01-22RV028# 1e Bestuursrapportage 2022 (gewijzigd)

Echter, als gevolg van corona zijn de afgelopen tijd veel reisdocumenten en rijbewijzen niet verlengd. Dit gebeurt nu alsnog waardoor een enorme piek ontstaat. Met als gevolg lange wachttijden voordat inwoners op het gemeentehuis terecht kunnen. Dit is een trend die landelijk zichtbaar is. Om deze piek op te kunnen vangen is extra inhuur noodzakelijk. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen concreet te maken, dit komt met de tweede Berap. Verder is er extra capaciteit nodig voor de registratie van nieuwe vluchtelingen en Oekraïners. De vraag is of de extra middelen vanuit het ministerie hiervoor dekkend zijn. Ook hierop komen we terug in de tweede Berap.

14. Openingstijden KCC worden aangepast

Is gerealiseerd

De gemeente past de openingstijden voor het KCC aan naar ma-do van 9 tot 17 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. De ruimte die wordt gecreëerd kan allereerst ruimte bieden voor de kwaliteitsverbetering die nodig is voor het verbeteren van structurele knelpunten (het in beeld brengen van klantreizen en verbetermogelijkheden daarin). Naar verwachting zal de flexpool vanaf 2023 minder kunnen worden ingezet. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect van deze maatregel is gering, de inwoner of ondernemer kan iets beperkter de gemeente telefonisch bereiken. De maatregel is inmiddels van kracht. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: Het voorstel is uitgevoerd zoals beschreven. Echter, met het oog op de ontwikkelingen van de chatbot is het een logische vervolgstap om te kijken naar kanaalsturing. Als we willen dat steeds meer mensen bediend worden via de digitale kanalen, is het logisch om opnieuw te kijken naar de telefonische openingstijden van het KCC. Hiervoor wordt eerst een collegevoorstel geschreven en wordt dus later meegenomen in de P&C cyclus.

80 1e Bestuursrapportage 2022

15. Stopzetten thuisbezorging van reisdocumenten

Is gerealiseerd

We zien dat deze vorm van dienstverlening onvoldoende aansluit op vraag en behoefte van onze inwoners. De behoefte is klein. Daarbij is thuisbezorging een relatief dure dienstverlening met € 17,95 per bezorgd document. Op basis van gemiddeld aantal bezorgde documenten over 2019 zou dit een besparing opleveren van € 6.000 op jaarbasis en bij grotere afname hoger. Wellicht dat in de komende jaren de behoefte aan deze dienst alsnog groeit en we hiervoor een nieuw voorstel kunnen doen. Maatwerk blijft mogelijk in de gevallen waar dit nodig is (verpleeghuizen, etc.). Maatschappelijk effect: Miniem, de behoefte aan deze vorm van dienstverlening is zeer laag. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 6 6 6 6 Verwacht bedrag per rapportagemoment 6 6 6 6 Financiële afwijking Toelichting: Het voorstel is uitgevoerd zoals beschreven. De optie van maatwerk blijft mogelijk, in de praktijk wordt hier echter geen gebruik van gemaakt.

16. Geautomatiseerde klantondersteuning

Is gerealiseerd

Een chatbot kan een efficiënt alternatief zijn voor het beantwoorden van meer eenvoudige, gestandaardiseerde vragen. Maatschappelijk effect: De inwoner en ondernemer kan via een extra kanaal naar voorkeur tijden plaats onafhankelijk simpele vragen laten beantwoorden. De verwachting is dat op langere termijn door de komst van de chatbot andere kanalen ontlast worden, wat leidt tot minder benodigde capaciteit. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 65 65 65 65 Verwacht bedrag per rapportagemoment 65 65 65 65 Financiële afwijking Toelichting: Het voorstel is uitgevoerd zoals beschreven. Begin 2022 is de chatbot gelanceerd waardoor de inwoners en ondernemers eenvoudige vragen tijd- en plaats onafhankelijk kunnen laten beantwoorden.

