01-22RV028# 1e Bestuursrapportage 2022 (gewijzigd)

Resultaat Status • We vergroten de veiligheid en doorstroming van alle (snel)fietsers op deze drukke fietsverbindingen. • In Vollenhove wordt de wijk ingericht volgens de Duurzaam Veiligheidsprincipes. • Door de maatregelen komt er meer ruimte op straat, kunnen bewoners van het centrum sneller een parkeerplek nabij hun woning vinden en worden de parkeergarages beter benut. Dit zien we terug in de parkeerdruk op straat, de bezettingscijfers van de parkeergarages en het aantal klachten van bewoners.

Toelichting Een aantal projecten lopen over de jaarschijf heen en zijn eind 2022 niet afgerond zoals bijvoorbeeld de Kroostweg en de Oude Arnhemseweg Zuid.

30 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 3. De fiets en het openbaar vervoer zijn de belangrijkste vervoersmiddelen binnen Zeist. We streven ernaar dat al het gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van een duurzame emissieloze brandstof. De openbare ruimte faciliteert deze doelstelling.

4. Bereikbaarheid gaat hand in hand met de doelen op het gebied van duurzaamheid en verkeersveiligheid.

Actie 1. Het aantal fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en bij 25 bushaltes wordt verdubbeld met subsidie van het Rijk en Provincie. 2. De halte Jordanlaan wordt met subsidie van U-ned uitgebouwd tot een mobiliteitshub. Een prettige omgeving, waar fiets en OV samenkomen en extra voorzieningen zoals een toilet en koffiekar beschikbaar komen. 3. We gaan de mogelijkheden verkennen voor het instellen van een bevoorradingshub aan de rand van het centrum, van waaruit met kleinere, schonere voertuigen verder kan worden bevoorraad. 4. We gaan samen met inwoners het gesprek aan over geschikte locaties voor laadpunten voor elektrische auto’s in de komende 5 jaar. 1. We gaan een aantal straten duurzaam en verkeersveilig herinrichten, met aandacht voor groen en infiltratie van regenwater. Bijvoorbeeld de Griffensteijnselaan (van Waterige weg tot Griftlaan). Het Kouwenhovenselaantje en de Kwikstaartlaan. Daarnaast starten we in 2022 met de uitvoering van de herinrichting van Couwenhoven. 2. Het verleddingsprogramma van de openbare verlichting zetten we in 2022 voort. Masten met armaturen die einde technische levensduur hebben bereikt worden vervangen door LED en daar waar zinvol voorzien van een dimmogelijkheid.

Resultaat Status • Dit resulteert eind 2022 in 160 extra fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en gemiddeld 10 extra bij elk van de 25 bushaltes. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op gebruik van de combinatie fiets en de bus. • We ronden de werkzaamheden eind 2022 af. We verwachten hiermee in 2024 een toename van 20% extra reizigers te bereiken ten opzichte van begin 2020. • Begin 2023 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek. • Midden 2022 resulteert dat in een gedragen 5 jarenplan met in totaal 100 voorkeurslocaties.

Toelichting n.v.t.

• Hiermee dragen we bij aan het klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving • Zo zorgen we ervoor dat we over 15 jaar de gehele gemeente hebben voorzien van energiezuinige LED verlichting.

Een aantal projecten lopen over de jaarschijf heen en zijn eind 2022 niet afgerond zoals bijvoorbeeld Couwenhoven en het Kouwenhovenselaantje.

31 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 7: Meedoen Doel 1. Meer inwoners met een taalachterstand kunnen onbelemmerd meedoen in de maatschappij. Minder inwoners ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een taalachterstand.

Actie 1. We voeren de Taalaanpak Zeist 2020 2024 verder uit waarbij we inzetten op de volgende vier sporen: Taal en ontwikkeling, Taal en Werk, Taal en Geld en Taal en Gezondheid. De focus in 2022 ligt met name bij Taal en Ontwikkeling en Taal en Gezondheid. We zien taal als sleutel tot meedoen in de samenleving.

Resultaat • We bereiken meer laaggeletterden, die gaan werken aan hun taalvaardigheid.

Status

Toelichting n.v.t.

2. Nieuwkomers in Zeist leren op de juiste manier de Nederlandse taal en vinden sneller hun plek in de samenleving.

1. De inkoop van taalonderwijs vindt • Nieuwkomers krijgen taalondersteuning op bovenregionaal plaats onder leiding van maat. gemeente Utrecht. De RDWI borgt samen met de beleidsambtenaren van de gemeenten dat de taalinkoop aansluit bij de ambities en wensen van de regio Zuid -Oost Utrecht (ZOU). Nieuwkomers worden begeleid naar een passende taalschool.

n.v.t.

3. Nieuwkomers krijgen de ruimte om 1. De nieuwe wet inburgering 2021 is • We verwachten dat inburgeraars hierdoor goed te integreren in de samenleving geïmplementeerd in de regio ZOU. een grotere slagingskans hebben om de waarbij we het als prioriteit zien om Deze treedt in werking op 1 januari inburgering binnen de vastgestelde termijn de taalontwikkeling en meedoen te 2022. De gemeente gaat in te behalen. stimuleren. samenwerking met de RSD en ketenpartners alle nieuwkomers in Zeist gelijktijdig en op maat begeleiden in taal en participatie aan de hand van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe n/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wetinburgering

n.v.t.

32 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 4. De jongeren in Zeist groeien op met gelijke kansen in het onderwijs.

Actie 1. Het bieden van goed onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen. Samen met de onderwijsinstellingen kijken we welke thema's en activiteiten, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), wij extra kunnen ondersteunen. Op deze manier investeren we in kansengelijkheid in het onderwijs.

Resultaat Status • Onderwijsinstellingen en gemeente werken samen aan kansengelijkheid voor alle jongeren in Zeist.

Toelichting n.v.t.

5. Peuters die het risico lopen op taal- en ontwikkelingsachterstanden krijgen betere ontplooiingskansen. Jongeren op de basisschool krijgen extra mogelijkheden om hun schoolloopbaan met succes te volgen.

1. In de vroegschoolse educatie (VE) • Net als in 2020 is de verwachting om realiseren we een kwaliteitsverbetering. gemiddeld 380 peuters voorschoolse Met financiering vanuit het Rijk zetten educatie en peuteropvang aan te bieden, we pedagogisch beleidsmedewerkers waarvan 190 peuters met een VVEin bij de Voorschoolse Educatie. Op de indicatie. De VE draagt bij aan een verdere basisschool organiseren we, met (taal)ontwikkeling van peuters. Daarnaast cofinanciering van het Rijk, zijn er in Zeist vier schakelklassen in het schakelklassen. basisonderwijs bij drie verschillende schoolbesturen.

n.v.t.

6. Ouders zijn meer betrokken bij de Vroegschoolse educatie.

1. Samen met MeanderOmnium bieden we meer eigentijdse ouderprogramma's.

• Ouders krijgen betere integrale begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal, opvoeding, informatieverstrekking en (sociaal emotionele) ontwikkeling, van zowel ouder als kind.

n.v.t.

33 1e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 7. Met een startkwalificatie hebben 1. We starten met leernetwerken voor jongeren meer kans op een betaalde trajectbegeleiders in de regio Utrecht baan en kunnen zij beter meedoen in die voortijdig schoolverlaters helpen de Zeister samenleving. terug naar school te gaan of te begeleiden naar werk of een (hulpverlenings) instantie. Met de kennis die wij hiermee opdoen versterken we het aanbod van onze dienstverlening aan voortijdig schoolverlaters. Op www.schoolwerkt.nl is meer informatie te vinden. 2. Uitvoering speerpunten activiteitenplan RMC Utrecht Zuidoost. 3. We gaan verder met doorbraaktafels voor (dreigende) thuiszitters en jeugdhulp. De werkwijze van de doorbraaktafels en de resultaten ervan worden op regionaal niveau jaarlijks geëvalueerd.

