23RV034# Jaarrekening 2022 (gestempeld)
Tekst van het document
51
Beleidsindicatoren Demografische druk %
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 woningen
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
De gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de gemeente Zeist
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen (zoals transformaties)
85
500
20
80
400
15
75
300
70
200
65
100
60
10 5
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
0 2018
Nederland
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
2019 Zeist
Duiding: In Zeist scoren wij structureel hoger in deze categorie.
Duiding: Ook in Zeist stijgen de WOZ-waardes op ongeveer hetzelfde tempo als het landelijk gemiddelde. De cijfers van 2022 zijn de voorlopige cijfers.
Gemiddelde woonlasten (eenpersoonshuishouden)
Gemiddelde woonlasten (meerpersoonshuishouden)
€
€
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
1000
2018
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Door een afwisseling in het woningbouwprogramma, wisselt deze indicator veel. Gemiddeld komen we ongeveer op het landelijk gemiddelde uit.
1500
800 1000
600 400
500
200 0
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Zeist volgt al jaren de landelijke trend in deze categorie. Inmiddels zitten we iets boven het landelijk gemiddelde.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Zeist volgt al jaren de landelijke trend in deze categorie. Inmiddels zitten we iets boven het landelijk gemiddelde.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
52
Programma 5
Veilig thuis en op straat
Veilig zijn en veilig voelen zijn van grote invloed zijn op het goede leven in Zeist. Om hier aandacht voor te houden zijn er bijvoorbeeld twee contactmomenten geweest met ondernemers en bewoners van het agrarisch buitengebied in het kader van veiligheid/ondermijning. En hebben we twee integrale controles uitgevoerd om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Eén daarvan aan de Laan van Vollenhove en één aan de Zwitersersekade. Ook zijn de wijkteams de wijken in geweest om in contact te staan met de samenleving op thema’s zoals woninginbraken en cybercrime. Dat is met name gedaan via voorlichtingsbijeenkomsten en flyeren. We zien een scherpe daling van het aantal woninginbraken in 2022.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
Veiligheidsregio Utrecht
Totaal lasten:
€ 7.344.000 (3,8% van het totaal) € 77.000
Totaal baten:
In de week van de veiligheid is door middel van een mobiele escaperoom en via een lokale variant van The Hunt aandacht gevraagd voor het thema veiligheid. Tijdens ‘The Hunt’ ging een grote groep jongeren op de vlucht voor de politie met de bedoeling dat de jongeren uit handen van de politie wisten te blijven. ‘The Hunt’ is een spannend spel tussen de politie en een groep jongeren tussen de 12 en 21 jaar.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1. Veiligheid in de buurt Inwoners van Zeist voelen zich veilig in hun buurt.
Actie 1. Het wijkteam is zichtbaar op straat om signalen op te halen. In een regulier wijkveiligheidsoverleg delen we beelden en maken we een aanpak. Het wijkteam maakt een Veiligheidskalender voor het gehele jaar waarin acties en aandachtspunten staan benoemd. Dit wordt maandelijks besproken en aangepast naar de actualiteit en huidige problematiek. 2. Het preventieteam (collega's uit verschillende teams) gaat regelmatig samen met het wijkteam in gesprek te komen met de inwoners over hun veiligheidsbeleving. Ze delen flyers uit om mensen bewust te maken van de gevaren van cybercrime en woninginbraken. Daarnaast zetten we op basis van actualiteiten en voorspellingen in de buurt (bijvoorbeeld rond de zomervakantie en tijdens de donkere dagen) zetten we het preventieteam in, om bijvoorbeeld een (verwachte) piek in de woninginbraken in een buurt tegen te gaan.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • Het wijkveiligheidsoverleg is in alle wijken op een eenduidige manier uitgerold eind 2022. We hebben eind 2022 geflyerd in de meeste wijken in Zeist, vooral in de buurten en straten waar een delict vaak voorkomt of veel slachtoffers wonen. • We krijgen meer inzicht in de objectieve en subjectieve gegevens, op basis waarvan de wijkteams kunnen analyseren en bepalen welke aanpak passend is. Eind 2022 is datagedreven werken geïmplementeerd in alle wijken. We focussen per buurt op de dagelijkse problematiek. e • De burgerkracht wordt versterkt. Bewoners zijn 2 Berap meer alert en melden meer. Het contact levert ook overige nuttige informatie uit de buurten op en versterkt het contact tussen bewoners en wijkteams. Door de huisbezoeken, bijeenkomsten, spreekuren en buurtmobiel in de wijk ervaren de bewoners nabijheid en vertrouwen in gemeente en wijkteams. Dit meten we in de burgerpeiling.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting n.v.t.
53
Doel 1. Veiligheid in de buurt Inwoners van Zeist voelen zich veilig in hun buurt. (vervolg)
Actie Beoogd Resultaat 3. Datagedreven sturen wordt • Zie hierboven geïmplementeerd in alle wijken. We gaan meer beelden en cijfers gebruiken, zoals criminaliteitscijfers en burgerpeilingen. We verzamelen op een geautomatiseerde wijze verschillende data en we verwerken dit in een dashboard. Het wijkteam bespreekt en duidt deze informatie en maakt hierop een aanpak 4. We gaan verder aan de slag met WhatsAppgroepen veiligheid en lidmaatschap van Waaks! (alerte hondenbezitters en wandelaars). In 2022 organiseren we huisbezoeken aan en bijeenkomsten voor Waaks- en WhatsAppbeheerders en Burgernetdeelnemers. Spreekuren in de wijken verruimen we door – naast aanwezig te zijn op de reguliere locaties – naar de bewoners toe te gaan, de wijken in. Daarvoor zetten we o.a. de buurtmobiel in. Regelmatig zijn we met onze partners op straat om onze inwoners alert te maken
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Status Berap’s Status JR 1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
54
Doel Actie 2. Cybercrime 1. Met voorlichting en delen van Criminelen verleggen hun praktijkervaringen maken we de hele werkterrein van de fysieke samenleving bewust van deze vorm wereld naar internet. Zeker van criminaliteit. Op sociale media gaan voor de kwetsbare groepen we extra aandacht aan berichten geven is dit een risico. De aanpak om inwoners bewust te maken van van cybercrime is een deze vorm van criminaliteit. Ook door prioriteit van de gemeenten, met preventieteam langs de deuren te het openbaar ministerie en gaan en door flyers uit te delen in de de politie in de regio wijken in Zeist, willen we inwoners Midden-Nederland. In Zeist alerter maken. zijn (kwetsbare) mensen 2. We zetten extra in op bewustwording zich bewust van de risico’s van ouderen en jongeren. We van cybercriminaliteit en promoten de game “Hackshield”, voor dringen we deze vorm van 8-12 jarigen. Voor jongeren vanaf 12 criminaliteit terug. jaar zetten wij preventieve acties in via scholen, sportverenigingen en het welzijnswerk. Ouderen maken we bewust door met preventietips langs hun deuren te gaan, door aan te sluiten bij de landelijke campagnes. Hierbij werken we samen met ouderenbonden. 3. De afdeling Informatievoorziening gaat de bewustwording onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie structureel borgen in het inwerkprogramma en in terugkerende bewustwordingsacties
3. Ondermijning Als groepen mensen zich onttrekken aan legale manieren om geld te verdienen, ondermijnt dit het normaal functioneren van de samenleving. Vaak zijn er criminele samenwerkingsverbanden bij betrokken, waarbij de ‘onderwereld’ hulp nodig heeft van de ‘bovenwereld’. Wij willen de verschijningsvormen
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • Meer mensen zijn alert op de gevaren van cybercrime. Gemiddeld lag het aantal op 6 meldingen per maand (2020). Doelstelling is om dit aantal in 2022 met een kwart te verlagen. N.B. Het vergroten van de meldingsbereidheid kan leiden tot een stijging van het aantal meldingen. • We streven naar minimaal 500 inschrijvingen voor “Hackshield” eind 2022. Jongeren worden daarin bewust en weerbaar gemaakt voor de gevaren rondom cybercrime. Indirect kunnen we hiermee ook hun omgeving er bewust van maken. Ouderen worden bewust gemaakt van de gevaren van gedigitaliseerde criminaliteit, zodat zij hier minder vatbaar voor zijn. • Veilig werken wordt onderdeel van het DNA e van de ambtelijke organisatie en daardoor ook 2 Berap van de organisaties met wie we samenwerken.
