01-23RV033# 1e Bestuursrapportage 2023

26 1e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18+ 1. We implementeren de nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning. Deze is gebaseerd op stimuleren en activeren van mensen en de inzet van ondersteuning aanvullend op wat mensen zelf nog kunnen. 2. We onderzoeken de mogelijkheid van een lokale was- en strijkservice voor mensen die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Er is ondersteuning om te zorgen voor een schoon en leefbaar huis.

n.v.t.

1. Per december 2023 nemen we de inkoop- en beheertaak van het sociaal recreatief Wmo-vervoer over van de provincie. In 2023: 2. Richten we de inkoop- en beheertaak in samen met 21 Utrechtse gemeenten. 3. Doorlopen we de aanbesteding voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer.

• Er is een gemeentelijke inkoop- en beheerorganisatie. • Er is een vervoerder voor de nieuwe contractperiode sociaal recreatief Wmo-vervoer.

n.v.t.

1. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om te sturen op het gebruik van Wmo begeleiding. Bijvoorbeeld door het stimuleren van pilots of samenwerking tussen verschillende partijen.

• Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar.

n.v.t.

• Sturing op het gebruik van Jeugdhulp. • Monitoring via analyses van het gebruik van jeugdhulp. • Pleegzorg is op verzoek van de jongere mogelijk tot 23 jaar

n.v.t.

Maatwerkdienstverlening 181. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp te verbeteren. 2. Klantervaringen worden gemeten aan de hand van KPI's zoals vastgesteld in de contracten met jeugdhulpaanbieders.

Toelichting

27 1e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Wat gaan we doen? Geëscaleerde zorg 18+ 1. Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: a. We zetten in op voorkomen en op vroege signalering van problemen. b. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid (peer tot peer gesprek en hulp). c. We zorgen voor goede snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. d. We werken nauw samen met huisartsen en praktijkondersteuners voor een gecombineerde inzet van hulp vanuit GGZ en het sociaal domein. Juiste zorg op de juiste plek. e. We dragen bij aan continuïteit van zorg voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en proberen terugval te voorkomen of te verzachten. f. Waar mogelijk nemen we stress – bijvoorbeeld over schulden – zo snel mogelijk weg, zodat deze behandeling niet in de weg staat.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Toelichting

• De inzet door de partners van GGZ leidt tot de volgende resultaten: o Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen zelfstandig meedoen. o De hulpverlening sluit goed aan op wat gevraagd wordt. o Er is regie in de uitvoering. o Onnodige verzwaring van zorg of inzet van verplichte zorg wordt zo veel mogelijk voorkomen. Verplichte zorg wordt zo goed mogelijk ingeregeld voor de mensen die dit nodig hebben.

n.v.t.

1. Samen met de U-16 gemeenten bereiden we doordecentralisatie van beschermd wonen voor.

• Meer uitstroom uit Beschermd Wonen instellingen.

n.v.t.

1. We werken in de regio ZOU met de werkafspraken van de ambitieverklaring MO & BW. Zo zorgen we voor voldoende woningen en maken we gebruik van de mogelijkheden die er zijn. 2. We leren van experimenten waarin we voorkomen dat thuisloosheid verergert naar dakloosheid. 3. We werken op de volgende thema's aan het versterken van het hulpaanbod: wonen, inkomen, dagbesteding en zorg.

• Meer doorstroming Maatschappelijke opvang. • Minder verhuizingen als cliënt hulp nodig heeft. • Integrale hulpverlening meer gericht op zelfstandig wonen in de wijk. • Behoud specialistische expertise en opvang voor bepaalde doelgroep. • Zeist is goed voorbereid op de decentralisatie van Beschermd Wonen.

n.v.t.

28 1e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we doen? Geëscaleerde zorg 181. We versterken samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland door een medewerker van hen te laten meewerken in ons lokale CJG. Hierdoor pakt het CJG meer casussen in het vrijwillige kader lokaal op. Het CJG wordt hiervoor ondersteund met specifieke trainingen rondom veiligheid. 2. Ontwikkelingen vanuit het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zullen de komende jaren de aandacht van de regio ZOU vragen. Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen zoals nu voorgesteld functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in Regionale Veiligheidsteams 3. In regionaal verband maken we afspraken met hulpaanbieders om de door- en uitstroom bij de verblijffuncties te verbeteren. Ook organiseren we meer advies en ondersteuning aan gezinshuisouders en pleegouders Volksgezondheid 1. We geven, samen met onze maatschappelijke partners, verder uitvoering aan het Sport- en Preventieakkoord. Dit akkoord is in 2022 door de Gemeente Zeist en partners ondertekend. Vanuit gezondheid zetten we in op de volgende doelen: (1) van jongs af aan vaardiger in bewegen, (2) meer bewegen, (3) gezond gewicht, (4) verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs), (5) mentaal welbevinden. 2.

We geven uitvoering programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) dat in 2022 gestart is. 3. Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt. 4. Er is extra aandacht voor inwoners met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en kwetsbare wijken, o.a. door interventies als VoorZorg en de wijkaanpak Vollenhove Vooruit.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status 1e Berap

Toelichting

• CJG-collega's hebben de kennis en vaardigheden om hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die te maken hebben met onveiligheid en zijn een goede netwerkpartner voor collega's in het veiligheid domein waaronder het eventueel nieuw te vormen regionaal veiligheidsteam. • In 2024 voeren de lokale teams procesregie in het vrijwillig kader zelf uit • Afname inzet hulp in gedwongen kader. • Doorgaande zorg vanuit een justitiële jeugdinstelling naar zorg vanuit de gemeente. • Netwerk van pleeg- en gezinshuis ouders die elkaar ondersteunen. • Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp. Minimale inzet van jeugdhulp in een instelling.

n.v.t.

• We werken aan een fit en vitaal Zeist via sport, bewegen een gezonde leefstijl. • Door roken, overgewicht en problematisch alcohol- en drugsgebruik aan te pakken kan de gezondheid van onze inwoners verbeteren. • Een gezonde leefomgeving stimuleert om meer gezonde leefstijlkeuzes te maken. • In Vollenhove is een gezondheidscafé opgezet. Professionals en vrijwilligers realiseren een laagdrempelige mogelijkheid voor inwoners met een gezondheids- of andere hulpvraag. Hiermee wordt ook de 1e lijns zorg ontlast. • Meer inwoners worden ondersteund bij mentale problemen wat helpt bij het versterken van hun veerkracht. Ten opzichte van 2022 zien we een toename van de deelname aan de preventieve initiatieven van de door ons gesubsidieerde partijen.

n.v.t.

29 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist Wat gaan we doen? Sportbeleid en activering 1. We staan voor een Gezond en Sportief Zeist; ambiëren een gezonde leefstijl, inclusief sport en bewegen en toekomstbestendige vitale sportaanbieders. 2. De buurtsportcoach regeling (jaarplan Sportief Zeist), het sport- en preventieakkoord en sportsubsidies zorgen voor activiteiten en interventies, begeleiding en coaching, communicatie en voorlichting. Sportaccommodaties 1. Realisatie bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost 2. Realisatie bouw multifunctioneel gebouw en renovatie bestaande kleedkamers tbv SV Zeist en Firebirds op sportpark Dijnselburg. 3. Verschuiven 2e kunstgrasveld en aanleg van het 3e kunstgrasveld alsmede doorontwikkeling van overige onderdelen sportpark Noordweg (Saestum) 4. Start ontwikkeling sportpark Blikkenburg-West, inclusief multifunctioneel paviljoen Cultuurpresentatie, -productie & -participatie 1. We betrekken inwoners, ondernemers, de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de uitvoering van ons beleid (herijking cultuurvisie).