Resultaat Status • Stijging percentage inwoners van Zeist die school afsluiten met een startkwalificatie. • Minder studenten MBO vallen uit ten gevolge van ongeoorloofd schoolverzuim omdat zij sneller de hulp krijgen die nodig is. Kosten jeugdhulp nemen af omdat meer jongeren ondersteuning krijgen vanuit het informele circuit in plaats van betaalde hulp. Meer werkzoekende jongeren vinden via de RMC een (leerwerk)baan of stage, waardoor zij alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. In de RMC-jaarverslagen leggen we dit vast. • Verdere daling van de verzuimcijfers. Het aantal leerlingen dat thuis zit daalt.

Toelichting n.v.t.

8. Alle kinderen kunnen naar school, ongeacht de reisafstand en hun (fysieke) beperking.

1. We zorgen voor vervoer van leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022.

• Alle leerlingen zijn in staat om naar school te reizen ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking.

n.v.t.

9. Overlast van jeugdgroepen wordt verminderd.

1. Eenduidige bespreking van de • Er hoeft minder vaak een groepsaanpak jeugdgroepen in de wijkteams volgens ingezet te worden en als er een het 7-stappenplan. groepsaanpak ingezet wordt, zijn de 2. Jongerenwerkers zijn aanwezig op jongeren in de groepsaanpak bekend bij scholen in afstemming met school het hele wijkteam en is er duidelijk wie CJG’ers en intern begeleiders van welke rol in de groep heeft zodat repressief scholen. opgetreden kan worden naar de leiders 3. We nemen de buurt mee in deze van de groep. aanpak ‘aan de voorkant’. De wijkteams • Er kan sneller op ontwikkelingen worden geven handvatten hoe buurtbewoners ingespeeld bijvoorbeeld met voorlichting op met jongeren in gesprek kunnen gaan relevante thema's. Daarnaast wordt de over overlast. Ook kunnen de school betrokken in de aanpak van overlast wijkteams bemiddelen en de buurt die vanuit bepaalde jongeren wordt betrekken in het nadenken over of veroorzaakt in de wijken. bieden van alternatieven aan jongeren. • Minder overlastmeldingen, bevorderen eigen kracht. Het stimuleert de saamhorigheid in de wijk.

n.v.t.

34 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 10. In Zeist kunnen inwoners economisch zelfstandig leven.

Actie 1. Partners als verhuurders en energiebedrijven melden betalingsachterstanden bij de RSD. Zo krijgen onze Sociale Teams en de RSD vroegtijdig zicht op inwoners die in de schulden dreigen te raken en kunnen we hulp bieden aan deze inwoners. 2. De gevolgen van de Coronacrisis op de arbeidsmarkt in 2022 zijn moeilijk te voorspellen. Met de RSD en UWV brengen we de gevolgen in kaart en doen gerichte interventies. 3. Het participatiebudget wordt gericht ingezet en transparant verantwoord door de RSD. 4. Inwoners voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, worden door RSD en lokale partners waar mogelijk begeleid naar een passende plek om mee te doen. 5. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder banenafspraak vallen, worden door RSD en Biga-groep begeleid naar passend werk.

Resultaat • Betalingsachterstanden lopen niet op, maar worden weggewerkt. Het aantal Zeistenaren met problematische schulden daalt. • Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering ontwikkelt zich minimaal 1% gunstiger dan het landelijk gemiddelde. • Inwoners worden gericht ondersteund bij het vinden van passend werk. • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij de samenleving betrokken en doen mee. • Inwoners die door de inzet van aanpassing en ondersteuning kunnen werken, hebben zinvol en passend werk.

11. Inwoners met een laag inkomen krijgen (iets) meer financiële ruimte, waardoor geldzorgen en stress kunnen afnemen. ook verkleint de kans voor hen om schulden op te bouwen of groter worden.

1. Het aanvragen van minimaregelingen • Minimaregelingen zijn beter bekend en wordt beter gefaciliteerd binnen het toegankelijk voor inwoners die dat (tijdelijk) Wegwijscafé. Alle vrijwilligers van het nodig hebben. Het gebruik van Wegwijscafé gaan een cursus volgen minimaregelingen gaat toenemen. om hun kennis van minimaregelingen te vergroten. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure waarmee we de drempel voor inwoners verlagen. Daarnaast werken we samen met de uitvoerende organisaties van minimaregelingen1 verder aan één digitaal loket voor het aanvragen van alle minimaregelingen.

Status

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

35 1e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 12. Kinderen van ouders met een 1. We verlenen subsidies aan o.a. laag inkomen doen mee op en buiten Stichting Leerkansen en het school. Ook worden deze kinderen in Jeugdfonds Sport & Cultuur. de gelegenheid gesteld hun zwemdiploma A te halen, een basis te leggen voor duurzaam sporten en mee te doen met culturele activiteiten.

Resultaat • Gelet op de effecten van de coronacrisis ligt het in de lijn der verwachting dat in 2021 het aantal aanvragen bij Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur toeneemt.

Status

Toelichting n.v.t.

13. Regenboogagenda Zeist wordt steeds meer een gemeente waar iedereen zich vrij voelt zichzelf te zijn zonder daarbij slachtoffer te worden van discriminatie.

1. Samen met inwoners en instellingen • De mensen in de samenleving zijn zich hebben wij de Regenboogagenda bewust van de gevolgen van discriminatie opgesteld. Wij laten door art. 1 Middenen van hun eigen rol om discriminatie te Nederland voorlichting op scholen voorkomen. Zorginstellingen werken aan verzorgen. In samenwerking met het LHBTIQ+ vriendelijk beleid. Via COC Midden Nederland gaan wij in ontmoetingen kunnen LHBTIQ+ers elkaar gesprek met zorginstellingen. Wij steunen en zichzelf zijn. vermelden relevante informatie op onze website, waaronder onze regenboogagenda. Wij faciliteren ontmoetingen, verzorgd door het COC Midden Nederland.

n.v.t.

14. In een inclusieve samenleving kan iedereen – met of zonder beperking – mee kan doen.

1. Samen met inwoners, • De nieuwe inclusie-agenda (medio 2022 ervaringsdeskundigen, experts en gereed) vervangt de huidige agenda. In de organisaties werken we aan een agenda staan de nieuwe speerpunten voor nieuwe inclusie-agenda. Hiervoor wordt het beleid. een Inclusie-platform opgericht.

n.v.t.

36 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 15. Op wijkniveau is de samenredzaamheid gestimuleerd. Inwoners kijken naar elkaar om en ontmoeten elkaar via de wijkvoorzieningen. Iedereen krijgt de mogelijkheid mee te doen.

Actie 1. Via de verschillende wijkvoorzieningen bieden we inwoners van Zeist een centrale ontmoetingsplek. Vanuit deze locaties worden activiteiten georganiseerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd. We stimuleren dat inwoners een belangrijke rol vervullen binnen de wijkvoorzieningen (voor en door wijkbewoners). Waar dit niet vanzelf gaat en wel nodig is, stimuleren en faciliteren we ontmoetingen. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid. 2. Sociaal werkers worden aangesteld om ondersteunings- en hulpbehoefte vroeg te signaleren en preventief te werken, in goede samenwerking met sociale partners, politie en woningcorporaties. Ouderparticipatie, jeugd-, jongerenwerk en buurtbemiddeling hebben daarbij een hoge prioriteit. 3. In Zeist zijn er verschillende organisaties die met elkaar samenwerken rondom de informele zorg en ondersteuning. In het bijzonder kan het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist worden genoemd. Samen met verschillende partners en inwoners werken we aan een plan om de sociale basis (informele ondersteuning en welzijn) te versterken. 4. We werken aan de effectiviteit van de informele inzet en welzijn.

