01-23RV033# 1e Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
70% van de verzuimgevallen bovengemiddeld hoog) ontstaan knelpunten in processen, ambities en dienstverlening met een toenemende druk op andere plekken in de organisatie tot gevolg. Onze mensen zijn ons kapitaal en leveren de belangrijkste bijdrage aan een goed leven voor de inwoners van Zeist. Als goed werkgever zijn wij daarom soms ook genoodzaakt om extra capaciteit in te zetten. Als de capaciteit wordt ingehuurd, zijn de kosten grofweg 150% van de loonkosten. Als we dit extrapoleren dan leidt dit ertoe dat we een tekort op het centraal budget loonkosten verwachten. De schatting van € 350.000 is gebaseerd op de contracten die we tot nu toe al hebben moeten afsluiten en de verwachting van het verzuimverloop en het aantal vacatures. We doen er het komend jaar van alles aan om dit tekort te voorkomen en hopen op korte termijn de effecten te merken van de extra inzet op recruitment, arbeidsmarktcommunicatie en preventie. We kijken ook naar de inzet van bestaande budgetten en zijn kritisch op taken die we niet kunnen doen of ambities die soms uitgesteld moeten worden. Een realistische blik leert ons echter ook dat loonkosten sterk onder druk blijven staan, door onoverkomelijke en onvoorziene omstandigheden. Additioneel zal een bedrag van € 175.000 in de rapportage prijsstijgingen in deze Berap worden meegenomen. 2023 2024 2025 2026 41.
Verzekeringen 0 -128 -128 -128 In 2022 wilde een verzekeraar de toen lopende brandschadeverzekering niet verlengen. Als gevolg daarvan is de verzekering opnieuw aanbesteed. De nieuwe premie valt € 220.000 hoger uit. In 2022 is reeds € 90.000 op het budget bijgeraamd, wat echter niet genoeg is. Het effect van 2023 wordt opgenomen in de stelpost prijsstijgingen.
49 1e Bestuursrapportage 2023
2023 2024 2025 2026 42. Nieuwe gemeentewerf 0 0 0 -22 De gemeentewerf staat aan de Van Renesselaan. Het huidige gebouw is verouderd, niet duurzaam en voldoet niet meer. De locatie is via het vaststellen van de grondexploitatie Gemeentewerf inmiddels door de raad bestemd voor herontwikkeling voor woningbouw (versnellingsopgave). Daarom is besloten om de gemeentewerf nieuw te bouwen c.q. te verplaatsen. De verplaatsing van de gemeentewerf naar de Johannes Postlaan is in juli 2019 geraamd op ca. € 5,5 mln. (inclusief een deel kostenverhogende BTW en een ingeschatte kostenstijging). De aanbesteding van de ontwerpfase heeft in 2020 plaatsgevonden. Architect BDG, de constructeur en de bouwfysisch adviseur hebben het voorlopig ontwerp (VO), het definitief ontwerp (DO) afgerond en het technische ontwerp (TO) opgeleverd. Voor alle fasen zijn stichtingskostenramingen opgesteld. In de stichtingskostenraming van de DO fase en van de TO-fase zit een overschrijding van de geraamde kosten. De overschrijding van kosten in de DO fase is € 232.000,-. De redenen van deze overschrijding zijn prijsstijgingen van materialen (o.a. installaties en bouwkundige onderdelen) en tegenvallend hergebruik van keerwanden. De overschrijding in de TO-fase is € 668.000,-. Deze overschrijding is voor een groot deel toe te wijzen aan tegenvallend hergebruik van keerwanden.
Bestaande keerwanden kunnen niet worden ingezet waardoor de toepassing van nieuwe keerwanden noodzakelijk is. Ook zijn extra maatregelen noodzakelijk door het gebruik van een EOS (batterij) als gevolg van netcongestie problematiek. Als oorzaken voor de kostenoverschrijding zijn verder nog aan te wijzen het toevoegen van het bouwrijp maken van het terrein aan de projectscope, wijzigingen in groen/ecologie, aanpassingen bestrating en overkapping voor het nieuwe terrein van de nieuwe werf. Het effect voor de bouwkosten van de werf wordt daarmee berekend op € 900.000,- Dit leidt tot extra kapitaallasten van € 32.000,- per jaar. De extra kosten kunnen voor € 368.000,- gedekt worden vanuit het vastgoedfonds. Een post van €19.000,- is het gevolg van prijsstijgingen voor beton. Bovenstaande overschrijding van de kosten betekent dat het krediet voor realisatie van de gemeentewerf verhoogd dient te worden met € 900.000,- Vanuit het Vastgoedfonds is € 368.000 beschikbaar ter dekking van de overschrijding. Dit bedrag zal gestort worden in de reserve voor dekking kapitaallasten investeringen. De prijsstijging van € 19.000,- voor beton wordt ten laste gebracht van de stelpost prijsstijgingen investeringen en gestort in de reserve voor dekking kapitaallasten investeringen.
Van de extra kapitaallasten ad € 32.000,- zal € 10.500,- structureel gedekt worden uit de reserve voor dekking kapitaallasten investeringen (zie ook melding 66 budgetneutraal in deze Berap) en € 21.500,-- wordt structureel opgenomen in de begroting ten laste van het begrotingssaldo. Deze stichtingskostenraming is de basis voor de aanbesteding voor de aannemer. Deze aanbesteding is gepland in juni 2023, de inschrijfprijs zal medio oktober 2023 bekend zijn. De volledige dekking van DO en TO fase is voor het ingaan van de aanbesteding noodzakelijk. We blijven voortdurend kijken naar beheersmaatregelen en sturen op het ontwerp van gebouw en terrein. Het ontwerp van de werf is vanuit functioneel oogpunt sober en doelmatig ingestoken, echter met duidelijk vastgelegd niveau van duurzaamheid. Aan de functionele uitgangspunten zullen wij dan ook niet tornen, omdat dit het duurzaam en langjarig goed functioneren van de nieuwe werf in de weg staat. 2023 2024 2025 2026 43. Invoering rechtmatigheidsverantwoording -100 0 0 0 Om de laatste stappen naar de rechtmatigheidsverantwoording, welke ingegaan is per begrotingsjaar 2023, af te ronden is een additioneel budget van € 100.000 nodig. Voornaamste focus zal op de implementatie van het 3 lijnen model in de organisatie komen te liggen.
