01-23RV033# 1e Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Bij het voorstel van de Parkeerbeleidsnota zullen we ook inzoomen op kosten van parkeerregulering. We streven naar een realistische en evenwichtige parkeerexploitatie met tarieven die bijdragen aan onze ambities.
71 1e Bestuursrapportage 2023
56. Parkeertarieven garages verhogen
Verloopt niet volgens planning
Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 57 57 57 Verwacht bedrag per rapportagemoment 57 57 57 Financiële afwijking Toelichting: "Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid vindt zijn oorsprong in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021) en het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022). Momenteel schrijven we een nieuwe parkeerbeleidsnota en deze leggen we in de 2e helft 2023 voor aan de gemeenteraad. Om de doelstellingen uit het Mobiliteitsplan te realiseren maken we o.a. gebruik van de parkeertarieven.
Door tariefdifferentiatie willen we het gedrag van de parkeerder beïnvloeden. Bijvoorbeeld om eerder te kiezen voor een parkeerplaats in een parkeergarage dan op straat. De nieuwe tarieven hebben invloed op de totale parkeerinkomsten. Bij het voorstel van de Parkeerbeleidsnota zullen we ook inzoomen op kosten van parkeerregulering. We streven naar een realistische en evenwichtige parkeerexploitatie met tarieven die bijdragen aan onze ambities."
72 1e Bestuursrapportage 2023
Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord
73 1e Bestuursrapportage 2023
Inleiding Rapportage In de onderstaande rapportage worden de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma voorzien van een status met daarbij de toelichting. In tegenstelling tot bovenstaande rapportages worden in deze rapportage alle individuele items, ongeacht van de status, voorzien van een toelichting. Voor deze rapportage worden dezelfde symbolen gebruikt als de overige onderdelen van deze bestuursrapportage. Het uitvoeringsprogramma bestaat naast onderdelen die binnen bestaande budgetten, of kosteloos, worden opgepakt ook uit diverse onderdelen met een financiële component. Inmiddels worden van deze “financiële onderdelen” al diverse zaken opgepakt en zijn er vanuit de organisatie voorstellen bij de DT ingediend om tot uitvoering over te gaan. In onderstaand overzicht wordt een overzicht van de voortgang van deze ‘financiële onderdelen” op programma niveau weergegeven. Programma Programma 1: Gemeente in verbinding Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat Programma 4: Wonen op Maat Programma 5: Positieve Gezondheid Programma 6: Cultureel en Sportief Zeist Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder Programma 8: Levendige Economie Programma 9: Samen zorgen voor Veiligheid Programma 10: Financiële Stabiliteit en organisatie TOTAAL
Budget 2023 Claims 2023 Voortgang € 275.000 € 174.127 63% € 833.500 €0 0% € 400.000 € 100.000 25% € 820.000 € 429.000 52% € 320.000 € 40.000 13% € 520.000 € 25.000 5% € 535.000 €0 0% € 525.000 € 85.000 16% € 350.000 € 158.720 45% € 257.000 € 257.000 100% € 4.835.500 € 1.268.847 26%
74 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 1: Gemeente in verbinding Ambitie Wat gaan we daarvoor doen? Toepassing Handvat Participatie Ontmoeting en gesprek organiseren doorontwikkelen over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie)
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
€ 10.000
Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy” Koos Janssen
Participatieverordening opzetten en implementeren
Verder ontwikkelen digitale participatie
Samen met wijken, buurten en dorpen verkennen van mogelijkheden van wijkvisies Samen met raad, B&W, organisatie verkennen van mogelijkheden van buurtbudget
Een werkwijze ontwikkelen en implementeren in samenspraak met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies. 1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar best-practices. 2. Werken met een buurtbudget
Toelichting Een projectgroep is bezig met de implementatie van het handvat. Dit verloopt volgens vier sporen: informeren, leren, faciliteren en inspireren. Zie bovenstaande
Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? Wat kan beter?
Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verkenning mogelijkheden (en bestpractices), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren.
Status
Zie bovenstaande Afhankelijk van wetgeving Rijksoverheid. Zodra besluitvorming in de Eerste Kamer afgerond is wordt de uitvoering in Zeist opgepakt. Verkenning loopt via kennismaking, informeren en faciliteren.
€ 50.000
€ 60.000
€ 15.000
€ 15.000
Gedeeltelijk onderdeel van de implementatie van het handvat participatie
€ 15.000 Koos Janssen
€ 15.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
Deze actie sluit aan op bovenstaande. Na verdere ontwikkeling zal organisatie worden betrokken en geïnformeerd over de mogelijkheden.
Angèle Welting
Deze actie loopt via spoor 1 (koers fysieke leefomgeving) implementatie Omgevingswet
Angèle Welting
Verkenning naar het buurtbudget loopt met betrokkenheid bewoners, ondernemers en organisaties
75 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie De Gemeente in samenhang de wijken in.
Gemeente communiceert tijdig, duidelijk en eenvoudig en in lijn met onze kernwaarden
Wat gaan we daarvoor doen? Vormgeven van gemeente in verbinding met de verschillende actoren, zoals raad, B&W en organisatie waardoor we de verbinding met wijken vergroten. Starten proces van analyseren en evalueren bereik van communicatie (middelen en doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel) Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen' In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven' waaronder communicatie via derden
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Koos Janssen
€ 17.000 € 40.000
Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij
Doorontwikkeling van op grote thema's gericht burgerberaad als ook verdere verkenning van innovaties in co-creatie met de samenleving.
Vormgeven nieuw burgerberaad
Na onderzoek volgt de verdere doorontwikkeling van duidelijke communicatie in de organisatie.
€ 17.000
Koos Janssen
Wouter Catsburg
€ 100.000 Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; Democratie in Zeist)
Diverse wijkwerkbezoeken
Koos Janssen
Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement
Optimale digitale dienstverlening
Toelichting
Verkenning en vorm van onderzoek is in opzet klaar. Onderzoek start na de zomervakantie. Na onderzoek volgt de verdere doorontwikkeling.
