01-22RV030# Boek 1 Jaarrekening defintief gestempeld accountant

27

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

•

•

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

In samenwerking met het KunstenHuis en Idea hebben we meer aandacht gehad voor cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We hebben de rol en inzet van de combinatie­ functies cultuur in het Netwerk Cultuureducatie verder versterkt. We gaan voor ‘Iedereen aan boord’. We betrekken doel­ groepen die cultureel minder actief en betrokken zijn. Zoals nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. Dit doen we door de inzet van het Taalhuis en het Platform Culturele Diversiteit met een Open Podium en passend aanbod voor speciale groepen. Met de inzet van nieuwe en sociale media en platforms bevorderen we een grotere (naams-) bekendheid en (regionale) profilering. Zo is de website cultuurinzeist.nl verder geprofessionaliseerd en is er een maandelijkse digitale evenementenkalender ontwikkeld. We hebben een nieuwe beeldenroute (met boekje) gelanceerd bestaande uit 48 beelden. De beeldenroute loopt van het Slot tot het centrum.

• • •

•

• ■ CULTUREEL ERFGOED Op het gebied van erfgoed zijn circa 130 aanvragen voor een omgevingsvergunning en principeverzoeken voor gemeentelijke monumenten en circa 10 voor rijksmonu­ menten afgehandeld. Daarnaast zijn tientallen adviezen gegeven op losse vragen of verzoeken.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Er is gewerkt aan een nieuwe archeologische verwachtings- en beleidskaart. De erfgoedverordening is in maart 2021 vastgesteld. In 2021 is een project gestart met de gemeente, inwoners, belanghebbenden en experts over hoe monumenten verduurzaamd kunnen worden zonder dat de monu­ mentale waarde wordt geschaad. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd in samen­ werking met het Geheugen van Zeist ter verbetering van de zichtbaarheid van erfgoed in de openbare ruimte. Projecten waaraan gewerkt wordt zijn: de Koppelsluis, Pestersbosje en de erfgoedroute in Austerlitz. Daarnaast zijn er ondertussen meer dan 350 erfgoedschildjes uitgegeven. De gemeente Zeist is bovendien partner in een nationaal project binnen de Erfgoeddeal. Dit biedt een kennisprogramma en een praktijk voor het klimaatbestendig maken van historische buitenplaatsen. De gemeente trekt daarin samen op met de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en eigenaren zoals het Utrechts Landschap. Er wordt ook gewerkt aan een erfgoedroute in de bossen van Austerlitz waarin de sporen van het Franse Kamp goed te herkennen zijn. Dit zal in 2022 verder doorgezet worden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

28

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ OPENBAAR GROEN EN RECREATIE

•

■ Groen Het openbaar groen en bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en de beleving hiervan door de gebruikers. Daarnaast is groen in de openbare ruimte van belang voor klimaatbestendigheid. We beheren de openbare ruimte, zodat deze duurzaam en veilig gebruikt en beleefd wordt door inwoners, ondernemers en bezoekers. We hebben de werkzaamheden aan de hand van het vastgestelde kwaliteitsniveau uitgevoerd. Wij hebben het bestaande bomenareaal veilig en vitaal onderhouden en voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Tevens hebben we een groene en kleurrijke openbare ruimte met een gevarieerd areaal (biodiversiteit), waarbij wij de ecologische waarden beschermen en versterken.

•

•

•

• •

•

Wij hebben het openbaar groen en de bomen duurzaam onderhouden door te zorgen voor optimale groeiom­ standigheden, goed onderhoud en bescherming. Alle bomen worden één keer per drie jaar geïnspecteerd. Wij hebben zoals gepland een derde van het totale bomen­­bestand geïnspecteerd. Bomen en beplanting die aan het einde van de levensduur waren en bomen die bij inspecties als onveilig zijn aangemerkt, hebben we vervangen.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

In 2021 zijn er in de wijk Kerckebosch per saldo 600 bomen bijgekomen. De visie “Samen voor meer biodiversiteit” is in juli 2021 door de Raad vastgesteld. Daarmee hebben we een visie om de komende jaren de biodiversiteit te verbeteren. Wij hebben direct omwonenden en andere belanghebbenden bij de renovatie van openbaar groen en bomen betrokken door hen waar mogelijk mee te laten denken bij de nieuwe inrichting en soortkeuze. De Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw worden actief bestreden. De aannemer is dit jaar gestart en heeft ervoor gezorgd dat de oppervlakte op enkele locaties is afgenomen. De verschillende bestrijdingen van de eikenprocessierups hebben tot gevolg gehad dat deze plaag goed bestreden is. We hebben gericht een aantal plekken met achterstallig onderhoud aan het openbaar groen aangepakt. De evaluatie van het Lange Termijn Bomenbeheerplan wordt in 2022 aan de raad gepresenteerd, voorbereidingen zijn dit jaar gestart. Zeist heeft meerdere landelijke prijzen gewonnen vanwege de groene kwaliteit van de leefomgeving en de aantallen bomen in onze gemeente.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

■ Recreatie • We hebben in 2021 een steunpakket voor recreatie en toerisme opgezet samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme en onze partners in de gemeente (o.a. met Figi, Oud London, De Krakeling, het Jagerhuys). Dit steun­ pakket loopt nog door in 2022. In 2021 is de campagne ‘Zomer in Zeist’ gerealiseerd om bezoekers en toeristen te laten zien wat er allemaal te doen was in Zeist. • De Kinderboerderij heeft een aantal projecten opgestart om richting Stadsboerderij te transformeren. Zo is er op educatief niveau meer samengewerkt met onder andere de Boswerf. Zij hebben een verkooppunt voor zelf geteelde groenten en er heeft als pilot een foodtruck gestaan met een lokale uitbater die biologische taartjes, koffie en thee verkocht. • We hebben het contract met het Regionaal Bureau voor Toerisme voor 4 jaar verlengd. Hiermee continueren we de regionale samenwerking op marketinggebied en versterken wij onze toeristisch aantrekkelijke positie in de regio. • In samenwerking met de regio en het Routebureau is de wandelroute Kromme Rijn afgerond. Met een feestelijke opening heeft wethouder Sander Jansen het gedeelte dat door Zeist loopt, geopend.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PARAGRAFEN

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

De uitvoering van het actieplan Recreatie & Toerisme Zeist is, vanwege de coronacrisis, nogmaals opgeschoven. De focus lag op de continuïteit van de sector. Omdat het actieplan onderdeel is van het Economisch Kompas wordt dit verder uitgewerkt binnen hoofdstuk 9 ‘Economie als versneller’.

■ Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is ook in 2021 samengewerkt tussen eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug. Samen met andere organisaties en gebieds­ partijen is gewerkt aan de bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed. Het afgelopen jaar heeft het NPUH zich gericht op verschillende projecten: De heuvelrugalliantie, de ontwikkeling van streekproducten, de invoering van het ruitervignet, de verdere uitbouw van zusterparken, de ontwikkeling of van de Heuvelrug­ tuinen, opschoonacties en de blauwe agenda. Ook is aandacht besteed aan het herstel van het nationaal park na de valwind in Leersum.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

30

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ VOLKSGEZONDHEID De inzet op gezondheid is de afgelopen periode meer dan ooit belangrijk geweest. Naast de actuele algemene gezondheidsproblematiek, is ook extra ingezet op preventie ter verspreiding van het coronavirus. ■ Coronapreventie In 2021 zijn tal van acties ondernomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen: • De gemeente heeft mondkapjes gekocht en via onder andere de voedselbank en weggeefwinkel uitgedeeld. • We hebben vaccinatielocaties gefaciliteerd in Zeist. Sporthal Dijnselburg is hiervoor in de eerste helft van 2021 beschikbaar gesteld. Daarna is deze locatie verplaatst naar 't Volle Hof. Op de markt is ruimte beschikbaar gesteld voor het plaatsen van testbussen. • We hebben ons ingezet om de test- en vaccinatielocaties in Zeist beschikbaar te houden voor de versnelling van de booster­campagne. • We faciliteerden en ondersteunden de GGDrU bij hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de inrichting van vaccinatielocaties of het leveren van bemensing. • Bij het vervoer van en naar de vaccinatielocatie tijdens de boostercampagne in december konden inwoners (gratis) gebruik maken van de belbus. Hier is goed gebruik van gemaakt door inwoners.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

We hebben actief over de coronamaatregelen gecommuniceerd via de Zeister nieuwskanalen zoals social media en de Nieuwsbode.