81 1e Bestuursrapportage 2022

17. Actualisatie post internationale betrekkingen

Verloopt volgens planning

In fase 1 van onze opgaven om onze financiën te herijken, is het budget op internationale betrekkingen verlaagd. De mogelijkheden voor het aanhalen en onderhouden van internationale contacten is door deze verlaging niet direct geschaad, want deze werkzaamheden zijn in eerste instantie op kennisdeling gebaseerd. Maatschappelijk effect: Onze meest nauwe en langdurige vriendschap internationaal is die met de gemeente Berkane in Marokko. Deze vriendschap is gestoeld op wederzijdse interesse naar cultuur en thematieken waar we als gemeenten hard aan werken. We inspireren elkaar en delen kennis, dit doen we per post, video en in persoonlijke ontmoeting wanneer de tijdsgeest dit toelaat. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 9 9 9 9 Verwacht bedrag per rapportagemoment 9 9 9 9 Financiële afwijking Toelichting: In 2022 zal er een werkbezoek plaatsvinden van Berkane naar Zeist. Dit is in opvolging van het werkbezoek aan Berkane in 2019. Helaas wegens covid heeft dit vertraging opgelopen. De 9.000 euro voor dit jaar verloopt dan ook volgens planning.

18. Maatwerk GGD

Is gerealiseerd

Heroverweging op de realisatie van de taakstelling op maatwerk van de GGDrU. Maatschappelijk effect: Uitvoering van wettelijke taken in thema gezondheid. Daarnaast preventieve dienstverlening in Jeugdgezondheidszorg zodat zwaardere zorg wordt voorkomen. Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel 11 11 11 Verwacht bedrag per rapportagemoment 11 11 11 Financiële afwijking Toelichting:

2025 11 11 -

De taakstelling was € 50.000. Bij het vaststellen van de begroting 2022 is besloten dat € 39.000 niet haalbaar is en komen te vervallen. De resterende taakstelling ad € 11.000 is gerealiseerd op het maatwerk. Met de GGD zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt.

82 1e Bestuursrapportage 2022

19. Sportverkiezing Zeister Sportsterren

Is gerealiseerd

Zeister Sportsterren is de sportverkiezing van Zeist waarbij in 2018, 2019 en 2020 sportman, sportvrouw, sporttalent, sportvrijwilliger en sportploeg in het zonnetje worden gezet. In een half jaar naar aanloop van de officiële uitreiking wordt aandacht gevraagd voor bijzondere sportprestaties in Zeist. We houden een bedrag van € 2.000 over, hier gaan voor op zoek naar alternatieve mogelijkheden om bijzonder sportprestaties te eren. Maatschappelijk effect: Zeister sportsterren worden niet op een podium gezet en dit moment van verbinding in de sport komt te vervallen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 10 10 10 10 Verwacht bedrag per rapportagemoment 10 10 10 10 Financiële afwijking Toelichting: Toelichting op status van het voorstel. Geef een verklaring voor een eventuele financiële afwijking. Verder afhankelijk van de status: Bij groen en blauw geef aan welke stappen gezet zijn en in hoeverre het maatschappelijk effect zichtbaar is. Bij oranje en rood is aandacht voor de onderdelen (financieel/ maatschappelijk) die problematisch zijn en de acties die ondernomen worden om het bij te sturen. Bij rood wordt tevens aangegeven welk deel afgeschreven moet worden en in welke vorm het voorstel eventueel nog wel uitgevoerd kan worden.

20. Sportevenementen

Is gerealiseerd

Jaarlijks financieren we verschillende sportevenementen uit de budgetten sport. Voorbeelden hiervan zijn evenementen zoals wielrenevenement, fietsvierdaagse, schaatsbaan, waar mensen zelf aan kunnen deelnemen, maar ook side events bij landelijke of internationale evenementen zoals internationale sporttoernooien als Zeister Slottoernooi, EK, WK en Olympische Spelen. Met dit voorstel is deze met 50% teruggebracht. Maatschappelijk effect: Sportevenementen worden in mindere mate vanuit de gemeente gestimuleerd, waardoor onder meer de stimulering van sport op deze wijze minder plaatsvindt. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 5 5 5 5 Verwacht bedrag per rapportagemoment 5 5 5 5 Financiële afwijking Toelichting: -

83 1e Bestuursrapportage 2022

21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis

Verloopt volgens planning

Kunstenhuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. De totale besparing zal in de komende jaren gehaald gaan worden. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 250 250 250 Verwacht bedrag per rapportagemoment PM PM PM 250 Financiële afwijking PM PM PM Toelichting: Er wordt door Kunstenhuis/IDEA gewerkt aan een meerjarenplan waardoor in berap 2 de nodige scherpte komt in de bedragen. Er is hier sprake van een groei naar de taakstelling in de loop van de jaren, waarbij door onder meer nog lopende contracten van voor de fusie de besparing in 2022 niet zal worden gehaald, maar in de jaren daarop zal dit worden gecompenseerd. 22. Regelingen Incidentele activiteiten en nieuwe initiatieven