1. We focussen op de basis van ons culturele aanbod en versterken daarmee de positie van onder andere Kunstenhuis Idea, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk (Film)theater Figi, Beauforthuis, Torenlaantheater en andere podia.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status 1e Berap

Toelichting

• Er is passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. • Inwoners worden gestimuleerd om van jongs af aan vaardig (-er) in bewegen te zijn, meer te bewegen, op gezond gewicht te zijn en verantwoord middelengebruik (alcohol, drugs, roken). • Het sport- en beweegaanbod is bekend. • Sportaanbieders kunnen gebruik maken van professionele ondersteuning (zoals verenigingsondersteuning).

n.v.t.

• Een goed onderhouden en divers aanbod aan sportfaciliteiten die aansluit bij de vraag uit de Zeister samenleving.

Door de voorgenomen fusie van FZO & SV Zeist is er vertraging ontstaan en zijn diverse onderdelen uit het masterplan stil komen te liggen. Verder worden we geconfronteerd met prijsstijgingen die zorgen voor een pas op de plaats en vragen om een goede doorrekening. Later in deze Bestuursrapportage wordt dit verder toegelicht. Tot slot werd ook de aanleg bij de Noordweg vertraagd door prijseffecten bij de bouw van het nieuwe clubhuis door Saestum.

• Meer samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld. De rol van de cultuurmakelaar als aanjager is hierbij heel belangrijk. • Er zijn op structurele basis overleggen met de verschillende partners.

n.v.t.

• We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar en het Stadslab spelen een belangrijke rol in de versterking van het veld. Door middel van het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt deze verduurzaming gewaarborgd.

n.v.t.

30 1e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Wat gaan we doen? 1. We brengen extra focus aan op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. 2. We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). De stimulering van diversiteit begint bij aanvragen van subsidies, maar ook door middel van adviesgespreken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie) 3. In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal ondersteunen we meer aandacht voor cultuuren jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2023 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zet met hun programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Met het Stadslab wordt een nieuwe doelgroep bereikt (jongeren, jongvolwassen met kleine kinderen, nieuwe inwoners van Zeist). Aan de hand van prestatieafspraken en (ambtelijk en waar nodig bestuurlijke) monitoring volgen we de resultaten. Zo kunnen we waar nodig bijsturen. • Het resultaat is en meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt. • Zo streven we ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van een cultuurakkoord is deze ambitie bekrachtigd.

1. Met onder andere de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerking tussen de verschillende sectoren en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

• Het resultaat is meer bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers c.q. hogere opkomst waardoor Zeist nog meer gaat bruisen. • Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod.

n.v.t.

• Monumenteigenaren beschikken over de informatie die ze nodig hebben om een goed plan voor het behoud en de verduurzaming van hun pand te maken. Dit maakt het vergunningstraject soepeler en levert sneller/vaker een vergunning op.

n.v.t.

1. We adviseren op aanvragen om monumenten te herstellen of te wijzigen.

• Er wordt getoetst of er in plannen voldoende rekening is gehouden met de erfgoedwaarden, opdat deze behouden blijven.

n.v.t.

1. We maken het erfgoed van Zeist zichtbaar en beleefbaar d.m.v. de cultuurhistorische waardenkaart, Open Monumentendag, erfgoedschildjes en andere initiatieven. We blijven ons inzetten om de ambities die beschreven staan in het ambitiedocument erfgoed tot uitvoer te brengen.

• Inwoners worden bekender met het lokale erfgoed en ervaren het als deel van de culturele identiteit van Zeist. Dit draagt bij aan vergroting van het draagvlak voor het erfgoed en behoud daarvan in Zeist.

n.v.t.

Cultureel erfgoed 1. We informeren inwoners van Zeist over hoe ze op een goede manier met erfgoedwaarden kunnen omgaan.

Toelichting n.v.t.

31 1e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Wat gaan we doen? 1. We stellen een kerkenvisie op.

Wat merkt de samenleving daarvan? • We gaan een dialoog aan met de Zeister kerkgemeenschappen over de toekomst en de toekomstbestendigheid van religieus erfgoed en maken hier afspraken over.

Toelichting n.v.t.

1. In ruimtelijke plannen besteden we aandacht aan erfgoed zodat archeologische waarden, monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder de Omgevingswet. Media (Bibliotheek) 1. Doelgroepsgerichte communicatie over het aanbod dat er in Zeist is. Hierbij zoeken we de samenwerking en de expertise op van bijvoorbeeld RTV Slotstad en het Stadslab.

• Bij de vaststelling van de Omgevingswet wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden.

n.v.t.

• Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod. • RTV Slotstad zet meer in op (nieuwe) media zoals het maken van podcasts.

n.v.t.

32 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder Wat gaan we doen? Verkeer en wegen 1. Herinrichten Dr. 's Jacoblaan en omgeving

Wat merkt de samenleving daarvan?

1. Verkeersveilig maken van 13 kruispunten in Bosch en Duin en 5 kruispunten op de Oranje Nassaulaan

• Uitvoering van werkzaamheden (verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infilteren regenwater)

1. Fietsstraat maken van de Oude Arnhemseweg Zuid en de Kroostweg

• Uitvoering van herinrichting (wegonderhoud, verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infilteren regenwater)

1. Aanleggen van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort op de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan in Den Dolder 2. Fiets-OV-hub Jordanlaan 1. Fietspad en plaatselijk rijbaan Schermerslaan 2. Fietspad Austerlitz plaatselijk boomwortelopdruk 3. Bushaltes Dreef herstel gootconstructies 4. Rotonde De Dreef- Oude Arnhemseweg 1. Halfverhardingspaden Wilhelminapark

• Uitvoering van aanleg (doorfietsroute, vergoenen en infilteren van regenwater)

Status 1e Berap

Toelichting

• Uitvoering van herinrichting (wegonderhoud, verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infilteren regenwater)

• Uitvoering van werkzaamheden (plaatselijk of geheel)

• Uitvoering van werkzaamheden (vervanging)

Parkeren 1. Een (hernieuw) Parkeerbeleid maken met o.a. hoe om te gaan met verzoeken uit de samenleving voor invoering van betaald parkeren.

• Verbeteren bereikbaarheid centrum en omliggende woonwijken. • Verbeteren leefbaarheid centrum door verminderen van het zoekverkeer

1. Opstellen nieuwe parkeernormen voor Zeist en beleid hoe we maatwerk toepassen.

• Voorkomen dat we teveel of te weinig parkeerplaatsen aanleggen. • Stimuleren van alternatieve vervoersmethoden.

33 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 8: Levendige economie Status 1e Berap

Wat gaan we doen? Economische ontwikkeling 1. We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. 2. We organiseren (netwerk)bijeenkomsten op werklocaties. 3. We zoeken actief contact met de grotere vastgoedeigenaren om plannen en wensen op te halen. 4. We leggen (ambtelijk en bestuurlijk) bedrijfsbezoeken af om plannen en wensen op te halen. 5. We faciliteren de nieuwe eigenaar van de ‘TNO-locatie’ bij de vernieuwing van de laboratoria en invulling van de locatie ten behoeve van bedrijven in Life Sciences & Health (in nauwe samenwerking met het Utrecht Science Park).

Wat merkt de samenleving daarvan?

Toelichting

• Meer investeringen in bedrijfsvastgoed. • Een vernieuwde en toekomstbestendige TNO-locatie

n.v.t.

1. We stimuleren netwerkvorming op werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra) en netwerkvorming op de thema’s uit ons economisch beleid (Groen, Gezond, Slim, Gastvrij). 2. We organiseren netwerkbijeenkomsten op de thema’s Groen, Gezond, Slim en Gastvrij. 3. We faciliteren en stimuleren de bestaande KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) op werklocaties.

• Meer ondernemersnetwerken en meer activiteit in ondernemersnetwerken. • Meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers.

n.v.t.

1. We werken verder aan concentratie van winkels in het kernwinkelgebied. 2. We stimuleren transformatie naar woningen in de aanloopstraten. 3. Met onze partners stroomlijnen we onze samenwerking in de stichting Hart van Zeist. 4. We stimuleren evenementen in het centrum.