Onderzoek innovatie communicatiemiddelen
Burgeramendement
Status
€ 85.000 Koos Janssen
De doorontwikkeling heeft betrekking op alle communicatiekanalen en middelen. We zetten in op een eenduidige en duidelijke communicatie. Na onderzoek volgt de verdere doorontwikkeling en afweging in keuze voor diversiteit in communicatiemiddelen. Experiment loopt. Op dit moment zijn er 3 burgeramendement ingediend voor de Eerste Zeister Omgevingsvisie. Kanaalaanbod is ingericht, optimalisatie loopt. Resultaten vanuit klanttevredenheidsonderzoeken worden meegenomen Burgerberaad Jaarwisseling en 'Vollenhove Advies Team' (VAT) voor de gebiedsvisie Vollenhove. DIZ overleg zit in de juiste cyclus en daarbij ontstaat er een nieuwe modaliteit door ambtelijke uitbreiding in projectteam vorm op het gebied van samenspel.
76 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving Ambitie We realiseren een ‘iedereen telt mee maatschappij Zeist’, inclusief en divers.
Wat gaan we daarvoor doen? Nieuwe inclusie-en diversiteitsagenda.
We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit. We nemen deel aan Pride 2023
2023
2024
€ 86.500
€ 86.500
2025
2026
Portefeuillehouder
Angèle Welting € 7.000
We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit.
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht.
We nemen de verantwoordelijkheid voor goede opvang van vluchtelingen in Zeist.
We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacre kamp en opvang Oekraïne.
Laura Hoogstraten
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
Koos Janssen
Status
Toelichting De agenda is in concept gereed en ligt nu voor advies bij het Advies Netwerk Zeist (ANZ). Daarna gaat de agenda voor besluitvorming naar college en raad. In opdracht van de gemeente Zeist voert Stadslab momenteel een verkenning uit naar de toegankelijkheid van winkelgebieden in Zeist. Niet ingeloot voor 2023 door de commissie Pride Utrecht, omdat er meer aanvragen dan plekken beschikbaar zijn in 2023. Voor 2024 dienen we bij deze commissie een nieuwe aanvraag in. De afgelopen periode zijn wij door stichting Accessibily (onderdeel Bartimeus) ondersteund met het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan is bijna gereed om daarna te kunnen uitvoeren. We versterken de verbinding met de bestaande maatjesprojecten. De opzet van een netwerk brengt de verschillende projecten ook met elkaar in verbinding. Noodopvang wordt afgebouwd in 2023 en AZC start in mei 2023. Opvang WSK en Oekraïne wordt gecontinueerd en loopt naar volgens planning en naar wens.
77 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen.
Wat gaan we daarvoor doen? Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)
2023
2024
2025
2026
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000 Angèle Welting
Aansluiten bij rijksprogramma gelijke kansen alliantie voor kinderen. € 50.000
We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas.
We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.
Portefeuillehouder
€ 50.000
€ 50.000
Laura Hoogstraten
€ 85.000
Angèle Welting
Status
Toelichting De nieuwe Agenda Jeugd & Onderwijs is samen met de partners opgesteld en wordt dit najaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De GKA agenda is opgesteld en ondertekend in september 2022 door gemeente en minister. Interventies op de 4 deelnemende scholen lopen. Zowel de verkenning rondom de U-pas als de implementatie van het digitale minimaloket zijn onderdeel van het project rondom het vergroten van het bereik van de minimaregelingen. Na overleg met schoolbestuurders is besloten 2 scenario's uit te werken die bijdragen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid PO In het bovenregionale bestuurlijk platform is in december 2022 ingestemd met een werkagenda en het organiseren van collectieve financiering van jeugdhulp op school. Daarom starten met ingang van schooljaar 2023-2024 twee pilots collectieve financiering: op het VSO Heuvelrugcollege in Zeist (cluster 4) en op SO Rafael (cluster 3). Om die pilots mogelijk te maken, zijn op dit moment een collegevoorstel en een convenant met samenwerkingsafspraken in voorbereiding.
78 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Wat gaan we daarvoor doen? Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen.
We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
€ 70.000
€ 70.000
€ 70.000
Laura Hoogstraten
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 150.000
We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de € 70.000 kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak. We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders.
Bestaanszekerheid in Zeist biedt de rust en stabiele basis om mee te kunnen doen.
We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist. € 50.000
Status
Toelichting Vanaf juni wordt samen met de schoolbesturen gesproken over de herijking van het SHP over de inhoudelijke kaders. Dit wordt vervolgens verwerkt in het te actualiseren IHP inclusief financiële meerjarige doorrekening Er wordt gewerkt aan een pva voor kans 3 Samen Opgroeien van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Dit wordt meegenomen in een onderzoek naar invulling voor een IKC. Er wordt uitvoering gegeven aan de verschillende sporen binnen de Taalaanpak, waarbij extra wordt ingezet op de vorming van een taalnetwerk van maatschappelijke partners Vorig jaar is de aanbesteding voor de taaltrajecten binnen de inburgering afgerond. Sagenn is de taalaanbieder in regio ZOU. in 2023 wordt een locatie geopend in Zeist. RSD en Meander Omniumzijn de primaire partners op dit vlak. We kijken breder voor wat betreft de inzet van vrijwilligers en eventueel noodzakelijke ondersteuning van organisaties die zich hiermee bezig houden.
Laura Hoogstraten We bieden via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) passende ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht redden binnen onze participatiemaatschappij.
De bedrijfsvoering van de RSD loopt naar behoren; regionaal worden in de eerste helft van 2023 nieuwe strategische kaders opgesteld waarbinnen de organisatie opereert.
79 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen
Community Building – Opbouwen van Gemeenschappen
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.
2023
2024
2025
2026
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
Portefeuillehouder
€ 50.000
Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma/bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema’s. € 50.000 Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living lab kan dienen. ‘Wat is een goede leefruimte in Zeist?’ We voeren de dialoog met de samenleving hierover waarbij de verbinding opzoeken tussen een gezonde leefomgeving met de fysieke leefomgeving van belang. Dit maakt onderdeel uit van onze woonopgave (programma 4).
Status
Toelichting De vroegsignalering loopt goed; het is nog niet duidelijk hoeveel extra financiële middelen er nodig zijn om de toenemende vragen te beantwoorden. Er wordt een integrale nota bestaanszekerheid opgesteld. Het project om te komen tot deze nieuwe nota is gestart.
Wouter Catsburg
De Boswerf is een programma aan het opstellen, dat volgend jaar via de scholen kan worden uitgevoerd.
Angèle Welting
Binnen programma 4 worden hiervoor diverse onderdelen opgepakt.
