23RV034# Jaarrekening 2022 (gestempeld)
Tekst van het document
Status Berap’s 1e Berap
• Er is meer bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers en hogere opkomst. Hierdoor bruist Zeist nog meer.
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
• Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod.
1e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
n.v.t.
25
Status Berap’s 2e Berap
Doel bekendheid en (regionale) profilering.
Actie
Beoogd Resultaat
11. Informatie over vergunningaanvragen en advisering rondom wijzigingen toegankelijk en transparant maken.
1. Met enthousiasme en kennis adviseren • Monumenteigenaren die tevreden zijn over de we inwoners van Zeist over de informatieverstrekking en geboden mogelijkheden in hun monumenten of in mogelijkheden en oplossingen. Niet alles kan beschermde gebieden. in een monument maar er kan ook heel veel Vergunningaanvragen handelen we wel adequaat en proactief af.
1e Berap
Status JR
Toelichting
n.v.t.
2e Berap
12. Met de partners van het Geheugen van Zeist maken we het erfgoed binnen de gehele gemeente herkenbaarder en beleefbaar.
1. We maken het erfgoed van Zeist 1e Berap • Inwoners worden bekender met hun erfgoed zichtbaar en beleefbaar tijdens de Open en ervaren het als culturele identiteit van Zeist. Monumentendag, een nieuwe Dit zorgt voor draagvlak voor de tentoonstelling in het Slot, monumentenzorg en het behoud het erfgoed erfgoedschildjes en andere initiatieven. van Zeist. 2. De ambities die beschreven staan in het ambitiedocument erfgoed blijven we 2e Berap uitvoeren. Met voorlichting brengen we de verduurzamen van monumenten en het opstellen van een kerkenvisie etc. onder de aandacht.
13. Erfgoed zal een 1. Erfgoed op de juiste wijze inbedden in belangrijke plaats innemen de ruimtelijke plannen zodat in de Omgevingsplannen, monumenten, structuren en ook tijdens de voorbereiding beschermde dorpsgezichten op de van de Omgevingswet. juiste wijze beschermd zijn onder Omgevingswet.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
• Bij de vaststelling van de Omgevingswet in 2022 wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden.
n.v.t.
1e Berap
Erfgoed is nog niet betrokken in het proces om de huidige regels m.b.t. cultureel erfgoed tijdig en juist in het
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
26
Doel
Actie
Beoogd Resultaat
Status Berap’s 2e Berap
14. Recreatie, toerisme, sport en cultuur blijven met de natuur aantrekkelijke bouwstenen voor de profilering van onze groene gemeente met haar bruisend centrum.
1. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) brengt met verschillende campagnes (zowel online als offline) Zeist en omgeving onder de aandacht van bezoekers.
• Zeist kent een aantrekkelijk toeristisch klimaat voor de twee hoofddoelgroepen, die in Zeist recreëren, namelijk de rustzoeker en de stijlzoeker. Zeist wordt gevonden door zowel landelijk als internationaal toerisme.
1e Berap
Status JR
Toelichting Omgevingsplan te laten landen.
n.v.t.
2e Berap
15. Samen met partners 1. We continueren de Heuvelrugalliantie (terreineigenaren en die bestaat uit een divers gezelschap beheerders, ondernemers, van initiatieven die zich richten op overheden) versterken en natuur, landschap en erfgoed. beschermen we ons groene Streekproducten, zoals Heuvelrug bier goud en de Utrechtse en droge worst worden verder Heuvelrug. De diversiteit ontwikkeld. Van ieder verkocht product van ons kostbare culturele gaat een percentage naar erfgoed houden we in natuurbeheer. goede staat.
• De natuur in en rond Zeist wordt versterkt.
16. Zeist heeft een grote variatie aan sportaanbieders en sportvoorzieningen van hoog niveau.
• Vaststelling bestemmingsplan sportpark Blikkenburg-West • Aanleg 2 korfbalvelden RDZ op sportpark Blikkenburg-West • Aanleg wandelpaden, spelen, extra groen, overige sportvoorzieningen op sportpark Blikkenburg-West • Vervangen toplaag 2 kunstgrasvelden sportpark Achter ’t Slot
1. De hoofdlijnen uit het Masterplan Buitensportaccommodaties (inclusief de bijstelling) werken we verder uit en brengen we ten uitvoer. 2. We geven nader uitwerking aan fase 1 van de routekaart binnensportaccommodaties en leggen deze voor aan de raad ter besluitvorming.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
1e Berap
De voorbereiding op de uitvoering loopt; op onderdelen is vertraging vanwege beroep- en bezwaarprocedures, prijsopdrijvende omstandigheden of actuele ontwikkelingen bij clubs.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
27
Doel
Actie
17. Zeist heeft een diversiteit aan uitvaartmogelijkheden.
1. In 2022 werken we verder aan het ontwikkelen van een natuurbegraafplaats in het stuk bos naast de huidige begraafplaats. We stellen een bestemmingsplan op.
Beoogd Resultaat • Nieuwbouw clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost • Nieuwbouw kleedkamergebouw SV Zeist / HSV Phoenix op sportpark Dijnselburg. • Aanleg speelvoorzieningen en beweegrondje op sportpark Dijnselburg • Voorbereiding en start renovatie/uitbreiding clubhuis sportpark Noordweg • Renovatie parkeerplaats sportpark Noordweg • Vaststelling door de raad van de routekaart fase 1 en start uitvoering van de betreffende deelprojecten. • Half 2022 wordt het ontwerpbestemmingplan ter inzage gelegd. Besluitvorming vindt eind 2022 plaats.
Status Berap’s 2e Berap
1e Berap
2e Berap
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Status JR
Toelichting
Het doel van diversiteit in uitvaartmogelijkheden is bereikt door middel van de uitbreiding asbestemmingen (urnennissen en urnenkelders). De mogelijkheden voor de realisatie van een natuurbegraafplaats zijn onderzocht en hieruit volgt een advies in het derde kwartaal van 2023. Er is (nog) geen bestemmingsplan opgesteld.
28
Wat heeft het gekost? RAAD02 VITALE GEMEENSCHAPPEN
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 4.778 3.725 5.265 5.130 V 135 746 119 159 558 V 398 -4.032 -3.605 -5.106 -4.572 V 533
420 ONDERWIJSHUISVESTING
L B S
510 SPORTBELEID EN ACTIVERING
L B S
928 50 -878
857 0 -857
957 0 -957
968 165 -802
N V V
11 165 155
520 SPORTACCOMMODATIES
L B S
4.392 1.642 -2.749
3.686 1.229 -2.457
5.108 1.229 -3.879
4.016 1.438 -2.578
V V V
1.092 209 1.301
530 CULTUURPRESENT. -PROD. -PARTICIPATIE
L B S
3.111 5 -3.106
2.957 28 -2.929
3.123 1 -3.122
3.097 5 -3.091
V V V
26 5 31
550 CULTUREEL ERFGOED
L B S
1.410 271 -1.139
1.432 548 -884
1.766 438 -1.327
1.409 362 -1.047
V N V
357 76 281
560 MEDIA
L B S
1.586 0 -1.586
1.481 0 -1.481
1.481 0 -1.481
1.528 0 -1.528
N N N
47 0 47
570 OPENBAAR GROEN EN (OPENL) RECREATIE
L B S
4.951 166 -4.785
5.005 180 -4.825
5.293 348 -4.945
5.459 256 -5.203
N N N
165 92 258
710 VOLKSGEZONDHEID
L B S
2.443 0 -2.443
2.546 0 -2.546
2.660 0 -2.660
3.044 0 -3.044
N N N
384 0 384
750 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
L B S
1.066 2.065 999
1.030 1.221 191
1.535 1.531 -5
1.310 1.892 582
V V V
225 361 586
Totaal
L B S
24.665 4.945 -19.719
22.719 3.326 -19.394
27.188 3.706 -23.482
25.959 4.677 -21.282
V V V
1.229 970 2.199
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
29
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:
Onderdeel Product Res Toel Bedrag Gymloken (Exploitatie en onderhoud) 4.2 1 A 588.135 Onderwijshuisvesting (Exploitatie en onderhoud) 4.2 1 54.876 Diverse kleine afwijkingen 4.2 0 Totaal Onderwijshuisvesting 4.2 533.259 Sportondersteuning 5.1 32.133 Corona onderst. Sportver. 5.1 2 58.793 Diverse kleine afwijkingen 5.1 64.019 Totaal Sportbeleid en activering 5.1 154.945 Exploitatie Zwembad 5.2 3 B 520.305 Exploitatie buitensportaccomodaties 5.2 4 C 344.173 Onderhoud buitensportaccomodaties 5.2 4 12.039 Rente- en afschrijvingslasten buitensport 5.2 5 D 385.070 Exploitatie binnensportlocaties 5.2 6 37.124 Diverse kleine afwijkingen 5.2 26.433 Totaal Sportaccomodaties 5.2 1.301.066 KunstenHuis De Bilt-Zeist 5.3 68.968 Nieuwe initiatieven kunst 5.3 69.604 Corona Festivals 5.3 2 7.500 Het Beauforthuis 5.3 7 7.779 Vollenhove Vooruit Creatieve broedplaats 5.3 8 130 Impulssubsidie cultuur 5.3 2 36.217 Diverse kleine afwijkingen 5.3 5.962 Totaal Cultuurpresentatie, -productie, - participatie 5.3 31.040 Slot Zeist (o.a.
