23RV054# Begroting 2024 gemeente Zeist
Tekst van het document
Begroting 2024
Inhoud Leeswijzer ........................................................................................................................................................................................................................................ 3 Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 Begroting 2024 in het kort ................................................................................................................................................................................................................ 5 Programma’s .................................................................................................................................................................................................................................... 6
Programma 1 Gemeente in verbinding ....................................................................................................................................................................................... 7 Programma 2 Volwaardig meedoen aan de samenleving ......................................................................................................................................................... 10 Programma 3 Doorpakken voor natuur en klimaat ................................................................................................................................................................... 23 Programma 4 Wonen op maat .................................................................................................................................................................................................. 28 Programma 5 Positieve gezondheid .......................................................................................................................................................................................... 32 Programma 6 Cultureel en sportief Zeist ...................................................................................................................................................................................
41 Programma 7 Mobiliteit brengt ons verder ............................................................................................................................................................................... 46 Programma 8 Levendige economie ........................................................................................................................................................................................... 49 Programma 9 Samen zorgen voor veiligheid ............................................................................................................................................................................. 53 Programma 10 Financiële stabiliteit en organisatie .................................................................................................................................................................. 58 Budgetautorisatie ........................................................................................................................................................................................................................... 63 Paragrafen...................................................................................................................................................................................................................................... 67
Paragraaf 1 Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 68 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................................ 76 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................ 89 Paragraaf 4 Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 97 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering...................................................................................................................................................................................................... 101 Paragraaf 6 Verbonden Partijen ..............................................................................................................................................................................................
104 Paragraaf 7 Grondbeleid .......................................................................................................................................................................................................... 127 Paragraaf 8 Open overheid ...................................................................................................................................................................................................... 131 1
Paragraaf 9 Duurzaamheid ...................................................................................................................................................................................................... 132 Financiële begroting ..................................................................................................................................................................................................................... 133
Totale Begroting................................................................................................................................................................................................................... 134 Exploitatie- en financieel resultaat ...................................................................................................................................................................................... 136 Geprognosticeerde balans ................................................................................................................................................................................................... 137 Reserves & Voorzieningen ................................................................................................................................................................................................... 138 EMU-saldo ............................................................................................................................................................................................................................ 146 Meerjarenbegroting per taakveld ........................................................................................................................................................................................
147 Incidentele baten en lasten ................................................................................................................................................................................................. 149 Vaststellingsbesluit ....................................................................................................................................................................................................................... 150 Bijlages ......................................................................................................................................................................................................................................... 151
Bijlage 1 Kerngegevens ........................................................................................................................................................................................................ 152 Bijlage 2: Uitgangspunten financieel beleid......................................................................................................................................................................... 153
2
Leeswijzer De raad stelt via de begroting de kaders vast voor het komende jaar. In de voorliggende begroting is dat het jaar 2024. De begroting is niet louter een financieel document, maar bevat ook het te voeren beleid. De gemeente kent heel veel verschillende taken en ambities. We kunnen in een begroting (of jaarrekening) niet ingaan op alle details. Dus worden de belangrijkste taken en ambities genoemd. Het boekwerk begint met een inleiding. De inleiding geeft op hoofdlijnen weer waar de begroting over gaat. En hoe onze taken en ambities geplaatst kunnen worden binnen de huidige samenleving / context. Na de inleiding volgt de “Begroting 2024 in het kort”. In één oogopslag is te zien waar het geld vandaan komt en waar het geld aan uitgegeven wordt. In deze onderdelen samen worden de grote lijnen van de begroting samengevat. Vervolgens worden alle gemeentelijke taken besproken en gaat het boekwerk verder met de Programma’s. Hierin worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de zogenoemde 3 W-vragen per programma beantwoord: 1. Wat willen we bereiken: de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten. 2. Wat gaan we daarvoor doen: de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken. 3. Wat gaat dit kosten: de raming van baten en lasten.
Per programma wordt toegelicht wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen, en wat het gaat kosten. Zoals aangegeven kan de tekst per programma niet allesomvattend zijn. Door een goede mix te maken tussen een toelichting op hoofdlijnen en specifieke doelen voor 2024 wordt toch een breed en volledig beeld gegeven. Conform het BBV zijn zowel de baten (opbrengsten) als de lasten (kosten) per programma opgenomen voor 2024. Tevens zijn, voor het juiste meerjarenperspectief, zowel de baten als de lasten per programma opgenomen voor de jaren 2025-2027. Ter vergelijking zijn daar ook de realisatie 2022 opgenomen en de (gewijzigde) begroting 2023 (peildatum 1 juli 2023). Het programma wordt afgesloten met de beleidsindicatoren waarin we de trend van de afgelopen jaren weergeven en, daar waar nodig, een aanvullende duiding hebben toegevoegd. In het hoofdstuk budgetautorisatie treft u de budgetten aan zoals de raad die kaderstellend autoriseert. Het boekwerk gaat vervolgens verder met de, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), verplichte Paragrafen. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die in alle programma’s spelen, zoals lokale heffingen en verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard en daardoor soms moeilijker te lezen.
Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor een belangrijk deel ook de inhoud er van. We proberen deze zo helder mogelijk te schrijven. Na de verplichte paragrafen is in het onderdeel Financiële Begroting een verdieping op de financieel technische onderwerpen gegeven. Hieronder vallen zaken als de totale begroting (uitgesplitst per programma en taakveld/collegeproduct), de geprognosticeerde balans, het EMU Saldo, het overzicht van Reserves & Voorzieningen en een overzicht van de incidentele baten en lasten. Hierna volgt het Vaststellingbesluit. Tot slot sluit het boekwerk af met een tweetal Bijlagen waarin de geactualiseerde kerngegevens van de gemeente Zeist worden gepresenteerd en een overzicht van de uitgangspunten voor het opstellen van deze Begroting 2024 worden opgesomd.
3
Inleiding Voor u ligt de Meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Zeist. Deze begroting is tot stand gekomen in een tijd van maatschappelijk grote vraagstukken, stijgende inflatie en toenemende financiële zorgen in de samenleving. Het financieel perspectief van de primitieve begroting laat een meerjarig negatief saldo zien. Bedragen (x € 1.000) Saldo (Primitief)
2024 -7.806
2025 -7.089
2026 -6.117
2027 -6.303
Ten opzicht van vorig jaar laat deze primitieve begroting een groot verschil zijn, waar toen primitief nog grote plussen stonden zijn deze inmiddels veranderd in tekorten. Oorzaak hiervan is te herleiden naar diverse onderdelen. Allereerst is vorig jaar bij het vaststellen van de Begroting 2023 geld beschikbaar gesteld voor diverse ambities als bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, maar is er ook geld gereserveerd vanuit de Zeister behoedzaamheid voor o.a. het opvangen van prijsstijgingen en toekomstige effecten vanuit de herijking van het Gemeentefonds en de effecten van de doorontwikkeling van het Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI) voor de vervangingsinvesteringen (SFI/VIS). Daarnaast zijn er destijds middelen voor de samenleving gereserveerd doormiddel van de stelposten “lastenverlichting” en “effecten samenleving” (als gevolg van de prijsstijgingen). Uiteindelijk is de Begroting 2023, ook rekening houdende met de structurele effecten van de 2e bestuursrapportage 2022, vastgesteld met een structurele plus van circa € 200.000 per jaar. Vervolgens kunnen we de schommelingen in het gemeentefonds noemen als oorzaak van de ontstane tekorten in de primitieve Begroting 2024.