• Een compacter, en daarmee aantrekkelijker, kernwinkelgebied. • Afname van leegstand in het kernwinkelgebied. • Minder commerciële ruimte in de aanloopstraten. • Meer bezoekers aan het centrum van Zeist. • De waardering van inwoners en bezoekers over het centrum stijgt.

n.v.t.

34 1e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we doen? 1. We zijn actief in regionale netwerken die het economisch vestigingsklimaat versterken, zoals de ROM Utrecht, Utrecht Talent Alliantie en Utrecht Science Park. 2. We koppelen Zeister bedrijven aan instanties en organisaties in de regio. 3. Samen met de regio (U10) presenteren we ons als topregio, onder andere op vastgoedbeurs Provada. Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt) 1. De toekomst vaste organisatie van de warenmarkt (inclusief verkenning van verzelfstandiging) wordt weer opgepakt

1. Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan ondernemers: telefonisch, digitaal, via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) en netwerkevents. 2. We zijn actief en zichtbaar op social media. 3. We vragen aandacht voor lokaal inkopen binnen de gemeentelijke organisatie en door ondernemers onderling. Economische promotie 1. We stimuleren en faciliteren onze partners om een aantrekkelijk recreatief aanbod te bieden. 2. Het Regionaal Bureau voor Toerisme is onze partner voor de marketing. 3. We stimuleren evenementen. 1. We stimuleren en faciliteren verbinding tussen partijen uit groen, cultuur, erfgoed, horeca, centrum en sport om samen te werken aan een sterk merk van en voor Zeist. 2. We brengen partijen met elkaar in contact en zorgen dat ze elkaar informeren over hun activiteiten en evenementen. 3. We organiseren drie netwerkbijeenkomsten per jaar voor en met de sector.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Bedrijven zijn op de hoogte van de dienstverlening van regionale instellingen en organisaties. • Zeister bedrijven groeien via het netwerk in de regio.

Status 1e Berap

Toelichting n.v.t.

• Een sterke, diverse en toekomst vaste warenmarkt.

n.v.t.

• Ondernemers waarderen onze dienstverlening. • Ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. • Het percentage van opdrachten dat de gemeente verstrekt aan lokale ondernemers groeit.

n.v.t.

• Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van onze recreatieve activiteiten en maken hier goed gebruik van.

n.v.t.

• Meer samenwerking in de sector en meer gezamenlijke activiteiten. • Groei van een divers en eigentijds aanbod van toeristischrecreatieve voorzieningen en activiteiten.

n.v.t.

35 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Status 1e Berap

Wat gaan we doen? Crisisbeheersing en brandweer 1. Vaststelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) 20232026 in het najaar 2023 door het Algemeen bestuur van de VRU 2. Uitbouwen regionaal informatiemanagement. 3. Doorontwikkeling regionale piketorganisatie

Wat merkt de samenleving daarvan? • Een vastgesteld Regionaal Crisisplan (RCP) 2023- 2026 • Uitgebouwd regionaal informatiemanagement . • Een doorontwikkelde regionale piketorganisatie •

n.v.t.

1. Actief vorm geven aan digitale weerbaarheid.

• Verbeterde digitale weerbaarheid

n.v.t.

• Het wijkteam maakt een Veiligheidskalender voor het gehele jaar waarin acties en aandachtspunten staan benoemd. Daarnaast is er in alle wijken een veiligheidsoverleg waar gekeken wordt naar de pieken waarop ingezet wordt door het wijkteam. • Inwoners ervaren nabijheid van en vertrouwen in gemeente en wijkteams en worden alerter bij verdachte situaties. Ze voelen zich betrokken bij de veiligheid van hun buurt. Hun meldingsbereidheid stijgt. • Het contact levert ook overige nuttige informatie uit de buurten op. • In Vollenhove is vanuit de buurtaanpak een extra buurtboa ingezet (extra toezicht, handhaving en meldingsbereidheid vergroten)

n.v.t.

• In Zeist zijn (kwetsbare) mensen, jong en oud, zich bewust van de risico’s van cybercriminaliteit. Hun meldingsbereidheid stijgt. Samen dringen we deze vorm van criminaliteit terug. • Veilig werken wordt onderdeel van het DNA van de ambtelijke organisatie en daardoor ook van de organisaties met wie we samenwerken.

n.v.t.

Openbare orde en Veiligheid 1. In het wijkveiligheidsoverleg delen we beelden en maken we een aanpak. Dit via het datagedreven werken. 2. We verruimen de wijkspreekuren door – naast aanwezig te zijn op de reguliere locaties – regelmatig naar de bewoners toe te gaan, de wijken in. Daarvoor zetten we o.a. de buurtmobiel in. 3. Aanvullend gaat het Preventieteam regelmatig samen met het wijkteam in gesprek met inwoners over hun veiligheidsbeleving, cybercrime en woninginbraken of andere thema’s. 4. We bouwen verder aan WhatsAppgroepen veiligheid en lidmaatschap van Waaks! (alerte hondenbezitters en wandelaars) en Burgernet, onder meer met huisbezoeken en bijeenkomsten. 1. Met voorlichting en delen van praktijkervaringen maken we de samenleving, in het bijzonder jongeren en ouderen, bewust van de risico’s van cybercrime. 2. We promoten de game “Hackshield”, voor 8-12-jarigen. 3. Met ouderen gaan we huis-aan-huis in gesprek. Ook sluiten we aan bij landelijke campagnes. Hierbij werken we samen met ouderenbonden. 4. De afdeling Informatievoorziening continueert de bewustwording onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie. Deze terugkerende bewustwordingsacties moeten leiden tot structurele borging.

Toelichting

36 1e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Wat gaan we doen? 1. We hebben de bestuurlijke instrumenten op orde: a. Bibob beleid b. Opiumbeleid c. Privacyprotocol 2. We onderzoeken nieuwe interventiemogelijkheden en barrières 3. We blijven actief communiceren over acties, behaalde resultaten en geven voorlichting. Dit doen we op social media, via nieuwsbrieven en persberichten. 4. Er wordt vroegtijdig op onderliggende problematiek ingezet waardoor terugval voorkomen wordt . 5. We versterken de ketensamenwerking zorg & veiligheid . 6. We blijven actief, zichtbaar en integraal optreden tegen ondermijnende activiteiten. 7. De samenwerkingspartners vanuit straf en vanuit zorg krijgen gezamenlijk intervisie en deskundigheidsbevordering. 8. Binnen zowel het Centrum Jeugd en Gezin als het Sociaal Team is er een veiligheidsteam gespecialiseerd in deze problematiek. Zij functioneren als vraagbaak en verbinder. 9. Er wordt op alle leefgebieden getoetst hoe het met iemand gaat, zodat ingezet kan worden op de leefgebieden die het laagste scoren. Daar worden heldere afspraken over gemaakt. 10. Er worden afspraken met de RSD gemaakt zodat ook zij vanaf de start aan tafel zitten. 11. Wanneer er ontwikkelingen zijn waardoor het plan moet worden bijgesteld, wordt dit opnieuw met de inwoners en de betrokken partners gedaan. 1. We organiseren een pilot ‘aanpak woonfraude’ in Vollenhove.

Samenwerking tussen de betrokken partijen leggen we vast in een convenant.

Wat merkt de samenleving daarvan? • De inwoner ervaart een eenduidige aanpak vanuit alle partijen die betrokken zijn bij de persoonsgerichte aanpak. • Het is duidelijk zichtbaar dat de aanpak van ondermijnende activiteiten structureel is, zodat we deze vorm van criminaliteit ontmoedigen. • PGA-doelen worden sneller behaald.

Toelichting n.v.t.

• In een vroegtijdig stadium aanpakken van alle vormen van woonfraude. Hierdoor ontstaat er ook meer zicht op mogelijke ondermijning.

n.v.t.