Resultaat Status • Via de huidige dertien wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps/buurthuizen) hebben wijkbewoners een centrale plek om elkaar te ontmoeten, is hulp dichter bij de inwoners georganiseerd( ondermeer door spreekuren) en kan de hulpbehoefte van een wijkbewoner vanuit laagdrempelige aanpak sneller worden gesignaleerd en wordt vanuit onderling vertrouwen een brug naar instanties gebouwd. • Inwoners ervaren een beter gevoel van welzijn en veiligheid, gedurende alle leeftijdsniveaus en sociale situaties. Waar nodig is er op tijd doorverwezen, kansen en bedreigingen voor jeugd en jongeren zijn in beeld en kaart gebracht. Zorgkosten dalen. Via ondermeer gezondheidsonderzoek (GGD), burgerpeiling (gemeente) en de veiligheidsmonitor volgen we ontwikkelingen nauwgezet. • Via Informele ondersteuning wordt sneller ingezet, doordat nauwer wordt samengewerkt met CJG, Sociaal team en huisartsen. We voorkomen zoveel mogelijk zware zorg. Mantelzorgers worden onder andere door het steunpunt mantelzorg goed ondersteund in de zorg die zij bieden voor hun naaste. • In 2022 stellen we beleid sociale basis en beleidsregels subsidies vast en scherpen we op basis hiervan de afspraken met organisaties waar nodig aan.

Toelichting n.v.t.

37 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat Doel 1. In Zeist verkleinen we onze collectieve voetafdruk.

Actie 1. We stimuleren samen met partners (U16, provincie, Stichting Energie Zeist) inwoners en ondernemers om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen. We subsidiëren Stichting Energie Zeist voor het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij het verduurzamen van hun panden. 2. We vertalen de doelstelling om tot 2030 33% van onze energievraag te reduceren (t.o.v. 2016) naar een besparingsstrategie. We brengen in kaart wat we nu al doen, wat we weten van de effecten en welke aanvullende acties voor di doelstelling nodig zijn. We bouwen hierbij voort op de besparingsacties voor kopers en huurders in samenwerking met Mijn Groene Huis, zoals collectieve inkoopacties en advies. 3. We geven vervolg aan de in 2021 gestarte ‘Collectieve bedrijvenaanpak’, waarbij we bedrijven op bedrijvenparken uitnodigen om samen een verduurzamingsslag te maken. De aanpak richt zich op het ondersteunen van een collectieve aanpak en de vertaling daarvan naar de omschakeling op LED, isoleren en zon op dak. We ontwikkelen een aanpak voor het verduurzamen van monumenten. 4. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. We volgen onze duurzame meerjaren onderhoudsplanning, gaan verder met verduurzaming en het aardgasvrij maken van onze gebouwen en doen ervaring op met nieuwe technieken.

Resultaat Status • De energievraag in de gemeente laat een dalende trend zien (algemeen resultaat voor doelstelling 1). • Steeds meer inwoners en ondernemers weten de weg naar Mijn Groene Huis of Mijn Groene Bedrijf (de labels van Stichting Energie Zeist) te vinden. • De besparingsopgave uit de routekaart Nieuwe Energie is vertaald naar een besparingsstrategie tot 2030. • De uitvoering van de besparingscampagne heeft minimaal 4.000 inwoners bereikt en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning. • Op minimaal 2 bedrijvenparken in Zeist is een werkgroep Verduurzaming actief. • De deelnemende bedrijven behalen gemiddeld 25% CO2 reductie (besparing en opwek). • Monumenteigenaren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden voor verduurzamen van monumenten. • De gemeentelijke regelgeving is waar mogelijk vereenvoudigd. • Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen loopt op schema volgens de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning. • Een verdere vermindering van de Co2 uitstoot van ons energieverbruik en waar mogelijk een aardgasvrije kernvastgoedportefeuille in 2030.

Toelichting n.v.t.

38 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 2. Alle inwoners van Zeist houden ook op de lange termijn toegang tot betaalbare warmte en energie.

Actie 1. We gaan aan de slag met de eerste buurtverkenningen in het kader van de Transitievisie Warmte (o.a. Arnhemse Bovenweg, Den Dolder Noord, Vollenhove, Austerlitz en Staatsliedenkwartier). Samen met inwoners en andere stakeholders onderzoeken we alternatieve manieren om huizen en andere gebouwen te verwarmen, als opmaat naar de eerste wijkuitvoeringsplannen. 2. De kwartiermaker voor ‘Energiek Vollenhove’ (de duurzame pijler van het integrale programma Vollenhove Vooruit) stelt samen met stakeholders een plan op om in Vollenhove voor 2035 van het aardgas af te gaan. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor een collectieve warmteoplossing. Ter ondersteuning bij de transitie stellen we aan de huidige bewoners van de L-flat een pannenset en kooktoestel beschikbaar, worden er kookworkshops (inductie) gehouden en geven we voorlichting over energiebesparing en verduurzaming. Tevens nemen we deel aan Citydeal Energieke wijken. 3. We onderzoeken de kansrijkheid van de in de RES 1.0 genoemde zoeklocaties voor zonnevelden en windenergie. 4. We stimuleren het benutten van de potentie zon op dak. Samen met Mijn Groene Huis en andere partners zetten we in op 2022 als ‘jaar van het dak’. 5. We werken samen in de U16 en met andere partners aan de energietransitie. 6. We actualiseren de routekaart Nieuwe Energie.

We betrekken daarbij de monitorgegevens, actuele ontwikkelingen en input vanuit de samenleving. We zijn alert op koppelkansen en het benutten van eventuele subsidiemogelijkheden.

Resultaat Status • Vijf buurtverkenningen zijn gestart. • Er ligt een door stakeholders gedragen plan van aanpak voor het toewerken naar een aardgasvrij Vollenhove. • Kookgas is uit de L-flat na afronding van de renovatie begin 2023 door Woongoed. - De rapportage over de gebiedsverkenning A12/spoorzone is met de gemeenteraad besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstap. • De toename van zonnepanelen op (grote) daken stijgt met minimaal 5000 panelen. • De deelname aan de collectieve actie ‘Zon op dak’ van Mijn Groene Huis is met 25% gestegen. • Samen met de duurzame energie coöperatie (DECZ) en Mijn Groene Bedrijf is een actieplan Grote Daken opgesteld. • Samen met Samen Duurzaam Zeist is een collectieve actie voor Sedumdaken uitgevoerd. • Er is een vastgesteld uitvoeringsprogramma RES 1.0. Er is een procesplanning voor de voorbereiding van RES 2.0 (besluitvorming zomer 2023). • Er is helderheid over waar de onderzoeksboring van EBN naar aardwarmte landt. Indien dit op het grondgebied van Zeist is, is een helder besluit genomen over de voorwaarden waaronder wij als gemeente hieraan mee kunnen werken. • De routekaart Nieuwe Energie is geactualiseerd. • Inwoners hebben meegedacht over hoe we samen werken aan de energietransitie in Zeist.

Toelichting n.v.t.

39 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 3. Een krachtig partnerschap met inwoners en bedrijven in het samen vormgeven aan de transitie naar een duurzaam Zeist.

4. Een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.

Actie 1. We actualiseren de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie en verhelderen de inzet vanuit de gemeente op de verschillende doelen uit de visie. We hebben daarbij aandacht voor de samenhang tussen de energietransitie, biodiversiteit en de circulaire economie. We stimuleren het netwerk van Samen Duurzaam Zeist om op alle doelen van de Brede Milieuvisie actief te zijn. 2. We zoeken actief de samenwerking op met relevante stakeholders en bedrijven. Zo werken we nauw samen met de woningcorporaties, onderhouden we contact met een netwerk van grote bedrijven in Zeist en belangengroepen en stimuleren we netwerkvorming. 1. We richten onze leefomgeving waterrobuust in. Hierbij houden we rekening met extreme neerslag en langdurige droogte. Dit doen we door in de openbare ruimte conform Klimaatbestendig Zeist hemelwater van de riolering af te koppelen en te infiltreren in de bodem. Onze inwoners stimuleren we om ook zelf aan de slag te gaan met het klimaatadaptief inrichten van hun eigen omgeving. 2. In de openbare ruimte realiseren we meer schaduw, conform Klimaatbestendig Zeist.