50 1e Bestuursrapportage 2023
Budget neutrale meldingen Meldingen met een budgetneutraal effect
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 44 Huurovereenkomst Dorpstraat 22&24 -37 44 Dekking post onvoorzien 37 45 Aanpassing budget a.g.v. uitgestelde start AZC -103 45 Aanpassing budget a.g.v. uitgestelde start AZC 103 46 Wet educatie beroepsonderwijs -214 46 Wet educatie beroepsonderwijs -47 46 Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs 261 47 Onderwijsachterstandenbeleid -1.423 47 Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 1.423 48 Verhogen subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur -145 48 Verhogen subsidie Jeugdfonds Sport & Cultuur -5 48 reservering aanvullende ondersteuning maatschappelijke partners en -125 initiatieven 48 Kledingpas met gezinstegoed -75 48 Stelpost Effecten Samenleving 350 -
-
-
-
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 49 Projecten LTBBP 2023 49 Bijdrage bomenfonds 50 Aanpak energiearmoede 50 Rijkssubs. Energiearmoede 51 Aanpak isolatieprogramma 51 SPUK isolatieprogrmma 52 Europese subs.EUCF 52 Europese subs.EUCF 53 Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET 53 Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET 54 Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET bijdragen gemeenten 54 Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET bijdragen gemeenten 55 Isolatievouchers provincie Utrecht 55 Isolatievouchers provincie Utrecht 56 Verschuiving budgetten begraafplaats 56 Verschuiving budgetten begraafplaats
-494 494 -687 687 -296 296 -42 42 -68 68 -26 26 -284 284 -195 195
-
-
-
-
Programma 4: Wonen op maat -
-
-
-
-
-
Programma 5: Positieve gezondheid 57 Herstelprocedure kinderopvangtoeslagenaffaire 57 Vooruitontvangen herstelprocedure 58 Teams St en CJG 58 Dekking reserve Corona 58 Teams St en CJG
-77 77 -900 400 500
-
-
-
-
B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving -
51 1e Bestuursrapportage 2023
Meldingen met een budgetneutraal effect
2023
2024
2025
2026
2027
Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 59 Overschrijding Budget exploitatie bijdrage zwembad SRO 59 Onttrekking Reserve maatschappelijk rendement zwembad 60 SPUK Sportakkoord 2022 60 SPUK Preventieakkoord 60 Vooruit Ontvangen post 61 Doorontwikkeling Masterplan Buitensport 61 Dekking weerstandsvermogen
-632 632 -80 -40 120 -300 300
-
-
-
-
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 62 Garageparkeren naar taakveld 220 62 Garageparkeren naar taakveld 220 63 Abonnementen naar taakveld 220 63 Abonnementen naar taakveld 220 64 Reparatie Walkartmuur 64 Reparatie Walkartmuur 65 Bijdrage parkeerterrein Noordweg 65 Bijdrage parkeerterrein Noordweg reserve SFI/Vis 66 Voorbereidingskrediet groot onderhoud asfalt 2024 66 Voorbereidingskrediet elementenverharding 2024 66 Voorbereidingskrediet civiele kunstwerken 2024 66 Voorbereidingskredieten SFI/Vis
-844 844 -168 168 -100 100 -
-844 844 -168 168 -5 5 -
-844 844 -168 168 -5 5 -2 -2 -1 4
-844 844 -168 168 -5 5 -2 -2 -1 4
-844 844 -168 168 -5 5 -2 -2 -1 4
Programma 8: Levendige economie -
-
-
-
-
-
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid -
-
-
-
-
-
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 67 Nieuwe Gemeentewerf 67 Dekking reserve vastgoedfonds
-
-
-
-11 11
-11 11
B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.
Programma 1: Gemeente in verbinding Geen meldingen Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2023 2024 2025 2026 44. Huur dorpsstraat 22&24 -37 0 0 0 44. Dekking post onvoorzien 37 0 0 0 Na het faillissement van Bijzondere Zorg Midden Nederland heeft de Gemeente Zeist een huurovereenkomst gesloten voor de panden aan de Dorpsstraat 22 & 24 te Zeist. De raad is hier doormiddel van RIB 23.042 geïnformeerd. Via deze melding worden de financiële effecten verwerkt in onze begroting. 2023 2024 2025 2026 45. Aanpassing budget a.g.v. uitgesteld AZC -103 0 0 0 45. Aanpassing budget a.g.v. uitgesteld AZC 103 0 0 0 De oorspronkelijk startdatum van het AZC was op 1 januari 2023. Deze start is uitgesteld tot 1 mei. Als gevolg daarvan kan de gemeente in 2023 voor 8 maanden een beroep doen op een vergoeding vanuit het COA. 2023 2024 2025 2026 46. Wet educatie beroepsonderwijs -261 0 0 0 46. Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs 261 0 0 0 Onze gemeente vervult een regio functie voor het uitvoeren van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Er is een budget toegekend aan de regio van € 261.000. Deze middelen worden conform de geldende voorwaarden besteed aan taal en aanverwanten.