80 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat Ambitie Energieneutraal in 2050 en waar mogelijk energieleverend en van het aardgas af
Wat gaan we daarvoor doen? We actualiseren de routekaart
2023 € 115.000
2024
2025
€ 115.000 € 115.000
2026
Wouter Catsburg
Beleid verduurzamen monumenten actualiseren
Vergroten van de ecologische diversiteit en teruggang tegen gaan
Status
Toelichting De routekaart is inmiddels in de raad geweest.
€ 115.000
Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten
Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken) We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen. Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist. Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie
Portefeuillehouder
Walter van Dijk
Wouter Catsburg
Er lopen verschillende projecten, o.a. samen met inwoners het onderzoeken van kleinschalige collectieve warmteoplossingen. Realisatietempo ligt iets lager dan verwacht, echter naar verwachting wordt doel conform afspraak gehaald. Voortgangsrapportage RES is aan de raad gestuurd. Samenwerking rondom de A28 wordt voortgezet.
Over de voortgang is/wordt de raad geïnformeerd via een RIB.
Acties lopen volgens planning.
€ 200.000
€ 100.000 € 100.000
€ 100.000
Ecologisch beheer openbare ruimte inclusief verwijderen zinloze verharding Wouter Catsburg
Gestart is met de werving van een adviseur voor begeleiding uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie. Inventarisatie naar zinloze verharding is gedaan, projecten in voorbereiding. Bij reconstructies wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het versterken van de diversiteit zoals creëren bloemrijkgrasland.
Actualiseren nota Dierenwelzijn Nog niet gestart
81 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Wat gaan we daarvoor doen? Implementatie gedragscode wet natuurbescherming
We werken aan een circulaire economie
Samen met de samenleving stellen we een Circulair actieplan op
Zeist is in 2050 afvalvrij
Doorzetten 'Afval de volgende stap' n.a.v. monitoring bijstellen. Nieuwe acties n.a.v. circulaire actieagenda Jaarlijks maken we afspraken met de (Omgevingsdienst regio Utrecht)ODRU in een uitvoeringsprogramma Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Schone Lucht
Inzetten op schone lucht, schoon water en schone grond
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
€ 60.000 Wouter Catsburg
Verkennende gesprekken staan gepland voor het bureau dat ons gaat begeleiden bij dit traject.
Wouter Catsburg
Nog niet gestart, volgt na circulaire actieagenda Geïmplementeerd
Wouter Catsburg
Bij reconstructies worden wijken klimaatbestendig ingericht.
Creëren van meer water & het vasthouden van water
Wouter Catsburg
Onderzoeken mogelijkheden om wateroverlast versneld aan te pakken
We stellen een routekaart op voor de gemeentelijke organisatie energieneutraal in 2030 We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed
In uitvoering Verwachting is dat HDSR eigen watergangen in Q3/Q4 baggert, waarna de watergangen in ons eigendom volgen.
Uitvoering klimaatklaar = klimaatbestendig Zeist
Gemeentelijke organisatie Doorontwikkelen energiemanagement geeft het goede voorbeeld en is energieneutraal in 2030 en afvalvrij in 2025
Toelichting Proces loopt
Watergangen baggeren i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) Zeist klimaatbestendig maken
Status
Vasthouden van water wordt zoveel mogelijk gedaan.
Loopt € 25.000
€ 25.000 € 25.000
€ 25.000
We zetten stappen in het certificeren op de CO2 prestatieladder. Planning is dat we eind dit jaar gecertificeerd zijn. Energiemanagement is hier een onderdeel van. Wouter Catsburg Er ligt inmiddels een concept stuk.
Raadsvoorstel is in voorbereiding.
82 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We rekenen de maatschappelijke en ecologische meerwaarde mee bij het afwegen van investeringen (duurzaam inkopen) We doen het samen met partners
Interne leer- en inspiratiesessies/MVI versterken
Samen met de samenleving stellen we een klimaatplan op We stimuleren inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Doorontwikkeling samenwerking met Stichting Energie Zeist.
Doorontwikkeling en verbreding van de samenwerking met Samen Duurzaam Zeist (SDZ), Stichting energie Zeist (SEZ), Duurzame Energie Coöperatie Zeist (DECZ), woningcorporaties en andere stakeholders Expliciteren wat de scope en doel van het klimaatplan is, ontwerpen participatieproces Doorontwikkeling Samen Duurzaam Zeist naar een bruisend netwerk van partners, herijken facilitering van de samenleving (integraal)
We actualiseren de (uitvoeringsagenda van de) Brede Milieuvisie Doorontwikkeling samenwerking SEZ visievorming ontzorging/ BUP (Buurtuitvoeringsplang)
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting
Wouter Catsburg
Voor de accounthouders van de gemeenschappelijke regelingen loopt een leertraject. Op korte termijn start het traject voor accounthouders van subsidieverstrekkers.
Wouter Catsburg
Rondom de aanvraag voor de nationale isolatiemiddelen werken we nauw samen met SEZ. Vanuit SDZ werken we aan versterking van het partnernetwerk. Recent is een netwerkevent geweest met duurzame partners.
Wouter Catsburg
Dit is voorzien voor Q4 In januari is een nieuwe community manager gestart. Er is een netwerkevent voor duurzame partners georganiseerd en de samenwerking met het stadslab is versterkt.
Wouter Catsburg Dit wordt opgepakt in Q3 De afstemming met SEZ is geïntensiveerd. Sinds september 2022 is een nieuwe coördinator gestart.
83 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 4: Wonen op maat Ambitie Wonen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen de Omgevingsvisie door na vaststelling van de Eerste Omgevingsvisie. Hierbij maken we afwegingen en keuzen over de toekomstige invulling van ons Goede Leven in Zeist en spelen in op de uitvoering van de Propositie en de samenhang met het Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's. We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses. Een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren bij nieuwbouw- en transformatieprojecten conform uitgangspunten woonvisie
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Angèle Welting
Toelichting De Eerste Zeister Omgevingsvisie staat gepland in de raad van mei 2023. Daarna wordt begonnen met voorbereidingen voor het Omgevingsplan en de Tweede Zeister Omgevingsvisie.
Woonvisie staat gepland voor 2025
Gebeurt continue bij nieuwe plannen/initiatieven.