1. We maken actief gebruik van • We houden onszelf en de samenleving bestuurlijke instrumenten zoals de Wet weerbaar. Bibob, Opiumbeleid en Privacyprotocol. • Door ons optreden en onze communicatie, We blijven actief, zichtbaar en integraal laten we zien dat de aanpak van optreden tegen ondermijnende ondermijnende activiteiten structureel is en we activiteiten. er bovenop zitten. We creëren hiermee ook 2. We communiceren geregeld over bewustwording. acties, behaalde resultaten en geven • Door de genoemde acties bereiken we voorlichting. Dit doen we op social inwoners in alle wijken. Door aandacht te media, via nieuwsbrieven en vragen voor Meld Misdaad Anoniem verhogen persberichten. We sluiten aan bij Meld we de meldingsbereidheid en kunnen wij Misdaad Anoniem waar inwoners en sneller de ondermijnende activiteiten ondernemers hun melding van handelen. ondermijningssignalen kunnen doen.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
1e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting n.v.t.
n.v.t.
55
Doel daarvan (zoals hennepteelt, witwassen, adresfraude, arbeidsuitbuiting) terugdringen. Door onze aanpak en creëren van bewustwording maken we de samenleving weerbaar tegen criminele activiteiten. We willen voorkomen dat jongeren deelnemen aan criminele groepsgerichte activiteiten (jonge aanwas).
Actie Beoogd Resultaat We vragen hier ieder kwartaal aandacht • Kinderen zijn weerbaar en laten zich niet voor op social media en gebruiken de verleiden om deel te nemen aan nieuwsbrief Veiligheid om lezers erop te georganiseerde criminele activiteiten. wijzen. Ditzelfde doen we herhaaldelijk bij de leden van de Whatsappgroepen en buurtpreventieapps. 3. Op basisscholen bieden we het preventieproject ‘Kapot Sterk’. We doen dit door gastlessen te geven vanuit onze partners veiligheid en sociaal domein. (Zie hoofdstuk Samen Leven).
4. Zorg & Veiligheid 1. We gaan de persoonsgerichte aanpak • Door personen in de PGA te bespreken kan De samenwerking tussen (PGA) ook inzetten voor personen met informatie die over veiligheid voor de zorg en veiligheid blijft onbegrepen gedrag, bij wie sprake is omgeving gaat, worden gedeeld zonder prioriteit, omdat juist met die van strafbare feiten of gevaar voor de toestemming. Er kan met de betrokkenen en samenwerking onveilige omgeving. Het snel schakelen tussen de ketenpartners een plan van aanpak worden situaties voor personen zelf veiligheidspartners en zorgpartners is gemaakt waardoor onveiligheid in de wijken en de omgeving voorkomen bij mensen met onbegrepen gedrag voorkomen wordt. kunnen worden. Tijdig extra van belang omdat de risico's • Negatief gedrag, overlast of recidive worden inzetten van zorg en tijdige groot zijn en veranderingen snel zoveel mogelijk voorkomen. Elk half jaar wordt afstemming kan repressieve kunnen optreden. er een monitor ingevuld waarbij op twaalf inzet voorkomen. In 2022 2. We zetten de persoonsgerichte aanpak leefgebieden, waaronder politiecontacten, leggen we de focus op de en Top-X aanpak voort. Casushouders wordt gescoord en daar zal de afname van samenwerking op het vlak vanuit het sociaal team en het CJG recidive terug te vinden van personen met worden extra toegerust bij het uitvoeren zijn.
onbegrepen gedrag (voor van hun rol als regiehouder. Er is
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Status Berap’s Status JR 2e Berap
Toelichting
1e Berap
n.v.t.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
56
Doel Actie Beoogd Resultaat regie hierop, zie programma ruimte om snel op ontwikkelingen in te • Het (herhalen van) huiselijk geweld (zie Meedoen), huiselijk geweld spelen, buiten kaders te denken en er onderwerp 5 van programma Samen Leven) en casusregie. Meer over te zijn op de momenten dat het nodig wordt zoveel mogelijk voorkomen. de aanpak jeugdcriminaliteit is. Er kan steeds worden ingezet op het Volwassenen en kinderen die te maken staat in programma leefgebied dat op dat moment voor de hebben met (dreigend) geweld en/of Meedoen. Het betreft meeste spanning zorgt. verwaarlozing, krijgen passende preventieve maatregelen 3. Team Veiligheid denkt mee wanneer er ondersteuning om direct veiligheid te om jeugdcriminaliteit te een huisverbod is. We doen dit door realiseren, deze veiligheid te stabiliseren en te voorkomen. casuïstiek goed af te stemmen en een waarborgen om van daaruit te kunnen actieve rol te hebben in het maken van herstellen van wat hen overkomen is. de samenwerkingsafspraken met ketenpartners, onder andere de politie.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Status Berap’s Status JR 2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting
57
Wat heeft het gekost? RAAD05 VEILIG THUIS EN OP STRAAT
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 5.201 5.262 5.285 5.184 V 101 4 0 0 6 V 6 -5.196 -5.262 -5.285 -5.178 V 107
110 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER
L B S
120 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
L B S
2.165 173 -1.992
2.320 249 -2.071
2.611 247 -2.364
2.160 71 -2.089
V N V
450 176 275
Totaal
L B S
7.366 177 -7.189
7.581 249 -7.332
7.895 247 -7.648
7.344 77 -7.267
V N V
551 170 381
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 1.1 1 A 108.456 V Huisvestings brandweer (exploitatie) 1.1 62.507 N Rente- en afschrijvingslasten Brandweer 1.1 2 72.193 V Diverse kleine afwijkingen 1.1 11.588 N Totaal Crisisbeheersing en Brandweer 1.1 106.554 V Wachtartsen 1.2 28.364 N Antigeweld gem. onst. 1.2 31.561 V Extra handhaving ivm corona 1.2 3 1.805 N Vollenhove Vooruit (Criminaliteitsaanpak) 1.2 4 7.319 V Wijkgericht werken regieteam 1.2 5 B 190.710 V Drank en Horecawet 1.2 77.141 V Diverse kleine afwijkingen 1.2 1.982 N Totaal Openbare orde en Veiligheid 1.2 274.580 V Saldo programma 381.134 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 1 139.711 V Reserve Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte SFI/VIS 2 10.884 N Reserve Gevolgen corona 3 1.805 V Reserve RIOZ gelabeld deel Vollenhove Vooruit 4 7.319 N Reserve egalisatiesystematiek 5 212.500 N Saldo programma na mutaties reserves 291.947 V
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
58
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Veiligheidsregio Utrecht € 108.000 voordelig De resultaat bestemming 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft geleid tot een teruggave van de deelnemersbijdrage 2021. Voor de gemeente Zeist betekent dit een teruggave van € 111.000. Dit heeft geleid tot een voordeel op de begroting van de VRU in 2022. Het voordeel zal ten gunste komen van het resultaat 2022. B. Veiligheidsregio Utrecht € 190.000 voordelig Het voordeel op de kostenplaatsen Wijkgericht werken en Buurtontwikkeling mag jaarlijks tot maximaal € 200.000 meegenomen worden via de reserve ‘egalisatiesystematiek’ naar 2023.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
59
Beleidsindicatoren Misdrijven - Winkeldiefstallen
Misdrijven - Diefstallen uit woning
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Per 1.000 inwoners
Per 1.000 inwoners
Per 1.000 inwoners
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
4
5
8
3
4
6
3
2
4
2
1
2
1
0
0 2018
2019
2020
Zeist
2021
2022
0 2018
Nederland
2019
2020
Zeist
2021
2022
Nederland
2018
2019
2020
Zeist
Duiding: In Zeist schommelen we de laatste jaren iets onder de landelijke trend, waarbij in 2022 in Zeist een stijging zichtbaar is.
