23RV034# Jaarrekening 2022 (gestempeld)

GEMEENTE ZEIST

Jaarstukken 2022

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

0

Leeswijzer De jaarstukken zijn het verantwoordingsdocument binnen de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Waar de raad via de begroting de kaders vaststelt, stelt de raad via de jaarstukken en het daarin opgenomen jaarverslag de verantwoording vast. Dit alles is op basis van de uitvoering van de geplande activiteiten door het college in 2022. Daarmee zijn de jaarstukken niet alleen een financieel document, het bevat ook de verantwoording over het uitgevoerde beleid. Nu kent een gemeente heel veel verschillende taken. In de begroting en de jaarrekening kan nooit op alle details worden ingegaan. De toelichting spitst zicht dan ook toe op de belangrijkste prestaties en de belangrijkste (financiële) afwijkingen. Na de inleiding, wordt in de jaarstukken van de gemeente Zeist het jaarverslag behandeld. Te beginnen met een samenvatting van het financieel resultaat. Is het gelukt om de taken (als totaal) binnen de beschikbare en begrote middelen uit te voeren? En wat zijn de belangrijkste afwijkingen (voor- en nadelig) ten opzichte van de begroting? In het tweede hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken en verantwoord. Dit gebeurt conform de indeling in programma’s. Per programma wordt toegelicht wat er is bereikt en wat daarvoor is gedaan.

Hiervoor is gekozen om de lijn van de bestuursrapportages in dit jaarverslag voort te zetten en zijn onderstaande iconen gebruikt voor de verantwoording:

1. Doel - actie - resultaat is op alle onderdelen gerealiseerd. 2. Doel - actie - resultaat is in uitvoering en/of loopt volgens planning. Verwachting is dat alle onderdelen gerealiseerd zullen worden. 3. Doel - actie - resultaat loopt (op onderdelen) niet volgens planning en/of er is twijfel over toekomstige realisatie van alle onderdelen. 4. Doel - actie - resultaat wordt (op onderdelen) in voorgestelde vorm niet gerealiseerd. In de rapportage worden alleen items met een status ‘niet volgens planning’ of ‘niet gerealiseerd’ voorzien van een toelichting. Daarnaast zijn per programma in de inhoudelijke inleiding de belangrijkste aandachtpunten benoemd. Zoals aangegeven: deze beschrijving kan nooit uitputtend zijn. Door een goede mix te maken tussen een toelichting op hoofdlijnen en specifieke bijzonderheden uit 2022, wordt toch een breed en volledig beeld gegeven. Ieder programma sluit na de beleidsverantwoording af met een financiële tabel, waarin zowel de baten (opbrengsten) als lasten (kosten) zijn opgenomen. Conform het BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de cijfers van 2021 (als vergelijking), de primitieve begroting 2022 (de cijfers uit de vastgestelde begroting), de begroting na wijziging, de realisatie en het verschil weergegeven.

De raad heeft de mogelijkheid gedurende het jaar begrotingswijzigingen vast te stellen, om de begroting aan te passen aan actualiteiten. Daarmee is de begroting na wijziging het officiële door de raad vastgestelde kader, waarop wordt gerapporteerd. Onder iedere tabel wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie toegelicht. Soms wordt een afwijking verrekend met een reserve; ook dit wordt benoemd onder het programma. Zo komt ieder programma tot een ‘netto’ resultaat. Aansluitend worden de financiële afwijkingen verder toegelicht. Hierbij worden de cijfers uitgesplitst naar collegeproducten. Gezien de omvang van de gemeentelijke begroting en jaarrekening (circa € 180 miljoen) worden kleine verschillen niet allemaal toegelicht. Tot slot worden ook de beleidsindicatoren per programma weergegeven. 1 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Met deze nieuwe presentatie van de programma’s hebben we in deze jaarstukken weer een kwaliteitsverbetering willen behalen die de leesbaarheid van de stukken ten goede komt. Dit is een lerend traject, dus ook bij de komende producten willen we door blijven ontwikkelen. Na de toelichting op de programma’s, komen in hoofdstuk 3 de verplichte paragrafen conform het BBV aan bod. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die in alle programma’s (een beetje) spelen, zoals bedrijfsvoering en verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard, en daarmee soms moeilijker te lezen. Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor een belangrijk deel ook hun inhoud. Juist deze vaktechnische onderdelen moeten hun eigen podium krijgen, zodat ze gevolgd kunnen worden. Wij proberen ze zo helder mogelijk te verwoorden. In hoofdstuk 4 wordt de jaarrekening weergegeven en wordt de financiële uitkomst van de gemeente samengevat. De cijfers uit het tweede hoofdstuk worden gebundeld en gemeentebreed gepresenteerd. Dit hoofdstuk is een echt financieel hoofdstuk, met veel tabellen waarin de baten en lasten, de verschillen met de begroting en de verrekening met de reserves langskomen. Ook is de tabel opgenomen met de belangrijkste oorzaken van het saldo van baten en lasten.

In dit hoofdstuk staat weinig inhoudelijke toelichting: die worden in hoofdstuk 2 verder in detail behandeld. Ook in dit hoofdstuk staan verplichte onderdelen conform het BBV, zoals de incidentele baten en lasten en de structurele onttrekkingen uit de reserves. Deze onderdelen zijn bedoeld ter verdieping van het inzicht in de financiële huishouding van de gemeente. De balanspositie van de gemeente wordt toegelicht in hoofdstuk 5. De balans bestaat uit de activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Daarbij wordt de balanspositie van 31 december 2022 vergeleken met die van 31 december 2021. Bij de activa wordt toegelicht op welke onderdelen onze bezittingen groeien (door nieuwe investeringen) of dalen (door afschrijvingen of verkoop). Een bijzonder activum is de portefeuille van personeelshypotheken. Deze groeit niet meer omdat we wettelijk geen nieuwe personeelshypotheken mogen verstrekken, en daalt wel fors omdat het relatief voordelig is om over te stappen naar de commerciële hypotheekmarkt, waar de rente momenteel laag is. Aan de passivakant blijkt dat de gemeente weinig schulden (opgenomen leningen) heeft en een groot eigen vermogen (reserves). Ook hier worden de belangrijkste mutaties uit 2022 toegelicht.

Tot slot sluiten bijlagen 1 (SISAverantwoording), bijlage 2 (gerealiseerde baten en laten per taakveld) en bijlage 3 (WNT-verantwoording) de jaarrekening af. De jaarstukken eindigen daarnaast met een vijftal bijlagen. Hieronder vallen de kerngegevens over de gemeente Zeist (bijlage 4) en een begrippenlijst (bijlage 5). In bijlage 6, onderhanden werk, wordt aangegeven in hoeverre werkzaamheden nog niet zijn afgerond en doorschuiven naar 2023. Voor een deel zijn dit openstaande investeringen. Voor een deel zijn dit activiteiten uit de programma’s, waar het bijbehorende geld via de reserve ‘egalisatiesystematiek’ wordt meegenomen naar het volgende jaar. In bijlage 7 worden de investeringen benoemd die in 2022 zijn uitgevoerd. Een investering leidt tot een nieuw bezit (bijvoorbeeld een schoolgebouw) en daarmee tot een toename van de activa. De kosten en opbrengsten binnen de lopende investeringen zijn daarmee niet direct zichtbaar op de programma’s en verdienen daarom een eigen plek in de jaarrekening. De investeringen worden verdeeld in twee groepen: investeringen die eind 2022 gereed zijn en investeringen die nog niet gereed zijn en doorlopen naar 2023. De investeringen die een afwijking laten zien ten opzichte van de begroting, worden kort nader toegelicht.

