01-22RV028# 1e Bestuursrapportage 2022 (gewijzigd)

Door indexering van de kosten, uitbreiding van openingstijden (aansluitend op de eerste en laatste bus), efficiëntere inzet van personeel en hogere inkomsten per stallingsplek wordt vanaf 2022 een jaarlijks bedrag van € 90.000 verwacht. Er wordt jaarlijks afgerekend op werkelijke kosten.

54 1e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 25. Bijdrage VVE’s parkeren -63 -63 -63 -63 Als gemeente hebben we zitting in 15 Verenigingen van Eigenaren (VvE). Binnen deze VvE’s zijn er 10 met een relatie met het collegeproduct “Parkeren”. Binnen deze VvE’s is de gemeentelijke inbreng een parkeerdek of -garage. Veel VvE’s hadden na de oprichting een slapend karakter en was men terughoudend met het reserveren van budgetten voor toekomstig onderhoud. Inmiddels zijn de meeste VvE’s actief en vinden er reserveringen plaats voor toekomstig onderhoud. Buiten de reservering van onderhoudsbudgetten zijn er ook uitgave voor deelname aan de VvE, gezamenlijke VvE kosten en herstelwerkzaamheden aan het deel waarvoor wij als gemeentelijk verantwoordelijk zijn (parkeerdek, garage). De bijdragen zijn de afgelopen 3 jaar fors gestegen (tot € 63.000 in 2021). Het is daarom goed om de kosten rondom VvE’s een eigen plek te geven en te ontvlechten van het product “Parkeren”. In deze Bestuursrapportage vragen we een structureel budget van € 63.000. Programma 7: Meedoen 2022 2023 2024 2025 26/31. Apparaatskosten RDWI -34 136 204 273 In verband met de invoering van de Wet Inburgering worden de huidige taken met betrekking tot de intensieve aanpak inburgeraars afgebouwd. Dit geeft een voordeel op de apparaatskosten in 2022 van € 66.000.

In verband met de uitvoering van de eenmalige energietoeslag voor minima is in 2022 rekening gehouden met € 100.000 uitvoeringskosten door de RDWI. 2022 2023 2024 2025 27. WWB inkomensuitkeringen 1.300 200 150 50 In 2021 ontstond een overschot van 2 miljoen welke is ontstaan doordat de uitkeringslasten verder daalden ten opzicht van de Rijksuitkering Buig. In 2022 lijkt het positieve resultaat zich door te zetten door een aanhoudend lage werkloosheid en een relatief hoge rijksuitkering. Het ramen van uitgaven was in de afgelopen jaren lastig, met name doordat de effecten van de Coronapandemie op de werkgelegenheid zich lastig lieten voorspellen. Anno 2022 spelen de oorlog in Oekraïne en historisch hoge inflatie een rol, waardoor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en uitkeringsconsumptie zich opnieuw lastig laten voorspellen. Daarom zijn we voorzichtig in de prognose van de tweede helft van 2022 en volgende jaren. In de 2e bestuursrapportage zal deze analyse geactualiseerd worden nadat ook de voorjaarsnota van de RDWI is gepresenteerd. 2022 2023 2024 2025 28. BBZ kapitaalverstrekkingen -37 -21 -21 -21 Nadat de Tozo-regeling in verband met corona is gestopt, verwachten we een toename van het aantal aanvragen kapitaalverstrekkingen BBZ. We volgen de begroting van de RDWI.

Mogelijk volgt een bijstelling in de 2e bestuursrapportage nadat de cijfers uit de voorjaarsnota bekend worden. 2022 2023 2024 2025 29. BBZ Rijksbijdrage -154 Vanaf 2020 is de BBZ regeling gewijzigd. Pas na afloop van het jaar kan de rijksbijdrage worden berekend op basis van de cijfers van de RDWI. We verwachten dit jaar negatieve afrekeningen over 2020 en 2021. Op basis de oude regeling uit 2019 ontvingen we een positieve afrekening van het Rijk. Deze zijn met elkaar verrekend. 2022 2023 2024 2025 30. Bijzondere bijstand minima -400 -390 -380 -370 De bijzondere bijstand wordt relatief veel gebruikt door onze inwoners. Hierdoor blijkt sprake van een trendmatige stijging van de kosten die we nu meerjarig in deze rapportage opnemen. De hogere uitgaven in de afgelopen jaren werden tot 2021 verrekend met de reserve sociaal domein. 2022 2023 2024 2025 32. Participatie statushouders 14 28 41 55 Vanaf 2022 worden de kosten voor statushouders afgebouwd. Nieuwe instroom valt onder de Wet inburgering. Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat

55 1e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 34. Verwerking GRP 2022 -41 67 64 69 Het vastgestelde GRP2022 is verwerkt in deze bestuursrapportage. Een flink deel van de begrotingswijziging verloopt budget neutraal omdat de inkomsten dalen (nadelig) en er flink minder wordt gedoteerd aan de spaarvoorziening riolering (voordelig). De mutatie op de begrote dotatie aan de egalisatievoorziening riolering leidt tot een positief saldo op de exploitatie. In de 1 e berap 2021 is tussentijds een te groot nadelig saldo gepresenteerd welke voor een deel had moeten worden bijgesteld in de egalisatievoorziening. Met deze begrotingswijziging sluit het GRP weer volledig aan met de meerjarenbegroting. Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid 2022 2023 2024 2025 35. Aframing huuropbrengst Lokaal Victoria -55 -55 -55 -55 Eind 2021 is het gemeentelijke pand Lokaal Victoria verkocht. De opbrengst hiervan is ten gunste gekomen van het vastgoedfonds. De begrote onderhoudslasten voor Lokaal Victoria zijn bij de begrotingswijziging voor de nieuwe onderhoudsplannen per 2022 reeds afgeraamd. De reden hiervoor is dat dit pand als gevolg van de verkoop niet in de nieuwe onderhoudsplannen voorkomt. Verder ontving de gemeente Zeist tot en met 2021 ruim 50.000 euro huur per jaar voor dit pand. Door de verkoop zijn deze huurinkomsten komen te vervallen per 2022.