Als gevolg van de september- (RIB 22.124), maar vooral ook de decembercirculaire 2022 (RIB 23.011), is ons positieve meerjarenperspectief omgeslagen in een tekort voor de jaren 2024 en 2025. Aansluitend hebben forse prijsindexaties meerjarig een effect laten zien doormiddel van de 1e bestuursrapportage 2023 waardoor bovenstaand beeld is ontstaan. In Bijlage 1 van het Raadsvoorstel “Begroting 2024” (23RV054#) wordt de opbouw en de totstandkoming van het primitieve saldo verder toegelicht. In ditzelfde raadsvoorstel worden conform de stappen uit de Nota Stabiliteitscriteria 2021-2024 (RIB 20.170) maatregelen voorgesteld om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Wij blijven daarnaast het boekwerk van onze begroting, net als afgelopen jaren, door ontwikkelen. Zo is dit jaar voor het eerst ook een paragraaf duurzaamheid toegevoegd. Ook is er in lijn met de jaarrekening 2022 en op voorschrift van de Wet open overheid een paragraaf “Open overheid” opgenomen in de stukken.
4
Begroting 2024 in het kort INKOMSTEN
UITGAVEN
Van het rijk
Eigen inkomsten
TOTAAL
€ 156.700.000
€ 60.500.000
€ 217.200.000
Belastingen & Heffingen
Overige inkomsten
Onroerendzaakbelasting (OZB)
Vanuit Reserves € 8.600.000
€ 15.500.000 Verhuur vastgoed Afvalstoffenheffing
€ 1.300.000
€ 10.600.000 Rioolheffing
Overig (bijv. werkz. voor derden)
€ 6.100.000
€ 2.500.000
Vergunningen en leges
Rente en beleggingen
€ 6.000.000
€ 300.000 Overige inkomsten
Parkeerinkomsten € 4.800.000 Sportaccommodaties € 1.400.000 Begraafplaats en crematorium € 1.800.000 Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame)
Volwaardig meedoen aan de samenleving
€ 57.300.000
Onderwijsbeleid en -huisvesting
€ 8.000.000
Participatie en integratie
€ 10.900.000
Bijstandsverlening
€ 38.400.000
Positieve gezondheid
€ 55.200.000
Jeugdwet
€ 22.000.000
WMO en overige zorg 18+
€ 18.500.000
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
€ 11.500.000
Volksgezondheid
€ 3.200.000
Doorpakken voor mileu en klimaat
€ 24.300.000
Openbaar groen
€ 5.400.000
Afvalverwerking
€ 8.400.000
Riolering
€ 4.200.000
Mileu en klimaat
€ 4.400.000
Begraafplaats en crematorium
€ 1.900.000
Financiële stabiliteit en organisatie
€ 41.205.000
Bedrijfsvoering
€ 22.300.000
Toevoeging aan reserves
€ 12.500.000
Gemeentelijk (financieel) bezit en beleid
€ 6.405.000
Cultureel en sportief Zeist
€ 12.000.000
Gemeente in verbinding
€ 6.300.000
Sportbeleid en - accomodaties
€ 5.100.000
Bestuurszaken
€ 3.400.000
Cultuur
€ 6.900.000
Burgerzaken
€ 2.900.000
Mobiliteit brengt ons verder
€ 12.200.000
Wonen op maat
€ 6.600.000
Parkeren (en - belasting)
€ 2.800.000
Wonen en bouwen
€ 5.100.000
Verkeer en vervoer
€ 9.400.000
Ruimtelijke ordening
€ 1.500.000
Samen zorgen voor veiligheid
€ 8.800.000
Economie als versneller
€ 1.100.000
€ 12.700.000
€ 1.000.000 Eigen bijdrage (WMO) € 600.000 Van de inwoners: € 47.800.000
5
Subtotaal
€ 211.005.000
Subtotaal
€ 14.000.000
TOTAAL € 225.005.000
Programma’s
6
Programma 1 Gemeente in verbinding In een democratie telt iedereen mee. Iedereen verdient het om te worden gehoord. Ook de tegenstem én de stem van wie geraakt wordt maar ‘niet aan tafel zit’. Deze ‘inclusie’ is een kernwaarde voor een vitale democratie, een waarde die we moeten beschermen. We betrekken de samenleving bij hoe wij als gemeente functioneren. Denk aan het ontwikkelen van wijkactiviteiten en de buurtbudgetten. De gemeente is er voor de samenleving. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente Zeist (raad, college en ambtelijke organisatie) in verbinding staat met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
U10 € 6.287.000 (2,8% van het totaal) € 1.381.000
We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om onze dienstverlening nog beter te maken en we blijven kansen benutten om de dienstverlening te blijven verbeteren. Zo gaan we onderzoeken of videobellen ingezet kan worden als extra kanaal. Ondertussen blijven we werken aan een goede basis van dienstverlening. De resultaten vanuit het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek geven ons input om de dienstverlening te verbeteren. Het gebruik van live chat neemt toe komende jaren, we willen het gebruik van de chatbot uitbreiden. Inwoners weten zelf hun weg steeds beter te vinden via de digitale kanalen. Wanneer een inwoner contact zoekt met de gemeente Zeist willen we het verschil maken in contact. Verder blijft klantgerichtheid als kerncompetentie een speerpunt in de hele organisatie. Wat gaan we doen? Bestuur • De implementatie van het ‘Handvat Participatie Zeist’ verloopt via vier sporen: informeren, inspireren, leren & ontwikkelen en faciliteren. Dit gebeurt in samenspel met de gemeentelijke organisatie, inwoners, maatschappelijke organisaties, het college en de raad. Dit omvat onder andere het verstrekken van informatie, het delen van ervaringen en hier samen van leren, het trainen van ambtenaren en de inzet van participatieambassadeurs binnen de gemeentelijke organisatie.
Tot slot ligt in de implementatie de nadruk ook op het reflecteren op afgeronde, dan wel lopende, participatieprocessen. De leerpunten en ontwikkelpunten zijn voeding voor onze voorbereidingen op de participatieverordening, en het verder ontwikkelen van het huidige Handvat Participatie, als het nieuwe Handvat Participatie voor Inwoners en Initiatiefnemers (omgevingswet, programma 4). • Verdere doorontwikkeling van digitale participatie, o.a. verbeterde instrumenten, gebruik en breder bereik van digitale participatie.
Wat merkt de samenleving hiervan? • • •
•
Participatieprocessen lopen dankzij het handvat soepeler voor iedereen. Dit betekent kortere doorlooptijd, duidelijker wat de bedoeling is, tevredenheid over het proces en de communicatie. De rol van iedere actor en ieders bijdrage in een participatieproces is scherper. Zoals de rol van de gemeenteraad vooraf, tijdens en bij de reflectie van een participatieproces. Samenspel tussen gemeente en inwoners is continu aanwezig, waarbij samenspel niet altijd het gezicht heeft van een (standaard) participatietraject. Samenspel is een gebruikelijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden. Het handvat helpt ons om hierin bewuste keuzes te maken. Het beter benutten van de mogelijkheden van digitale participatie zorgt voor een grotere diversiteit aan perspectieven en ideeën. Het draagt bij aan samenspel en betrokkenheid. De verordening zorgt voor heldere kaders op het gebied van participatie voor inwoners en gemeenteraad, voortbordurend op het Handvat Participatie Zeist.