In bijlage 8 is tenslotte het vaststellingsbesluit opgenomen: een formele pagina waarmee de jaarrekening een definitieve status krijgt na goedkeuring door de raad.

2 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Inhoudsopgave Leeswijzer .................................................................................................................................................... 1 Inleiding........................................................................................................................................................ 4 Jaarverslag .................................................................................................................................................. 6 Hoofdstuk 1: Financieel Resultaat ............................................................................................................ 7 Hoofdstuk 2: Programma’s ...................................................................................................................... 11 Programma 1

Goed bestuur in betrokken samenleving ................................................................................... 12

Programma 2

Vitale gemeenschappen ............................................................................................................ 22

Programma 3

Merkbaar beter in zorg voor elkaar ........................................................................................... 35

Programma 4

Toekomstbestendig wonen ....................................................................................................... 45

Programma 5

Veilig thuis en op straat ............................................................................................................. 53

Programma 6

Mobiliteit in beweging ................................................................................................................ 61

Programma 7

Meedoen ................................................................................................................................... 68

Programma 8

Samen aan de slag voor het klimaat ......................................................................................... 79

Programma 9

Economie .................................................................................................................................. 86

Programma 10

Maatschappelijk bewust financieel beleid ................................................................................. 91

Hoofdstuk 3: Paragrafen .......................................................................................................................... 98 Paragraaf 1

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .............................................................................. 99

Paragraaf 2

Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................. 112

Paragraaf 3

Financiering............................................................................................................................. 117

Paragraaf 4

Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 122

Paragraaf 5

Verbonden partijen .................................................................................................................. 129

Paragraaf 6

Grondbeleid............................................................................................................................. 155

Paragraaf 7

Lokale heffingen ...................................................................................................................... 159

Paragraaf 8

Open overheid ......................................................................................................................... 166

Jaarrekening ............................................................................................................................................ 167 Hoofdstuk 4: Overzicht Baten en Lasten .............................................................................................. 168 Hoofdstuk 5: Balans ............................................................................................................................... 177 Bijlagen bij Jaarrekening........................................................................................................................ 208 Bijlage 1: SISA Verantwoording ............................................................................................................................ 209 Bijlage 2: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .......................................................................................... 224 Bijlage 3: WNT Verantwoording ............................................................................................................................ 226

Overige bijlagen ...................................................................................................................................... 227 Bijlage 4: Kerngegevens ....................................................................................................................................... 228 Bijlage 5: Begrippenlijst ......................................................................................................................................... 229 Bijlage 6: Onderhanden werk ................................................................................................................................ 238 Bijlage 7: Investeringen ......................................................................................................................................... 239 Bijlage 8: Vaststellingsbesluit ................................................................................................................................ 242

3 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Inleiding Deze jaarrekening vormt de eerste verantwoording in de raadsperiode 2022-2026. 2022 was voor gemeente Zeist een jaar met veel gezichten en grote maatschappelijke ontwikkelingen. Een jaar ook waarin wij de verbindingskracht van onze gemeente hebben zien groeien. Van crisis naar kracht De eerste maanden van 2022 stonden nog volop in het teken van het coronavirus. Van ons allemaal heeft dit aanpassing gevraagd. Het dagelijks leven is blijvend veranderd. Een combinatie van thuis en op kantoor werken is gewoner geworden. Ook is het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewijzigd door de inzet van meer digitale communicatie- en participatiemiddelen. Ook na die eerste drie maanden hebben wij de effecten van de coronapandemie ervaren. Wij zagen bijvoorbeeld een toenemende vraag naar hulp voor jongeren die deze periode minder goed zijn doorgekomen. Daarnaast werd zichtbaar dat de samenleving op sommige thema’s verdeeld was geraakt; tegenstand bleek gemakkelijker georganiseerd dan verbinding. Steeds meer echter slaagden wij erin om de coronatijd achter ons te laten. Terugkijkend zien wij dat de verbindingskracht van de overheid en van ons als gemeente is toegenomen. Met nieuwe samenwerkingsvormen vergrootten wij ook onze maatschappelijke impact.

Zo heeft de samenwerking binnen het sociaal domein met de ZOU (Zuid-Oost Utrecht) gemeenten in 2022 een flinke impuls gekregen. Samen met de regio en provincie bouwden wij ook aan een duurzaam Zeist. Een beweging van crisis naar kracht. Hulp aan mensen in nood In Europa is er in 2022 veel veranderd. De inval van Rusland in Oekraïne was ook in Zeist voelbaar en had merkbare effecten. Als samenleving zetten wij ons sinds maart 2022 in voor de opvang van meer dan 300 Oekraïense vluchtelingen. Vanuit het karakter van de gemeente Zeist is dit een logische stap. Zeist kent een lange traditie van opvang van mensen in nood. Tegelijkertijd vraagt het veel van onze organisatie. Het opvangen van vluchtelingen is normaliter geen gemeentelijke taak, maar in korte tijd zijn wij er toch in geslaagd goede opvang te organiseren. Dit hebben wij als organisatie, maar vooral ook samen met de vrijwilligers, ondernemers en inwoners, gerealiseerd. Samenwerking Samenwerken is een kernwoord van de transitie die wij als samenleving doormaken. Grote maatschappelijke vraagstukken vragen gedragen lange termijn oplossingen. Dergelijke oplossingen kunnen alleen in samenwerking tot stand komen, waarbij rekening gehouden wordt met effecten voor zowel individu als collectief.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de hoge inflatie waar we sinds 2022 mee te maken hebben en de energiecrisis, die een groot deel van onze inwoners en ondernemers heeft geraakt. Wij proberen iedereen te helpen die dat nodig heeft en blijven dat ook in 2023 doen. Voor ons gemeentelijke huishoudboekje ervaren wij van de hogere prijzen ook de gevolgen. Op diverse fronten nemen de kosten toe en is er een noodzaak om deze beheersbaar te houden. De ingezette lijn om steeds meer grip te krijgen op kosten zetten wij in 2022 voort, onder andere met het programma Sociaal in Balans.

4 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Menskracht en middelen De hiervoor beschreven maatschappelijke kwesties hebben ook effect op de arbeidsmarkt gehad. Sinds 2022 is er sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Als werkgever zien wij dit terug in meer verloop. In 2022 hebben wij circa 80 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen, ongeveer 20% van onze formatie. Het borgen en behouden van kennis binnen de gemeentelijke organisatie is daarom een belangrijk aandachtspunt. Mede door het voorgaande zijn ook niet alle begrote werkzaamheden uitgevoerd. Dit is terug te zien in het financiële jaarresultaat: het jaar 2022 sluiten we af met een positief resultaat van ruim € 11 miljoen. De oorzaak van dit hoge positieve saldo ligt echter voor het grootste gedeelte bij de grilligheid van de landelijke politiek en de ontwikkelingen van het gemeentefonds. In 2022 ontvingen wij via de verschillende circulaires ruim € 8 miljoen aan extra middelen ten opzichte van onze begroting. Steeds vaker zullen wij met dergelijke incidentele middelen te maken krijgen in plaats van een stabiele uitkering via het gemeentefonds. Gemeenteraadsverkiezingen Naast voorgaande ontwikkelingen was 2022 natuurlijk ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 16 maart 2022 heeft Zeist een deels nieuwe gemeenteraad.