We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid Binnen uitgangspunten sociale woningvoorraad ruimte bieden aan woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen en deel woningbestand te verhuren aan lagere middeninkomens (zie: Woonvisie 2021-2025) Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middel-dure koop en huur. We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken.
Status
Wordt opgepakt 2e helft 2023 (spoor 2 nieuwe huisvestingsverordening). Spoor 2 is gekoppeld aan invoering nieuwe huisvestingswet in 2023. Laura Hoogstraten Opgenomen in prestatieafspraken met woningcorporaties.
Via doelgroepenverordening die in februari 2023 is vastgesteld en anterieure overeenkomsten. € 75.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
Betrekken bij een nieuwe Regiodeal aanvraag in 2024 of 2025. Middelen hiervoor reserveren. Middelen 2023 ook voor 2024 en 2025 reserveren
84 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie We realiseren mogelijkheden tot tijdelijke bewoning voor aandachts-groepen
We bouwen 4000 woningen
Wat gaan we daarvoor doen? We monitoren de aantallen vanuit aandachts-groepen We onderzoeken in onze bouwontwikkelingen de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting en tijdelijke gebouwen. Hierbij hebben we de ambitie om tot één of meer grotere locaties te komen die meerjarig beschikbaar zijn. We continueren de projecten Versnellingsopgave Wonen.
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Toelichting is opgenomen in de prestatieafspraken met woningcorporaties
Laura Hoogstraten € 20.000
Laura Hoogstraten
We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist. € 250.000
We raadplegen de samenleving Met inwoners en betrokken partijen bij onze Woonopgave uitzoeken wat invulling Goede Leefruimte in Zeist is en zoeken naar bouwlocaties of verdichtingsmogelijkheden. Hierbij ook kijken naar bestaande plannen en tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw (in samenhang met programma 2). In kaart brengen huidige leegstand en verkennen hoe we hier in samenspraak met de eigenaren tot ontwikkeling kunnen komen. Hierbij ook kijken naar tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw.
Status
€ 25.000
€ 250.000
Angèle Welting
€ 25.000
Angèle Welting
€ 25.000
€ 25.000
onderzoek mogelijke locaties flexwoningen is afgerond maart 2023. Mogelijkheden voor concrete plaatsing wordt onderzocht. De Monitor Wonen, inclusief versnellingsopgave, gaat voor het reces in een RIB. Het plan van aanpak voor het opstellen van een gebiedsvisie wordt naar verwachting eind juni 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Het opstellen van de gebiedsvisie zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Dit wordt opgepakt na vaststelling van de Eerste Zeister Omgevingsvisie in samenhang met de voorbereiding voor het opstellen van het Omgevingsplan en de Tweede Zeister Omgevingsvisie. Dit wordt opgepakt na vaststelling van de Eerste Zeister Omgevingsvisie in samenhang met de voorbereiding voor het opstellen van het Omgevingsplan en de Tweede Zeister Omgevingsvisie.
85 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie Personeel budget benodigd voor woonopgave
Wat gaan we daarvoor doen? Er zijn extra fte's nodig tot 2030 voor het realiseren van 4000 woningen en de daarbij behorende (vaak aan de voorkant zittende) beleidsmatige inspanningen. Daarnaast vindt er doorontwikkeling plaats van alle methoden van kostenverhaal in het fysiek domein. Onder meer met een onderzoek in 2023. Hierdoor kunnen we meer kosten doorbelasten & verhalen bij ontwikkelaars en initiatiefnemers.
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
€ 425.000
€ 425.000
€ 425.000
€ 425.000
Angèle Welting
Status
Toelichting
Zie bovenstaande toelichtingen
86 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 5: Positieve gezondheid Ambitie We bieden goede en doelmatige zorg en ondersteuning waarin inwoners centraal staan
We hebben kwaliteit van Leven in Zeist: Veerkrachtige inwoners en een sterke sociale basis
Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt een nieuw (positief) gezondheidsbeleid opgesteld passende bij bestaande Sport- en Preventieakkoord. We investeren in digitalisering die kansen biedt bij het aanbieden van zorg, samen met huisartsen. Kosten abonnement digitale sociale kaart. We kopen de zorg efficiënt in, waar nodig regionaal of bovenregionaal. We zetten de reeds ingezette hervormingen door. Als het gaat om bv onderwijs-zorg arrangementen en regievoering. Passende zorg en ondersteuning staat voorop, zo dichtbij mogelijk bij huis en duurzaam. De aankomende vier jaar zijn we vooral bezig met het bestendigen en verder voortzetten van de hervormingen. De toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Sociaal Team (ST)) wordt verder versterkt en geprofessionaliseerd. Onderzoeken naar herijking gerichte locaties en huisvesting ST en CJG, als mede start aanbestedingstraject werkgeverschap professionals. We stellen een preventieakkoord jeugdzorg op die aansluit bij ALLE inwoners van Zeist. Voortzetten actieprogramma voorkoming van eenzaamheid en een dementievriendelijke samenleving. We sluiten aan bij de nieuwe landelijke aanpak: 'Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal'.
2023
2024
2025
2026
€ 50.000
€ 20.000
€ 100.000
Portefeuillehouder Angèle Welting
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Laura Hoogstraten
Walter van Dijk
Er lopen enkele (boven) regionale inkooptrajecten.
€100.000
€ 20.000 Angèle Welting
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Toelichting Er wordt een integrale nota sport en gezondheid opgesteld. Het project om te komen tot deze nieuwe nota is gestart. Abonnement digitale sociale kaart kan uit de algemene begroting, inzet communicatie contentteam wordt nog onderzocht.
Laura Hoogstraten
€ 20.000
Status
Op dit moment bevindt het externe onderzoek naar het werkgeversconstruct zich in een afronden fase. Twee werkgeversconstructen zullen verder uitgewerkt worden middels een business case waarbij de huisvesting tevens meegenomen worden. De tweede helft van dit jaar starten we met het opstellen van nieuw (preventief) jeugdbeleid.
€ 25.000 Laura Hoogstraten
Lokale coalitie tegen eenzaamheid loopt verder door, hernieuwde focus op mentale gezondheid onder jongeren.
87 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
We hebben inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de geboden zorg: van preventief tot curatief.