•
We hebben oog voor de komst van een verbrede inspraakverordening. We volgen de ontwikkelingen en betekenis hiervan en bereiden ons hierop voor.
•
•
We voeren op dit moment een verkenning uit naar de betekenisgeving van een buurtbudget voor de gemeente Zeist en de samenleving. Uit deze verkenning volgt een advies waarover gesproken wordt met college, raad en maatschappelijke organisaties.
•
Initiatieven die de buurt, het publiek belang en onze maatschappelijke opgaven dienen kunnen worden versterkt door het bieden van een (vorm van) buurtbudget.
•
Op dit moment verkennen we de mogelijkheden voor een onderzoek van onze communicatie. Gericht op bereik, effect, en gebruik van taal, toon en beeld. We zijn druk bezig met concreet vorm geven van hoe we het gaan onderzoeken.
•
Het onderzoek zorgt voor een eventuele herziening van onze communicatiemiddelen. Hierdoor kunnen we onze communicatie nog beter afstemmen op onze inwoners en ze nog beter informeren en betrekken. We
7
Wat gaan we doen? • •
Doorontwikkeling van het samenspel en de ontwikkeling van een vitale democratie. Bijvoorbeeld door te blijven experimenteren met participatiemiddelen. Vanaf 2023 beoordelen we het financieel rechtmatig handelen van ons als gemeente. In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening rapporteren we over de resultaten in de vorm van een rechtmatigheidsverantwoording.
•
De getrouwheid van de jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant (die door de raad is benoemd). Burgerzaken • We onderzoeken of videobellen (inclusief identificatiemogelijkheid) ingezet kan worden als extra kanaal om met de gemeente te communiceren.
Wat merkt de samenleving hiervan? communiceren daarmee tijdig, duidelijk en eenvoudig en gebruiken duidelijke taal en beeld zodat mensen ons snappen. • Breed gedragen plannen, gedeeld eigenaarschap, versterken vertrouwen tussen inwoners en de gemeente en inwoners onderling. • We verantwoorden de financiële rechtmatigheid. Daarbij maken we inzichtelijk wat we hebben gecontroleerd en welke fouten en/of onzekerheden we hebben aangetroffen. Indien nodig ondernemen we acties om de financiële rechtmatigheid in de toekomst te verbeteren. • Een accountantsverslag met verklaring waarin het oordeel van onze accountant is weergegeven. •
De gemeente biedt meer mogelijkheden voor inwoners om in contact te komen en diensten af te nemen.
•
We leren continue van onze inwoners om excellente dienstverlening te blijven leveren. We voeren twee keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. Daarnaast bekijken we of we weer mee kunnen doen met de burgerpeiling. De burgerpeiling is een gemeente brede enquête die het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk maakt.
•
Met de resultaten kunnen we, gericht en aansluitend bij de behoeften van inwoners en samenleving, onze dienstverlening aanpassen en verbeteren.
•
We leven de servicenormen na. Dit zijn de beloften die wij doen aan onze inwoners en waar zij vanuit kunnen gaan dat wij ons hieraan houden.
•
Hierdoor kunnen we efficiënter en sneller antwoord richting de inwoner geven en is er minder herhaalverkeer.
•
We blijven werken aan de juiste kwaliteiten, de juiste vaardigheden van de KCCmedewerkers. Mede ingegeven door de gevolgen van digitalisering. Hiervoor is het nodig om opleidingen aan te bieden.
•
Wanneer steeds meer inwoners zelf hun weg weten te vinden via digitale kanalen, blijven de specifieke, persoonlijke vragen over voor de medewerkers. Probleemoplossend vermogen en emotionele vaardigheden (empathie) worden steeds belangrijk in de menselijke contacten.
•
Juni 2024 zijn de Europees Parlementsverkiezingen. De gemeente organiseert deze verkiezingen en draagt zorg voor efficiënte, rechtmatige en toegankelijke verkiezingen.
•
Alle Zeistenaren die willen en mogen stemmen, kunnen dit rechtmatig en zelfstandig doen.
•
We maken de geleverde dienstverlening jaarlijks inzichtelijk.
•
Met betrekking tot de dienstverlening rapporteren we data en duiding. Dit doen we door middel van een overzichtelijk en visueel aantrekkelijk document dat samen met de jaarrekening jaarlijks wordt aangebonden aan de raad. Het document ‘dienstverlening in cijfers’ levert inzicht richting raad, management en medewerkers. En het biedt voeding voor leerpunten en verbetervoorstellen.
• •
Klantgerichtheid als kerncompetentie in het DNA van de organisatie verankeren. Tijdens onboarden, via opleidingen, door sessies met managers en door het delen van veel positieve voorbeelden, werken we met elkaar aan klantgericht denken.
•
In Zeist vertrekken we vanuit de ander; de vraag van de klant staat centraal. Het maakt niet uit op welke wijze de inwoner of ondernemer contact zoekt met de gemeente. Klantvriendelijk geven wij op al onze kanalen een snel, duidelijk, begrijpelijk en deskundig antwoord.
•
We gaan de chatbot doorontwikkelen door middel van integratie met andere systemen. Daarnaast beginnen we met een onderzoek om de stap te maken naar
•
De wens en steeds grotere behoefte vanuit de maatschappij is om zelf zaken te kunnen regelen met overheden. Een chatbot die steeds meer kan helpt daarbij. Het
8
Wat gaan we doen? een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Vanwege het nieuwe karakter van de beschikbare technologie, doen we dit met gepaste zorgvuldigheid. • Vanaf 2024 komt er een piek in de aanvragen van reisdocumenten. Hiervoor is (tijdelijk) extra capaciteit nodig.
Wat merkt de samenleving hiervan? inzetten van kunstmatige intelligentie zou van grote toegevoegde waarde zijn hierbij. •
Het niveau van dienstverlening blijft op een hoog niveau.
Wat mag het kosten? RAAD01 GEMEENTE IN VERBINDING Realisatie 2022 Begroting 2023 2.577 3.346 0 0 -2.577 -3.346
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 3.398 3.307 3.307 3.307 0 0 0 0 -3.398 -3.307 -3.307 -3.307
010 BESTUUR
L B S
020 BURGERZAKEN
L B S
2.869 1.155 -1.714
2.899 1.133 -1.767
2.889 1.381 -1.508
2.721 1.381 -1.340
2.825 1.381 -1.445
2.825 1.381 -1.444
Totaal
L B S
5.447 1.156 -4.291
6.246 1.133 -5.113
6.287 1.381 -4.907
6.027 1.381 -4.647
6.132 1.381 -4.751
6.131 1.381 -4.751
Toelichting op afwijkingen Ten opzichte van 2023 dalen de lasten op collegeproduct 010 Bestuur door de kosten van de burgemeestersprocedure en het werkbudget van de gemeenteraad. De lasten voor collegeproduct 020 Burgerzaken dalen door het budget voor democratische vernieuwing en de baten stijgen door hogere legesinkomsten op reisdocumenten. Beleidsindicatoren De komende jaren zullen we indicatoren uit de dienstverleningsrapportage binnen dit programma integreren.