Om die reden worden de begrote huurontvangsten voor Lokaal Victoria per 2022 structureel op €0 gezet. Dit nadeel komt ten laste van het begrotingssaldo.

56 1e Bestuursrapportage 2022

Budget neutrale meldingen Meldingen met een budgetneutraal effect

2022

2023

2024

2025

2026

-50 50 33 -33 -100 100 135 -135 -250 250

33 -33 -100 100 165 -110 -55 -

33 -33 -100 100 175 -110 -65 -

33 -33 -100 100 190 -110 -80 -

33 -33 -100 100 190 -110 -80 -

Programma 2: Vitale gemeenschappen 41 Exploitatielasten tijdelijke onderwijshuisvesting Kohnstammplein -40 -40 41 Gebruiksvergoedingen/huren tijdelijke onderwijshuisvesting Kohnstammplein 40 40 42 Stormschade groen februari 2022 -91 42 Inzet weerstandsvermogen 91 -

-40 40 -

-40 40 -

-40 40 -

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 43 Extra inzet CJG en ST voor toegenomen hulpvraag agv coronacrisis-270 43 Stelpost Coronacompensatie 270 44 WMO Begeleiding -600 44 Dekking weerstandsvermogen 600

-

-

-

-

Programma 5: Veilig thuis en op straat 45 Extra inzet ondersteuning toezicht en handhaving agv corona 45 Stelpost Coronacompensatie

-27 27

-

-

-

-

Programma 7: Meedoen 46 Apparaatskosten RDWI 46 Apparaatskosten RDWI 47 Geen onderscheid meer jeugdwerkloosheid en reintegratie 47 Geen onderscheid meer jeugdwerkloosheid en reintegratie

-311 311 98 -98

-311 311 98 -98

-311 311 98 -98

-311 311 98 -98

-311 311 98 -98

-

-3 3 -

-3 3 -

-3 3 -

-3 3 -

B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 36 Communicatie kosten door corona 36 Stelpost Coronacompensatie 37 Dotatie voorziening WGA 37 Toevoeging weerstandsvermogen WGA 38 Coördinator IV projecten / ambtelijk opdrachtgever 38 Coördinator IV projecten / ambtelijk opdrachtgever 39 Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) 39 Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) personele capaciteit 39 Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) uitvoeringsbudget 40 Voorfinanciering opvang Oekraïense vluchtelingen 40 Dekking weestandsvermogen

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat 48 Aankoop zonnepanelen 48 Gebruiksvergoeding zonnepanelen Totaal

-

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 2022 2023 2024 2025 36. Communicatie kosten door corona -50 Dekking uit de stelpost Coronacompensatie 50 Net als in 2020 en 2021 heeft het college begin 2022 veel aandacht besteed aan communicatie naar de inwoners met betrekking tot het effect van Corona. Nu de maatregelen vrijwel zijn opgeheven, is ook de communicatie afgeschaald. Tot en met april is ongeveer € 50.000 aan communicatiekosten gemaakt. Compensatie vanuit het Rijk voor deze kosten komt er naar verwachting niet. Daarom houden we rekening met een negatief effect op de stelpost Corona.

57 1e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 37. Dotatie aan voorziening WGA 33 33 33 33 Vrijval toevoeging WGA in Weerstandsvermogen - 33 - 33 - 33 - 33 Op het moment dat de gemeente risicodrager werd voor de indicaties Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is het regulier budget als jaarlijkse toevoeging aan het weerstandsvermogen toegevoegd. Deze toevoeging WGA was de dekking voor eventuele WGA-indicaties. Bij de jaarrekening 2021 is een voorziening getroffen op basis van het aantal indicaties WGA en de daaruit voortkomende verplichtingen. Hierdoor zijn de jaarlijkse toevoegingen WGA aan het weerstandsvermogen vrij komen vallen, totaal € 32.800. Bij het treffen van de voorziening WGA is besloten om de jaarlijkse toevoeging als dotatie in de voorziening WGA te doteren. Hiermee kunnen nieuwe WGA-indicaties worden betaald en wordt schommelingen in de uitgave voorkomen. Via de melding in de bestuur rapportage wordt de Raad gevraagd om akkoord te gaan met deze budget neutrale melding van € 33.000. 2022 2023 2024 2025 38. Coördinator IV projecten / ambtelijk opdrachtgever -49 -97 -97 -97 Dekking bestaande budgetten Informatievoorziening 49 97 97 97 Op het vlak van innovatie, digitalisering en informatievoorziening is veel in beweging. In de komende jaren gaan we aan de gang met grote projecten die de organisatie steunen om het werk zo goed mogelijk uit voeren.

Denk daarbij aan projecten als vervanging van het raadsinformatiesysteem, doorontwikkeling financieel en personeelssysteem, omgevingswet enz. Informatievoorziening en de technische ondersteuning vervult daarmee een steeds crucialere en toenemendere rol bij de organisatieontwikkeling. Naast dat dit capaciteit vraagt in de uitvoering en budget voor middelen, zien we dan het ook nodig is om in de aansturing te investeren om de samenhang en integraliteit te bewaren. Daarbij kiezen we voor het aantrekken van een coördinator projecten. Omdat dit een rol is waarin samenhang van belang is. kiezen we er voor deze niet per project, maar in één keer te organiseren Door dit vanuit de budgetten vanuit IV te bekostigen sorteren we voor op de afspraken die bij de start van een project gemaakt worden rondom benodigd budget en capaciteit. Hiermee komt deze overheveling naar personele capaciteit in de plaats van soortgelijke kosten die vanuit het IV budget op dat moment gemaakt moeten worden voor deze projecten. 2022 2023 2024 2025 39. Uitvoering Wet Open Overheid (WOO) -135 -165 -175 -190 Dekking gealloceerde middelen / taakmutatie Gemeentefonds 135 165 175 190 Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 treedt de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