■ Preventieakkoord In oktober 2021 heeft Zeist een Preventieakkoord opgesteld en ingediend. VNG heeft hierop positief advies afgegeven. Het bijbehorende uitvoeringsbudget is vrijgegeven door het Rijk. In het Preventieakkoord gaan partners uit zorg, welzijn, onderwijs, sport, overheid en het bedrijfsleven aan de slag om de gezondheid van inwoners uit Zeist te bevorderen via de ambities: • Van jongs af aan vaardig in bewegen. • Meer bewegen. • Gezond gewicht. • Verantwoord middelengebruik (roken, alcohol, drugs). • Mentaal welbevinden. In 2021 is een flink aantal organisaties uit bovengenoemde domeinen bij elkaar gekomen in 2 inspiratiesessies en zijn eerste contouren vormgegeven om invulling te geven aan de gestelde ambities.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

31

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ Gezondheidsachterstanden Sportief Zeist heeft tal van activiteiten ondernomen als preventieve aanpak om gezond te blijven en om de kans op achteruitgang in gezondheid te verkleinen bij kwetsbare inwoners. Hieronder enkele aansprekende voorbeelden:

•

•

•

•

•

•

Met behulp van het Jeugdsportfonds en projecten als ommetjes, fietsproject en bewegen op recept hebben we kwetsbare doelgroepen in beweging gebracht en educatie gegeven rondom de gezonde leefstijl. Sportief Zeist heeft 232 aanvragen gedaan voor het Jeugdsportfonds, waardoor kinderen konden gaan sporten. Uit de fit@school-bijeenkomst is gebleken dat er op de drie scholen waar een nulmeting is gedaan nog flinke winst valt te behalen. Slechts 57% van de kinderen zat op gezond gewicht. Naar aanleiding van deze resultaten zijn er op deze scholen maatwerklessen rondom gezonde leefstijl en bewegen verzorgd. Sportief Zeist heeft via de huisartsen verschillende mensen doorverwezen gekregen. Ook heeft een aantal mensen ons zelf weten te vinden met een hulpvraag over bewegen. Via bewegen op recept zijn zij terecht gekomen bij een beweegaanbod dat bij hen past.

Ook MeanderOmnium heeft op verschillende manieren gewerkt aan preventie ter verbetering van de gezondheid van kwetsbare groepen. Een aantal voorbeelden:

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

•

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Er is in Zeist-Noord een duurloop gehouden om jongeren van 13 t/m 20 jaar met elkaar te verbinden en actief te houden. Dit heeft er in geresulteerd dat onder andere een aantal nieuwkomers hun netwerk heeft kunnen verbreden. Tijdens het lopen is het belang van voldoende bewegen, sport en gezondheid onder de aandacht gebracht. FC Vollenhove is een project dat tot stand is gekomen in samenwerking met Sportief Zeist en FC Utrecht. Om de twee weken is er een activiteit georganiseerd voor jongeren in en rondom de wijk Vollenhove. Hiermee is het gelukt om jeugd en jongeren achter hun beeld­ scherm vandaan krijgen en in contact te laten komen met anderen in combinatie met sport. Er doen tussen de 20 en 30 jongeren mee aan de activiteiten. In alle wijken heeft het Sociaal Werk gesprekken met inwoners gevoerd om de sociale cohesie te bevorderen waarbij het ook ging om onderwerpen zoals gezondheid en eenzaamheid. Enkele inwoners met een ernstige ziekte zijn gekoppeld aan een buddy. In het centrum zijn bewegingsactiviteiten voor ouderen georganiseerd in samenwerking met Sportief Zeist. Deze activiteit is goed voor de gezondheid, maar is voor ouderen ook zeer belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan. Ook in Zeist-Oost zijn er vanuit (vrienden van) het Binnenbos/Gouden Contact veel contacten geweest.

Wanneer fysieke ontmoeting niet mogelijk was belden de deelnemers elkaar regelmatig en informeerden naar elkaars gezondheid. Dat werd zeer gewaardeerd.

Ommetje De Clomp onder leiding van Sportief Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

32

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

■ Begraafplaatsen en crematoria Bij Begraafplaats en Crematorium Zeister Bosrust hebben wij te maken gehad met doorgang van diensten, maar met sterk verminderde aantallen bezoekers. Vanaf juli 2021 is, mede door de tijdelijke sluiting van de het crematorium Den en Rust in Bilthoven, een grotere vraag van crematie uitvaart­ diensten op ons afgekomen. Met veel inzet en steeds weer betere ideeën over de bedrijfsvoering is de druk weerstaan en werken we verder aan een fundament onder de deels vernieuwde dienstverlening. Het aantal begrafenissen was 194 en het aantal crematies 763. Van dit aantal waren respectievelijk 127 en 614 in combinatie met uitvaartdiensten of gebruik van de familiekamer.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Ondanks de successen van het renovatie- en verbouwings­ project en het realiseren van de mogelijkheid voor cremeren zijn er nieuwe kansen voor fysieke en logistieke verbeteringen waar we oog voor hebben en waar we in het komende jaar aan verder werken. Op het gebied van natuurbegraven is het nodig geweest om extra ecologisch onderzoek uit te voeren ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan om natuur­begraven in de toekomst mogelijk te maken. In maat­ schappelijke zin hebben wij de dienstverlening kunnen blijven aanbieden ondanks de verschillende beperkingen en daar zijn we trots op.

5.3 C  ultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

BALANS

BIJLAGEN

EXPLOITATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product

4.2 Onderwijshuisvesting

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 O  penbaar groen en (openlucht) recreatie

2020 realisatie

2021 begroting

2021 begroting na wijz. (A)

2021 realisatie (B)

2021 verschil (A-B)

L

4.264

3.618

3.618

4.778

N

1.160

B

197

117

117

746

V

629

S

-4.067

-3.501

-3.501

-4.032

N

531

L

853

872

1.187

928

V

258

B

60

0

0

50

V

50

S

-793

-872

-1.187

-878

V

308

L

4.481

3.781

3.781

4.392

N

611

B

1.544

1.204

1.127

1.642

V

515

S

-2.937

-2.577

-2.654

-2.750

N

96

L

3.205

3.069

3.710

3.111

V

599

B

3

0

20

5

N

15

S

-3.202

-3.069

-3.690

-3.106

V

584

L

1.314

1.524

1.754

1.410

V

344

B

266

539

439

271

N

168

S

-1.048

-985

-1.315

-1.139

V

176

L

1.545

1.590

1.590

1.586

V

4

B

0

0

0

0

N

0

S

-1.545

-1.590

-1.590

-1.586

V

4

L

4.982

5.248

5.561

4.951

V

610

B

150

45

249

166

N

83

S

-4.832

-5.203

-5.312

-4.785

V

527

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

33

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

WAT HEEFT HET GEKOST? (VERVOLG) EXPLOITATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product