Resultaat Status • De uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie is geactualiseerd, met name op de thema’s circulaire economie en biodiversiteit. Het is helder waar de gemeente zelf initiatief op neemt. • Er zijn afspraken met Samen Duurzaam Zeist over hoe we samenwerken aan de doelen van de Brede Milieuvisie. • De duurzaamheidsdoelen van de gemeente zijn breed bekend en de bereidheid om hier aan bij te dragen neemt toe (meting door burgerpeiling).

Toelichting n.v.t.

• Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen extreme neerslag en langdurige droogte. • Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen hitte.

n.v.t.

40 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 5. Alle inwoners van Zeist gaan zorgvuldig om met grondstoffen, restafval wordt tot een minimum beperkt.

Actie 1. We ronden het project ‘Afval scheiden; de volgende stap’ af en zorgen voor goede faciliteiten om afvalstromen apart te houden. 2. We voeren een voorrijdtarief in voor het ophalen van grofvuil. 3. N.a.v. de actualisatie van de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie wordt er gestart met het opstellen van een circulaire agenda voor de gemeente.

6. Een goede milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

1. We zorgen voor zorgvuldige uitvoering van milieutaken zoals: a. Bedrijfscontroles, toezicht en handhaving b. Uitvoering wettelijke bodemtaken c. Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen d. Milieuklachten afhandelen 2. Aan rioleringszorg geven we uitvoering conform het nog vast te stellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 – 2026. Riolering die aan het einde van de technische levensduur is, wordt vervangen. 3. Op het moment dat er wordt gewerkt in de openbare ruimte, onderzoeken we de mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Bij vervanging van riolering leggen we direct een gescheiden stelsel voor afvalwater en hemelwater aan. Hemelwater infiltreert dan bij voorkeur in de bodem.

Resultaat Status • Het scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe. • Het aantal kilo restafval per inwoner neemt af. • De mogelijkheden voor afvalscheiding bij hoogbouw is toegenomen. • Een betere afvalscheiding (en daardoor kostenbesparing), omdat mensen hun spullen vaker zelf wegbrengen naar het Recyclingstation. Ook de gemeentelijke kosten voor het ophalen van grofvuil nemen af. • Er is gestart met een verdieping op de rol van de gemeente bij het stimuleren van een circulaire economie. • Bedrijven houden zich aan de milieueisen. • Bestaande bodemvervuilingen worden beheerd en gesaneerd en nieuwe vervuilingen worden voorkomen. • Kansen worden tijdig gesignaleerd en waar mogelijk verzilverd. • Door goede rioleringszorg behouden we de kwaliteit van onze riolering. • Door hemelwater af te koppelen kunnen we de het grondwater aanvullen. Daarmee zijn we beter bestand tegen tijden van (langdurige) droogte.

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

41 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 9: Economie als versneller Doel Actie 1. Een wervend vestigingsklimaat 1. We werken vanuit een proactieve met moderne werklocaties. houding mee aan verzoeken van Met eigentijdse werklocaties waar we initiatiefnemers die hun vastgoed willen functies mengen, ruimte is voor vernieuwen. ontmoeten en goede bereikbaarheid 2. We organiseren 1 keer per jaar een met het OV vanzelfsprekend is, netwerkbijeenkomst met eigenaren en zorgen we voor levendige, aanbieders van vastgoed over trends aantrekkelijke en economisch sterke en ontwikkelingen van werklocaties. We werklocaties, waar ondernemers vervullen een faciliterende en graag willen ondernemen. stimulerende rol tot vernieuwing van werklocaties. 3. We organiseren 3 bijeenkomsten per jaar voor ondernemers op werklocaties en leggen individuele bedrijfsbezoeken af. 4. We zetten de goede samenwerking van het Hart van Zeist voort, met (horeca)ondernemers en vastgoedeigenaren.

Resultaat • Stijging van het aantal conceptaanvragen voor transformatie van (commercieel) vastgoed. • Herontwikkeling van werklocaties Dreef 2, TNO-locatie, Utrechtseweg 9 en Utrechtseweg 60. • Toename van het aantal gevestigde bedrijven. • Toename van het aantal arbeidsplaatsen. • Inzicht in wensen en plannen van eigenaren en aanbieders van vastgoed. • Inzicht in behoeften en wensen van gebruikers van vastgoed voor hun werk

Status

Toelichting n.v.t.

42 1e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 1. We leggen verbindingen met partijen die 2. Een aantrekkelijk centrum. actief zijn in het centrum, zoals Het Het centrum is een van de Kunsten Huis, bibliotheek, Regionaal belangrijkste visitekaartjes van Zeist Bureau voor Toerisme en het Stadslab. en bij uitstek de ontmoetingsplek van Vanuit Hart van Zeist benaderen we inwoners en bezoekers. Zeist kent inwoners, stimuleren we lokaal kopen en een compact, levendig en het ‘houden van het aantrekkelijk centrum, waar groen, centrum’. gezond, gezellig, gastvrij en beleving 2. We stimuleren en begeleiden het proces van de geschiedenis, bijdragen aan van transformatie van winkels naar een prettig woon- en werkklimaat én woningen in de aanloopgebieden en werkgelegenheid. verhuizing van winkels van de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied. De transformatiecoördinator speelt hierin een belangrijke rol. 3. We werken aan de aankleding van het centrum en het onderhoud, zoals de diversiteit van de beplanting in de bloembakken in kleur en bijvriendelijk, de bomen en het bijhouden van de blokhagen onderaan de bomen, de bankjes en de kunstwerken. 4. We creëren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld de bankjes rond het kunstwerk ‘Eden’ van Ram Katzir, de trampolines op het Voorheuvelplein en speeltuin op het Emmaplein). We zorgen dat deze plekken goed worden onderhouden en aantrekkelijk blijven.

En waar mogelijk kijken we naar uitbreiding van ontmoetingsplekken. 5. We zetten ons met onze partners in om kunst en geschiedenis meer zichtbaar te maken in het centrum. Bijvoorbeeld: ondernemers in het centrum maken klanten attent op de Beeldenroute. Kunst in leegstaande panden/etalages. Muziek en andere kunstuitingen op straat. In initiatieven als de beeldenroute ‘van Slot naar centrum’ vertellen we verhalen.

Resultaat Status • Een levendig economisch vitaal centrum met een gevarieerd aanbod van winkels, horeca, evenementen en activiteiten. De ideale plek voor combinatiebezoeken. • De omvang van de passantenstromen in het centrum groeit naar het precoronaniveau. • Afname van leegstand van commercieel vastgoed in het kernwinkelgebied en aanloopstraten, ten opzichte van vorig jaar. • Toename van verplaatsing van winkels naar kernwinkelgebied. • Meer tevreden inwoners en bezoekers over de aankleding en het onderhoud van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied, ten opzichte van 2021. • Inwoners en bezoekers die genieten dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten en te recreëren op plezierige plekken in het centrum. • Cultuur(historie) in Zeist is onder de aandacht van bezoekers van het kernwinkelgebied gebracht. • Een warme belangstelling van bezoekers voor de cultuur in Zeist

Toelichting n.v.t.

43 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 3. Versterking van de toeristischrecreatieve sector. Zeist en de regio trekken veel recreanten en toeristen. We hebben veel te bieden: van groen tot erfgoed en van aantrekkelijke horeca tot stedelijke voorzieningen. Bezoekers zorgen voor levendigheid én economische activiteiten en werkgelegenheid. Dit draagt bij aan het goede leven in Zeist en aan een sterke en vitale economie.

Actie 1. We stimuleren en faciliteren verbinding tussen partijen uit groen, cultuur, erfgoed, regio, horeca, centrum en sport om samen te werken aan een sterk merk van en voor Zeist. We brengen partijen met elkaar in contact, zorgen dat partijen elkaar informeren over hun activiteiten/evenementen. We organiseren jaarlijks een netwerkbijeenkomst met partijen.