De WOO is een vijfjarig traject waarin stap voor stap we bewegen naar een meer proactieve transparante overheid. Vanuit het rijk worden voor de komende vijf jaar middelen beschikbaar gesteld voor gemeente die gericht zijn om de informatie huishouding in de komende vijf jaar dusdanig op orde te brengen dat deze voldoet aan de wettelijke eisen. Een deel van dit budget is nodig voor de inrichting van processen, aansluitingen op landelijke voorzieningen e.d. Tegelijktijdig vraagt het ook personele inzet om invulling te geven aan de eisen van de WOO. Om die reden willen we een deel van het budget overhevelen naar het algemene loonkosten budget daarvanuit we de inzet kunnen organiseren die nodig is voor invoering van deze wet. Na invoering is de verwachting dat ook dan nog inzet noodzakelijk is. Daarvoor is op dit moment geen budget beschikbaar. Zodra de consequenties van de wet gedurende de komende jaren verder duidelijk worden komen we daarop terug. 2022 2023 2024 2025 40. Voorfinanciering opvang Oekraïense vluchtelingen -250 Dekking uit weerstandsvermogen 250 Doormiddel van de RIB “Financiële processen noodopvang Oekraïense vluchtelingen” (nr. 22_059) is de raad geïnformeerd over de financiële zaken rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiermee is een bedrag van 250.000 gemoeid welke geldt als voorfinanciering.

Deze kosten zullen, naar alle waarschijnlijkheid, volledig door het rijk gecompenseerd worden.

58 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 2: Vitale gemeenschappen 2022 2023 2024 2025 41. Exploitatielasten en baten Kohnstammplein -40 -40 -40 -40 Dekking uit de huur-(vergoedingen) hiervoor 40 40 40 40 In 2021 is de tijdelijke onderwijshuisvesting aan het Kohnstammplein gerealiseerd. Ten behoeve van de baten en lasten in het lopende jaar is een post aangemaakt in de begroting per 2022. Dit betreft lasten voor energie en onderhoud bijvoorbeeld. Daarnaast ontvangt de gemeente gebruiksvergoedingen/huurvergoedingen. Deze baten en lasten zullen ongeveer aan elkaar gelijk zijn, waardoor dit per saldo budgettair neutraal is. 2022 2023 2024 2025 42. Stormschade februari 2022 groen -91 Dekking inzet weerstandsvermogen 91 In februari jl. trokken de drie stormen Dudley, Eunice en Franklin over het land. Deze stormen veroorzaakten omgewaaide bomen en een grote ravage binnen Zeist. Zo’n 80 bomen zijn weggezaagd en of veilig gemaakt. Ook zijn alle takken verwijderd van de openbare weg en gazons. Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 2022 2023 2024 2025 43. Extra inzet CJG en ST als gevolg van coronacrisis -270 Dekking uit de stelpost Coronacompensatie 270 De gevolgen van de coronacrisis zijn in het CJG en ST ook dit jaar nog dagelijks merkbaar. We zien een toename van hulpvragen van de kwetsbare mensen in onze samenleving, maar ook een groot aantal jongeren dat door de crisis in de problemen is geraakt.

Financiële zorgen, gebrek aan sociaal contacten en scholen die dicht waren hebben een impact op gezinnen en alleenstaande (ouderen). De huidige onzekerheid door de oorlog in Oekraïne kan mogelijk ook voor extra financiële druk in de gezinnen zorgen. Daarnaast zien we een verzwaring van casuïstiek in aard en ernst. Om die extra hulpvragen op te kunnen vangen worden, evenals in 2021, extra medewerkers ingezet in de wijkteams. Over het hele jaar betekent dit een kostenstijging van € 270.000, gelijk aan gemiddeld 3 fte. 2022 2023 2024 2025 44. Wmo begeleiding -600 0 0 0 Dekking uit weerstandsvermogen 600 0 0 0 Zie ook melding 13. Bij Wmo begeleiding is sprake van een aanhoudende toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op individuele begeleiding, vaak met complexe problematiek. Hierdoor ontstaat er een tekort op het budget. In de risicoparagraaf van de begroting 2022 is de toenemende Wmo-vraag als risico opgenomen (R725). Bij de berekening van onze weerstandscapaciteit is rekening gehouden met dit risico. Daarom wordt voorgesteld de verhoging van het budget in 2022 éénmalig te dekken uit het weerstandsvermogen. Een onttrekking uit het weerstandsvermogen van € 600.000 heeft een effect op de weerstandscapaciteit. Het ratio zal daardoor afnemen. Als het weerstandscapaciteit teveel daalt zal het weerstandvermogen in 2023 weer op peil gebracht moeten worden.

In 2022 het tekort op de Wmo begeleiding dekken uit het weerstandsvermogen heeft in 2022 geen effect op het begrotingsresultaat, maar in 2023 mogelijk wel. Gezien de omvang van de meldingen in deze bestuursrapportage, en het effect daarvan op het begrotingssaldo in 2022, wordt voorgesteld het tekort op de Wmo in 2022 te dekken uit het weerstandsvermogen. Omdat het een effect heeft op de weerstandscapaciteit wordt het als een apart besluit voorgelegd aan de Raad.

59 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 5: Veilig thuis en op straat 2022 2023 2024 2025 45. Extra inzet ondersteuning toezicht en handhaving -27 Dekking uit de stelpost Coronacompensatie 27 In 2021 is een specifieke uitkering ontvangen van Het Rijk ter ondersteuning van de toezicht en handhaving als gevolg van corona. Begin 2022 zijn er nog corona beperkende maatregelen waarvoor uitgaven zijn gemaakt ter ondersteuning van de toezicht en handhaving. In 2022 is echter geen financiële dekking voor deze uitgaven uit de specifieke uitkering, omdat in 2022 hieronder geen kosten meer kunnen worden verantwoord. De financiële dekking voor deze kosten in 2022 vindt plaats vanuit de coronamiddelen. Programma 7: Meedoen 2022 2023 2024 2025 46. Apparaatskosten RDWI/BIGA -311 -311 -311 -311 Dekking taakveld 640 311 311 311 311 De bijdrage aan Biga is per abuis dubbel in de begroting opgenomen. Dit betreft een verschuiving tussen taakveld 630 en 640 en met deze correctie wordt op taakveld 640 de bijdrage aan Biga correct gepresenteerd. 2022 2023 2024 2025 47. Re-integratie jeugdwerklozen -98 -98 -98 -98 Dekking binnen taakveld 650 98 98 98 98 De RDWI presenteert in haar begroting geen onderscheid meer tussen re-integratiekosten algemeen en onderdeel jeugdwerkloosheid. Conform deze begroting worden de kosten van re-integratie nu ook in onze begroting opgenomen als 1 post.