Duiding: De laatste jaren scoren we in Zeist altijd hoger op deze indicator. De laatste jaren is echter wel sprake van een daling.
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Misdrijven – Verwijzingen Halt
2021
2022
Nederland
Duiding: Rondom deze indicator scoren wij gelijk aan het landelijk gemiddelde. Waarbij Zeist de laatste jaren wel een dalende trend laten zien.
Per 1.000 jongeren
Per 1.000 inwoners Hieronder vallen brandstichtingen, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
8
Het aantal verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 t/m 18 jaar. Jongeren van 12 t/m 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passen de Halt-straf
15
6
10
4 5
2 0
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Rondom deze indicator scoren wij gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Rondom deze indicator scoren wij gelijk aan het landelijk gemiddelde.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
60
Programma 6
Mobiliteit in beweging
Mobiliteit is belangrijk voor onze gezondheid, onze sociale contacten, werk, school, levensonderhoud, cultuur en recreatie. Gelijkwaardigheid van vervoersmiddelen vormt het uitgangspunt van de vastgestelde mobiliteitsvisie, zodat mensen in Zeist keuzevrijheid hebben om van A naar B te komen. Ook dit jaar is op diverse onderdelen aan dit onderwerp gewerkt. Zo is in 2022 het mobiliteitsplan 2022-2027, met bijbehorend budget, vastgesteld. Rondom het OV hebben we bij 25 (drukkere) bushaltes de mogelijkheid voor het parkeren van fietsen uitgebreid en zijn we bezig geweest met het onder de aandacht brengen van de Rookvrije Generatie bij bushaltes, door het plaatsen van speciale stoeptegels bij elke halte met bushokje.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
CPS
Totaal lasten:
€ 9.934.000 (5,2 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 4.323.000
Tevens is er, met het oog op duurzaamheid en veiligheid, aan diverse wegen gewerkt. Zo was in 2022 de oplevering van de opnieuw ingerichte Voorheuvel, een uitvoering van het raadsbesluit van eind 2019. Ook is een duurzaam veilige inrichting van het zuidelijke deel van de Patijnbuurt gerealiseerd. Na goede ervaringen op het fietspad langs de Woudenbergseweg, is er nu ook licht-reflecterende kantmarkering aangebracht op het fietspad langs de Dijnselburgerlaan, hetgeen ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Ook was de oplevering van fietsstraat Paltzerweg in Den Dolder, als onderdeel van de Doorfietsroute Utrecht - Amersfoort. Daarnaast hebben we een veiliger ingerichte schoolomgeving bij de Zeister Vrije School op de Bergweg en de Damiaanschool op de Rozenstraat gerealiseerd, en is er eveneens een tijdelijk fietspad aangelegd naar de school op het Kohnstammplein. Tot slot is er gewerkt aan een veilige herinrichting van de toegang tot Zeister Bosrust, inclusief vrachtwagenparkeerverbod, en iets verderop de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de N224 – Austerlitszeweg. In het kader van duurzaamheid is in 2022 ook de feestelijke opening geweest van het 300e oplaadpunt in de gemeente door wethouder Catsburg.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1. We streven naar nul verkeersslachtoffers. Inwoners en bezoekers van Zeist kunnen zich zonder zorgen over hun veiligheid en gezondheid verplaatsen en inwoners ondervinden van deze verplaatsingen geen negatieve effecten.
Actie 1. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie vertalen we de uitgangspunten en ambities, samen met de Zeister samenleving, in een mobiliteitsplan met concrete doelen, maatregelen, acties, een planning en een financiële onderbouwing. 2. We gaan de Dr. ‘s Jacoblaan en omgeving herinrichten met een focus op verbetering verkeersveiligheid, infiltratie van regenwater en verbetering groen. Dit als onderdeel van het integraal meerjarenprogramma van Beheer Openbare Ruimte (BOR). 3. Op de Woudenbergseweg (N244) bij de aansluiting met de Austerlitzseweg komt een rotonde.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat • Een concreet en breed gedragen plan om de gestelde doelen en ambities uit het mobiliteitsplan te behalen. • De verkeersveiligheid verbetert door het Duurzaam Veilig inrichten van de wegen. De buurt behoudt het groene karakter en wordt klimaatadaptief ingericht. • Een veilige ontsluiting van Austerlitz. • Aangepaste kruispunten passend bij de Duurzaam Veilig doelstelling van wegen en kruispunten in Bosch en Duin. • Veilige oversteeksituaties om ongelukken tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer te voorkomen. Deze gesubsidieerde projecten leveren een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid van de gemeente Zeist. Net als de later genoemde fietsstraten en de aanpassing van de kruispunten in Bosch en Duin.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting 1. Het Mobiliteitsplan is vastgesteld door de raad op 24 februari 2022 en het bijbehorende budget is bij de Begroting 2023 toegekend. 2. De herinrichting van de Dr. ‘s Jacoblaan en omgeving start in 2023. 3. De rotonde op de Woudenbergseweg (N244) bij de aansluiting met de Austerlitzseweg is gerealiseerd in 2022. Hierdoor is de verkeersveiligheid fors verbeterd.
61
Doel 1. We streven naar nul verkeersslachtoffers. Inwoners en bezoekers van Zeist kunnen zich zonder zorgen over hun veiligheid en gezondheid verplaatsen en inwoners ondervinden van deze verplaatsingen geen negatieve effecten (vervolg)
Actie 4. We gaan starten met de voorbereiding en uitvoering van het verkeersveilig maken van 13 kruispunten in Bosch en Duin en 3 kruispunten aan de Oranje Nassaulaan. 5. We investeren in een samenhangend en comfortabel fietsnetwerk. Om dit te bereiken maken we gebruik van de diverse subsidieregelingen vanuit de provincie (fiets, OV, verkeersveiligheid) en het Rijk (verkeersveiligheid). 6. Onderhoud wegen en paden: a. Ook in 2022 gaan we een deel van de halfverharde paden (grind/split voetpaden) voorzien van een nieuwe verharding (Gravilyn). b. Jaarlijks schouwen we de wegen in Zeist. Aan de hand van de schadebeelden bepalen we welke wegen we moeten voorzien van een nieuwe dek- of slijtlaag. c. De stratenmakersploeg voert kleine plaatselijke herstelwerkzaamheden uit. Zij herstellen ook schades veroorzaakt door boomwortels. 7. De herinrichting van de Slotlaan zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat • (vervolg op bovenstaande) • Met dit preventief onderhoud wordt de weg geconserveerd, zodat deze voor een periode van gemiddeld vijf jaar geen onderhoud behoeft. En de weggebruiker kan op een veilige manier van A naar B blijven reizen. • Een veilig en comfortabel ingerichte Slotlaan voor alle verkeersdeelnemers.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting 4. Start van de voorbereiding is verschoven naar 2023 vanwege prijsstijgingen in de markt en gebrek aan personele capaciteit. 5. Bij het rijk en de provincie zijn diverse subsidies aangevraagd en toegekend, voor zowel het fietsnetwerk als de verkeersveiligheid. 6. Halfverharde paden zijn aangelegd en dit wordt volgend jaar ook in diverse parken gedaan. Schouwen en onderhoud wegen is uitgevoerd en zal volgend jaar weer gedaan worden. 7. De uitvoering van de Slotlaan loopt door in 2023.