7.1 Volksgezondheid

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma Vitale gemeenschappen

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

2020 realisatie

2021 begroting

2021 begroting na wijz. (A)

2021 realisatie (B)

2021 verschil (A-B)

L

2.393

2.637

2.584

2.443

V

141

B

0

0

0

0

N

0

S

-2.393

-2.637

-2.584

-2.443

V

141

L

956

1.146

1.043

1.066

N

23

B

1.071

1.609

1.725

2.065

V

340

S

115

463

682

999

V

317

L

23.993

23.485

24.827

24.665

V

162

B

3.291

3.514

3.677

4.945

V

1.268

S

-20.702

-19.971

-21.150

-19.720

V

1.430

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

34

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

PARAGRAFEN

BALANS

BIJLAGEN

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Taakstelling lagere onderhoudskosten Rente- en afschrijvingskosten onderwijshuisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting Rente- en afschrijvingskosten gymlokalen Omslagrente Onderhoudskosten Diverse kleinere afwijkingen Totaal Onderwijshuisvesting Uitvoering 2e Zeister coronasteunpakket Diverse kleinere afwijkingen Totaal Sportbeleid en activering Exploitatie zwembad Rente- en afschrijvingskosten buitensport Coronacompensatie sport (TVS regeling) Taakstelling binnensport Onderhoudskosten buitensport Incidentele kosten masterplan buitensport Onderhoudskosten gebouwen Diverse kleinere afwijkingen Totaal Sportaccomodaties Uitvoering 2e Zeister coronasteunpakket Terugbetaling investering Beauforthuis Werkbudget cultuurmakelaar Project Vollenhove Vooruit Diverse kleinere afwijkingen Totaal Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

Product Res Toel 4.2 2 A 4.2 2 B 4.2 2 C 4.2 2 D 4.2 2 4.2 2 4.2 2 4.2 5.1 1 E 5.1 5.1 5.2 5 F 5.2 7 G 5.2 H 5.2 I 5.2 9 5.2 12 5.2 8 5.2 5.2 5.3 1 J 5.3 11 K 5.3 3 5.3 10 5.3 5.3

Bedrag V/N € 745.000 N € 225.000 V € 207.000 N € 102.000 V € 87.000 V € 15.000 N € 22.000 V € 531.000 N € 245.000 V € 63.000 V € 308.000 V € 309.000 N € 264.000 V € 115.000 V € 111.000 N € 88.000 V € 52.000 N € 41.000 N € 50.000 N € 96.000 N € 421.000 V € 75.000 V € 15.000 V € 13.000 V € 60.000 V € 584.000 V

Onderdeel Onderhoudskosten gebouwen Monumentale gemeentelijke structuren Kerkvisie Project sluisje Nijenheim Diverse kleinere afwijkingen Totaal Cultureel erfgoed Diverse kleinere afwijkingen Totaal Media Rente- en afschrijvingskosten groen en recreatie Landschappelijke beplanting Feest 75 jaar vrijheid Onderhoud gebouwen Project Vollenhove Vooruit Top Zeisterbos Onderhoud speelvoorzieningen Japanse duizendknoop Onderhoud waterlopen (50% tlv riolering) Onderhoud waterlopen (50% tlv onderhoud openb.ruimte) Lange termijn bomenbeheerplan Diverse kleinere afwijkingen Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Product Res Toel 5.5 8 5.5 3 5.5 3 5.5 3 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 6 L 5.7 3 M 5.7 N 5.7 8 5.7 10 5.7 3 5.7 14 5.7 13 5.7 5.7 14 5.7 5.7 5.7

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

15

Bedrag V/N € 95.000 V € 75.000 V € 50.000 V € 10.000 V € 54.000 N € 176.000 V € 4.000 V € 4.000 V € 291.000 V € 175.000 V € 75.000 N € 64.000 V € 64.000 V € 54.000 V € 39.000 N € 22.000 N € 19.000 V € 19.000 V € 5.000 € 18.000 € 527.000

N N V

35

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting (vervolg):

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10

Onderdeel Gezond in de stad (GIDS) Diverse kleinere afwijkingen Totaal Volksgezondheid Diverse opbrengsten begraafplaats en crematorium Rente- en afschrijvingskosten begraafplaats en crematorium Onderhoud gebouwen Kosten begraafplaats en crematorium Diverse kleinere afwijkingen Totaal Begraafplaats en crematoria Saldo programma

Onderdeel RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist) Reserve huisvesting onderwijs Reserve egalisatiesystematiek Reserve begraafplaats/crematorium Reserve maatschappelijk rendement zwembad Reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte Reserve vervangingsinvesteringen sport Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen Reserve onderhoud sport RIOZ-gelabeld deel Vollenhove Vooruit Algemene reserve (inkomensfunctie) Reserve vervangingsinvesteringen sport incidenteel Reserve weerstandsvermogen Reserve onderhoud openbare ruimte Reserve bomenfonds Saldo programma na mutaties reserves

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

Product Res Toel 7.1 3 O 7.1 7.1 7.5 4 P 7.5

4

7.5 7.5 7.5 7.5

8 4

Q

Bedrag V/N € 62.000 V € 79.000 V € 141.000 V € 173.000 V € 138.000

V

€ 11.000 € 4.000 € 13.000 € 317.000 € 1.430.000

N V V V V

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bedrag V/N € 666.000 N € 531.000 V € 441.000 N € 315.000 N € 309.000 V € 291.000 N € 264.000 N € 107.000 N € 88.000 N € 77.000 N € 75.000 N € 52.000 V € 22.000 V € 20.000 V € 5.000 V € 48.000 V

36

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT ■ A. Taakstelling lagere onderhoudskosten € 745.000 nadelig Het onderhoud van scholen wordt sinds 2015 rechtstreeks vergoed aan de scholen. Dit betekent dat de gemeente minder kosten heeft en ook een lagere algemene uitkering Gemeentefonds. De lagere kosten voor onderhoud zijn opgenomen als een taakstelling bij het product Onderwijs­ huisvesting. De taakstelling op onderhoud schoolgebouwen wordt achteraf verrekend met de reserve onderwijshuis­ vesting en is daarmee budgetneutraal. ■ B. Rente- en afschrijvingskosten onderwijshuisvesting € 225.000 voordelig Op de budgetten kapitaallasten van de gymlokalen en onderwijsgebouwen hebben we een onderschrijding in verband met vertraging op de uitvoering van investeringen. ■ C. Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting € 207.000 nadelig De overschrijding op het integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting) betreft een aantal elementen, waaronder: (eenmalige) kosten van verhuizing, asbestsanering, gymvervoer en energie- en onderhoudskosten gemeentelijke onderwijspanden.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ D. Rente- en afschrijvingskosten gymlokalen € 102.000 voordelig Op de budgetten kapitaallasten van de gymlokalen en onderwijsgebouwen hebben we een onderschrijding in verband met vertraging op de uitvoering van investeringen. ■ E. Uitvoering 2e Zeister coronasteunpakket € 245.000 voordelig Begin 2021 heeft de raad een tweede Zeister coronasteun­ pakket ingesteld. Het ontvangen van steun was aan voorwaarden verbonden. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en daarmee van de ontwikkelingen rond corona in 2021. Niet benodigde middelen vloeien terug naar de reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ). Exploitatie zwembad ■ F.  € 309.000 nadelig In 2017 is het Businessplan ‘Zwembad Dijnselburg: hét sporten ontmoetingscentrum van Zeist’ vastgesteld door de raad. Hierin is afgesproken om de exploitatiebijdrage voor SRO jaarlijks af te bouwen, zodat er een prikkel blijft bestaan om het zwembad rendabel te laten worden op termijn. Dit is begrensd met een maximale exploitatiebijdrage van € 1.500.000,- per jaar. Daarnaast is er een voornemen opgenomen in het businessplan om de exploitatiebijdrage over een periode van 10 jaar tijd geleidelijk af te bouwen. De exploitatiebijdrage, zoals deze jaarlijks wordt opgenomen