9
Programma 2 Volwaardig meedoen aan de samenleving In de gemeente Zeist helpen mensen elkaar, zijn er heel veel vrijwilligers actief en zijn er deskundige professionals die iedere dag hulp geven aan mensen die dat nodig hebben. Dat is iets om trots op te zijn. De gemeente Zeist wil vanuit dit mooie startpunt een vervolgstap zetten in het versterken van de sociale basis. Doen we samen de juiste dingen en zijn we er vroeg genoeg bij? Het inrichten van de Sociale basis is een belangrijk onderdeel van het programma Sociaal in Balans, dat we inzetten om de transformatie binnen het sociaal domein verder vorm te geven. De sociale omgeving van onze inwoners heeft daarin een belangrijke rol. Wij willen dat deze optimaal kan helpen om zwaardere hulp en zorg te voorkomen. We handelen daarbij vanuit het perspectief van positieve gezondheid. Zie voor verdere informatie hierover programma 5. Het wijkgericht werken levert een integrale aanpak op voor de maatschappelijke uitdagingen in de wijken. Hiermee zorgen wij ervoor dat er per wijk maatwerk wordt geleverd. Door wijkgericht te werken met onze maatschappelijke partners en bewoners dragen wij bij aan onze gemeentelijke missie: “goed leven in Zeist” en verbeteren wij de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie
Programma in het kort: Verbonden Partijen: Totaal lasten: Totaal baten:
WereldKidz / NUOVO / BIGA / RDWI € 57.181.000 (25,4 % van het totaal) € 23.587.000
In het sociaal domein streven we ernaar dat iedereen grip heeft op zijn of haar eigen leven. Dat betekent dat iedereen zoveel als mogelijk zelfstandig kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften en een prettig leven kan leiden. Het is niet vanzelfsprekend dat dit elke inwoner lukt, bijvoorbeeld als iemand een laag inkomen of weinig bestedingsruimte heeft. Inkomensondersteuning door het toekennen van minimaregelingen kan in die gevallen een steuntje in de rug bieden. Inwoners die geen werk of ander inkomen hebben ontvangen via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug een uitkering. Inwoners worden ondersteund bij het voorkomen van problematische betalingsachterstanden en het oplossen van schulden. Inwoners die niet op eigen kracht werk vinden of behoefte hebben aan werk dat aangepast is aan de mogelijkheden worden ondersteund bij het vinden en behouden van werk. De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Goede onderwijshuisvesting is cruciaal voor een goede leeromgeving en kansen bieden voor iedereen. Dit doen we door samen met de schoolbesturen te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijslocaties voor alle leerlingen in Zeist. Door tijdige afstemming met de schoolbesturen zetten we in op gebouwen van goede kwaliteit en spelen we in op de behoefte om kinderen onderwijs te laten volgen op een school naar keuze.
Samen met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke partners werken wij aan kansengelijkheid door kinderen en jongeren vanaf hun geboorte een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving en rijke schooldag te bieden, zodat dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en gelukkig kan opgroeien. Wat gaan we doen? Onderwijshuisvesting • We faciliteren de ontwikkeling van Onderwijshuisvesting (veelal via schoolbesturen gerealiseerd), passend bij de behoefte op basis van het herijkte Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2023 (SHP) waarin (nadere) beleidskeuzes zijn vastgelegd ten aanzien van kwantiteit en kwaliteit van schoolgebouwen. • Vertalen van het SHP naar voorzieningen (renovatie of nieuwbouw) die per school noodzakelijk zijn voor de komende 16 jaar inclusief een jaarplan (Programma) voor 2024.
10
Wat merkt de samenleving hiervan? •
•
We kijken op brede schaal naar de tijdige ontwikkeling van scholen, om voldoende voorzieningen te hebben en te houden gebied van onderwijs en gymnastiek in Zeist, passend bij de eisen van deze tijd en de prognose van het aantal leerlingen in Zeist. We starten met het realiseren van de voorzieningen die worden opgenomen in het Programma 2024: dit betreft uitbreiding van schoolgebouwen met een ruimtetekort en geen verwijzing mogelijk is naar leegstand elders. Gymnastieklokalen zoveel mogelijk binnen loopafstand van de scholen.
•
Wat gaan we doen? Onderwijshuisvesting van goede kwaliteit met aandacht voor o.a. duurzaamheid, toegankelijkheid, inclusie en luchtkwaliteit
•
Wat merkt de samenleving hiervan? In de ontwikkeling van het SHP en bij het opstellen van het realisatie Programma 2024 is nadrukkelijk aandacht voor eisen van de huidige tijd. Bij de realisatie van renovatie en nieuwbouwprojecten wordt duurzaamheid, inclusie en luchtkwaliteit specifiek onderdeel van de plannen.
•
Aansluiten bij de wensen van scholen en sociale partners en ruimte geven aan het realiseren van Integrale Kind Centra in of in de nabijheid van schoolgebouwen.
•
We onderzoeken samen met partners de mogelijkheden voor ruimte voor IKC en nemen deze plannen waar mogelijk mee in de planvorming voor (vervangende) bouw van scholen zodat kinderen integraal kunnen worden bediend.
•
Het faciliteren van schoolbesturen om schoolgebouwen, die nog niet in aanmerking komen voor renovatie of vervangende nieuwbouw, door te verduurzamen op basis van de energiescans.
•
Ook als schoolgebouwen nog niet in aanmerking komen voor grotere renovatie of nieuwbouw, ondersteunen we schoolbesturen om tussentijds wel een verbetering van de verduurzaming van hun gebouw te kunnen uitvoeren.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) • We geven samen met verschillende organisaties uit het onderwijsveld, aan de hand van een uitvoeringsagenda, uitvoering aan het recentelijk vastgestelde OAB-beleidsplan onderwijsachterstanden. Thema's hierbij zijn: Indiceren & toeleiden, Aanbod & spreiding, Ouderbetrokkenheid, Doorgaande leerlijn, Ondersteuningsstructuur jonge kind en Schakelklassen. Kinderen op de basisschool krijgen extra mogelijkheden om hun schoolloopbaan met succes te volgen. Bij drie basisscholen in Zeist zijn er vier schakelklassen ter bevordering van de taalontwikkeling in de onderbouw van het basisonderwijs, waarmee taalen ontwikkelingsachterstanden worden verkleind. •
• In 2024 ontvangen op 10 locaties ruim 300 peuters Peuteropvang (met •
Voorschoolse Educatie), waarvan zo'n 50% een VVE-indicatie hebben. De basisscholen Op Dreef (Wereldkidz), de Wegwijzer (CBO) en de Griffel (het Sticht) geven aan dat de taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen die deelnemen aan de schakelklassen merkbaar zijn verkleind.