62
Doel Actie 2. Snelle fietsverbindingen 1. We gaan fietspaden verbreden, vormen een goed alternatief egaliseren en knelpunten aanpakken. voor de auto, met name in De Oude Arnhemseweg Zuid en de het woon-werkverkeer. We Kroostweg richten we in als gaan efficiënt en zuinig om fietsstraat. met de beschikbare ruimte 2. Vanuit andere programma’s wordt ook voor mobiliteit. gewerkt aan de openbare ruimte en de verbetering van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld project ‘nieuwe verbindingen’ in Den Dolder, waar een nieuwe aansluiting op de provinciale weg wordt voorbereid. In het programma ‘Vollenhoven vooruit’ werken we aan de nieuwe inrichting van de gehele wijk. 3. Parkeren a. Invoeren betaald parkeren in de centrumschil noord, mits er voldoende draagvlak is bij bewoners en andere belanghebbenden. b. Bevorderen dat bewoners in vergunning-gebied hun eigen parkeerruimte gebruiken (Parkeren op eigen terrein) c. Onderzoeken hoe parkeertarieven. kunnen bijdragen aan beter benutten van de parkeergarages. d. Actualiseren van de parkeernormen en de voorwaarden om maatwerk te leveren.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat • We vergroten de veiligheid en doorstroming van alle (snel)fietsers op deze drukke fietsverbindingen. • In Vollenhove wordt de wijk ingericht volgens de Duurzaam Veiligheidsprincipes. • Door de maatregelen komt er meer ruimte op straat, kunnen bewoners van het centrum sneller een parkeerplek nabij hun woning vinden en worden de parkeergarages beter benut. Dit zien we terug in de parkeerdruk op straat, de bezettingscijfers van de parkeergarages en het aantal klachten van bewoners.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting 1. Oude Arnhemseweg Zuid en Kroostweg zijn in voorbereiding, participatie heeft plaatsgevonden en de uitvoering staat in de planning voor 2023. 2. In Den Dolder is het eerste gedeelte van de fietsstraat afgerond (Paltzerweg). In 2023 zullen ook de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan een fietsstraat worden, zodat de gehele doorfietsroute Utrecht Amersfoort zal zijn aangelegd. 3. In 2023 zal de nieuwe parkeernota ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. In de centrumschil noord was er onvoldoende draagvlak voor het invoeren van betaald parkeren.
63
Doel Actie 3. De fiets en het openbaar 1. Het aantal fietsparkeerplekken bij vervoer zijn de belangrijkste station Den Dolder en bij 25 bushaltes vervoersmiddelen binnen wordt verdubbeld met subsidie van het Zeist. We streven ernaar dat Rijk en Provincie. al het gemotoriseerd 2. De halte Jordanlaan wordt met subsidie verkeer gebruik maakt van van U-ned uitgebouwd tot een een duurzame emissie-loze mobiliteitshub. Een prettige omgeving, brandstof. De openbare waar fiets en OV samenkomen en extra ruimte faciliteert deze voorzieningen zoals een toilet en doelstelling. koffiekar beschikbaar komen. 3. We gaan de mogelijkheden verkennen voor het instellen van een bevoorradingshub aan de rand van het centrum, van waaruit met kleinere, schonere voertuigen verder kan worden bevoorraad. 4. We gaan samen met inwoners het gesprek aan over geschikte locaties voor laadpunten voor elektrische auto’s in de komende 5 jaar.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat • Dit resulteert eind 2022 in 160 extra fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en gemiddeld 10 extra bij elk van de 25 bushaltes. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op gebruik van de combinatie fiets en de bus. • We ronden de werkzaamheden eind 2022 af. We verwachten hiermee in 2024 een toename van 20% extra reizigers te bereiken ten opzichte van begin 2020. • Begin 2023 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek. • Midden 2022 resulteert dat in een gedragen 5 jarenplan met in totaal 100 voorkeurslocaties.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting 1. De realisatie van extra fietsparkeerplekken bij station Den Dolder is vertraagd omdat Prorail meer voorbereidingstijd nodig had. Realisatie is naar verwachting in 2023. 2. Er is extra tijd nodig voor een goede afstemming met de omgeving van de bushalte Jordanlaan. Verwachte realisatie van de hub is in 2024. 3. Onderzoek is niet uitgevoerd in 2022 omdat de regio dit in 2023 binnen het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) Midden-Nederland gaat oppakken met buurgemeenten. 4. Het gesprek over circa 140 geschikte locaties voor nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto's is eind 2022 afgerond. Hierop zijn ruim 200 reacties uit de samenleving binnengekomen.
64
Doel Actie Beoogd Resultaat 4. Bereikbaarheid gaat hand 1. We gaan een aantal straten duurzaam • Hiermee dragen we bij aan het klimaatadaptief in hand met de doelen op en verkeersveilig herinrichten, met inrichten van onze leefomgeving het gebied van aandacht voor groen en infiltratie van • Zo zorgen we ervoor dat we over 15 jaar de duurzaamheid en regenwater. Bijvoorbeeld de gehele gemeente hebben voorzien van verkeersveiligheid. Griffensteijnselaan (van Waterige weg energiezuinige LED verlichting. tot Griftlaan). Het Kouwenhovenselaantje en de Kwikstaartlaan. Daarnaast starten we in 2022 met de uitvoering van de herinrichting van Couwenhoven. 2. Het verleddingsprogramma van de openbare verlichting zetten we in 2022 voort. Masten met armaturen die einde technische levensduur hebben bereikt worden vervangen door LED en daar waar zinvol voorzien van een dimmogelijkheid.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
2e Berap
Toelichting 1. De uitvoering van de herinrichting van de drie genoemde straten en de wijk Couwenhoven start in 2023. 2. Verleddingsprogramma is in 2022 volgens planning verlopen en zal doorgezet worden in 2023.