Wat gaan we daarvoor doen? We ontwikkelen een visie op informele zorg, waardoor we onder meer mantelzorgers kunnen ondersteunen en ontlasten. De wijkgerichte aanpak zal verder versterkt worden door te leren van het programma Vollenhove Vooruit! Binnen dit programma is een onderzoekslijn opgezet die inzichten oplevert voor de wijk Vollenhove. Het geleerde moet vertaald worden naar uitvoerbare voorstellen Zeist Breed. Investeren in meer inzicht in doelen en resultaten en kosten en opbrengsten. Data-analyse van gegevens.
Bij de inkoop en inzet van zorg werken we datagericht (actief meten, monitoren en sturen)
We zetten ons in voor onze ouderen
We evalueren het 75+ huisbezoeken project. daarbij wordt integraal gekeken naar de verschillende leefdomeinen en hoe het ingezette beleid en maatregelen uitwerken voor onze ouderen in Zeist, zoals mobiliteit, vervoer, gezondheid etc. Dit ten behoeve van gezond en gelukkig oud worden in Zeist.
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting Beleidskader sociale basis.
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Inzichten worden verzameld en voorstel volgt.
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
Walter van Dijk
In het kader van het programma Sociaal in Balans wordt er hard gewerkt aan data-kwaliteit in het sociaal domein. Onder leiding van een ingehuurde projectleider worden stappen gezet, maar het tempo is minder hoog dan we voor ogen hadden. In het kader van het programma Sociaal in Balans wordt er hard gewerkt aan data-kwaliteit in het sociaal domein. Onder leiding van een ingehuurde projectleider worden stappen gezet, maar het tempo is minder hoog dan we voor ogen hadden.
Laura Hoogstraten
Evaluatie is afgerond, project wordt regulier doorgezet.
88 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist Ambitie Vitale wijken, nodigen uit tot bewegen, voor een gezonde samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen? Inventarisatie nieuwe mogelijke locaties speelplekken en beweegpleinen om zo het sport en beweegaanbod in de wijken te vergroten Goede recreatieve fiets en wandelroutes in het dorp en omgeving realiseren
2023 € 85.000
2024
2025
2026
Wouter Catsburg € 30.000 Walter van Dijk
Inrichten van sport en bewegen bij nieuwbouw en in bestaande wijken bij groot onderhoud
Duurzame en toegankelijk sportaccommodaties benutten en ontwikkelen, voor ontmoeting en gezond sportplezier in Zeist.
Portefeuillehouder
Wouter Catsburg
Het stimuleren van sport, bewegen bij alle doelgroepen met de focus op de jeugd Afronden masterplan buitensport
Angèle Welting
Routekaart binnensport
Angèle Welting Meedenken ontwikkelwensen sportclubs en activeren om breder maatschappelijk actief te worden Optimaal multifunctioneel gebruik/medegebruik Sportaccommodaties Herijken op sport & beweegvisie/ uitvoering sport- en preventie akkoord
Cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk, als verrijkende en verbindende waarde.
Inzet Cultuurmakelaar voortzetten
Status
Toelichting Momenteel wordt gewerkt aan een speelruimteplan waar deze inventarisatie een toevoeging op zal zijn. In samenwerking met het routebureau worden nieuwe routes gemaakt en bestaande onderhouden Locaties (nieuwbouw of daar waar herinrichting plaatsvindt) worden bij bovengenoemde inventarisatie meegenomen Dit punt wordt betrokken bij de nieuwe beweeg en sportvisie. We liggen op schema v.w.b. de uitvoering van het masterplan. Financieel worden voorstellen gedaan in deze Berap om de effecten van prijsstijgingen op te kunnen vangen waardoor we het volledige plan kunnen uitvoeren. In de Kadernota wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Na de zomer verwachten wij dit project weer verder op te pakken. We zijn met diverse sportclubs in gesprek
€ 50.000 Wordt na de zomer opgepakt €
35.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000 Laura Hoogstraten
Er loopt momenteel een project (GSBB) om de sport- en beweegvisie te herijken en de sport- en beweegvisie te herzien. De functie van cultuurmakelaar continueren. Dit onderdeel wordt meegenomen in de herijking van de Cultuurvisie
89 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Wat gaan we daarvoor doen? Cultuureducatie + educatie natuur/sport, een rijke schooldag voor iedereen (binnen en buiten) Verkenning mogelijkheden creëren meer ruimte voor festivals en organiseren van evenementen buiten voor bredere doelgroepen Koesteren van ons cultureel erfgoed
2023 € 30.000
2024 € 30.000
2025 € 30.000
2026 Portefeuillehouder € 30.000 Angèle Welting
€ 120.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 85.000
€ 85.000
Beleving en promotie van cultuur en erfgoed van Zeist
€ 25.000
Walter van Dijk
Laura Hoogstraten
Verkennen invoering Fair Practice Code Walter van Dijk Ontwikkeling Cultuurhuis
Laura Hoogstraten Evalueren/herijken cultuurvisie
€ 35.000
Status
Toelichting Team onderwijs werkt in samenspraak met het onderwijs aan een plan hiervoor. Samen met onze partners kijken wij naar mogelijkheden om aanbod te creëren voor een brede doelgroep (bijvoorbeeld jongeren) Via het Geheugen van Zeist zetten we ons is voor het behoud en het onder de aandacht brengen van ons cultuur-historisch erfgoed. Met de website UitinZeist en de magazine Uit in Zeist brengen we ons culturele aanbod onder de aandacht Dit wordt meegenomen in de herijking van de cultuurvisie We zitten in een verkennende fase wat betreft de ontwikkeling cultuurhuis. Onder andere door werkbezoeken aan andere cultuurhuizen in het land. Loopt, Herijking Cultuurvisie ligt dit najaar 2023 voor in de gemeenteraad.