Samen met verschillende schoolbesturen werken wij binnen de agenda van de Gelijke Kansen Alliantie verder aan de interventies op scholen op het gebied van armoede en gezondheid. Het soort interventies is afgestemd op de behoefte van de leerlingen van de school, bijvoorbeeld het aanbieden van schoolfruit, schoolzwemmen of bewegend leren.
•
•
Samen met schoolbesturen zorgen wij ervoor dat de kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen een passende onderwijsplek krijgen.
•
Alle kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen krijgen in 2024 onderwijs en werken aan een basis om nu en later mee te kunnen doen in onze samenleving.
•
In 2024 implementeren we samen met schoolbesturen gemeente brede afspraken over de toelating tot het primair onderwijs. Hierdoor ontstaat voor de kinderen een gelijke en transparante toegang tot het primair onderwijs.
•
Eind 2024 zijn er heldere afspraken met de schoolbesturen gemaakt over hoe schoolbesturen de toelating tot primair onderwijs op een gelijke en transparante wijze inrichten.
11
•
Drie keer per week krijgen 60 kinderen een gezond tussendoortje tijdens de naschoolse activiteiten op basisschool De Wegwijzer. Minimaal 90 kinderen in het SO en VSO krijgen in 2024 zwemles. Hierdoor groeit hun zelfstandigheid (op de fiets naar het zwembad en zelf omkleden) en behalen zij een zwemdiploma of aangepast certificaat.
•
•
• •
•
12
Wat gaan we doen? We voeren samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdpartners de brede Agenda Jeugd & Onderwijs (voorheen Lokale Educatieve Agenda) uit die in 2023 voor de periode 2023-2027 is opgesteld. Doel van deze agenda is vergroting van de ontwikkelingskansen van de Zeister Jeugd. De agenda telt een 27-tal thema's waarop we doorlopend of projectmatig gaan samenwerken in de komende 4 schooljaren. In schooljaar 2023/ 2024 voeren we in het kader van de Agenda Jeugd & Onderwijs samen met de partners de volgende drie projecten uit: o het versterken van het mentale welbevinden van de jeugd via het onderwijs o het bouwen aan de pedagogische basis in Vollenhove, zie ook programma positieve gezondheid. Hiertoe vormen we in de wijk een coalitie met kinderopvang, onderwijs, jeugdpartners en ouders en maken we een plan voor hoe we in Vollenhove samen een stimulerende, steunende en fijne leefomgeving voor kinderen en ouders kunnen realiseren en voeren dit plan vervolgens uit. o het maken van gemeente brede afspraken over de toelating op het primair onderwijs (zie voorgaande ambitie)
Wat merkt de samenleving hiervan? De drie AJO-projecten voor schooljaar 2023-2024 zijn uitgevoerd, waarmee de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren zijn vergoot, • Er heeft een inspiratiesessie plaatsgevonden met het onderwijs over hoe het mentale welbevinden van jongeren via het onderwijs kan worden versterkt. De pedagogische basis in Vollenhove is versterkt met een grotere veerkracht van gezinnen en kinderen tot gevolg, Hierdoor kunnen zij de normale hobbels die bij opgroeien en opvoeden horen zo goed mogelijk zelf opvangen. De druk op gespecialiseerde jeugdhulp vanuit Vollenhove stabiliseert hierdoor of vermindert zelfs. •
Met het schooljaar 2023-2024 wordt gestart met collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs bij twee pilotscholen. Het gaat om Rafael (speciaal onderwijs in Utrecht) en Heuvelrugcollege (voortgezet speciaal onderwijs in Zeist). Dit gebeurt in bovenregionaal verband met gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in vier Utrechtse regio's. De looptijd is 2 schooljaren. Tijdens de pilot vindt monitoring plaats.
•
Lokaal en regionaal gaan we in 2024 verder met het gezamenlijk financieren van ondersteuning voor jeugd die in het 'grijze gebied’ van passend onderwijs en jeugdhulp valt. Regionaal is door de vijf gemeenten en de twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs een projectleider aangesteld in 2023. Deze werkt ook in 2024 met de gemeenten en het onderwijs aan twee doelstellingen: o In 2025 werken we op alle scholen in de regio integraal samen bij de preventie, beoordeling en aanpak van ondersteuningsvraagstukken van een leerling. o In 2025 bieden we een integraal aanbod waar nodig door bundeling van financiën van gemeenten en onderwijs.
•
Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed mogelijk ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is voor het volgen van onderwijs.
We zorgen ervoor dat leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022 naar school kunnen reizen. Dat kan via regulier leerlingenvervoer, via een financiële vergoeding aan ouders en/of verzorgers of op andere wijze. In bijzondere situaties regelen wij (groeps)taxivervoer. Vanaf het schooljaar 2024 doen we dat met de vervoerder die uit de regionale aanbesteding Regiotaxi Utrecht 2024 is gekomen.
•
Leerlingen die voldoen aan de criteria van de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gaan naar school, ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking.
• •
Snellere en integrale inzet van ondersteuning voor kinderen en jongeren in de pilotscholen. Omdat de bovenregionaal samenwerkende gemeenten jeugdhulp collectief financieren in de school, hoeven scholen met minder gemeenten te schakelen. Leerlingen maken een doorlopende ontwikkeling door en komen meer aan leren toe.
•
Wat gaan we doen? Wij zetten ons in om schoolverzuim en schooluitval aan te pakken. Daarbij leggen we de relatie met de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid, de Schoolwerktagenda die wij met gemeenten en MBO's in de regio hebben opgesteld en het plan van het Ministerie van OC&W (aanvalsplan voortijdig schoolverlaters) o Voor alle vragen op het gebied van school, werk en inkomen zoeken wij jongeren op en wij zijn ook aanwezig op de scholen in Zeist om met leerlingen en docenten te spreken over schoolverzuim. Wij doen dit vanuit onze kernwaarde Nabijheid. o Leerlingen en ouders kunnen terecht bij de leerplichtambtenaren voor advies en informatie om ervoor te zorgen dat leerlingen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. o Wij benaderen voortijdig schoolverlaters actief. Zij ontvangen een brief met aanbod voor gratis hulp in begeleiding naar school of werk, wij leggen huisbezoeken af en zij kunnen terecht bij het SchoolWerkcafé in de Koppeling. o Voortijdig schoolverlaters kunnen begeleiding krijgen van de doorstroomcoaches (trajectbegeleiders voortijdig schoolverlaters) in het vinden van een opleiding of werk. o Ook andere partijen in de aanpak jeugdwerkloosheid en de jongerenconsultenten van de RSD zijn beschikbaar voor hulp richting werk, opleiding, inkomen en schulddienstverlening.
o Studenten MBO kunnen met jeugdhulpvragen niet alleen terecht bij het CJG maar ook op scholen is laagdrempelige gespecialiseerde hulp aanwezig.
Samenkracht en burgerparticipatie Lokale aanpak eenzaamheid • We zetten de lokale aanpak eenzaamheid verder voort; door o.a. structurele inzet op de 75+ huisbezoeken, een lokale campagne gericht op de bewustwording van eenzaamheid, positionering signaalpunt tegen eenzaamheid, ontwikkeling van initiatieven voor jongeren gebaseerd op behoefte en verdere samenwerking binnen de lokale coalitie.