Op 12 mei 2022 presenteerden de coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en ChristenUnie/SGP het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’, waarna de nieuwe wethouders werden benoemd en geïnstalleerd. 2022 was een roerig jaar, vol met grote maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden van buitenaf. Als gemeente hebben wij ons wederom maximaal ingespannen voor Zeist. Wij hebben onze verbindingskracht zien groeien, onze impact zien vergroten en resultaten geboekt waar wij trots op zijn. Een gevoel dat wij hebben meegenomen naar het lopende jaar, waarin wij met evenveel inzet, samen met u, bouwen aan een mooie en duurzame gemeente en het goede leven in Zeist.

5 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Jaarverslag

6 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Hoofdstuk 1: Financieel Resultaat

7 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 14,18 miljoen. Het tussentijds verwachte saldo over 2022 bedroeg € 7,44 mln. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er dus een voordelig verschil van afgerond € 6,74 mln. Samenvatting financiële uitkomsten In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de stortingen en onttrekkingen aan reserves, die samenhangen met dat programma, zijn vermeld. Deze tabel vormt hiermee de uitkomst van de jaarrekening, het gerealiseerd resultaat, in de meest compacte vorm. Relatie saldi per program m a en m utaties reserves Program m a

Goed bestuur in betrokken samenleving Vitale gemeenschappen Merkbaar beter in zorg voor elkaar Toekomstbestendig wonen Veilig thuis en op straat Mobiliteit in beweging Meedoen Samen aan de slag voor het klimaat Economie als versneller Maatschapp. bewust financieel bel. Totaal programma's

Begroting incl begr.w ijz.

-5.355 -23.482 -45.637 -1.743 -7.648 -5.583 -27.252 247 -1.079 -646

Realisatie Verschil V/N per 31-12- begroting 2022 realisatie

Storting (-) en onttrekking (+) aan reserves obv realisatie

(bedragen x € 1.000) Resultaat V/N t.o.v. begroting na m utaties reserves

-4.291 -21.282 -45.451 853 -7.267 -5.611 -23.262 186 -688 919

1.064 2.199 186 2.596 381 -28 3.990 -61 391 1.565

V V V V V N V N V V

-299 -2.514 -100 -2.561 -89 -339 -685 231 -40 -936

766 -315 86 35 292 -367 3.305 170 351 629

V N V V V N V V V V

-118.177 -105.894

12.283

V

-7.331

4.952

V

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Vennootschapsbelasting

-22.684 139.697 -128 0

-18.425 141.453 0 0

4.259 1.755 128 0

V V V N

-2.955 -1.266 -128 0

1.304 489 0 0

V V V N

Totaal baten en lasten

-1.291

17.134

18.425

V

-11.680

6.745

V

Mutaties reserves conform begroting Aanvullende mutaties o.b.v. realisatie

8.730

8.730 -11.680

0 -11.680

N N

Gerealiseerd resultaat

7.438

14.184

6.745

V

6.745

V

Toelichting tabel: - Kolom 2 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). - Kolom 3 bevat de werkelijk gerealiseerde saldi. - Kolom 4 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan (Kolom 2 -/- 3). Dit is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma, berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 17,1 mln. - In kolom 5 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan, aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 11,7 mln. op basis van de realisatie aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. - In kolom 6 (=kolom 4 -/- 5) wordt het gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) per programma gepresenteerd. - In de onderste regel staat het gerealiseerde resultaat voor de gehele gemeente. Dit is € 14,2 mln. en daarmee € 6,7 mln. hoger dan begroot.

8 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie Hieronder gaan we in op de opbouw van het resultaat. Het resultaat wordt bepaald ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting na wijziging: de begrotingswijzigingen zijn immers geaccordeerd door de raad en vormen daarmee het meest actuele kader. Hieronder wordt aangegeven hoe het begrotingssaldo is opgebouwd. Opbouw saldo begroting 2022 (x € 1.000) Saldo primitieve begroting Voorstellen bij vaststellen begroting 2022 Areaalontwikkeling OZB 2022 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Meldingen bij 1e bestuursrapportage Saldo na 1e bestuursrapportage Meicirculaire 2022 Meldingen bij 2e bestuursrapportage Saldo na 2e bestuursrapportage Septembercirculaire 2022 Technische correctie (tech. wijziging november) Rijksbijdrage BUIG (tech. wijziging december) Saldo begroting 2022 na wijzigingen raad

-/+ + + -/-/-/+ + + + + -/+

€ € € € € € € € € € € € € €

-4 69 20 2.546 -51 -3.341 -761 3.191 2.721 5.151 2.405 13 -130 7.439

De analyse van het saldo is uitgevoerd op het gerealiseerde resultaat, dus na verwerking van de mutaties in de reserves. De belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de werkelijke uitkomsten worden in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en kort toegelicht. De uitgebreide(re) toelichtingen staan bij de betreffende onderdelen in de programmaverantwoording van het jaarverslag [hoofdstuk 3]. De presentatie van de jaarrekening wordt toegelicht vanuit de door de raad vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen, conform de wettelijke voorschriften. Eventuele onder- of overschrijdingen die met een reserve worden verrekend, dragen niet bij aan het saldo van de jaarrekening. Zij zijn dan ook niet zichtbaar in de overzichten waarmee de (belangrijkste) verklaringen van het rekeningsaldo worden gegeven. Bij de individuele programma’s worden deze afwijkingen wel zichtbaar als onder- of overschrijding. Ook de bijbehorende mutaties met de reserves worden bij het inhoudelijke programma toegelicht.

9 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

In onderstaande tabel worden de grootste verschillen ten opzichte van de begroting weergegeven. Omschrijving Compensatieregeling Oekraïne Voorziening wachtgeld/pensioenen wethouders Voorziening WGA Overheadkosten doorberekend aan derden Buitensportaccommodaties exploitatie Buitensportaccommodaties kapitaallasten GGD basistaken Hulp in de huishouding Jeugdzorg Veiligheidsregio Utrecht Wijkgericht werken Opbrengsten parkeren Peuterspeelzalen Riolering Afvalinzameling Stimulering economie OZB Algemene uitkering Diverse kleine afwijkingen Totaal Begroot resultaat Resultaat 2022

Afwijking V/N 2.706.809 V 822.713 V 617.675 V 617.214 V 191.835 V 384.070 V -369.691 N -563.858 N 441.391 V 248.167 V 149.151 V -497.058 N 157.898 V 326.665 V 584.674 V 360.454 V 190.019 V 350.076 V 27.016 V 6.745.219 V 7.438.351 V 14.183.569 V

10 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Hoofdstuk 2: Programma’s

11 Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Programma 1

Goed bestuur in betrokken samenleving

Een betrokken samenleving, dat is waar we in Zeist voor staan. Het middel participatie, wat we veelvuldig toepassen (steeds gerichter en efficiënter dankzij het Handvat Participatie Zeist), en het benoemen van de ervaring die inwoners opdoen in de samenwerking met ons en anderen is een niet te onderschatten meerwaarde hierin. Het belang van kritisch zijn op onze manier van werken draagt bij een aan sterke lokale democratie. We hebben die feedback nodig, ook van de jongsten onder ons: basisschool- en middelbare scholieren. De andere kant is dat we blijven luisteren naar elkaar als de feedback niet gedeeld wordt, of soms niet haalbaar is door rolverdeling, wet- en regelgeving. Naar elkaar omzien, elkaar een handje helpen om met z'n alleen fijn te wonen en leven in Zeist; daar gaat het om. En iedereen levert daar een bijdrage aan. Groot of klein.