1. Opstellen van het Veiligheidsplan 2024-2027

• Een vastgesteld Veiligheidsplan 2024-2027

n.v.t.

37 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie Status 1e Berap

Wat gaan we doen? Ondersteuning organisatie (overhead) 1. We onderzoeken wat er nodig is aan investeringen in de gemeentelijke organisatie in kwaliteit en kwantiteit. We denken hierbij aan de ambities op het gebied van veiligheid, meedoen, klimaat en wonen.

Wat merkt de samenleving daarvan? • De gemeentelijke organisatie heeft voldoende aanpassingsvermogen. • De organisatie maakt verbinding met de samenleving en het maatschappelijk middenveld. • Ambtenaren handelen vanuit de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht.

n.v.t.

1. We verbeteren de P&C-cyclus stap voor stap. We brengen doelen, acties en middelen bij elkaar. We rapporteren op een inzichtelijke manier die de besluitvorming bevordert.

• We zijn duidelijk over welke doelen wel of niet gerealiseerd zijn en wat de reden daarvan is. • We maken duidelijk hoe dit zichtbaar wordt in de samenleving met financiële en niet-financiële gegevens. • • Een gedegen financieel huishoudboekje waarbij schommelingen in budgetten zoveel mogelijk worden voorkomen.

n.v.t.

1. We besteden aandacht aan de taal en vormgeving van begroting en jaarrekening. We kijken wat de meest geschikte communicatievorm is om de resultaten zichtbaar te maken.

• Er is een duidelijke communicatielijn over de planning- en controlcyclus.

n.v.t.

1. Samen met het ontwerpteam het voorlopig ontwerp (VO) uitwerken tot een definitief ontwerp (DO) en een technisch ontwerp (TO) voor de nieuwe gemeentewerf. De aanbesteding met de bouwaannemer is gepland in het 1e kwartaal van 2023.

• Realisatie van een nieuwe, duurzame gemeentewerf in het 2e kwartaal van 2024.

Door afronding DO en TO is er een kleine vertraging ontstaan. De verwachting is dat de realisatie in het 1e kwartaal 2025 is afgerond. In de zomer 2023 zal de aanbesteding hiervoor gaan lopen. De voorbereiding hiervoor worden nu getroffen.

• Technische goed, gezond, veilig en bruikbaar vastgoed. • Duurzaam en toegankelijk vastgoed.

n.v.t.

1. We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van allerlei ontwikkelingen die we aan zien komen. We maken op tijd hierover afwegingen. 2. We zijn voorzichtig en realistisch in onze begroting.

Beheer overige gebouwen en gronden 1. We onderhouden onze gebouwen volgens duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP.)

Toelichting

n.v.t.

38 1e Bestuursrapportage 2023

Status 1e Berap

Wat gaan we doen? 1. We zorgen voor optimaal gebruik en financieel gezonde vastgoedexploitatie.

Wat merkt de samenleving daarvan? • We sluiten passende overeenkomsten voor het beoogde gebruik. • We verzorgen budgetbewaking op de kosten en uitgaven en optimaliseren waar mogelijk op begrotingsniveau.

2. We toetsen huisvestingswensen aan het bestaande vastgoed.

• We zetten in op (bestaande) huisvestingsplannen en objectstrategie. • We stoten vastgoed af wat niet tot ons kernvastgoed behoort. • We verzorgen het afstoten van snippergroen en gronden als daar aanleiding voor is en mogelijkheden voor zijn.

n.v.t.

• Lokale lasten (ozb) zijn niet hoger dan noodzakelijk. • Tarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend.

n.v.t.

Belastingen 1. We beoordelen welke (leges)tarieven niet kostendekkend zijn en wat de mogelijkheden zijn voor betere tarieven. 2. We koppelen de ozb-stijging zoveel mogelijk aan de inflatie. 3. Als er geld over is, geven we dat terug aan de inwoners.

Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting) 1. We brengen in beeld wanneer we te weinig geld van het • Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het beschikbare budget Rijk krijgen om onze taken uit te kunnen voeren. We voeren met M50 en VNG hierover een actieve lobby. We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar.

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

39 1e Bestuursrapportage 2023

Financiële rapportage

40 1e Bestuursrapportage 2023

Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.

2023

2024

2025

2026

2027

Programma 1: Gemeente in verbinding 1 Procedure nieuwe Burgemeester 2 Verhoging vergoeding Fractieassistenten Raad 3 Verhoging vergoeding Raadsleden (Cao-ontwikkeling)

-85 -15 -25

-15 -41

-15 -41

-15 -41

-15 -41

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 4 Regionale samenwerking sociaal domein 5 Stijging kosten leerlingenvervoer 6 Subsidie Meander Omnium 7 Uitvoeringskosten wet inburgering

-45 -238 -82 -

-45 -325 -76

-45 -

-45 -

-45 -

Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 8 (Structurele) correctie budget ODRU 9 Verschuiving budgetten begraafplaats

-80 -41

-42 -41

-42 -41

-42 -41

-42 -41

Programma 4: Wonen op maat 10 Wonen, woonzorgvisie 11 Autonome toename werkzaamheden fysieke leefomgeving 12 Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) 13 Prognose Leges Titel 2

-40 -100 -20 PM

-100 -80 -

-100 -80 -

-100 -80 -

-100 -80 -

Programma 5: Positieve gezondheid 14 Stijging kosten huishoudelijke ondersteuning 15 Stijging kosten essentiële functies jeugdhulp 16 Stijging kosten Samen Veilig Midden Nederland 17 Stijging kosten Wmo vervoersvoorziening 18 Aangepaste tarieven Jeugdhulp pleegzorg 19 Lokale teams ST en CJG 20 Prijsstijgingen Wmo voorzieningen 21 Prijsstijgingen Wmo begeleiding 22 Prijsstijgingen Jeugd ambulant en maatwerk 23 Prijsstijgingen Lokale teams ST en CJG 24 Datagedreven werken Sociaal Domein

-600 -367 -641 -466 -285

-661 -513 -674 -570 -174 -900 -194 -131 -212 -155 -

-661 -513 -674 -174 -900 -194 -131 -212 -155 -

-661 -513 -674 -174 -900 -194 -131 -212 -155 -

-661 -513 -674 -174 -900 -194 -131 -212 -155 -

Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 25 Doorontwikkeling Masterplan Buitensport

-600

-

-

-

-

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 26 Parkeeropbrengsten straat 27 Parkeeropbrengsten garage 28 Parkeeropbrengsten vergunningen 29 Parkeeropbrengsten naheffingen 30 Onderzoek Parkeerdekken 31 Vervanging intercoms en camera's eerder

-300 -300 50 100 -40 -

-

-

-

-

Programma 8: Levendige economie -

-

-

-

-

-

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid 32 VRU - Bijdrage basis pakket(GBTP) 33 VRU - Bijdrage basis pakket(IGPP) 34 Verhoging erfpacht Brandweerkazerne Zeist 35 Onderhoudsbudgetten Brandweerkazerne

-231 -42 -75 -87

-75 -87

-75 -87

-75 -87

-75 -87

-951 -85 -76 -350 -100 -6.217

-955 -85 -1.706 -128 -7.991

-949 -85 -1.706 -128 -7.007

-949 -85 -1.706 -128 -22 -7.029

-949 -85 -1.706 -128 -22 -7.029

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 36 Financiele effect cao-ontwikkeling 2023 gevolg CLB 37 Financiele effect cao-ontwikkeling 2023 thuisw/internet verg 38 Verhoging Bijdrage BGHU 2023 (Basis) 39 Stijging energielasten 40 Verhoging budget Centraal loonkosten budget 41 Verzekeringen 42 Nieuwe Gemeentewerf 43 Rechtmatigheidsverantwoording Totaal