exploitatie) 5.4 6 E 141.978 Commissie Oudheidkunde en monumenten 5.4 9 54.355 Uitvoering ambities erfgoed 5.4 26.189 Exploitatie Poortgebouw 5.4 6 31.468 Rente- en afschrijvingslasten cultureel erfgoed 5.4 10 2.690 Diverse kleine afwijkingen 5.4 29.364 Totaal Cultureel erfgoed 5.4 280.664 Idea (Bibliotheek Zeist) 5.6 55.117 Diverse kleine afwijkingen 5.6 8.445 Totaal Media 5.6 46.672 (Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
V/N V N V V V V V V V V N V V V V N V N V N V N V V V V V N V V N V N
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
30
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Vollenhove Vooruit Vollenhovepark 2.0 en omg. 5.7 8 32.933 V Vollenhove Vooruit Herinr. Veilige/verbeter OR 5.7 8 9.595 V Onderhoud waterlopen 5.7 11 F 278.864 N Dierenverzorging onderhoud gebouwen 5.7 6 5.734 V Kinderboerderij onderhoud gebouwen 5.7 6 7.151 V Speelvoorzieningen 5.7 11 63.388 N Klimbos 5.7 6 49.800 N TOP Zeisterbos 5.7 54.559 V Dagelijks onderhoud groen 5.7 32.753 V Onderhoud Groen Algemeen 5.7 76.350 V Onderhoudsbestek Bomen 5.7 52.593 N Lange termijn bomenbeheerplan 5.7 12 55.904 N Openbaar groen &recreatie kapitaall. 5.7 13 16.500 V Diverse kleine afwijkingen 5.7 7.342 V Totaal Openbaar groen en (openl) recreatie 5.7 257.631 N GGD basistaken 7.1 G 369.691 N Lokaal gezondheidsbeleid 7.1 39.139 V GGD maatwerk 7.1 84.238 N Diverse kleine afwijkingen 7.1 31.235 V Totaal Volksgezondheid 7.1 383.556 N Diverse opbrengsten begraafplaats en crematorium 7.5 14 H 360.877 V Rente- en afschrijvingskosten begraafplaats en crematorium 7.5 14 3.066 V Onderhoud gebouwen 7.5 14 I 269.636 V Grafonderhoud 7.5 14 15.059 V Kosten begraafplaats en crematorium 7.5 14 62.261 N Diverse kleine afwijkingen 7.5 0 V Totaal Begraafplaatsen en crematoria 586.376 V Saldo programma 2.199.491 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog.
10 Reserve huisvesting onderwijs 1 551.710 N RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist) 2 87.510 N Reserve Maatschappelijk rendement zwembad 3 50.789 N Reserve Onderhoud Sport SFI/VIS 4 42.477 N Reserve Vervangingsinvesteringen Sport SFI/VIS 5 352.271 N Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen 6 1.273.694 N Algemene reserve met inkomensfunctie 7 75.000 N Reserve RIOZ gelabeld deel Vollenhove Vooruit 8 42.398 N Reserve egalisatiesystematiek 9 45.750 N Reserve dekking investeringen 10 17.813 V Reserve Onderhoud Openbare Ruimte SFI/VIS 11 278.574 V Reserve Bomenfonds 12 55.904 V Reserve Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte SFI/VIS 13 16.500 N Reserve Egalisatie 14 328.254 N Jaarstukken 2022 – Begraafplaats Gemeente Zeist Saldo programma na mutaties reserves 314.571 N
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
31
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Gymlokalen (Exploitatie en onderhoud) € 588.000 voordelig Niet alle (dagelijkse) onderhoudswerkzaamheden die in de begroting waren opgenomen zijn uitgevoerd, omdat dit niet altijd noodzakelijk is gebleken. Hierdoor is geen achterstallig onderhoud ontstaan. Het positieve saldo wordt afgerekend met de reserve ‘meerjarig onderhoud kapitaalgoederen’ om de budgetten in de toekomst beschikbaar te houden voor het (dagelijks) onderhoud. B. Exploitatie Zwembad € 520.000 voordelig De exploitatie van het zwembad in onze begroting bevat een voordeel van € 520.000, dat voor het grootste gedeelte is ontstaan door het niet uitvoeren van enkele begrote onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor is geen achterstallig onderhoud ontstaan. Het aan het onderhoud te koppelen restantbudget wordt afgerekend met de reserve ‘meerjarig onderhoud kapitaalgoederen’. Daarnaast is er sprake van een klein voordeel van € 50.000 ten aanzien van de exploitatie(bijdrage) aan het zwembad. C. Exploitatie buitensportaccommodaties € 344.000 voordelig Niet alle (dagelijkse) onderhoudswerkzaamheden die in de begroting waren opgenomen zijn uitgevoerd, omdat dit niet altijd noodzakelijk is gebleken. Hierdoor is geen achterstallig onderhoud ontstaan.
Het positieve saldo wordt afgerekend met de reserve ‘meerjarig onderhoud kapitaalgoederen’ om de budgetten in de toekomst beschikbaar te houden voor het (dagelijks) onderhoud. D. Rente- en afschrijvingslasten buitensport € 385.000 voordelig Bij het vaststellen van het masterplan buitensport is een stelpost in de begroting geplaatst om te sparen voor toekomstige investeringen in de buitensportaccommodaties. Jaarlijks wordt het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de begrote kapitaallasten (incl. stelpost) verrekend met de reserve ‘vervangingsinvesteringen sport (SFI/VIS)’. Dit jaar leidt dit tot een dotatie aan deze reserve. E. Slot Zeist € 142.000 voordelig Het voordeel van € 142.000 komt door verschillende oorzaken tot stand. Vanaf 2022 wordt de culturele vleugel Slot Zeist geëxploiteerd door Slot Zeist Horeca B.V. Hierdoor is de in de begroting opgenomen taakstelling gehaald. De taakstelling is echter niet verwijderd uit de begroting 2022, waardoor onterecht het budget van € 60.000 een nadelig effect heeft op het rekenresultaat 2022. Bij de eerste bestuursrapportage 2023 zal de taakstelling uit de begroting worden verwijderd. Een ander nadeel wordt veroorzaakt door kosten uit 2021 m.b.t. tentoonstelling Klaas Gubbels en Ruud-Jan Kokke, en kosten schoonmaak en BHV kosten. Daarnaast zijn er ook meevallers.