Programma in het kort: Verbonden Partijen:

U10

Totaal lasten:

€ 24.947.000 (12,8% van het totaal)

Totaal baten:

€ 2.232.000

Vanuit de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport hebben we in 2022 een paar grote zaken op het gebied van dienstverlening opgepakt. Zo hebben we voor het eerst een dienstverleningsrapportage opgeleverd. Een uitgebreid document waarmee raad, college en organisatie geïnformeerd zijn over wat we als gemeente qua dienstverlening hebben gedaan. Vanaf maart is de chatbot Zenzi actief. Maandelijks worden ongeveer 500 klantcontacten afgehandeld via de chatbot. Door de komst van deze digitale assistent hebben we keuzes kunnen maken in welke kanalen we aanbieden en hoe we efficiënt omgaan met onze personele inzet. Vanaf juni hebben we daarom de telefonische openingstijden aangepast. Verder is in het kader van goede dienstverlening gekozen om de telefonische toegang van het Sociaal Team en Zeister Bosrust via een eigen nummer te laten verlopen. Het Sociaal Team hanteert het nieuwe nummer inmiddels. Daarnaast is in 2022 het nieuwe zaaksysteem geïmplementeerd. Hiermee is de (hernieuwde) focus op zaakgericht werken gecreëerd. Dit komt de communicatie, en daarmee de dienstverlening richting inwoners, ten goede. Als laatste wordt er actief gewerkt aan de dienstverleningsopgave: het investeren in houding en gedrag van de gehele organisatie, om zo klantgerichtheid en dienstverlening in het DNA van iedereen te verankeren.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1. Als gemeente werken we met inwoners en ondernemers samen aan trajecten via het middel ‘participatie’.

Actie 1. We maken samen met de gemeenteraad en de samenleving een ‘handvat participatie’. Daarin staan van A tot Z de ingrediënten van een transparant participatieproces.

Beoogd Resultaat Status Berap’s 1e Berap • Deelnemers ervaren en beoordelen participatieprocessen positiever. Dit blijkt dan bijvoorbeeld uit de looptijd van een participatieproces, in hoeverre inwoners wisten wat er van ze verwacht werd en zich gehoord en serieus genomen voelen, en uit sterkere communicatie uitingen. Na ieder 2e Berap participatieproces evalueren we in de ‘nafase’ en leren we van de uitkomsten. • Het handvat sluit aan op wensen uit de Maaltijd van Zeist in 2019, wensen uit de politiek en het rekenkamerrapport ‘effectieve burgerparticipatie’.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Status JR

Toelichting n.v.t.

12

Status Berap’s 1e Berap

Doel Actie 2. Er is een aantal 1. Ieder IAC voorstel dat op uitvoeren voorstellen vanuit de staat, voeren we uit. Denk aan Inwoners Advies Commissie ‘biodiversiteit door de buurt’ of (IAC) nu al op ‘uitvoeren’ ‘onkruidbestrijding samen met gezet. Dat wil zeggen dat bewoners’. we aan de slag gaan met 2. IAC leden en andere geïnteresseerden deze voorstellen, dat heeft houden we op de hoogte van de status de gemeenteraad van de IAC voorstellen (‘nafase’). Na goedgekeurd, waar andere vaststelling van de begroting 2022 voorstellen eerst nog verder kijken we samen met hen feestelijk worden uitgezocht. terug en vooruit. 3. Het proces leggen we vast in een documentaire (van Bromet) en via een onderzoek naar het vanuit Tilburg University.

Beoogd Resultaat • Inwoners en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte van de voortgang. • De feestelijke afsluiting van het proces, de documentaire en de onderzoeksresultaten leveren waardvolle feedback op.

3. De stem van kinderen 1. Onze derde kinderburgemeester klinkt door in onze Sebastian van Dijk verlengt zijn ambt in processen, die ook hen het schooljaar 2021/2022. Hij gaat raken in het dagelijks leven. werken aan het thema ‘pesten’. Op zijn Hiermee zetten we in op initiatief wordt de kinderconferentie kinder- en ‘pesten’ georganiseerd, in jongerenparticipatie. samenwerking met Bibliotheek Idea Cultuur en de GGD. 2. De Jongerenraad bestaat 5 jaar. Dat is reden om te evalueren en te bekijken hoe we de Jongerenraad kunnen door ontwikkelen. Dat doen we zowel op inhoud (thema’s en bijeenkomsten) als op proces (werving en pluriformiteit Jongerenraad). 3. Het jaar 2022 staat ook in het teken van de verkiezingen en nieuwe coalitievorming. We gaan met jongeren activiteiten organiseren, zoals een debat, kieswijzer of schaduwverkiezingen.

• Door de verlenging van zijn ambt krijgt de kinderburgemeester, na het verloren coronajaar, opnieuw de kans om de stem van kinderen te vertegenwoordigen. • De bekendheid van de kinderburgemeester vergroot en er komt meer aandacht voor de aanpak van pesten. • De bekendheid van de Jongerenraad vergroot in de samenleving, de organisatie en bij de gemeenteraad. Hierdoor komt de Jongerenraad beter in positie en kunnen zij vaker op het juiste moment over belangrijke onderwerpen advies geven. • Door betrokkenheid van jongeren in aanloop naar de verkiezingen houden de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s meer rekening met hun belangen. De opkomst van jongeren bij de verkiezingen wordt vergroot.

1e Berap

4. Negatieve langere termijn 1. Onder de noemer ‘Slagkracht Vooruit’ gevolgen van corona in organiseren we thematafels. Raad, Zeist worden zoveel college, experts, partners, mogelijk beperkt. De ondernemers en inwoners gaan met positieve effecten van de elkaar in gesprek en verhalen en inzichten met elkaar delen. Denk aan

• We hebben een duidelijk beeld wat de positieve en negatieve effecten van Corona op de langere termijn zijn voor onze samenleving, en wat dit betekent aan benodigde acties vanuit ons als gemeente in samenspel met

1e Berap

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

Status JR

Toelichting n.v.t.

2e Berap

n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

n.v.t.

13

Doel coronatijd worden vastgehouden en benut.