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat 2022 2023 2024 2025 48. Aanschaf verplaatsbare zonnepanelen 0 -3 -3 -3 Gebruiksvergoeding 0 3 3 3 Rond de Weggeefwinkel doet zich een mooie kans voor om meerdere maatschappelijke doelen in een keer te bereiken. Op dit gemeentelijke pand kunnen verplaatsbare units zonnepanelen worden geplaatst. Het pand kan hiermee direct aardgasloos worden verwarmd, waarbij de gebruiksvergoeding van de zonnepanelen de helft is van de huidige energierekening. Daarnaast is dit een mooi voorbeeld binnen het project “Aan de slag met je dak” en binnen de wijk Vollenhove. Voor de gemeente worden de kosten van de afschrijvingslasten op de investering gedekt uit de gebruiksvergoeding. Als te zijner tijd het pand gesloopt wordt, krijgen de zonnepanelen een ander maatschappelijke bestemming in Zeist.

60 1e Bestuursrapportage 2022

Rapportage IAC en Heroverwegingen

61 1e Bestuursrapportage 2022

Inleiding rapportage In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportage (bij de 2 e bestuursrapportage 2021) gescoord op status en voorzien van eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzicht van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terug gekomen. Daarnaast zijn alle items die bij de Begroting 2022 van “Uitwerken” naar “Uitvoeren” zijn gezet nu nieuw toegevoegd in de rapportage. Bij een aantal van de items zijn in de aanmeldingen ook financiële componenten toegevoegd. Al deze items hebben alleen een incidentele vertraging en daarmee dus geen aanpassing in het structurele effect van de maatregelen. In onderstaande tabel staan deze items weergegeven. De aanvullende toelichtingen zijn in de rapportage opgenomen. Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.

IAC Voorstellen 1.07 De burger zijn eigenaarschap 2.02 Biodiversiteit door de buurt! Heroverwegingen 21 Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis 34 Kostenverhaal 49 Verzelfstandiging warenmarkten 55 Parkeerbelasting straat verhogen 56 Parkeertarieven garages verhogen

2022

2023

2024

2025

2026

-94 -

-94 -150

-

-

-

PM -150 -34 -278

PM -130 -57 -431

PM -

-

-

-

-

62 1e Bestuursrapportage 2022

IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie

Verloopt volgens planning

Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering, 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering, 1.05 – Reductie van de personele lasten en 1.08 – efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000, vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling.

Dit zorgt voor bijgaand kader: - Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken - Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency - De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten) - De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist - Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering) Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw raad hierover een update”. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons af komen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves.

Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader: De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist. Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: (Ook de heroverweging 52/53 worden hiermee besproken)

2022 100 100 -

2023 250 250 -

2024 600 600 -

2025 1.000 1.000 -

Om invulling te geven aan deze taakstellingen zijn er een drietal projecten opgericht, ieder met haar eigen scope en doelstelling: • Project 1: Financieel technische oplossingen o Scope: Verlagen budgetten van de kostenplaats ‘ondersteuning organisatie’. o Doelstelling: € 231.000 vanaf 2022. • Project 2: Gericht en met zorg gekozen o Scope: Dit project is erop gericht om de personele lasten van de organisatie te onderzoeken. o Doelstelling: € 19.000 vanaf 2022, € 250.000 vanaf 2023.

63 1e Bestuursrapportage 2022

• Project 3: Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering o Scope: Kunnen wij ons werk slimmer, efficiënter en effectiever inrichten? Te denken valt aan besparingen door innovatie (omdenken), het automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden, doorvoeren van efficiency en onder andere door het niet meer uitvoeren van taken. Naast een financiële opbrengst, draagt dit bij aan het nog beter organiseren van ons werk. o Doelstelling: € 100.000 in 2022, € 250.000 in 2023, € 600.000 in 2024, € 1.000.000 vanaf 2025. Project 1: Financieel technische oplossingen is succesvol afgerond en verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2021. De resultaten van ‘project 2: gericht en met zorg gekozen’ en ‘project 3: innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’ worden betrokken bij de begroting 2023. Bij de 2e bestuursrapportage 2022 wordt het restant aan te realiseren taakstelling voor 2022 ingeboekt.

1.07 De burger en zijn eigenaarschap

Verloopt niet volgens planning

De burger en zijn eigenaarschap Maatschappelijk effect: Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen ook eigenaar is, maakt dat de eigen leefomgeving meer betekenis zal krijgen en kan verbeteren. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 Financiële afwijking -150 -150 Toelichting: Uitgangspunt van dit voorstel is aansluiten bij de energie die in de samenleving is om meer eigenaarschap te nemen in de eigen leefomgeving. Het is te optimistisch gebleken om voor 2022 en 2023 financiële opbrengst te behalen. Aansluitend bij pilot(s) die opgestart worden in het kader van de IAC voorstellen over biodiversiteit (IAC 2.02) en onkruidbestrijding (5.10) wordt gekeken welke besparing vanaf 2024 mogelijk is bij het meer eigenaarschap bij inwoners neer te leggen. Voor de jaren 2022 en 2023 is er dekking voor deze financiële aanmelding voor € 56.000 uit bestaande budgetten. Het netto-effect voor deze jaren komt daarmee uit op € 94.000 per jaar. 1.09 Sport en Ontmoeten

Verloopt volgens planning

Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: De lopende uitvoering van het masterplan buitensport zorgt al voor concentratie en clustering van buitensport. De routekaart binnensport fase 1 is vastgesteld. De financiële middelen voor de uitvoering volgen. Ook voor komende fasen wordt de binnensport ambitie financieel verder uitgewerkt. Zie hiervoor ook wensenlijst ambities P&C 2022