52 1e Bestuursrapportage 2023
2023 2024 2025 2026 47. Onderwijsachterstandenbeleid -1.423 0 0 0 47. Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 1.423 0 0 0 Onze gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor onderwijs achterstandenbeleid. Het bedrag is gebaseerd op de voorlopige toekenningsbeschikking van € 1.423.000. 2023 2024 2025 2026 48. Invulling stelpost effecten samenleving 2023 -350 0 0 0 48. Dekking stelpost effecten samenleving 2023 350 0 0 0 Dit betreft de invulling van de stelpost effecten samenleving 2023. Dit voorstel is op 21 februari 2023 tijdens de raadsvergadering behandeld (23RV008) en wordt via deze melding in de begroting verwerkt. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2023 2024 2025 2026 49. Projecten lange termijn bomenbeheerplan 2023 -494 0 0 0 49. Reserve bomenfonds 494 0 0 0 Op basis van het meerjarenplan Beheer Openbare ruimte RIB 22.141 zijn projecten opgevoerd ten laste van het Lange termijn bomenbeheerplan. Hierbij wordt de raming opgevoerd voor de projecten uit 2023. 2023 2024 2025 2026 50. Aanpak energiearmoede -687 0 0 0 50. Rijkssubs. Energiearmoede 687 0 0 0 Bij de jaarrekening 2022 is het niet gebruikte deel van de ontvangen Rijkssubsidie voor energiearmoede ad € 686.582 toegevoegd aan de balanspost Vooruit Ontvangen. Via deze budget neutrale melding worden de baten en lasten in de begroting 2023 begroot. 2023 2024 2025 2026 51.
Aanpak isolatieprogramma -296 0 0 0 51. SPUK isolatieprogramma 296 0 0 0 Bij de jaarrekening 2022 is het niet gebruikte deel van de ontvangen SPUK isolatieprogramma ad € 296.223 toegevoegd aan de balanspost Vooruit Ontvangen. Via deze budget neutrale melding worden de baten en lasten in de begroting 2023 begroot. 2023 2024 2025 2026 52. Europese subs.EUCF -42 0 0 0 52. Europese subs.EUCF 42 0 0 0 Bij de jaarrekening 2022 is het niet gebruikte deel van de ontvangen Europese subsidie EUCF ad € 42.000 toegevoegd aan de balanspost Vooruit Ontvangen. Via deze budget neutrale melding worden de baten en lasten in de begroting 2023 begroot. 2023 2024 2025 2026 53. Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET -68 0 0 0 53. Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET 68 0 0 0 Bij de jaarrekening 2022 is het niet gebruikte deel van de ontvangen provinciale subsidie USET ad € 67.500 toegevoegd aan de balanspost Vooruit Ontvangen. Via deze budget neutrale melding worden de baten en lasten in de begroting 2023 begroot. 2023 2024 2025 2026 54. Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET bijdragen gemeenten -26 0 0 0 54. Prov.subs.region.ontzorgingsc.USET bijdragen gemeenten 26 0 0 0 Bij de jaarrekening 2022 is het niet gebruikte deel van de ontvangen gemeentelijke bijdragen USET ad € 25.693 toegevoegd aan de balanspost Vooruit Ontvangen.
Via deze budget neutrale melding worden de baten en lasten in de begroting 2023 begroot.
53 1e Bestuursrapportage 2023
2023 2024 2025 2026 55. Isolatievouchers provincie Utrecht -284 0 0 0 55. Isolatievouchers provincie Utrecht 284 0 0 0 Bij de jaarrekening 2022 is het niet gebruikte deel van de ontvangen provinciale subsidie voor isolatievouchers ad € 283.500 toegevoegd aan de balanspost Vooruit Ontvangen. Via deze budget neutrale melding worden de baten en lasten in de begroting 2023 begroot. 2023 2024 2025 2026 56. Omboeking budget onderhoud groen & wegen en paden begraafplaats Zeister Bosrust -195 -195 -195 -195 56. Omboeking budget onderhoud groen & wegen en paden begraafplaats Zeister Bosrust 195 195 195 195 Bij het opstellen van het beheerplan van de Zeister Bosrust is naar voren gekomen dat het budget van het onderhoud groen & wegen en paden van de Zeister Bosrust voor een deel nog bij BOR begroot staat (€ 195.211). Met deze boeking boeken we dit onderhoudsbudget over van BOR naar de Zeister Bosrust en voldoen we beter aan de BBV richtlijnen waarin staat dat de kosten zoveel mogelijk moeten worden toegerekend in de programma’s waarvoor deze kosten voor worden gemaakt. Met deze omboeking van dit budget verkrijgen we ook beter inzicht in de kostendekkendheid van de begraafplaats.
Aangezien de begraafplaats onder het regime van kostprijsverhogende BTW valt en BOR (groen & wegen en paden) onder 2 andere verschillende BTW regimes vallen is het verschil hiertussen de verklaring van dit negatieve effect van € 40.994,31. Groen valt onder het kostprijsverhogende mengpercentage van 2,25% en wegen en paden valt onder BCF, dit is 0% kostenverhogend). Het nadeel komt ten laste van het begroting resultaat via melding 9. Programma 4: Wonen op maat Geen meldingen Programma 5: Positieve gezondheid 2023 2024 2025 2026 57. Herstelprocedure kinderopvangtoeslagenaffaire -77 -27 -17 0 57. Vooruitontvangen herstelprocedure 77 27 17 0 Vanuit het Sociaal Team worden consulenten ingezet voor de herstelprocedure kinderopvangtoeslagenaffaire. Het Rijk compenseert de inzet en kosten die gemeenten hiervoor maken via een specifieke uitkering. Deze middelen staan als vooruitontvangen post op de balans en worden ingezet ter dekking van de lasten. 2023 2024 2025 2026 58. Teams ST en CJG -900 0 0 0 58. Reserve gevolgen coronacrisis 400 0 0 0 58. Transformatiebudget 500 0 0 0 In het afgelopen jaar zijn de personeelskosten voor het CJG en ST gestegen. Een van de reden is de toename in aanvragen bij zowel het CJG en ST, waardoor er meer capaciteit nodig is. Het effect van de coronacrisis speelt daarin nog steeds een rol.