Zo is de omzetgerelateerde huur niet geraamd, omdat van tevoren niet is te vast te stellen of de drempelomzet wordt behaald. Dit leidt tot een niet begrote inkomst van € 104.000. Daarnaast vallen de onderhoudskosten € 208.000 lager uit dan begroot in 2022. F. Onderhoud waterlopen € 279.000 nadelig Er is een bijdrage verstrekt aan Utrechts Landschap voor het onderhoud en beheer van de watergangen op Pavia, Hoog Beek en Royen en Schoonoord. Dit ten behoeve van het veiligstellen van de natuur- en landschappelijke waarden van de bosgebieden. Deze bijdrage is onttrokken uit de reserve ‘onderhoud openbare ruimte SFI/VIS’.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
32
G. GGD basistaken € 370.000 nadelig Op het budget voor de basistaken van de GGDrU is een tekort ontstaan van € 370.000. De grootste oorzaak is het besluit van het algemeen bestuur van de GGDrU om te stoppen met de ontwikkeling van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD). De gemeenteraad is hierover op 2 november 2022 geïnformeerd (RIB22.128). Op 15 december 2022 heeft de raad besloten om de lasten die voortkomen uit het stopzetten van de ontwikkeling van het GGiD, voor zover bekend, ten laste te laten komen van het rekeningresultaat 2022; totaal € 299.000. Daarnaast is er in 2022 een eenmalige uitkering uitgekeerd aan medewerkers van de GGDrU die onder de cao Gemeenten en de cao SGO vallen, omdat er nog geen akkoord over een nieuw cao was bereikt. Het algemeen bestuur van de GGDrU heeft hiermee ingestemd. H. Opbrengsten begraafplaats & crematorium € 361.000 voordelig Er zijn meer begrafenissen en crematies geweest dan in de begroting rekening mee was gehouden. In de begroting was ervan uitgegaan dat de hogere aantallen in 2021 eenmalig zouden zijn, omdat dit voornamelijk was ontstaan door de sluiting van het crematorium in Bilthoven. Echter hebben de hogere aantallen begrafenissen en crematies zich in 2022 voortgezet. Dit leidt tot hogere legesinkomsten. I.
Onderhoud gebouwen begraafplaats & crematorium € 270.000 voordelig Het geplande onderhoud is niet volledig uitgevoerd. Dit heeft niet tot achterstallig onderhoud geleid. Het bedrag is teruggestort in de reserve ‘onderhoud kapitaalgoederen’.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
33
Beleidsindicatoren Vroegtijdige schoolverlaters (vsv’ers)
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
%
Per 1.000 leerlingen
Per 1.000 leerlingen
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijsverlaten. Een startkwalificaties is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het percentage is het aantal vsv’ers gedeeld door het aantal onderwijsdeelnemers van dat zelfde jaar.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar. De jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding 2021 staat voor schooljaar ‘2020/2021’.
Het relatieve aantal leer- en kwalificatie plichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven wat op school.
2,5
4
50
2
3
40
1,5
30
2
1
20
1
0,5 0
10
0 2017
2018
2019
Zeist
2020
2021
Nederland
0 2017
2018 Zeist
Duiding: In Zeist volgen we de afgelopen jaren (ongeveer) dezelfde trend als het landelijk gemiddelde. Met een lichte daling in 2021.
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Na een piek in 2019 volgens we inmiddels weer ongeveer de landelijke trend.
2017
2018 Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Hierin scoren wij stuctureel iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar volgen wel de landelijke trend.
Niet sporters % Het percentage niet-wekelijkse sporter t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouders dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
50 48,7
48 46 44
46,7 44,7
42 2016
2017
2018
Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Deze cijfers zijn al geruime tijd niet goed beschikbaar.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
34
Programma 3
Merkbaar beter in zorg voor elkaar
Het sociaal domein, inclusief alle vormen van zorg en het sociale vangnet, zijn belangrijke thema’s waaraan in 2022 ook weer hard is gewerkt. Onderstaand een overzicht van enkele voorbeelden hiervan. De samenwerking Zorg4Zeist heeft werkwijzen ingericht voor de samenwerking sociaal en medisch domein voor complexe casussen voor de doelgroepen jeugd, ouderen en GGZ. Het sociaal domein wordt hierdoor meer betrokken via de huisartsen. Professionals in de sociale basis werken nauw samen aan een integraal domeinoverstijgende aanpak op jeugd. Huisartsen en Huisarts CJG-ers zijn beter met elkaar gaan samenwerken. Het aantal ‘zoekenden’ (geen contact tussen CJG en huisarts) is gereduceerd naar 0. Alle huisartsen hebben contact met het CJG en zijn in de basis op de hoogte van de expertise en het aanbod van het CJG. Implementatieplan is in 2022 opgeleverd, vertaald naar werkinstructie en door middel van kick-offs met betrokkenen in gebruik genomen. Belangrijke focus binnen de samenwerking voor ouderen ligt op Multidisciplinair overleg (MDO), toepassing gedachtengoed Positieve Gezondheid en Welzijn op recept. Hiervoor is de digitale tool ‘VIPLive Samenwerken’ geïmplementeerd, waarin de netwerkpartners met elkaar veilig kunnen samenwerken met en rond een cliënt.
- In 2022 is er een integrale en domeinoverstijgende aanpak ontwikkeld voor inwoners met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA), waarin huisartsen, GGZ, Sociaal team en andere benodigde netwerkpartners nauw samenwerken. De samenwerking is concreet gemaakt met werkafspraken. Daarnaast wordt casuïstiek benut voor het gezamenlijk leren en ontwikkelen van zorg en ondersteuning voor inwoners met EPA.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
MeanderOmnium
Totaal lasten:
€ 46.766.000 (24,3 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 1.315.000
Daarnaast is in 2022 het 75+ huisbezoekproject afgerond. In een periode van een jaar zijn meer dan 1000 ouderen thuis bezocht door zo'n 50 vrijwilligers. Bijna een kwart van alle aangeschreven ouderen heeft deelgenomen aan dit project. Uit de evaluatie bleek dat bij ruim 27% het gesprek ging over eenzaamheid, maar ook onderwerpen zoals sociale redzaamheid en behoefte aan zorg en ondersteuning zijn besproken. Het merendeel van de ouderen (bijna 80%) was positief over het project. Ook het magazine 'Meedoen in Zeist', dat tijdens het huisbezoek werd uitgereikt, werd positief gewaardeerd. Veel ouderen zijn door het project met anderen in contact gekomen (o.a. diverse gespreksgroepen) of zijn lid geworden van een vereniging. De 75+ huisbezoeken worden voorgezet met focus op alleenwonende ouderen. Het programma Sociaal in Balans heeft in 2022 steeds meer vorm en inhoud gekregen. Gerichte deelprojecten rondom de Sociale Basis en de doorontwikkeling van CJG en Sociaal Team, en datagedreven werken in het sociaal domein hebben inhoudelijke voortgang geboekt. In 2023 krijgt de raad op deze onderdelen diverse voorstellen vanuit het college die moeten bijdragen aan de doelen van het programma. Het programma Kansrijke Start is goed op koers, de samenwerking in de coalitie loopt goed en er is een dashboard voor monitoring gerealiseerd.