64 1e Bestuursrapportage 2022

1.10 Organisatie integraal werken

Verloopt volgens planning

Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: In 2022 en 2023 zal moeten worden ingezet op verdere kostendeskundigheid. Hieruit kunnen voorstelen naar voren komen die in latere jaren bijdragen aan de genoemde doelen. 1.12 Zelfbeheer stimuleren met Zeisterknopen

Is gerealiseerd

Stimuleren van de lokale munt 'de Zeister Knoop' (ZK) door de munt als mogelijkheid toe te voegen aan de reeds bestaande mogelijkheden om vrijwilligersactiviteiten te belonen, als relatiegeschenk of als blijk van waardering aan te bieden in andere situaties. Een en ander in lijn met de motie van de gemeenteraad over de ZK in november 2020. Maatschappelijk effect: De Zeister Knoop (ZK) stimuleert consumenten lokaal te investeren. Hierdoor wordt waarde gecreëerd in de eigen nabije omgeving. Andere voordelen kunnen het vergroten van de sociale contacten zijn, steun voor plaatselijke ondernemingen, de samenwerking tussen lokale ondernemers en het steunen van nieuwe bedrijven. De ZK vraagt deelnemers ook inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: In 2021 is binnen de gemeentelijke organisatie het bewustzijn vergroot over het inzetten van de Zeister Knoop als mogelijkheid om vrijwilligersactiviteiten te belonen, als relatiegeschenk of als blijk van waardering aan te bieden in andere situaties. Verder is in het proces 'aanvragen beloning en waardering' de Zeister Knoop toegevoegd. Met het stimuleren van de Zeister Knoop wordt geen financiële besparing behaald.

65 1e Bestuursrapportage 2022

2.01 Mentale weerbaarheid

Is gerealiseerd

Vergroten van toegankelijkheid van informatie voor ondersteuningsmogelijkheden bij versterken mentale weerbaarheid. Maatschappelijk effect: Jongeren zijn weerbaarder en staan in de toekomst steviger in de maatschappij, waarbij negatieve maatschappelijke effecten worden vermeden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Het versterken van mentale weerbaarheid maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden binnen de gemeente. Op de website van de gemeente staat veel informatie over psychosociale ondersteuning die we inwoners kunnen bieden. Voor alle vragen kunnen inwoners terecht bij het Sociaal Team en het CJG. Daarnaast is er een meldpunt op onze website voor verwarde personen. Als er vermoedens bestaan van (beginnende of ernstige) psychische problemen dan kan kan ook een melding worden gedaan, iemand kan dan zo spoedig mogelijk hulp krijgen. Ook eenzaamheid kan via het Signaalpunt op onze website of bij MeanderOmnium worden gemeld. Op de website Zorg4Zeist is veel informatie te vinden over psychische gezondheid. Daar is ook informatie te vinden over het zorgprogramma 'Herstel na corona'.

Dit jaar heeft het Huis van Herstel (huis-herstel.nl) ook subsidie ontvangen om een herstelgroep op te starten voor mensen met psychosociale problemen als gevolg van corona. Ook wordt platform Mijn Leven 2.0 voor ervaringsdeskundigen van mensen met chronische aandoeningen verder uitgebreid.

2.02 Biodiversiteit door de buurt!

Verloopt niet volgens planning

Het opzetten van een pilot, met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 Financiële afwijking -150 Toelichting: Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben.

Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. nog geen maatschappelijk effect

66 1e Bestuursrapportage 2022

3.01 Tiny Houses

Verloopt volgens planning

Het plaatsen van tiny houses op terrein van seniorencomplex/verzorgingshuizen evenals andere mogelijke locaties met gecombineerde woonvormen waarbij er tussen de bewoners onderling vaste afspraken worden gemaakt voor het verlenen van vrijwilligerswerk. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: -

3.02 Bekendheid van CJG-wijkteams vergroten

Is gerealiseerd

Het vergroten van de bekendheid van CJG-wijkteams via sociale media, basisscholen, middelbare scholen en het kaartjes systeem bij supermarkten Maatschappelijk effect: Door tijdige inzet van preventieve zorg en ondersteuning neemt druk op dure specialistische zorg af. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Het college onderschrijft het belang van preventie en 'er vroeg bij zijn'. Er gebeurt echter al veel om het CJG op de kaart te zetten en vindbaar te laten zijn. Er bestaat niet het beeld dat inwoners het CJG moeilijk bereiken. Inwoners komen via verschillende kanalen bij het CJG team, waarbij een groot deel wordt doorverwezen na contact met de huisarts. Op de diverse scholen zijn school CJG'ers actief en laagdrempelig aanwezig. De website van Zorg4Zeist wordt doorontwikkeld, waardoor ook het CJG te vinden is. Continueren wat we al doen, het inzetten op zichtbaarheid en samenwerking onderwijs en huisartsen als vindplaats. 3.04 Grip op cijfers

Verloopt volgens planning

Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan. Maatschappelijk effect: sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Dit voorstel sluit aan, en onderschrijft het belang van, deelproject sturing Wmo en Jeugd van Sociaal in balans. Door meer inzicht te kunnen delen met de betrokkenen bij de Jeugdhulp en Wmo (verwijzers, contractmanagement, zorgaanbieders, PGB-werkgroep) verbeteren we de sturingsmogelijkheden. Specifiek worden genoemd, inzicht in verwijsgedrag (huisartsen, scholen, CJG/ ST, SAVE), sturen op dienstverlening zorgaanbieders en inzet PGB’s. wij zien dat ook als belangrijke deel opgaven om tot mee grip te komen op de uitgaven. Kanttekening: Er wordt in het IAC voorstel een misrekening gemaakt wat de mogelijkheden zijn van besparing met PGB's.