Wat heeft het gekost? RAAD06 MOBILITEIT IN BEWEGING
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 0 245 295 287 V 9 2.521 3.124 3.174 2.791 N 383 2.521 2.879 2.879 2.504 N 374
063 PARKEERBELASTING
L B S
210 VERKEER EN WEGEN
L B S
6.945 432 -6.513
7.189 432 -6.756
7.497 1.137 -6.360
7.908 1.526 -6.381
N V N
411 390 21
220 PARKEREN
L B S
1.978 1 -1.977
1.609 0 -1.609
2.102 0 -2.102
1.740 6 -1.734
V V V
362 6 368
Totaal
L B S
8.923 2.954 -5.969
9.043 3.556 -5.487
9.894 4.311 -5.583
9.934 4.323 -5.611
N V N
41 12 28
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
65
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Opbrengsten parkerenbelastingen 0.63 1 A 401.454 N Exploitatiekosten betaald straatparkeren 0.63 56.320 V Overige kosten parkeren 0.63 28.665 N Diverse kleine afwijkingen 0.63 699 N Totaal Parkeerbelasting 0.63 374.498 N Straatmeubilair 2.1 2 31.611 N Vollenhove Vooruit (Mobiliteit) 2.1 3 500 V Beheer wegen inkomsten reclame 2.1 1 4.490 N Beheer wegen inkomsten nutsbedrijven 2.1 2 B 166.172 V Onderhoud wegen 2.1 2 78.391 N RMN straatreiniging 2.1 35.064 N Hondenbeleid 2.1 94.511 N Openbare verlichting 2.1 2 20.580 V VRI exploitatie 2.1 2 20.677 N Verkeersprojecten lokaal maatwerk 2.1 2 21.879 V conc.fietsenstalling station Driebergen Zeist 2.1 55.793 N Actie verkeerssituatie Centrum 2.1 4 26.168 V Verkeer en wegen kapitaallasten 2.1 5 10.689 N Diverse kleine afwijkingen 2.1 74.513 V Totaal Verkeer en Wegen 2.1 21.415 N Vergunningen 2.2 39.000 V Handhaving 2.2 69.249 V Exploitatiekosten betaald straatparkeren 2.2 88.192 N Exploitatiekosten betaald garageparkeren 2.2 89.841 N Overige kosten 2.2 3 45.689 V Onderhoud parkeerdekken 2.2 2 57.996 V Onderhoud parkeergarages 2.2 6 C 276.482 V Onderhoud parkeergarage Het Rond 2.2 6 31.598 V Parkeren kapitaallasten 2.2 7 376 V Diverse kleine afwijkingen 2.2 25.163 V Totaal Parkeren 2.2 367.520 V Saldo programma 28.393 N
Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Gevolgen corona 1 169.075 V Reserve Onderhoud Openbare Ruimte SFI/VIS 2 135.949 N Reserve RIOZ gelabeld deel Vollenhove Vooruit 3 500 N Reserve egalisatiesystematiek 4 66.168 N Reserve Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte SFI/VIS 5 10.689 V Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen 6 316.850 N Reserve dekking investeringen 7 1.000 V Saldo programma na mutaties reserves 367.097 N
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
66
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Opbrengsten parkeerbelasting € 400.000 nadelig Op het taakveld parkeerbelasting hebben we minder parkeerinkomsten ontvangen dan begroot. Het gaat hierbij om de zogenaamde kortparkeerders, oftewel de bezoekers van winkels en horeca in het centrum van Zeist (€ 492.000 nadelig). De parkeerinkomsten van deze groep parkeerders zijn wel weer toegenomen t.o.v. de jaren 2020 en 2021, waarin corona een forse stempel drukte op het aantal bezoekers van ons centrum. In 2022 hadden we begin januari een korte lockdown vanwege corona, het effect hiervan is ingeschat op € 73.000. Dit bedrag is gecompenseerd uit de beschikbare corona reserve. Per saldo bedraagt het nadeel parkeerinkomsten voor kortparkeerders € 418.000. De opbrengsten uit vergunningen en abonnementen, die vooral worden afgenomen door bewoners en bedrijven in het centrum, liggen iets boven de begroting (€ 90.000 voordelig). In de nieuwe parkeerbeleidsnota, die dit jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden, komen we met enkele inhoudelijke maatregelen die zullen bijdragen aan de ambities uit het Mobiliteitsplan. We brengen dan ook de financiële effecten van de maatregelen in beeld en streven naar een zo realistisch mogelijke raming van alle kosten en opbrengsten gerelateerd aan parkeerregulering in Zeist. B.
Beheer wegen (inkomsten) Er is door externe partij bijgedragen aan asfalt herstel kosten.
€ 166.000 voordelig
C. Onderhoud parkeergarages € 276.000 voordelig Het geplande onderhoud is niet volledig uitgevoerd; dit leidt niet tot achterstallig onderhoud. Het bedrag is teruggestort in de reserve ‘onderhoud kapitaalgoederen’.
Beleidsindicatoren Geen
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
67
Programma 7
Meedoen
Mee kunnen doen in de maatschappij is belangrijk voor een goed leven. De meeste mensen zijn prima in staat hun weg te vinden. Anderen ondervinden belemmeringen door taalachterstand, armoede, eenzaamheid of gebrek aan huisvesting. We zorgen voor een goede samenwerking en samenhang tussen welzijn, bestaanszekerheid, jeugdzorg en onderwijs. In 2022 is het nieuwe Wijkservicepunt 't Volle Hof in Vollenhove succesvol van start gegaan. Het is een unieke plek midden tussen de eerstelijns zorgpartijen. In 2022 zijn er een Wegwijs- en ook gezondheidscafé van start gegaan. Het wijkteam houdt er spreekuren, buurtbewoners kunnen er terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, activiteiten en een hulpvraag. MeanderOmnium verzorgt het beheer. Daarnaast zijn er binnen het spoor Taal en Ontwikkeling van de Taalaanpak verschillende taaltrajecten gestart voor opvoeders. Op deze manier hebben ouders meer vaardigheden ontwikkeld om mee te kunnen doen en om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
MeanderOmnium BIGA RDWI
Totaal lasten:
€ 51.319.000 (26,7 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 28.057.000
Ook in Zeist zijn er Oekraïense ontheemden opgevangen. Dit is mede gelukt dankzij de inzet van talloze vrijwilligers die huis en tijd belangeloos ter beschikking stelden. De gemeente heeft circa 250 Oekraïners gehuisvest en de RSD heeft op een snelle en efficiënte manier gezorgd voor de uitkering van leefgeld. Daarnaast hebben in samenwerking met veel Zeister ondernemers en Vluchtelingenwerk veel Oekraïners snel betaald werk gevonden. Tot slot is er voor inkoop en beheer van Regiotaxi en Leerlingenvervoer vanaf 2024 een nieuwe samenwerkingsorganisatie ingericht van 22 gemeenten en provincie, en is de nieuwe Wet Inburgering in 2022 geïmplementeerd binnen de regio ZOU.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1. Meer inwoners met een taalachterstand kunnen onbelemmerd meedoen in de maatschappij. Minder inwoners ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een taalachterstand.
Actie 1. We voeren de Taalaanpak Zeist 2020 2024 verder uit waarbij we inzetten op de volgende vier sporen: Taal en ontwikkeling, Taal en Werk, Taal en Geld en Taal en Gezondheid. De focus in 2022 ligt met name bij Taal en Ontwikkeling en Taal en Gezondheid. We zien taal als sleutel tot meedoen in de samenleving.
Beoogd Resultaat • We bereiken meer laaggeletterden, die gaan werken aan hun taalvaardigheid.
2. Nieuwkomers in Zeist leren op de juiste manier de Nederlandse taal en vinden sneller hun plek in de samenleving.
1. De inkoop van taalonderwijs vindt bovenregionaal plaats onder leiding van gemeente Utrecht. De RDWI borgt samen met de beleidsambtenaren van de gemeenten dat de taalinkoop aansluit bij de ambities en wensen van de regio Zuid -Oost Utrecht (ZOU). Nieuwkomers worden begeleid naar een passende taalschool.
• Nieuwkomers krijgen taalondersteuning op maat.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Status Berap’s Status JR 1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
68
Doel 3. Nieuwkomers krijgen de ruimte om goed te integreren in de samenleving waarbij we het als prioriteit zien om de taalontwikkeling en meedoen te stimuleren.
Actie Beoogd Resultaat 1. De nieuwe wet inburgering 2021 is • We verwachten dat inburgeraars hierdoor een geïmplementeerd in de regio ZOU. grotere slagingskans hebben om de Deze treedt in werking op 1 januari inburgering binnen de vastgestelde termijn te 2022. De gemeente gaat in behalen. samenwerking met de RSD en ketenpartners alle nieuwkomers in Zeist gelijktijdig en op maat begeleiden in taal en participatie aan de hand van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe n/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wetinburgering
4. De jongeren in Zeist groeien op met gelijke kansen in het onderwijs.
1. Het bieden van goed onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen. Samen met de onderwijsinstellingen kijken we welke thema's en activiteiten, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), wij extra kunnen ondersteunen. Op deze manier investeren we in kansengelijkheid in het onderwijs.