90 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder Ambitie Onveilige verkeerssituaties reduceren
Wat gaan we daarvoor doen? De fietsknelpuntenlijst afronden
2023
2025
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting in aanbesteding
Wouter Catsburg
Onveilige kruispunten, oversteekplaatsen e.d. aanpakken (Achterstallig) onderhoud uitvoeren
2024
in aanbesteding
Beheerplan opstellen en vaststellen vaststelling verwacht in Q4 Integrale aanpak van projecten in openbare ruimte Couwenhoven herstructureren
Wouter Catsburg
methodiek is geïmplementeerd
€ 350.000 bewonersparticipatie loopt
Slim werken en kansen aangrijpen
Subsidies van rijk en provincie gebruiken waar het kan Projecten en onderhoud slim combineren
Fietser en voetganger krijgen ruimte
geïmplementeerd Wouter Catsburg geïmplementeerd
Veilige fietsroutes realiseren i.s.m. provincie en buurgemeenten
Oude Spoorbaanpad (HtH)
Bij nieuwbouw en herstructurering is autoluw het uitgangspunt Fietsparkeerplaatsen verbeteren, ook bij OV-haltes en winkelcentra
Wouter Catsburg
Bij OV-haltes reeds gerealiseerd
Maatregelen Slotlaan uitvoeren
Optimale doorstroming en bereikbaarheid
Embranchementsweg, oude spoorbaanpad, Bisschopsweg in voorbereiding
Uitvoering begin 2024 in combinatie met uitvoering bijzondere elementen
30-km in de wijken Inventarisatie is gereed Bewegwijzering herzien waar nodig
Wouter Catsburg
parkeerbewegwijzering is herzien. inventarisatie is gereed van plaatsbewegwijzering
91 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Wat gaan we daarvoor doen? Met de provincie verkennen van kansen voor verbetering OV in de kernen
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Autoluwe wijken en goede ontsluitingswegen
Duurzame bevoorrading
In overleg zero-emissie laad-/lospunten realiseren
Wouter Catsburg
Venstertijden bepalen
Actueel parkeerbeleid
Parkeernota vaststellen met parkeernormen Wouter Catsburg
Door bewegwijzering parkeren in de parkeergarages stimuleren Duurzame mobiliteit stimuleren
Goede fiets- en voetgangersvoorzieningen realiseren
€ 50.000
Effect op SFI
Permanente participatie bij de voorbereiding en uitvoering van projecten bovenstaande activiteiten worden bekostigd via de systematiek SFI/VIS. Daarvoor zijn extra dotaties nodig om bovenstaand programma te realiseren
in goed overleg om optimaal mogelijk belangen te behartigen van gemeente Zeist ontsluitingswegen zijn op orde. er worden diverse maatregelen getroffen om wijken autoluw te maken. bij aanpak Slotlaan worden meer laad-/ lospunten gerealiseerd. zeroemissie is in deze coalitieperiode niet haalbaar In overleg met winkeliers worden laad-en losplaatsen gerealiseerd. Deze zijn altijd beschikbaar. Het bepalen van venstertijden is dan niet aan de orde. momenteel loopt het participatietraject met belanghebbenden
fietsparkeren, fietspaden naar buurgemeenten in uitvoering Wouter Catsburg
Gebruik elektrische (deel)auto's stimuleren Periodiek overleg met inwoners, bewoners- en belangengroepen
Toelichting
wordt opgepakt na vaststelling parkeernota
Hoogwaardig OV stimuleren i.s.m. provincie
Participatie over verkeer en mobiliteit
Status
Hoogwaardig OV is onderdeel van regel 20 blijven voortdurend stimuleren door laadpalen in garages te realiseren en in de openbare ruimte geïmplementeerd
Wouter Catsburg geïmplementeerd € 185.000 €250.000
€ 500.000
€100.000 Wouter Catsburg
loopt, zie bovenstaande activiteiten
92 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 8: Levendige economie Ambitie Aantrekkelijk centrum
Wat gaan we daarvoor doen? Actualisatie Retail perspectief: onderzoek.
2023 € 135.000
Beeldkwaliteitsplan en omgevingssplan
2024
2025
€ 150.000
€ 150.000
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting Actualisatie is bijna afgerond. Na de zomer worden de stukken aan de raad aangeboden. Start vindt plaats eind dit jaar
Versterken kernwinkelgebied rond de Slotlaan
Ontwikkeling Emmaplein/Markt tot een groene woon- en verblijfsomgeving. Walter van Dijk
Naar een circulair en sociaal ondernemende economie
Citymarketing (link uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en cultuur), gekoppeld aan bijvoorbeeld KNVB, WNF en vogelbescherming. Transformatie van winkels naar woningen of andere functies
€ 40.000
Programmatische benadering van de verschillende activiteiten in het centrum de komende jaren gelinkt aan de ambitie in de propositie.
€ 50.000
Innovatief, duurzaam en sociaal ondernemerschap koppelen aan onze maatschappelijke opgaven
We hebben versterking bij het ondernemersplein waardoor we nog gerichter kunnen ondersteunen. Daarnaast gaat het retailperspectief handvatten en uitgangspunten geven om het kernwinkelgebied te versterken. We hebben inmiddels een programmamanager aangetrokken die de ontwikkeling van de planvorming trekt. Het retailperspectief geeft richting voor de profilering van Zeist. Dit vormt de input voor de citymarketing. In het retailperspectief wordt ingegaan op het kernwinkelgebied in het centrum. Dit vormt de basis voor de mogelijke transformatie. Daar waar zich nu tussentijds kansen voordoen zullen we dit onderzoeken
€ 65.000
€ 65.000
€ 50.000 Na de zomer wordt hier mee gestart
Walter van Dijk
Loopt via accountmanagement, bedrijfsbezoeken.
93 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie
Stimuleren gezonde, lokale economie
Wat gaan we daarvoor doen? Aanjagen initiatieven deeleconomie; bouwen netwerk impact ondernemers & maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Aansluiten bij citydeal impact ondernemen
2023
Opstellen van een visie waarin aandacht is voor duurzaamheid, de relatie met woningen, ruimteonderzoek uitplaatsing, ondermijning en de segmentering. Stimuleren stadslandbouw /voedselbossen en lokaal produceren en consumeren (lokaal inkoop + netwerk bouwen) Inkoopbeleid tegen het licht houden en waar nodig aanscherpen
€ 135.000
Investeren wijkwinkelcentra; stimuleren van netwerken van winkeliers/ondernemers. (Economische functie buurtcentrum als onderdeel van sociaal sterke buurt (buurthuis, beweegvriendelijke openbare ruimte, groen)) Extra inzet op accountmanagement (contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap e.a.) Opstellen evenementenbeleid en locatieprofielen
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting Gesprekken met ondernemers gaande over het opzetten van een impactcoalitie. Momenteel nog niet opgepakt
Walter van Dijk
Wordt na de zomer opgepakt
Wouter Catsburg
We financieren vanuit programma duurzaamheid de Groene makelaar en adviseren jaarlijks op initiatieven vanuit platform stadslandbouw Wordt na de zomer opgepakt
Met extra inzet op accountmanagement intensiveren we onze contacten met de verschillende wijkwinkelcentra. Walter van Dijk € 85.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000 We hebben een extra accountmanager bij het ondernemersplein aangetrokken.