67 1e Bestuursrapportage 2022

3.05 Monitoring gebruik voorzieningen

Verloopt volgens planning

Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen. Maatschappelijk effect: Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: werkwijze wordt nader uitgewerkt en opnemen in reguliere werkwijze Sociaal Team. Doelstelling zal hierbij worden overgenomen; strakker monitoren en sturen. Er zal nader worden uitgewerkt welke werkwijze voor de het Sociaal Team effectief is. Werkwijze introduceren als onderdeel van deelproject sturing Wmo en Jeugd, Sociaal in balans (zie reactie IAC voorstel 3.04)

3.06 Heldere en transparante toegang tot de juiste ondersteuning

Is gerealiseerd

Zorg en ondersteuning optimaal toegankelijk. Vrijwillige inzet waar mogelijk, professioneel waar nodig. Maatschappelijk effect: Hulp op maat is beschikbaar. Inwoners kunnen laagdrempelig terecht voor hulp en ondersteuning. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Dit maakt onderdeel uit van onze reguliere werkzaamheden. Inwoners kunnen laagdrempig terecht voor ondersteuning bij het Sociaal Team en CJG. Ook de website Zorg4Zeist biedt veel informatie over zorg en ondersteuning. Verder worden de Wegwijscafes steeds meer uitgebreid; nieuwe locaties zijn 't Vollehof en de bibliotheek (Kunstenhuis/IDEA). Ook is het Wegwijscafe sinds kort digitaal te bezoeken met veel informatie over allerlei (financiële) regelingen.

3.07 Preventie Jeugdzorg

Verloopt volgens planning

Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Voorstel sluit aan bij de extra activiteiten en projecten voor jongeren vanuit corona compensatiemiddelen en het programma wat momenteel met de scholen wordt ontwikkeld vanuit de NPO-middelen. Er wordt ingezet op wat jeugdigen nodig hebben als gevolg van (maatregelen i.v.m.) coronapandemie.

68 1e Bestuursrapportage 2022

3.08 Van wijk naar buurt - Concept Austerlitz Zorgt

Is gerealiseerd

Doel van het voorstel is bevorderen van de verbinding in de maatschappij, met als doel meer inzet van de sociale basis van inwoners met een ondersteuningsvraag. Maatschappelijk effect: Het concept dorpsondersteuner of buurtassistent is bedoeld om inwoners te stimuleren meer naar elkaar om te zien. Dit vergroot de samenhang en kan ook de maatschappelijke kosten drukken. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Austerlitz Zorgt is een inwonerinitiatief met een dorpsondersteuner als centraal aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. In de andere wijken van Zeist maken inwoners gebruik van wijkinloophuizen, wijkservicepunten en Wegwijscafes waar veel vrijwilligers zich inzetten om inwoners te ondersteunen. Ook maken steeds meer inwoners gebruik van het buurtbudget dat laagdrempelig kan worden aangevraagd bij MeanderOmnium. We blijven uiteraard openstaan voor nieuwe inwonerinitiatieven. Het huidige aanbod maakt onderdeel uit van onze reguliere werkzaamheden, Onder de noemer ‘Sociale basis’ gaan we de vitaliteit in wijken versterken.

4.01 Afkoppelen

Is gerealiseerd

Bij nieuwbouw wordt sinds de jaren 70 standaard hemelwater afgekoppeld. Met dit voorstel vraagt de IAC om ook in bestaande situaties afkoppelen, meer te stimuleren, zodat minder schoon regenwater in het stelsel komt. Is gerealiseerd in het nieuwe vastgestelde vGRP. Maatschappelijk effect: Meer regenwater wordt afgekoppeld waardoor er minder de riolering in stroomt. Hiermee ontlasten we het rioolstelsel wat daardoor langer zou kunnen blijven liggen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Is gerealiseerd in het nieuwe vastgestelde vGRP.

4.06 Composteren Het afschaffen van de compostactie. Maatschappelijk effect: Geen gratis compost meer af te halen. Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Compostactie is afgeschaft

Is gerealiseerd

2022 13 13 -

2023 13 13 -

2024 13 13 -

2025 13 13 -

69 1e Bestuursrapportage 2022

4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen

Verloopt volgens planning

In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. Maatschappelijk effect: Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren.

4.10 Kringloopwinkel bouwmaterialen

Verloopt volgens planning

Realiseren van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen. Binnen programma Duurzaamheid of binnen Samen Duurzaam Zeist wordt gekeken of een kringloopwinkel bouwmaterialen haalbaar is. Maatschappelijk effect: Een Kringloopwinkel voor bouwmaterialen kan bijdragen aan verduurzaming, bewustwording en stimulering van hergebruik, de transitie naar een duurzamere levensstijl en de circulaire economie. Doehet-zelvers gaan minder betalen voor bouwmaterialen en, afhankelijk van het scenario, kan het ook bijdragen aan het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: In 2022 wordt het onderzoek naar de haalbaarheid en meerwaarde van een kringloopwinkel bouwwinkel in Zeist. We maken daarbij gebruik van de ervaringen van omliggende gemeenten. Bij het onderzoek worden ook de financiële implicaties inzichtelijk gemaakt. De verwachting is dat met het realiseren van een kringloop voor bouwmaterialen geen financiële besparing kan worden behaald. Wel worden investeringskosten verwacht.

4.11 Opnieuw invoeren hondenbelasting

Is niet gerealiseerd

Opnieuw invoeren hondenbelasting Maatschappelijk effect: Hondenbelasting is een historische belasting die in de huidige maatschappij geen betekenis meer heeft. De opbrengst is vrij besteedbaar en niet gerelateerd aan overlast en beheer openbare ruimte. En het feit dat voor andere (huis)dieren geen wettelijke belasting bestaat, is voor veel hondenbezitters onacceptabel. Zowel in de politiek als bij inwoners ligt deze maatregel gevoelig. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Bij de behandeling van de begroting 2022 is er voor gekozen de hondenbelasting niet opnieuw in te voeren.

70 1e Bestuursrapportage 2022

4.12 Verduurzaming openbare verlichting

Verloopt volgens planning

Dit voorstel is in bijgestelde vorm uitgevoerd. Vanaf 2016 zet de gemeente in op verledden in combinatie met dimmen. Onderzocht is of versneld verledden bijdraagt aan een financiële besparing. De landelijke ontwikkelingen om lantarenpalen uit te breiden met extra functies volgend we nauwlettend. We erkennen de meerwaarde van data gedreven sturing/beheer in relatie tot kostenbesparing en zijn graag beschikbaar voor pilotprojecten. Maatschappelijk effect: Een versnelde positieve bijdrage aan een meer duurzame gemeente worden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Op dit moment is er een onderzoek gedaan wat het versneld verledden zou kosten en of dit reëel is om uit te voeren. De financiële gevolgen hiervan moet nog naar worden gekeken. Enerzijds dus de investering die nodig is om dit uit te voeren en anderzijds de besparing dit op termijn op gaat leveren. Meer duidelijkheid wordt dit jaar verwacht en dan kunnen we ook de effecten invullen.