Is gerealiseerd

Er is een bezuiniging ingesteld op de twee subsidie kostenposten incidentele subsidies en nieuwe initiatieven. Dat betekent dat er een aantal culturele initiatieven uit het veld (Lichtkunst festival, Nova filmfestival, projecten vanuit het Stadslab, jazz on the sofa, lotz of Music, Ars Musica) heroverwogen moeten worden. Nieuwe initiatieven zullen door deze bezuiniging helaas niet altijd meer toegekend worden. Maatschappelijk effect: Verschraling van culturele aanbod in Zeist. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 25 50 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 25 50 50 50 Financiële afwijking Toelichting: -

23. Efficiënter groenbeheer

Is gerealiseerd

Door een andere aanpak in groenbeheer is een besparing te realiseren. Maatschappelijk effect: Dit heeft geen direct maatschappelijk effect, het groen blijft er op dezelfde kwaliteit bij liggen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 58 68 68 68 Verwacht bedrag per rapportagemoment 58 68 68 68z Financiële afwijking Toelichting: Andere aanpak: Blad in plantvakken blazen, areaal opnieuw bekeken, quick wins in beheer toegepast, waaronder meer gefermenteerd blad in plantvakken, gaat verdroging tegen en hierdoor minder onkruidgroei, waardoor beheerkosten lager zijn.

84 1e Bestuursrapportage 2022

24. Bomen aanplanten in kleinere maat

Is gerealiseerd

Op dit moment planten we de meeste bomen aan in de maat 18-20 en 20-25. Als aanpassing kunnen we een kleinere maat gaan aanplanten; bij 20-25 naar 18-20 en bij 18-20 naar 16-18. Kleinere maten slaan over het algemeen beter aan. Maatschappelijk effect: Op termijn minder uitval van bomen en een mooier groener straatbeeld. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 5 5 5 5 Verwacht bedrag per rapportagemoment 5 5 5 5 Financiële afwijking Toelichting: Overgegaan tot aanplanten van kleinere maat bomen. Bij 20-25 naar 18-20 en bij 18-20 naar 16-18. Kleinere maten slaan over het algemeen beter aan.

25. Geen landschappelijke beplanting

Is gerealiseerd

Begin 2020 was het concept rapport Landschappelijke beplanting gereed. In het najaar 2020 wordt dit concept aangepast en nogmaals besproken met de groene groepen. We gaan werken vanuit streefbeelden. Hiermee temporiseren we de omvorming van het areaal maar kunnen we de visie van de landschappelijke beplating goed uitvoeren. Maatschappelijk effect: Het omvormen van de landschappelijke beplanting gaat minder snel en zal dus minder snel zichtbaar zijn. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 25 25 25 25 Verwacht bedrag per rapportagemoment 25 25 25 25 Financiële afwijking Toelichting: Het temporiseren geeft voor de komende jaren enige ruimte in het budget

26. Actualisering begroten Groen

Is gerealiseerd

Nader onderzoek wijst uit dat er op drie onderdelen structurele ruimte in het budget aanwezig is (kapvergunningen/bladruimen/wijkbeheer onkruidbestrijding). Deze posten worden allen naar nihil gebracht. Maatschappelijk effect: Dit heeft geen direct maatschappelijk effect, het groen blijft er op dezelfde kwaliteit bij liggen. Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel 58 58 58 Verwacht bedrag per rapportagemoment 58 58 58 Financiële afwijking Toelichting: Deze posten zijn allen teruggebracht.

2025 58 58 -

85 1e Bestuursrapportage 2022

27. Actualisatie budget kind en jeugdwerk

Is gerealiseerd

Het verlagen van het budget kind en jeugdwerk 2021 met € 94.000. Het verlagen van het budget heeft geen effect op de uitvoering van de taken, daar er voldoende dekking beschikbaar is. Maatschappelijk effect: Het structureel teruggeven van de kostenplaats ‘Kind- & Jeugdwerk’ heeft geen negatief maatschappelijk effect omdat er voldoende financiële middelen vanuit het Rijk zijn voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 94 94 94 94 Verwacht bedrag per rapportagemoment 94 94 94 94 Financiële afwijking Toelichting: Het budget kind en Jeugdwerk is structureel met € 94.000 verlaagd. Het verlagen van het budget heeft geen effect op de uitvoering van de taken, omdat er voldoende middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn voor het tegengaan van onderwijsachterstanden.

