01-23RV060# Bijlage 1 2e Bestuursrapportage 2023

-1.536 1.536 12 -12 112 -112 -319 319 -

-1.536 1.536 12 -12 112 -112 -300 300 -

-1.536 1.536 12 -12 112 -112 -

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 72 Correctie budgetten parkeren 72 Correctie budgetten parkeren 73 Correctie budgetten parkeren 73 Correctie budgetten parkeren 74 Bijstellen krediet 72622002 parkeren 74 Verrekening SFI/VIS 75 Bijstellen krediet cp donkerelaan 75 Verrekening SFI/VIS 76 Bijstellen krediet O Arnhemseweg zuid 76 Verrekening SFI/VIS 77 Bijstellen krediet Kroostweg 77 Verrekening SFI/VIS 78 Bijstellen krediet Kwikstaartlaan 78 Verrekening SFI/VIS 79 Elimineren kap lasten 2023 (a.g.v vertraging) 79 Verrekening SFI/VIS

B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

Programma 8: Levendige economie 80 Onderzoekskosten Ginder 80 Inzet Reserve Retail Perspectief

2023

2.026 -2.026 -93 93 4 -4 1 -1 88 -88

2.246 -2.246 50 -50 -3 3 21 -21 1 -1 1 -1 -

2.246 -2.246 50 -50 -3 3 -8 8 -5 5 -7 7 -

2.246 -2.246 50 -50 -3 3 -8 8 -5 5 -7 7 -

2.246 -2.246 50 -50 -3 3 -8 8 -5 5 -7 7 -

-45 45

-

-

-

-

-100 100 -

-

-

-

-

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 81 correctie onttrekking reserve nam 81 Correctie onttrekking reserve Rioz Totaal

-

-

-

-

Programma 1: Gemeente in verbinding Geen meldingen Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2023 2024 2025 2026 46. Wet educatie beroepsonderwijs -71 0 0 0 46. Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs 71 0 0 0 Onze gemeente vervult een regio functie voor het uitvoeren van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Dit bedrag gaan we in 2023 besteden aan de inkoop van extra taaltrajecten, een project uitgevoerd door het Taalhuis over bewustwording onder professionals over laaggeletterdheid en geven we een impuls aan de recent ontwikkelede Doorgaande Leeslijn ter preventie van laaggeletterdheid en het stimuleren van lezen.

52 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 47. Uitvoering wet energietoeslag 2023 -1.670 0 0 0 47. Vooruitontvangen wet energietoeslag 2023 1.670 0 0 0 In de decembercirculaire 2022 hebben we een bedrag van € 1.667.000 ontvangen, waarbij we als gemeente de keuze hadden om een voorschotbedrag van € 500 per uitkeringsgerechtigde uit te keren ter uitvoering wet energietoeslag 2023. Binnen RSD verband is ervoor gekozen dit voorschot niet uit te keren en deze middelen zijn dus gereserveerd op de balans vooruit ontvangen. Er is voor gekozen om dit bedrag neutraal te ramen. Op dit moment is de wet energietoeslag 2023 nog niet vastgesteld. Zodra de wet definitief is en op het moment dat we weten wat we aanvullend van het Rijk ontvangen, zullen we dit verwerken in de technische begrotingswijziging van december. 2023 2024 2025 2026 48. Kosten opvang Oekraïense vluchtelingen -7.986 0 0 0 48. Compensatieregeling (SPUK) Oekraïense vluchtelingen 7.986 0 0 0 Vanuit de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangen wij naar verwachting dit jaar bijna € 8 mln. aan middelen. Hiertegenover staan de kosten die wij voor deze opvang maken, voorbeelden hiervan zijn de huur van locaties, kosten voor schoonmaak en beveiliging, inzet van eigen personeel & externen en het verstrekken van leefgeld. Dit laatste voert de RSD voor ons uit.

Op basis van de huidige prognoses verwachten wij op dit moment over 2023 voor circa € 2,8 mln. aan kosten te maken. In lijn met de besluitvorming van de Jaarstukken 2022 zal het restant van circa € 5,2 mln. gedoteerd worden aan de Reserve Vluchtelingenopvang. De volledige eindafrekening volgt bij de Jaarstukken 2023. 2023 2024 2025 2026 49. Uitvoering brede SPUK 2023-2026 -193 -204 -204 -154 49. Specifieke uitkering Brede SPUK 193 204 204 154 De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Voorheen werden de onderdelen gefinancierd uit verschillende afzonderlijke SPUK”s en gemeentefonds, in de brede SPUK is sprake van één (gebundelde) regeling. 2023 2024 2025 2026 50. Aanpassing begroting Vollenhove Vooruit -2.660 -2.057 -1.829 0 50. Aanpassing begroting Vollenhove Vooruit 2.660 2.057 1.829 0 Voor de buurtaanpak Vollenhove Vooruit (VV) is in 2022 op basis van de kennis en het ambitiedocument en het uitvoeringsprogramma Regiodeal (2022) toen een nieuwe (aangepaste) Begroting 2022-2025 opgesteld. Vollenhove vooruit is een gesloten financiering vanuit het Rijk, Provincie en Cofinanciering.

Dit betekent dat afwijking tussen begroot en werkelijk uitgave 2022-2023 binnen de begroting 2023-2025 opnieuw moeten worden begroot. De doelstelling en bijbehorende activiteiten worden behaald alleen op een ander moment in de begroting. Via een Budget neutrale melding, willen wij de Raad op de hoogte brengen van het aanpassen van de gesloten begroting Vollenhove Vooruit voor de periode 2023-2025.