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

37

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

in de Zeister begroting, is hierop ook gebaseerd. Hoewel onze begroting geen exacte vertaling is van het Business­plan, is met de afbouwregeling wel rekening gehouden in de begroting 2021, totaal € 1.211.917. De begroting 2021 Zwembad Dijnselburg is vastgesteld in het voorjaar 2020, totaal € 1.363.559. In december 2021 is een extra bijdrage toegekend van € 109.684. Hiermee komt het totaal aan exploitatie­ bijdrage 2021 op € 1.557.496. Gevolg een nadelig resultaat van € 345.579. De afrekening van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 (Spuk IJz) zorgt voor een voordeel waardoor een nadeel ontstaat van € 309.000 in 2021. In december 2021 zijn het College en de Raad op de hoogte gebracht van het nadelige resultaat van het zwembad Dijnselburg. Besloten is om het nadelig resultaat 2021 te onttrekken aan de reserve Maatschappelijk Rendement Zwembad. ■ G. Rente- en afschrijvingskosten buitensport € 264.000 voordelig Op het budget van de kapitaallasten buitensport is een voordeel ontstaan ten opzichte van de begroting. Dit komt doordat we met name met de bouw van club- en kleed­­acco­mm ­ odaties achter lopen op de planning van het master­ plan. Hierdoor zijn investeringen die al eerder gepland stonden nog niet gedaan waardoor er nog geen kapitaal­ lasten zijn terwijl deze al wel zijn gereserveerd.

Het hele programma zal dus gewoon uitgevoerd gaan worden en de verwachting is dat er dit jaar een aantal bouwwerkzaam­heden zullen starten, maar de afronding zal grotendeels pas in 2023

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

plaatsvinden. Vanaf dat moment gaan de kapitaallasten lopen. Dit fluc­tuerende beeld hoort bij een project van deze omvang en aard en met deze reden werken we ook met een egalisatie­reserve. ■ H. Coronacompensatie sport (TVS-regeling) € 115.000 voordelig In verband met de coronacrisis is de huur, of een deel daarvan, van een aantal sportaccommodaties voor een aantal maanden kwijtgescholden. Dit was vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodaties door de coronamaatregelen waardoor er niet of beperkt gebruik kon worden gemaakt van de sportaccommodaties. Ter compen­ satie hiervan hebben we zo’n € 115.000 ontvangen van Het Rijk via de regeling “Tegemoetkoming Verhuurders Sport­accommodaties” (TVS-regeling). ■ I.  Taakstelling binnensport € 111.000 nadelig In het verleden is er in het kader van de bezuinigingsdialoog een taakstellende bezuinigingsopgave doorgevoerd op de binnensportaccommodaties. Deze taakstelling bleek financieel niet haalbaar waardoor er jaarlijks exploitatie­ tekorten ontstonden op binnensport, zo ook in 2021. Mede om die reden staat nu de routekaart binnensport op de planning om verder te worden uitgewerkt in 2022. Het knel­punt op de exploitatie van de sporthallen is al eerder gesignaleerd en is structureel opgelost bij de begroting 2022.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

38

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ J. Uitvoering 2e Zeister coronasteunpakket € 421.000 voordelig Begin 2021 heeft de raad een tweede Zeister coronasteun­ pakket ingesteld. Het ontvangen van steun was aan voor­ waarden verbonden. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en daarmee van de ontwikkelingen rond corona in 2021. Niet benodigde middelen vloeien terug naar de reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ). ■ K. Terugbetaling investering Beauforthuis € 75.000 voordelig In de Raadsinformatiebrief (RIB 0264386) is besloten om de investering in het Beauforthuis vanaf 2019 terug gestort moest worden in de reserve Algemene reserve inkomens­ functie, totaal € 150.000. Per abuis is heeft de terug storting in 2019 niet plaatsgevonden. Vervolgens bleek het resultaat 2020 binnen de budgetten van Cultuur niet toereikend, waardoor bij de jaarrekening 2020 is besloten om de terug storting in de reserve Algemene reserve inkomensfunctie te splitsen in twee terugstort momenten in 2021/2022. In 2021 is het resultaat binnen de budgetten Cultuur toereikend voor het 1e terug storting moment van € 75.000 in de Algemene reserve met inkomensfunctie.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ L. Rente- en afschrijvingskosten groen en recreatie € 291.000 voordelig De kapitaallasten voor het onderdeel groen (spelen en waterlopen) zijn lager dan geraamd. We storten dit bedrag in de reserve SFI/VIS en hiermee sparen we voor de toekomstige (stijgende) kapitaallasten. ■ M. Landschappelijke beplanting € 175.000 voordelig e In de 2 Berap 2021 hebben we gevraagd om de middelen voor landschappelijke beplanting te mogen doorschuiven naar 2022. Er zijn minder onderdelen afgerond in 2021 waardoor we een extra bedrag doorschuiven naar 2022 en storten in de reserve egalisatiesystematiek. ■ N. Feest 75 jaar vrijheid € 75.000 nadelig Bij de jaarrekening 2020 zijn per abuis transitorisch kosten opgenomen als nog te ontvangen in verband met het niet meer plaatsvinden van het feest omtrent 75 jaar Vrijheid. Achteraf bleek de 5 mei commissie de voorbereidingskosten en het restant van de subsidie al terug betaald te hebben in 2020, waardoor de transitorische post onterecht gezorgd heeft voor positief effect op het resultaat 2020. In 2021 wordt het positieve effect rechtgezet met een negatief effect op het resultaat 2021, totaal € 75.000.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

39

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ O. Gezond in de stad (GIDS) € 62.000 voordelig Het Rijk heeft incidenteel budget beschikbaar gesteld voor “gezond in de stad”. De besteding van de middelen vindt plaats in het jaar na ontvangst van het Rijk. Daarvoor worden de middelen van 2021, via de reserve egalisatiesystematiek meegenomen naar 2022. ■ P. Diverse opbrengsten begraafplaats en crematorium € 173.000 voordelig Met de 2e berap is al een positieve verwachting van 5 ton gemeld, met name ten aanzien van crematies. Daar bovenop kunnen we melden dat er nog eens een voordeel is. Deze voordelen doen zich vooral voor bij begraven, grafonderhoud en grafrecht. Hiertegenover staat dat de toename in grafrecht leidt tot dientengevolge ook in het afsluiten van contracten grafonderhoud. Om die reden is de dotatie aan voorziening grafonderhoud hoger dan begroot.