Actie Beoogd Resultaat thema’s als verbinding in de buurt, anderen. Uit deze thematafels zal blijken eenzaamheid in onze samenleving in welke vervolgacties nodig zijn. alle leeftijdsgroepen, lokale economie en vitaliteit en armoede en gezondheid. 2. We nemen gericht maatregelen om positieve en negatieve effecten van corona te vergroten en verkleinen.

5. Inwoners ervaren een excellente dienstverlening.

1. We zetten verdere stappen in onze dienstverlening en digitaliseren waar mogelijk. 2. We ontwikkelen het zaaksysteem verder door. 3. We monitoren de klanttevredenheid, leren van klachten en vertalen dit door in de verbeterprocessen. 4. We zetten een opleidingstraject gericht op dienstverlening op in het ontwikkelen opleidingsprogramma voor de interne organisatie. 5. We leveren onze 2e dienstverleningsrapportage op in het 4e kwartaal 2022. Aan de ene kant harde cijfers (hoeveel klantcontacten, uitkomsten van het KTO, wachttijden, hoeveel Wobverzoeken, etc.) en aan de andere kant het verhaal van de inwoner, de ondernemer en onze medewerkers (hoe beleven zij de dienstverlening).

Status Berap’s 2e Berap

• Tevreden klanten vinden snel en gemakkelijk hun informatie. Onze online dienstverlening is snel en duidelijk, maar kan het persoonlijke contact niet altijd vervangen. Als gemeente willen we profiteren van alle technologieën die onze dienstverlening beter en gemakkelijker kunnen maken, maar ook de menselijke maat hanteren bij complexere vraagstukken. • We realiseren een extra besparing op de ambtelijke capaciteit, in totaal structureel € 150.000 (bovenop de eerdere besparing van € 65.000 in 2021). • Inwoners zijn via hun Persoonlijke informatiepagina goed op de hoogte wat de stand van zaken is m.b.t. hun vraag en wanneer zij antwoord kunnen verwachten. • De backoffice blijft goed geëquipeerd op kennis, houding en gedrag t.b.v. een goede dienstverlening. • De dienstverleningsrapportage geeft inzicht in de feitelijke en belevingswaarde van de klant rondom onze dienstverlening en welke zaken de komende tijd verbeterd worden.

1e Berap

6. Inwoners maken tijdens 1. We zorgen voor een efficiënte • Alle Zeisternaren die willen en mogen de organisatie, rechtmatig en toegankelijk. stemmen, kunnen dit rechtmatig en zelfstandig gemeenteraadsverkiezingen We streven naar het verhogen van het doen, dan wel iemand namens hen laten op 16 maart 2022 gebruik stemgedrag onder jongeren, onder stemmen. Hierbij wordt de Kieswet toegepast van hun democratisch meer met communicatie en hulp van en nageleefd. stemrecht. de jongerenraad.

1e Berap

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

Status JR

Toelichting

n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

n.v.t

14

Doel

Actie

Beoogd Resultaat

Status Berap’s 2e Berap

7. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat wij in onze informatiehuishouding hun persoonsgegevens beschermen.

1. Veilig werken is onderdeel van het inwerkprogramma. De bewustwordingscampagne wordt een terugkerend onderdeel van de Zeist academie. Hierbij ligt de focus naast het vergroten van kennis en digitale vaardigheden vooral op houding en gedrag. 2. We blijven contractueel afspraken maken en de afstemming zoeken met onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van veilig werken. 3. We nemen deel aan landelijke programma’s, zoals VNG GGI-veilig.

• Veilig werken wordt onderdeel van ons DNA. Structurele aandacht voor veilig werken leidt tot alertheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van de juiste (integere) afwegingen. • We vergroten de digitale weerbaarheid van de interne organisatie, onze ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen. • We weten wat er speelt en kunnen snel reageren bij mogelijke dreigingen. Daarmee verhogen we collectief de informatieveiligheid en voorkomen we datalekken of hackaanvallen.

1e Berap

1. We stellen (open) data zo veel als mogelijk en nodig beschikbaar. 2. We brengen de kwaliteit en integriteit van de data waar we over beschikken verder op orde door analyses uit te voeren. 3. We acteren actief op social media om de verbinding te maken met onze inwoners.

• Een optimalisering van de dienstverlening en de samenwerking met ketenpartners en gemeenschappelijke regelingen, omdat we meer weten als we informatie, data en kennis, binnen de regels die hiervoor gelden, combineren. • Kwalitatief betere data leidt tot een duurzame informatiehuishouding en uitwisseling van gegevens met ketenpartners.

1e Berap

8. We willen weten welke maatschappelijke opgaves er spelen in de samenleving, om zo goede analyses en de juiste afwegingen te kunnen maken.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

Status JR

Toelichting

n.v.t.

2e Berap

n.v.t

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

15

Doel Actie 9. Onze overheidsinformatie 1. Zeist voldoet aan de Wet open is toegankelijk, transparant overheid. We maken onder andere en vindbaar voor onze overheidsinformatie in elf categorieën samenleving. actief openbaar. Denk aan: wet- en regelgeving; organisatiegegevens; raadsstukken; bestuursstukken; stukken van adviescolleges; convenanten; jaarplannen en verslagen; Wob/Woo-verzoeken; onderzoeken; beschikkingen en klachten. De wet zal (waarschijnlijk) in 2022 in werking treden. 2. We inventariseren in hoeverre de actief openbaar makingsprocessen kunnen aansluiten bij de bestaande processen. Het uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk processen te digitaliseren en processen handmatig uit te voeren, waar digitalisering niet mogelijk is. Dit zal stap voor stap worden gerealiseerd en geïmplementeerd. 3. De rol van Woo-contactfunctionaris zal worden ingevuld conform de vereisten vanuit de Woo, die inwoners kan helpen met het vinden van informatie. 10. De gemeentelijke 1. We gaan, zoals ook vastligt in fase 1 organisatie is zo efficiënt en van de taakstelling, aan de slag met 4 effectief mogelijk ingericht. onderdelen: financieel technische maatregelen, beperken inhuur, efficiëntie en innovatie. 2. We voeren een projectaanpak op rondom het doorvoeren van automatisering, digitalisering en nieuwe (innovatieve) manieren van werken.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

Beoogd Resultaat • De informatie is voor iedereen gelijk (informatiegelijkheid) en 24/7 toegankelijk en benaderbaar. Inwoners ervaren meer openheid en transparantie. Wel kan dit leiden tot meer vragen vanuit de samenleving, en mogelijk tot nog meer openheid en transparantie. • Ook raad, bestuur en medewerkers zullen de vruchten plukken van het beschikbaar en toegankelijk zijn van meer informatie.

Status Berap’s 1e Berap

2e Berap

• We gaan in 2022 voor fase 1 een bezuiniging van € 250.000 realiseren op de ambtelijke organisatie (bovenop de € 215.000 die in 2021 en 2022 wordt doorgevoerd, en € 100.000 in 2023 op de ambtelijke capaciteit m.b.t. dienstverlening als gevolg van digitalisering). • We gaan in 2022 voor de IAC voorstellen een bezuiniging realiseren van € 350.000 op de ambtelijke organisatie + € 150.000 door extra digitalisering van de dienstverlening. Dit ten einde het realiseren van een nóg efficiëntere en effectieve organisatie.