• Onderwijsinstellingen en gemeente werken samen aan kansengelijkheid voor alle jongeren in Zeist.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
2e Berap
1e Berap
1. Samen met MeanderOmnium bieden we meer eigentijdse ouderprogramma's.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
n.v.t.
2e Berap
5. Peuters die het risico 1. In de vroegschoolse educatie (VE) 1e Berap • Net als in 2020 is de verwachting om lopen op taal- en realiseren we een kwaliteitsverbetering. gemiddeld 380 peuters voorschoolse educatie ontwikkelingsachterstanden Met financiering vanuit het Rijk zetten en peuteropvang aan te bieden, waarvan 190 krijgen betere we pedagogisch beleidsmedewerkers peuters met een VE-indicatie. De VE draagt bij ontplooiingskansen. in bij de Voorschoolse Educatie. Op de aan een verdere (taal)ontwikkeling van Jongeren op de basisschool basisschool organiseren we, met peuters. Daarnaast zijn er in Zeist vier krijgen extra mogelijkheden cofinanciering van het Rijk, schakelklassen in het basisonderwijs bij drie om hun schoolloopbaan met schakelklassen. verschillende schoolbesturen. 2e Berap succes te volgen.
6. Ouders zijn meer betrokken bij de Vroegschoolse educatie.
Toelichting n.v.t.
• Ouders krijgen betere integrale begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal, opvoeding, informatieverstrekking en (sociaal emotionele) ontwikkeling, van zowel ouder als kind.
1e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
n.v.t.
n.v.t.
69
Doel
Actie
7. Met een startkwalificatie 1. We starten met leernetwerken voor hebben jongeren meer kans trajectbegeleiders in de regio Utrecht op een betaalde baan en die voortijdig schoolverlaters helpen kunnen zij beter meedoen in terug naar school te gaan of te de Zeister samenleving. begeleiden naar werk of een (hulpverlenings) instantie. Met de kennis die wij hiermee opdoen versterken we het aanbod van onze dienstverlening aan voortijdig schoolverlaters. Op www.schoolwerkt.nl is meer informatie te vinden. 2. Uitvoering speerpunten activiteitenplan Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) Utrecht Zuidoost. 3. We gaan verder met doorbraaktafels voor (dreigende) thuiszitters en jeugdhulp. De werkwijze van de doorbraaktafels en de resultaten ervan worden op regionaal niveau jaarlijks geëvalueerd. 8. Alle kinderen kunnen 1. We zorgen voor vervoer van leerlingen naar school, ongeacht de die voldoen aan de criteria in de reisafstand en hun (fysieke) Verordening Bekostiging beperking. Leerlingenvervoer 2022.
Status Berap’s Status JR 2e Berap
Beoogd Resultaat
1e Berap • Stijging percentage inwoners van Zeist die school afsluiten met een startkwalificatie. • Minder studenten MBO vallen uit ten gevolge van ongeoorloofd schoolverzuim omdat zij sneller de hulp krijgen die nodig is. Kosten jeugdhulp nemen af omdat meer jongeren ondersteuning krijgen vanuit het informele circuit in plaats van betaalde hulp. Meer werkzoekende jongeren vinden via de RMC een (leerwerk)baan of stage, waardoor zij e alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. In 2 Berap de RMC-jaarverslagen leggen we dit vast. • Verdere daling van de verzuimcijfers. Het aantal leerlingen dat thuis zit daalt.
n.v.t.
• Alle leerlingen zijn in staat om naar school te reizen ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking.
Kosten voor leerlingenvervoer zijn toegenomen door landelijk chauffeurstekort, stijging brandstofkosten en nieuwe cao. De vervoerder brengt momenteel niet alle leerlingen op tijd naar school. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld.
1e Berap
2e Berap
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Toelichting
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
70
Doel 9. Overlast van jeugdgroepen wordt verminderd.
Actie 1. Eenduidige bespreking van de jeugdgroepen in de wijkteams volgens het 7-stappenplan. 2. Jongerenwerkers zijn aanwezig op scholen in afstemming met school CJG’ers en intern begeleiders van scholen. 3. We nemen de buurt mee in deze aanpak ‘aan de voorkant’. De wijkteams geven handvatten hoe buurtbewoners met jongeren in gesprek kunnen gaan over overlast. Ook kunnen de wijkteams bemiddelen en de buurt betrekken in het nadenken over of bieden van alternatieven aan jongeren.
10. In Zeist kunnen inwoners economisch zelfstandig leven.
1. Partners als verhuurders en energiebedrijven melden betalingsachterstanden bij de RSD. Zo krijgen onze Sociale Teams en de RSD vroegtijdig zicht op inwoners die in de schulden dreigen te raken en kunnen we hulp bieden aan deze inwoners. 2. De gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt in 2022 zijn moeilijk te voorspellen. Met de RSD en UWV brengen we de gevolgen in kaart en doen gerichte interventies. 3. Het participatiebudget wordt gericht ingezet en transparant verantwoord door de RSD. 4. Inwoners voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, worden door RSD en lokale partners waar mogelijk begeleid naar een passende plek om mee te doen. 5. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder banenafspraak vallen, worden door RSD en Biga-groep begeleid naar passend werk.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • Er hoeft minder vaak een groepsaanpak ingezet te worden en als er een groepsaanpak ingezet wordt, zijn de jongeren in de groepsaanpak bekend bij het hele wijkteam en is er duidelijk wie welke rol in de groep heeft zodat repressief opgetreden kan worden naar de leiders van de groep. • Er kan sneller op ontwikkelingen worden ingespeeld bijvoorbeeld met voorlichting op 2e Berap relevante thema's. Daarnaast wordt de school betrokken in de aanpak van overlast die vanuit bepaalde jongeren wordt veroorzaakt in de wijken. • Minder overlastmeldingen, bevorderen eigen kracht. Het stimuleert de saamhorigheid in de wijk. 1e Berap • Betalingsachterstanden lopen niet op, maar worden weggewerkt. Het aantal Zeistenaren met problematische schulden daalt. • Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering ontwikkelt zich minimaal 1% gunstiger dan het landelijk gemiddelde. • Inwoners worden gericht ondersteund bij het vinden van passend werk. • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij de samenleving betrokken en doen mee. • Inwoners die door de inzet van aanpassing en ondersteuning kunnen werken, hebben zinvol 2e Berap en passend werk.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting Ondanks periodieke bespreking van groepen jongeren op straat, zijn er teveel jongeren die een traject Persoonsgerichte Aanpak ingaan omdat zij ongewenst gedrag vertonen. Inmiddels is er een ambtelijk opgaveteam Zorg en Veiligheid ingesteld. Zij ontwikkelen plannen (en voeren deze uit) om meer in te zetten op preventie, waardoor repressiemiddelen minder worden. De RSD is tot op heden niet in staat om de inzet van het participatiebudget transparant te verantwoorden. De ontwikkeling van het aantal landelijke bijstandsuitkeringen is nog niet bekend. De trend in Zeist is gunstig, maar lijkt minder positief dan landelijk*. De uitvoering van vroegsignalering van schulden leidt tot het in een eerder stadium aanpakken van schulden. Als gevolg van grote stijging van de inflatie is het aantal inwoners dat te kampen heeft met schulden echter toegenomen. * Landelijke cijfers over de ontwikkeling van de bijstandspopulatie zijn nog niet bekend (19/01/23).