Daarnaast speelt ook bij het ST de demografische ontwikkeling een rol. Doordat inwoners langer thuis blijven wonen, en er relatief veel oudere mensen in Zeist wonen wordt er een groter beroep gedaan op het ST. Verder wordt er waargenomen dat door maatschappelijke problemen zoals (energie) armoede en huisuitzettingen ook er een groter appel gedaan wordt op de lokale teams. In de loop van 2023 worden alle drangzaken vanuit Samen Veilig Midden Nederland overgeheveld naar het CJG. Ook dit vraagt om verdere uitbreiding van de capaciteit, omdat de veiligheid casuïstiek grotendeels overgedragen wordt aan de gemeente. Het tekort is structureel groter dan de € 900.000 die nu wordt gemeld. In 2023 zijn er nog overige incidentele middelen waarmee een deel wordt gedekt. Er loopt momenteel een onderzoek naar wat nodig is in de toegangsteams, de caseload per medewerker en de samenstelling van de teams. Met de uitkomst van dit onderzoek kan ik kaart worden gebracht wat er minimaal aan budget nodig is en of er nog bespaard kan worden. In de kadernota 2025 wordt daarover een voorstel gedaan. Voorgesteld wordt het tekort in 2023 te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve “effecten corona” voor een bedrag ad € 400.000 en voor € 500.000 te dekken uit het transformatiebudget. Voor de
54 1e Bestuursrapportage 2023
jaren 2024 en verder wordt een melding (#19) gedaan bij de meldingen die ten last komen van het begrotingsresultaat. Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2023 2024 2025 2026 59. Overschrijding Budget exploitatie bijdrage zwembad SRO -632 0 0 0 59. Reserve maatschappelijk rendement zwembad 632 0 0 0 De begroting van de exploitatie bijdrage zwembad Dijnselburg 2023 is niet in lijn met de begroting in het jaarplan 2023 van het zwembad Dijnselburg, zoals vastgesteld in de AVA SRO Zeist BV begin december 2022, totaal € 1.710.000 inclusief frictiekosten van € 30.000. Het verschil € 632.000 ontstaat doordat de begroting geënt is op een afbouw van de exploitatie bijdrage naar € 1.068.649. Door verschillende externe factoren, zoals Cao-ontwikkelingen, corona pandemie, energie en inflatiecrisis, is het SRO BV nog niet gelukt om de exploitatie bijdrage te laten dalen. Voorgesteld wordt om het te kort te onttrekken uit de reserve maatschappelijke rendement zwembad. Hiermee wordt het een budget neutrale melding van € 632.000. 2023 2024 2025 2026 60. SPUK Sportakkoord 2022 -80 0 0 0 60. SPUK Preventieakkoord -40 0 0 0 60. Ontvangen SPUK Uitkering 120 0 0 0 Doormiddel van deze melding worden de uitgaven, als gevolg van overschotten uit 2022, voor het Sporten Preventie akkoord in 2023 begroot. Voor sport betreft dit € 80.000 en voor preventie € 40.327.
Hier tegenover staat de ontvangen vanuit de rijk ontvangen SPUK uitkering.
61. Doorontwikkeling masterplan buitensport 61. Dekking weerstandsvermogen Zie melding 25 (effect op het saldo) voor een toelichting.
2023 -300 300
2024 0 0
2025 0 0
2026 0 0
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2023 2024 2025 2026 62&63. Parkeeropbrengsten collegeprod.063 -1.013 -1.013 -1.013 -1.013 62&63. Parkeeropbrengsten collegeprod. 220 1.013 1.013 1.013 1.013 De opbrengsten van parkeren achter een slagboom (garage parkeren) betreffen inkomsten op basis van privaatrechtelijke handelingen en horen volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording op collegeproduct 220. 2023 2024 2025 2026 64. Krediet Walkartmuur 0 -5 -5 -5 64. Stelpost ingroei kapitaallasten SFI/VIS 0 5 5 5 De Walkartmuur is op diverse plekken bezweken. De muur is een begrenzing van het monumentale Walkartpark en onze verantwoordelijkheid om het beheer en onderhoud te plegen. Voor de werkzaamheden om de muur weer op te bouwen en deels te versterken is een bedrag van € 137.000 nodig. Hier was eerder nog geen rekening mee gehouden omdat het object binnen de gemeente onterecht geen beheerverantwoordelijke had. Bor wil het noodzakelijk onderhoud nu uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat de muur volledig wordt hersteld en wordt gefixeerd zodanig dat deze weer 30 jaar in stand kan worden gehouden. Het benodigd krediet is niet opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan Bor. 2023 2024 2025 2026 65. Bijdrage parkeerterrein Noordweg 100 0 0 0 65.
Reserve SFI/VIS openbare ruimte -100 0 0 0 Bij het sportcomplex vindt een aanpassing plaats waardoor Saestum extra parkeergelegenheid moet creëren. Dit wordt gedaan bij het bestaande parkeerterrein. Echter is gebleken dat op het bestaande parkeerterrein ook groot onderhoud noodzakelijk is. Om in zijn geheel het hele parkeerterrein weer functioneel en veilig te maken doet BOR een eenmalige bijdrage voor de reconstructie/ nieuw aanleg van het parkeerterrein. De bijdrage bedraagt € 100.000,-. Deze bijdrage wordt onttrokken uit de reserve van SFI-VIS. 2023
2024
2025
2026
55 1e Bestuursrapportage 2023
66. 3 Voorbereidingskredieten projecten SFI/VIs 0 0 -4 -4 66. stelpost ingroei kapitaallasten SFI/VIs 0 0 4 4 In 2024 dienen een aantal wegen opgeknapt te worden omdat deze aan het einde van een levensduur zijn. Om dit integraal aan te pakken en de onderhoudsopgave goed in beeld te brengen is onderzoek van de bestaande wegen noodzakelijk. Het gaat onder andere over Dijnselburgerlaan, Lageweg, Anna Paulownalaan, Voorheuvel deel noord. Bij civiele kunstwerken gaat het over de keermuur Comeniuslaan, Crosestein, de brug bij de Weteringlaan en Karpervijver. De onderzoeksinformatie is belangrijk voor de te nemen maatregelen en nadere kostenbepaling voor elk project afzonderlijk. Van daaruit kunnen de projectkredieten nauwkeuriger worden aangevraagd en worden opgenomen in het meerjarenplan BOR 2024. De voorbereidingskosten worden verrekend met het benodigd krediet per onderdeel. De kosten hiervoor bedragen: Groot onderhoud asfalt € 60.000 Elementenverharding € 60.000 Civiele kunstwerken € 30.000 Programma 8: Levendige economie Geen meldingen
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2023 2024 2025 2026 67. Nieuwe Gemeentewerf 0 0 0 -11 67. Dekking Reserve Vastgoedfonds 0 0 0 11 Zie melding 42 (effect op het begrotingssaldo) voor een toelichting op deze budget neutrale melding.