De Norm voor Opdrachtgeverschap (voorheen regionale ontwikkelagenda) heeft op de 4 speerpunten veel stappen gezet. In de versterking van lokale teams, de regie op veiligheid, de bovenregionale aansluiting van jeugdhulp en speciaal onderwijs, de nieuwe overeenkomst voor verblijf en wervingsacties voor pleeg-, gezinshuis- en steunouders. Het Centrum voor Jeugd en Gezondheid (CJG) is in 2022 veel meer eenduidig gaan werken. We weten steeds beter wat het takenpakket van het CJG inhoudt, wat bij de Sociale Basis hoort en wat we doorzetten naar de tweedelijnszorg. De sfeer in de teams is enorm verbeterd. Het werkplezier is vergroot door meer kaders en aandacht vanuit de coördinatoren. We zien dit terug in het verloop, dat is gestabiliseerd. Door de komst van het kwaliteitsteam zijn de werkprocessen helderder geworden, daarmee is de kwaliteit van zorg verbeterd. In het kader van Vollenhove Vooruit is de technische renovatie van de L-Flat in Vollenhove voor het grootste deel afgerond. Dat is goed en volgens planning verlopen, vooral ook dankzij de extra sociale aanpak en inzet (‘Voor L-Kaar’). Deze aanpak is in 2022 geëvalueerd en de uitkomsten zijn positief. Preventie en nabijheid zijn kernbegrippen in de aanpak. We leren er lessen uit, die waardevol zijn voor ondersteuning van bewoners.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
35
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Doel Actie 1. Om inwoners tijdig en 1. We vergroten de capaciteit van het goed te kunnen CJG, zodat zij meer zelf ondersteuning ondersteunen versterken kan bieden zonder te verwijzen naar we onze basisinfrastructuur. tweedelijns jeugdhulp (onderdeel programma Sociaal in Balans). 2. We werken via een ontwikkelagenda voor de lokale teams aan kwaliteitsverbetering van de lokale zorg. Onder meer met trajecten rond optimaliseren van plannen van aanpak, brieven en beschikkingen, opleidingen en datagericht werken. 3. We versterken samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland door een medewerker van hen te laten meewerken in ons lokale CJG. Hierdoor pakt het CJG meer casussen in het vrijwillige kader lokaal op. 4. In regionaal verband maken we afspraken met hulpaanbieders om de door- en uitstroom bij de verblijffuncties te verbeteren. Ook organiseren we meer advies en ondersteuning aan gezinshuisouders en pleegouders. 5. Binnen de overeenkomst Wmobegeleiding ontwikkelen we regionaal een pilot, gericht op een doelmatige inzet van het zorgbudget. 6. We maken, in regionaal verband, een gedeelde visie op toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning. En vertalen deze visie naar een regionale aanbesteding.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR • Afname gebruik van jeugdhulp. Monitoring via 1e Berap analyses van het gebruik van jeugdhulp. • Meer hulpverlening door medewerkers van de teams zelf i.p.v. doorverwijzen naar tweedelijnszorg; de communicatie tussen de medewerkers van de teams en hulpvragers verloopt helder en duidelijk. Hulp is meer toegesneden op de eigenheid van iedere wijk; en de communicatie met hulpvragers verloopt helder en duidelijk. • Afname inzet hulp via het gedwongen kader. • Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp. • Inwoners hebben minder lang professionele ondersteuning nodig en zijn meer zelfredzaam. • Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning.
Toelichting Het gaat niet goed met onze jeugd gezien het aantal meldingen van jongeren met psychische klachten. Bij de complexere jeugdhulp is er sprake van een afname. Dit is echter niet het geval bij de lichtere jeugdhulp. Daarbij was er helaas ook in 2022 sprake van wachtlijsten.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
36
Doel 2. We blijven kwalitatieve zorg bieden binnen het budget.
3. Om onze jeugd kansrijk te laten opgroeien bieden we kinderen en hun ouders vroegtijdig de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben
Actie 1. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp en Wmo te verbeteren. 2. We halen cliëntervaringen op en gebruiken hiervoor de webapplicatie Ervaringwijzer. In 2022 gaan ook alle jeugdhulpaanbieders de tool Ervaringwijzer gebruiken.
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • We versterken de sturing op het gebruik van Jeugdhulp en Wmo. • Inzicht in de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening van het CJG en Sociaal Team.
1. De kerncoalitie Kansrijke start, waar de gemeente deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten zijn: inzet van prenatale huisbezoeken, maatjesproject voor kwetsbare zwangeren en verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisaties. 2. Ouders, scholen, partners en gemeente bouwen samen aan een netwerk en een plan over gezond en veilig opvoeden en opgroeien in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit). 3. Bij vier scholen in Zeist experimenteren we als onderwijs en gemeente. We experimenteren met het financieren van ondersteuning voor de jeugd die in het 'grijze gebied’ van passend onderwijs en jeugdhulp valt. 4. Elke school in Zeist heeft een vaste school CJG-er en leerplichtambtenaar. Samen met hetp onderwijs stimuleren we de vorming van multidisciplinaire teams (van school, leerplicht, CJG en JGZ) in de scholen. Dit sluit aan op het voorstel van de IAC: ‘Bekendheid van CJG-wijkteams vergroten, o.a. via scholen. De samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is hierin van groot belang op het effect’.
• Aanstaande (en jonge) ouders ervaren meer steun en waar nodig hulp in de eerste 1.000 dagen van hun kind. Dit meten we door afspraken over monitoring per project en een dashboard van het RIVM. • Er is een coalitie van tenminste 4 partijen die enthousiast uitvoering geven aan het programma over ‘Samen opgroeien’ in Vollenhove. • Afname instroom in de jeugdhulp en minder schooluitval. Monitoring vindt plaats in samenwerking met het samenwerkingsverband PO en VO in 2022. • Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed mogelijk ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is voor het volgen van onderwijs. We monitoren dit via gesprekken die we met de samenwerkingsverbanden PO en VO organiseren met de Zeister scholen.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
2e Berap
1e Berap
Toelichting In het kader van het programma Sociaal in Balans is in 2022 verder gewerkt aan het sturen op de instroom in zorg. Leidende principes helpen ons lokaal te sturen, in regionaal verband kopen we scherper in en ook de hervormingsagenda van het Rijk moet ons hierbij gaan helpen. Het Cliënt ervaringsonderzoek in Ervaringswijzer is in 2022 niet uitgevoerd; begin 2023 wordt dit alsnog structureel ingezet.
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
37
Doel 4. Om onze inwoners mensgerichte en integrale zorg te kunnen bieden verbinden we het medische en het sociaal domein met elkaar en zorgen we ervoor dat inwoners in hun wijk goede toegang hebben tot hulp en ondersteuning.
Actie 1. Onder regie van Zorg4Zeist (huisartsen/eerste lijn) worden lokale projecten uitgevoerd op het gebied van ouderen, GGZ en Jeugd. Onder regie van het regionale Netwerk Zuidoost Verbonden worden domeinoverstijgende (Wmo,Zvw,Wlz) projecten uitgevoerd. 2. Om stress bij bewoners van de L-flat door de renovatie te reduceren, zetten we een extra team zorgprofessionals, team Voor L-kaar, in. Tijdens de renovatie van de flat van 2021-2023 zijn zij beschikbaar om bewoners te ondersteunen bij hulpvragen (onderdeel van Vollenhove Vooruit, zie programma 2). 3. Door huisartsen aan te laten sluiten op het casuïstiekoverleg van GGZ in de wijk, zorgen we ervoor dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid beter ondersteund kunnen worden in hun thuisomgeving. 4. Regionaal wordt een plan opgesteld om de decentralisatie van Bescherm Wonen goed te organiseren. 5. Per 2023 nemen we de inkoop- en beheertaak van het sociaal recreatief Wmo-vervoer over van de provincie. We stellen daarom beleid op over het doelgroepenvervoer. Op basis van de richting uit het beleid start in 2022 de inrichting van inkoop en beheerfunctie voor het Wmovervoer.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • Betere multidisciplinaire samenwerking in de wijk, opgestelde werkwijze voor vroegsignalering, soepele overdracht bij ontslag uit ziekenhuis of kliniek en verkorten wachtlijsten. • Bewoners van de L-flat (728 woningen) hebben passende hulp dichtbij en stress is gereduceerd. Via huisbezoeken en een vragenlijst worden de ervaringen gemonitord. • Voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk. • De regio Zuid- Oost Utrecht is voorbereid op de decentralisatie van Bescherm Wonen. • De voorbereiding voor de inkoop en beheerstaak van het sociaal recreatief Wmo vervoer (Regiotaxi) is gereed. Deze taak kan eind 2023 van de provincie worden overgedragen aan gemeenten via een nieuw 2e Berap contract.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting n.v.t.