-7

41 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 1: Gemeente in verbinding 2023 2024 2025 2026 1. Procedure nieuwe burgemeester -85 0 0 0 Met de melding van het vertrek van de huidige burgemeester is een procedure gestart voor het vinden van een nieuwe burgemeester. De totale kosten van deze procedure worden geraamd op € 85.000,-. Hieronder vallen o.a. de inhuur van een gespecialiseerd bureau, externe communicatie en verblijfkosten van de vertrouwenscommissie. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de procedure van de nieuwe burgemeester, waardoor een negatief effect op het begrotingsresultaat in 2023. 2023 2024 2025 2026 2. Verhoging vergoeding Fractieassistenten Raad -15 -15 -15 -15 De vrijwilligers bijdrage is gewijzigd waardoor de vergoeding van fractieassistenten is verhoogd naar € 1.900 per jaar. Het financiële effect van de verhoging vergoeding fractieassistenten is totaal €15.000 per jaar. Binnen het huidige budget is geen ruimte voor de dekking voor de verhoging. Via de melding in de 1e bestuur rapportage wordt de Raad gevraagd om het budget Raad vergoeding fractieassistenten structureel te verhogen met € 15.000. Het nadelig effect zal ten laste komen van het begrotingsresultaat. 2023 2024 2025 2026 3. Verhoging vergoeding Raadsleden (Cao-ontwikkeling) -25 -41 -41 -41 Het CAO Rijk 2022-2024 heeft een financieel effect op de begroting Raad vergoeding Raadsleden.

De meerjarige begroting 2023 is hierop niet aangepast. In de meerjarig begroting is rekening gehouden met een te verwachten loonindex van 3,3%. De cao-ontwikkeling is voor 2023 6,6% en vanaf 2024 8,86%. Met deze melding zetten we de meerjarige begroting vanaf 2023 in lijn met het financiële effect van de caoontwikkelingen 2022-2024. Het nadelige financiële effect voor de begroting 2023 is € 24.500 en vanaf 2024 structureel € 40.750. Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2023 2024 2025 2026 4. Regionale samenwerking Sociaal Domein -45 -45 -45 -45 In de regio Zuidoost Utrecht hebben de gemeenten gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het Sociaal Domein samengewerkt. Voor deze samenwerking is een regionale begroting opgesteld. De regionale begroting is structureel hoger dan het budget van de gemeente Zeist. Het budget van de gemeente Zeist voor regionale samenwerking is de laatste jaren niet meegegroeid met de stijgende kosten. 2023 2024 2025 2026 5. Stijging kosten leerlingenvervoer -238 -325 0 0 Door volumegroei en gestegen prijzen is het voor leerlingenvervoer beschikbare budget inmiddels niet meer toereikend.

Initiatieven om de kostentoename te beperken zijn in voorbereiding, maar het zal niet genoeg zijn om tot afname van kosten te komen, waardoor een verhoging van het budget leerlingenvervoer nodig is. De huidige verordening leerlingenvervoer loopt voor onbepaalde tijd. Op basis van deze verordening is een verhoging van het budget noodzakelijk. Voor de jaren 2025 en verder zou het beleid en de verordening aangepast kunnen worden, mede ook afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding die momenteel loopt. Om die reden wordt voor de jaren 2025 en verder een melding gedaan in de Kadernota 2024. In 2023 wordt de indexatie ad € 86.500 gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. Vanaf 2024 komt dit ten laste van het reguliere budget.

42 1e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 6. Subsidie Meander Omnium -82 0 0 0 Voor het jaar 2023 is aan MeanderOmnium een subsidie beschikt die hoger is dan de budgetten hiervoor in de begroting. MeanderOmnium ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Zeist op basis van prestatieafspraken en een uitvoeringsovereenkomst. In tegenstelling tot voorgaande jaren komt MeanderOmnium in 2023 niet uit met het budget dat hiervoor in de gemeentelijk begroting geraamd is. Dit wordt veroorzaakt door structurele en incidentele oorzaken onder meer door autonome groei, hogere loonkosten en het niet behalen van een financiële taakstelling. MeanderOmnium heeft diverse organisatorische maatregelen genomen om de kosten van de organisatie te verlagen, waarbij de operationele activiteiten zo veel mogelijk worden gespaard. Omdat verdere kostenreductie ten koste gaat van het maatschappelijk effect – zoals preventie en het voorkomen van overlast op straat – heeft het College 13 december 2022 ingestemd met de volgende beslispunten: 1. 2.

3. 4.

Kennis te nemen van het ontstaan van een financieel tekort bij het subsidiëren van MeanderOmnium; In te stemmen met het verlenen van een maximale subsidie van € 3.893.929 aan MeanderOmnium in 2023, onder voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld; In te stemmen met het melden van een overschrijding van het beschikbare budget van € 172.000 in de Eerste Bestuursrapportage 2023; In te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de hoogte van de benodigde structurele subsidie per 2024;

Van het gemelde tekort bij beslispunt 3 ad € 172.000 wordt voorgesteld € 90.000 te dekken uit de stelpost prijsstijgingen. Deze post komt dan ook terug in het totaaloverzicht van alle gemelde prijsstijgingen. Het overige tekort ad € 82.000 komt ten laste van het begrotingssaldo 2023. Eén en ander zoals vermeld in het collegevoorstel van 13 december jl.. 2023 2024 2025 2026 7. Uitvoeringskosten Wet Inburgering 0 -76 0 0 In verband met de verwachte hogere taakstelling 2024 heeft het AB van de RDWI een besluit genomen over de gevolgen van de apparaatskosten. Het incidentele effect voor 2024 bedraagt € 76.000. Door het AB is besloten om de eventuele effecten 2025 en verder mee te nemen in de kadernota 2025. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2023 2024 2025 2026 8. (Structurele) correctie budgetten ODRU -80 -41 -41 -41 Bij vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2023 van de ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) is naar voren gekomen dat door een wisseling van project- naar vaste uren € 41.567 aan extra uren in het uitvoeringsprogramma terecht zijn gekomen. Doormiddel van deze melding wordt dit structureel bijgesteld in de begroting. Tevens moeten we als gevolg van de jaarstukken 2022 een aanvullende betaling van 38.000 doen om het weerstandsvermogen van de ODRU aan te vullen.

9. Verschuiving budgetten begraafplaats en groen Zie budget neutrale melding 55 voor een aanvullende toelichting

2023 -41

2024 -41

2025 -41

2026 -41

Programma 4: Wonen op maat 2023 2024 2025 2026 10. Wonen, woonzorgvisie -40 0 0 0 Het Rijk heeft in haar programma ‘Een thuis voor iedereen’ de noodzaak voor het opstellen van woonzorgvisies door gemeenten aangegeven. In de Nationale prestatieafspraken tussen Rijk, VNG, Aedes en Woonbond in 2022 is afgesproken dat gemeenten vóór 1-1-2024 een woonzorgvisie moeten vaststellen. Vanaf 2024 moeten vervolgens op basis hiervan prestatieafspraken worden gemaakt met stakeholders (woningcorporaties en zorginstellingen, zorgdienstverleners e.d.) en moet een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Om in 2023 een woonzorgvisie ter vaststelling te kunnen aanbieden aan de raad is extra inzet nodig. De hiervoor benodigde extra middelen worden vooralsnog ingeschat op € 40.000,-.