56 1e Bestuursrapportage 2023
Rapportage IAC en Heroverwegingen
57 1e Bestuursrapportage 2023
Inleiding rapportage In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportages (bij de 1e en 2e bestuursrapportage 2022) gescoord op status en voorzien van eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzichte van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen. Bij een aantal van de items zijn in de aanmeldingen ook financiële componenten toegevoegd. Dit betreft één incidentele melding, maar ook drie meldingen met een structureel effect. In onderstaande tabel staan deze items weergegeven. De aanvullende toelichtingen zijn in de rapportage opgenomen. Meldingen met een budgettair effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.
IAC Voorstellen Geen Heroverwegingen 21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis 30. Taakstelling Jeugd 31. Regionale samenwerking 49. verzelfstandiging warenmarkten Totaal
2023
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
-150 -450 -50 -34 -684
50 -450 -50 -450
50 -450 -50 -450
50 -450 -50 -450
-450 -50 -500
58 1e Bestuursrapportage 2023
IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie
Verloopt volgens planning
Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering, 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering, 1.05 – Reductie van de personele lasten en 1.08 – efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000, vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling.
Dit zorgt voor bijgaand kader: - Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken - Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency - De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten) - De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist - Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering) Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw raad hierover een update”. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons af komen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves.
Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader: De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 250 600 1.000 1.000 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 600 1.000 1.000 Financiële afwijking Toelichting: Om invulling te geven aan deze taakstellingen zijn er een drietal projecten opgericht, ieder met haar eigen scope en doelstelling: Project 1: Financieel technische oplossingen. o Scope: verlagen budgetten van de kostenplaats ‘ondersteuning organisatie’ o Doelstelling: € 231.000 vanaf 2022. Project 2: Gericht en met zorg gekozen o Scope: Dit project is erop gericht om de personele lasten van de organisatie te onderzoeken. o Doelstelling: € 19.000 vanaf 2022, € 269K vanaf 2023
59 1e Bestuursrapportage 2023
1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie -
Verloopt volgens planning
Project 3: Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering o Scope: Kunnen wij ons werk slimmer, efficiënter en effectiever inrichten? Te denken valt aan besparingen door innovatie (omdenken), het automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden, doorvoeren van efficiency en onder andere door het niet meer uitvoeren van taken. Naast een financiële opbrengst, draagt dit bij aan het nog beter organiseren van ons werk.
Project 1, financieel technische oplossingen, is succesvol afgerond in de 2 e bestuursrapportage van 2021. Met de overige projecten blijft de ambtelijke organisatie verder gaan. Hiervoor worden, binnen de scope van de deelprojecten, Business Cases ingevuld en opgevolgd. De tussenstand per heden is: Doelstelling project 1 Doelstelling project 2 Doelstelling project 3 Doelstelling totaal Realisatie tot en met Berap 1 Saldo
2023 2024 231.000 231.000 269.000 269.000 250.000 600.000 750.000 1.100.000 957.801 1.206.194 207.801 106.194
2025 2026 231.000 231.000 269.000 269.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.271.194 1.371.194 -228.806 -128.806
Voor het surplus op de jaren 2023 en 2024 wordt er voorgesteld om deze terug te laten vloeien in het projectbudget. De organisatie gaat de komende periode verder met het invullen van het nog aanwezige structurele tekort van € 128.806. In enkele gevallen is er een financiële impuls nodig om tot een besparing te komen, hiervoor is door uw raad een innovatiebudget beschikbaar gesteld. Tijdens de reguliere P&C cyclus wordt uw raad geïnformeerd over de verdere voortgang van het project.
1.07 De burger en zijn eigenaarschap
Verloopt volgens planning
De burger en zijn eigenaarschap Maatschappelijk effect: Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen ook eigenaar is, maakt dat de eigen leefomgeving meer betekenis zal krijgen en kan verbeteren. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: De intentie is er om inwoners meer te gaan stimuleren waarbij het uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan gestelde doelen rondom duurzaamheid en uiteindelijk op eigen kracht voortbestaan. Hiervoor zijn toetsingskaders nodig, welke in de uitvoeringsstrategie biodiversiteit opgesteld worden. Deze geven richting voor groene initiatieven in de gehele gemeente Zeist. Praktische invulling van openbaar groen en het adopteren* ervan worden in het groenbeheerplan meegenomen die dit jaar wordt vastgesteld door de raad. De financiële berekening, van het areaal dat eventueel voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden, wordt in het groenbeheerplan meegenomen.
* er vindt reeds adoptie plaats van boomspiegels en kleine stukjes openbaar groen, echter zijn hier onvoldoende kaders voor vastgelegd.
60 1e Bestuursrapportage 2023
1.09 Sport en Ontmoeten
Verloopt volgens planning
Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De binnensportaccommodaties worden volgens een routekaart binnensport opgeknapt. Teven worden mogelijke nieuwe voorzieningen afgestemd met overige programma's zoals dat van onderwijshuisvesting. Optimalisatie sportparken verloopt volgens Masterplan Buitensport.
1.10 Organisatie integraal werken
Verloopt volgens planning
Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De vertaling van het voorstel uit zich in het voeren van vastgoedmanagement waar verbinding wordt gelegd met huisvestingsplannen. De effectiviteit richt zich op het niet onnodig doen van investeringen terwijl er ontwikkel plannen zijn, Ook zal het effect zich in de toekomst uiten in de onderhoudsbegroting en bijbehorende reservemethodiek die 5 jaarlijks wordt geactualiseerd. Mede gezien de recente bouwkostenstijgingen moet op gebied van onderhoudskosten echter eerder gedacht worden in de vorm van schadebeperking aan kosten dan daadwerkelijke structurele financiële voordelen.