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE ■ Kaderstellende documenten: > Zie bijlage 7 ■ • • • • • • •

Verbonden partijen: SRO Dijnselburg (Zwembad) Stichting Regio-cultuurcentrum Idea Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist GGDrU Stichting openbaar onderwijs Rijn-en Heuvelland Stichting openbare scholengemeenschap Schoonoord Boswerf

■ Beleidsindicatoren:

> Zie bijlage 6 • • • •

Voortijdig schoolverlaters Absoluut verzuim Relatief verzuim Niet-sporters

■ Risico’s:

> Zie paragraaf 3.1 •

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

■ Q. Afschrijvingskosten begraafplaats en crematorium € 138.000 voordelig Het crematorium is niet in 2020 maar in 2021 volledig gereed verklaard. Om die reden worden er over 2021 nog geen kapitaallasten berekend. Rente en afschrijving starten in 2022.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

40

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ PROGRAMMA 3 MERKBAAR BETER IN ZORG VOOR ELKAAR

WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ ALGEMEEN In 2021 werd wederom een groot beroep gedaan op ieders veerkracht door het voortduren van de coronacrisis. Het om­kijken naar elkaar blijft ontzettend belangrijk. Die verant­ woordelijkheid hebben we allemaal. Vooral jongeren hebben te maken met veel mentale uitdagingen. Samen met henzelf, ouders en partijen in de wijken zijn extra activiteiten opgezet om in contact te blijven.

 oede zorg in de wijk voor mensen met een ■ G psychische kwetsbaarheid. • In het netwerk GGZ in de wijk zitten vertegenwoordigers van gemeente, GGZ, verslavingszorg, welzijn, RSD, corpo­ raties en ervaringsdeskundigen. In 2021 was er in alle wijken van Zeist een tweewekelijkse casusbespreking over knellende casuïstiek. Er werden voor 39 casussen concrete oplossingen uitgewerkt en opgepakt door de partners. Hierdoor is passende zorg ingezet. We zijn druk bezig om de huisartsen van Zeist op het netwerk aan te sluiten. • Vanaf 2022 is een meer preventieve werkwijze ingezet rondom het verkennend onderzoek van de Wvggz. Waar voorheen na een melding eerst een screening werd gedaan en een verkennend onderzoek, werken we nu met twee GGZ-consulenten. Deze consulenten brengen de situatie in kaart, voeren waar nodig het verkennend onderzoek uit, maar leveren vooral meteen de zorg die nodig is. Er wordt niet gewacht, maar meteen geleverd waardoor onnodige escalatie wordt voorkomen. De twee consulenten worden ook ingezet rondom de casusover­ leggen van GGZ in de wijk. Ook daar pakken ze meteen door in plaats van dat er gewacht wordt.

Zes jaar na de decentralisaties van de jeugdhulp en Wmobegeleiding is er ingezet op evaluatie, herijking en door­ ontwikkeling van ons lokale en regionale zorglandschap. De lokale teams bij het CJG en in het Sociaal Team blijven de kern in onze Zeister ondersteuning aan inwoners. De mede­werkers van deze teams werkten weer hard om passende hulp te bieden en/of te organiseren. In een omgeving waarin de budgetten voor de zorg onder druk blijven staan, wordt lokaal ingezet op oplossingen om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden binnen het budget. Dit wordt gedaan via het brede programma 'Sociaal in balans’. Hierna leest u daar meer over. Ondanks een tweede jaar met grote onzekerheden zijn er wederom stappen gezet om de zorg voor elkaar merkbaar te verbeteren.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

■ WIJKTEAMS

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

41

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

Per 2023 start de doordecentralisatie van beschermd wonen naar onze gemeente. In een aantal jaar gaat de verantwoordelijkheid voor deze zorg stapsgewijs over van de huidige centrumgemeente Utrecht naar ons. In 2021 waren de voorbereidingen op deze decentralisatie al in volle gang. De focus ligt hierbij op het inzetten van de juiste ontwikkeling op het gebied van wonen, zorg, toegang, werk en inkomen en op het maken van goede samenwerkingsafspraken met regiogemeenten en het scherp neerzetten van de financiering.

■ I nwoners helpen elkaar waar mogelijk en hulp door professionals is dichtbij georganiseerd. • In 2021 hebben we de nieuwe sociale kaart zorg4zeist gelanceerd. Via deze site wordt niet alleen het zorgaan­ bod van Zeist ontsloten, maar ook het sport-, beweeg- en welzijnsaanbod. Zo helpt de site niet alleen bij het vinden van de juiste zorg maar ook bij het voorkomen van zorg­ vragen. De website bevat ook een besloten gedeelte waar professionals kennis, werkwijzes en afspraken met elkaar kunnen delen. • Medio 2021 is de samenwerking met onze samenwerkings­ partners voor het leveren van de bemensing van CJG en Sociaal Team geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat er weliswaar het nodige te verbeteren valt, maar ook voldoende basis is voor het voortzetten van de samen­ werking. Eind 2021 is dan ook de intentie uitgesproken om de bestaande samenwerkingsovereenkomst, te verlengen.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

•

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

De druk op onze lokale teams CJG en ST was het afgelopen jaar weer fors. Het aantal en de complexiteit van casussen was groot. Tegelijk merken we toenemende druk op de bezetting, als gevolg van krapte op de arbeids­markt. Diverse acties zijn in gang gezet om de aantrekkelijkheid van Zeist als werkplek voor professionals in het sociaal domein te vergroten. Om de samenwerking tussen CJG en huisartsen te verbeteren, startte in 2021 het project Jeugd4Zeist. Huisartsen zijn in Zeist de grootste groep verwijzers naar jeugdhulp (37%). Doel van het project is dat huisartsen en medewerkers van het CJG Zeist een gezamenlijke aanpak ontwikkelen op jeugdproblematiek. Zo wordt er gewerkt aan een heldere taak- en rolverdeling in de basiszorg voor jeugd. Voor de inwoners heeft dit tot gevolg dat risico’s en problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren eerder worden gesignaleerd en zij sneller effectieve jeugdhulp krijgen. Bewoners van de L-flat in Vollenhove kunnen tijdens de huidige renovatie van de flat snel en dichtbij hulp krijgen via het team Voor L-kaar. Dit team bestaat uit 4 zorgprofessionals en zij zijn elke werkdag aanwezig in de flat. We merken dat deze aanwezigheid de drempel om hulp te vragen verlaagt. In samenwerking met woon­ consulenten van Woongoed Zeist worden er ook huis­ bezoeken gedaan. Het team heeft met meer dan 140 huishoudens contact.

Samen met het Instituut voor Publieke Waarden zijn twee businesscases opgesteld om

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

42

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

•

•

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

collectieve oplossingen te creëren voor veelvoorkomende individuele problemen. Dit project is onderdeel van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Voor het verder transformeren van de jeugdhulp is de Norm voor Opdrachtgeverschap Regiovisie Jeugd vastgesteld door de vijf gemeenteraden. Deze nota borduurt voort op de eerdere Regionale Transformatie­ agenda Jeugd. Zij biedt de inhoudelijke basis en kaders voor de (boven)regionale samenwerking voor de komende jaren. Dit najaar is gestart met het regionale project Samen Dragen om pleeggezinnen te versterken. Deze pilot heeft tot doel om voor pleeggezinnen netwerken te bouwen waarin pleeggezinnen worden aangevuld met hulp van gezinshuisouders. Hierdoor kunnen pleegkinderen langer in hetzelfde pleeggezin blijven wonen. Ook de aanbieders van jeugdhulp met verblijf zijn bezig met transformatie. Zo werden meer kleine op een gezin lijkende groepen met eigen woonruimte voor jongeren gerealiseerd. Maatwerk in de begeleiding leidde in sommige gevallen wel tot hogere kosten voor begeleiding omdat er wel gezorgd moest worden voor een veilige leefomgeving. Met het gereedkomen van het afwegingskader jeugd­hulp kwam een hulpmiddel beschikbaar dat medewerkers van het CJG helpt bij de voorbereiding op de gesprekken met ouders over hun eigen mogelijkheden om een oplossing te vinden. Wanneer professionele hulp wel nodig is helpt

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

het afwegingskader bij het bepalen of de hulp vanuit de jeugdwet of uit een andere wet gefinancierd moet worden. Met één aanbieder in Zeist is een pilot gestart die gericht is op het activeren en duurzaam uit laten stromen van inwoners die gebruik maken van dagbesteding. De pilot loopt door in 2022 en wordt dan geëvalueerd. Wij hebben jongeren op straat in beeld om jeugd­ criminaliteit te voorkomen. Politie, BOA's en jongeren­ werkers spreken jongeren op straat aan maar ook burgers georganiseerd in teams van buurtnetwerkers. Bij problema­tische situaties kunnen zij hulp ontvangen van het CJG (zie programma 5 - Jeugd).