1e Berap

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Status JR

Toelichting Het verscherpt toezicht vanuit de provincie is op basis van onze inspanningen teruggebracht naar regulier toezicht. Het verder op orde brengen van het Informatiebeheer, en met name de doorontwikkeling van de organisatie, vereist een omslag in denken en werken. Dit vraagt de komende jaren extra aandacht.

Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is een bijstelling gemeld op de actie ‘beperken inhuur’ als gevolg van de huidige status van de arbeidsmarkt. De structurele taakstelling heeft wel verder invulling gekregen en is in 2022 verder geïmplementeerd.

16

Wat heeft het gekost? RAAD01 GOED BESTUUR IN BETROKKEN SAMENLEVING

(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2021 Begroting 2022 wijziging 2022 Realisatie 2022 V/N Verschil 2.561 2.779 3.674 2.577 V 1.097 3 0 0 0 V 0 -2.558 -2.779 -3.674 -2.577 V 1.097

010 BESTUUR

L B S

020 BURGERZAKEN

L B S

2.833 996 -1.837

2.851 1.110 -1.740

2.827 1.145 -1.681

2.869 1.155 -1.714

N V N

43 10 33

040 ONDERSTEUNING ORGANISATIE

L B S

21.093 844 -20.249

19.343 370 -18.973

23.054 370 -22.684

19.501 1.076 -18.425

V V V

3.553 706 4.259

Totaal

L B S

26.487 1.843 -24.644

24.972 1.480 -23.492

29.554 1.515 -28.039

24.947 2.232 -22.715

V V V

4.607 717 5.324

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Onderdeel Vergoeding Wethouders Congressen, symposia, etc B&W Voorziening pensioenen Wethouders Voorziening wachtgeld Wethouders Accountantskosten Vergoedingen raadsleden Werkbudget Raad Effect Corona bestuurlijke kosten Corona Maatw Zak Partners Rekenkamer werkbudget Bestuursconvenant U10/V&V/Bijdr. EBU Contributie bijdragen externe instanties Diverse kleine afwijkingen Totaal Bestuur (Tabel vervolgt op volgende pagina)

Product Res Toel Bedrag 0.1 52.900 0.1 1 91.866 0.1 A 700.725 0.1 B 121.988 0.1 28.455 0.1 65.413 0.1 1 30.038 0.1 2 435 0.1 3 C 140.000 0.1 1 73.025 0.1 27.075 0.1 76.219 0.1 26.568 0.1 1.097.437

V/N V V V V V N V N V V V N N V PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

17

Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Verkiezingen algemeen 0.2 32.692 N Leges Rijbewijzen 0.2 26.152 N Leges Reisdocumenten 0.2 2 31.255 V Diverse kleine afwijkingen 0.2 5.493 N Totaal Burgerzaken 0.2 33.081 N Exploitatie Het Rond 0.4 4 D 537.519 V Schoonmaakdiensten 0.4 25.644 N Verzekeringen panden eigen gebruik 0.4 E 100.467 N Gemeentewerf exploitatie 0.4 4 24.483 N Bedrijfsrestaurant 0.4 27.472 N Onderhoud installaties gemeentehuis 0.4 4 14.223 V ICT kosten 0.4 1 F 2.375.840 V Regionale samenwerking SD 0.4 G 72.628 N Advieskosten Control 0.4 1 57.843 V Advies salarisadministratie 0.4 59.068 V Werving en selectie 0.4 61.585 N Opleiding en loopbaanontwikkeling 0.4 1 66.717 V Gedetacheerd personeel 0.4 55.968 N Wachtgeldverplichtingen 0.4 78.646 V Uitvoering Arbowet 0.4 44.121 N Declaratie verzekering WGA 0.4 H 617.675 V Personeel (Org.&College) verzekering 0.4 59.741 N Wagenpark exploitatie 0.4 57.695 N Wagenpark kapitaallasten 0.4 42.210 V Doorbel. overheadkosten aan derden 0.4 I 617.214 V Innovatiebudget organisatie 0.4 1 J 148.842 V Diverse kleine afwijkingen 0.4 173.174 V Totaal ondersteuning organisatie 0.4 4.259.166 V Saldo programma 5.323.522 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog.

10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 2.567.770 N Reserve gevolgen corona 2 49.565 N Reserve RIOZ 3 140.000 N Reserve Meerjarig onderhoud kapitaallasten 4 496.305 N Saldo programma na mutaties reserves 2.069.881 V

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

18

Toelichting op het exploitatieresultaat A. Voorziening pensioenen wethouders € 701.000 voordelig Bij de nieuwe actuariële waardeberekening van de pensioenen van de wethouders is de rekenrente sterk gestegen (2022 2.47% t.o.v. 2021 0.52%). Tevens is er bij de waardeberekening rekening gehouden met een verhoging van de pensioenen per 1-1-23 met 11.96% zoals in de circulaire van het ministerie van Binnenlandse zaken is bepaald. B. Voorziening wachtgeld wethouders € 122.000 voordelig Na de verkiezingen zijn twee wethouders niet teruggekeerd. Als gevolg van de wetgeving hebben deze gedurende de komende vier jaar APPA rechten, waarop de voorziening was ingericht. Niet beide niet terugkerende wethouders hebben (volledig) aanspraak gemaakt op deze rechten. Hetgeen leidt tot een overschot in de voorziening, die vrij dient te vallen. De vrijval is het niet uitgeputte deel over 2022 van deze rechten. C. Coronaeffect partners € 140.000 voordelig Als onderdeel van het derde corona ondersteuningspakket van de gemeente Zeist was € 250.000 beschikbaar gesteld voor maatwerk voor zakelijke partners. Van dit beschikbaar gestelde bedrag is € 110.000 ingezet voor Slot Zeist ter compensatie van gederfde huurinkomsten. Het restant van € 140.000 is niet uitgegeven.

Aangezien de dekking van het derde corona ondersteuningspakket uit de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) komt, wordt het restant bij de afwikkeling van de jaarstukken ook weer teruggestort in het RIOZ. D. Exploitatie het Rond € 538.000 voordelig In 2022 zijn diverse onderhoudsactiviteiten die op het programma stonden niet uitgevoerd. De middelen die niet zijn ingezet, en die daarvoor in aanmerking komen, worden door middel van de reserve ‘meerjarig onderhoud kapitaallasten’ doorgeschoven naar komende jaren, zodat deze wel beschikbaar blijven voor het te plegen onderhoud. Het niet uitvoeren van diverse activiteiten leidt niet tot achterstallig onderhoud. E. Verzekering panden € 100.000 nadelig In 2022 zijn twee schadeclaims uitgekeerd ter grootte van € 72.500. De premies van verzekeringen zijn in 2022 fors gestegen. F. ICT € 2.376.000 voordelig In 2020 is een extra budget toegekend aan informatievoorziening (IV) van € 2,4 miljoen voor het dekken van toekomstige investeringen/uitgaven. Dit bedrag is in 2021 overgeheveld naar 2022. Het budget zal in 2022 opnieuw worden overgeheveld, omdat de investeringen nog niet hebben plaatsgevonden. Daar de investeringen grotendeels in de toekomst plaatsvinden, wordt voorgesteld het resterende bedrag in een aparte ICT-reserve te plaatsen en vanaf 2023 niet meer over te hevelen.