61 1e Bestuursrapportage 2023
2.02 Biodiversiteit door de buurt!
Verloopt volgens planning
Het opzetten van een pilot, met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: Afgelopen periode is gebleken dat er een verdiepingsslag in uitgangspunten voor het vrijgeven van openbaar groen voor particulier onderhoud noodzakelijk is.
Op deze manier kunnen wij burgerinitiatieven beter faciliteren en zijn toetsingskaders helder en transparant voor iedereen. De financiële berekeningen geven dan vervolgens ook een inzicht in reële verwachte besparing.
3.04 Grip op cijfers
Verloopt volgens planning
Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan. Maatschappelijk effect: Sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2024 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: In het kader van Sociaal in Balans werken we aan sturing op Jeugd en WMO. Tweemaal per jaar krijgt de raad via factsheets sturingsinformatie aangereikt. De ambtelijke organisatie werkt aan het verbeteren van de datakwaliteit, onder meer door inzet op meer eenduidige werkprocessen binnen CJG en Sociaal Team.
3.05 Monitoring gebruik voorzieningen
Verloopt volgens planning
Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen. Maatschappelijk effect: Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: In het werkproces van de Wmo-consulenten zal worden opgenomen hoe op regelmatige wijze kan worden gevolgd of het toegewezen hulpmiddel nog passend is en nog wordt gebruikt.
62 1e Bestuursrapportage 2023
3.07 Preventie Jeugdzorg
Verloopt volgens planning
Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren. Maatschappelijk effect: Iedere jongere heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Op middelbare scholen vinden vanuit NPO extra activiteiten en projecten voor jongeren plaats op het gebied van sport, (mentale) gezondheid, kunst, cultuur en maatschappij. Er wordt ingezet op wat jeugdigen nodig hebben als gevolg van (maatregelen i.v.m.) coronapandemie.
4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen
Verloopt volgens planning
In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. Maatschappelijk effect: Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De inventarisatie is afgerond en de aanbesteding voor 2024 wordt voorbereid. 4.15 Transformatieproject 1 – Leegstand Slotlaan-Steynlaan
Verloopt volgens planning
Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Met betrekking tot “Het creëren van een levendig en compact centrum waar ontmoeten centraal staat en het aanstellen van een vastgoed coördinator”: Dit project loopt met de actualisatie van het Retailperspectief centrum. Hieruit volgt ook advies m.b.t. het al dan niet (wederom) aanstellen van een vestigings-/transformatie coördinator. Afronding van dit project zal zijn 4e kwartaal 2023. Met betrekking tot “…het aanpassen van het bestemmingsplan met flexibele voorschriften”: Onlangs is de programmamanager /coördinator centrum gestart. De voorbereidingen en invulling van dit bestemmingsplan ligt bij de programmamanager centrum. Vooralsnog loopt dit volgens planning.
63 1e Bestuursrapportage 2023
5.01 Dierenwelzijn
Verloopt volgens planning
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De kinderboerderij focust zich de komende jaren op de volgende dingen: • Stabiele efficiënte basis, waarin zij zo’n 90.000 bezoekers per jaar ontvangen • Commercialiseren, meer geld verdienen door verhuur tuintjes, foodtruck, zorginkomsten en kerstbomen verkoop Innovatie en masterplan, van een kinderboerderij, naar een stadsboerderij, een plek met een groter aanbod voor een gevarieerder publiek
5.04 Inzet Boa's
Is gerealiseerd
Verplaatsen van politietaken naar boa's. Aanvragers van deze diensten betalen leges voor inzet van de boa's. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 41 41 41 Verwacht bedrag per rapportagemoment 41 41 41 Financiële afwijking Toelichting: Met de bijstelling tijdens de 2e bestuursrapportage 2022 is de laatste stap genomen en is daarmee dit voorstel nu integraal onderdeel van de bergroting. Dit voorstel is hiermee gerealiseerd.
5.08 Fietsstraat, auto te gast
Verloopt volgens planning
Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid. Maatschappelijk effect: Mensen worden verleid om vaker te gaan fietsen en dat heeft positieve effecten, o.a. op de volksgezondheid en zorgt voor minder uitstoot. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De gemeente Zeist legt fietsstraten aan op plekken die daartoe geschikt zijn. In 2022 is de Paltzerweg opgeleverd, een fietsstraat als onderdeel van de doorfietsroute Utrecht-Amersfoort. Momenteel loopt de aanbesteding voor de Kroostweg, Oude Arnhemseweg-zuid, Baarnseweg en Andreas Foxlaan, die alle vier als fietsstraat ingericht worden.
64 1e Bestuursrapportage 2023
5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners
Verloopt volgens planning
Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Afgelopen periode is gebleken dat er een verdiepingsslag in uitgangspunten voor het onkruidbestrijding met bewoners is. Op deze manier kunnen wij burgerinitiatieven beter faciliteren en zijn toetsingskaders helder en transparant voor iedereen.
5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum
Verloopt volgens planning
Dit IAC voorstel gaat over het verhogen van de parkeertarieven. Dit moet extra parkeerinkomsten genereren van ruim € 260.000 per jaar. In de Begroting 2021 hadden we zelf al rekening gehouden met hogere parkeertarieven voor bezoekers van Zeist per 2023. Het voorstel van de IAC was dus grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke begroting. De IAC stelde voor om ook de tarieven voor bewoners en bedrijven te verhogen (parkeervergunningen 10% = € 30.000 en abonnementen 5% = ongeveer € 10.000) te verhogen. Dat is een “plus” van ongeveer € 40.000 t.o.v. van onze eigen inbreng in de begroting 2021. Dit nemen we mee in de nog te schrijven Parkeernota. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Dit jaar leggen we de nieuwe parkeerbeleidsnota voor aan de gemeenteraad. Om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan te realiseren maken we o.a. gebruik van de parkeertarieven. Door tariefdifferentiatie willen we het gedrag van de parkeerder beïnvloeden. Bijvoorbeeld om eerder te kiezen voor een parkeerplaats in een parkeergarage dan op straat. De nieuwe tarieven hebben invloed op de totale parkeerinkomsten. Bij het voorstel van de Parkeerbeleidsnota zullen we ook inzoomen op kosten van parkeerregulering.