4. Krachtige en innovatieve 1. Via het accountmanagement stimuleren ondernemersnetwerken. De wij de samenwerking tussen uitwisseling van kennis, expertise en ondernemers in uiteenlopende sectoren ideeën tussen ondernemers leidt tot en tussen grote bedrijven, het MKB en vernieuwing en innovatie van starters. Dit doen we door het diensten en producten. Dat draagt bij organiseren van 7 aan een sterke en vitale economie. ondernemersbijeenkomsten. 2. We brengen Zeister ondernemerscollectieven en individuele ondernemers in contact met de in 2020 opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en andere netwerken in de regio.

Resultaat Status • Een groei van diverse en eigentijds aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten in Zeist, ten opzichte van vorig jaar.

Toelichting n.v.t.

• Nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers. • Toename van het aantal actieve ondernemersverenigingen, dit stimuleert innovatie en vernieuwing van producten en diensten. • Toename van aantal arbeidsplaatsen. • Bedrijven zijn op de hoogte van de betekenis van de ROM en de regionale netwerken voor hun bedrijfsactiviteiten (bijdrage in investeringen).

n.v.t.

44 1e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie Resultaat 5. Excellente dienstverlening aan 1. Op allerlei manieren bieden we • Tevreden ondernemers die graag in Zeist ondernemers. Ondernemers ervaren dienstverlening aan ondernemers: willen ondernemen vanwege Het kracht, nabijheid en vertrouwen in persoonlijk contact, telefonisch, digitaal, aantrekkelijke ondernemers- en onze dienstverlening. Door onze via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) vestigingsklimaat en betrokkenheid van de uitstekende bereikbaarheid voor en organiseren van netwerkevents/ gemeente bij de ondernemers. onze ondernemers, het goed en snel ondernemersbijeenkomsten. We • Het percentage diensten en activiteiten dat beantwoorden van vragen, geven luisteren naar wat ondernemers de gemeente lokaal inkoopt stijgt ten van advies, het begeleiden van belangrijk vinden. opzichte van vorig jaar. procedures en doen wat we beloven, 2. We bevorderen lokaal inkopen. Zowel dragen we bij aan een stimulerend door de gemeentelijke organisatie als ondernemersklimaat, met voldoende door het lokale bedrijfsleven. werkgelegenheid. Gemeentelijke uitgaven blijven hierdoor binnen de gemeentegrens en hebben een positief effect op werkgelegenheid en beperken van vervoersbewegingen.

Status

Toelichting n.v.t.

45 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid Doel 1. Een robuuste en inzichtelijke financiële huishouding volgens onderstaande 4 kaders, zodat we een stabiele en betrouwbare partner zijn voor inwoners en ondernemers.

Actie 1. We stellen een structureel sluitende meerjarenbegroting op. In samenspel met de samenleving komen we tot afwegingen welke ambities kunnen worden ingevuld en wat daarvoor in onze huidige activiteiten kan vervallen. In het voorjaar van 2022 komen we tot keuzes voor de volgende begrotingsjaren. 2. We monitoren de signaalwaarden uit de Nota Stabiliteitscriteria, zodat we tijdig zicht krijgen op financiële afwijkingen en op tijd kunnen bijsturen. 3. We komen met een plan om het weerstandsvermogen te versterken. 4. We stimuleren het lerend vermogen door de planning - en controlcyclus (plan, do, check, act) stap voor stap te verbeteren. We verwoorden onze doelen en activiteiten concreet en rapporteren krachtig over de voortgang. Waar mogelijk gebruiken we indicatoren om dit te volgen. Uitgangspunt is altijd het maatschappelijk effect. 5. We actualiseren ons risicomanagementbeleid waarin we ook stil staan bij onze risicobereidheid (riskappetite). 6. We actualiseren ons garant- en borgstellingsbeleid. Daarin maken we de afweging in te spelen op maatschappelijke vraagstukken die zonder borgstelling niet gerealiseerd worden, maar waarbij we rekening houden met de impact op ons risicoprofiel.

Resultaat Status • Structurele kosten worden gedekt door structurele inkomsten. Voor de financiële uitdagingen in het sociaal domein en/of de herijking van het gemeentefonds komen passende maatregelen. We zijn zoveel mogelijk voorbereid op financiële tegenvallers. • Aan de hand van het dashboard bieden we bij begroting en jaarrekening inzicht in de financiële staat van onze gemeente. • Bij de kadernota 2023 doen we hiervoor een voorstel. Het streven is om onze weerstandsratio uiterlijk in 2023 op minimaal 1,0 te hebben. • Voor de begroting 2022 hebben we een nieuw model, waarin de samenhang tussen doelen, activiteiten en indicatoren beter inzichtelijk wordt. • We bieden een nieuwe nota risicomanagementbeleid ter besluitvorming aan. • We bieden een nieuwe nota garant- en borgstellingen ter besluitvorming aan.

Toelichting Punt 5 (risicomanagementbeleid) is doorgeschoven naar 2023. Reden is dat eerst het onderwerp risicobereidheid wordt opgepakt. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid Q3 2022 zijn. De uitkomsten hiervan betrekken we bij het nieuwe risicomanagementbeleid.

46 1e Bestuursrapportage 2022

Doel 2. Verantwoording door het college over rechtmatigheid, waardoor duidelijk wordt of we als gemeente volgens de regels werken.

Actie 1. We richten onze interne processen in, zodat het college de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2023 kan afgeven.

Resultaat Status • Ons intern accountantsverslag geeft inzicht in de rechtmatigheid per proces.

Toelichting n.v.t

3. Bezit en beheer van een (kern)vastgoedportefeuille die past binnen onze kerntaken.

1. De gemeente heeft nog 29 oude dienstwoningen in bezit. Deze stoten we af via vrije verkoop zodra ze vrijkomen door huuropzegging. 2. We hebben een actueel meerjarig onderhoudsplan voor onze eigendommen. Het onderhoud doen we tijdig (niet eerder dan noodzakelijk, maar ook niet later dan gewenst) en prijsbewust. De onderhoudsplannen passen bij de gemeentelijke ambities op duurzaamheid en toegankelijkheid. Zie voor detailuitleg over de onderhoudsaanpak de paragraaf Kapitaalgoederen in boek 2. 3. We gaan strategischer naar de vastgoedportefeuille. Hiervoor zetten we in op kostendeskundigheid en vastgoedeconomie. Dit is een uitwerking van IAC-voorstel 1.10. 4. Kernpunten zijn: Sturen op kernportefeuille, slim sturen van vastgoed economie. Exploitatiebegrotingen en inzetten op business cases bij ontwikkelingen zorgen voor kostenefficiëntie.

• We stoten er gemiddeld 3 per jaar af. De economische meest voordelige manier is om dit op momenten te doen dat de woningen vrijkomen. • De strategie voor behoud of afstoten van ons overig vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd. • De onderhoudsplannen zijn eind 2021 geactualiseerd en het weerstandsvermogen is daar op aangepast voor de komende jaren. In de plannen is verdere verduurzaming en verbetering van toegankelijkheid opgenomen. Vanaf 2022 wordt het onderhoud conform deze plannen uitgevoerd. • We onderzoeken een versterkte inzet op gebied van vastgoed econoom/kostendeskundigheid, hiermee sturen we op nog meer optimalisatie van reserves en voorzieningen, leggen we verbinding met integrale gebiedssturing en zoeken we naar economische kansen. (draagt bij aan IAC 1.10, zie ook programma 4).

n.v.t

47 1e Bestuursrapportage 2022

Financiële rapportage

48 1e Bestuursrapportage 2022

Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 1 Rechtmatigheidsverwoording (RMV) extra capaciteit 2022 1a Rechtmatigheidsverwoording (RMV) aanbestedingsjurist 2 Donatie Oekraïne 3 Rechtmatig inkopen: inkoopadviseur 4 aanpassing loonindex cao 2022 met 0,6% 5 kosten thuiwerkplek en pensioengevende uitkering cao 2022 6 Bijdrage Integraal Ruimtelijke Perspectief (U16) 7 uitvoering archiefwet