€ 80.000
We starten na de zomer met het evenementenbeleid en de locatieprofielen.
94 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Ambitie Gestructureerd en vanuit visie werken aan het verlagen van het aantal misdrijven met 2.5% en het verhogen van het veiligheidsgevoel, en daarmee de goede kwaliteit van leven, in Zeist. Preventie en vroegsignalering, in samenspel met inwoners en maatschappelijke partners, om de lokale veligheid te verbeteren. Preventie om veiligheid op lange termijn te vergroten.
Wat gaan we daarvoor doen? We maken een nieuw vierjarig programma Veiligheid 2024-2028
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Koos Janssen
Vroegsignalering (jeugd)
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000 Angèle Welting
Investeren in relatie en accountmanagement onderwijs €140.000
Aanpakken voortijdige schooluitval
€ 80.000
€ 140.000
€ 140.000 € 140.000 Walter van Dijk
€ 80.000
€ 80.000
€ 80.000 Angèle Welting
Veiligheidsstimulerende inrichting van de wijk Nabijheid en verbinding vergroten door aanwezigheid van de Wijkteams (wijkmanager, wijkagent en wijkboa) in alle wijken Verstevigen de rol van de veiligheidsdriehoek (wijkmanager, boa, wijkagent) in de wijken en de samenwerking met inwoners De jaarlijkse wijkavonden over veiligheid en leefbaarheid zetten we voort
Toelichting
ligt op koers. Komt 9 mei in het college
inzet adviseur Veiligheid specifiek voor Jeugd Dit is belegd
Aanpak ter voorkoming van jeugdoverlast en criminaliteit.
Gebruik bestaande camera's bij bestrijden openbare orde verstoring en opsporing daders
Status
Koos Janssen
Wouter Catsburg
Team veiligheid wordt uitgebreid met twee jeugd BOA's We zetten met onderzoek en projecten in op preventie van jeugdcriminaliteit door voortijdig schoolverlaters tussen 18 & 23 jaar. Initiatief was niet in scope bij team veiligheid. Wordt nu een plan voor opgesteld met de betrokkene partijen. Maakt vast onderdeel uit van het werk en wijkteam als draaischijf binnen de samenleving maakt vast onderdeel uit van het werk en wijkteam als draaischijf binnen de samenleving
Angèle Welting maakt vast onderdeel uit van het werk en wijkteam als draaischijf binnen de samenleving Koos Janssen
elk jaar geven we hier uitvoer aan
95 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie Nauwe samenwerking tussen zorg en veiligheid creëert het klimaat dat stress reduceert en draagt bij aan de sociale gezondheid.
Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit om onze rechtsstaat te beschermen.
Wat gaan we daarvoor doen? Zorg en veiligheid nauwer met elkaar verbinden en de regie voeren op de keten zorg-veiligheid. We zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor veelplegers voort. Dit draagt bij aan preventie en verkleint de kans op recidive. Weerbaarheid van de samenleving versterken en bewustwording vergroten
Twee integrale controles per jaar organiseren
In verbinding met de Stand van zaken rapporteren en samenleving, bespreken met de raad veiligheidspartners en de raad continue in gesprek over wat er nodig is en blijvend toetsen of we het goede doen. Periodiek informeren van de raad
De weerbaarheid tegen cybercrime vergroten.
Digitale weerbaarheid inwoners en bedrijven versterken door preventie en bewustwording van cybercrime We houden onze eigen digitale organisatie op orde
2023 € 50.000
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Koos Janssen de verbinding met zorg & veiligheid krijgt continue aandacht
Koos Janssen
werken we doorlopend aan. Nog voor de zomer worden de wijkteams getraind op bewustwording ondermijning wordt uitgevoerd
Koos Janssen
We organiseren thema bijeenkomsten met de raad over veiligheid. Elke maand een pitch Veiligheid en 4x pj nieuwbrief Veiligheid We organiseren thema bijeenkomsten met de raad over veiligheid. Elke maand een pitch Veiligheid en 4x pj nieuwbrief Veiligheid preventie-acties, flyeren en bewustwording bij inwoners.
Koos Janssen
hebben hier continue aandacht voor
hebben hier continue aandacht voor
We doen een experiment met kentekenregistratie Voorlichting en preventie woninginbraken
Toelichting versterking opgaveteam zorg & veiligheid
Medewerkers zijn digitaal vaardig en werken op een veilige manier Het aantal woninginbraken terugdringen en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten.
Status
verwachten we 2e helft van het jaar uitvoer aan te geven Koos Janssen wijkteam richt zich op de preventie acties
96 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie De sociale stabiliteit versterken door polarisatie en discriminatie tegen te gaan.
Wat gaan we daarvoor doen? We hebben oog voor polarisatie en bevorderen sociale cohesie in de samenleving Discriminatie bij solliciteren en het zoeken van stageplaatsen aanpakken
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Toelichting We hebben continue aandacht voor dit thema
Meldpunt discriminatie Koos Janssen
Bewustwording discriminatie vergroten
Status
Via het meldpunt discriminatie (art. 1 Midden Nederland) gaan wij hier meer aandacht aan besteden. In de Agenda Meedoen, samen werken aan inclusie en diversiteit is dit onderwerp opgenomen. We gaan met partijen en gesprek om meer bekendheid te geven aan dit meldpunt Ook dit is onderdeel van de Agenda Meedoen.