38
Doel 5. Eenzaamheid onder ouderen en jongeren wordt voorkomen en verminderd.
Actie 1. In 2022 wordt het 75+ huisbezoekproject afgerond. Er wordt opvolging gegeven aan signalen. Inwoners worden op maat ondersteund door de lokale coalitie tegen eenzaamheid. 2. De aanpak om eenzame jongeren via project Join us te bereiken wordt in 2022 voortgezet en aan het eind van het jaar geëvalueerd.
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • Door deze acties weten we veel ouderen te bereiken om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Alle 75-plussers hebben een brief met uitnodiging ontvangen. Met degenen die positief op de uitnodiging reageren wordt gesprek gepland. De uitkomst van enquête onder 75-plussers wordt benut om de aanpak tegen eenzaamheid te optimaliseren. Samen 2e Berap met de lokale coalitie wordt hiervoor een plan opgesteld • In Nederland voelt 8% van de jongeren zich chronisch eenzaam. Door de Coronacrisis zien we deze cijfers oplopen. We kijken in de evaluatie naar het bereik van dit project en de kwaliteit van de signaalopvolging.
Toelichting n.v.t.
6. Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont en waar bewoners zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen.
1. Uitvoering van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Een aanpak van bewoners, gemeente en organisaties die hun krachten bundelen om bewoners vooruit te hepen én de buurt een boost te geven. Dit gebeurt via sociale en fysieke projecten. Zie ook acties genoemd in andere programma's.
• Realisatie van een netwerk Vollenhove Vooruit bestaande uit bewoners, gemeente en organisaties. Zij coördineren de projecten en de voortgang.
Het programma loopt in totaliteit volgens planning. Door de brede omvang is het van belang alle onderdelen goed te blijven monitoren. Dit kan op (sub)onderdelen nog tot een bijstelling in 2023 leiden.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
1e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
39
Wat heeft het gekost? RAAD03 MERKBAAR BETER IN ZORG VOOR ELKAAR
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 7.027 6.822 9.354 9.145 V 209 415 267 364 339 N 25 -6.612 -6.555 -8.991 -8.806 V 185
620 WIJKTEAMS
L B S
660 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
L B S
2.645 229 -2.416
2.089 0 -2.089
2.385 0 -2.385
2.448 4 -2.444
N V N
63 4 59
671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
L B S
13.499 557 -12.942
12.544 501 -12.043
13.740 501 -13.239
14.030 453 -13.578
N N N
291 48 339
672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
L B S
15.537 26 -15.512
14.432 0 -14.432
18.647 0 -18.647
18.666 195 -18.470
N V V
19 195 176
681 GEESCALEERDE ZORG 18+
L B S
145 0 -145
109 0 -109
109 0 -109
427 324 -102
N V V
318 324 6
682 GEESCALEERDE ZORG 18-
L B S
6.698 687 -6.011
4.444 0 -4.444
2.267 0 -2.267
2.051 0 -2.051
V N V
216 0 216
Totaal
L B S
45.552 1.914 -43.638
40.440 768 -39.672
46.502 864 -45.637
46.766 1.315 -45.451
N V V
265 451 186
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
40
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Preventie Wmo en Jeugd Teams CJG en ST Vollenhove Vooruit (diverse onderdelen) WMO kosten bezwaar en beroep Transformatiebudget Sociaal Domein Robuust Rechtsbeschermingssysteem Diverse kleine verschillen Totaal Wijkteams WMO Voorzieningen Diverse kleine verschillen Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Pilot logeerzorg Maatwerkvz begeleiding incl. vervoer Overige cliëntenondersteuning Doorbraakbudget Formulierenbrigade Diverse kleine verschillen Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ Jeugd Maatwerk dienstverlening Jeugd Verblijf Opvoedondersteuning Kansrijke start jeugd Meerkosten en inhaalzorg agv Corona Samen Veilig MN PGB Jeugdzorg Diverse kleine verschillen Totaal Maatwerkdienstverlening 18MO Pilot Marginaal huisvesten Diverse kleine verschillen Totaal Geëscaleerde zorg 18+
Product Res Toel Bedrag 6.2 27.667 6.2 A 220.662 6.2 1 29.300 6.2 2 48.201 6.2 B 251.551 6.2 63.841 6.2 15.166 6.2 184.731 6.6 58.953 6.6 0 6.2 58.953 6.71 C 601.365 6.71 28.505 6.71 57.888 6.71 53.001 6.71 3 51.621 6.71 34.465 6.71 37.146 6.71 338.739 6.72 D 706.168 6.72 E 259.811 6.72 F 135.837 6.72 45.817 6.72 4 33.354 6.72 G 239.855 6.72 H 167.686 6.72 0 6.72 176.192 6.81 26.480 20.091 6.81 6.389
V/N V N V V V V N V N V N N V V V V V V N N V V V V V V V V V N V
(Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
41
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Jeugd Essentiele functies 6.82 I 344.370 V Jeugd Ov. geescaleerde zorg 6.82 J 123.970 N Diverse kleine verschillen 6.82 4.088 N Totaal Geëscaleerde zorg 186.82 216.312 V Saldo programma 185.933 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve RIOZ gelabeld deel Vollenhove Vooruit 1 29.125 N Reserve egalisatiesystematiek 2 30.000 N RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist) 3 7.087 N Reserve gevolgen Corona 4 33.354 N Saldo programma na mutaties reserves 86.366 V
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Sociaal team (ST) en Centrums voor jeugd en gezing (CJG) € 221.000 nadelig Het budget voor de personele kosten van het Sociaal Team (ST) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt met € 221.000 overschreden. Eén van de redenen voor de overschrijding is de toename in aanvragen bij zowel het CJG als het ST. Daarnaast speelt ook bij het ST de demografische ontwikkeling een rol. Doordat inwoners langer thuis blijven wonen en er relatief veel oudere mensen in Zeist wonen, wordt er een groter beroep gedaan op het ST. Voor het CJG heeft de overschrijding tevens te maken met de verminderde inzet bij Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). SVMN heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om de drangzaken zelf uit te voeren en is versneld de drangzaken aan het overdragen aan het CJG. Hiermee komen er meer taken bij het CJG te liggen. Een eerste aanzet hiertoe is in 2022 gedaan. Dat verklaart ook mede het overschot op het budget van SVMN (G). In 2023 zullen alle drangzaken naar het CJG gaan. B. Transformatiebudget sociaal domein € 252.000 voordelig Op het transformatiebudget sociaal domein is een overschot ad € 252.000. Het overschot wordt vooral veroorzaakt door de situatie op de huidige arbeidsmarkt. Het was niet eenvoudig de juiste medewerkers te vinden en daarom zijn ze later gestart dan verwacht.