•
• • • • • •
13
Wat merkt de samenleving hiervan? Het ongeoorloofd verzuim van leerlingen- studenten tussen de 5 en 23 jaar neemt af door begeleiding van de (regionale) leerplichtambtenaren.
Alle ouderen die dit jaar 75 of 80 zijn geworden of 75+ zijn en nieuw in de gemeente Zeist hebben een uitnodiging voor een huisbezoek ontvangen, 20% heeft daadwerkelijk een huisbezoek gehad. Lokale campagne eenzaamheid is zichtbaar op alle mediakanalen vanuit de gemeente en haar maatschappelijke partners. Het signaalpunt tegen eenzaamheid is veelvuldig gebruikt; in ieder geval 80 afgehandelde meldingen in 2024. Het aanbod aan activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan is volledig zichtbaar op de zorg4zeist website. De lokale coalitie tegen eenzaamheid is 4x per jaar bij elkaar gekomen, waaruit minstens 5 activiteiten/samenwerkingsverbanden of andere initiatieven zijn opgezet. Er zijn twee activiteiten ontwikkeld gebaseerd op de behoefte vanuit eenzame jongeren.
Wat gaan we doen? Voorkomen van overbelasting mantelzorgers • Ondersteuning van mantelzorgers door Steunpunt Mantelzorg via het uitdragen van het mantelzorgcompliment, individuele ondersteuning zoals bezoekdiensten, informatiebijeenkomsten, collectieve ondersteuning als lotgenotengroepen en samenwerking met jongerenwerk voor het ondersteunen van jonge mantelzorgers. Daarnaast richt het steunpunt zich op bewustwording onder professionals en het opzetten van een netwerk van belanghebbende partijen. • Realisatie van een logeerhuis in samenwerking met regio ZOU, Veenendaal, Ede en Rhenen. • Maatjesprojecten met o.a. aandacht voor dementie
Wat merkt de samenleving hiervan? Alle mantelzorgers in de gemeente Zeist hebben een mantelzorgcompliment ontvangen • Er zijn minstens 100 matches gemaakt tussen mantelzorgers en vrijwilligers • In 2024 is er een regionaal logeerhuis opgezet met minstens 10 bedden voor kortdurend verblijf • Inwoners zijn op de hoogte van het respijtzorg aanbod in de gemeente Zeist, waarbij de zichtbaarheid van het aanbod is vergroot door een overzichtelijke weergave + monitoring op de website van Mantelzorgsteunpunt • Er bestaat een duidelijk integraal aanbod voor ondersteuning van de mantelzorger bestaande uit informatiebijeenkomsten, clientondersteuning, maatjesprojecten en lotgenotengroepen. • Er zijn twee netwerkbijeenkomsten mantelzorg waaruit minstents 5 activiteiten/samenwerkingen/initiatieven zijn voortgekomen •
Fysieke wijkvoorzieningen • Via de twaalf verschillende wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps-/buurthuizen) bieden we bewoners in Zeist een centrale ontmoetingsplek. We stimuleren dat wijkbewoners hierin zelf een belangrijke rol vervullen en we besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid.
•
Door het bieden van een centrale ontmoetingsplek wordt de hulp merkbaar dichter bij de inwoners georganiseerd, waardoor zij meer nabijheid en een luisterend oor ervaren en indien nodig kan een hulpvraag binnen een dag worden opgepakt. Hiermee wordt de hulpbehoefte van een wijkbewoner laagdrempelig en snel gesignaleerd en gekoppeld aan de juiste instantie.
•
Vertaling van het beleidskader sociale basis (onderdeel van programma sociaal in balans) naar de praktijk via een viertal projecten: o Opstellen nieuw subsidiekader o Verbeteren samenwerking informeel/formeel o Opstellen van een uitvoeringsagenda met de maatschappelijke partners o Inzicht verkrijgen van de maatschappelijk effecten binnen de sociale basis
•
Er is een nieuw inhoudelijk subsidiekader gepubliceerd waarop maatschappelijke partners gericht subsidie kunnen aanvragen en de gemeente Zeist een inhoudelijke beoordeling kan uitvoeren. Er zijn duidelijk samenwerkingsafspraken tussen de formele en informele zorg op het gebied van de toegang, doorverwijzingen en zichtbaarheid. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld door alle betrokken maatschappelijke partners uit de sociale basis
Opvang vluchtelingen in Zeist • We continueren de opvang voor vluchtelingen in het azc Kamp van Zeist en de Noodopvang Walaardt Sacre Kamp en zetten actief in op participatie in de Zeister samenleving. o We continueren de opvang voor Oekraïense Ontheemden en zetten actief in op participatie in de Zeister samenleving.
•
14
• •
In 2024 nemen vluchtelingen in Zeist deel aan verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en taal, waardoor zij zich verder ontwikkelen en meedoen in de Nederlandse samenleving. In 2024 participeren Oekraïense vluchtelingen in de samenleving door ondersteuning van vrijwilligers en organisaties, waardoor zij sneller integreren en de Nederlandse taal leren.
Wat gaan we doen? Jongerenwerk • We willen dat jongeren in hun vrije tijd ook kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten. Wij zetten jongerenwerkers in om dit te realiseren. Hierbij besteden we ook aandacht aan de behoeften van jongeren zoals extra ontmoetingsplaatsen en individueel contact. o Jongeren kunnen deelnemen aan (groeps)activiteiten in hun vrije tijd o Jongeren kunnen meedenken en meehelpen in het opzetten van nieuwe ontmoetingsplaatsen. o Jongeren kunnen stagelopen bij het jongerenwerk. o Jongeren kunnen deelnemen aan online activiteiten • Bij één van de scholen in Zeist is het mogelijk om tijdens schooltijden een beroep te doen op de jongerenwerker. Vanwege succes bij deze school en behoefte van jongeren, streven we ernaar om dit schooljongerenwerk ook bij andere scholen in te zetten. • Via het jongerenwerk willen wij jongeren ook perspectief bieden en hen weerbaar maken tegen (online) criminaliteit. • Ketenpartners in de jeugdgroepenaanpak benaderen groepen jongeren, brengen ze met elkaar in beeld en plegen waar nodig interventies. Agenda Meedoen, samen werken aan inclusie en diversiteit • Samen met inwoners en organisaties werken we aan inclusie en diversiteit aan de hand van zeven thema's 1. Fysieke toegankelijkheid 2. Digitale toegankelijkheid, 3. Vervoer en mobiliteit 4. Werk, zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding 5.
Niets over ons, zonder ons 6. Onderwijs, inclusie en diversiteit 7. Sociale veiligheid •
•
Doelen zoals gesteld in de Agenda Meedoen (ter bespreking in de raad op 5 september 2023) zijn behaald.
•
Het schakelpartners-overleg is 3 keer georganiseerd en het bestuurlijk kernteam is ten minste 2 keer georganiseerd. De netwerkpartners- borrel is ten minste 3 keer georganiseerd in t Volle Hof. Netwerkpartners hebben aangegeven de samenwerking positief te ervaren. De communicatiestrategie van de buurtaanpak is herijkt. De verdiepende analyse op het imago- onderzoek is uitgevoerd. Het (digitale) buurtpunt is feestelijk geopend. Er zijn ten minste 3 wijkambassadeurs geworven en zij zetten zich in voor de buurtaanpak.