-90 -25 -66 -43 -131 -145 -17 -100

-25 -85 -131 -17 -100

-25 -85 -131 -17 -100

-25 -85 -131 -17 -100

-25 -85 -131 -17 -100

Programma 2: Vitale gemeenschappen 8 Overschrijding elektra Slot Zeist 9 Overschrijding gas Slot Zeist 10 Hogere jaarlijkse indexering FIGI 11 Vastgesteld Jaarplan Zwembad 2022

-20 -55 -25 -506

-20 -55 -25 -

-20 -55 -25 -

-20 -55 -25 -

-20 -55 -25 -

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 12 Wmo vervoerskosten / Regiotaxi 13 Maatwerkvz begeleiding incl. vervoer 14 Indexering Sociale teams en CJG conform overeenkomst 15 Wmo huishoudelijke hulp 16 Aanpak eenzaamheid

-300 -65 -100 -

-200 -87 -100 -30

-200 -87 -100 -30

-200 -87 -100 -30

-200 -87 -100 -30

-1.350 -300

-1.000 -

-1.000 -

-1.000 -

-1.000 -

Programma 5: Veilig thuis en op straat 19 VRU verhoging basis bijdrage (GBTP) 19a VRU verhoging individuele bijdrage (IGPP)

-23 -

-112 -25

-112 -25

-112 -25

-112 -25

Programma 6: Mobiliteit in beweging 20 Elektra parkeren 21 Elektra verlichting 22 Opstellen parkeernota mob.plan 23 Maatregelen parkeren bermen mob. Plan 24 vergoeding concessie fietsenstalling station Driebergen-Zeist 25 kosten bijdrage VVE's parkeren

-23 -80 -40 -30 -90 -63

-23 -70 -90 -63

-23 -60 -90 -63

-23 -50 -90 -63

-23 -40 -90 -63

67 1.300 -37 -154 -400 -100 14 31

136 200 -21 -390 28 -

204 150 -21 -380 41 -

273 50 -21 -370 55 -

273 -21 -360 55 -

-41

67

64

69

70

-55 -3.063

-55 -2.294

-55 -2.245

-55 -2.237

-55 -2.267

Programma 4: Toekomstbestendig bouwen 17 Bijstellen begroting leges omgevingsverguningen 18 Inhuurbudget Ruimtelijke Ontwikkeling

Programma 7: Meedoen 26 Apparaatskosten RDWI 27 WWB inkomensuitkeringen 28 BBZ kapitaalverstrekkingen 29 Rijksbijdrage BBZ 30 Bijzondere bijstand en minima RDWI 31 Apparaatskosten RDWI 32 Participatie statushouders 33 Sterkplaats LVB Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat 34 Verwerking GRP 2022 Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid 35 Huuropbrengst Lokaal Victoria aframen, want verkocht Totaal

49 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 2022 2023 2024 2025 1. Rechtmatigheidsverwoording (RMV) -115 -25 -25 -25 Begin dit jaar wordt de wet (naar alle waarschijnlijkheid) aangenomen waardoor het college verantwoordelijk wordt om vanaf dit boekjaar zelf de financiële rechtmatigheid vast te stellen. De voorbereidingen om dit mogelijk te maken zijn, door team Control, in 2021 gestart. Op 2 december jl is de auditcommissie meegenomen in de ontwikkelingen. Team Control wordt bij de implementatie extern ondersteund. De lasten worden hierbij gedekt uit een bestaande vacature van het team. Door het verschil in kosten, veroorzaakt door een hoger uurtarief, zijn er daardoor minder uren beschikbaar die wel nodig zijn voor een goede implementatie. Om tijdig de implementatie af te kunnen ronden is extra mankracht nodig. Dit willen we realiseren door de vacature die we normaliter pas volgend jaar structureel zouden invullen eerder open te zetten en in te vullen. Daardoor komt er in 2022 extra capaciteit vrij. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 90.000 (schaal 10A). Een tweede onderdeel van deze melding gaat over het structureel kunnen inkopen van specialistische kennis omtrent rechtmatigheid. Hiervoor vragen wij een structureel bedrag van € 25.000. Het gaat hier om kennis die dusdanig specialistisch en incidenteel van aard is, dat we deze niet standaard in huis hebben.

Het is echter wel maar noodzakelijk bij de beoordeling van de rechtmatigheid. Hierbij kan worden gedacht aan aanbestedingsjuristen in verband met vraagstukken rondom Europese aanbestedingen, IT auditors rondom de beoordeling van de IT governance en EDP audits op nieuwe systemen. 2022 2023 2024 2025 2. Donatie Oekraïne -66 Gemeente Zeist is diep geschokt over de ontwikkelingen in Oekraïne. Het is onvoorstelbaar dat op nog geen 2000 kilometer afstand een oorlog gaande is, waarbij slachtoffers vallen, mensen strijden voor hun vrijheid en moeten vluchten voor hun veiligheid. We zijn in gedachten bij het Oekraïense volk die leven in een tijd van angst en onzekerheid. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist en alle politieke fracties in de gemeenteraad hebben besloten om mee te doen aan de landelijke actie en voor iedere inwoner van Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist één euro te doneren aan Giro 555. Op 7 maart 12 uur is het aantal inwoner 66038 (gecheckt bij Bianca Stijn). Dat betekent dat de Gemeente Zeist op 7 maart 66.038 euro heeft gedoneerd aan Giro 555 ‘Samen in actie voor Oekraïne’. 2022 2023 2024 2025 3. Rechtmatig aanbesteden -43 -85 -85 -85 Rechtmatige inkoop is al jarenlang een aandachtspunt. Elk jaar zetten we stappen vooruit en dat zien we terug in de accountantscontrole.

Voornaamste reden daarvan is de continue aandacht voor dit onderwerp, trainingen en de professionaliteit van de 1,4 fte inkoopadviseurs die we in dienst hebben. Het komt ook met een prijs: doordat steeds meer collega’s goed willen inkopen nemen de vragen aan de inkoopadviseurs toe. Het aantal aanbestedingen is te groot (we kunnen ca 25-35 aanbestedingen aan terwijl er bijna 50 per jaar zijn) om met de huidige bezetting op te lossen. Dit maakt de werkdruk onverantwoord hoog op dit moment en in de toekomst. In de afgelopen periode zijn diverse efficiëntieslagen doorgevoerd maar dat is niet genoeg. Willen we rechtmatig handelen is extra capaciteit noodzakelijk. Ook de aanbestedingen zelf worden door allerlei regelgeving en jurisprudentie steeds complexer. Dit maakt dat de tijd per aanbesteding steeds meer toeneemt. We hebben nu nog steeds te maken met onrechtmatigheidsfouten en daarmee staat de rechtmatigheid ieder jaar onder druk. Dit komt doordat niet alles door de inkoopadviseurs gezien wordt en contracten worden verlengd waar dit juridisch gezien niet mag. Om hier meer grip op te krijgen is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden.

50 1e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 4. Aanpassing loonindex cao 2022 met 0,6% -131 -131 -131 -131 5. Thuiswerkplekvergoeding en pensioengevende uitkering cao 2022 -145 In februari 2022 is de nieuwe cao 2021 -2022 definitief vastgesteld. Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met het financiële effect van de nieuwe cao 2021 (€ 512.000) op het jaar 2022. Hierdoor worden geen extra kosten van de cao 2021 verwacht in 2022. In de kadernota 2022 gaven we aan dat de loonindex per saldo 0,0% was. Dit was berekend op basis van de dakpannensystematiek, waarbij men de loonindex voor de begroting vaststelt, op basis van de verwachte cao-ontwikkelingen 2022 (CBS 1,2%) minus de aangepaste cao-ontwikkelingen over de jaren 2018, 2019 en 2020 (-1,2%). Het effect van de loonontwikkeling in de nieuwe cao 2022 resulteert echter in een loonindex van 1,8%. De 1,2% die in de begroting 2022 is opgenomen is dus te laag, waardoor de begroting 2022 structureel bijgesteld moet worden met 0,6%,. Het totale bedrag daarvan is € 131.037. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met de kosten voor de pensioengevende uitkering (€ 70.813) en de thuiswerkvergoeding die sinds dit jaar uitbetaald wordt (€ 76.044). Dit komt op een incidenteel bedrag van € 144.857. Met deze melding wordt u als Raad gevraagd om in te stemmen met de verhoging van het CLB door het financiële effect van de cao ontwikkelingen 2022.