71
Doel 11. Inwoners met een laag inkomen krijgen (iets) meer financiële ruimte, waardoor geldzorgen en stress kunnen afnemen. ook verkleint de kans voor hen om schulden op te bouwen of groter worden.
Actie Beoogd Resultaat 1. Het aanvragen van minimaregelingen • Minimaregelingen zijn beter bekend en wordt beter gefaciliteerd binnen het toegankelijk voor inwoners die dat (tijdelijk) Wegwijscafé. Alle vrijwilligers van het nodig hebben. Het gebruik van Wegwijscafé gaan een cursus volgen minimaregelingen gaat toenemen. om hun kennis van minimaregelingen te vergroten. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure waarmee we de drempel voor inwoners verlagen. Daarnaast werken we samen met de uitvoerende organisaties van minimaregelingen verder aan één digitaal loket voor het aanvragen van alle minimaregelingen.
12. Kinderen van ouders met een laag inkomen doen mee op en buiten school. Ook worden deze kinderen in de gelegenheid gesteld hun zwemdiploma A te halen, een basis te leggen voor duurzaam sporten en mee te doen met culturele activiteiten.
1. We verlenen subsidies aan o.a. Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
• Gelet op de effecten van de coronacrisis ligt het in de lijn der verwachting dat in 2022 het aantal aanvragen bij Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur toeneemt.
Status Berap’s Status JR 1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
13. 1. Samen met inwoners en instellingen • De mensen in de samenleving zijn zich bewust 1e Berap Regenboogagenda hebben wij de Regenboogagenda van de gevolgen van discriminatie en van hun Zeist wordt steeds meer opgesteld. Wij laten door art. 1 Middeneigen rol om discriminatie te voorkomen. een gemeente waar Nederland voorlichting op scholen Zorginstellingen werken aan LHBTIQ+ iedereen zich vrij voelt verzorgen. In samenwerking met het vriendelijk beleid. Via ontmoetingen kunnen zichzelf te zijn zonder COC Midden Nederland gaan wij in LHBTIQ+ers elkaar steunen en zichzelf zijn. daarbij slachtoffer te worden gesprek met zorginstellingen. Wij 2e Berap van discriminatie. vermelden relevante informatie op onze website, waaronder onze regenboogagenda. Wij faciliteren ontmoetingen, verzorgd door het COC Midden Nederland.
In de regenboogagenda staan vele acties. Vanwege coronamaatregelen hebben we niet alles kunnen uitvoeren. In 2023 wordt een nieuwe agenda Meedoen (inclusie en diversiteit) ontwikkeld, in samenwerking met inwoners en instellingen waarin ook de thema's die nog niet gerealiseerd zijn, worden opgenomen.
14. In een inclusieve 1. Samen met inwoners, • De nieuwe inclusie-agenda (medio 2022 samenleving kan iedereen – ervaringsdeskundigen, experts en gereed) vervangt de huidige agenda. In de met of zonder beperking – organisaties werken we aan een agenda staan de nieuwe speerpunten voor het mee kan doen. nieuwe inclusie-agenda. Hiervoor wordt beleid. een Inclusie-platform opgericht.
In 2022 is uitvoering gegeven aan de inclusieagenda voor zover dat mogelijk was gezien de coronamaatregelen. In de nieuwe agenda Meedoen
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
1e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
72
Doel
Actie
15. Op wijkniveau is de samenredzaamheid gestimuleerd. Inwoners kijken naar elkaar om en ontmoeten elkaar via de wijkvoorzieningen. Iedereen krijgt de mogelijkheid mee te doen.
1. Via de verschillende wijkvoorzieningen bieden we inwoners van Zeist een centrale ontmoetingsplek. Vanuit deze locaties worden activiteiten georganiseerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd. We stimuleren dat inwoners een belangrijke rol vervullen binnen de wijkvoorzieningen (voor en door wijkbewoners). Waar dit niet vanzelf gaat en wel nodig is, stimuleren en faciliteren we ontmoetingen. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid. 2. Sociaal werkers worden aangesteld om ondersteunings- en hulpbehoefte vroeg te signaleren en preventief te werken, in goede samenwerking met sociale partners, politie en woningcorporaties. Ouderparticipatie, jeugd-, jongerenwerk en buurtbemiddeling hebben daarbij een hoge prioriteit. 3. In Zeist zijn er verschillende organisaties die met elkaar samenwerken rondom de informele zorg en ondersteuning. In het bijzonder kan het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist worden genoemd. Samen met verschillende partners en inwoners werken we aan een plan om de sociale basis (informele ondersteuning en welzijn) te versterken. 4. We werken aan de effectiviteit van de informele inzet en welzijn.
Beoogd Resultaat
Status Berap’s Status JR 2e Berap
1e Berap • Via de huidige dertien wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps/buurthuizen) hebben wijkbewoners een centrale plek om elkaar te ontmoeten, is hulp dichter bij de inwoners georganiseerd( ondermeer door spreekuren) en kan de hulpbehoefte van een wijkbewoner vanuit laagdrempelige aanpak sneller worden gesignaleerd en wordt vanuit onderling vertrouwen een brug naar instanties gebouwd. • Inwoners ervaren een beter gevoel van welzijn en veiligheid, gedurende alle leeftijdsniveaus en sociale situaties. Waar nodig is er op tijd doorverwezen, kansen en bedreigingen voor jeugd en jongeren zijn in beeld en kaart 2e Berap gebracht. Zorgkosten dalen. Via ondermeer gezondheidsonderzoek (GGD), burgerpeiling (gemeente) en de veiligheidsmonitor volgen we ontwikkelingen nauwgezet. • Via Informele ondersteuning wordt sneller ingezet, doordat nauwer wordt samengewerkt met CJG, Sociaal team en huisartsen. We voorkomen zoveel mogelijk zware zorg. Mantelzorgers worden onder andere door het steunpunt mantelzorg goed ondersteund in de zorg die zij bieden voor hun naaste. • In 2022 stellen we beleid sociale basis en beleidsregels subsidies vast en scherpen we op basis hiervan de afspraken met organisaties waar nodig aan.
Toelichting 2023 worden thema's opgenomen die nog niet gerealiseerd zijn, bijvoorbeeld een campagne om de toegankelijkheid van winkels en horeca te vergroten of het realiseren van meer opengestelde toiletten.
n.v.t.
Wat heeft het gekost?