We streven naar een realistische en evenwichtige parkeerexploitatie met tarieven die bijdragen aan onze ambities.
65 1e Bestuursrapportage 2023
5.13 Wijkgericht werken
Verloopt volgens planning
Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Pilot datagericht werken binnen Wijkgericht Werken is gestart in 2020. Door personele wisselingen, corona en prioritering binnen de gemeente is het project tijdelijk on hold gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van de visie op data gedreven werken. Daarin wordt ook gekeken hoe we vervolg willen geven aan de eerder uitgevoerde pilot binnen het Wijkgericht Werken. De wens is groot om tot een vervolg te komen.
6.02 Communicatie en Loket
Verloopt volgens planning
Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft. Maatschappelijk effect: - Inwoners, zorgverleners en organisaties hebben zicht op de sociale kaart (het algehele aanbod aan zorg en welzijn in de gemeente Zeist), gebruiken deze om door te verwijzen/passend aanbod te vinden en kunnen op deze manier de zorgvragen die zij of anderen hebben eenvoudig beantwoorden. - De multidisciplinaire samenwerking tussen organisaties, hulpverleners en informele spelers is toegenomen, omdat zorg4zeist PRO (besloten gedeelte) de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn faciliteert Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Zorg4zeist.nl is verder uitgebreid voor inwoners met o.a. het volledige aanbod van zorg en welzijn binnen Zeist, navigatieopties binnen de website zelf en een tool waarin de professionals/informele maatschappelijk partners met elkaar kunnen samenwerken. Optimalisering zal verder in 2023 plaats vinden op het gebied van het up to date houden van het aanbod, het ontwikkelen van een betere navigatie en zoekfunctie, communicatiecampagne en een kalender met activiteiten.
66 1e Bestuursrapportage 2023
Heroverwegingen 11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting
Verloopt volgens planning
De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect: Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 60 60 60 60 Verwacht bedrag per rapportagemoment 60 60 60 60 Financiële afwijking Toelichting: Bij het opstellen van de tarieven richting de Begroting 2024 zal deze heroverweging weer opnieuw getoetst worden.
17. Actualisatie post internationale betrekkingen
Verloopt volgens planning
In fase 1 van onze opgaven om onze financiën te herijken, is het budget op internationale betrekkingen verlaagd. De mogelijkheden voor het aanhalen en onderhouden van internationale contacten is door deze verlaging niet direct geschaad, want deze werkzaamheden zijn in eerste instantie op kennisdeling gebaseerd. Maatschappelijk effect: Onze meest nauwe en langdurige vriendschap internationaal is die met de gemeente Berkane in Marokko. Deze vriendschap is gestoeld op wederzijdse interesse naar cultuur en thematieken waar we als gemeenten hard aan werken. We inspireren elkaar en delen kennis, dit doen we per video en in persoonlijke ontmoeting wanneer de tijdsgeest dit toelaat. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 9 9 9 9 Verwacht bedrag per rapportagemoment 9 9 9 9 Financiële afwijking Toelichting: Dit jaar is er een werkbezoek naar Berkane wat afgelegd wordt van dinsdag 23 mei tot en met vrijdag 26 mei 2023. De delegatie uit Zeist zal met 13 personen goed vertegenwoordigd zijn, waaronder 5 raadsleden. Thema’s van het werkbezoek zijn: onderwijs, sport, sociaal welzijn en reflectie.
67 1e Bestuursrapportage 2023
21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis
Verloopt volgens planning
KunstenHuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. De totale besparing zal naar verwachting in de komende jaren gehaald gaan worden, maar zal een oplopend niveau kennen en om dit te compenseren zal in de loop der jaren een inhaalslag hierop gemaakt worden. Aan een langetermijnperspectief wordt nu gewerkt van uit KunstenHuis IDEA. Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 250 250 250 250 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 300 300 300 Financiële afwijking -150 50 50 50 Toelichting: Het KunstenHuis en IDEA zijn per 1 januari 2022 gefuseerd. Door de fusie wordt een efficiëntieslag gemaakt in organisatie inhoud. De fusie zorgt ervoor, dat de taakstelling bij Het KunstenHuis en Idea gefaseerd gerealiseerd kan worden. Voor het jaar 2023 betekent dit dat er een taakstelling van €100.000,gerealiseerd wordt.
Dit is lager dan verwacht, reden daarvoor is de stijging van huisvestings- en energiekosten alsook de stijgende personeelskosten en de inflatie. in 2023 wordt een bezuiniging van €100.000,- gerealiseerd, dat betekent dat in de jaren 2024, 2025 en 2026 een bedrag van €300.000 gerealiseerd moet worden. 0 30. Taakstelling Jeugd
Is niet gerealiseerd
Realiseren kostenbesparing op de jeugdhulp. Maatschappelijk effect: Via het programma sociaal in balans wordt reeds gewerkt aan het realiseren van de taakstelling in het boekjaar 2022 en verder. Hierbij is er oog voor ambities, gewenste en vereiste kwaliteit enerzijds en het budgettair kader anderzijds. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 450 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking -450 -450 -450 -450 Toelichting: De taakstelling op Jeugd is gebaseerd op de aanname dat vanaf 2022 kan worden bespaard op vier vormen van Jeugdhulp: essentiële functies (Yeph), Regionaal inkoop- en contractmanagement, Jeugd- GGZ en ambulante begeleiding. In het licht van de gestegen kosten voor jeugdhulp, is in 2022 de taakstelling niet gehaald en bijgesteld. De overgebleven taakstelling ziet nu op de kosten voor ambulante jeugdhulp en ambulante jeugd GGZ. De voornemens om binnen de teams gericht aan de slag met het versterken van het kostenbewustzijn, en gezamenlijk in ieder team het gesprek aan te gaan over het nog kritischer bekijken van de duur en omvang van ingezette hulpverlening en mogelijkheden voor afschaling in omvang en aard of inzet vanuit de sociale basis hebben niet tot het gewenste effect geleid.