43 1e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 11. Autonome toename werkzaamheden domein leefomgeving -100 -100 -100 -100 Wij constateren een autonome toename van werkzaamheden binnen het domein fysieke leefomgeving. Deze komen enerzijds voort uit toenemende vraag vanuit de samenleving, anderzijds uit nieuwe wetgeving. De toenemende vraag uit de samenleving uit zich in stijgende aantallen aanvragen om ruimtelijk vooroverleg, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en grotere (gebieds-)ontwikkelingen. Deze trend is sinds enkele jaren zichtbaar. Vanuit wetgeving brengt met name de Omgevingswet veel werkzaamheden met zich mee. Ten dele ter borging van de inwerkingtreding per 1 januari 2024. Daarnaast wordt de komende jaren onder meer gewerkt aan doorontwikkeling van de Omgevingsvisie, het opstellen van het Omgevingsplan en een Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers. Andere wetgeving die een rol speelt betreft onder meer: • Nieuwe huisvestingswet (2023) • Wet Goed verhuurderschap (2023) • De Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) (2024) • Wet Regie volkshuisvesting (2024) • Wet Betaalbare huur (2024) • Wet Lokaal verbod tijdelijke verhuur (2024) Wij spelen op deze toenemende werkzaamheden in door te sturen op de kwaliteit en (kosten)efficiëntie van onze dienstverlening en werkprocessen. Zo is in 2023 een nieuw ruimtelijk vooroverleg gestart en is titel 2 van de legesverordening geheel vernieuwd.

Niettemin neemt de druk op de organisatie toe en blijven wij die monitoren. In 2023 zijn incidentele middelen rond de Omgevingswet verkregen van het Rijk, waarmee een deel van de extra werkzaamheden rond de Omgevingswet kan worden opgepakt. Om de werkzaamheden vanuit de vraag van de samenleving te kunnen blijven oppakken is, minimaal, een structureel bedrag van €100.000,- nodig. 2023 2024 2025 2026 12. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) -20 -80 -80 -80 De Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) treedt per 1-1-2024 in werking na een wettelijk traject van vele jaren. Hiermee gaat een deel van de gemeentelijke toezichthoudende taak op de bouwkwaliteit over naar de markt. Tegelijk komen meer administratieve taken naar de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat de Wkb niet de eerder verwachte besparing in werkzaamheden oplevert. De afgelopen jaren is, in afwachting van de wet, gebruik gemaakt van een ingehuurde toezichthouder. Nu permanente inzet nodig is en om kosten te verminderen willen wij deze inhuur omzetten in een vaste formatieplaats. Het hiervoor benodigde bedrag is €80.000 per jaar, omdat 2023 al een stuk gevorderd is, is hiervoor € 20.000,- nodig. 2023 2024 2025 2026 13. Prognoses leges titel 2 PM 0 0 0 Op basis van het inzicht in de cijfers over het eerste kwartaal wordt voorgesteld om de begroting 2023 niet aan te passen.

Zoals het er nu voor staat lijkt het erop dat we budgetneutraal uitkomen. Het is echter nog vroeg in het jaar dus deze cijfers geven nog een beperkte mate van zekerheid. Bij de 2e bestuursrapportage zal opnieuw een prognose gemaakt worden van de leges 2023. Op basis van die prognose zijn we beter in staat om de totale inkomsten op de leges te voorspellen. Programma 5: Positieve gezondheid 2023 2024 2025 2026 14. Stijging kosten huishoudelijke ondersteuning -600 -661 -661 -661 Al enkele jaren is er sprake van een steeds verder toenemend aantal cliënten dat een beroep doet op de huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Ieder jaar is er een 6% toename van de doelgroep. In 2019 waren er 1707 cliënten die gebruik maakten van huishoudelijke ondersteuning, in 2022 waren dat er al 1982. Deze trend zet door, waardoor er in 2022 sprake was van een overschrijding van het budget. Daarnaast zijn er met ingang van 1 maart 2023 nieuwe contracten afgesloten waarin reële (hogere) tarieven en indexering op basis van de OVA worden toegepast. Voorgesteld wordt om het budget voor huishoudelijke ondersteuning voor 2023 en verder aan te passen aan de groeiende vraag en reële tarieven. De voorgestelde verhoging is gelijk aan de overschrijding over 2022 vermeerderd met indexatie.

In 2023 wordt het bedrag voor de hogere indexatie gedekt uit de stelpost prijsstijgingen, in 2024 en later uit het reguliere budget.

44 1e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 15. Stijging kosten essentiële functies jeugdhulp -367 -513 -513 -513 De Utrechtse regio’s Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht (U16) hebben met het sluiten van de overeenkomst Essentiele Functies met Yeph (samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo) in 2020 een belangrijke stap gezet in het duurzaam verbeteren van de ondersteuning aan de meest kwetsbare jeugdigen. Het partnerschap met Yeph is aangegaan voor 9 jaar (3+2+2+2). Tijdens het Bestuurlijk Overleg/Bestuurlijk Platform (BO/BP) van 16 februari 2022 is besloten tot verlenging van het contract van Yeph met de eerste periode van 2 jaar. Tijdens het BO/BP van 10 februari 2021 en het BO/BP van 18 mei 2022 is besloten om de ambitie voor kleinschaligheid in de Jeugdzorg Plus en de driemilieuvoorzieningen samen met de aanbieders te concretiseren in vastgoedplannen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de specifieke uitkeringen (SPUK’s) die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de transformatie van het vastgoed. Het bedrag wat aan YEPH beschikbaar wordt gesteld namens de U16 is opgebouwd met behulp van een businesscase. De businesscase Yeph 2023 e.v. is opgebouwd vanuit nieuwe reële tarieven, inclusief indexatie en de realisatie van kleinschaligheid. Met name de te realiseren kleinschaligheid zorgt voor een aanzienlijke stijging van de kosten.

In december 2022 is de raad geïnformeerd (RIB22.147) over de voortgang van YEPH en de businesscase. De gemelde bedragen zijn gebaseerd op een gelijkblijvend aantal jeugdigen. De gemiddelde bezetting was in 2022 acht kinderen. Eén client meer of minder kan financieel een aanzienlijk verschil maken. Doordat de huisvesting gericht op kleinschaligheid pas media 2023 wordt gerealiseerd, is het bedrag voor 2023 beduidend lager dan de stijging in 2024 en verder. De extra indexatie voor 2023 wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. 2023 2024 2025 2026 16. Samen Veilig Midden Nederland jeugdhulp (SVMN) -641 -674 -674 -674 De vijf samenwerkende Utrechtse jeugdzorgregio’s en de centrumgemeenten Utrecht en Amersfoort subsidiëren SVMN voor de uitvoering van taken Veilig Thuis (VT) (Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en Save ((preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering). Jaarlijks wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. SVMN heeft op 31 augustus de subsidieaanvraag 2023 ingediend. Deze aanvraag was aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren.

Dit heeft met name te maken met de volgende ontwikkelingen: • landelijke afspraken over workloadverlaging voor medewerkers in de jeugdbescherming, het Rijk is co-financier maar dit vraagt ook van de gemeenten extra middelen, meer dan het rijk financiert; • de onverminderde vraag naar justitiële maatregelen; • uit een benchmark blijkt dat de tarieven die de samenwerkende Utrechtse regio’s betalen voor Veilig Thuis aan de lage kant waren, daarom zijn deze tarieven verhoogd in de nieuwe aanvraag; • voor Save is een onderzoek naar reële tarieven gedaan zoals het Rijk dit voorschrijft, dat leidt tot hogere tarieven; • er is extra budget toegekend voor aanpak van de wachtlijsten bij Veilig Thuis; • hoge indexatie van 5,29% conform afspraken OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling). In 2025 volgt een nieuwe vorm van inkoop, vooralsnog is het uitgangspunt dat de kosten daarmee niet extra zullen stijgen. De aanvraag is vrijwel volledig toegekend. Het aandeel voor Zeist in de totale beschikking is € 2.173.873. Het budget dat is begroot in de gemeentebegroting voor 2023 bedraagt € 1.500.000, waardoor er een tekort zal ontstaan ad € 673.873. Het werkelijk gebruik bepaalt of het tekort groter of kleiner zal zijn. Uit recente informatie is gebleken dat SVMN door tekort aan personeel mogelijk niet al haar taken kan uitvoeren zoals die zijn opgenomen in de beschikking.

Waar mogelijk worden die taken overgenomen. door onze lokale teams. In dat geval zal ook een deel van het budget worden ingezet voor de lokale teams en niet worden betaald aan SVMN. De extra indexatie ad € 32.415 kan in 2023 worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen.