53 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 51. Uitbreiding inzet leerplicht -48 -65 0 0 51. Dekking reserve Corona 48 65 0 0 Halverwege maart 2020 brak het coronavirus uit en waren de scholen in het schooljaar 2020-2021 af en aan dicht. Kinderen en soms hele klassen gingen in quarantaine. De weerslag op kinderen en jongeren was groot, maar werd niet zichtbaar, omdat veel kinderen buiten beeld waren van school en/of de hulpverlening of het contact beperkt was. In 2021-2022 waren de gevolgen van de coronamaatregelen nog steeds aanwezig, ondanks dat de leerlingen grotendeels weer op school onderwijs konden volgen. Uit onderzoeken van de GGD blijkt dat na de uitbraak van COVID meer jongeren last hebben van psychosociale problemen. In het afgelopen jaar wordt door de leerplichtambtenaren gemeld dat de aard, ernst en frequentie toeneemt. De meldingen worden complexer, er zijn meer partijen betrokken en de werkdruk binnen het team loopt hierdoor op. Jongeren rapporteren nog steeds in toenemende mate psychosociale problemen zoals suïcidaliteit en/of depressiviteit. Mede als gevolg hiervan neemt het verzuim toe op scholen toe en de meldingen bij Leerplicht. Voor de versterking van het leerplichtteam wordt een extra medewerker aangenomen voor 24 uur voor het schooljaar 2023-2024 om de werkdruk te verlichten.

In regionaal verband wordt er nagegaan hoe de lokale teams in samenspraak met leerplicht/Doorstroom om kunnen gaan met de onverminderd hoge instroom. De kosten voor de totale inzet komen uit op € 112.320. Van deze inzet vallen 22 weken in 2023 (ad. € 47.520) en 30 weken in 2024 (ad. 64.800). Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve corona. 2023 2024 2025 2026 52. Leerplicht MBO doorstroompunt (RMC) -16 -31 -16 0 52. Dekking reserve Corona 16 31 16 0 Het rijk heeft doorstroompunten (voorheen RMC) ingesteld om jongeren te begeleiden die de school verlaten zonder startkwalificatie en studenten te begeleiden die ongeoorloofd verzuimen. Zij stellen structurele middelen beschikbaar en aanvullende middelen. Helaas zijn deze rijksmiddelen niet toereikend vanwege een toename in het aantal verzuimmeldingen en de toenemende complexiteit van de problematiek van studenten mbo. De afgelopen twee schooljaren hebben de vijf gemeenten tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om voor 24 uur per week een extra leerplichtambtenaar in te zetten. Voor de komende twee scholenjaren doet het doorstroompunt dit opnieuw. Tijdens het bestuurlijk overleg ZOU van 30 juni jl. is besloten om voor 1x32 uur per week financiële middelen te vragen aan de vijf deelnemende gemeenten en dit ter besluitvorming voor te leggen.

Door de nauwe samenhang van deze problematiek met corona wordt voorgesteld de middelen te bekostigen vanuit de reserve corona. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2023 2024 2025 2026 53. VAT kosten lange termijn bomenbeheer naar CLB -46 -48 -48 -48 53. VAT kosten lange termijn bomenbeheer naar CLB 46 48 48 48 Tot 2023 zijn de VAT kosten voor bomenprojecten vanuit het centraal loonkostenbudget op basis van werkelijke kosten doorbelast op het bomenfonds. Aangezien de formatie nu structureel met een vaste dienstbetrekking is ingevuld wordt het budget structureel toegevoegd aan het centraal loonkostenbudget vanuit het bomenfonds. 2023 2024 2025 2026 54. Kosten klimaatmakelaar 0 -86 -86 -86 54. Kosten klimaatmakelaar 0 86 86 86 Tot 2023 zijn de kosten voor de klimaatmakelaar doorbelast aan het taakveld riolering op basis van werkelijke kosten. In juni 2023 is de formatie structureel met een vaste dienstbetrekking ingevuld. Het budget wordt vanaf 2024 toegevoegd aan het centraal loonkostenbudget.

54 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 55. Elimineren kap lasten 2023 Speelvoorzieningen (a.g.v vertraging) 16 0 0 0 55. Verrekening SFI/VIS -16 0 0 0 Het krediet voor speelvoorzieningen 2021 is nog onderhanden in 2023. De geraamde kapitaallasten voor 2023 vallen vrij en worden toegevoegd aan de stelpost kapitaallasten SFI/VIS. 2023 2024 2025 56. Bijstellen krediet Bethaniepleinvijver 0 0 -2 56. Verrekening SFI/VIS 0 0 2 De uitvoering van dit krediet kost minder dan begroot. Het krediet wordt naar beneden bijgesteld.

2026 -2 2

2023 2024 2025 2026 57. Opdracht baggeren meerjarig -120 0 0 0 57. Opdracht baggeren meerjarig 120 0 0 0 Jaarlijks is een onderhoudsbudget voor baggeren beschikbaar. De meerjarige werkzaamheden worden nu in één opdracht aanbesteed. Dit betekent een nadeel voor 2023 en een voordeel voor de komende jaren. We egaliseren dit door de meerkosten 2023 te onttrekken aan de egalisatievoorziening riolering voor 50% en de egalisatiereserve onderhoud SFI/VIS. In 2024 en verder leidt dit naar verwachting tot een voordeel. 2023 2024 2025 2026 58. Bijstellen prognose besteding tlv ltbbp 299 0 0 0 58. Bijstellen prognose besteding tlv ltbbp -299 0 0 0 In de 1e bestuursrapportage zijn de begrote projecten geraamd ten laste van het bomenfonds. Een aantal projecten zijn in 2023 nog niet afgerond en deze kosten ten laste van het bomenfonds leiden tot lagere kosten dan begroot. 2023 2024 2025 2026 59. Budget aanleg Pestersbosje groen naar krediet 222 60 60 0 59. Budget aanleg Pestersbosje groen naar krediet -222 -60 -60 0 De budgetten voor aanleg groen in het Pestersbosje zijn oorspronkelijk beschikbaar gesteld via de exploitatie met de gedachte dat er dekking ineens beschikbaar is en dit niet leidt tot kapitaallasten. Aangezien vertraging in de uitvoering aan de orde is, stellen wij voor het budget over te hevelen en een krediet met dekking beschikbaar te stellen.