Artikel 1 Midden Nederland voert in opdracht van gemeenten in de regio Utrecht activiteiten uit om discriminatie aan te pakken. Eén van de belangrijkste is het Meldpunt discriminatie.
Buurtpak Vollenhove • In de buurtaanpak Vollenhove Vooruit hebben bewoners, gemeente en organisaties hun krachten gebundeld om bewoners vooruit te helpen en de buurt een boost te geven. Dit vindt plaats door sociale en fysieke projecten en inzet van verbinders op het gebied van gezondheid en participatie en werk. We nemen deel aan de Regiodeal Vitale Wijken (min. BZK), voor de periode tot in ieder geval eind 2025. • Meerjarige samenwerking met een communicatiebureau en de belangrijkste partners op basis van een imago-onderzoek en inzet van een (digitaal) buurtpunt. • Hierbij betrekken we zoveel mogelijk bewoners (wijkambassadeurs).
15
Wat merkt de samenleving hiervan? Jongeren worden gestimuleerd ook in hun vrije tijd hun talenten te ontwikkelen. Kans voor jongeren op deelname aan de arbeidsmarkt vergroot, door stage te lopen bij het jongeren werk. • Preventie jeugdcriminaliteit en aanpak overlast op straat. • •
• • • •
•
•
• • • • •
Wat gaan we doen? Project starten voor de (mogelijke) verhuizing en (tijdelijke) huisvesting van De Weggeefwinkel in Vollenhove. Dit betreft een maatschappelijk vraagstuk en is geen onderdeel van de buurtaanpak Samen met onze maatschappelijke partners en in overleg met bewoners(organisaties) en ondernemers organiseren wij evenementen, bijeenkomsten, trainingen vanuit een opgave gerichte aanpak om onze gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren. In het kader van de nabijheid houden de wijkteams wekelijks een inloopspreekuur in de wijken. Wij zetten ons in om de leefbaarheid, veiligheid en het sociale veiligheidsgevoel te verbeteren Uitvoering geven aan de strategische en tactische visie die gekoppeld zijn aan de ambities van het college. Signalen ophalen en brengen naar eigen organisatie en naar wijkteam voor een integrale aanpak Bijdrage aan integrale aanpak van complexe situaties/problemen op basis van data Bijdragen aan vergroten van draagvlak voor (wijk)initiatieven
•
•
• •
• • • •
•
Inkomensregelingen We bieden inkomensondersteuning door het toekennen van minimaregelingen.
• • • •
Wat merkt de samenleving hiervan? De Weggeefwinkel kan verder doorgaan met haar activiteiten. Veel inwoners kunnen hier terecht voor gratis spullen.
Verbeteren en vergroten van betrokkenheid van bewoners zodat woon en leefomgeving aangenamer wordt. Dit gebeurt o.a. in Vollenhove. Daarnaast gebeurt dit ook in Den Dolder. Door samen met de bewoners aan thema gerelateerde werkgroepen aan het werk te gaan en doelen/resultaten te monitoren. Meer zelfredzaamheid in de wijken. Zoals wij in Austerlitz zien, daar doet het dorp zelf heel veel voor eigen inwoners. Bijvoorbeeld Austerlitz zorgt, Austerlitz rijt en Austerlitz Veilig. Door de bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties met elkaar te verbinden ontstaat een goede samenwerking, dit leidt tot verbetering van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken. Dat blijkt uit een leefbaarheidsonderzoek in Den Dolder en het project Meer Tuin en Meer Mens in wijk West. Door meer opgave en themagericht te werken, merken de bewoners en ondernemers dat het leven in hun wijk aangenamer wordt en voelen zich veiliger. Dat blijkt uit de cijfers van de politie. Wij zien ook minder verhuizingen. Onze werkwijze vergroot de tevredenheid en leidt tot minder discussie achteraf. Wij gaan ervan uit dat het aantal meldingen van overlast, burenruzies en inbraken zullen gaan afnemen waardoor het leven en wonen in de wijken aangenamer worden Evenementen in de wijk, zoals Koningsdag in Den Dolder of De Vierdaagse in Austerlitz wordt massaal bezocht en positief ervaren.
We ondersteunen inwoners met een laag inkomen door de minima- regelingen en voorzieningen. Inwoners hebben hierdoor meer financiële ruimte en geven aan dat ze merkbaar minder stress en geldzorgen ervaren. Een financiële basis op orde biedt perspectief en leidt merkbaar tot positieve effecten bij inwoners op het welbevinden en de gezondheid van inwoners. De regelingen dragen bij aan het (verder) voorkomen van schulden.
•
Binnen het project Digitaal minimaloket gaan we samen met onze maatschappelijke partners meer inwoners met een laag besteedbaar inkomen bereiken. Het gaat hierbij om het vergroten van het bereik in de brede zin: we willen met onze inzet meer inwoners bereiken en het gebruik van onze gezamenlijke regelingen en ondersteuningsmogelijkheden vergroten door ze toegankelijker te maken.
•
Minimaregelingen zijn in 2024 beter bekend en toegankelijk voor inwoners die deze nodig hebben. Het gebruik van minimaregelingen is in 2024 toegenomen.
•
We verstrekken subsidies aan de Stichting Leerkansen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting leren voor de toekomst op deze manier krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans om gelijkwaardig mee te doen.
•
Kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen kunnen via regelingen en voorzieningen mee doen en hebben gelijke kansen.
16
•
Wat gaan we doen? In 2024 is er een nieuw beleidskader bestaanszekerheid vastgesteld. Deze bevat de speerpunten voor de komende jaren. Daarnaast is er een duidelijke link met het nieuwe beleidskader gezondheid. In de uitvoeringsagenda die in 2024 opgesteld wordt, zijn concrete acties te vinden.
•
Wat merkt de samenleving hiervan? Er zijn in 2024 nieuwe/herijkte speerpunten bepaald op het gebied van bestaanszekerheid. Een voldoende en stabiel inkomen vormt de basis.
•
Via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) verstrekken we uitkeringen en inkomensondersteuning aan inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
•
Inwoners die niet via werk of anderszins een inkomen genereren, ontvangen een uitkering vanuit de Participatiewet.
•
Door vroegsignalering zijn betalingsachterstanden bij o.a. huur en energiebedrijf bekend bij de RSD. Met gerichte huisbezoeken wordt vroegtijdig hulp geboden.
•
Betalingsachterstanden groeien niet uit tot problematische schulden.
•
De saneringstermijnen voor wettelijke en minnelijke schuldsaneringstrajecten wordt gehalveerd van 3 jaar naar 18 maanden. De RSD implementeert dit in de werkwijze.
•
Inwoners zijn sneller schuldenvrij na een saneringstraject.
Inburgering en integratie • De RSD begeleidt alle nieuwkomers in Zeist op maat bij de inburgering. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de Regionale Sociale Dienst in samenwerking met Vluchtelingenwerk. • Nieuwkomers krijgen taallessen op maat. Nieuwkomers worden gestimuleerd te participeren in de samenleving en gelijktijdig de Nederlandse taal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, betaald werk of sociale activiteiten te ondernemen in de samenleving.