45 1e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 17. Stijging kosten wmo vervoersvoorziening -466 -570 0 0 Een aantal jaar geleden besloot de Provincie om hun bijdrage voor het Wmo-deel van de Regiotaxi stapsgewijs af te bouwen. Sindsdien zien we ook dat de kosten zijn toegenomen. Beide ontwikkelingen zorgden voor jaarlijks terugkerende berapmeldingen. We verwachten dat de vraag naar Regiotaxi tenminste tot 2030 zal blijven toenemen. Voorbereidingen lopen voor initiatieven die bijdragen aan het beperken van kostentoename, maar het zal niet genoeg zijn om tot afname van kosten te komen, waardoor een structurele verhoging van het budget Regiotaxi nodig is. In 2023 ontvangen wij het laatste deel van de provinciale subsidie ad € 94.000, daarna niets meer. Het verwachte tekort bedraagt in 2023 € 467.000. Daarvan wordt € 49.000 gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. Vanaf 2024 neemt het tekort toe door het wegvallen van de subsidie en de geprognosticeerde groei. De huidige verordening vervoer loopt voor onbepaalde tijd. Voor de jaren 2025 en verder zou het beleid en de verordening aangepast kunnen worden, mede ook afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding die momenteel loopt. Om die reden wordt voor de jaren 2025 en verder een melding gedaan in de Kadernota 2024. 2023 2024 2025 2026 18.

Aangepaste tarieven Jeugdhulp Verblijf 0 -174 -174 -174 Voor de regionale jeugdhulp met verblijf (Vierkant verblijf) is in 2022 een contract afgesloten. De zorgaanbieders Verblijf hebben de regio ZOU om een aangepaste indexatie gevraagd vanwege de grote kostenstijgingen in 2022, die voor dit nieuwe contract niet leidden tot een passende indexering in 2023. Ook kwamen er vanuit de VNG en Jeugzorg Nederland nieuwe richtlijnen voor het financieren van de pleegzorg, een onderdeel van het Vierkant. Conform artikel 6 in de samenwerkingsovereenkomst regio ZOU, is de Bestuurstafel gemandateerd om het voorlopige vierkant en het definitieve vierkant over het gerealiseerde jaar vast te stellen. De uitgangspunten van de indexering voor 2023 e.v. wijken af van eerdere collegebesluitvorming. Er is overeenstemming op de bestuurstafel bereikt over de volgende punten: • Toepassen van een verrekening van het voorlopige indexatiepercentage 2022 met het definitieve percentage 2022 ten gunste van het budget 2023 gezien de mondiale ontwikkelingen; • Het structureel toepassen van 90% OVA en 10% PPC conform de nieuwe landelijke contractstandaarden, waarbij de in september gepubliceerde percentages gehanteerd worden; • Om het landelijke advies op te volgen en eenmalig de pleegoudervergoeding te indexeren met 14,3%. In 2023 wordt de indexatie ad € 174.000 gedekt uit de stelpost prijsstijgingen.

2023 2024 2025 2026 19. Lokale teams ST en CJG 0 -900 -900 -900 Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de budgettair neutrale melding 57 over hetzelfde budget. 2023 2024 2025 2026 20. Prijsstijgingen Wmo voorzieningen 0 -194 -194 -194 21. Prijsstijgingen Wmo begeleiding 0 -131 -131 -131 22. Prijsstijgingen Jeugd ambulant en maatwerk 0 -212 -212 -212 23. Prijsstijgingen Lokale teams ST en CJG 0 -155 -155 -155 Deze melding betreft de structurele effecten van de hogere, contractuele, indexaties binnen het sociaal domein. Voor jaarschijf 2023 worden de effecten opgevangen via de stelpost prijsstijgingen. 2023 2024 2025 2026 24. Data gedreven werken sociaal domein (Sociaal in balans) -285 0 0 0 In het kader van het programma sociaal in balans blijft er aandacht voor het thema data gedreven werken. In de Kadernota 2024 wordt de status van dit programma verder toegelicht. Doelstelling van het programma is om de ingezette beweging van transformatie verder vorm te geven en continu van brandstof te voorzien. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar kosten die wel of niet beïnvloedbaar zijn (€ 85.000). Daarnaast zijn er middelen nodig (€ 200.000) om de data in Zorgned te verbeteren om tot goede stuurinformatie te komen. Met die informatie kunnen wij vervolgens onze acties in de toekomst beter toetsen.

46 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2023 2024 2025 2026 25. Doorontwikkeling masterplan buitensport -600 0 0 0 Om alle incidentele onderdelen uit het masterplan buitensport uit te kunnen voeren is additioneel € 900.000 nodig om dit te bekostigen. Oorzaak van dit ontstane tekort zijn deels prijsstijgingen (in het verleden en de toekomst) en bijvoorbeeld ook een noodzakelijke aanvulling van de post onvoorzien nadat hier o.a. vorig jaar een beroep op is gedaan. In het weerstandsvermogen is voor € 300.000 rekening gehouden met de effecten van (toekomstige) prijsstijgingen binnen het masterplan Buitensport. Daardoor is het effect op het saldo voor 2023 € 600.000,-. Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2023 2024 2025 2026 26. Parkeeropbrengsten straat -300 0 0 0 27. Parkeeropbrengsten garages -300 0 0 0 28. Parkeeropbrengsten vergunningen 50 0 0 0 29. Parkeeropbrengsten naheffingen 100 0 0 0 De afgelopen 10 jaar liggen de inkomsten op het thema parkeren structureel lager dan waar we in onze begroting rekening mee houden. We rapporten hier jaarlijks over in de bestuursrapportage en/of jaarrekening. Ook in 2023 verwachten we minder inkomsten, per saldo een bedrag van ongeveer € 450.000. Dat bedrag ligt in lijn met het nadeel uit 2022. In de jaren 2020 en 2021 lagen de parkeerinkomsten nog flink lager, maar dit had te maken met de maatregelen vanwege het Covid virus (o.a.

tijdelijke lockdowns). Dit jaar schrijven we een nieuwe parkeerbeleidsnota en deze sturen we na de zomer naar de gemeenteraad. Met het nieuwe parkeerbeleid willen we een bijdrage leveren aan de door de gemeenteraad vastgestelde ambities en speerpunten uit het Mobiliteitsplan. Een belangrijk onderdeel is het beter benutten van de parkeercapaciteit in ons centrum. We willen met tariefdifferentiatie parkeerders naar de ideale plek sturen. Bij de nieuwe parkeerbeleidsnota hoort ook een realistische parkeerexploitatie met ook reële budgetten voor parkeerinkomsten. 2023 2024 2025 2026 30. Onderzoek Parkeerdekken -40 0 0 0 De overdekte parkeerterreinen in het Centrum van Zeist zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. De parkeerplaatsen maken onderdeel van het betaald parkeren. Op diverse parkeerterreinen zijn schades aangetroffen in de overdekking die hersteld dienen te worden. De schades zorgen in een aantal gevallen voor lekkagesschades op auto’s met schadeclaims als gevolg. Er is grondig onderzoek nodig om te bepalen wat de oorzaak is en wat de beste manier is om dit aan te herstellen. Als herstel niet wordt gedaan is de verwachting dat de schades groter worden en daarmee de benodigd onderhoudsmaatregel kostbaarder zal worden. Dit onderzoek voor de diverse parkeerdekken die dit betreft is geraamd op € 40.000. 2023 2024 2025 2026 31.