■ We blijven kwalitatieve zorg leveren binnen budget. • Via het programma ‘Sociaal in balans’ werken we intern aan het verbeteren van de integrale sturing op het sociaal domein. Het doel is om op basis van inhoudelijke ambities en eisen over kwaliteit goede zorg te realiseren, binnen beschikbaar budget. Er wordt parallel gewerkt aan drie projecten; versterking sociale basis, dooront­wikkeling CJG & Sociaal Team en verbeteren sturing op zorggebruik. De uitvoering van dit project zal grotendeels in 2022 plaats­ vinden. Zo wordt er een herijkte visie op CJG en ST aan bestuur voorgelegd en een beleidskader voor de sociale basis. Ondertussen wordt in de uitvoering gewerkt.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

43

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)/ MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 18+/ GEËSCALEERDE ZORG 18+ ■ I nwoners zetten op tijd stappen om een woonsituatie te realiseren waar zij veilig oud kunnen worden. • In 2021 is het 75-plushuisbezoekproject van start gegaan. Met 650 ouderen zijn gesprekken gevoerd door zo'n 50 vrijwilligers. MeanderOmnium is trekker van het project en is winnaar geworden van de Vrijwilligersprijzen 2021. Er was ook landelijke aandacht door een bezoek van minister Hugo de Jonge. In 2022 loopt het project nog enige maanden door. • Om meer inzicht te krijgen in (de oorzaken van) eenzaam­ heid onder 75-plussers hebben in 2021 meer dan 1800 ouderen deelgenomen aan een onderzoek. Met de uitkomst van het onderzoek kan de aanpak worden versterkt. • Bij het Signaalpunt Zeist tegen Eenzaamheid zijn in 2021 33 signalen binnengekomen (13 in 2020). Er zijn voor­ bereidingen getroffen voor een pilot met PostNL dat begin 2022 van start gaat. De bezorgers van PostNL stuiten wel eens op eenzame mensen bij hun postrondes, vooral de chauffeurs met medische hulpmiddelen en zorgpakketten. Als chauffeurs denken dat iemand een­ zaam is kunnen ze dit melden bij het signaalpunt, en zo hulp inschakelen. Een zorgprofessional gaat vervolgens op een prettige manier het gesprek aan met de eenzame persoon en vraagt waar deze behoefte aan heeft.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

•

•

•

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Hiernaast is er ook ingezet op bestrijding van eenzaam­ heid bij jongeren. In april 2021 is initiatief ‘Join us’ van start gegaan om jongeren te helpen sociaal sterker te worden en eenzaamheid te verminderen. Het project wordt uitgevoerd door MeanderOmnium en Jayda CC. Elke twee weken ontmoeten de jongeren elkaar in De Koppeling. Er is een groep voor jongeren van 12-18 jaar en een groep voor 18-25 jaar. Samen doen ze allerlei activiteiten die ze zelf bepalen en organiseren. Denk aan gamen, films kijken, spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met het verbeteren van hun sociale Hugo de Jonge in gesprek bij het Binnenbos vaardigheden en het versterken van hun denkbeeld. In 2021 is project IntegaleOuderenZorg4Zeist van start gegaan. Dit project is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met specifieke aandacht voor kwetsbare ouderen. In iedere wijk van Zeist is het de bedoeling dat huisartsen, eerstelijns professionals, medewerkers van het Sociaal Team en welzijn intensief met elkaar samenwerken. In 2021 is een werkwijze ontwikkeld met een digitale omgeving en hebben professionals elkaar leren kennen. De werkwijze gaat begin 2022 echt van start in gezondheidscentrum Widar.

Er is het afgelopen jaar onderzocht in welke vorm logeerzorg een plek zou moeten krijgen in het reguliere aanbod van respijtzorg. Zodat Mantelzorgers in Zeist de mogelijkheid krijgen voor enkele dagen ontlast te worden, door de zorg tijdelijk over te dragen. We zijn gaan verkennen in hoeverre we tot de mogelijkheid PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

44

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

beschikken om een bovenregionaal logeerhuis te ont­ wikkelen. Hierover zijn gesprekken met VWS geweest en deze plannen zullen verder vorm krijgen in 2022. Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Ook is gestart met de verkenning van het realiseren van een scootmobiel­ pool in Vollenhove. Daar zijn de knelpunten rond bijvoor­ beeld de stalling van scootmobielen groot.

■ We blijven kwalitatieve zorg leveren binnen budget. • De regionale inkoop van Jeugdhulp en Wmo-begeleiding is in 2021 afgerond. De komende jaren zal het accent ver­ legd worden van de inkoop naar het verder versterken en doorontwikkelen van het contractmanagement. Zo kan goed gestuurd worden op de afspraken met zorgaan­ bieders over kwaliteit en het werken aan transformatie van zorg. • Het toezicht op de kwaliteit van Wmo- voorzieningen wordt uitgevoerd door GGD regio Utrecht. Dit jaar is voor het eerst gewerkt met een jaarplan dat specifiek voor en door de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht is opgesteld. Daarmee sluit het kwaliteitstoezicht goed aan op regionale inkoop van zorg. De focus lag in de tweede helft van 2021 op het bezoeken van nieuw gecontracteerde zorgaanbieders.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

■ J EUGDZORG (MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 18-/GEËSCALEERDE ZORG 18-) ■ De jeugd groeit kansrijk op • De eerste 1000 dagen van een kind, van zwangerschap tot 2 jaar, zijn cruciaal. Om kinderen en ouders de beste ondersteuning te bieden tijdens deze periode werken partijen uit de geboortezorg en het sociaal domein in Zeist samen. Zij zijn de coalitie Kansrijke Start Zeist. In 2021 is een gezamenlijk manifest opgesteld waarmee partijen uitspreken zich duurzaam in te zetten voor deze doelgroep. • 24 zwangere vrouwen hebben hulp gehad van een vrijwilliger het afgelopen jaar. Stichting Samen Oplopen coördineert deze ondersteuning in afstemming met Verloskundigenpraktijk Zeist. Drie zwangere vrouwen kregen intensieve hulp van een jeugdverpleegkundige via het programma Voorzorg. • Medewerkers van het CJG en de kinderopvang signaleren vroegtijdig knelpunten in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar. In een gezamenlijke expertisegroep bespreken zij met ouders ontwikkelingsvragen van jonge kinderen om duurzame en passende oplossingen te vinden voor opvang en onderwijs. Dit wordt het puzzelkind over­ leg genoemd, wat bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten. Dit team is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedrags­ vraagstukken bij kinderen van 0 tot 7 jaar. Ook adviseren zij ouders over hulp en ondersteuning.

