterken van de lokale democratie, lokale informatievoorziening en opiniëring, een culturele en educatieve functie, het bevorderen van brede maatschappelijke cohesie, en de ontwikkeling van nieuw lokaal mediatalent en nieuwe programma formats. Wat gaan we doen? Sportbeleid en activering
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
In 2024 is er een nieuw integraal beleidskader voor sport, bewegen en gezondheid vastgesteld. Deze is geschreven vanuit de visie op positieve gezondheid en bevat de speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast is er een duidelijke link met het nieuwe beleidskader bestaanszekerheid. In de uitvoeringsagenda die in 2024 opgesteld wordt, zijn concrete acties te vinden.
•
Er zijn nieuwe/herijkte doelen bepaald op het gebied van sport- en bewegen. Een gezonde leefstijl van alle inwoners wordt gestimuleerd en er is aandacht voor het stimuleren van sporten en bewegen, benutten van de maatschappelijk meerwaarde van sport en vitale aanbieders sport en bewegen.
•
We continueren, samen met de partners die het akkoord ondertekend hebben, de inzet op het Sport- en preventieakkoord Zeist. Het akkoord is in 2023 herijkt.
• • •
Er is passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. Het sport- en beweegaanbod is bekend. Inwoners worden gestimuleerd om van jongs af aan vaardig (-er) in bewegen te zijn, meer te bewegen, op gezond gewicht te zijn en verantwoord middelengebruik (alcohol, drugs, roken). Sportaanbieders kunnen gebruik maken van professionele clubondersteuning op maat of gewenst thema. Er wordt gewerkt aan een sociaal veilig en positief sport- en beweegklimaat.
• • •
41
We beschikken subsidies om sportaanbieders te ondersteunen
•
Sport- en beweegaanbieders ervaren financiële steun die bijdraagt aan meer sport en bewegen en kaderontwikkeling. Wat bij kan dragen aan bijvoorbeeld werven, behouden, ontwikkelen van leden en vrijwilligers.
Wat gaan we doen? Sportaccommodaties
Wat merkt de samenleving daarvan?
•
We zorgen voor beschikbare sportlocaties en gezonde exploitatie
• •
We zetten in op LED-verlichting rondom de sportvelden We willen een pilot draaien met een robotmaaier op onze één van onze sportvelden
•
We realiseren de laatste fasen van het masterplan buitensport
• • • •
Accommodatie sportpark Dijnselburg Ontwikkeling sportgebied en paviljoen Blikkenburg West Club- en kleedaccommodatie Blikkenburg Oost Ontwikkeling sportgebied Noordweg
•
We ontwikkelen een route voor onze binnensportaccommodaties
• • •
Renoveren in aansluiting op duurzame onderhoudsplannen Aansluiten bij transitie naar gasloos vastgoed Faseren van nieuwbouwplannen accommodaties
•
Ondersteuning en stimulering verduurzaming sportclubs
•
We faciliteren sportclubs om hun eigendommen (m.n. kantines) te kunnen verduurzamen door begeleiding, rapportages, advies over subsidies en mogelijke overige financieel garantstellingen.
•
Samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld. Dit doen wij onder andere door een programmeursoverleg te introduceren voor de verschillende culturele organisaties om het programma op elkaar af te stemmen. We organiseren dit programmeursoverleg minimaal twee keer per jaar. Daarnaast organiseren we tweejaarlijks een cultuurcafé voor kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. De rol van de cultuurmakelaar als aanjager en organisator is hierbij heel belangrijk. Er zijn op structurele basis overleggen tussen de gemeente en de verschillende partners.
Cultuurpresentatie, -productie & -participatie •