Vervangingsinvestering intercom en camera’s parkeren een jaar eerder 0 -7 0 0 Het intercomsysteem en de bijbehorende camera’s in onze 4 parkeergarages functioneren niet meer naar behoren. Dat heeft een negatieve invloed op onze dienstverlening naar de parkeerder. De vervanging van deze apparatuur staat gepland in 2024. We zijn van mening dat we niet tot 2024 kunnen wachten en hebben daarom ParkeerService opdracht gegeven om de apparatuur dit jaar al te vervangen. Het financieel effect is € 7.000 nadelig in 2024. Programma 8: Levendige economie Geen meldingen

47 1e Bestuursrapportage 2023

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid 2023 2024 2025 2026 32. Verhoging VRU basis pakket 2023(GBTP) -231 0 0 0 33. Verhoging VRU basis pluspakket 2023(IGPP) -42 0 0 0 Als gevolg van de loon en prijsindex heeft de VRU de actuele begroting 2023 aangepast voor het deel basis pakket (GBTP) als het pluspakket (IGPP). De aanpassing is het gevolg van loon- en Prijsindex. Met deze melding zetten we de regulieren begroting 2023 gelijk met de aangepaste begroting en bijdrage 2023 van de VRU. Het nadeel komt ten laste van het begroting resultaat. Het effect op de meerjarig begroting vanaf 2024 wordt meegenomen in het begrotingsproces van de begroting 2024. 2023 2024 2025 2026 34. Verhoging erfpacht Brandweerkazerne Zeist -75 -75 -75 -75 Volgens de contactuele verplichtingen mag de Familie Dijkstra de erfpacht 2023 verhogen op basis van de Indexering CPI september 2022. Voor 2023 betekent de verhoging een structurele verhoging van 14,5%. Het nadelige financiële effect betekent € 75.397 vanaf 2023 op het begrotingssaldo. 2023 2024 2025 2026 35. Onderhoudsbudgetten Brandweerkazerne -87 -87 -87 -87 Bij de vaststelling, door de Raad in oktober 2021, van de nieuwe onderhoudsbudgetten Gemeentelijk vastgoed is aangegeven dat we op een later moment terugkomen voor de onderhoudsbudgetten voor o.a. de brandweerpost Zeist. De onderhoudskosten voor de post Zeist zijn inmiddels in beeld gebracht.

Op basis van het 10-jaars gemiddelde is een bedrag van € 125.000 per jaar nodig ter dekking van de onderhoudsverplichtingen voor zowel gemeente (€ 67.000) als VRU (€ 57.000). Omdat de gemeente op basis van de TUO de brandweerposten om niet ter beschikking stelt, draagt zij ook de kosten voor onderhoud dat door de VRU wordt uitgevoerd. De huidige dekking in de exploitatiebegroting veiligheid hiervoor is € 38.000 per jaar en daarmee niet toereikend. Voorstel is om het jaarlijkse bedrag van € 87.000 beschikbaar te stellen. Het deel van de gemeentelijke onderhoudsverplichting (€ 67.000) zal jaarlijks toegevoegd worden aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Het andere deel (€ 20.000) gaat naar de exploitatiebegroting veiligheid om zodoende vanuit de gemeenschappelijke regeling jaarlijks te kunnen afrekenen met de gemaakte kosten door VRU. Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2023 2024 2025 2026 36. Financiële effect cao-ontwikkeling 2023 (CLB) -951 -955 -949 -949 37. Financiële effect cao-ontwikkeling 2023 (thuiswerk-vg) -85 -85 -85 -85 Op 5 april 2023 hebben de leden en het bestuur van de VNG ingestemd met het principe akkoord. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2023 een feit geworden. Het financiële effect van het cao-ontwikkelingen 2023 inclusief werkgeverslasten is doorgerekend en geeft een structurele verhoging van de loonkosten vanaf 2023, totaal € 1.851.215.

Daar bovenop komt de verhoging van de kosten thuiswerken en vergoeding voor gebruik internet in 2023, totaal geschat op € 85.000. In de meerjarige begroting 2023 is rekening gehouden met een loonindex van 3,3% en staat gelijk een structurele stijging van het centrale loonkosten budget van € 900.000. Voor de vergoeding kosten thuiswerken en vergoeding voor gebruik internet in 2023 is geen budget opgenomen in de begroting 2023. In de cao-ontwikkeling in 2021-2022 waren hier geen afspraken en akkoord over. Bovenstaande betekent dat de meerjarige begroting 2023 niet toereikend is voor de dekking van het financiële effect van de cao-ontwikkelingen 2023 inclusief werkgeverslasten. Zoals aangekondigd in het collegevoorstel zal de Raad bij de 1e bestuursrapportage 2023 worden gevraagd om de meerjarige begroting 2023 te verhogen met € 951.215 voor de dekking van de structurele verhoging loonkosten per 2023. Ook zal de Raad gevraagd worden om dekking voor de thuiswerkvergoeding en gebruik internet, totaal € 85.000. Vanuit het gemeentefonds wordt in het accres gecompenseerd via de algemene middelen ten gunste van het begroting saldo. Of het bedrag in het gemeentefonds toereikend is voor de dekking van het financiële effect cao-ontwikkelingen 2023 is niet één op één te bepalen. De accres compensatie bevat meerdere indexacties en wordt niet verder gespecificeerd.

48 1e Bestuursrapportage 2023

2023 2024 2025 2026 38. Verhoogde bijdrage BghU 2023 -76 0 0 0 Als gevolg van de loon en prijsindex heeft de BghU de actuele begroting 2023 aangepast voor het deel basis pakket. De aanpassing is het gevolg van loon- en prijsindex. Met deze melding zetten we de regulieren begroting 2023 gelijk met de aangepaste begroting en bijdrage 2023 van de BghU. Het nadeel komt ten laste van het begrotingsresultaat. Het effect op de meerjarig begroting vanaf 2024 wordt meegenomen in het begrotingsproces van de begroting 2024. 2023 2024 2025 2026 39. Stijging energielasten 0 -1.706 -1.706 -1.706 Eind 2022 is een nieuw energiecontract afgesloten voor elektriciteit en gas. De tarieven zijn, inherent aan de marktsituatie, fors hoger dan in het voorgaande contract. In het contract is opgenomen dat de tarieven jaarlijks worden vastgezet. Voor 2023 staat het tarief vast, voor 2024 staan deze tarieven nog niet vast. In de huidige markt fluctueren de tarieven, indien de vastgestelde tarieven 2024 effect hebben op de energielasten zal dit gemeld in de begroting 2024. Voor nu wordt, conform onze begrotingsmethodiek, in de begroting uitgegaan van constante prijzen. Voor het jaar 2023 wordt voorgesteld om € 1.706.000 te dekken uit de stelpost prijsstijgingen. Deze post komt dan ook terug in het totaaloverzicht van alle gemelde prijsstijgingen. Vanaf 2024 komt dit ten laste van het begrotingssaldo.

2023 2024 2025 2026 40. Verhoging centraal loonkosten budget -350 0 0 0 In de jaarrekening 2022 werd stilgestaan bij de risico’s van de grote spanning op de arbeidsmarkt. Deze krapte zorgt er onder andere voor dat vacatures over alle linies lastig in te vullen zijn en dat de uitstroom met 12-16% hoger is dan gebruikelijk. Het aantal openstaande vacatures bij de Gemeente Zeist is de afgelopen twee jaar verdubbeld. De krapte op de arbeidsmarkt heeft onder meer tot gevolg dat het geregeld voorkomt dat de periode tussen het vertrek van een medewerker en de start van een nieuwe medewerker oploopt van gemiddeld 3 maanden tot sommige gevallen zelfs wel 12 maanden. Dit betekent dat we op bepaalde plekken te kampen hebben met productieverlies, dat de dienstverlening op ongewenste wijze onder druk kan komen te staan of dat de werkdruk op andere plekken (te veel) stijgt. Dit laatste leidt soms tot overbelasting en om dit zoveel mogelijk te voorkomen zetten we naast recruitment ook in op preventie en duurzame inzetbaarheid. Met een voortschrijdend verzuimpercentage van 6,12%, en maandelijkse pieken die oplopen naar zelfs 10%, is dit noodzakelijk om het verzuim terug te brengen op ons streefgetal van onder de 5%. Bij lang verzuim (met ca.