Dit betekent een structureel bedrag van € 131.037 en een incidenteel bedrag van €144.857, dat vanaf 2022 ten laste van het begrotingssaldo zal komen. 2022 2023 2024 2025 6. Bijdrage Integraal Ruimtelijk Perspectief (U16) -17 -17 -17 -17 In december is ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (21RV061). Deelname aan deze ruimtelijke samenwerking met de U16 gemeenten vraagt een extra bijdrage. Zoals in het raadsvoorstel is besloten, wordt deze extra bijdrage via deze bestuursrapportage geregeld. 2022 2023 2024 2025 7. Uitvoering archiefwet -100 -100 -100 -100 In het kader van de archiefwet wordt van ons als gemeente verlangd dat wij onze informatiehuishouding op orde hebben. Begin 2022 bleek dat dit onvoldoende is op dit moment. Dit was ook de conclusie vanuit de provinciale toezichthouder die heeft aangegeven dat we op zich met de goede zaken bezig zijn, maar dat we onvoldoende snelheid maken om onze informatiehuishouding op orde te brengen en houden. De provincie heeft daarom besloten extra toezicht in te stellen om de voortgang hierin te bewaken. Een van de opmerkingen van de provincie is dat wij wettelijk verplicht zijn om vanaf 1-1-2023 een gemeentelijke archivaris aan te stellen. Op dit moment heeft de gemeente Zeist dat niet. In maart 2022 is een nieuwe archiefvisie vastgesteld door het college.

In het uitvoeringsplan is neergelegd wat er nodig is om structureel onze informatiehuishouding op orde te maken. Hiervoor is structureel een bedrag van € 100.000 nodig om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Programma 2: Vitale Gemeenschappen 2022 2023 2024 2025 8/9. Nutskosten (gas, elektra) Slot Zeist -75 -75 -75 -75 Vrijwel jaarlijks wordt een melding gemaakt bij de tweede bestuursrapportage voor een overschrijding op het budget nutskosten (gas en elektra) Slot Zeist. De kosten betreffen de jaarlijkse werkelijke energielasten ten behoeve van de huidige exploitatie. Deze melding zorgt voor een structurele verwerking. Verder worden de energiecontracten dit jaar opnieuw aanbesteed, vanwege de ontwikkelingen van de energieprijzen wordt een flinke tariefstijging verwacht. Hiervoor wordt afzonderlijk een knelpuntmelding gemaakt in de Kadernota 2023.

51 1e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 10. Hogere indexering FIGI -25 -25 -25 -25 Theater Figi ontvangt een jaarlijkse subsidie voor hun theaterprogrammering vanuit de cultuurbegroting. Zij sturen hier elk jaar in 4 termijn een factuur voor met daarin de prijsindex van de consumentenbond opgenomen. Het hanteren van deze prijsindex is ook zo opgenomen in de overeenkomst die de gemeente Zeist met Figi heeft opgesteld. Zij hanteren daarmee een andere indexering dan de gemeente, welke wordt vastgesteld in de kadernota. Door deze discrepantie in de indexering is er een structureel tekort in het budget gemeentetheater, totaal € 25.000. Met deze melding wordt de begroting van de gemeente gelijk gesteld aan de afspraken in de overeenkomst met Theater Figi. 2022 2023 2024 2025 11. Jaarplan Zwembad 2022 -506 In 2017 is het Businessplan ‘Zwembad Dijnselburg: hét sport- en ontmoetingscentrum van Zeist’ vastgesteld door de raad. Hierin is afgesproken om de exploitatiebijdrage voor SRO jaarlijks af te bouwen, zodat er een prikkel blijft bestaan om het zwembad rendabel te laten worden op termijn. Dit is begrensd met een maximale exploitatiebijdrage van € 1.500.000,- per jaar. Daarnaast is er een voornemen opgenomen in het businessplan om de exploitatiebijdrage over een periode van 10 jaar tijd geleidelijk af te bouwen.

De exploitatiebijdrage, zoals deze jaarlijks wordt opgenomen in de Zeister begroting, is hierop ook gebaseerd. In het jaarplan 2022 SRO Dijnselburg is met de af te bouwen exploitatiebijdrage geen rekening gehouden. De Raad en College zijn via de Raadsinformatie brief Jaarplan 2022 SRO Dijnselburg en het College Voorstel (zaaknummer 0433143) geïnformeerd over de oorzaak van overschrijding. Vervolgens is de Raad en College akkoord gegaan met de exploitatiebijdrage SRO Dijnselburg 2022, totaal € 1.546.633,-. Met dit besluit is de exploitatiebijdrage in het vastgestelde Jaarplan 2022 voor de exploitatie van het zwembad en het Klimbos is € 506.079,hoger dan begroot in 2022. Volgens de afspraak met de Raad en College wordt het ontstane tekort in 2022 gemeld in de eerste bestuursrapportage 2022. Met deze melding voldoen we aan de afspraak met de Raad en het College. Het nadeel van € 506.079 komen ten laste van begrotingssaldo en worden niet onttrokken uit het resultaat maatschappelijk rendement Zwembad. Deze reserve is bedoeld voor ontwikkeling en investering. Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 2022 2023 2024 2025 12. Wmo vervoerskosten / regiotaxi -300 De belangrijkste reden voor deze forse overschrijding is de afbouw van de subsidie van de provincie voor deze voorziening. De kosten die niet meer door de provincie betaald worden, zijn voor de gemeente.

Ook de kosten voor het vervoer nemen daarnaast toe. Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om zonder verlies van kwaliteit te komen tot substantiële besparingen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er mogelijkheden tot besparingen zijn, maar niet in de orde van grootte van € 300.000,- op jaarbasis. Medio dit jaar leggen we de gemeenteraad daarom een beleidskader doelgroepenvervoer voor, waarin ook een voorstel wordt gedaan voor een structurele oplossing voor het budgettaire vraagstuk van de regiotaxi. 2022 2023 2024 2025 13. Wmo begeleiding 0 -200 -200 -200 Bij Wmo begeleiding is sprake van een aanhoudende toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op individuele begeleiding, vaak met complexe problematiek. In 2021 is ingezet op het werken met een duidelijke richtlijn voor de inzet van begeleiding en op afschaling naar reguliere begeleiding waar dat kan. De verschuiving van gespecialiseerde begeleiding naar reguliere begeleiding is zichtbaar in de cijfers. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het totaal aantal cliënten met begeleiding. Gezien de aanhoudende toename van het aantal cliënten is de verwachting dat het budget structureel niet toereikend zal zijn. Voor 2022 is het noodzakelijk € 600.000 bij te ramen. Voorgesteld wordt deze verhoging incidenteel te dekken uit het weerstandsvermogen.

Zie hiervoor een toelichting onder de budgettair neutrale melding 44. Het bestaande budget voor 2023 en latere jaren is al aanzienlijk ruimer, daardoor is in die jaren € 200.000 toereikend.