Een deel van de acties is opgepakt met de bestaande formatie. Het overschot dient als dekking voor de overschrijding op het budget voor ST en CJG. C. Huishoudelijke ondersteuning (WMO) € 601.000 nadelig De overschrijding op de huishoudelijke hulp wordt veroorzaakt door het toepassen van reële tarieven in combinatie met een aanhoudende toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp. Prognoses laten zien dat dit aantal blijft stijgen met vijf tot zes procent per jaar. Daarom zal in de Kadernota 2024 een voorstel worden gedaan om het Wmo budget voor huishoudelijke hulp mee te laten groeien met de jaarlijkse groei van de inwoners die een beroep doen op deze voorziening. D. Jeugd maatwerkdienstverlening € 706.000 nadelig Maatwerkdienstverlening is in omvang toegenomen. Dat is op zich passend in de beweging 'zo thuis mogelijk' van verblijf naar ambulante hulpverlening als dit kan. We zien dan ook een relatie met de afgenomen kosten op verblijf (E). Daarnaast is er een relatie tussen de afname van persoonsgebonden budget (H) en de toename van zorg in natura.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
42
E. Jeugd verblijf € 260.000 voordelig In 2022 zijn we in regioverband een overeenkomst aangegaan met vijf zorgaanbieders die samen de zorg in alle vormen van ‘verblijf’ aanbieden, met uitzondering van de essentiële functies. Voor jeugdigen die elders in zorg waren, gold er een overgangsrecht; zij konden bij de oorspronkelijke zorgaanbieder blijven. Daarvoor zijn veel maatwerkovereenkomsten afgesloten. De kosten daarvan zijn verantwoord onder maatwerkdienstverlening en veroorzaken daar een overschrijding (D). F. Opvoedondersteuning € 136.000 voordelig Het budget opvoedondersteuning is in 2022 voor een groot deel niet besteed. Het overschot dient als dekking op het tekort op maatwerkdienstverlening (D) en het tekort op toegangsteams ST en CJG (A). G. Samen veilig midden Nederland € 240.000 voordelig Het voordeel is ontstaan door een lagere afrekening over 2021, een kleine teruggave over 2020 en lagere frictiekosten over 2022 dan gedurende het jaar werd gemeld door SVMN. De lagere afrekening 2021 heeft te maken met verwarring die er lange tijd is geweest in de bovenregionale samenwerking over de verwerking van de ‘meldcodemiddelen’. Dit zijn middelen die door de centrumgemeenten worden ontvangen en worden ingezet voor Veilig Thuis, zodat er een financieel voordeel ontstaat voor de overige gemeenten. H.
PGB Jeugdzorg € 167.000 voordelig Er is minder persoonsgebonden budget (PGB) ingezet dan begroot. Daarvoor in de plaats is wel zorg in natura (ZIN) ingezet. Hierdoor ontstond er op PGB een overschot en op ZIN (D) een tekort. I. Essentiële functies (jeugd) € 344.000 voordelig Onder dit budget worden de kosten van Yeph verantwoord. Yeph is een samenwerking van drie zorgaanbieders voor het leveren van zorg die we ook wel de essentiële functies noemen. Hiertoe wordt gerekend JeugdzorgPlus, driemilieuvoorziening, jeugd-GGZ en specialistisch wonen. Als gevolg van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet zijn aan het einde van 2022 de kosten van één cliënt aan een andere gemeente doorberekend. Hierdoor ontstond er een voordeel van € 158.000. De rest van het voordeel heeft een relatie met het nadeel op de overige geëscaleerde zorg (J). J. Geëscaleerde zorg (jeugd) € 124.000 nadelig Onder dit budget wordt de overige geëscaleerde zorg verantwoord (LTA en crisisopvang) en de essentiële functies die door andere zorgaanbieders worden verstrekt dan Yeph. Beide budgetten kunnen daarom als één worden beschouwd. Zorg voor deze doelgroep is duur en één cliënt meer of minder kan een substantieel verschil maken op het budget.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
43
Beleidsindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Per 10.000 inwoners
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongen tot 18 jaar
Jongeren met jeugdreclassering
Aantal per 10.000 inwoner in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
Het percentage van het aantal jongeren die jeugdhulp krijgt van he totaal aantal jongeren
Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdreclassering is gekomen
800
%
15
600
0,4 0,3
10
400
0,2 5
200 0
0,1
0 2017
2018
Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo blijft groeien. Na een beperkte toename in 2021 (als gevolg van corona), is de groei van het aantal cliënten in 2022 weer verder toegenomen. De definitieve cijfers zijn nog niet beschikbaar.
0 2021 H1
2021 H2
Zeist
2022 H1
Nederland
Duiding: De definitieve cijfers over 2022 zijn nog niet beschikbaar. In de vooruitblik is te zien is dat het aantal unieke cliënten met een actieve beschikking voor jeugd licht is gedaald in 2022, na in de drie jaren daarvoor vrij stabiel te zijn geweest. Andere bronnen spreken daarentegen juist van een lichte stijging.
2018
2019
Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De cijfers uit de jaren voor 2021 zijn als gevolg van een wijziging in de rekenmethodiek niet beschikbaar. 2022 toont een stabiel beeld.
Jongeren met jeugdbescherming % Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdbescherming is gekomen
1,15 1,1 1,05 1 0,95 2021 H1 Zeist
2021 H2
2022 H1
Nederland
Duiding: De cijfers uit de jaren voor 2021 zijn als gevolg van een wijziging in de rekenmethodiek niet beschikbaar. De cijfers voor heel 2022 zijn nog niet beschikbaar.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
44
Programma 4
Toekomstbestendig wonen
Wonen is een basisvoorwaarde om goed mee te kunnen doen. Daarvoor hebben wij in 2022 ook weer diverse zaken opgepakt. Per 1 juni 2022 is de regeling opkoopbescherming ingevoerd. Deze regeling zorgt ervoor dat het opkopen van woningen om deze te gaan verhuren niet meer is toegestaan. Hiermee krijgen starters en middeninkomens meer kans op een betaalbare koopwoning. De ambitieverklaring uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang is vertaald naar werkafspraken en een woonwaaier voor betrokken professionals. Hiermee kunnen zij makkelijker inventariseren welke mogelijkheden er zijn om mensen een passende woning te bieden in een krappe woningmarkt. In het kader van Vollenhove Voorruit blijkt de proef ‘gerichte woningtoewijzing’ bij de L-Flat in Vollenhove, waarbij nieuwe bewoners worden aangetrokken die iets extra's doen voor de buurt, succesvol. Er is veel belangstelling; woningzoekenden met een goede motivatie melden zich. De eerste 20 nieuwe actieve en betrokken bewoners hebben hun plek gevonden. De proef wordt in 2023 voortgezet.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
ODRU VRU WOM Fonds Hart van de Heuvelrug
Totaal lasten:
€ 6.884.000 (3,6 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 7.737.000
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1. Voldoende beschikbare en betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.
Actie 1. Bij nieuwbouw zetten we in op een gedifferentieerd woonprogramma. Dit doen we door nieuwe initiatieven te toetsen op de kaders uit de Woonvisie 2021 – 2025. 2. We versnellen procedures, binnen de versnelde huisvestingsopgave. 3. We geven verder invulling aan de gereedschapskist voor het stimuleren en borgen van betaalbare woningbouw, één van de acties uit de woonvisie. Zo starten we in samenwerking met corporaties concrete projecten voor betaalbare woningen in het lage middensegment. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden voor betaalbare koopwoningen voor onder andere starters. 4. We verkennen innovatieve voorbeelden in het land. Bijvoorbeeld groepswonen, flexibele woonvormen en het wegnemen van (financiële) belemmeringen om samen te wonen. (IC 3.01 en 4.14) 5. We evalueren de starterslening. Dit instrument moet starters een extra duwtje in de rug geven om een huis te kunnen kopen in Zeist.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR 1e Berap • In ieder nieuwbouwproject is er plek voor een diversiteit aan huishoudens qua samenstelling en inkomen. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de Monitor Wonen. • De versnellingsopgave, gestart in 2017, heeft als doel om 1.250 extra (goedkope en middel dure) woningen te realiseren, in het bijzonder voor starters. Hiervan zullen er tot en met 2021 ca. 400 van zijn gerealiseerd. • In 2022 zullen er (afhankelijk van mogelijke vertragingen door beroep- en bezwaarprocedures) ca. 200 woningen worden opgeleverd. In 2022 wordt er gewerkt aan de volgende projecten, die ook 2e Berap onderdeel zijn van de versnellingsopgave: • Vogelwijk (24 sociale en 54 middel dure huurwoningen) • Griffensteyn (20 extra huurwoningen) • De Grift (20 sociale en 20 middel dure huurwoningen) • Inzicht in de mogelijkheden om relatief snel de beschikbaarheid van (betaalbare) woningen te vergroten en daarmee meer mensen een passende woning te bieden. • Inzicht in de effectiviteit van dit instrument voor starters in Zeist.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting In 2022 is intern opgehaald of er mogelijkheden zijn voor flexwonen. Op dit moment loopt er daarom een locatiescan om potentiële locaties in beeld te krijgen, zowel onbebouwde gronden als leegstaand vastgoed. We verwachten in 2023 hiervan de uitkomsten. Er is gestart met de evaluatie van de starterslening. De verwachting is deze de eerste helft van 2023 af te kunnen ronden.