28. steunpunt GGZ anders inrichten (H) Besparing op huisvesting. Maatschappelijk effect: De subsidieactiviteit kan uitgevoerd blijven worden op bestaand niveau. Financieel: 2022 Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: De subsidieactiviteit kan uitgevoerd blijven worden op bestaand niveau

29. Taakstelling WMO

Is gerealiseerd

2023 5 5 -

2024 5 5 -

2025 5 5 -

2024 350 350 -

2025 350 350 -

Is gerealiseerd

Realiseren kosten besparing op de Wmo. Maatschappelijk effect: Het beschikbaar houden van kwalitatieve zorg, binnen het beschikbare budget. Financieel: 2022 2023 Verwacht bedrag initieel 350 350 Verwacht bedrag per rapportagemoment 350 350 Financiële afwijking Toelichting:

Voor Wmo-begeleiding is in de eerste helft van 2021 een inkooptraject doorlopen, waarbij nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De effecten van het nieuwe contract worden in 2022 zichtbaar. Daarnaast wordt vanuit het programma sociaal in balans gewerkt aan de randvoorwaarden om op een verantwoorde wijze minder beroep te doen op Wmo begeleiding. Zo is er onder andere een aanpassing gedaan in de werkwijze als het gaat om de inzet van begeleiding. Door aanpassingen in de werkwijze een verschuiving zichtbaar is van de inzet van gespecialiseerde begeleiding naar reguliere begeleiding. De rest van de taakstelling is gerealiseerd op de Wmo-hulpmiddelen.

86 1e Bestuursrapportage 2022

30. Taakstelling Jeugd

Verloopt niet volgens planning

Realiseren kosten besparing op de jeugdhulp. Maatschappelijk effect: Via het programma sociaal in balans wordt reeds gewerkt aan het realiseren van de taakstelling in het boekjaar 2022. Hierbij is er oog voor ambities, gewenste en vereiste kwaliteit enerzijds en het budgettair kader anderzijds. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 500 750 750 750 Verwacht bedrag per rapportagemoment 500 750 750 750 Financiële afwijking Toelichting: We zijn volop bezig met het behalen van de taakstelling. Daarvoor hebben we onder meer beschikking gekregen over transformatiemiddelen. En werken we vanuit Sociaal in balans aan het door ontwikkelen van de visie op de toegang, versterken van de sociale basis en verbeteren van de sturing op instroom en uitstroom van jeugdhulp. Daar staat tegenover een zichtbare stijging van de kosten, waaronder de jeugdGGZ en Samen veilig Midden Nederland, die er voor zorgt dat de opgave groot is. Om deze taakstelling te halen bewandelen we verschillende sporen: We proberen de instroom naar jeugdhulp te beperken door samen met ouders nadrukkelijk te verkennen wat ze zelf kunnen oplossen. Dit al dan niet met de steun van mensen uit hun netwerk of de inzet van vrijwilligers. Voor het laatste werken we samen met de medewerkers van Samen Oplopen.

Als inzet van jeugdhulp wel nodig is dan kijken de medewerkers of het passend is om in het plan van aanpak op te nemen om de hulp op een gegeven moment ook af te bouwen. Dit om kind en ouders eerder te laten ervaren dat ze zonder hulp verder moeten. Daarnaast is recent gestart met het maken van zgn. kwaliteitskaarten met inhoudelijke informatie over bepaalde afspraken in Zeist over niet zo vaak voorkomende thema’s. Denk aan huisverbod of het inzetten van een zgn. doorbraakbudget (budget om out of de box oplossingen mogelijk te maken die op termijn een enorme besparing op casus niveau opleveren). Op deze manier realiseren we dat consulenten zelf minder tijd kwijt zijn aan het zoeken naar informatie waardoor er meer tijd is voor hulp aan de inwoners waardoor mogelijk inzet van een jeugdhulp aanbieder kan worden voorkomen. Bij een verzoek om verlening of verlenging van een PGB waar een fors bedrag mee gemoeid is, wordt de toezichthouder betrokken. Bij een verzoek om het regelen en financieren van het vervoer naar en van een jeugdhulp locatie werken we met een nee, tenzij principe. Volgens de wet is vervoer van en naar de locatie van jeugdhulp nl. alleen een optie in verband met een medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid. Bij een verzoek om het mogen afsluiten van een contract met niet gecontracteerde aanbieder werken we met een nee, tenzij principe.

Het beperken van de instroom via de huisartsen vraagt nog extra aandacht. Daarvoor is ook een speciaal project. De eerste activiteiten zijn nu nog vooral gericht op beter samenwerken en huisartsen laten zien wat het CJG voor de inwoners kan betekenen. Het beperken van de instroom via de GI lukt nog niet. Doordat de Raad voor de Kinderbescherming haar wachtlijst weg werkt is er op dit moment extra instroom voor een beroep op jeugdhulp op last van de rechter. De uitstroom bevorderen we door binnenkort op initiatief van één van de medewerkers van het CJG te gaan werken met een aanbod van een beperkt aantal contacten met de betrokken CJG na het afsluiten de hulp door de hulpaanbieder. Dit om te voorkomen dat ouders het gevoel hebben dat zijn opnieuw een beroep op hulp moeten doen. Een ander spoor is het toezicht op het naleven van de contracten. Binnenkort starten de periodieke account gesprekken met een groot aantal aanbieders. Andere aanbieders komen in een volgend kwartaal aan de beurt. De voorbereiding op deze gesprekken gebeurt door ICM in samenwerking met beleid en medewerkers van de lokale teams. Op die manier worden de monitor gegevens gecombineerd met de ervaringen van medewerkers.

87 1e Bestuursrapportage 2022

31. Regionale samenwerking

Verloopt niet volgens planning

Het gaat hier om de regionale samenwerking binnen de regio Zuidoost Utrecht. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het sociaal domein samengewerkt. We denken te kunnen besparen op de inzet in de regio door te besparen overheadskosten, via efficiënter digitaal overleg, via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 50 50 Financiële afwijking Toelichting: Deze taakstelling kan alleen gerealiseerd worden als ook de andere gemeenten mee willen in een verlaging van de regionale kosten. Dit gesprek wordt de komende periode in de regio gevoerd, maar het is de vraag of het haalbaar is gezien de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de regionale ambities en taken (o.a. contractbeheer, inkoop/aanbestedingen). De samenwerkingsafspraken zijn niet vrijblijvend; ze zijn vastgelegd in het regionale programmaplan 'Samen Sterker voor Inwoners pragmatisch door', Regionale Inkoopkoers en de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd.

32. Actualisatie begroting inclusie agenda Realistisch begroten van de inclusie-agenda Maatschappelijk effect: Zelfde maatschappelijk effect tegen lagere kosten Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Zelfde maatschappelijk effect tegen lagere kosten

Is gerealiseerd

2022 10 10 -

2023 10 10 -

2024 10 10 -

2025 10 10 -

88 1e Bestuursrapportage 2022

34. Utrechtseweg Noord

Is gerealiseerd

Gekeken is welke herijking er mogelijk is zonder de essentie van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord aan te tasten. Hierbij zijn als uitgangspunten gehanteerd: aanvragen van subsidies, afspraken maken met ontwikkelaars / derden over financiële bijdragen en kritisch kijken naar benodigde werkzaamheden en ambitieniveau hiervan. Dit heeft geresulteerd in een structureel bezuinigingsvoorstel. Er is nog geen nieuw inzicht over de haalbaarheid van de taakstelling. Maatschappelijk effect: De uitvoering van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zo vorm te geven dat met zo min mogelijk middelen invulling wordt gegeven aan de ambities. Door sober en doelmatig om te gaan met middelen en kritisch te kijken welke ingrepen cruciaal zijn. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 65 65 65 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 65 65 65 Financiële afwijking Toelichting: De ontwerpen voor de openbare ruimte zijn uitgewerkt tot een definitief ontwerp, inclusief kostenraming. Deze zijn in december 2021 vastgesteld door het college van B&W. In het definitief ontwerp is de voorgestelde bezuiniging volledig gerealiseerd.

35. Kostenverhaal

Verloopt niet volgens planning

We besteden veel ambtelijke capaciteit aan initiatieven die nog geen officiële aanvraag betreffen. Deze kosten worden op dit moment nog niet in rekening gebracht. De bezuinigsmaatregel is om deze kosten wel in rekening te brengen bij de initiatiefnemer en hier op voorhand een overeenkomst mee te sluiten. Maatschappelijk effect: Er worden meer kosten voor ambtelijke inzet verhaald bij de initiatiefnemer (voorbereiding, begeleiding proces) Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking -150 Toelichting: De taakstelling voor 2022 zou gerealiseerd worden door het repareren van de legesverordening. Deze reparatie stond gepland gelijktijdig met het invoeren van de Omgevingswet en de Wkb. Deze wetten zijn met een half jaar uitgesteld naar 1-1-2023. Het realiseren van de taakstelling in 2022 is daarmee niet haalbaar, tenzij er door de raad voor de zomer wordt gekozen alsnog in Q4 de legesverordening aan te passen onder de bestaande wetgeving. Dan is de taakstelling (deels) in 2022 te realiseren.

89 1e Bestuursrapportage 2022

36. HALT

Is gerealiseerd

Vermindering van het budget Halt voor voorlichting op scholen. Maatschappelijk effect: Minderen lessen aan jongeren op scholen door Halt. Wellicht op een andere manier ingevuld meer door wijkteam/ CJG. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 12 13 13 13 Verwacht bedrag per rapportagemoment 12 13 13 13 Financiële afwijking Toelichting: -

37. Particulier toezicht Afschaling van het particulier toezicht. Maatschappelijk effect: Minder particulier toezicht in de wijken. Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: -

38. Actualisatie van veiligheidsbudgetten

Is gerealiseerd

2022 15 15 -

2023 15 15 -

2024 15 15 -

2025 15 15 -

Is gerealiseerd

We actualiseren de veiligheidsbudgetten, hierdoor valt de benodigde post 10% lager uit. Maatschappelijk effect: Vermindering van het algemene veiligheidsbudget. Dit betekent kritischer zijn op de uitgaven: preventie, ondermijning, persoonsgerichte aanpak, radicalisering, adhoc zaken uit de wijken. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 30 30 30 30 Verwacht bedrag per rapportagemoment 30 30 30 30 Financiële afwijking Toelichting: Toelichting op status van het voorstel. Geef een verklaring voor een eventuele financiële afwijking. Verder afhankelijk van de status: Bij groen en blauw geef aan welke stappen gezet zijn en in hoeverre het maatschappelijk effect zichtbaar is. Bij oranje en rood is aandacht voor de onderdelen (financieel/ maatschappelijk) die problematisch zijn en de acties die ondernomen worden om het bij te sturen. Bij rood wordt tevens aangegeven welk deel afgeschreven moet worden en in welke vorm het voorstel eventueel nog wel uitgevoerd kan worden.

90 1e Bestuursrapportage 2022

40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022)

Verloopt volgens planning

Deze maatregel gaan we in 2020 uitvoeren met een doorloop in 2021. Door de parkeervergunningen te digitaliseren (bij Parkeerservice), zal onze bijdrage aan Parkeerservice afnemen met ongeveer € 10.000 per jaar. Dat komt omdat we geen papieren vignetten meer laten drukken en omdat de prijs die Parkeerservice per vergunning in rekening brengt lager is als we deze vergunningen digitaal afnemen. Naast de hierboven genoemde €10.000 zal Parkeerservice het werkproces efficiënter uitvoeren dan onze eigen afdeling Publiekszaken. Onder andere doordat diverse controles gedigitaliseerd worden. Dat betekent een besparing op uren, hoeveel uren exact wordt nog uitgezocht. Maatschappelijk effect: Efficiënter werkproces parkeervergunningen en abonnementen zodat parkeerders beter en sneller geholpen kunnen worden. Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel 10 10 10 Verwacht bedrag per rapportagemoment 10 10 10 Financiële afwijking Toelichting: Financieel is deze maatregel gerealiseerd.

41. besparing participatie budget

2025 10 10 -

Verloopt niet volgens planning

Het participatiebudget bedraagt € 2.090.000. Dit wordt door de RDWI ingezet voor het aan het werk helpen van mensen die een uitkering hebben. Zeist levert een relatief grote bijdrage aan dit budget. In de regio wordt gesproken over een herverdeling van de kosten. We gaan er vanuit dat we hiermee maximaal een besparing van 10% op het budget kunnen realiseren. De regionale afstemming over de herverdeling verloopt moeizaam. Het lukt niet om nieuwe afspraken te maken die in 2022 geldig zijn. In de tweede helft van 2022 wordt verder gesproken met de andere deelnemers in de RDWI. Maatschappelijk effect: We besparen op participatie-budget. We halen dit door te werken aan een evenrediger bijdrage in de regionale budgetten. Waar mogelijk besparen we op lokale inzet. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 200 200 200 200 Verwacht bedrag per rapportagemoment 200 200 200 200 Financiële afwijking Toelichting: De regionale afstemming over de herverdeling verloopt moeizaam. Het lukt niet om nieuwe afspraken te maken die in 2022 geldig zijn. In de tweede helft van 2022 wordt verder gesproken met de andere deelnemers in de RDWI.

91 1e Bestuursrapportage 2022

42. Subsidies

Is gerealiseerd

Lagere uitgaven aan subsidies sociaal domein Maatschappelijk effect: Lagere uitgaven aan subsidies sociaal domein. Efficiency/ optimalisaties in de subsidies, gaat niet ten koste van maatschappelijk effect. Om als gemeente een betrouwbare partner te zijn en ons aan de wettelijke afbouwtermijnen voor subsidies te houden, kan de volledige taakstelling pas per 2023 gerealiseerd worden. (Verwachte besparing voor 2022 is 173.000 van de 300.000) Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 173 300 300 300 Verwacht bedrag per rapportagemoment 173 300 300 300 Financiële afwijking Toelichting: In 2022 zijn in overleg met betrokken organisaties diverse subsidies lager beschikt (optimalisatieslag), zonder dat dit ten koste is gegaan van het maatschappelijke effect.

43. Santé en stichting MEE

Is gerealiseerd

Verlaging subsidie st. MEE en beëindiging subsidie SantePartners (overname fte) Maatschappelijk effect: Bij MEE wordt het product Sociaal-Juridische dienstverlening niet meer afgenomen omdat deze kennis in het ST/CJG aanwezig is en bij Sociaal Raadslieden. Voor SanteParters geldt dat de medewerkers (4,1 fte) in dienst komen van het ST/CJG. De dienstverlening wordt voortgezet voor lagere kosten. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 54 54 54 54 Verwacht bedrag per rapportagemoment 54 54 54 54 Financiële afwijking Toelichting: Per 1-1-2022 zijn 4,11 fte in dienst gekomen van het ST/CJG. De dienstverlening (Algemeen maatschappelijk werk, Wegwijscafes) wordt voortgezet tegen lagere kosten.

44. Sanering milieuhinderlijke bedrijven

Is gerealiseerd

Bedrijfsverplaatsingen worden steeds zeldzamer omdat 1) de historisch geïnventariseerde bedrijven zijn verplaatst; 2) bij nieuwe vestiging geen milieuhinder optreedt op basis van vergunningverlening. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 22 22 22 22 Verwacht bedrag per rapportagemoment 22 22 22 22 Financiële afwijking Toelichting: Budget is in de toekomst niet meer nodig omdat dergelijke bedrijfsverplaatsingen niet meer voorkomen.

92 1e Bestuursrapportage 2022

45. Brede Milieuvisie

Verloopt volgens planning

Door deze korting op het budget voor uitvoering van de Brede Milieuvisie (BMV) zijn er minder mogelijkheden tot stimulering van inwonersinitiatieven en/of gemeentelijk beleid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen organisatiekracht van inwoners. Maatschappelijk effect: Er is voldoende ruimte voor het faciliteren van de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. Er zijn op dit moment geen knelpunten in de financiering van projecten of initiatieven. Het maatschappelijk effect is daarom beperkt. Als de beperking in het budget tot knelpunten leidt bij de actualisering van de uitvoeringsagenda BMV dan melden we dit aan de raad. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 76 76 76 76 Verwacht bedrag per rapportagemoment 76 76 76 76 Financiële afwijking Toelichting: In 2022 wordt de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie geactualiseerd. De actualisatie geeft meer inzicht in de effecten en haalbaarheid van het structureel inboeken van deze bezuiniging.

47. Gemeentelijk aandeel bodemsanering uit projecten dekken

Is gerealiseerd

Een schone bodem/ondergrond enerzijds en een grotere financiële haalbaarheid van ruimtelijke projecten, die anders misschien niet van de grond komen omdat er een grote bodemopgave is. Jaarlijks wordt € 218.000 toegevoegd aan het budget 'gemeentelijk aandeel bodemsanering' (GABO). Dit budget is door de gemeenteraad in 2012 bestemd voor onderzoek en sanering van gemeentelijke terreinen. Onderzoek en sanering gebeurt bijna altijd op het moment dat een ontwikkeling plaatsvindt. Voorgesteld wordt dit budget te laten vervallen en de kosten van onderzoek en sanering voortaan te dekken uit de projectexploitatie. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 218 218 218 218 Verwacht bedrag per rapportagemoment 218 218 218 218 Financiële afwijking Toelichting: Het budget is nu komen te vervallen en de kosten van onderzoek en sanering worden voortaan gedekt uit de projectexploitatie.

93 1e Bestuursrapportage 2022

48. Plaagdierenbestrijding, geen muizen

Is gerealiseerd

De totale jaarlijkse kosten voor plaagdierenbestrijding door RMN bedragen 41.000. Het is een wettelijke taak, maar muizenoverlast valt daar niet onder. Indien de taak wordt teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk verplichte plaagdierenbestrijding, kan naar verwachting 15.000 per jaar worden bespaard. Maatschappelijk effect: Enkel de wettelijke wordt uitgevoerd waardoor we op dit onderdeel als gemeente minder service gaan verlenen, o.a. met de muizenoverlast. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 15 15 15 15 Verwacht bedrag per rapportagemoment 15 15 15 15 Financiële afwijking Toelichting: De taak is teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk verplichte plaagdierenbestrijding, hierdoor wordt 15.000 per jaar bespaard.

49. verzelfstandiging warenmarkten

Verloopt niet volgens planning

De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect: Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 34 Verwacht bedrag per rapportagemoment 34 34 34 Financiële afwijking -34 Toelichting: Door de coronabeperkingen is het in 2021 niet mogelijk gebleken om met de marktondernemers bij elkaar te komen over het besluit van de verzelfstandiging en wordt daarmee de behaalde efficiency in 2022 nog niet behaald.

51. Verlagen begroting structurele leegstand

Verloopt niet volgens planning

Er zijn een aantal panden afgestoten waar er was voorzien in onderhoud in de begroting op de regel structurele leegstand. Het budget hiervoor kan verlaagd worden. Maatschappelijk effect: Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 20 20 20 20 Verwacht bedrag per rapportagemoment 20 20 20 20 Financiële afwijking Toelichting: De huidige ruimte in de exploitatiebegroting van structurele leegstand blijkt onvoldoende om deze taakstelling op dit moment op te vangen.

94 1e Bestuursrapportage 2022

52. Porti

Verloopt volgens planning

Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 Verwacht bedrag initieel 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

2024 50 50 -

2025 50 50 -

Verloopt volgens planning

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

54. Kostendekkende huwelijksleges

Is gerealiseerd

De gemeente maakt de huwelijksleges kostendekkend door deze met 10% te verhogen. Hiermee zijn nog niet alle kosten gedekt omdat sommige leges in het product een maximum tarief kennen. Maatschappelijk effect: De kosten voor een huwelijksvoltrekking worden iets verhoogd. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 8 8 8 8 Verwacht bedrag per rapportagemoment 8 8 8 8 Financiële afwijking Toelichting: Het voorstel is doorgevoerd per 2022 zoals beschreven.

95 1e Bestuursrapportage 2022

55. Parkeerbelasting straat verhogen

Verloopt niet volgens planning

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto’s, maar raakt ook andere thema’s, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie.

Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 130 130 130 Verwacht bedrag per rapportagemoment 130 130 Financiële afwijking -130 Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeernota (moet nog opgesteld worden). Bij de vaststelling van de Parkeernota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij het parkeerbeleid in Zeist. Zoals in de Begroting 2021 al beschreven achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.

96 1e Bestuursrapportage 2022

56. Parkeertarieven garages verhogen

Verloopt niet volgens planning

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 57 57 57 Verwacht bedrag per rapportagemoment 57 57 Financiële afwijking -57 Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuw te schrijven parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeernota (moet nog opgesteld worden). Bij de vaststelling van de Parkeernota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij het parkeerbeleid in Zeist.

Zoals in de Begroting 2021 al beschreven achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.

97 1e Bestuursrapportage 2022