Hiermee blijven de budgetten meerjarig beschikbaar. 2023 2024 2025 2026 60. Verwachte extra kosten RMN 2023 -284 0 0 0 60. Elimineren storting egalisatievoorziening afval 288 0 0 0 60. Correctie storting egalisatievoorziening afval -4 0 0 0 De begroting van RMN is bijgesteld en de extra kosten in 2023 leiden tot het aframen van de begrote storting in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Zie ook melding 61. 2023 2024 2025 2026 61. Verwachte extra kosten RMN 2023 -773 0 0 0 61. taakveld RMN wegen 41 0 0 0 61. egalisatievoorziening riolering 42 0 0 0 61. egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 690 0 0 0 De begroting van RMN is bijgesteld en de extra kosten in 2023 leiden tot een extra onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. Het saldo is hier beschikbaar vanwege een voordelige afrekening van de jaarrekening 2022. Een klein deel van de hogere kosten wordt onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering. In de 1e Berap 2023 is een beroep gedaan op de stelpost prijsstijging voor de hogere kosten van RMN. De extra kosten zijn voor het onderdeel graskanten (taakveld groen) in plaats van straatreiniging op het taakveld wegen.

55 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 62. Personele capaciteit duurzaamheid -1.125 -1.135 -1.146 -1.146 62. CDOKE Regeling 1.125 1.135 1.146 1.146 Zie melding 14 met effect op het saldo voor een nadere toelichting. Deze melding betreft de verwerking van de inkomst van de CDOKE gelden. Programma 4: Wonen op maat 2023 2024 2025 2026 63. Uitbreiding voorbereidingskrediet Dijnselburg -70 0 0 0 63. Dekking toekomstige opbrengsten 70 0 0 0 Er is de afgelopen jaren, waaronder een fase met een intensief participatietraject, hard gewerkt aan de gebiedsvisie Dijnselburg. Het hiervoor beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is uitgeput. Zoals in het raadsvoorstel ‘Vervolg opvang ontheemden uit Oekraïne’ is opgenomen gaan we de komende periode de ontwikkeling van flexwoningen op het recreatiepark Dijnselburg onderzoeken. Tegelijkertijd blijven we werken aan een gebiedsvisie met als eindbeeld permanente woningbouw. Hiervoor is onder andere de inzet van een projectteam met interne disciplines en een extern bureau benodigd. Ook communiceren we met de samenleving en vinden er gesprekken plaats met de grondeigenaren en met de provincie. Zo mogelijk begin/voorjaar 2024 neemt het college een besluit over de ontwerp gebiedsvisie, waarna deze wordt vrijgegeven voor zienswijzen. Het streven is om de definitieve gebiedsvisie medio 2024 aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

De dekking voor dit budget wordt gevormd door het verhalen bij / toerekenen aan de toekomstige gebiedsexploitaties van de diverse betrokken eigenaren in het gebied. Op welke wijze dit zal gebeuren en hoe de kosten worden verdeeld, maakt deel uit van de uitwerking. Mocht het project niet doorgaan of mochten niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de reserve zelfregulerende projecten een vangnet als dekking voor deze kosten. Programma 5: Positieve gezondheid 2023 2024 2025 2026 64. Transformatiebudget wordt 1 jaar doorgeschoven -770 0 0 0 64. Reserve egalisatiesystematiek -770 0 0 0 Bij het vaststellen van de begroting 2022 heeft de Raad voor het jaar 2022 en 2023 een transformatiebudget voor het sociaal domein beschikbaar gesteld. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is er eveneens besloten de incidentele middelen voor jeugdhulp uit 2021 ad € 1.748.000 mee te nemen naar 2022 en toe te voegen aan het transformatiebudget SD. Het transformatiebudget van 2022 ad € 1,5 mln. is bij vaststelling van de jaarrekening 2022 doorgeschoven naar 2023. Nu wordt voorgesteld om het oorspronkelijke budget van 2023 ad € 770K incl. indexatie, via de reserve egalisatiesystematiek - onderdeel niet aangewende middelen, door te schuiven naar 2024. 2023 2024 2025 2026 65. Uitvoering brede SPUK 2023-2026 -419 -399 -399 -276 65.

Specifieke uitkering Brede SPUK 419 399 399 276 De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Voorheen werden de onderdelen gefinancierd uit verschillende afzonderlijke SPUK”s en gemeentefonds, in de brede SPUK is sprake van één (gebundelde) regeling. 2023 2024 2025 2026 66. Compensatieregeling 2022 meerkosten SD a.g.v. corona -60 0 0 0 66. Dekking reserve Corona 60 0 0 0 Het Rijk heeft voor de extra kosten die zorgaanbieders moesten maken als gevolg van de coronacrisis de gemeenten in 2022 extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn eind 2022 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona. In de loop van 2023 hebben de zorgaanbieders hun claims ingediend, deze zijn beoordeeld en er is in totaliteit een compensatie toegekend van € 60.000. De compensaties kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Financiële gevolgen corona.

56 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2023 2024 2025 2026 67. Budget kunsthuis en Idea samenvoegen ivm Fusie -1.427 -1.536 -1.536 -1.536 67. Budget kunsthuis en Idea samenvoegen ivm Fusie 1.427 1.536 1.536 1.536 De fusie van Kunsthuis en Idea is in de begroting nooit samengevoegd, terwijl de subsidie wel als één bedrag wordt beschikt. Via deze budget neutrale melding in de 2 e bestuur rapportage wordt de begroting aangepast en wordt één budget begroot voor Kunsthuis/Idea. 2023 2024 2025 2026 68. Rondleidingen via exploitant tentoonstellingen Slot 12 12 12 12 68. Rondleidingen via exploitant tentoonstellingen Slot -12 -12 -12 -12 De rondleidingen bij het Slot door ’t Gilde worden geregeld via de exploitant van de tentoonstellingen van het Slot. Dit betekent dat de kosten en inkomsten ten guste komen van de exploitant. In de begroting wordt rekening gehouden met het in eigen beheer van de rondleidingen. De uitgave en opbrengsten staan nog begroot in de begroting. Met deze budget neutrale melding in de 2e bestuur rapportage wordt de begroting aan de kosten en baten kant op nul gezet. 2023 2024 2025 2026 69. Formatie tentoonstellingen dekking kosten exploitant tentoonstellingen slot 0 112 112 112 69.

Formatie tentoonstellingen dekking kosten exploitant tentoonstellingen slot 0 -112 -112 -112 In het centraal loonkosten budget is een structureel budget van € 112.000 beschikbaar voor de vacature ruimte van medewerkers voor het organiseren van tentoonstellingen. In de begroting wordt rekening gehouden met het exploiteren van de tentoonstelling Slot Zeist door derden, totaal € 125.000. (zie melding effect op de begroting nummer 20 Bijstelling begroting tentoonstelling Slot Zeist) De dekking van de kosten wordt deels gedekt vanuit de structurele vacature ruimte € 112.000 in het centraal loonkosten budget. In 2023 is het budget al overgeheveld naar het exploitatie budget tentoonstellingen Slot Zeist. Via deze melding in de 2e berap wordt de vacature ruimte van medewerkers voor het organiseren van tentoonstellingen structureel toegevoegd aan het exploitatie budget tentoonstellingen Slot Zeist. Met deze budget neutrale melding in de 2e bestuur rapportage sluit de begroting aan bij het exploiteren van de tentoonstelling Slot Zeist door derden. 2023 2024 2025 2026 70. Uitvoering brede SPUK 2023-2026 --319 -319 -319 -300 70. Specifieke uitkering Brede SPUK 319 319 319 300 De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Voorheen werden de onderdelen gefinancierd uit verschillende afzonderlijke SPUK”s en gemeentefonds, in de brede SPUK is sprake van één (gebundelde) regeling. 2023 2024 2025 2026 71. Aanleg LED verlichting sportparken -250 0 0 0 71. Dekking reserve masterplan (incidenteel) 250 0 0 0 Bij de raadsbehandeling van de Begroting 2023 is aandacht besteed aan de effecten van de hogere energiekosten die de gehele samenleving raken. Als onderdeel hiervan is er doormiddel van het raadsvoorstel “Invulling Stelpost Effecten Samenleving” (23RV008) aandacht besteed aan de effecten op de inwoners van Zeist. Naast de inwoners worden echter ook bedrijven en sport en cultuurorganisaties getroffen door deze scherpe prijsstijging. Het Rijk heeft hiervoor inmiddels maatregelen getroffen en diverse compensatieregelingen beschikbaar gesteld. In aanvulling daarop willen wij op diverse sportparken versneld de verlichting verledden. Naast het duurzaamheidsaspect is het voordeel hiervan dat de sportclubs minder energielasten zullen hebben. Voorgesteld wordt om deze versnellingsopgave vanuit het masterplan buitensport te organiseren. De bekostiging zal initieel ook via dit masterplan lopen, waarna wij tegelijkertijd ook naar extra financieringsmogelijkheden blijven kijken.

57 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2023 2024 2025 2026 72. Correctie budgetten parkeren 2.026 2.246 2.246 2.246 72. Correctie budgetten parkeren -2.026 -2.246 -2.246 -2.246 In de 1e bestuursrapportage is gemeld dat privaatrechtelijke parkeerinkomsten volgens de regels horen op collegeproduct 220. De bedragen zijn echter verkeerd om verwerkt in de begrotingswijziging. Dit betreft een correctie van de melding in de 1e bestuursrapportage. 2023 2024 2025 2026 73. Correctie budgetten parkeren 0 50 50 50 73. Correctie budgetten parkeren 0 -50 -50 -50 Het budget onderhoud wegen (collegeproduct 210) wordt voor een deel overgeheveld naar het collegeproduct 220 waar het onderhoud voor parkeerplaatsen in de openbare ruimte betreft. (wettelijk taakveld parkeren). 2023 2024 2025 2026 74. Bijstellen krediet 72622002 parkeren -93 0 0 0 74. Verrekening SFI/VIS 93 0 0 0 Het vervangingskrediet voor parkeerinstallaties in 2023 was voor de kapitaallasten al afgeraamd in verband met nieuwe kredieten die in de begroting 2023 zijn opgenomen. Het bruto krediet onderhanden werk moet nog worden teruggedraaid. Er is geen financieel effect. 2023 2024 2025 2026 75. Bijstellen krediet cp donkerelaan 0 -3 -3 -3 75. Verrekening SFI/VIS 0 3 3 3 Op basis van de laatste prognose kan dit krediet met € 109.000 naar beneden worden bijgesteld. De kapitaallasten worden bijgesteld. 2023 2024 2025 2026 76.

Bijstellen krediet O Arnhemseweg zuid 4 21 -8 -8 76. Verrekening SFI/VIS -4 -21 8 8 Er wordt voor een aanvullend deel van de begroting i.v.m. prijsstijgingen een beroep gedaan op de stelpost die in 2024 beschikbaar is. Hiernaast is er ook een deel scope wijziging van toepassing. Het krediet wordt verhoogd met € 264.000. De afronding van de werkzaamheden zijn later dan gepland zodat de geraamde kapitaallasten voor 2023 en 2024 vrijvallen. 2023 2024 2025 2026 77. Bijstellen krediet Kroostweg 1 1 -5 -5 77. Verrekening SFI/VIS -1 -1 5 5 Er wordt voor een aanvullend deel van de begroting i.v.m. prijsstijgingen een beroep gedaan op de stelpost die in 2024 beschikbaar is. Hiernaast is er ook een deel scope wijziging van toepassing. Het krediet wordt verhoogd met € 178.000. De afronding van de werkzaamheden zijn later dan gepland zodat de geraamde kapitaallasten voor 2023 en 2024 vrijvallen. 2023 2024 2025 2026 78. Bijstellen krediet Kwikstaartlaan 0 1 -7 -7 78. Verrekening SFI/VIS 0 -1 7 7 Er wordt voor een aanvullend deel van de begroting i.v.m. prijsstijgingen een beroep gedaan op de stelpost die in 2024 beschikbaar is. Hiernaast is er ook een deel scope wijziging van toepassing. Het krediet wordt verhoogd met € 234.000. De afronding van de werkzaamheden zijn later dan gepland zodat de geraamde kapitaallasten voor 2024 vrijvallen.

58 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 79. Elimineren kap lasten 2023 (a.g.v vertraging) 88 0 0 0 79. Verrekening SFI/VIS -88 0 0 0 Uit de kredietrapportage blijkt, dat voor een aantal kredieten kapitaallasten zijn geraamd in 2023 waarvan nu blijkt dat de werkzaamheden in 2023 doorlopen. Door de vertraging vallen de geraamde kapitaallasten vrij voor 2023 en komen beschikbaar op de stelpost kapitaallasten SFI/Vis. Het gaat o.a. om de kredieten Paltzerweg, Baarnseweg, Andreas Foxlaan, Dr. s’Jacoblaan. Programma 8: Levendige economie 2023 2024 2025 2026 80. Onderzoekskosten Ginder -45 0 0 0 80. Dekking reserve Retailperspectief 45 0 0 0 In het exploitatie resultaat 2023 zijn kosten gemaakt voor het retailperspectief door onderzoeksbureau Ginder, totaal € 45.000. Deze kosten moeten ten laste komen van de reserve Retailperspectief. Met deze budgetneutrale melding in de 2e berap wordt een bedrag van € 45.000 onttrokken uit de reserve Retail en ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat 2023. Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2023 2024 2025 2026 81. Correctie onttrekking reserve nam -100 0 0 0 81. Correctie onttrekking reserve Rioz 100 0 0 0 In 2021 zijn er kosten voor het retailperspectief vanuit het corona steunpakket onterecht in de begroting opgenomen bij de reserve egalisatiesystematiek voor het boekjaar 2023.

We corrigeren dit via deze correctie begrotingswijziging.

59 2e Bestuursrapportage 2023

Rapportage IAC en Heroverwegingen

60 2e Bestuursrapportage 2023

Inleiding rapportage In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportages (bij de 1e en 2e bestuursrapportage 2022) gescoord op status en voorzien van eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzichte van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen. Bij de actualisatie van de maatregelen in deze rapportage zijn er dit keer bij geen van de items ook financiële componenten toegevoegd. Meldingen met een budgettair effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

2023

2024

2025

2026

2027

-

-

-

-

-

IAC Voorstellen Geen meldingen Heroverwegingen Geen meldingen Totaal

61 2e Bestuursrapportage 2023

IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie

Verloopt volgens planning

Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering, 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering, 1.05 – Reductie van de personele lasten en 1.08 – efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000, vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling.

Dit zorgt voor bijgaand kader: - Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken - Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency - De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten) - De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist - Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering) Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw raad hierover een update”. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons af komen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves.

Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader: De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 250 600 1.000 1.000 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 600 1.000 1.000 Financiële afwijking Toelichting: De afgelopen jaren is doormiddel van een drietal projecten (financieel technische oplossingen, gericht en met zorg gekozen en Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering) invulling gegeven aan de taakstelling op de organisatie. Hiervoor zijn diverse business cases gevuld en opgevolgd waarmee de taakstelling voor de jaren 2023 en 2024 is ingevuld. Vanaf 2025 moet nog een laatste stap worden gezet. Dit nemen wij mee richting de Kadernota en Begroting 2025 in samenspel met de uitkomsten van het project “Grip op P”. Dit project is bezig met de doorontwikkeling van de processen rondom de personeelskosten. De afdelingen P&O en Financiën zijn hier nauw bij betrokken.

62 2e Bestuursrapportage 2023

1.07 De burger en zijn eigenaarschap

Verloopt volgens planning

De burger en zijn eigenaarschap Maatschappelijk effect: Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen ook eigenaar is, maakt dat de eigen leefomgeving meer betekenis zal krijgen en kan verbeteren. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: De intentie is er om inwoners meer te gaan stimuleren waarbij het uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan gestelde doelen rondom duurzaamheid en uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Hiervoor zijn toetsingskaders nodig, welke in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit (start opstellen Q3) opgesteld worden. Deze geven richting voor groene initiatieven in de gehele gemeente Zeist. Praktische invulling van openbaar groen en het adopteren* ervan worden in het groenbeheerplan meegenomen die dit jaar wordt vastgesteld door de raad. De financiële berekening, van het areaal dat eventueel voor onderhoud verminderd kan worden, wordt in het groenbeheerplan meegenomen.

(vaststelling Q2 2024) * er vindt reeds adoptie plaats van boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen, echter zijn hier onvoldoende kaders voor vastgelegd. 1.09 Sport en Ontmoeten

Verloopt volgens planning

Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Routekaart binnensportaccommodaties wordt verder uitgewerkt, onderdelen ervan zijn in gang via o.a. verduurzaming / gasloos 2030 van gemeentelijke accommodaties en onderdelen zijn onderdeel van herijking SHP onderwijshuisvesting.

63 2e Bestuursrapportage 2023

1.10 Organisatie integraal werken

Verloopt volgens planning

Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Accountmanagement is georganiseerd binnen team vastgoed, waarmee connectie wordt gemaakt tussen eigen vastgoed, toekomstig vastgoed en de relatie van de gebiedsontwikkeling. In de praktijk wordt dit al uitgevoerd bij masterplan buitensport en de aanstaande ontwikkeling cultuurhuis.

2.02 Biodiversiteit door de buurt!

Verloopt volgens planning

Het opzetten van een pilot, met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: Afgelopen periode is gebleken dat er een verdiepingsslag in uitgangspunten voor het vrijgeven van openbaar groen voor particulier onderhoud noodzakelijk is.

Op deze manier kunnen wij burgerinitiatieven beter faciliteren en zijn toetsingskaders helder en transparant voor iedereen. De financiële berekeningen geven dan vervolgens inzicht in reële verwachte besparing.

64 2e Bestuursrapportage 2023

3.04 Grip op cijfers

Verloopt volgens planning

Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan. Maatschappelijk effect: Sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2024 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: In het kader van Sociaal in Balans werken we aan sturing op Jeugd en WMO. Tweemaal per jaar krijgt de raad via factsheets sturingsinformatie aangereikt. De ambtelijke organisatie werkt aan het verbeteren van de datakwaliteit, onder meer door inzet op meer eenduidige werkprocessen binnen CJG en Sociaal Team.

3.05 Monitoring gebruik voorzieningen

Verloopt volgens planning

Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen. Maatschappelijk effect: Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: In het werkproces van de Wmo-consulenten zal worden opgenomen hoe op regelmatige wijze kan worden gevolgd of het toegewezen hulpmiddel nog passend is en nog wordt gebruikt.

3.07 Preventie Jeugdzorg

Verloopt volgens planning

Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren. Maatschappelijk effect: Iedere jongere heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Op middelbare scholen vinden vanuit NPO middelen extra activiteiten en projecten voor jongeren plaats op het gebied van sport, (mentale) gezondheid, kunst, cultuur en maatschappij. Er wordt ingezet op wat jongeren extra nodig hebben, als gevolg van sporen die de corona-epidemie heeft achtergelaten.

65 2e Bestuursrapportage 2023

4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen

Verloopt volgens planning

In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. Maatschappelijk effect: Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De inventarisatie is afgerond en de aanbesteding voor 2024 is in voorbereiding 4.15 Transformatieproject 1 – Leegstand Slotlaan-Steynlaan

Verloopt volgens planning

Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: We zien steeds meer verbetering als het gaat om de leegstand op de Slotlaan: Lege panden vullen zich met nieuwe ondernemers of verplaatsingen van reeds zittende ondernemers. De leegstand in het centrum lijkt groter dan dat het daadwerkelijk is. Dit heeft alles te maken met zichtbaarheid. Momenteel zetten we qua leegstand twee stappen vooruit en één stap achteruit, een mooie verbetering. 5.01 Dierenwelzijn

Verloopt volgens planning

Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De kinderboerderij is afgelopen jaren verduurzaamd, o.a. door het installeren van zonnepanelen, investeren in isolatie, cv-verwarmingsinstallatie en accuopslag.

66 2e Bestuursrapportage 2023

5.08 Fietsstraat, auto te gast

Verloopt volgens planning

Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid. Maatschappelijk effect: Mensen worden verleid om vaker te gaan fietsen en dat heeft positieve effecten, o.a. op de volksgezondheid en zorgt voor minder uitstoot. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Dit is een doorlopende maatregel en hiervoor zijn nu een heel aantal projecten in uitvoering en voorbereiding.

5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners

Verloopt volgens planning

Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Afgelopen periode is gebleken dat er een verdiepingsslag in uitgangspunten voor het vrijgeven van openbaar groen voor particulier onderhoud noodzakelijk is. Op deze manier kunnen wij burgerinitiatieven beter faciliteren en zijn toetsingskaders helder en transparant voor iedereen. De financiële berekeningen geven dan vervolgens inzicht in reële verwachte besparing.

67 2e Bestuursrapportage 2023

5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum

Verloopt volgens planning

Dit IAC voorstel gaat over het verhogen van de parkeertarieven. Dit moet extra parkeerinkomsten genereren van ruim € 260.000 per jaar. In de Begroting 2021 hadden we zelf al rekening gehouden met hogere parkeertarieven voor bezoekers van Zeist per 2023. Het voorstel van de IAC was dus grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke begroting. De IAC stelde voor om ook de tarieven voor bewoners en bedrijven te verhogen (parkeervergunningen 10% = € 30.000 en abonnementen 5% = ongeveer € 10.000) te verhogen. Dat is een “plus” van ongeveer € 40.000 t.o.v. van onze eigen inbreng in de begroting 2021. Dit nemen we mee in de nog te schrijven Parkeernota. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Dit jaar leggen we de nieuwe parkeerbeleidsnota voor aan de gemeenteraad. Om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan te realiseren maken we o.a. gebruik van de parkeertarieven. Door tariefdifferentiatie willen we het gedrag van de parkeerder beinvloeden. Bijvoorbeeld om eerder te kiezen voor een parkeerplaats in een parkeergarage dan op straat. De nieuwe tarieven hebben invloed op de totale parkeerinkomsten. Bij het voorstel van de Parkeerbeleidsnota zullen we ook inzoomen op kosten van parkeerregulering.

We streven naar een realistische en evenwichtige parkeerexploitatie met tarieven die bijdragen aan onze ambities.

5.13 Wijkgericht werken

Verloopt volgens planning

Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De pilot datagericht werken binnen Wijkgericht Werken is gestart in 2020. Door personele wisselingen, corona en prioritering binnen de gemeente is het project tijdelijk on hold gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van de visie op data gedreven werken. Daarin wordt ook gekeken hoe we vervolg willen geven aan de eerder uitgevoerde pilot binnen het Wijkgericht Werken. De wens is groot om tot een vervolg te komen.

68 2e Bestuursrapportage 2023

6.02 Communicatie en Loket

Verloopt volgens planning

Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft. Maatschappelijk effect: - Inwoners, zorgverleners en organisaties hebben zicht op de sociale kaart (het algehele aanbod aan zorg en welzijn in de gemeente Zeist), gebruiken deze om door te verwijzen/passend aanbod te vinden en kunnen op deze manier de zorgvragen die zij of anderen hebben eenvoudig beantwoorden. - De multidisciplinaire samenwerking tussen organisaties, hulpverleners en informele spelers is toegenomen, omdat zorg4zeist PRO (besloten gedeelte) de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn faciliteert Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Website zorg4zeist is het afgelopen jaar aangevuld met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden. Verbeterde versie zorg4zeist per half augustus gelanceerd; sociale basis en welzijnsvoorzieningen worden gestaag toegevoegd (blijft continue tijdsinvestering om de sociale kaart up to date te houden).

69 2e Bestuursrapportage 2023

Heroverwegingen 11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting

Verloopt volgens planning

De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect: Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 60 60 60 60 Verwacht bedrag per rapportagemoment 60 60 60 60 Financiële afwijking Toelichting: Bij het opstellen van de tarieven richting de Begroting 2024 zal deze heroverweging weer opnieuw getoetst worden.

In de 1e Bestuursrapportage 2024 moet helder zijn of de heroverweging gerealiseerd is.

17. Actualisatie post internationale betrekkingen

Is gerealiseerd

In fase 1 van onze opgaven om onze financiën te herijken, is het budget op internationale betrekkingen verlaagd. De mogelijkheden voor het aanhalen en onderhouden van internationale contacten is door deze verlaging niet direct geschaad, want deze werkzaamheden zijn in eerste instantie op kennisdeling gebaseerd. Maatschappelijk effect: Onze meest nauwe en langdurige vriendschap internationaal is die met de gemeente Berkane in Marokko. Deze vriendschap is gestoeld op wederzijdse interesse naar cultuur en thematieken waar we als gemeenten hard aan werken. We inspireren elkaar en delen kennis, dit doen we per video en in persoonlijke ontmoeting wanneer de tijdsgeest dit toelaat. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 9 9 9 9 Verwacht bedrag per rapportagemoment 9 9 9 9 Financiële afwijking Toelichting: Met ingang van 2023 is deze heroverweging gerealiseerd en besparen we jaarlijks € 9.000.

70 2e Bestuursrapportage 2023

21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis

Verloopt volgens planning

KunstenHuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. De totale besparing zal naar verwachting in de komende jaren gehaald gaan worden, maar zal een oplopend niveau kennen en om dit te compenseren zal in de loop der jaren een inhaalslag hierop gemaakt worden. Aan een langetermijnperspectief wordt nu gewerkt van uit KunstenHuis IDEA. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 100 300 300 300 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 300 300 300 Financiële afwijking Toelichting: Het KunstenHuis en IDEA zijn per 1 januari 2022 gefuseerd. Door de fusie wordt een efficiëntieslag gemaakt in organisatie inhoud. De fusie zorgt ervoor dat de taakstelling bij Kunstenhuis IDEA gefaseerd gerealiseerd kan worden. Voor 2023 betekent dit dat er een taakstelling van €100.000,- gerealiseerd wordt.

Dit is lager dan verwacht, reden daarvoor is de stijging van huisvestings- en energiekosten alsook de stijgende personeelskosten en inflatie. Dit betekent dat in de jaren 2024, 2025 en 2026 een bedrag van €300.000 gerealiseerd moet worden. Hierover gaan wij met Kunstenhuis IDEA blijvend het gesprek aan.

49. Verzelfstandiging warenmarkten

Verloopt niet volgens planning

De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect: Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 Verwacht bedrag per rapportagemoment 34 34 34 Financiële afwijking Toelichting: In het voorjaar van 2023 is door het college besloten, dat de gemeente de weekmarkt blijft organiseren, op voorwaarde van kostenverlaging. In Q3 en Q4 wordt ambtelijk onderzoek gedaan naar vermindering van de kosten van de weekmarkt, onder andere door taken anders te organiseren. De taakstelling dient te worden gehaald. Begin 2024 worden de resultaten van het onderzoek naar kostenvermindering (inclusief taakstelling) voorgelegd aan college en raad.

71 2e Bestuursrapportage 2023

52. Porti

Verloopt volgens planning

Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2023 2024 Verwacht bedrag initieel 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 50 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

2025 50 50 -

2026 50 50 -

Verloopt volgens planning

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 450 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 450 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

72 2e Bestuursrapportage 2023

55. Parkeerbelasting straat verhogen

Verloopt niet volgens planning

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto’s, maar raakt ook andere thema’s, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie.

Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 130 130 130 Verwacht bedrag per rapportagemoment 130 130 130 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid vindt zijn oorsprong in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021) en het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022). Momenteel schrijven we een nieuwe parkeerbeleidsnota en deze leggen we in de 2e helft 2023 voor aan de gemeenteraad. Om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan te realiseren maken we o.a. gebruik van de parkeertarieven. Door tariefdifferentiatie willen we het gedrag van de parkeerder beïnvloeden. Bijvoorbeeld om eerder te kiezen voor een parkeerplaats in een parkeergarage dan op straat. De nieuwe tarieven hebben invloed op de totale parkeerinkomsten.

Bij het voorstel van de Parkeerbeleidsnota zullen we ook inzoomen op kosten van parkeerregulering. We streven naar een realistische en evenwichtige parkeerexploitatie met tarieven die bijdragen aan onze ambities.

73 2e Bestuursrapportage 2023

56. Parkeertarieven garages verhogen

Verloopt niet volgens planning

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 57 57 57 Verwacht bedrag per rapportagemoment 57 57 57 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid vindt zijn oorsprong in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021) en het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022). Momenteel schrijven we een nieuwe parkeerbeleidsnota en deze leggen we in de 2e helft 2023 voor aan de gemeenteraad. Om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan te realiseren maken we o.a. gebruik van de parkeertarieven.