52 1e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 14. Indexatie teams CJG en Sociaal team -65 -87 -87 -87 Conform de overeenkomst met de werkgevers van de teams wordt op 1 april geïndexeerd met de OVA. De OVA bedraagt voor 2022, voorlopig, 3,87%. Indien dit nog verandert, wordt de wijziging met terugwerkende kracht doorgevoerd. In de begroting 2022 van de gemeente Zeist was het budget geïndexeerd met 1,72%. 2022 2023 2024 2025 15. Wmo huishoudelijke hulp -100 -100 -100 -100 De aantallen aanvragen nemen nog steeds toe, dat blijkt ook uit de landelijke cijfers. Oorzaken hiervan zijn het langer thuis wonen, de vergrijzing en het abonnementstarief voor de eigen bijdragen. Ook de hoeveelheid hulp per huishouden neemt toe. 2022 2023 2024 2025 16. Aanpak eenzaamheid -30 -30 -30 De Wet maatschappelijke ondersteuning vraagt van de gemeenten hun inwoners te ondersteunen als zij eenzaamheid ervaren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om eenzaamheid onder ouderen -en ook jongeren- terug te dringen o.a. via het signaalpunt tegen eenzaamheid, 75+ huisbezoeken en project Joinus. Er is een lokale coalitie eenzaamheid ingericht en de samenwerking tussen welzijn en de huisartsen is verstevigd. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd om de effectiviteit van maatregelen te vergroten. We geven hiermee uitvoering aan het landelijke programma één een-tegen-eenzaamheid.

De lokale aanpak wordt momenteel bekostigd via incidentele middelen in de begroting en subsidies. Om de aanpak te continueren zijn structurele middelen nodig. Programma 4: Toekomstbestendig bouwen 2022 2023 2024 2025 17. Bijstellen begroting leges omgevingsvergunningen -1.350 -1.000 -1.000 -1.000 In januari 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de opbrengsten van de ruimtelijke leges. Uit dit onderzoek blijkt dat de verwachte inkomsten in 2022 € 1,35 miljoen lager zijn dan begroot. Ten tijde van de raadsinformatiebrief was de planning de legesverordening gelijktijdig met de ingangsdatum van de Omgevingswet en Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) aan te passen. Deze stond op 1 juli 2022 waardoor het tekort € 675.000 zou zijn. Inmiddels is duidelijk dat de Omgevingswet en Wkb uitgesteld zijn naar 1 januari 2023. Dit heeft ook invloed op de planning van het legesproject. In de loop van dit jaar zal de gemeenteraad nog een uitspraak doen over het moment waarop de nieuwe legesverordening in moet gaan. Indien dit voor 1 januari 2023 is, zal het voorziene tekort van € 1,35 miljoen mogelijk lager uitvallen. Hierop, en op onze gedurende het jaar opbouwende prognose van inkomsten, zullen we in de 2e bestuursrapportage terug komen. Het structurele effect is nog onzeker.

Dit hangt af van de mogelijkheden voor legesheffing onder de nieuwe wetgeving en de keuze die we maken in tarifering, bedrijfsvoering en dienstverlening. Duidelijk is wel dat er een fors negatief effect zal optreden. We nemen voor dit moment € 1 miljoen negatief op. Naarmate we verder vorderen in het opzetten van de structuur voor het nieuwe wettelijke regime informeren we ook over de financiële effecten. 2022 2023 2024 2025 18. Inhuurbudget Ruimtelijke ontwikkeling -.300 In gemeenten, Zeist niet uitgezonderd, is sprake van toenemende ruimtelijke ontwikkelingen. Hoewel formele aanvragen in Zeist worden afgehandeld, is daar buiten de bestaande personele capaciteit niet meer voldoende om alle ontwikkelingen te faciliteren, bijvoorbeeld in het ruimtelijk vooroverleg. Het college stelt daarom voor een incidenteel budget toe te kennen om hier meer ruimte voor te bieden.

53 1e Bestuursrapportage 2022

Programma 5: Veilig thuis en op straat 2022 2023 2024 2025 19/19a. VRU verhoging bijdrage basis en individueel -25 -137 -137 -137 Uit de begroting 2023 en de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU blijkt de bijdrage van de deelnemende gemeente verhoogd wordt, als gevolg van het effect van cao ontwikkelingen in 2022 en een verwachte cao verhoging in 2023. Hierdoor zal de bijdrage in de VRU voor de basis als individuele bijdrage vanaf 2022 aangepast moeten worden. Met deze melding zetten we de begroting vanaf 2022 weer in lijn met de bijdrage aan de VRU. Programma 6: Mobiliteit in beweging 2022 2023 2024 2025 20. Electrakosten parkeren -23 -23 -23 -23 De kosten van elektra voor openbare verlichting zijn in 2021 bijgesteld in de bestuursrapportage. De kosten blijken onder het huidige contract hoger dan begroot. Wel verwachten we dan de kosten dalen in verband met meer toepassen van LED verlichting.. De energiecontracten worden later dit jaar opnieuw aanbesteed, vanwege de ontwikkelingen van de energieprijzen wordt een flinke tariefstijging verwacht. Hiervoor wordt afzonderlijk een knelpuntmelding gemaakt in de Kadernota 2023. 2022 2023 2024 2025 21. Electrakosten Openbare verlichting -80 -70 -60 -50 De kosten van elektra voor openbare verlichting zijn in 2021 bijgesteld in de bestuursrapportage. De kosten blijken onder het huidige contract hoger dan begroot.

Wel verwachten we dan de kosten dalen in verband met meer toepassen van LED verlichting. De energiecontracten worden later dit jaar opnieuw aanbesteed, vanwege de ontwikkelingen van de energieprijzen wordt een flinke tariefstijging verwacht. Hiervoor wordt afzonderlijk een knelpuntmelding gemaakt in de Kadernota 2023. 2022 2023 2024 2025 22. Opstellen parkeernota (Mobiliteitsplan) -40 Bij het vaststellen van het Mobiliteitsplan (21RV069) heeft uw raad o.a. besloten om de maatregelen op het gebied van parkeerregulering nader uit te werken in een nieuwe Parkeernota. In datzelfde raadsvoorstel is beschreven dat hiervoor een bedrag van € 40.000 benodigd is en dat we dit bedrag aanvragen middels de 1e bestuursrapportage 2022. 2022 2023 2024 2025 23. Maatregelen parkeren bermen (Mobiliteitsplan) -30 In het mobiliteitsplan is ook het onderdeel “tegengaan parkeren bermen” opgenomen. In Bosch en Duin en Huis ter Heide is de invoering van dit nieuw beleid het meest urgent. Om te kunnen bepalen hoeveel budget hier in de begroting 2023 voor nodig is dient op korte termijn een inventarisatie van de bermen in Bosch en Duin en Huis ter Heide uitgevoerd te worden waaruit blijkt hoeveel financiële middelen hiervoor nodig zijn. Voor deze fase vragen we dit jaar een budget voor de voorbereiding en onderzoek van € 30.000. 2022 2023 2024 2025 24.

Concessie fietsenstalling station Driebergen Zeist -90 -90 -90 -90 Het station Driebergen-Zeist is vernieuwd en uitgerust met een ondergrondse fietsenstalling. NS exploiteert de fietsenstalling conform het landelijke fietsconcept (1e 24 uur gratis). Uitgangspunt van dit fietsconcept is de herkenbaarheid en het gemak voor de reiziger. Omdat (zeker in het begin) een negatieve exploitatie wordt verwacht is afgesproken dat alle betrokken partijen een bijdrage leveren: gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, provincie Utrecht en NS. In 2015 is in de realisatieovereenkomst met ProRail vastgelegd hoe dit fietsconcept werkt. De reden dat voor een gebouwde voorziening is gekozen is de uitbreiding van het aantal stallingsplekken zodat het fietsgebruik gestimuleerd wordt en de wens om geen (zwerf)fietsen meer in het straatbeeld te hebben. In het bijbehorende raadsbesluit (15RAAD0007) is door de raad onder beslispunt 3 besloten om bij te dragen aan de fietsenstalling waarbij het definitieve bedrag op een later tijdstip zou worden meegenomen als knelpunt bestaand beleid in de planning en control cyclus. De inschatting destijds was een jaarlijkse bijdrage rond de € 100.000 (prijspeil 2015) en de opdracht (motie exploitatie fietsenstalling) was om dit bedrag door efficiënte maatregelen te verlagen. De fietsenstalling is inmiddels al zo’n 2 jaar in gebruik.