97 1e Bestuursrapportage 2023
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie Ambitie Doorontwikkeling P&C cyclus van financieel naar inhoud
Doorontwikkeling P&C cyclus communicatie naar doelgroepen en gebruik instrumenten Doorontwikkeling P&C cyclus digitalisering van het proces
Wat gaan we daarvoor doen? We zetten de ingeslagen weg door en elk P&C product maken we minder redenerend vanuit cijfers en meer redenerend van de inhoudelijke keuzes Onderzoek voor welke doelgroepen welk document is en de stijl daar op aanpassen
2023
2024
2025
2026
Portefeuillehouder Walter van Dijk
Walter van Dijk
Businesscase maken om te bepalen of het verstandig is om proces P&C van voornamelijk handwerk te digitaliseren Walter van Dijk
Solide financieel beleid en hanteren stabiliteitscriteria
De stabiliteitscriteria bieden goede houvast om de financiële robuustheid van onze gemeente te monitoren. We hanteren de vastgestelde streefwaarden daarbij als vertrekpunt. Uitwerken onderwerp risicobereidheid dat mede als basis dient voor nieuw risicomanagementbeleid en het nieuwe garant- en borgstellingsbeleid Kostendekkende heffingen en Opstellen en vaststellen nieuwe tarieven voor diensten en legesverordening met extra aandacht producten voor leges titel 1 en 3. Doorontwikkeling bouwleges op basis van de mogelijkheden die de omgevingswet en wet kwaliteitsborging (wkb) biedt. Er komt een uitwerking van de eventuele kosten in de reguliere P&C cyclus. Onderzoek naar actuele kostendekkendheid van de producten die niet vallen onder de legesverordening
Walter van Dijk
Koos Janssen
Status
Toelichting Deze weg is door financiën in 2022 ingeslagen. Dit uitgangspunt hanteren wij dan ook bij ieder nieuw op te stellen P&C product. De afdeling Financiën en Communicatie trekken in aanloop naar de begroting 2024 samen in op. Met de in de begroting 2023 beschikbare (structurele) middelen worden momenteel de eerste stappen tot het vormen van een projectgroep gezet welke moet leiden tot het aanbesteden en implementeren van een dergelijke tool. Vastgestelde streefwaarden worden vooralsnog gehanteerd als vertrekpunt. In uitwerking risicobereidheid wordt hier nadere aandacht aan geschonken. Uitvoering in Q2 met uitloop naar Q3.
Dit wordt richting de begroting 2024 opgepakt
Walter van Dijk
Eigenlijk al in '22 gedaan, maken we rond met verordening leges titel 2 voor Omgevingswet per 1-1-24.
Is nog niet gestart. Realisatie lijkt wel haalbaar
98 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie Onderzoeken of besparingen mogelijk zijn door digitale oplossingen
Beheer digitale oplossingen
Digitale oplossingen
Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie loopt een onderzoek met een taakstelling naar digitalisering. In de komende jaren loopt dat door. De bezuiniging is reeds ingeboekt, de realisatie loopt in de komende jaren. Met dat gedachtengoed werken we de komende jaren verder
2023
Vanuit het uitvoeringsplan liggen er diverse ambities die door middel van verdere digitalisering vorm moeten krijgen. Vanuit deze ambities op onder andere het gebied van digitale dienstverlening, data gedreven werken en veilig werken ontstaan oplossingen die structureel beheerskosten met zich meebrengen. Deze groeien naar mate meer ambities worden gerealiseerd. Richting afronding van het uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd welke kosten blijvend zijn ook na 2026. In 2023 vraagt dit inzet op data gedreven werken en veilig werken. Incidentele kosten om initiatieven mogelijk te maken zijn opgenomen in het betreffende programma. Ook na 2023 loopt het uitvoeringsprogramma door. Concretisering van die initiatieven op bijvoorbeeld digitale dienstverlening vindt dan ook later plaats. Realisatie van deze initiatieven vraagt ook structureel beheer.
€ 172.000
2024
€ 172.000
2025
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting
Walter van Dijk
Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. De ambtelijke organisatie is bezig met de invulling hiervan. Nadere toelichting hierop kunt u vinden bij de gecombineerde berap melding 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie.
Walter van Dijk
Naar verwachting wordt dit in de loop van 2023 ingevuld waarmee ontwikkelingen geborgd worden.
Walter van Dijk
Dit is nog niet aan de orde. Pas na oplevering diverse ambities in uitvoeringsprogramma wordt dit een vraagstuk
€ 172.000 €172.000
99 1e Bestuursrapportage 2023
Ambitie Nieuwe taken die van het Rijk overkomen voeren we binnen het voor die taken meekomende budget uit Ambitie vs communicatiekracht
Organisatie heeft voldoende aanpassingsvermogen om te werken aan complexe opgaven
Organisatie in ontwikkeling.
Wat gaan we daarvoor doen? Als een taak overkomt van het Rijk analyseren we goed wat we kunnen doen met de meekomende middelen. Op basis daarvan maken we keuzes wat we wel en niet doen. Vanuit ambities in programma 1,2, 4 en 5 met name op gebied van sociale vraagstukken, energietransitie en participatie ontstaat vraag naar communicatie richting samenleving en dus communicatiekracht. Hier is capaciteit voor nodig om kwaliteit en dienstverlening naar organisatie en samenleving te waarborgen. In 2023 vraagt dit inzet voor onderzoek, communicatie en informatie. Incidentele kosten en personeelskosten zijn opgenomen in de programma's. In totaal 200.000 (voor 2fte en onderzoek) Onderzoek of het de flexibiliteit ten goede komt om bij grote opgaven de personeelskosten op te nemen in de begroting, daarmee geeft het zicht op de impact van de opgave op de organisatie, worden er middelen beschikbaar gesteld om in te huren waar nodig en krijgt de organisatie een sturingsmiddel om te bepalen of we de opgave aankunnen Investeren in de organisatie met onder andere oog voor data gedreven werken, communicatie en het door ontwikkelen van onze dienstverlening
2023
€ 85.000
2024
2025
2026
Portefeuillehouder
Status
Toelichting
Koos Janssen
Deze aanpak is in april 2023 door het DT bevestigd, waarbij de lijn is dat betreffende taken in ieder geval worden verwoord in de relevante planning & control-documenten.
Koos Janssen
Communicatie wordt ingezet in programma's 1,2, 4 en 5
Koos Janssen
wordt uiterlijk in 2025 opgepakt
Koos Janssen
Op het gebied van recruitment vraagt dit UVP in deze arbeidsmarkt buitengewone inspanningen; alle extra vacatures moeten gevuld worden, terwijl we met veel organisaties vissen in dezelfde vijver. Hier hebben we in ieder geval één specialist op het recruitment en arbeidsmarktcommunicatie vlak voor nodig, welke dit jaar is geworven.
€ 535.000 € 535.000 € 300.000
100 1e Bestuursrapportage 2023