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
73
RAAD07 MEEDOEN
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 2.995 1.922 3.439 4.119 N 680 1.668 393 1.830 2.669 V 839 -1.327 -1.529 -1.610 -1.450 V 159
430 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN
L B S
610 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
L B S
5.769 113 -5.656
5.048 29 -5.020
10.889 5.582 -5.307
8.108 5.972 -2.136
V V V
2.781 390 3.171
630 INKOMENSREGELINGEN
L B S
32.757 27.694 -5.062
28.642 19.917 -8.725
31.099 19.003 -12.097
30.317 18.913 -11.403
V N V
782 89 693
640 BEGELEIDE PARTICIPATIE
L B S
5.296 0 -5.296
5.165 0 -5.165
5.377 0 -5.377
5.381 0 -5.381
N N N
4 0 4
650 ARBEIDSPARTICIPATIE
L B S
2.711 258 -2.454
3.119 227 -2.892
3.464 602 -2.862
3.394 503 -2.891
V N N
70 99 29
Totaal
L B S
49.529 29.733 -19.796
43.896 20.565 -23.331
54.268 27.016 -27.252
51.319 28.057 -23.262
V V V
2.949 1.041 3.990
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
74
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Product Res Toel Bedrag Leerlingenvervoer vervoerskosten 4.3 76.656 Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) 4.3 A 272.785 Brede School coördinatie 4.3 31.853 Stimuleren onderwijsdeelname (Vollenhove Vooruit) 4.3 1 333 Diverse kleine afwijkingen 4.3 5.404 Totaal Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 159.205 Corona leerplicht MBO 6.1 2 17.418 Speeltuinen (& gebouwen) 6.1 3 64.561 Wijkservicepunten 6.1 45.690 Wijkbuurtontwikkeling 6.1 49.754 Opbouwwerk 6.1 81.131 Corona voorziengen Couwenhovense veld 6.1 2 26.268 Leefbaarheid 6.1 88.583 Mantelzorg 6.1 83.888 Inwonerparticipatie 6.1 44.373 Integratie 6.1 4 55.262 Begeleiding vluchtelingen 6.1 4 61.406 Noodopvang vluchtelingen Kamp van Zeist 6.1 4 26.136 Opvang Oekraïnse vluchtelingen 6.1 B 2.741.325 Noodopvang WSK 6.1 C 167.193 Corona ondersteuning ouderen 75+ 6.1 2 32.439 Diverse kleine afwijkingen 6.1 15.315 Totaal Samenkracht en Burgerparticipatie 6.1 3.170.981 Apparaatskosten RDWI 6.3 D 289.501 WWB inkomensuitkeringen 6.3 E 500.429 BBZ zelfstandigenuitkering 6.3 F 269.578 Rijksbijdrage BBZ budgetdeel 6.3 32.333 Bbz Levensvatbaarheid onderzoeken 6.3 38.785 Bijzondere bijstand en minima RDWI 6.3 80.465 Individuele inkomenstoeslag 6.3 27.440 Energietoeslag minima 6.3 G 596.169 Coll. aanvull. Ziektekstverz.
(CAZ) 6.3 4 32.700 Minima geld terug regeling 6.3 29.214 Minima sportfonds 6.3 H 109.871 Armoedebestrijding en participatie 6.3 68.402 Diverse kleine afwijkingen 6.3 23.864 Totaal Inkomensregelingen 6.3 693.204 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
V/N N V N V N V N V N V N N V V N V V V V V V V V V N V N V V N V N V N V V V PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
75
(Tabel vervolgt op volgende pagina) Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Diverse kleine afwijkingen 6.4 4.132 N Totaal Begeleide Participatie 6.4 4.132 N Participatie RDWI (w-deel) 6.5 87.704 V Wet Inburgering uitvoeringskosten 6.5 4 78.491 N Kinderopvang RDWI 6.5 73.611 N Diverse kleine afwijkingen 6.5 35.197 V Totaal Arbeidsparticipatie 6.5 29.200 N Saldo programma 3.990.057 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve RIOZ gelabeld deel Vollenhove Vooruit 1 333 N Reserve Gevolgen corona 2 11.246 V Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen 3 31.509 N Reserve egalisatiesystematiek 4 663.973 N Saldo programma na mutaties reserves 3.305.489 V Toelichting op het exploitatieresultaat A. Onderwijsachterstanden beleid € 273.000 voordelig Het budget voor het Onderwijs Achterstanden Beleid geeft een voordelig saldo van € 270.000. In werkelijkheid is de OAB-bijdrage vanuit het Rijk over de afgelopen jaren (in tegenstelling tot de verwachting) niet omlaag gegaan. Pas dit jaar zien we een daling in de financiële middelen vanuit het Rijk met € 62.384 (voorlopig). Door de stijging in 2021 en 2022 zijn er minder kosten ten laste van de kostenplaats Peuterspeelzalen gekomen.
In de praktijk is ook gebleken dat de toename van het aantal VE-uren per week van 14 uur naar 16 uur, beperkt is gebleven tot een kostenstijging van ongeveer € 100.000 (zie 2021) ten opzichte van andere jaren. B. Opvang Oekraïense vluchtelingen € 2.741.000 voordelig Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen zijn alle gemeenten in Nederland gecompenseerd doormiddel van de SPUK “Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne”. Omdat in deze regeling uit wordt gegaan van normbedragen is er een (voordelig) verschil ontstaan tussen de gemaakte kosten en de te ontvangen compensatie in 2022 van € 2.706.809. Daarnaast is er een klein verschil in de realisatie van circa € 30.000 als gevolg van een kleine onjuistheid in de begroting. C. Noodopvang WSK € 167.000 voordelig Het COA heeft toegezegd de kosten te vergoeden die de gemeente heeft gemaakt voor het WSK vanaf de start. In 2021 en 2022 zijn vele uren besteed door medewerkers om de noodopvang van de grond te krijgen, en er zijn instanties ingeschakeld om de begeleiding van v luchtelingen te bewerkstelligen. Over 2021 is € 92.000 aan uren gedeclareerd inclusief overhead en over 2022 is € 137.000 aan uren gedeclareerd inclusief overhead (€ 74.000).
Het gedeclareerde bedrag over 2021 (€ 92.000) en de in rekening gebrachte overhead over 2022 (€ 74.000), vormen samen het voordelige resultaat (let op: dit is onderdeel van collegeproduct 610, zie hieronder).
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
76
D. Apparaatskosten RDWI € 290.000 voordelig De afrekening van de RDWI geeft een voordelig saldo. De apparaatskosten zijn voordelig omdat er uitvoeringskosten, zoals de energietoeslag, door het Rijk zijn vergoed. Ook de definitieve verdeelsleutel leidt tot een verschuiving binnen de apparaatskosten. Totaal is er een voordeel € 290.000. E. WWB Inkomensuitkeringen € 500.000 nadelig Op de Buig (uitkeringslasten) is in 2022 een fors voordeel behaald. Bij de Berap is de begroting voor dit onderdeel reeds bijgesteld. Bij de afrekening is er nog een nadelig eindsaldo van € 329.000. De overschrijding hangt samen met een stijging van de gemiddelde uitkering na indexatie per 1 juli 2022. Daarnaast is er meer loonkostensubsidie verstrekt dan begroot. Het saldo debiteuren sociale zaken is verlaagd, hetgeen een nadeel geeft op dit onderdeel. Hiertegenover is een voordeel geboekt vanwege vrijval voorziening dubieuze debiteuren. En er valt een deel vrij vanuit de reserve ‘weerstandsvermogen’, omdat hiervoor vorig jaar een reservering heeft plaatsgevonden. € 270.000 voordelig
F. BBZ zelfstandigenuitkering Er zijn minder BBZ aanvragen binnengekomen dan verwacht.
G. Energietoeslag minima € 596.000 voordelig In 2022 is voor het eerst een energietoeslag voor minima verstrekt. De RDWI heeft dit uitgevoerd. Het Rijk heeft een vergoeding verstrekt via het gemeentefonds, voor zowel de verstrekkingen als de uitvoeringskosten. Eind 2022 resteert er een flink voordeel van € 600.000. Aanvragen kunnen ook nog in 2023 worden ingediend, zodat dit positieve saldo is gestort in de reserve ‘niet aangewende middelen’. H. Minima sportfonds € 109.000 nadelig Er zijn meer aanvragen voor het jeugdsportfonds binnengekomen dan verwacht. Daarnaast stegen de gemiddelde kosten per aanvraag.
Beleidsindicatoren Banen
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en de tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polis administratie.
1000
74
2,5
800
72
2
600
1,5
70
400
1
68
200 0
0,5
66 2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Door ons gunstige vestigingsklimaat scoren wij gemiddeld steeds boven het landelijk gemiddelde.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De trend in Zeist volgt het landelijk gemiddelde.