45
Doel Actie 2. Voldoende 1. We geven invulling aan de afspraken in woningaanbod voor de ambitieverklaring Uitstroom spoedzoekers en bijzondere Maatschappelijke opvang en doelgroepen. beschermd wonen (MO/BW) regio Zuid Oost Utrecht, waaronder het verbeteren van de samenwerking met betrokken partijen. 2. We maken afspraken met woningcorporaties over o.a. nieuwe woonvormen. Hierbij is er ook aandacht voor de balans tussen bijzondere toewijzing en reguliere toewijzing, zodat ook regulier woningzoekenden en spoedzoekers voldoende kans houden op een woning. 3. Vitale en leefbare wijken 1. We stimuleren doorstroming in de buurt en kernen voor iedereen, of wijk door in te zetten op met waar nodig zorg en toegankelijke nieuwbouw en afspraken ondersteuning. We dragen over toewijzing in geval van sociale bij aan levensloopbestendig huurwoningen wonen. 2. We geven mensen de mogelijkheid de woning aan te passen via de WMO of de Blijverslening. 3. In de L-flat in Vollenhove wordt een afgesproken aantal woningen “anders” toegewezen (lokaal maatwerk). Als belangrijk selectiecriterium geldt dat er een zekere maatschappelijke bijdrage geleverd wordt aan de buurt. 4. Onze ruimtelijke keuzes 1. De groeiende vraag naar ruimte willen dragen bij aan we goed opvangen in Zeist aan de maatschappelijke waarde hand van de keuzes die we in de voor onze inwoners en Propositie hebben gemaakt.
Deze daarmee een goed leven in vormen een belangrijke bouwsteen Zeist. voor de Omgevingsvisie in 2022 die richting geeft aan de keuzes die we gaan maken.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
Beoogd Resultaat Status Berap’s Status JR • We zorgen ervoor dat cliënten uit MO/BW tijdig 1e Berap en passend in onze regio kunnen wonen. Het gaat om maximaal 49 cliënten die jaarlijks een plek moeten kunnen vinden in Zeist. • Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar in afgestemd.
Toelichting n.v.t.
2e Berap
• Ouderen benutten de kans om door te stromen 1e Berap naar een passende woning. De woning die zij achterlaten biedt kansen voor (jonge) gezinnen. • Zo is de vraag voor aangepaste woningen binnen bestaande wijken op te lossen. 2e Berap • Meer evenwichtige samenstelling van bewoners van de L-flat. Evaluatie na 2 jaar en eventueel voortzetten in de Geroflat. Verhoogde Inzet van vrijwilligers en maatschappelijke betrokkenheid.
n.v.t.
• De Omgevingsvisie moet resulteren in een integrale visie op de toekomst van Zeist. De Propositie geeft daarbij invulling en concreetheid. • Bij project Eikenstein worden de eerste woningen naar verwachting in 2023 opgeleverd. Deze zijn deel van een inclusieve woonbuurt, met ruimte voor verschillende doelgroepen. Het gemeentelijk monument van de voormalige jeugdgevangenis krijgt daarin een centrale positie, als ontmoetingsplek voor iedereen. In de planontwikkeling is aandacht voor natuur-inclusief bouwen en het realiseren van gemeenschappelijke openbare ruimte.
Door de hoeveelheid zienswijzen heeft het proces langer geduurd. Mede op verzoek en in afstemming met de raad zijn er ook drie avonden georganiseerd, zodat indieners van zienswijzen hun toelichting konden geven. De Eerste Zeister Omgevingsvisie staat voor vaststelling in de raad gepland in 2023.
1e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
46
Doel 5. Zeist zet in op een gezonde en goede leefomgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan maatschappelijke behoeften. We hebben oog voor de kwaliteit van de ontwikkelingen.
Actie 1. Zeist zorgt voor een goede voorbereiding op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging die beiden per 1 juli 2022 in werking treden. De Omgevingswet beoogt balans te bereiken tussen leefomgeving en maatschappelijke behoeften. De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) beoogt verhoogde bouwkwaliteit. We optimaliseren onze ruimtelijke werkwijzen in aanloop naar de komst van de nieuwe wetten.
Beoogd Resultaat • Geoptimaliseerde werkwijzen voor ruimtelijke initiatieven in 2022 en 2023. Van vooroverleg tot plan en vergunning. Een voorbeeld is de “Omgevingstafel”.
2e Berap
6. We streven naar optimale 1. We onderzoeken de financiële impact • Het tekort op legesinkomsten brengen we dienstverlening voor van de komst van de Omgevingswet en gedurende 2022 en 2023 naar 0 of inwoners en ondernemers Wkb, en kijken hoe we hier op kunnen compenseren we met ander kostenverhaal, met een ruimtelijke vraag of inspelen voor behoud van goede voor zover mogelijk binnen de nieuwe ruimtelijk initiatief. dienstverlening. Omgevingswet en Wkb. 2. Legesinkomsten dekken de kosten van de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn niet meer. We verhogen onze kostendekkendheid via leges en we onderzoeken ander vormen van kostendekking, zodat we een goede dienstverlening kunnen bieden. 7. Vollenhove is een buurt waar iedereen plezierig woont.
1. In samenspraak met bewoners en stakeholders ontwikkelen we een gebiedsvisie voor de hele buurt (onderdeel Vollenhove Vooruit).
Status Berap’s Status JR 1e Berap
• Een vastgestelde en breed gedragen gebiedsvisie waardoor het park verbonden is met de omgeving. Er is een aanpak gereed op deelplan niveau (raadsbesluit in 2022).
1e Berap
Toelichting Inwerkingtreding van de Omgevingswet staat nu op 1 januari 2024. Onafhankelijk van de invoering van de wet, is doorgewerkt aan de verbetering van interne processen, ICT en dienstverlening. Het vernieuwde vooroverleg is in 2022 afgerond voor een start in januari 2023. n.v.t.
2e Berap
1e Berap
Uitvoering is wat vertraagd, maar loopt door in 2023.