Een aanscherping van het toegangsproces wordt evenals vanuit inkoop- en contractmanagement ingezet om een efficiënte inzet van jeugdhulp te bereiken. Ondanks deze inspanningen op het vlak van inzet op versterking van de sociale basis en uitwerken van keuzes over welke vragen bij het normale leven horen en voor welke professionele hulp nodig is, lukt het niet om bezuinigingen te realiseren. Hiervoor een investering nodig in het lokale team om (ambulante) trajecten meer zelf op te pakken. Daarnaast is de landelijke beweging te zien, mede als gevolg van corona, dat er een stijging is in het aantal jeugdigen dat jeugdhulp vraagt en ontvangt.
68 1e Bestuursrapportage 2023
Vervolg #30: Zeist is daarop geen uitzondering. Dat gecombineerd met de landelijke afspraken om reële kostprijzen te hanteren, de hoge indexatie en regionaal ingezette beweging om in plaats van verblijf vaker (intensief) ambulante hulp te verlenen, maakt dat het niet reëel is om te verwachten dat in de komende jaren de kosten van ambulante specialistische jeugdhulp zullen dalen. Dat leidt tot de conclusie dat de taakstelling in zijn geheel niet zal worden gehaald.
31. Regionale samenwerking
Is niet gerealiseerd
"Het gaat hier om de regionale samenwerking binnen de regio Zuidoost Utrecht. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het sociaal domein samengewerkt. We denken te kunnen besparen op de inzet in de regio door te besparen overheadskosten, zoals huur locaties, via efficiënter digitaal overleg en via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren." Maatschappelijk effect: Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 50 50 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking -50 -50 -50 -50 Toelichting: In 2022 was er sprake van een overschrijding van de begroting voor de regionale samenwerking. Dit werd vooral veroorzaakt door een overschrijding op personele lasten als gevolg van noodzakelijke inhuur van externen. Voor 2023 is de verwachting dat de regionale begroting op hetzelfde niveau zal uitkomen, omdat vacatures moeilijk kunnen worden ingevuld. Daarbij komt dat in 2023 gekeken zal worden naar verdere versterking van de regionale netwerkorganisatie. Dit zal niet resulteren in de beoogde besparing.
Tot slot heeft alleen Zeist ten aanzien van de regionale samenwerking een te realiseren besparing opgenomen in de begroting. Gezien de hogere kosten voor de regionale samenwerking en de wensen voor verdere versterking, is deze taakstelling niet haalbaar.
35. Kostenverhaal
Is gerealiseerd
We besteden veel ambtelijke capaciteit aan initiatieven die nog geen officiële aanvraag betreffen. Deze kosten worden op dit moment nog niet in rekening gebracht. De (bezuinig-)maatregel is om deze kosten wel in rekening te brengen bij de initiatiefnemer en hier op voorhand een overeenkomst mee te sluiten. Maatschappelijk effect: Er worden meer kosten voor ambtelijke inzet verhaald bij de initiatiefnemer (voorbereiding, begeleiding proces) Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: In 2022 is titel 2 (bouwen) van de legesverordening geheel herzien. Daarbij is er per 1-1-2023 gestart met het nieuwe ruimtelijke vooroverleg, met hier aan gekoppelde tarieven uit de nieuwe legesverordening. Dit betekent dat alle vragen over ruimtelijke initiatieven een plek krijgen in het nieuwe vooroverleg en gedekt worden met leges en onderdeel worden van de legesopbrengsten titel 2 legesverordening. Dit zal jaarlijks het geval zijn. De precieze hoogte van de daarmee binnenkomende opbrengsten is niet vooraf in te schatten, immers dit is afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. De raming voor de leges titel 2 gaat hiermee van 3,85 mln. naar 4 mln. Punt 35 wordt daarmee afgesloten.
69 1e Bestuursrapportage 2023
45. Brede Milieuvisie
Verloopt volgens planning
Door deze korting op het budget voor uitvoering van de Brede Milieuvisie (BMV) zijn er minder mogelijkheden tot stimulering van inwonersinitiatieven en/of gemeentelijk beleid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen organisatiekracht van inwoners. Maatschappelijk effect: Er is voldoende ruimte voor het faciliteren van de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. Er zijn op dit moment geen knelpunten in de financiering van projecten of initiatieven. Het maatschappelijk effect is daarom beperkt. Als de beperking in het budget tot knelpunten leidt bij de actualisering van de uitvoeringsagenda BMV dan melden we dit aan de raad. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 76 76 76 76 Verwacht bedrag per rapportagemoment 76 76 76 76 Financiële afwijking Toelichting: De actualisatie van de Brede Milieuvisie wordt verwacht in 2023.
49. Verzelfstandiging warenmarkten
Verloopt volgens niet planning
De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect: Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 34 Verwacht bedrag per rapportagemoment 34 34 34 Financiële afwijking -34 Toelichting: De taakstelling van 34k gaat in 2023 niet gehaald worden. Momenteel vinden gesprekken met marktondernemers plaats over al dan niet verzelfstandigen van de weekmarkt. Aan de hand van die gesprekken en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien zal medio 2023 een college/raadsbesluit worden voorbereid, waarbij de taakstelling wordt meegenomen.
52. Porti
Verloopt volgens planning
Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2023 2024 Verwacht bedrag initieel 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 50 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08
2025 50 50 -
2026 50 50 -
70 1e Bestuursrapportage 2023
53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie
Verloopt volgens planning
Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 450 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 450 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08
55. Parkeerbelasting straat verhogen
Verloopt niet volgens planning
Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto’s, maar raakt ook andere thema’s, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie.
Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 130 130 130 Verwacht bedrag per rapportagemoment 130 130 130 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid vindt zijn oorsprong in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021) en het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022). Momenteel schrijven we een nieuwe parkeerbeleidsnota en deze leggen we in de 2e helft 2023 voor aan de gemeenteraad. Om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan te realiseren maken we o.a. gebruik van de parkeertarieven. Door tariefdifferentiatie willen we het gedrag van de parkeerder beïnvloeden. Bijvoorbeeld om eerder te kiezen voor een parkeerplaats in een parkeergarage dan op straat. De nieuwe tarieven hebben invloed op de totale parkeerinkomsten.