4.14 Tiny Houses en hoogbouw

Verloopt volgens planning

Uitbreiden mogelijkheden voor tiny houses en toevoegen van meer hoogbouw. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: -

4.15 Transformatieproject 1 - Leegstand Slotlaan-Steynlaan

2024 -

2025 -

Verloopt volgens planning

Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: -

71 1e Bestuursrapportage 2022

4.16 Transformatieproject 2 - Levensloopbestendig wonen

Verloopt volgens planning

Beter benutten woonvoorraad, toekomstbestendig maken van woningen en slim benutten van alternatieve woongelegenheden. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: -

5.01 Dierenwelzijn

2025 -

Verloopt volgens planning

Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: -

5.02 Besparing Drank- en Horecawet (DHW)

Verloopt volgens planning

Minder preventief en repressief toezicht Horeca. Meer verantwoordelijkheid bij horecaondernemers en ouders van jongeren. Maatschappelijk effect: Geringe financiële opbrengst, maar met maatschappelijk effect. Beperkt negatief maatschappelijk effect is afhankelijk van bereidwilligheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij betrokkenen. Ervaringen uit het verleden leren dat vergroten betrokkenheid een uitdaging is. Succes is afhankelijk van de inzet van de betrokkenen. Gemeente kan zich niet geheel onttrekken van maatschappelijke verplichting tot handhaven. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 15 15 15 15 Verwacht bedrag per rapportagemoment 15 15 15 15 Financiële afwijking Toelichting: -

72 1e Bestuursrapportage 2022

5.04 Inzet Boa's

Verloopt volgens planning

Verplaatsen van politietaken naar boa's. Aanvragers van deze diensten betalen leges voor inzet van de boa's. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 48 48 Verwacht bedrag per rapportagemoment 48 48 Financiële afwijking Toelichting: De verkenning naar de mogelijkheden zal op korte termijn worden opgestart.

5.05 Energiebesparing brandweerkazerne

Verloopt volgens planning

Bezuinigingen brandweer om de exploitatielast te verlagen, zoals het gebruik van grondwater als bluswater. Mogelijk gevolg huisvestingslast brandweer. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Zal de komende periode verkend worden.

5.06 Privatiseren in veiligheid

2025 -

Verloopt volgens planning

Per gelegenheid bepalen of inzet van een privaat beveiligingsbedrijf wenselijk is boven inzet van politie en boa. Mogelijk in combinatie met burgerkracht. Maatschappelijk effect: In de komende periode wordt verkend op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven. Dit is dan ook het moment dat we iets over het maatschappelijk effect kunnen gaan zeggen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: -

73 1e Bestuursrapportage 2022

5.07 Privatisering openbaar groen

Is gerealiseerd

Inkomsten genereren met verkoop groen en besparen op onderhoudskosten, met als risico dat het straatbeeld rommelig kan worden. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Dit is niet meer aan de orde, deze ronde is reeds gedaan.

5.08 Fietsstraat, auto te gast

2025 -

Verloopt volgens planning

Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting:

2022 (geen financieel effect) (geen financieel effect) (geen financieel effect)

2023 -

2024 -

2025 -

Beleid wordt toegepast bij wegen welke gereconstrueerd worden en waar het passend is in de openbare ruimte 5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners

Verloopt volgens planning

Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten.

Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024.

74 1e Bestuursrapportage 2022

5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum

Verloopt volgens planning

Dit IAC voorstel gaat over het verhogen van de parkeertarieven. Dit moet extra parkeerinkomsten genereren van ruim € 260.000 per jaar. In de Begroting 2021 hadden we zelf al rekening gehouden met hogere parkeertarieven voor bezoekers van Zeist per 2023. Het voorstel van de IAC was dus grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke begroting. De IAC stelde voor om ook de tarieven voor bewoners en bedrijven te verhogen (parkeervergunningen 10% = € 30.000 en abonnementen 5% = ongeveer € 10.000) te verhogen. Dat is een “plus” van ongeveer € 40.000 t.o.v. van onze eigen inbreng in de begroting 2021. Dit nemen we mee in de nog te schrijven Parkeernota. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeernota (moet nog opgesteld worden). Bij de vaststelling van de Parkeernota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij het parkeerbeleid in Zeist. Zoals in de Begroting 2021 al beschreven achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.

5.13 Wijkgericht werken

Verloopt volgens planning

Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: -

75 1e Bestuursrapportage 2022

6.01 Preventie

Is gerealiseerd

Implementeren Wat-Telt enquêtemethode om inzicht te krijgen in wat goed en niet goed gaat bij inwoners (welzijn). Maatschappelijk effect: Brede vraagverheldering, inwoners met een hulpvraag ondersteunen op verschillende leefgebieden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Wat-telt is een instrument van Movisie om professionals, mantelzorgers en inwoners om via een gesprek na te gaan wat goed en minder goed gaat in het leven van de inwoner op verschillende leefgebieden. Op dit moment is de inzet van dit instrument niet nodig omdat het Sociaal Team en het CJG al werken met een brede vraagverheldering en het opstellen van een individueel plan van aanpak. Ook in het 75+ huisbezoekproject wordt aan de hand van een topicslijst naar meerdere levensdomeinen gekeken. Op dit moment is de inzet van het instrument niet nodig, we hebben al in de huidige methodes geïnvesteerd en werken daarbij aan het zelfde doel.

6.02 Communicatie en Loket

Verloopt volgens planning

Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: De website Zorg4Zeist wordt doorontwikkeld en actueel gehouden. Aan de hand van bezoekersgegevens wordt continu gekeken hoe de site passender en overzichtelijker ingericht kan worden. Zorg4Zeist wordt zo steeds meer dé centrale startsite voor inwoners en hulpverleners die op zoek zijn naar het aanbod in Zeist.