Via verwijzers PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

45

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

•

•

•

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

kunnen ouders zich kosteloos aanmelden. In 2021 zijn er vier kinderen besproken in dit overleg en nog eens tien kinderen besproken in het vooroverleg voor het puzzelkind overleg. Er is passende kinderopvang en buitenschoolse opvang gerealiseerd voor 30 kinderen met een speciale zorgbehoefte op twee locaties in Zeist. Op deze opvang hebben de pedagogisch medewerkers extra expertise en aandacht voor de kinderen. Door dit aanbod is er weer doorstroming van jonge kinderen met een extra vraag binnen Zeist. We hebben begin 2021 met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een bijeenkomst georganiseerd met alle scholen in Zeist. Hierin zijn de ervaringen en resultaten van de 9 pilotscholen besproken. In de pilots is ingezet op het vormen van multidisciplinaire teams met school en de vaste leerplichtambtenaar, school CJG-er en jeugdgezondheidszorg. Het resultaat is snellere en gezamen­lijke ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Samen met vier scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben we verder gewerkt aan het gezamenlijk inzetten van middelen. Uit deze middelen wordt op deze scholen preventieve ondersteuning en hulp voor leerlingen geboden. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs geven aan dat hun leerlingen hiermee leren grenzen aan te geven, zich beter kunnen reguleren en dat er minder lesuitval is. Deze inzet

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

biedt rust voor leerlingen in coronatijd. Een reguliere school voor voortgezet onderwijs weet via deze inzet leerlingen die (dreigen) uit te vallen binnen de school te houden en weer terug naar school te laten gaan.  en veilige thuissituatie zonder huiselijk geweld en ■ E kindermishandeling. • De ervaringen met twee medewerkers van SAVE werkzaam in de lokale teams van het CJG waren heel positief. Uit de evaluatie bleek dat het snel kunnen overleggen met elkaar als zeer nuttig en waardevol werd ervaren. Bij de medewerkers van SAVE is nu beter bekend welke beschikbare kennis en vaardigheden er zijn bij het CJG Zeist. Dit bevordert de hulp aan kinderen. • Met SAVE en de andere gemeenten in de regio ZOU werden de puntjes op de i gezet wat betreft de samen­ werkingsafspraken. Dit is soepeler verlopen dan een jaar geleden. • Medewerkers van het CJG en ST hebben een vierdaagse training gekregen over veiligheid. Dit vergroot belangrijke kennis over de thema's huiselijk geweld en kindermishandeling. Een deel van de medewerkers krijgt deze training nog in 2022. Een groot deel van de CJGmedewerkers is specifiek getraind in het praten met kinderen over het thema kindermishandeling.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

46

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ We blijven kwalitatieve zorg leveren binnen budget. • De regionale inkoop van Jeugdhulp is in 2021 afgerond. De komende jaren zal het accent verlegd worden van de inkoop naar het verder versterken en doorontwikkelen van het contractmanagement. Zo kan goed gestuurd worden op de afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit en het werken aan transformatie van zorg.

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

WAT HEEFT HET GEKOST? EXPLOITATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product

6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71 M  aatschappelijke dienstverlening 18+ 6.72 M  aatschappelijke dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Programma Merkbaar beter in zorg voor elkaar

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

BIJLAGEN

2020 realisatie

2021 begroting

2021 begroting na wijz. (A)

2021 realisatie (B)

2021 verschil (A-B)

L

6.683

6.308

7.042

7.027

V

15

B

192

0

319

415

V

96

S

-6.491

-6.308

-6.723

-6.612

V

111

L

2.248

1.925

2.265

2.645

N

380

B

49

0

0

229

V

229

S

-2.199

-1.925

-2.265

-2.416

N

151

L

13.495

12.039

12.843

13.499

N

656

B

307

491

491

557

V

66

S

-13.188

-11.548

-12.352

-12.942

N

590

L

14.781

14.076

16.177

15.537

V

640

B

229

0

0

26

V

26

S

-14.552

-14.076

-16.177

-15.511

V

666

L

248

108

139

145

N

6

B

0

0

0

0

N

0

S

-248

-108

-139

-145

N

6

L

5.705

6.118

8.130

6.698

V

1.432

B

8

0

1.260

687

N

573

S

-5.697

-6.118

-6.870

-6.011

V

859

L

43.160

40.574

46.596

45.551

V

1.045

B

785

491

2.070

1.914

N

156

S

-42.375

-40.083

-44.526

-43.637

V

889

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

47

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

PARAGRAFEN

BALANS

BIJLAGEN

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10

Onderdeel Inzet experts en expertpool Project Vollenhove Vooruit Diverse kleinere afwijkingen Totaal Wijkteams Vervoerskosten regiotaxi Onderhoud gebouwen Diverse kleinere afwijkingen Totaal Maatwerkvoorziening (WMO) Wmo begeleiding Wmo huishoudelijke hulp Uitvoering 2e Zeister coronasteunpakket Pilot leerzorg Diverse kleinere afwijkingen Totaal Maatschappelijke dienstverlening 18+ Jeugd aanpak probleem verdringing etc Samen Veilig Midden Nederland Jeugd maatwerkdienstverlening Kansrijke start Incidenteel deel Kansrijke start Diverse kleinere afwijkingen Totaal Maatschappelijke dienstverlening 18Diverse kleinere afwijkingen Totaal Geëscaleerde zorg 18+ Jeugd aanpak wachtlijsten etc Jeugd Essentiële functies Diverse kleinere afwijkingen Totaal Geëscaleerde zorg 18Saldo programma

Onderdeel Reserve egalisatiesystematiek RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist) RIOZ-gelabeld deel Vollenhove Vooruit Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen Saldo programma na mutaties reserves

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

Product Res Toel 6.2 A 6.2 3 6.2 6.2 6.6 B 6.6 4 6.6 6.6 6.71 C 6.71 D 6.71 2 E 6.71 1 F 6.71 6.71 6.72 1 G 6.72 H 6.72 I 6.72 J 6.72 1 6.72 6.72 6.81 6.81 6.82 1 K 6.82 L 6.82 6.82

Bedrag V/N € 46.000 V € 10.000 V € 55.000 V € 111.000 V € 144.000 N € 5.000 V € 12.000 N € 151.000 N € 432.000 N € 325.000 N € 88.000 V € 41.000 V € 38.000 V € 590.000 N € 832.000 V € 197.000 N € 133.000 N € 116.000 V € 17.000 V € 30.000 V € 666.000 V € 6.000 N € 6.000 N € 916.000 V €0 V € 58.000 N € 859.000 V € 889.000 V

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Res 1 2 3 4

Bedrag V/N € 1.806.000 N € 88.000 N € 10.000 N € 5.000 N € 1.020.000 N

48

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

■ TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT ■ A. Inzet experts en expertpool € 46.000 voordelig Doordat de medewerkers van het CJG en de Sociaal teams steeds meer ervaring hebben en deskundig zijn, is de inzet van externe experts steeds minder nodig. ■ B. Vervoerskosten regiotaxi € 144.000 nadelig Voor de overschrijding op deze post zijn meerdere oorzaken: • De afbouw van de bijdrage van de provincie. • Jaarlijks worden de tarieven van de vervoerders geïndexeerd met de NEA index. In 2020 was deze indexering fors: 6,7%. • Er is een toename van het aantal cliënten dat teveel beperkt is om te kunnen reizen met de regiotaxi. Deze cliënten ontvangen een vergoeding voor alternatief vervoer en dat leidt tot hogere kosten. • Vanwege de coronapandemie liep het vervoer met de regiotaxi in 2020 sterk terug. De vervoerder kreeg een compensatie van de Utrechtse gemeenten. Vanwege de administratieve verantwoording kwam een deel van de kosten voor 2020 daarom te laste van het boekjaar 2021. Tegenover de nadelen staat een fiscaal voordeel ad € 217.000. Over meerdere jaren hebben we, na bezwaar te hebben gemaakt, de betaalde BTW terugontvangen.