•
Nieuwkomers hebben een grotere slagingskans in hun inburgeringstraject en integreren in de samenleving. Nieuwkomers leren op eigen tempo en niveau de Nederlandse taal en volgen een onderwijstraject op maat. Nieuwkomers participeren en integreren zo vroeg mogelijk in de samenleving.
Taal • We voeren de Taalaanpak Zeist 2020-2024 verder uit waarbij we inzetten op de volgende vier sporen: Taal en ontwikkeling, Taal en Werk, Taal en Geld en Taal en Gezondheid. • Met de Taalaanpak geven we gezamenlijk met partners en in de regio uitvoering aan verschillende taaltrajecten. Zo zijn er in Zeist o.a. formele taalcursussen die afgerond worden met een officieel erkend diploma, taaltrajecten specifiek rondom bijvoorbeeld het thema opvoeding, gezondheid en werk, taalmaatjes en een Open Leercentrum. • Zowel deze formele als meer informele manier van het verbeteren van de basisvaardigheden zijn gericht op een niveau verhoging en/of kunnen daarnaast een opstap zijn naar een formele taalcursus, bijdragen aan taalcontact, het oefenen in de praktijk van de geleerde vaardigheden en/of kunnen de motivatie van de taal eerder vergroten. • Vluchtelingen krijgen een passend aanbod om zo vroeg mogelijk te starten met het leren van de Nederlandse taal. Dit doen we door middel van taalmaatjes en ingekochte trajecten bij de taalaanbieder.
•
17
• •
•
We bereiken in 2024 500 laaggeletterde inwoners en bieden hen een toegankelijk en gedifferentieerd taalaanbod in samenwerking met een stevig netwerk van maatschappelijke partners. Hierdoor ervaren inwoners dat een taalachterstand geen belemmering is om mee te kunnen doen. Alle vluchtelingen in Zeist starten vroegtijdig met integreren in de samenleving door het verkrijgen van taallessen Nederlands.
Wat gaan we doen? Jeugdwerkloosheid • Wij participeren in de regionale aanpak jeugdwerkloosheid om kansen van met name kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. o Jongeren tot 27 jaar kunnen gebruik maken van intensieve begeleiding van de doorstroomcoach, die werkt volgens de methodiek “lifecoach”. o De jobhunter van de RSD helpt hen in het vinden van een stage of (leerwerk)baan. o Begeleiders werken vraaggericht en spelen daardoor in op de behoeften van de jongere in plaats van op de vraag van werkgevers. o Leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding kunnen begeleiding krijgen in het vinden van een transitiestage die na hun opleiding omgezet wordt in een vaste baan. Ook tijdens de stage is er extra begeleiding van de doorwerkcoach. o Ook jongeren kunnen zich inzetten om andere jongeren te begeleiden naar werk (peersupport). o Jongeren kunnen zelf een afspraak maken met een doorstroomcoach via de website schoolwerkcafé. o Alle informatie over werk, inkomen en opleiding is te vinden op het nieuw op te zetten digitale jongerenloket. o Jongeren worden niet van het kastje naar de muur gestuurd omdat consulenten en accountmanagers werk vanuit verschillende disciplines intensief met elkaar samen werken.
o Voor jongeren in kwetsbare posities is er meer aanbod voor stages, (leer)werkbanen en beschut werk o Jongeren die op zoek zijn naar een betaalde baan kunnen deelnemen aan de MBO carrière festivals. •
Begeleide Participatie Biga Groep B.V. en RSD (team Werkroute) ondersteunen inwoners met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen en andere inwoners die daar baat bij hebben, met aangepast werk, ondersteuning op de werkplek en andere instrumenten
Wat merkt de samenleving hiervan? Het aantal werkeloze jeugdigen dat met hulp een plek op de arbeidsmarkt vindt neemt toe. • Het aantal jongeren dat het digitaal jongerenloket weet te vinden neemt toe. •
• • •
Inwoners hebben zinvol en passend werk. Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving. Beschut Werk wordt als instrument maximaal ingezet voor de daartoe geïndiceerde doelgroep.
•
In Vollenhove heeft de RSD een outreachende verbinder ingezet om in de buurt individueel bewoners toe te leiden naar zowel participatie als werk (onderdeel van kans 9 van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit). We proberen uit of deze manier van werken (outreachend, vast gezicht, dichtbij) werkt om inwoners te bereiken.
•
Inwoners kunnen in hun eigen buurt ondersteuning krijgen bij de toeleiding naar participatie en werk. De verbinder is werkzaam in de buurt, een bekend gezicht en sluit bij de leefwereld van de inwoner aan.
•
Wanneer werk niet of nog niet mogelijk is vindt, in samenwerking met lokale partners, ondersteuning plaats bij het vinden van alternatieve participatiemogelijkheden zoals vrijwilligerswerk.
•
Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving.
•
Het bestand uitkeringsgerechtigden ontwikkelt zich minimaal vergelijkbaar met de landelijke trend.
•
18
Arbeidsparticipatie De RSD ondersteunt inwoners zonder werk bij het vinden van een passende baan.
•
Wat gaan we doen? We verkennen in samenwerking met het azc Leersum een pilot te starten om werk voor vluchtelingen in het azc Kamp van Zeist sneller en voor langere duur mogelijk te maken.
Wat merkt de samenleving hiervan? In 2024 participeren vluchtelingen uit AZC Kamp van Zeist in de samenleving en hebben de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen in het werkveld. • In 2024 hebben vluchtelingen meer zelfregie en ervaren voldoening door te participeren op de arbeidsmarkt. •
Wat mag het kosten? RAAD02 VOLWAARDIG MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING Realisatie 2022 Begroting 2023 5.130 5.253 558 165 -4.572 -5.088
(bedragen x € 1.000) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 5.490 5.738 5.303 5.345 178 178 178 178 -5.312 -5.560 -5.124 -5.167
420 ONDERWIJSHUISVESTING
L B S
430 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN
L B S
4.119 2.669 -1.450
3.856 1.807 -2.049
2.464 414 -2.050
2.114 414 -1.700
2.114 414 -1.700
1.952 414 -1.538
610 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
L B S
8.108 5.972 -2.136
7.450 788 -6.662
7.704 949 -6.755
7.530 949 -6.581
7.530 949 -6.581
7.137 949 -6.188
630 INKOMENSREGELINGEN
L B S
30.317 18.913 -11.403
31.595 20.397 -11.198
32.517 22.037 -10.480
32.888 22.492 -10.396
33.417 23.007 -10.410
33.475 23.131 -10.344
640 BEGELEIDE PARTICIPATIE
L B S
5.381 0 -5.381
5.476 0 -5.476
5.854 0 -5.854
5.546 0 -5.546
5.328 0 -5.328
5.218 0 -5.218
650 ARBEIDSPARTICIPATIE
L B S
3.394 503 -2.891
3.185 270 -2.915
3.152 10 -3.142
3.204 10 -3.194
3.255 10 -3.245
3.255 10 -3.245
Totaal
L B S
56.449 28.615 -27.834
56.815 23.428 -33.387
57.181 23.587 -33.594
57.020 24.042 -32.978