De totale exploitatie van de afdeling IV laat een tekort zien van € 100.000. Dit tekort wordt verrekend met de overheveling. G. Regionale samenwerking sociaal domein € 73.000 nadelig Het aandeel van Zeist in de regionale kosten voor samenwerking in de regio Zuidoost Utrecht is € 33.000 hoger dan ons budget. Daarbovenop komen de extra uitgaven die in 2022 in de regio zijn gedaan aan personeelskosten. H. Declaratie verzekering WGA € 618.000 voordelig De vrijval voorziening WGA wordt grotendeels veroorzaakt door de bijdrage van de medewerkers. Via de salarisadministratie wordt er een bedrag ingehouden op het salaris van de medewerkers, als solidariteit vanwege de kosten WGA, totaal € 50.000 op jaarbasis. In de voorziening WGA is rekening gehouden met deze bijdrage voor de jaren 2022-2031. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 500.000. Ieder jaar worden de WGAverplichtingen opnieuw bepaalt op basis van de huidige indicaties per 31-12. Dit heeft geleid tot de vrijval van € 117.642.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

19

I. Doorbelasting overhead aan derden € 617.000 voordelig Op het collegeproduct 040 is bij de doorbelasting van overheadkosten een voordeel van € 617.000 ontstaan als gevolg van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze kosten zijn wel gemaakt, maar worden doorbelast naar taakveld 6.1, waartegenover een compensatie vanuit het Rijk staat. J. Innovatiebudget organisatie € 149.000 voordelig In 2022 is een gedeelte van het door de raad beschikbaar gestelde innovatiebudget, ten behoeve van het realiseren van de taakstelling op de organisatie, niet besteed. Dit bedrag wordt door middel van de reserve ‘egalisatiesystematiek’ doorgeschoven naar 2023.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

20

Beleidsindicatoren Formatie

Bezetting

Apparaatskosten

Aantal fte per 1.000 inwoners

Aantal fte per 1.000 inwoners

Aantal euro per inwoner

Tot de formatie worden alle medewerkers die in dienst zijn van de gemeente met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd gerekend.

Tot de bezetting worden alle medewerkers die in dienst zijn van de gemeente met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd gerekend.

Het totaal van de doorbelaste overheadkosten ten opzichte van het totaal aan inwoners in de gemeente Zeist.

5,4

5,4

460

5,3

5,3

440

5,2

5,2

420

5,1

5,1

400

5

5 2018

2019

2020

2021

2022

380 2018

2019

Zeist

2020

2021

2022

2018

2019

Zeist

2021

2022

Zeist

Duiding: De formatie over de afgelopen jaren is vrij stabiel en schommelt rond de 345 Fte.

Duiding: Het uitgangspunt waarmee gewerkt wordt is dat de bezetting gelijk is aan de formatie.

Externe inhuur

Overhead

%

%

Kosten van inhuur als percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur

Totale omvang van het taakveld overhead (0.4) ten opzicht van het begrotingstotaal.

40

2020

Duiding: De stijging van van de afgelopen jaren is in 2022 iets teruggedraaid.

15

30

10

20 5

10 0

0 2018

2019

2020

2021

2022

Zeist Duiding: Door een wijziging in rekenmethode zijn er weinig historische gegevens beschikbaar. Ten opzichte van 2022 is een stijging te zien. Dit komt vooral door een hoger verloop en de huidige situatie op de arbeidsmarkt.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

2018

2019

2020

2021

2022

Zeist Duiding: De laatste jaren laat deze indicator een relatief stabiel beeld zien. In 2022 zit een kleine daling t.o.v. 2021.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

21

Programma 2

Vitale gemeenschappen

In Zeist vinden we het belangrijk om oog te hebben voor de vitaliteit van onze gemeente en inwoners. Sport, kunst, cultuur en volksgezondheid spelen hier een belangrijke rol in. Ook in 2022 is op diverse onderdelen volop aandacht voor dit thema geweest.

Programma in het kort: Verbonden Partijen:

Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland / Stichting openbare scholengemeenschap Schoonoord / BIGA / RDWI

Totaal lasten:

€ 25.959.000 (13,5 % van het totaal)

Totaal baten:

€ 4.677.000

Status JR

Toelichting In 2022 is met diverse organisaties gewerkt aan het opstellen van een woonzorganalyse. Deze analyse wordt in 2023 vertaald naar een woonzorgvisie/ uitvoeringsplan.

Vanuit het Sport- en preventieakkoord zijn er initiatieven gestart gericht op een gezonde leefstijl van onze inwoners. Daarnaast zijn we gestart met de JOGG aanpak (gezonde jeugd, gezonde toekomst). Hier wordt in 2023 verder uitvoering aan gegeven. De cultuurhistorische waardenkaart is via de gemeentelijke website in 2022 toegankelijk voor de samenleving geworden en biedt een mooi overzicht van het erfgoed in de gemeente Zeist. Ook zijn, als onderdeel van het project Duurzame Monumentenzorg, tijdens de Open Monumentendag vele monumenteneigenaren voorgelicht over de mogelijkheden tot verduurzaming van hun monument. Medio 2022 is in samenspraak met (o.a.) het onderwijs een lokaal plan van aanpak NPO (Nationaal programma onderwijs) opgesteld voor herstel en ontwikkeling van de jeugd na de coronapandemie. Vanaf september zijn we gestart met de uitvoering van dit plan, waarbij we ons vooral richten op sociaal-emotionele vaardigheden, mentale veerkracht en een gezonde leefstijl van de jeugd. Daarnaast is het participatief onderzoek in de sociale basis succesvol en met waardevolle resultaten afgerond. Tot slot waren er afgelopen jaar veel organisaties betrokken bij het opstellen van een woonzorganalyse. Deze wordt in 2023 gebruikt als basis voor het opstellen van een woonzorgvisie/uitvoeringsplan.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Status Berap’s 1e Berap

Doel Actie 1. Wonen zorg en welzijn 1. We stellen een woonzorganalyse op in zijn verbonden in de wijk. samenwerking met betrokken Prettig wonen voor mensen organisaties die actief zijn op het met een gebied van wonen, zorg en ondersteuningsbehoefte welzijn. vraagt meer dan alleen een 2. We stellen een plan van aanpak op geschikte woning. Het gaat voor wonen, zorg en welzijn, als om de samenhang tussen uitwerking van de woonzorganalyse. de woning, de leefomgeving en aanwezige zorg en ondersteuning in de wijk.

Beoogd Resultaat • We krijgen goed inzicht in vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg. • Het plan van aanpak wonen, zorg en welzijn gaat integraal onderdeel uitmaken van de gemeentebrede huisvestingsopgave. Een basis voor concrete acties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

2. Een gezonde levensstijl van onze (kwetsbare) inwoners en de inzet op preventie van ziekte wordt bevorderd.

1e Berap • Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt. • Meer inwoners worden ondersteund bij mentale problemen wat helpt bij het versterken van hun veerkracht. Ten opzichte van 2021 2e Berap zien we toename van 10% van de deelname aan de preventieve initiatieven van de door ons gesubsidieerde partijen.