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Wmo-begeleiding ■ C.  € 432.000 nadelig De overschrijding op Wmo begeleiding is met name toe te schrijven aan de inzet op individuele begeleiding. Het aantal cliënten blijft toenemen, vaak met complexe problematiek. De gevolgen van corona op het leven van kwetsbare mensen zien we terug in de aanvragen voor ondersteuning bij het Sociaal Team. Deze worden niet apart geregistreerd, maar vragen wel meer inzet van begeleiding. Daarnaast is er sprake geweest van meer inzet van maatwerkafspraken bij enkele zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor de inzet van intensieve begeleiding voor mensen met een visuele beperking. ■ D. Wmo huishoudelijke hulp € 325.000 nadelig Er is sprake van een overschrijding op het budget. Deze is met name toe te schrijven aan de aanhoudende stijging van het aantal cliënten. De trend zet ook in 2021 door. Daarnaast zien we een toename van het aantal mensen dat extra inzet nodig heeft om het huishouden schoon en leefbaar te kunnen houden. ■ E. Uitvoering 2e Zeister coronasteunpakket € 88.000 voordelig Begin 2021 heeft de raad een tweede Zeister coronasteun­ pakket ingesteld. Het ontvangen van steun was aan voor­ waarden verbonden. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en daarmee van de ontwikkelingen

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

49

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

rond corona in 2021. Niet benodigde middelen vloeien terug naar de reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ).

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

met name in het kader van Sociaal in Balans, stappen te zetten in het realiseren van onze doelen en taakstellingen in het brede sociaal domein.

Pilot leerzorg ■ F.  € 41.000 voordelig ■ H. Samen Veilig Midden Nederland € 197.000 nadelig In 2019/2020 zijn we in de regio ZOU gestart met de Pilot Logeerzorg, met Zeist als trekker. Om logeerzorg als respijt­ Over 2021 is er een tekort ontstaan bij SVMN ad € 441.000. voorziening te kunnen bieden in de 5 gemeenten, is er Door meevallers uit voorgaande jaren bedraagt het totale budget toegekend vanuit het Rijk om deze vorm van tekort € 197.000. Het tekort over 2021 wordt deels verzaakt respijtzorg op te zetten. In 2021 zijn we doorgegaan met door een stijging van het aantal zaken ‘onder toezichtstelling’ de samenwerking in de regio ZOU (en verkenning met (OTS) met 38%. Deze stijging komt door het wegwerken van de Food­valley) om te komen tot een bovenregionaal logeer­ de lange wachtlijsten bij de Raad van de kinderbescherming. huis. Vanuit VWS hebben we toestemming gekregen de over­ Daarnaast is er een stijging van de inzet van SAVE-begeleiding. gebleven middelen te besteden aan deze verkenning. Dat is de fase dat geprobeerd wordt om ouders te bewegen Het project loopt in het eerste kwartaal van 2022 door en nog vrijwillig mee te werken aan de geboden hulp. Het lokale daarom wordt het resterende budget via de reserve team heeft dus meer gebruik gemaakt van deze expertise Egalisatie­systematiek meegenomen naar 2022. van SAVE.

Vanuit SVMN wordt aangegeven dat de problematiek van mensen verzwaard is door corona. ■ G. Jeugd aanpak probleem verdringing etc. € 832.000 voordelig ■ I. Jeugd maatwerkdienstverlening € 133.000 nadelig Bij de mei- en septembercirculaire ontvingen we in 2021 van De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er een grotere het Rijk € 832.000 extra middelen voor met name de aanpak vraag was naar JGGZ hulp. We zien vooral meer inzet van van Jeugdproblematiek. Gezien de omvang van de bedrag deze hulp in het tweede half jaar. De stringente maatregelen en de complexiteit van de opgaven in het sociaal domein vanwege de corona pandemie hebben ook zijn weerslag hebben we ervoor gekozen een zorgvuldig plan te maken gehad op de jeugdigen in Zeist. Kinderen ontwikkelen zich alvorens de middelen in te zetten. De middelen worden door vooral in het contact met leeftijdgenoten maar ook in middel van de reserve Egalisatiesystematiek meegenomen contact met andere volwassen zoals (muziek)leerkrachten en naar 2022. Dan zullen de middelen worden ingezet om,

Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

50

Jaarstukken 2021 INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

FINANCIEEL RESULTAAT

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

BIJLAGEN

Essentiële functies OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE ■ L.  € 0 voordelig ■ Kaderstellende documenten: Voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren is er zeer > Zie bijlage 7 specialistische zorg. Dit betreft de zogenoemde Essentiële ■ Verbonden partijen: functies jeugd. Het gaat hier om zorg die geboden wordt • Stichting Meander Omnium binnen de jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) en drie milieu ■ Beleidsindicatoren: voorzieningen (zorg, onderwijs, verblijf op één plek) en een > Zie bijlage 6 kliniek voor specialistische opname voor psychiatrische zorg. • Clienten met een maatwerkarrangement Aan het eind van 2020 en het begin van 2021 is het aantal • Jongeren met jeughulp Kansrijke start jeugdigen in deze vormen van zorg flink toegenomen. We • Jongeren met jeugdreclassering ■ J.  • Jongeren met jeugdbescherming € 116.000 voordelig waren daardoor genoodzaakt het budget voor de essentiële Vanuit 2020 is er incidenteel budget ad € 97.000 overgeheveld functies te verhogen met € 1.260.000. De Raad heeft hiertoe ■ Risico’s: > Zie paragraaf 3.1 naar 2021 wat achteraf niet nodig bleek. besloten bij behandeling van de tweede bestuursrapportage • Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021. Als dekking voor deze verhoging is een post opgenomen ■ K. Jeugd aanpak wachtlijsten etc “nog te ontvangen compensatie van het Rijk”.

Over de jaren € 916.000 voordelig 2020 en 2021 is er een compensatieregeling van het Rijk voor Bij de mei- en septembercirculaire ontvingen we in 2021 van de kosten van jeugdigen met een voogdijmaatregel in verblijf. het Rijk € 916.000 extra middelen voor met name de aanpak De stijging van de kosten op de essentiële functies wordt van Jeugdproblematiek. Gezien de omvang van de bedrag voornamelijk veroorzaakt door deze kinderen en daarom en de complexiteit van de opgaven in het sociaal domein komt Zeist in aanmerking voor compensatie. De compensatie zal worden uitgekeerd bij de december­circulaire 2022. hebben we ervoor gekozen een zorgvuldig plan te maken alvorens de middelen in te zetten. De middelen worden door Zagen we aan het begin van 2021 nog een stijging van het middel van de reserve Egalisatiesystematiek meegenomen aantal jeugdigen, in de tweede helft van 2021 liep het aantal naar 2022. Dan zullen de middelen worden ingezet om, weer flink terug; van 25 op 1 januari, naar 16 op 31 december. met name in het kader van Sociaal in Balans, stappen te Die daling zorgde ervoor dat het budget uiteindelijk niet met zetten in het realiseren van onze doelen en taakstellingen € 1.260.000 verhoogd hoefde te worden, maar met € 687.000. in het brede sociaal domein. De post “nog te ontvangen compensatie” is daardoor ook aangepast naar € 687.000. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Uitsluitend voor Jaarstukken 2021 | Gemeente Zeist | Programma’s identificatiedoeleinden sporttrainers. De on- of beperkte mogelijkheid om contact te hebben met anderen leidde niet alleen tot spannings­ klachten maar ook tot (zwaardere) gedragsproblematiek. Het lukt ouders niet altijd om dat zelf bij te buigen en daarom zochten zij, bij het weer meer open gaan van de maat­ schappij, voor hun kinderen hulp bij het CJG of de huisarts. De oorzaak van de klachten, de coronacrisis, is niet apart geregistreerd en dus ook niet in cijfers weer te geven.