2e Berap
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
47
Wat heeft het gekost? RAAD04 TOEKOMSTBESTENDIG WONEN
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 1.004 1.205 1.829 1.196 V 634 45 174 174 176 V 3 -960 -1.032 -1.656 -1.020 V 636
810 RUIMTELIJKE ORDENING
L B S
820 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDR.TERREIN)
L B S
495 0 -495
497 0 -497
497 0 -497
564 67 -497
N V N
67 67 0
830 WONEN EN BOUWEN
L B S
5.490 7.379 1.889
3.301 4.932 1.631
6.515 6.925 410
5.124 7.493 2.369
V V V
1.391 569 1.960
Totaal
L B S
6.990 7.424 434
5.003 5.106 103
8.841 7.098 -1.743
6.884 7.737 853
V V V
1.957 638 2.596
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel RO herziening bestemmingsplan RO NVU bestemmingsplannen RO Omgevingswet Diverse kleine afwijkingen Totaal Ruimtelijke Ordening
Product Res Toel Bedrag 8.1 29.044 8.1 33.066 8.1 1 A 575.458 8.1 1.456 8.1 636.112
V/N V V V N V
(Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
48
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Project Drieluik Den Dolder 8.3 2 B 411.344 V Project Kerkenbosch 8.3 3 56.592 N Vollenhove Vooruit (Diverse onderdelen) 8.3 4 44.126 V Stadsvernieuwing Geiserlaan 8.3 5 C 279.437 V Stadsvernieuwing Gemeentewerf 8.3 6 67.269 N Stadsvernieuwing Utrechtseweg Noord 8.3 1 25.200 V Stadsvernieuwing Pesterbos 8.3 1 54.901 V Versnellingsopgave huisvesting 8.3 73.185 N Bijdrage Hofje van Zeist Dalweg 8.3 7 D 113.070 N Gebiedsvisie Mr De Klerkstr Voorheuv 8.3 1 E 285.014 V Kostenverhaal 8.3 25.200 V Leges Omgevingsverunningen 8.3 8 F 832.982 V Nieuwe Wetgeving RO 8.3 1 56.879 V Ontwikkelbudget RO 8.3 1 G 109.417 V ZW MFA ontmoetingsruimte (huur) 8.3 9 53.974 N Beukbergen standplaatsen exploitatie 8.3 9 95.468 V Tiny houses kosten en opbrengsten 8.3 10 4.618 V Diverse kleine afwijkingen 8.3 99.246 V Totaal Wonen en Bouwen 8.3 1.959.745 V Saldo programma 2.595.856 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog.
10 Reserve egalisatiesystematiek 1 1.223.511 N Reserve Drieluik Den Dolder 2 411.344 N Reserve RIOZ gelabeld deel Kerckebosch 3 56.592 V Reserve RIOZ gelabeld deel Vollenhove Vooruit 4 43.876 N Reserve grondbedrijf 5 279.437 N Reserve weerstandsvermogen / winstneming grondeploitaties 6 67.269 V Reserve revolving fund sociale woningbouw 7 113.070 V Reserve Leges Omgevingsvergunningen 8 832.982 N Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen 9 1.927 N Reserve vastgoedfonds 10 4.981 N Saldo programma na mutaties reserves 34.728 V
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
49
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Omgevingswet € 575.000 voordelig De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld in 2022. Hierdoor heeft het Rijk een extra budget frictiekosten beschikbaar gesteld, via de september circulaire 2022, totaal € 460.000. Dit budget zal gebruikt worden voor de gevolgen van uitstel, zoals extra contractkosten voor ICT en personele inzet voor projectleiding, dubbele administraties en dienstverlening. Het restant € 115.500 ontstaat door het niet volledig benutten van de begroting in 2022. Volgens de afspraak met de raad zal het voordeel via de reserve ‘egalisatiesystematiek’ meegenomen worden naar 2023. B. Drieluik Den Dolder € 411.000 voordelig In 2022 is een anterieure overeenkomst geopend om kosten te kunnen verhalen op ProRail. De kosten die in 2020 en 2021 zijn gemaakt zijn in 2022 via kostenplaats 6830007 op deze anterieure overeenkomst geboekt. Het saldo van deze kostenplaats wordt, net als in andere jaren, verrekend met de reserve ‘Drieluik Den Dolder’. C. Stadsvernieuwing Geiserlaan € 279.000 voordelig In 2022 is de grondexploitatie Geiserlaan afgesloten. Voor deze grondexploitatie was een tekort geraamd van € 1.521.000. Voor dit bedrag was een verliesvoorziening opgenomen. Het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie is uitgekomen op een tekort van € 1.242.000.
Een voordeel ten opzichte van het geraamde resultaat van € 279.000. De verliesvoorziening is vrijgevallen en het positieve verschil van € 279.000 is ten gunste van de exploitatie gebracht om vervolgens gestort te worden in de reserve ‘grondbedrijf’. D. Hofje van Zeist € 113.000 nadelig Via raadsvoorstel 19RV013 is voorgelegd om medewerking te verlenen aan de realisatie van het woningbouwproject Hofje van Zeist (Dalweg). Hierbij wordt onder voorwaarden € 262.000 bijgedragen om het plan mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve ‘revolving fund sociale woningbouw’. Via begrotingswijziging 2021041 (technische begrotingswijziging raad november 2021) is het budget beschikbaar gesteld voor diverse werkzaamheden.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
50
E. Gebiedsvisie M. de Klerkstraat – Emmaplein - Voorheuvel € 285.000 voordelig In de begroting 2021 is voor zowel de (uitwerking van de) gebiedsvisie Meester de Klerkstraat - Emmaplein - Voorheuvel als voor de herontwikkeling van de Klinker een structurele bijdrage opgenomen. Om voorbereidingskosten en planontwikkeling te kunnen dekken en te reserveren voor de investering is in fase 1 € 300.000 structureel per jaar opgenomen. Bijstelling van de exacte reservering zal plaatsvinden in fase 2, met een mogelijk extra geldvraag als gevolg. In 2022 zijn slechts beperkte kosten gemaakt. Voorstel is om het overschot over te hevelen naar 2023. Wij stellen voor een deel van dit overschot een andere bestemming te geven, die qua doelstelling wel ligt in het verlengde: de uitbreiding van / verlenging van het gevelfonds. Het gevelfonds is een groot succes. Er zijn al veel gevels in het centrum opgeknapt en dat heeft geleid tot een zichtbare verfraaiing van het centrum, met veel enthousiaste reacties van ondernemers, bewoners en winkelend publiek. Dit succes leidt er wel toe dat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn en het subsidieplafond van de regeling is bereikt. Het fonds is ingesteld in het kader van de centrumvisie Zeist en aanvankelijk gevuld met een bedrag van € 150.000. In 2019 is het fonds aangevuld met € 150.000.
Op b asis van de opgedane ervaring is de inschatting dat we € 150.000 extra nodig hebben. F. Leges omgevingsvergunningen € 833.000 voordelig Bij het vaststellen van de begroting 2022 zijn er aannames gedaan van het aantal verleende vergunningen per bouwcategorie, op basis van de inzichten van dat moment en de ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving. Daarnaast is gekeken naar de behaalde aantallen en categorieën bouwsommen in de voorgaande jaren. Binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is ingezet op verbetering van de huidige processen en extra inzet voor het afwikkelingen van de vergunningen. Zoals in het verleden is gebleken, zijn de aanvragen vergunningen niet 100% te voorspellen. Bij de begroting 2022 is uitgegaan van twee grote projecten in de hogere bouwsomcategorieën. In werkelijkheid zijn er totaal vijf projecten vergund, welke gezamenlijk extra opbrengsten hebben gegenereerd van € 665.000. De overige opbrengsten worden veroorzaakt door vergunningen in de lagere bouwsomcategorieën. Het jaar 2022 is sinds lange tijd weer een jaar waarbij de leges omgevingsvergunningen een voordeel kennen ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens de afspraak met de raad zal het voordeel in de reserve ‘leges omgevingsvergunningen’ worden gestort, ter dekking van eventuele toekomstige nadelige resultaten op de begroting leges omgevingsvergunningen. G.
Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Omgeving € 109.000 voordelig Bij de eerste bestuursrapportage 2022 is een extra budget beschikbaar gekomen om extra formatie in te zetten voor de ontwikkelingen binnen de afdeling RO, totaal € 300.000. De inzet was gepland voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om de tijdelijke formatieplekken te bezetten per 1 juli 2022. Dit heeft geleid tot het niet volledig benutten van extra budget in 2022. Maar daar staat wel de verplichting van inhuur tegenover, die doorloopt in 2023. Daarom wordt bij de jaarrekening het voordeel via de reserve ‘egalisatie systematiek’ meegenomen naar 2023.
Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden