01-23RV060# Bijlage 1 2e Bestuursrapportage 2023

• Verminderen van jeugdcriminaliteit.

n.v.t.

• Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren.

n.v.t.

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1. Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen zetten we in op het stimuleren van beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet. 2. Met woningcorporaties zijn er afspraken gemaakt over het uitvoeren van woningaanpassingen. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast waar nodig.

Toelichting Inhoudelijk zijn we de goede weg in geslagen, CEO is succesvol verlopen en verblijf is afgenomen. Er zijn nog uitdagingen op onderwijs, de ontwikkelingen lopen daar wat vertraging op door het uitvallen van de regionale projectleider, er is een andere projectleider ingezet die na de zomervakantie 2023 is gestart.

26 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18+ 1. We implementeren de nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning. Deze is gebaseerd op stimuleren en activeren van mensen en de inzet van ondersteuning aanvullend op wat mensen zelf nog kunnen. 2. We onderzoeken de mogelijkheid van een lokale wasen strijkservice voor mensen die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Er is ondersteuning om te zorgen voor een schoon en leefbaar huis.

n.v.t.

1. Per december 2023 nemen we de inkoop- en beheertaak van het sociaal recreatief Wmo-vervoer over van de provincie. In 2023: 2. Richten we de inkoop- en beheertaak in samen met 21 Utrechtse gemeenten. 3. Doorlopen we de aanbesteding voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer.

• Er is een gemeentelijke inkoop- en beheerorganisatie. • Er is een vervoerder voor de nieuwe contractperiode sociaal recreatief Wmo-vervoer.

n.v.t.

1. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om te sturen op het gebruik van Wmo begeleiding. Bijvoorbeeld door het stimuleren van pilots of samenwerking tussen verschillende partijen.

• Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar.

n.v.t.

• Sturing op het gebruik van Jeugdhulp. • Monitoring via analyses van het gebruik van jeugdhulp. • Pleegzorg is op verzoek van de jongere mogelijk tot 23 jaar

n.v.t.

Maatwerkdienstverlening 181. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp te verbeteren. 2. Klantervaringen worden gemeten aan de hand van KPI's zoals vastgesteld in de contracten met jeugdhulpaanbieders.

Toelichting

27 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Geëscaleerde zorg 18+ 1. Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: a. We zetten in op voorkomen en op vroege signalering van problemen. b. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid (peer tot peer gesprek en hulp). c. We zorgen voor goede snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. d. We werken nauw samen met huisartsen en praktijkondersteuners voor een gecombineerde inzet van hulp vanuit GGZ en het sociaal domein. Juiste zorg op de juiste plek. e. We dragen bij aan continuïteit van zorg voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en proberen terugval te voorkomen of te verzachten. f. Waar mogelijk nemen we stress – bijvoorbeeld over schulden – zo snel mogelijk weg, zodat deze behandeling niet in de weg staat.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Toelichting

• De inzet door de partners van GGZ leidt tot de volgende resultaten: o Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen zelfstandig meedoen. o De hulpverlening sluit goed aan op wat gevraagd wordt. o Er is regie in de uitvoering. o Onnodige verzwaring van zorg of inzet van verplichte zorg wordt zo veel mogelijk voorkomen. Verplichte zorg wordt zo goed mogelijk ingeregeld voor de mensen die dit nodig hebben.

n.v.t.

1. Samen met de U-16 gemeenten bereiden we doordecentralisatie van beschermd wonen voor.

• Meer uitstroom uit Beschermd Wonen instellingen.

n.v.t.

1. We werken in de regio ZOU met de werkafspraken van de ambitieverklaring MO & BW. Zo zorgen we voor voldoende woningen en maken we gebruik van de mogelijkheden die er zijn. 2. We leren van experimenten waarin we voorkomen dat thuisloosheid verergert naar dakloosheid. 3. We werken op de volgende thema's aan het versterken van het hulpaanbod: wonen, inkomen, dagbesteding en zorg.

• Meer doorstroming Maatschappelijke opvang. • Minder verhuizingen als cliënt hulp nodig heeft. • Integrale hulpverlening meer gericht op zelfstandig wonen in de wijk. • Behoud specialistische expertise en opvang voor bepaalde doelgroep. • Zeist is goed voorbereid op de decentralisatie van Beschermd Wonen.

n.v.t.

28 2e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we doen? Geëscaleerde zorg 181. We versterken samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland door een medewerker van hen te laten meewerken in ons lokale CJG. Hierdoor pakt het CJG meer casussen in het vrijwillige kader lokaal op. Het CJG wordt hiervoor ondersteund met specifieke trainingen rondom veiligheid. 2. Ontwikkelingen vanuit het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zullen de komende jaren de aandacht van de regio ZOU vragen. Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen zoals nu voorgesteld functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in Regionale Veiligheidsteams 3. In regionaal verband maken we afspraken met hulpaanbieders om de door- en uitstroom bij de verblijffuncties te verbeteren. Ook organiseren we meer advies en ondersteuning aan gezinshuisouders en pleegouders Volksgezondheid 1. We geven, samen met onze maatschappelijke partners, verder uitvoering aan het Sport- en Preventieakkoord. Dit akkoord is in 2022 door de Gemeente Zeist en partners ondertekend. Vanuit gezondheid zetten we in op de volgende doelen: (1) van jongs af aan vaardiger in bewegen, (2) meer bewegen, (3) gezond gewicht, (4) verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs), (5) mentaal welbevinden. 2.

We geven uitvoering programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) dat in 2022 gestart is. 3. Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt. 4. Er is extra aandacht voor inwoners met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en kwetsbare wijken, o.a. door interventies als VoorZorg en de wijkaanpak Vollenhove Vooruit

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting

• CJG-collega's hebben de kennis en vaardigheden om hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die te maken hebben met onveiligheid en zijn een goede netwerkpartner voor collega's in het veiligheid domein waaronder het eventueel nieuw te vormen regionaal veiligheidsteam. • In 2024 voeren de lokale teams procesregie in het vrijwillig kader zelf uit • Afname inzet hulp in gedwongen kader. • Doorgaande zorg vanuit een justitiële jeugdinstelling naar zorg vanuit de gemeente. • Netwerk van pleeg- en gezinshuis ouders die elkaar ondersteunen. • Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp. Minimale inzet van jeugdhulp in een instelling.

n.v.t.

• We werken aan een fit en vitaal Zeist via sport, bewegen een gezonde leefstijl. • Door roken, overgewicht en problematisch alcohol- en drugsgebruik aan te pakken kan de gezondheid van onze inwoners verbeteren. • Een gezonde leefomgeving stimuleert om meer gezonde leefstijlkeuzes te maken. • In Vollenhove is een gezondheidscafé opgezet. Professionals en vrijwilligers realiseren een laagdrempelige mogelijkheid voor inwoners met een gezondheids- of andere hulpvraag. Hiermee wordt ook de 1e lijns zorg ontlast. • Meer inwoners worden ondersteund bij mentale problemen wat helpt bij het versterken van hun veerkracht. Ten opzichte van 2022 zien we een toename van de deelname aan de preventieve initiatieven van de door ons gesubsidieerde partijen.

n.v.t.

29 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist Wat gaan we doen? Sportbeleid en activering 1. We staan voor een Gezond en Sportief Zeist; ambiëren een gezonde leefstijl, inclusief sport en bewegen en toekomstbestendige vitale sportaanbieders. 2. De buurtsportcoach regeling (jaarplan Sportief Zeist), het sport- en preventieakkoord en sportsubsidies zorgen voor activiteiten en interventies, begeleiding en coaching, communicatie en voorlichting. Sportaccommodaties 1. Realisatie bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost 2. Realisatie bouw multifunctioneel gebouw en renovatie bestaande kleedkamers tbv SV Zeist en Firebirds op sportpark Dijnselburg. 3. Verschuiven 2e kunstgrasveld en aanleg van het 3e kunstgrasveld alsmede doorontwikkeling van overige onderdelen sportpark Noordweg (Saestum) 4. Start ontwikkeling sportpark Blikkenburg-West, inclusief multifunctioneel paviljoen

Cultuurpresentatie, -productie & -participatie 1. We betrekken inwoners, ondernemers, de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de uitvoering van ons beleid (herijking cultuurvisie).

1. We focussen op de basis van ons culturele aanbod en versterken daarmee de positie van onder andere Kunstenhuis Idea, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk (Film)theater Figi, Beauforthuis, Torenlaantheater en andere podia.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting

• Er is passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. • Inwoners worden gestimuleerd om van jongs af aan vaardig (er) in bewegen te zijn, meer te bewegen, op gezond gewicht te zijn en verantwoord middelengebruik (alcohol, drugs, roken). • Het sport- en beweegaanbod is bekend. • Sportaanbieders kunnen gebruik maken van professionele ondersteuning (zoals verenigingsondersteuning).

n.v.t.

• Een goed onderhouden en divers aanbod aan sportfaciliteiten die aansluit bij de vraag uit de Zeister samenleving.

Door de fusieperikelen van FZO & SV Zeist is er vertraging ontstaan en zijn diverse onderdelen uit het masterplan tijdelijk stil komen te liggen. Inmiddels kunnen we hier weer mee aan de slag. Tot slot werd ook de aanleg bij de Noordweg vertraagd door prijseffecten bij de bouw van het nieuwe clubhuis door Saestum.

• Meer samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld. De rol van de cultuurmakelaar als aanjager is hierbij heel belangrijk. • Er zijn op structurele basis overleggen met de verschillende partners.

n.v.t.

• We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar en het Stadslab spelen een belangrijke rol in de versterking van het veld. Door middel van het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt deze verduurzaming gewaarborgd.

n.v.t.

30 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? 1. We brengen extra focus aan op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. 2. We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). De stimulering van diversiteit begint bij aanvragen van subsidies, maar ook door middel van adviesgespreken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie) 3. In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal ondersteunen we meer aandacht voor cultuuren jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2023 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zet met hun programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Met het Stadslab wordt een nieuwe doelgroep bereikt (jongeren, jongvolwassen met kleine kinderen, nieuwe inwoners van Zeist). Aan de hand van prestatieafspraken en (ambtelijk en waar nodig bestuurlijke) monitoring volgen we de resultaten. Zo kunnen we waar nodig bijsturen. • Het resultaat is en meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt. • Zo streven we ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van een cultuurakkoord is deze ambitie bekrachtigd.

1. Met onder andere de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerking tussen de verschillende sectoren en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

• Het resultaat is meer bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers c.q. hogere opkomst waardoor Zeist nog meer gaat bruisen. • Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod.

n.v.t.

• Monumenteigenaren beschikken over de informatie die ze nodig hebben om een goed plan voor het behoud en de verduurzaming van hun pand te maken. Dit maakt het vergunningstraject soepeler en levert sneller/vaker een vergunning op.

n.v.t.

• Er wordt getoetst of er in plannen voldoende rekening is gehouden met de erfgoedwaarden, opdat deze behouden blijven.

n.v.t.

Cultureel erfgoed 1. We informeren inwoners van Zeist over hoe ze op een goede manier met erfgoedwaarden kunnen omgaan.

1. We adviseren op aanvragen om monumenten te herstellen of te wijzigen.

Toelichting n.v.t.

31 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? 1. We maken het erfgoed van Zeist zichtbaar en beleefbaar d.m.v. de cultuurhistorische waardenkaart, Open Monumentendag, erfgoedschildjes en andere initiatieven. We blijven ons inzetten om de ambities die beschreven staan in het ambitiedocument erfgoed tot uitvoer te brengen. 1. We stellen een kerkenvisie op.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners worden bekender met het lokale erfgoed en ervaren het als deel van de culturele identiteit van Zeist. Dit draagt bij aan vergroting van het draagvlak voor het erfgoed en behoud daarvan in Zeist.

Toelichting n.v.t.

• We gaan een dialoog aan met de Zeister kerkgemeenschappen over de toekomst en de toekomstbestendigheid van religieus erfgoed en maken hier afspraken over.

Door verloop in personele inzet is er vertraging ontstaan. Er wordt aan de visie gewerkt.

1. In ruimtelijke plannen besteden we aandacht aan erfgoed zodat archeologische waarden, monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder de Omgevingswet. Media (Bibliotheek) 1. Doelgroepsgerichte communicatie over het aanbod dat er in Zeist is. Hierbij zoeken we de samenwerking en de expertise op van bijvoorbeeld RTV Slotstad en het Stadslab.

• Bij de vaststelling van de Omgevingswet wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden.

n.v.t.

• Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod. • RTV Slotstad zet meer in op (nieuwe) media zoals het maken van podcasts.

n.v.t.

32 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Verkeer en wegen 1. Herinrichten Dr. 's Jacoblaan en omgeving

Wat merkt de samenleving daarvan?

Toelichting

• Uitvoering van herinrichting (wegonderhoud, verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infilteren regenwater)

De voorbereiding is wat vertraagd door de participatie en de gevolgen hiervan, echter verwachten we wel in 2024 te kunnen gaan uitvoeren.

1. Verkeersveilig maken van 13 kruispunten in Bosch en Duin en 5 kruispunten op de Oranje Nassaulaan

• Uitvoering van werkzaamheden (verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infilteren regenwater)

De voorbereiding is wat vertraagd door de participatie en de gevolgen hiervan, echter verwachten we wel in 2024 te kunnen gaan uitvoeren.

1. Fietsstraat maken van de Oude Arnhemseweg Zuid en de Kroostweg

• Uitvoering van herinrichting (wegonderhoud, verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infilteren regenwater)

N.v.t

1. Aanleggen van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort op de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan in Den Dolder 2. Fiets-OV-hub Jordanlaan

• Uitvoering van aanleg (doorfietsroute, vergoenen en infilteren van regenwater)

N.v.t

1. Fietspad en plaatselijk rijbaan Schermerslaan 2. Fietspad Austerlitz plaatselijk boomwortelopdruk 3. Bushaltes Dreef herstel gootconstructies 4. Rotonde De Dreef- Oude Arnhemseweg

• Uitvoering van werkzaamheden (plaatselijk of geheel)

N.v.t

1. Halfverhardingspaden Wilhelminapark

• Uitvoering van werkzaamheden (vervanging)

N.v.t

33 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Parkeren 1. Een (hernieuw) Parkeerbeleid maken met o.a. hoe om te gaan met verzoeken uit de samenleving voor invoering van betaald parkeren.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Toelichting

• Verbeteren bereikbaarheid centrum en omliggende woonwijken. • Verbeteren leefbaarheid centrum door verminderen van het zoekverkeer

N.v.t

1. Opstellen nieuwe parkeernormen voor Zeist en beleid hoe we maatwerk toepassen.

• Voorkomen dat we teveel of te weinig parkeerplaatsen aanleggen. • Stimuleren van alternatieve vervoersmethoden.

N.v.t

34 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 8: Levendige economie Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Economische ontwikkeling 1. We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. 2. We organiseren (netwerk)bijeenkomsten op werklocaties. 3. We zoeken actief contact met de grotere vastgoedeigenaren om plannen en wensen op te halen. 4. We leggen (ambtelijk en bestuurlijk) bedrijfsbezoeken af om plannen en wensen op te halen. 5. We faciliteren de nieuwe eigenaar van de ‘TNO-locatie’ bij de vernieuwing van de laboratoria en invulling van de locatie ten behoeve van bedrijven in Life Sciences & Health (in nauwe samenwerking met het Utrecht Science Park).

Wat merkt de samenleving daarvan?

Toelichting

• Meer investeringen in bedrijfsvastgoed. • Een vernieuwde en toekomstbestendige TNO-locatie

n.v.t.

1. We stimuleren netwerkvorming op werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra) en netwerkvorming op de thema’s uit ons economisch beleid (Groen, Gezond, Slim, Gastvrij). 2. We organiseren netwerkbijeenkomsten op de thema’s Groen, Gezond, Slim en Gastvrij. 3. We faciliteren en stimuleren de bestaande KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) op werklocaties.

• Meer ondernemersnetwerken en meer activiteit in ondernemersnetwerken. • Meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers.

n.v.t.

1. We werken verder aan concentratie van winkels in het kernwinkelgebied. 2. We stimuleren transformatie naar woningen in de aanloopstraten. 3. Met onze partners stroomlijnen we onze samenwerking in de stichting Hart van Zeist. 4. We stimuleren evenementen in het centrum.

• Een compacter, en daarmee aantrekkelijker, kernwinkelgebied. • Afname van leegstand in het kernwinkelgebied. • Minder commerciële ruimte in de aanloopstraten. • Meer bezoekers aan het centrum van Zeist. • De waardering van inwoners en bezoekers over het centrum stijgt.

n.v.t.

35 2e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we doen? 1. We zijn actief in regionale netwerken die het economisch vestigingsklimaat versterken, zoals de ROM Utrecht, Utrecht Talent Alliantie en Utrecht Science Park. 2. We koppelen Zeister bedrijven aan instanties en organisaties in de regio. 3. Samen met de regio (U10) presenteren we ons als topregio, onder andere op vastgoedbeurs Provada. Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt) 1. De toekomst vaste organisatie van de warenmarkt (inclusief verkenning van verzelfstandiging) wordt weer opgepakt

1. Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan ondernemers: telefonisch, digitaal, via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) en netwerkevents. 2. We zijn actief en zichtbaar op social media. 3. We vragen aandacht voor lokaal inkopen binnen de gemeentelijke organisatie en door ondernemers onderling.

Economische promotie 1. We stimuleren en faciliteren onze partners om een aantrekkelijk recreatief aanbod te bieden. 2. Het Regionaal Bureau voor Toerisme is onze partner voor de marketing. 3. We stimuleren evenementen.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Bedrijven zijn op de hoogte van de dienstverlening van regionale instellingen en organisaties. • Zeister bedrijven groeien via het netwerk in de regio.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

• Een sterke, diverse en toekomst vaste warenmarkt.

Verzelfstandiging van de warenmarkt blijkt na onderzoek niet een voor de hand liggende keuze. We onderzoek nu alternatieven voor een sterke, toekomstbestendige en (zo veel mogelijk) kostenneutrale warenmarkt.

• Ondernemers waarderen onze dienstverlening. • Ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. • Het percentage van opdrachten dat de gemeente verstrekt aan lokale ondernemers groeit.

n.v.t.

• Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van onze recreatieve activiteiten en maken hier goed gebruik van.

n.v.t.

36 2e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we doen? 1. We stimuleren en faciliteren verbinding tussen partijen uit groen, cultuur, erfgoed, horeca, centrum en sport om samen te werken aan een sterk merk van en voor Zeist. 2. We brengen partijen met elkaar in contact en zorgen dat ze elkaar informeren over hun activiteiten en evenementen. 3. We organiseren drie netwerkbijeenkomsten per jaar voor en met de sector.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Meer samenwerking in de sector en meer gezamenlijke activiteiten. • Groei van een divers en eigentijds aanbod van toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

37 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Wat gaan we doen? Crisisbeheersing en brandweer 1. Vaststelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) 20232026 in het najaar 2023 door het Algemeen bestuur van de VRU 2. Uitbouwen regionaal informatiemanagement. 3. Doorontwikkeling regionale piketorganisatie 1. Actief vorm geven aan digitale weerbaarheid.

Openbare orde en Veiligheid 1. In het wijkveiligheidsoverleg delen we beelden en maken we een aanpak. Dit via het datagedreven werken. 2. We verruimen de wijkspreekuren door – naast aanwezig te zijn op de reguliere locaties – regelmatig naar de bewoners toe te gaan, de wijken in. Daarvoor zetten we o.a. de buurtmobiel in. 3. Aanvullend gaat het Preventieteam regelmatig samen met het wijkteam in gesprek met inwoners over hun veiligheidsbeleving, cybercrime en woninginbraken of andere thema’s. 4. We bouwen verder aan WhatsAppgroepen veiligheid en lidmaatschap van Waaks! (alerte hondenbezitters en wandelaars) en Burgernet, onder meer met huisbezoeken en bijeenkomsten. 1. Met voorlichting en delen van praktijkervaringen maken we de samenleving, in het bijzonder jongeren en ouderen, bewust van de risico’s van cybercrime. 2. We promoten de game “Hackshield”, voor 8-12-jarigen. 3. Met ouderen gaan we huis-aan-huis in gesprek. Ook sluiten we aan bij landelijke campagnes. Hierbij werken we samen met ouderenbonden. 4. De afdeling Informatievoorziening continueert de bewustwording onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie. Deze terugkerende bewustwordingsacties moeten leiden tot structurele borging.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting

• Een vastgesteld Regionaal Crisisplan (RCP) 2023- 2026 • Uitgebouwd regionaal informatiemanagement . • Een doorontwikkelde regionale piketorganisatie

n.v.t.

• Verbeterde digitale weerbaarheid

n.v.t.

• Het wijkteam maakt een Veiligheidskalender voor het gehele jaar waarin acties en aandachtspunten staan benoemd. Daarnaast is er in alle wijken een veiligheidsoverleg waar gekeken wordt naar de pieken waarop ingezet wordt door het wijkteam. • Inwoners ervaren nabijheid van en vertrouwen in gemeente en wijkteams en worden alerter bij verdachte situaties. Ze voelen zich betrokken bij de veiligheid van hun buurt. Hun meldingsbereidheid stijgt. • Het contact levert ook overige nuttige informatie uit de buurten op. • In Vollenhove is vanuit de buurtaanpak een extra buurtboa ingezet (extra toezicht, handhaving en meldingsbereidheid vergroten)

n.v.t.

• In Zeist zijn (kwetsbare) mensen, jong en oud, zich bewust van de risico’s van cybercriminaliteit. Hun meldingsbereidheid stijgt. Samen dringen we deze vorm van criminaliteit terug. • Veilig werken wordt onderdeel van het DNA van de ambtelijke organisatie en daardoor ook van de organisaties met wie we samenwerken.

'Hackshield' is nog niet gelukt om 500 kinderen aan te sluiten. Scholen kunnen desgewenst wel gebruik hiervan maken.

38 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? 1. We hebben de bestuurlijke instrumenten op orde: a. Bibob beleid b. Opiumbeleid c. Privacyprotocol 2. We onderzoeken nieuwe interventiemogelijkheden en barrières 3. We blijven actief communiceren over acties, behaalde resultaten en geven voorlichting. Dit doen we op social media, via nieuwsbrieven en persberichten. 4. Er wordt vroegtijdig op onderliggende problematiek ingezet waardoor terugval voorkomen wordt . 5. We versterken de ketensamenwerking zorg & veiligheid . 6. We blijven actief, zichtbaar en integraal optreden tegen ondermijnende activiteiten. 7. De samenwerkingspartners vanuit straf en vanuit zorg krijgen gezamenlijk intervisie en deskundigheidsbevordering. 8. Binnen zowel het Centrum Jeugd en Gezin als het Sociaal Team is er een veiligheidsteam gespecialiseerd in deze problematiek. Zij functioneren als vraagbaak en verbinder. 9. Er wordt op alle leefgebieden getoetst hoe het met iemand gaat, zodat ingezet kan worden op de leefgebieden die het laagste scoren. Daar worden heldere afspraken over gemaakt. 10. Er worden afspraken met de RSD gemaakt zodat ook zij vanaf de start aan tafel zitten. 11. Wanneer er ontwikkelingen zijn waardoor het plan moet worden bijgesteld, wordt dit opnieuw met de inwoners en de betrokken partners gedaan. 1. We organiseren een pilot ‘aanpak woonfraude’ in Vollenhove.

Samenwerking tussen de betrokken partijen leggen we vast in een convenant.

Wat merkt de samenleving daarvan? • De inwoner ervaart een eenduidige aanpak vanuit alle partijen die betrokken zijn bij de persoonsgerichte aanpak. • Het is duidelijk zichtbaar dat de aanpak van ondermijnende activiteiten structureel is, zodat we deze vorm van criminaliteit ontmoedigen. • PGA-doelen worden sneller behaald.

Toelichting n.v.t.

• In een vroegtijdig stadium aanpakken van alle vormen van woonfraude. Hierdoor ontstaat er ook meer zicht op mogelijke ondermijning.

n.v.t.

1. Opstellen van het Veiligheidsplan 2024-2027

• Een vastgesteld Veiligheidsplan 2024-2027

n.v.t.

39 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Ondersteuning organisatie (overhead) 1. We onderzoeken wat er nodig is aan investeringen in de gemeentelijke organisatie in kwaliteit en kwantiteit. We denken hierbij aan de ambities op het gebied van veiligheid, meedoen, klimaat en wonen.

Wat merkt de samenleving daarvan? • De gemeentelijke organisatie heeft voldoende aanpassingsvermogen. • De organisatie maakt verbinding met de samenleving en het maatschappelijk middenveld. • Ambtenaren handelen vanuit de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht.

n.v.t.

1. We verbeteren de P&C-cyclus stap voor stap. We brengen doelen, acties en middelen bij elkaar. We rapporteren op een inzichtelijke manier die de besluitvorming bevordert.

• We zijn duidelijk over welke doelen wel of niet gerealiseerd zijn en wat de reden daarvan is. • We maken duidelijk hoe dit zichtbaar wordt in de samenleving met financiële en niet-financiële gegevens. • • Een gedegen financieel huishoudboekje waarbij schommelingen in budgetten zoveel mogelijk worden voorkomen.

n.v.t.

1. We besteden aandacht aan de taal en vormgeving van begroting en jaarrekening. We kijken wat de meest geschikte communicatievorm is om de resultaten zichtbaar te maken.

• Er is een duidelijke communicatielijn over de planning- en controlcyclus.

n.v.t.

1. Samen met het ontwerpteam het voorlopig ontwerp (VO) uitwerken tot een definitief ontwerp (DO) en een technisch ontwerp (TO) voor de nieuwe gemeentewerf. De aanbesteding met de bouwaannemer is gepland in het 1e kwartaal van 2023.

• Realisatie van een nieuwe, duurzame gemeentewerf in het 2e kwartaal van 2024.

Door afronding DO en TO is er een kleine vertraging ontstaan. De verwachting is dat de realisatie in het 2e kwartaal 2025 is afgerond. In het najaar van 2023 zal de aanbesteding hiervoor gaan lopen. De voorbereiding hiervoor worden nu getroffen.

1. We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van allerlei ontwikkelingen die we aan zien komen. We maken op tijd hierover afwegingen. 2. We zijn voorzichtig en realistisch in onze begroting.

Toelichting

n.v.t.

40 2e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Wat gaan we doen? Beheer overige gebouwen en gronden 1. We onderhouden onze gebouwen volgens duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP.)

Wat merkt de samenleving daarvan? • Technische goed, gezond, veilig en bruikbaar vastgoed. • Duurzaam en toegankelijk vastgoed.

n.v.t.

1. We zorgen voor optimaal gebruik en financieel gezonde vastgoedexploitatie.

• We sluiten passende overeenkomsten voor het beoogde gebruik. • We verzorgen budgetbewaking op de kosten en uitgaven en optimaliseren waar mogelijk op begrotingsniveau.

n.v.t.

2. We toetsen huisvestingswensen aan het bestaande vastgoed.

• We zetten in op (bestaande) huisvestingsplannen en objectstrategie. • We stoten vastgoed af wat niet tot ons kernvastgoed behoort. • We verzorgen het afstoten van snippergroen en gronden als daar aanleiding voor is en mogelijkheden voor zijn.

n.v.t.

• Lokale lasten (ozb) zijn niet hoger dan noodzakelijk. • Tarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend.

n.v.t.

Belastingen 1. We beoordelen welke (leges)tarieven niet kostendekkend zijn en wat de mogelijkheden zijn voor betere tarieven. 2. We koppelen de ozb-stijging zoveel mogelijk aan de inflatie. 3. Als er geld over is, geven we dat terug aan de inwoners.

Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting) 1. We brengen in beeld wanneer we te weinig geld van • Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het beschikbare budget het Rijk krijgen om onze taken uit te kunnen voeren. We voeren met M50 en VNG hierover een actieve lobby. We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar.

Toelichting

n.v.t.

41 2e Bestuursrapportage 2023

Financiële rapportage

42 2e Bestuursrapportage 2023

Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 1 Tweede kamerverkiezingen 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-250

-

-

-

-

140 -22

-20 140 -22

-20 140 -22

-20 140 -

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2 Jaarrekening 2022 RDWI 457 3 Bijstelling Kinderopvang 2023 -91 4 Bijstelling BUIG lasten 2023 228 5 Energietoeslag 2022 308 6 Bijstelling apparaatskosten RDWI 2023 -333 7 Macrobudget Rijk 2023 PM 8 Aanschaf energieopslagsysteem (EOS) tijdelijke huisvesting Spoor 9 Onderwijsachterstandenbeleid 140 10 Middelen decembercirculaire 2022 176 11 Inzet Kansenmakersteam Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 12 Minder projecturen afgenomen bij Odru 13 SIM-subsidie Kinderboerderij 14 CDOKE regeling (personeelsbudget)

135 400

-

-

-

-

6 400

3 400

3 400

3 400

Programma 4: Wonen op maat 15 Prognose omgevingsleges 2023

-343

-

-

-

-

Programma 5: Positieve gezondheid 16 Overschrijding budget woningaanpassingen 17 Voordeel essentiële functies

-300 400

-300 -

-300 -

-300 -

-300 -

Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 18 Vervallen SIM subsidie -73 19 Correctie op terugdraai taakstelling kunsthuis/Idea bij Berap 1 2023-300 20 Indexatie Figi (contractuele afspraken) -100 21 Bijstelling begroting tentoonstelling Slot Zeist -121 22 Budget overschot Media Slotstad RTV 11

-73 100 -100 -129 17

-73 100 -100 -129 17

-73 100 -100 -129 17

-73 -100 -129 17

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 23 Hogere plankosten rotonde Austerlitz 24 Spoed reparatie natuursteen 't Rond 25 Vervangen verlichting parkeergarages

-290 -100 -

-

-11

-11

-11

24 8 40

-

-

-

-

Programma 8: Levendige economie 26 Aflossing opstart kosten stichting inHart van Zeist 2018/2019 27 Kosten openen en sluiten marktkasten 28 Opbrengst elektra markt

9

9

9

9

-

-

-

-

Programma 9: Economie als versneller 29 Reeël begroten Wijkgericht werken regieteam 187 30 Reeël begroten bijdrage Wooncoorperaties Wijkgericht werken regieteam -196 31 Begroting gelijk aan jaarlijkse subsidie Dierentehuis 10 32 Vergoeding regionaal gebruik van brandweerpost Zeist 2020-2022 104 33 Aanschaf en licenties handhavingsoftware WPG en APV 34 Aanvulling Reserve FLO -140

210 -213 11 -25 -

210 -213 11 -20 -

210 -213 11 -20 -

210 -213 11 -20 -

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid 35 Regionale Samenwerking Sociaal Domein 36 Verstrekkingen startersleningen Svh 37 Voordeel ontvangen rente schatkist 3,6% 38 Extra Dotatie WGA ivm nieuwe indicatie 2023-2033 39 Extra dotatie wachtgeld ivm Cao ontwikkeling 2023 40 Nieuwe energietarieven 2024 41 Werkgeversconstruct ST/CJG 42 Hogere kosten arbodienst 43 Uitbreiding uitrusting Boa’s met bodycams 44 SIM-subsidie gemeentehuis & oude raadshuis 45 Bijstelling Huurinkomsten Totaal

-82 33 -13 871 -877 -62 43 183 126

-82 33 -13 871 -52 -62 26 183 905

-82 33 -13 871 -62 26 183 957

-82 33 -13 871 -62 26 183 879

-49 289 600 -167 -13 -143 -30 -14 197 661

Meldingen boven de € 25.000 worden hieronder toegelicht

43 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 1: Gemeente in verbinding 2023 2024 2025 2026 1. Tweede Kamerverkiezingen 2023 -250 0 0 0 Als gevolg van het vallen van het kabinet worden er op woensdag 22 november 2023 Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Om dit te organiseren maken wij als gemeente circa € 250.000 aan kosten. Omdat dit echter tussentijdse verkiezingen betreffen zullen wij naar verwachting hiervoor gecompenseerd worden door het rijk. De omvang van deze compensatie is op dit moment nog niet bekend. Via de melding worden de kosten verwerkt in de begroting, in een later stadium (bijv. bij de septembercirculaire 2023) zullen de bijbehorende inkomsten in de begroting worden verwerkt. Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2023 2024 2025 2026 2. Jaarrekening 2022 RDWI 457 0 0 0 Naar aanleiding van de door RDWI vastgestelde jaarrekening 2022 vloeit een deel van de apparaatskosten over vorig jaar terug naar onze gemeente. 2023 2024 2025 2026 3. Bijstelling kinderopvang RDWI -91 0 0 0 In de 1e nota begrotingswijziging 2023 (voorheen voorjaarsnota) van de RDWI is de last voor kinderopvang € 91.000 hoger dan begroot. Dit komt door een toename van het aantal sociaal medische indicaties die de sociale wijkteams verstrekken. Deze indicaties worden regelmatig verlengd als er geen andere oplossing wordt gevonden voor deze gezinnen. 2023 2024 2025 2026 4.

Lasten gebundelde uitkering 228 0 0 0 Ondanks de stijging van de wettelijke minimumlonen in 2023 wordt op basis van de huidige prognoses een voordeel van € 228.000 voor onze gemeente verwacht in 2023. Dit komt doordat de aantallen uitkeringsgerechtigden in de RDWI begroting 2023 relatief hoog zijn geschat. De prognose ligt in lijn met hetgeen we zouden verwachten op basis van de aantallen in vergelijking met voorgaand jaar. 2023 2024 2025 2026 5. Energietoeslag 2022 308 0 0 0 Voor de energietoeslag 2022 konden inwoners tot en met mei 2023 aanvragen indienen. De totale kosten voor de wet energietoeslag 2022 voor de periode januari 2023 tot en met mei 2023 zijn € 288.000. Dit bedrag is inclusief uitvoeringskosten. In totaal was voor de uitvoering van de wet energietoeslag 2022 nog een bedrag van € 596.000 gereserveerd vanuit de ontvangen Rijksmiddelen. Het overschot op de ontvangen Rijksmiddelen voor de uitvoering van de wet energietoeslag 2022 is dus € 308.000. De wet energietoeslag 2023 moet nog worden aangenomen, zie hiervoor punt 41 onder de budget neutrale meldingen. 2023 2024 2025 2026 6. Apparaatskosten RDWI 2023 -333 0 0 0 Als gevolg van de CAO stijging en de inflatie (CPB) heeft de RDWI in 2023 te maken met een stijging van de apparaatskosten. Voor onze gemeente is het nadelige effect € 333.000. 2023 2024 2025 2026 7.

BUIG baten (Macrobudget Rijk 2023) & ontschotting PM De middelen die wij voor de BUIG van het Rijk krijgen bepaalt het Rijk op basis van het zogenoemde macrobudget. Het Rijk geeft voor aanvang van een begrotingsjaar een voorlopig budget. Vervolgens volgt in mei van het begrotingsjaar een nader voorlopig macrobudget en uiteindelijk eind september een definitief macrobudget. Van de RDWI ontvangen we nog een najaarsnota en eind september wordt het macrobudget door het Rijk definitief vastgesteld. We zullen de financiële effecten hiervan verwerken in de technische begrotingswijziging van december. Op basis van de huidige cijfers bedraagt het voordeel op de BUIG baten € 607.000 en op de ontschotting € 129.000. Vanwege de schommelingen die het macrobudget gedurende het jaar doorgaans laat zien, nemen we de verwachte effecten nog niet mee.

44 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 8. Aanschaf energieopslagsysteem (EOS) Spoor 0 0 -20 -20 Voor de tijdelijke huisvesting voor basisschool het Spoor is de aanschaf een energieopslagsysteem noodzakelijk. De aanschaf was niet voorzien in het integraal huisvestingsplan (IHP) en derhalve is er geen dekking voor de aanschaf. Het gaat om een investering van € 278.000 welke in 15 jaar wordt afgeschreven. Het energieopslagsysteem zal de komende jaren, gezien de netcongestie, na gebruik voor de tijdelijke huisvesting voor basisschool het Spoor ingezet kunnen worden bij andere gemeentelijke bouwprojecten. 2023 2024 2025 2026 9. Budget ‘peuterspeelzalen’ 140 140 140 140 Voor de geïndiceerde peuters zijn er Rijksmiddelen vanuit de Overheid beschikbaar (onderwijsachterstandenbeleid) en voor de reguliere peuters heeft de gemeente een aanvullend budget ‘Peuterspeelzalen’ beschikbaar. Op basis van analyse is duidelijk geworden dat er ruimte binnen dit budget is ontstaan. Daarbij is vastgesteld dat er geen ‘harde’ verplichtingen zijn die ervoor zorgen dat dit budget in de toekomst wel wordt besteed. 2023 2024 2025 2026 10. Incidentele middelen bijzondere bijstand uit decembercirculaire 2022 176 0 0 0 In de decembercirculaire 2022 hebben we van het Rijk extra middelen gekregen om incidenteel via vroegsignalering en via bijzondere bijstand gerichte hulp te bieden.

Deze middelen ad € 291.000 zijn via de egalisatiereserve meegenomen naar 2023. Voor Zeist geldt dat we ten aanzien van deze taakmutatie € 176.000 meer ontvangen dan we inzetten, waardoor een voordelig effect ontstaat op de taakmutatie. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2023 2024 2025 2026 12. Minder projecturen ODRU 135 0 0 0 De afrekening van de ODRU over de werkelijk bestede uren 2022 hebben geleid tot een gedeeltelijke teruggave van het betaalde voorschot. Hiernaast zijn er op basis van de afspraken in 2023 minder projecturen afgenomen. 2023 2024 2025 2026 14. CDOKE regeling - formatie 400 400 400 400 Met ingang van 2023 heeft het Rijk doormiddel van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van personeel. Per jaar gaat dit om een bedrag van circa € 1,1 mln. Voorgesteld wordt de bestaande formatie uit dit budget te bekostigen, de overige € 700.000 is beschikbaar voor de aanvullende ambities. Deze melding hangt samen met budgetneutrale melding 62 waarin de inkomsten vanuit de CDOKE worden verwerkt. Programma 4: Wonen op maat 2023 2024 2025 2026 15. Prognose omgevingsleges 2023 -343 0 0 0 De prognose van de legesopbrengst voor 2023 komt uit op ruim 3,6 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2023 geeft dit een tekort van rond de 300K.

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder conceptaanvragen (-150K) en buitenplanse kleine wijzigingen zijn (-450K). Daar tegenover staat een hogere opbrengst op de bouwleges (+220K) en aanlegvergunning (+130K). Er komen dit jaar meer grote bouwaanvragen dan begroot. De kleine bouwaanvragen blijven in aantallen sterk achter bij de begrote aantallen. Verder is de korting op basis van de groene leges vorig jaar niet meegenomen in de begroting. Deze wordt in 2023 nog wel toegepast (- 145K). De overige verschillen leveren nog een verschil van 95K op.

45 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 5: Positieve gezondheid 2023 2024 2025 2026 16. Overschrijding budget woningaanpassingen -300 -300 -300 -300 Er wordt op het budget voor de woningaanpassingen een structurele overschrijding verwacht van € 300.000. Oorzaak hiervan is de jaarlijkse toename van de “doelgroep”. Het aantal ouderen en alleenwonende neemt toe en het beleid van de rijksoverheid is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Daarvoor zijn steeds meer kleine aanpassingen van de woning nodig zoals trap- en tilliften, maar ook de grote aanpassingen van soms meer dan € 100.000 nemen elk jaar toe. 2023 2024 2025 2026 17. Voordeel essentiële functies 400 0 0 0 Het eerste half jaar waren er gemiddeld vier jeugdigen uit Zeist minder in zorg dan waarmee gerekend is in de business case. Ook waren er voor deze cliënten geen meerkosten. Het financiële effect is € 400.000 voordelig. Dat zegt helaas weinig over de toekomst; het aantal jeugdigen dat in de essentiële functies verblijft is heel gering en bijna niet te voorspellen; het kan ook weer toenemen. Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2023 2024 2025 2026 18. Lagere baten SIM subsidie -73 -73 -73 -73 Voor Rijksmonumenten ontving de gemeente in de periode 2017 – 2022 de Subsidie instandhouding monumenten (SIM subsidie) van het Ministerie. Deze subsidieontvangst is structureel geraamd in de begroting.

Voor de periode 2023 – 2028 is deze subsidie wederom aangevraagd voor het Slot, de theekoepel en het toegangshek, maar deze aanvraag is niet volledig toegekend door het Ministerie. De kosten voor instandhouding lopen door, terwijl de subsidiebaten dus lager zijn dan voorgaande jaren. 2023 2024 2025 2026 19. Correctie op terugdraai taakstelling kunsthuis/Idea -300 100 100 100 Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is de taakstelling kunsthuis/Idea voor 2023 terug gedraaid voor € 150.000 en opnieuw begroot in de jaarschijven 2024-2026 voor € 50.000 extra taakstelling per jaarschijf. Per abuis is de begrotingswijziging verkeerd om geboekt. Met de melding in de 2e bestuur rapportage wordt de taakstelling kunsthuis/Idea juist uitgevoerd in de begroting 2023-2026. 2023 2024 2025 2026 20. Indexatie Figi (contractuele afspraken) -100 -100 -100 -100 In het contract met Theater Figi is opgenomen een jaarlijkse indexatie volgens CPI All households. Het gevolg is dat de toegestane index (10%) door Theater Figi afwijkt van de gemeentelijke prijsindex in 2023 (2.1%). Dit heeft als gevolg dat de begroting vanaf 2023 niet toereikend is voor een meerjarig budget van € 100.000 per jaarschijf. Met de melding bij de 2e bestuur rapportage wordt de meerjarig begroting rechtgezet aan de contractuele verplichtingen aan Theater Figi. 2023 2024 2025 2026 21.

Bijstelling begroting tentoonstelling Slot Zeist -121 -129 -129 -129 De begroting tentoonstellingen Slot Zeist is begroot op basis van eigen beheer en inkomsten van de Culturele Vleugel door de gemeente Zeist. Vanaf 2022 is de culturele Vleugel Slot Zeist geëxploiteerd door Slot Zeist Horeca B.V. tegen een jaarlijkse bijdrage van € 125.000 (2022-2024) en jaarlijkse kosten schoonmaak en BHV van € 40.000, totale kosten per jaar € 165.000. De meerjarige begroting loopt niet in lijn met de werkelijkheid. Met deze melding bij de 2e bestuursrapportage wordt de meerjarige begroting gelijk gezet met het exploiteren van de Culturele Vleugel door derden. Met deze melding hangt de budgetneutrale melding 69 samen waarbij ook de interne verrekening met het centraal loonkosten budget wordt gecorrigeerd.

46 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2023 2024 2025 2026 23. Hogere plankosten rotonde Austerlitz -290 0 0 0 Op de provinciale weg is een rotonde aangelegd ter hoogte van Austerlitz. Bij het aanvragen van het budget van € 150.000 is uitgegaan van de kosten van voorbereiding en toezicht die ten laste van gemeente Zeist komen. Die kosten zijn overschreden, voornamelijk doordat de voorbereiding veel meer tijd heeft gekost. Het project is voortvarend gestart door het sluiten van de overeenkomsten met de Provincie. De bestemmingsplanprocedure kostte echter veel meer tijd omdat de locatie zich in NatuurNetwerkNederland bevindt. De overige extra kosten bestaan uit (financiële) boscompensatie en kosten die voortvloeiden uit eisen van de Provincie m.b.t. de kwaliteitszorg van het asfalt, het afkopen van toekomstig onderhoud, de kosten voor de te verplaatsen bushaltes en de WABO-leges betaald aan onze eigen organisatie. 2023 2024 2025 2026 24. Spoed reparatie natuursteen 't Rond -100 0 0 0 De bestrating voor het gemeentehuis is in slechte staat en degenereert sneller dan we van dergelijke verharding zouden mogen verwachten. Het is nu op een punt dat het verkeersonveilig wordt. De slechte staat van de natuursteen op Het Rond kan helaas niet meer wachten.

Daarom is er een tijdelijke maatregel noodzakelijk om de bestaande verharding te herstellen zodat de weg intact en veilig blijft tot herinrichting gerealiseerd is. De noodmaatregel is in voorbereiding echter de prijsvorming en precieze planning is daar nog niet bekend. De kosten hiervoor worden ingeschat op € 100.000. Deze kosten kunnen niet worden gedragen binnen het huidige onderhoudsbudget voor wegen. 2023 2024 2025 2026 25. Vervangen verlichting parkeergarages 0 0 -11 -11 Op basis van het Actitviteitenbesluit Milieubeheer dient de TL-verlichting in de parkeergarages vervangen te worden door LED-verlichting. Het gaat om de Steynlaan, Emmaplein en Hogeweg. Het gezamenlijk investeringsbedrag is € 204.000 en wordt in 20 jaar afgeschreven. De kapitaallasten vallen mogelijk lager uit, want we hebben subsidie via Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed aangevraagd. Wanneer deze subsidie wordt toegekend krijgen we maximaal 30% van de subsidie terug, dit bedrag zal dan in mindering worden gebracht op de investering. Programma 8: Levendige economie 2023 2024 2025 2026 26. Aflossing opstart kosten stichting Hart van Zeist ‘18/19 24 0 0 0 Stichting Hart van Zeist heeft een bedrag van € 23.751 terugbetaald wegens aflossing opstart kosten van de stichting in 2018/2019.

Binnen de begroting is geen rekening gehouden met deze aflossing uit 2018/2019, waardoor de terugbetaling een positief resultaat geeft op het begrotingssaldo 2023. 2023 2024 2025 2026 28. Opbrengst elektra markt 40 0 0 0 Gemeente breed zijn de kosten voor elektra aangepast aan het nieuwe contract, zodoende ook voor de kosten elektra van de markt. De markt hanteert een kostendekkendheid van 100%, volgens de afspraken in de kadernota 2023. Bij het verhogen van de kosten voor elektra had dus evenredig de opbrengsten van elektra verhoogd moeten worden. Bij de begroting 2023 is de opbrengsten kant niet verhoogd. Bij de meerjarige begroting 2024 de opbrengstenkant wel verhoogd en gelijk aan de begrote kosten kant. Via deze melding in de 2e bestuur rapportage wordt de begroting 2023 aan de opbrengsten kant met € 40.000 verhoogd, waardoor een de verhoging een positief resultaat geeft op het begrotingssaldo 2023.

47 2e Bestuursrapportage 2023

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid 2023 2024 2025 2026 29. Reëel begroten Wijkgericht werken regieteam 187 210 210 210 30. Bijdrage Wooncorporaties Wijkgericht werken regieteam -196 -213 -213 -213 De begroting moet reëel begroot zijn. Bij het budget Wijkgericht werken regieteam en Wijkgericht werken bijdrage coöperaties sluiten de begrotingen niet aan op de werkelijk uitgave en inkomsten. Voor de begroting 2023 en de meerjarige begroting vanaf 2024 vragen we de Raad om begrote de uitgave en baten op basis van de gerealiseerde resultaten in 2020-2022 aan te passen in de primitieve begroting. Van historische gegevens zullen de kosten van het wijkgericht werken worden begroot op € 90.000 en de inkomsten vanuit de bijdrage Wooncorporatie in de kosten van het wijkgericht werken, op € 27.000. De huidige primitieve begroting is begroot voor Wijkgericht werken regieteam op € 279.000 (vanaf 2024 € 300.098) en voor Wijkgericht werken bijdrage coöperaties op € 223.066 (vanaf 2024 € 240.242). Met het reëel begroten zal het negatieve financiële effect op het begrotingssaldo minimaal zijn, namelijk voor 2023 € 7.000 en vanaf 2024 structureel € 3.000. Met de melding in de 2e bestuursrapportage wordt de begroting structureel reëel begroot vanaf 2023. 2023 2024 2025 2026 32.

Regionaal gebruik van brandweerpost Zeist 2020-2022 104 0 0 0 Gemeente Zeist had vanuit een bilaterale afspraak met de VRU recht op een vergoeding voor het regionaal gebruik van brandweerpost Zeist over de jaren 2020-2022. Met de facturatie van €104.346,- in 2023 is deze vergoeding door de VRU voldaan en stelt Zeist de brandweerpost verder ‘om niet’ ter beschikking aan de VRU. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met het voordeel waardoor de facturatie een positief effect heeft op het begrotingssaldo 2023. 2023 2024 2025 2026 34. Aanvulling Reserve FLO Brandweer -140 0 0 0 De reserve FLO Brandweer is een sterfhuis constructie. In de begroting van de VRU is de bijdrage van FLO Brandweer begroot. Vanuit de reserve FLO brandweer wordt jaarlijks een bedrag ten gunste gebracht van het begrotingssaldo tot de reserve eindigt op nul. Daarna komt de reserve FLO Brandweer te vervallen. In 2023 heeft een onttrekking plaatsgevonden ten gunste van het begrotingsresultaat totaal € 481.919, zoals vastgelegd bij de begroting 2021. Hierdoor is het resultaat van de reserve € 139.711 negatief. Dit is niet toegestaan volgens de kaders van de reserves, waardoor een eenmalige storting in de reserve noodzakelijk is om het saldo reserve FLO brandweer op nul te zetten en vervolgens de reserve te laten vervallen.

Met de melding in de 2e bestuur rapportage wordt de Raad gevraagd om in te stemmen met de eenmalige storting in de reserve FLO Brandweer om het saldo van de reserve op nul te zetten met een negatief financieel effect op het begrotingssaldo. Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2023 2024 2025 2026 35. Regionale samenwerking sociaal domein -49 -82 -82 -82 De gemeenten in Zuidoost Utrecht (ZOU) Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist werken nauw samen in het sociaal domein. In 2022 is afgesproken dat een vaste groep regionaal werkende medewerkers bij één gemeente wordt ondergebracht. Op 4 juli jl. heeft het college van Zeist ermee ingestemd (evenals de andere vier gemeenten) dat gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat fungeren als gastheer voor het regionale team met daarin onder andere de programmamanager en de medewerkers inkoop- en contractmanagement. Hier wordt een financieel adviseur aan toegevoegd. Eveneens is regionaal afgesproken overheadkosten door te berekenen. De uitbreiding van het regionale team en de kosten voor overhead zorgen voor hogere kosten. Voor Zeist betekent dit voor 2023 additionele kosten van €49.000. Voor 2024 en de jaren daarna bedragen de extra kosten €82.000.

48 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 36. Verstrekkingen startersleningen SVN 289 33 33 33 De verstrekking van startersleningen via de SVN aan particulieren is in het verleden onjuist verwerkt. De SVN is als lening nemer beschouwd, terwijl dat feitelijk de particuliere leners zijn. SVn is alleen de tussenpersoon, die de ontvangen rente en aflossing gebruikt om weer nieuwe leningen te verstrekken (revolverend karakter). De boekwaarde van de startersleningen moet bij de gemeente onder de financiële activa worden verantwoord en de ontvangen rente moet worden opgevoerd als een rentebaat op taakveld Treasury. Dit betekent dat er een administratieve correctie nodig is voor de ontvangen rente van vóór 2023. Dit geeft een incidenteel rentevoordeel op het taakveld Treasury van € 289.075 in 2023. Het structurele voordeel op het taakveld Treasury door de juiste verwerking van de startersleningen bedraagt in 2023 € 33.000. Via deze melding bij de 2e bestuur rapportage wordt het voordeel incidenteel € 289.075 aan het begrotingssaldo in 2023 toegevoegd en structureel € 33.000 aan het begrotingssaldo vanaf 2024. In 2023 leidt dit voordeel, in combinatie met de verwachte ontvangen rente op het schatkist-bankieren, tot de situatie dat de rentebaten in dit jaar groter zijn dan de rentelasten. De omslagrente, die in de begroting 2023 nog gesteld was op 0,5%, komt daardoor naar verwachting uit op 0%.

Op die manier komt het totale rentevoordeel straks tot uiting binnen de verschillende taakvelden. 2023 2024 2025 2026 37. Voordeel ontvangen rente schatkist 3,6% 600 0 0 0 Sinds enige tijd ontvangt de gemeente Zeist een rente vergoeding over het saldo van het schatkistbankieren. De huidige rentestand is 3,6%. Bovendien heeft de gemeente Zeist een fors saldo van ruim € 30 miljoen bij de schatkist door vertraging in de uitvoering van onderwijsinvesteringen. Beiden oorzaken hebben geleid tot een incidenteel rentevoordeel in 2023 van naar schatting € 600.000. Via deze melding bij de 2e bestuur rapportage wordt het voordeel incidenteel aan het begrotingssaldo toegevoegd in 2023. 2023 2024 2025 2026 38. Extra Dotatie WGA ivm nieuwe indicatie 2023-2033 -167 0 0 0 In de voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) worden WGA indicaties meegenomen voor de verplichting van 10 jaar. Bij de jaarrekening wordt bepaald of de voorziening toereikend is en voldoet aan de 10 jarige verplichting. Waar nodig wordt een extra storting of onttrekking aan de voorziening gedaan. In 2023 is er een nieuwe WGA indicatie in de voorziening gekomen. De 10 jarige verplichting heeft als gevolg dat er een extra dotatie aan de WGA moet plaats vinden, totaal € 167.000.