76 1e Bestuursrapportage 2022

6.04 Het 'Iedereen geeft' principe

Is gerealiseerd

Door onderlinge verbinding te verstevigen in de maatschappij is het de gedachte dat dit leidt tot meer inzet van de sociale basis van betreffende inwoners. Maatschappelijk effect: Als inwoners meer voor elkaar betekenen draagt dit bij aan de sociale cohesie in Zeist. Dit komt ten goede aan welzijn van de inwoners. Wellicht hebben zij ook minder nodig van de gemeente aan ondersteuning. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (geen financieel effect) Financiële afwijking (geen financieel effect) Toelichting: Er is nog geen concreet burgerinitiatief tot stand gekomen. Bij concrete initiatieven kan het maatschappelijk effect beoordeeld worden. Onderdeel van onze reguliere werkzaamheden is het stimuleren van samenredzaamheid, via wijkvoorzieningen, informele inzet en welzijn. Onder de noemer ‘Sociale basis’ gaan we de vitaliteit in wijken versterken.

77 1e Bestuursrapportage 2022

Heroverwegingen 6. Indexering materiële kosten => efficiency

Verloopt volgens planning

Het automatisme op indexeren vervalt. Jaarlijks indexeerden we de directe materiële kosten met de prijsindex. Dit gebeurt via een 'dakpannensysteem' zodat de inhaal van de afgelopen jaren wordt verwerkt. Kapitaallasten, dotaties en loonkosten worden buiten beschouwing gelaten omdat ze een eigen systematiek kennen. Per budget werd tot op heden niet beoordeeld of de indexering nodig is; dit gebeurde automatisch omdat inflatie vrijwel altijd voor een kostenverhogend effect zorgt. Het automatisme vervalt. Inflatie wordt binnen het huidig budget opgevangen als dat mogelijk is. Dit geeft een extra motivatie om efficiënt in te kopen. Voor zowel 2022 als 2023 passen we de eerste 1% indexering niet toe. Omdat het afzien van deze indexering structureel doorwerkt, treedt een cumulerend effect op. Natuurlijk zijn er altijd budgetten waar niet-beïnvloedbare kostenstijgingen plaatsvinden. Daarom boeken we de helft van de rekenkundige besparing in als voordeel. De andere helft houden we beschikbaar voor noodzakelijke indexeringen op die budgetten waarvoor dat aantoonbaar geldt. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijke effect is zeer beperkt. Als er op bepaalde budgetten directe gevolgen zijn, kunnen we die met de genoemde stelpost benutten om de gevolgen af te wenden.

Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 350 700 700 700 Verwacht bedrag per rapportagemoment 350 700 700 700 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel zal bij het vaststellen van de Kadernota 2023 voor de tweede, en tevens laatste, keer voorgesteld aan de raad om uit te voeren. Wel behoeft dit onderwerp, als gevolg van de zeer hoge inflatie de aandacht. In de Kadernota 2023 wordt hier bij stilgestaan.

8. Toevoegen structureel budget Jeugd

Is gerealiseerd

Gebruik maken van de mogelijkheid die de toezichthouder biedt om de incidentele compensatie van het rijk tot en met 2022, structureel te begroten. Maatschappelijk effect: Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 3.992 3.750 3.454 Verwacht bedrag per rapportagemoment 3.992 3.750 3.454 Financiële afwijking Toelichting: We volgen in de begroting de begrotingsrichtlijnen van provincie en Rijk. Dat betekent in dit geval dat 75% van de stijging mag worden doorgerekend. Dit is bij de begroting 2022 toegepast en uitgelegd. Nieuwe inzichten worden steeds via de reguliere P&C-cyclus ingebracht.

78 1e Bestuursrapportage 2022

10. Handhaving parkeren intensiveren

Is gerealiseerd

We gaan de handhaving op het betalen van parkeerbelasting intensiveren, dit betekent dat we de parkeercontroleurs meer gaan inzetten van 2 dagen naar 4 dagen per week. Maatschappelijk effect: We merken dat mensen door de zichtbaarheid van handhaving en het opleggen van naheffingen vaker parkeerbelasting gaan betalen. Zonder handhaving parkeren zijn er relatief veel mensen die zonder te betalen in de woonwijken nabij het centrum parkeren, wat overlast veroorzaakt. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: Geen afwijking.

11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting

Verloopt volgens planning

De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect: Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 30 60 60 60 Verwacht bedrag per rapportagemoment 30 60 60 60 Financiële afwijking Toelichting: In 2021 is een opbrengst van 340.000 gehaald. Dit is conform begroting. De stijging is begroot in 2022 en 2023.

Nu de beperkende maatregelen van de coronacrisis zijn opgeheven, is dit weer een realistische verwachting.

79 1e Bestuursrapportage 2022

13. Openingstijden fysieke lokketten worden aangepast

Is gerealiseerd

De Gemeente hanteert krappere openingstijden van de balie burgerzaken (halfdaags). De dienstverlening blijft op een gelijk niveau. De manier waarop verschuift van fysiek naar (voor een deel ook) digitaal. Daardoor kan een grote groep burgers gemakkelijker tijds- en plaats onafhankelijk diensten afnemen. Burgers die dit liever persoonlijk bij de gemeente doen kunnen alsnog bij de balie van burgerzaken terecht. Maatschappelijk effect: Het gebruik van de e-diensten komt geleidelijk aan op gang. Deze maatregel heeft daardoor langere wachttijden als gevolg gehad door de overgangsfase naar lancering van meer e-diensten. De e-dienst huwelijken is vertraagd vanuit de leverancier. Spoedaanvragen krijgen uiteraard altijd voorrang. De openingstijden zijn tijdelijk in 2021 (juni-augustus) verdubbeld door de vertraging in de reguliere verstrekking van de reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van de coronamaatregelen en de daaropvolgende piekverhoging van het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen voor en tijdens de zomervakantie. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 135 135 135 135 Verwacht bedrag per rapportagemoment 135 135 135 135 Financiële afwijking Toelichting: In eerste instantie is dit voorstel gerealiseerd, waarmee dus ook de geplande formatie is bespaard.