Door tariefdifferentiatie willen we het gedrag van de parkeerder beïnvloeden. Bijvoorbeeld om eerder te kiezen voor een parkeerplaats in een parkeergarage dan op straat. De nieuwe tarieven hebben invloed op de totale parkeerinkomsten. Bij het voorstel van de Parkeerbeleidsnota zullen we ook inzoomen op kosten van parkeerregulering. We streven naar een realistische en evenwichtige parkeerexploitatie met tarieven die bijdragen aan onze ambities.

74 2e Bestuursrapportage 2023

Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord

75 2e Bestuursrapportage 2023

Inleiding Rapportage In de onderstaande rapportage worden de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma voorzien van een status met daarbij de toelichting. In tegenstelling tot bovenstaande rapportages worden in deze rapportage alle individuele items, ongeacht van de status, voorzien van een toelichting. Voor deze rapportage worden dezelfde symbolen gebruikt als de overige onderdelen van deze bestuursrapportage. Het uitvoeringsprogramma bestaat naast onderdelen die binnen bestaande budgetten, of kosteloos, worden opgepakt ook uit diverse onderdelen met een financiële component. Inmiddels worden van deze “financiële onderdelen” al diverse zaken opgepakt en zijn er vanuit de organisatie voorstellen bij de DT ingediend om tot uitvoering over te gaan. In onderstaand overzicht wordt een overzicht van de voortgang van deze ‘financiële onderdelen” op programma niveau weergegeven. Programma Programma 1: Gemeente in verbinding Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat Programma 4: Wonen op Maat Programma 5: Positieve Gezondheid Programma 6: Cultureel en Sportief Zeist Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder Programma 8: Levendige Economie Programma 9: Samen zorgen voor Veiligheid Programma 10: Financiële Stabiliteit en organisatie TOTAAL

Voortgang Voortgang Budget 2023 Claims 2023 (Claims v.s Budget) Uitgaven 2023 (Uitgaven vs Claims) € 275.000 € 259.127 94% € 92.140 36% € 833.500 € 50.000 6% € 39.966 80% € 400.000 € 198.000 50% €0 0% € 820.000 € 690.000 84% € 451.456 65% € 320.000 € 150.000 47% € 27.495 18% € 520.000 € 265.005 51% € 48.088 18% € 535.000 € 535.000 100% € 350.000 65% € 525.000 € 135.000 26% € 43.994 33% € 350.000 € 283.210 81% € 17.720 6% € 257.000 € 257.000 100% € 59.625 23% € 4.835.500 € 2.822.342 58% € 1.130.484 40%

Van de beschikbare € 4,8 mln. voor het uitvoeringsprogramma in 2023 is reeds € 2,8 mln. vastgelegd door de organisatie doormiddel van een plan van aanpak per onderdeel. Hiermee is inmiddels 58% van het beschikbare budget bestemd. Van dit bedrag is vervolgens op dit moment € 1,1 mln. uitgegeven, dit betreft 40% van het ‘geclaimde budget’ en 23% van het totaal. Dit laatste bedrag is echter slechts een inschatting omdat op veel onderdelen de geldvraag personele inzet betreft welke nog niet allemaal volledig in de boeken zijn vewerkt. Bij de jaarstukken 2023 zal een voorstel volgen hoe om te gaan met de niet besteedde middelen.

Budget 2024 Claims 2024 Voortgang Budget 2025 Claims 2025 Voortgang Budget 2026 Claims 2026 Voortgang € 202.000 € 15.000 7% € 117.000 € 15.000 13% € 100.000 € 15.000 15% € 390.000 € 0% € 405.000 € 0% € 405.000 € 0% € 240.000 € 0% € 240.000 € 0% € 240.000 € 0% € 800.000 € 590.000 74% € 500.000 € 0% € 500.000 € 0% € 270.000 € 100.000 37% € 150.000 € 0% € 150.000 € 0% € 180.000 € 85.000 47% € 95.000 € 0% € 95.000 € 0% € 300.000 € 82.845 28% € 500.000 € 82.845 17% € 100.000 € 41.423 41% € 300.000 € 150.000 50% € 300.000 € 150.000 50% € 135.000 € 135.000 100% € 300.000 € 220.000 73% € 300.000 € 220.000 73% € 300.000 € 220.000 73% € 1.427.000 € 586.726 41% € 1.427.000 € 528.726 37% € 1.192.000 € 432.726 36% € 4.409.000 € 1.829.571 41% € 4.034.000 € 996.571 25% € 3.217.000 € 844.149 26%

Voor 2024 en verder zijn bovenstaande bedragen reeds vastgelegd in de organisatie. In de bestuursrapportages in 2024 en verder zal hier wederom aandacht aan worden besteed.

76 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 1: Gemeente in verbinding Ambitie

Wat gaan we daarvoor doen?

Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen

Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie) Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy” Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? Wat kan beter?

2023

2024

2025

2026

Verder ontwikkelen digitale participatie

Samen met wijken, buurten en dorpen verkennen van mogelijkheden van wijkvisies Samen met raad, B&W, organisatie verkennen van mogelijkheden van buurtbudget

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting

Er is een plan van aanpak om dit op korte termijn te realiseren.

€ 10.000

Er is een plan van aanpak om dit op korte termijn te realiseren. Er is een plan van aanpak om dit op korte termijn te realiseren.

Participatieverordening opzetten en implementeren

Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verkenning mogelijkheden (en best- practices), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren. Een werkwijze ontwikkelen en implementeren in samenspraak met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies. 1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar best-practices. 2. Werken met een buurtbudget

Portefeuillehouder

Koos Janssen

€ 50.000

€ 60.000 € 15.000