1. We sluiten een sport- en preventieakkoord. Samen met onze partners geven we hiermee een extra impuls aan een Gezond Zeist. We bevorderen het sporten, gaan voor rookvrije sportkantines en brengen gezonde voeding onder de aandacht. 2. We maken het aanbod rond mentale weerbaarheid beter vindbaar voor hulpverleners en inwoners en stimuleren een goede samenwerking tussen de initiatieven.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

n.v.t.

22

Doel 3. Onze inwoners wonen in een schone, gezonde en groene leefomgeving.

4. Er zijn genoeg onderwijslocaties voor alle leerlingen in Zeist en deze locaties zijn van goede kwaliteit.

Actie 1. We geven uitvoering aan het plan ‘samen voor meer biodiversiteit voor Zeist’, zoals omvormen van gazon naar lang gras en het vergroenen van ‘zinloze verharding’. Hierbij inventariseren we de locaties bladruimen en maaien die geschikt zijn om te extensiveren. 2. Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (Japanse duizendknoop) , binnen de bestekken die zijn aanbesteed. 1. De vernieuwbouw van de Tobiasschool en het CLZ en uitbreiding en nieuwbouw van een gymlokaal staan gepland. Verder starten we met voorbereidingen van diverse renovaties en uitbreiding van schoolgebouwen.

Beoogd Resultaat • Binnen de beschikbare budgetten wordt er op basis van een prioriteringslijst verharding omgevormd naar groen. Zo krijgen we een biodiverse, klimaatadaptieve, gezonde en aantrekkelijke woonomgeving. • De biodiversiteit wordt versterkt.

Status Berap’s 1e Berap

Toelichting n.v.t.

2e Berap

• Resultaat is de afronding van de renovatie en nieuwbouw en goed onderhouden scholen voor de leerlingen in Zeist.

1e Berap

2e Berap

5. Ieder kind kan onderwijs 1. We gaan in gesprek met volgen op de school van zijn schooldirecteuren over het of haar keuze. Basisscholen aannamebeleid. zijn evenwichtig verspreid over de wijken in Zeist.

Status JR

• Meer kinderen kunnen onderwijs volgen op de school naar keuze.

1e Berap

De uitbreiding en vernieuwbouw CLZ is vertraagd door langere planvoorbereiding. Oorzaak hiervoor ligt mede bij de prijsstijging in de bouw, wat invloed heeft gehad op het aanbestedingstraject.

n.v.t.

2e Berap

6. Schoolomgevingen zijn inclusief, toekomstgericht en leer-bevorderend.

1. Er zijn vier acties in uitvoering: toegankelijkheidsscans, energiescans, verbetering luchtkwaliteit en aansluiting bij de geplande mobiliteitsvisie.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen na aanpassingen in toegankelijke, duurzame en veilige omgevingen optimaal functioneren.

1e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

n.v.t.

23

Status Berap’s 2e Berap

Doel

Actie

7. Met ons cultuurbeleid willen we kwaliteit en aantrekkelijkheid van leven, wonen, werken en beleven in Zeist blijven versterken.

1. We betrekken inwoners, ondernemers • In 2022 wordt er een geactualiseerde de culturele en maatschappelijke cultuurvisie opgeleverd. - We blijven onze sectoren actief bij de ontwikkeling en culturele partners ondersteunen met uitvoering van ons beleid. In de vorm (structurele en incidentele) subsidies. De van verschillende sessies met deze cultuurmakelaar en het stadslab spelen een partijen werken we toe naar een belangrijke rol in aanjagen van actualisatie van de huidige cultuurvisie. netwerkvorming. Er wordt een stevig netwerk We gaan in gesprek met van onderlinge spelers opgebouwd waarmee schooldirecteuren over het verduurzaming wordt gewaarborgd. aannamebeleid. • In 2022 is ons expositiebeleid geoutsourcet 2. We focussen op de basis van ons naar Slot Zeist Horeca B.V. Met de grote culturele en recreatieve aanbod. We partners (in eerste instantie met KunstenHuis versterken de netwerkposities van de en IDEA) werken we toe naar een Bibliotheek, KunstenHuis, Slot Zeist en budgetovereenkomst, waarin we voor podia zoals het meerdere jaren de ambities met elkaar gemeentelijk(Film)theater Figi, uitspreken. Beauforthuis, Peppel, Torenlaantheater • Door de fusie wordt efficiëntieslag gemaakt in en andere podia. We zetten hiermee in organisatie inhoud.

De fusie zorgt ervoor, dat op verduurzaming van bestaande de taakstelling bij Het KunstenHuis en Idea organisaties en initiatieven en in gefaseerd gerealiseerd kan worden. mindere mate op nieuwe organisaties en initiatieven. 3. We reduceren de regeldruk in de uitvoering van ons cultuurbeleid door een substantieel deel van bestaande middelen direct met de sector te investeren in bestaande en nieuwe initiatieven. 4. Het KunstenHuis en IDEA fuseren per 1 januari 2022. Ze gaan met deze fusie mee in de landelijke trend van multifunctionele cultuurhuizen waar verschillende maatschappelijke en culturele organisaties gezamenlijk optrekken.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

Beoogd Resultaat

1e Berap

Status JR

Toelichting

Mede door corona effecten is de herijking cultuurvisie is doorgeschoven naar Q1 en Q2 2023.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

24

Doel 8. We betrekken jongeren, ouderen, nieuwkomers en inwoners met bijzondere maatschappelijke achtergronden actief bij kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling

9. De verschillende sectoren erfgoed, duurzaamheid, kunst, cultuur, toerisme en recreatie vormen een sterk blok, dat samen met inwoners, ondernemers en bezoekers een grotere bekendheid verwerft.

Actie 1. In de Cultuurvisie zijn tien speerpunten benoemd. Deze aanpak zetten we door. We focussen op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. 2. Bij het toekennen van incidentele culturele subsidies blijven we kritisch op diversiteit in het culturele aanbod met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). Door middel van adviesgesprekken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren wordt diversiteit gestimuleerd. 3. In samenwerking met het KunstenHuis en IDEA ondersteunen we meer aandacht voor cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie. 4. Samen met het Stadslab, bewoners en andere partners onderzoeken we mogelijkheden om te komen tot een creatieve broedplaats in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit). 1. Met de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerkingen in de culturele sector en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

10. Met de inzet van nieuwe 1. Doelgroepgerichte communicatie over en sociale media en het culturele aanbod in Zeist. Hierbij platforms bevorderen we benutten we de samenwerking met en een grotere (naams-) de expertise van bijvoorbeeld het KunstenHuis en het Stadslab.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Zeist

Beoogd Resultaat • Het KunstenHuis en IDEA ontwikkelen ook in 2022 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zetten met hun programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Met het Stadslab wordt een nieuwe doelgroep bereikt (jongeren, jongvolwassen met kleine kinderen, nieuwe innovatieve inwoners van Zeist). Aan de hand van de prestatieafspraken en monitoring volgen we de resultaten. Zo nodig kunnen we bijsturen. • Het resultaat is een meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt. • Op alle basisscholen in Zeist wordt cultuureducatie aangeboden. • Een coalitie van creatieve ondernemers hebben een plan voor een creatieve broedplaats gereed.