Via deze melding bij de 2e bestuur rapportage heeft de extra dotatie in de voorziening WGA een negatief effect op het begrotingssaldo in 2023. 2023 2024 2025 2026 40. Nieuwe energietarieven 2024 0 871 871 871 Energielasten ramen we op basis van integrale kostprijzen welke onder andere bestaat uit de ‘kale inkooptarief’, meetkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE), netbeheer en BTW. Onlangs zijn ‘kale inkooptarieven’ vastgezet voor 2024 en die zijn aanzienlijk lager dan de 2023 tarieven. Op basis van deze nieuwe inkoopprijs is de raming van de energielasten bijgesteld. De nieuwe raming is dus op de meest actuele informatie gebaseerd, kanttekening is wel dat het lastig blijft om de kosten te voorspellen. Zo is onbekend hoe de meetkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE), netbeheer en BTW zich in de toekomst ontwikkelen en wat daarvan de invloed op onze kosten is. 2023 2024 2025 2026 41. Werkgeversconstruct ST/CJG -143 -877 -52 0 Het college heeft besloten om de consulenten van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal team in dienst te nemen van de gemeente. Het in dienst nemen van de consulenten vergt incidentele transitiekosten, zoals bijvoorbeeld de inzet van een programmamanager/kwartiermaker, een (deel)projectleider P&O, arbeidsvoorwaarden- en pensioenvergelijking en werving van nieuw consulenten.

49 2e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 42. Hogere kosten arbodienst -30 -62 -62 -62 De afgelopen 2 jaar is het budget Uitvoering Arbowet overschreden, door de hogere kosten van de arbodienst. Deze kosten waren onvermijdelijk door prijsstijgingen en doordat de verzuim- en reintegratiebegeleiding meer ondersteuning behoefde. Met de huidige arbodienst zijn wij een nieuwe aanpak overeengekomen die ons helpt om op de (midden)lange termijn de inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. 2023 2024 2025 2026 44. SIM-subsidie gemeentehuis 0 43 26 26 Voor de periode 2024 – 2029 ontvangen we de Subsidie instandhouding monumenten (SIM-subsidie) voor het gemeentehuis & oude raadshuis. Het in totaal (voorlopig) beschikte bedrag bedraagt € 171.136. De subsidie is bedoeld om onderhoud uit te voeren. Binnen onze gemeente is het benodigde onderhoud al meegenomen in ons MJOP, waardoor de subsidieontvangst een voordeel in de begroting oplevert. 2023 2024 2025 2026 45. Verhuur opbrengsten 197 183 183 183 In de begroting 2023 is rekening gehouden met lagere consumentenprijzen indexen (CPI) dan de definitief gehanteerde CPI, dit levert dus een voordeel op in de begroting. Voor het jaar 2024 en verder is voor de panden die geïndexeerd worden op basis van de CPI, uitgegaan van 5%. Indien de werkelijke CPI daar aanleiding toe geeft zullen de opbrengsten gecorrigeerd worden in de eerste bestuursrapportage 2024.

Via deze begrotingswijziging wordt ook een correctie op de toerekening van de opbrengsten gymzalen aan taakvelden doorgevoerd. De opbrengsten gymzalen worden verplaats van taakveld 520 naar taakveld 420, zodat we deze conform de regelgeving toerekenen.

50 2e Bestuursrapportage 2023

Budget neutrale meldingen Meldingen met een budgetneutraal effect 2023

2024

2025

2026

2027

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 46 Wet educatie beroepsonderwijs 46 Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs 47 Uitvoering wet energietoeslag 2023 47 Vooruitontvangen energietoeslag 2023 48 Kosten opvang OekraÏense vluchtelingen 48 Compensatieregeling (SPUK) Oekraïense vluchteling 49 Brede SPUK 2023-2026 (onderdelen programma 2) 49 Specifieke uitkering Brede SPUK 50 Aanpassingen begrotingen Vollenhove vooruit 50 Aanpassingen begrotingen Vollenhove vooruit 51 Uitbreiding inzet leerplicht 51 Dekking reserve corona 52 Leeplicht MBO 52 Dekking reserve corona

-71 71 -1.670 1.670 -7.986 7.986 -193 193 -2.660 2.660 -48 48 -16 16

-204 204 -2.057 2.057 -65 65 -31 31

-204 204 -1.829 1.829 -16 16

-154 154 -

-

Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 53 Vat kosten lange termijn bomenbeheer naar CLB 53 Vat kosten lange termijn bomenbeheer naar CLB 54 Kosten klimaatmakelaar 54 Kosten klimaatmakelaar 55 Elimineren kap lasten 2023 Speelvoorzieningen 55 Verrekening SFI/VIS 56 Bijstellen krediet Bethaniepleinvijver 56 Verrekening SFI/VIS 57 Opdracht baggeren meerjarig 57 Opdracht baggeren meerjarig 58 Bijstellen prognose besteding tlv ltbbp 58 Bijstellen prognose besteding tlv ltbbp 59 Budget aanleg Pestersbosje groen naar krediet 59 Budget aanleg Pestersbosje groen naar krediet 60 Verwachte extra kosten RMN 2023 60 lagere storting egalisatievoorziening afval 60 Correctie storting egalisatievoorziening afval 61 Extra kosten RMN 2023.3 61 Taakveld RMN Wegen 61 Egalisatievoorziening Riolering 61 Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing 62 Personele capaciteit Duurzaamheid 62 CDOKE regeling

-46 46 16 -16 -120 120 299 -299 220 -220 -284 288 -4 -773 41 42 690 -1.125 1.125

-48 48 -86 86 60 -60 -1.135 1.135

-48 48 -86 86 -2 2 60 -60 -1.146 1.146

-48 48 -86 86 -2 2 -1.146 1.146

-48 48 -86 86 -2 2 -1.146 1.146

Programma 4: Wonen op maat 63 Uitbreiding voorbereidingskrediet Dijnselburg 63 Dekking inkomsten vervolg

-70 70

-

-

-

-

Programma 5: Positieve gezondheid 64 Incidenteel transformatiebudget wordt 1 jaar doorgeschoven 64 Reserve egalisatiesystematiek 65 Brede SPUK 2023-2026 (onderdelen programma 5) 65 Specifieke uitkering Brede SPUK 66 Compensatieregeling 2022 meerkosten SD a.g.v. corona 66 Dekking Reserve corona Totaal

770 -770 -419 419 -60 60 -

-399 399 -

-399 399 -

-276 276 -

-

B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

Programma 1: Gemeente in verbinding Geen meldingen

-

51 2e Bestuursrapportage 2023

Meldingen met een budgetneutraal effect

2024

2025

2026

2027

Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 67 Budget kunsthuis en Idea samenvoegen ivm Fusie -1.427 -1.536 67 Budget kunsthuis en Idea samenvoegen ivm Fusie 1.427 1.536 68 Rondleidingen wordt geregeld via exploitant tentoonstellingen Slot 12 12 68 Rondleidingen wordt geregeld via exploitant tentoonstellingen Slot -12 -12 69 Formatie tentoostellingen dekkking kosten exploitant tentoonstellingen - Slot 112 69 Formatie tentoostellingen dekkking kosten exploitant tentoonstellingen - Slot -112 70 Brede SPUK 2023-2026 (onderdelen programma 6) -319 -319 70 Specifieke uitkering Brede SPUK 319 319 71 Aanleg LED Verlichting sportparken -250 71 Dekking Reserve incidenteel masterplan 250 -