00-24RV035 Bijlage 00.A Gestempeld-Jaarstukken-2023
Tekst van het document
Wat merkt de samenleving daarvan? • Plan van aanpak opgaven wonen, zorg en welzijn. • Meer evenwichtige samenstelling van de bewoners in de L-Flat. Inzet van nieuwe vrijwilligers en meer maatschappelijke betrokkenheid. In 2023 vindt een evaluatie plaats, met als inzet deze proef te verlengen en eventueel uit te breiden naar andere complexen. • Ouderen benutten de kans om door te stromen naar een passende woning. De woning die zij achterlaten biedt kansen voor (jonge) gezinnen.
Status Berap
1. Uitvoeren van een participatie- en communicatieproces voor zowel de gebiedsvisie als het deelgebied (als onderdeel van Vollenhove Vooruit)
• Een vastgestelde en breed gedragen gebiedsvisie waarbij onder meer het park meer verbonden is met de omgeving (raadsbesluit in 2023) • Uitgewerkt plan voor het deelgebied (brede maatschappelijk/cultuurcluster en Vollenhovepark) – raadsbesluit 2023. • Stappen gezet om de fysieke kansen uit het Ambitiedocument Vollenhove Vooruit te gaan realiseren
1e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status JR
1e Berap
2e Berap
Toelichting In 2023 is de lokale woonzorganalyse opgeleverd. Deze analyse geeft belangrijke input voor het opstellen van een woonzorgvisie en uitvoeringsprogramma. De planning hiervoor is vertraagd. Dat heeft te maken met de planning van de provincie voor een regionale woonzorganalyse. Ook is er geen menskracht beschikbaar geweest om dit uit te voeren. In Q1 van 2024 starten we met het opstellen van de woonzorgvisie.
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
52
Wat heeft het gekost? RAAD04 WONEN OP MAAT
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 1.196 1.228 2.324 1.955 V 369 176 180 180 353 V 173 -1.020 -1.048 -2.144 -1.602 V 542
810 RUIMTELIJKE ORDENING
L B S
820 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDR.TERREIN)
L B S
564 67 -497
516 0 -516
526 0 -526
537 -2 -539
N N N
11 2 12
830 WONEN EN BOUWEN
L B S
5.124 7.493 2.369
3.143 4.088 945
4.923 4.192 -731
4.148 4.870 722
V V V
775 678 1.453
Totaal
L B S
6.884 7.737 853
4.886 4.267 -619
7.773 4.372 -3.402
6.640 5.221 -1.419
V V V
1.133 850 1.983
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel RO bestemmingsplan voor derden RO NVU bestemmingsplannen RO Omgevingswet Uitvoering propositie Diverse kleine afwijkingen Totaal Ruimtelijke Ordening Afrekening Grondexploitaties Diverse kleine afwijkingen Totaal Grondexploitatie (niet bedrijfsterreinen)
Product Res Toel Bedrag 8.1 65.110 8.1 33.958 8.1 1 A 161.263 8.1 1 B 400.954 8.1 11.308 8.1 542.374 8.2 2 12.491 8.2 0 8.2 12.491
V/N N V V V V V N N N
(Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
53
(Vervolg tabel vorige pagina)
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Stadsvernieuwing Kerckebosch 8.3 3 C 800.775 V Drieluik 2 Den Dolder gemeentekosten 8.3 4 27.159 N Kerckebosch werkbudget 8.3 25.746 N Vollenhove Vooruit Overhead 8.3 5 42.912 V Vollenhove Vooruit Monitoring 8.3 5 8.616 V Stadsvernieuwing Vollenhove Vooruit 8.3 5 17.248 V Stadsvernieuwing Utrechtseweg Noord 8.3 D 140.493 V Toevoegen/NB aantrekken (Vollenhove Vooruit) 8.3 5 200 V Vollenhove Vooruit Communicatie 8.3 5 22.039 V Vooruit Ontvang Rijk/Provincie Vollenhove 8.3 E 372.588 V Kosten versnellingsopgave huisvesting 8.3 37.721 N Bijdrage Hofje van Zeist Dalweg 8.3 6 14.064 N Gebiedsvisie Mr De Klerkstraat / Voorheuvel 8.3 F 342.567 V Kostenverhaal 8.3 G 158.817 N Adviezen Welstand 8.3 33.757 N RO Leges Omgevingsvergunningen 8.3 7 H 273.652 N Toetsing bouwplannen overige kosten 8.3 7 49.202 V Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 8.3 1 I 310.579 V ZW MFA ontmoetingsruimte (huur) 8.3 8 68.192 N Woonurgenties 8.3 53.888 V Beukbergen standplaatsen exploitatie 8.3 8 51.821 V Diverse kleine afwijkingen 8.3 120.842 N Totaal Wonen en Bouwen 8.3 1.452.978 V Saldo programma 1.982.862 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog.
10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 745.880 N Reserve Weerstandsvermogen GREX 2 1.913 N Reserve RIOZ Kerkenbosch 3 800.775 N Reserve Drieluik Den Dolder 4 27.159 V Reserve RIOZ Vollenhove 5 51.391 N Reserve Revolving Fund sociale woningbouw 6 14.064 V Reserve Leges omgevingsvergunningen 7 224.450 V Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 8 13.026 N Saldo programma na mutaties reserves 635.551 V
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
54
Toelichting op het exploitatieresultaat A. RO Omgevingswet € 161.263 voordelig In 2023 was een totaalbudget beschikbaar van € 939.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Hiervan is € 778.000 besteed om de invoering van de Omgevingswet te realiseren. De kosten bestonden vooral uit inhuur externe en inzet personeel. De Omgevingswet is een lang lopend traject en met de invoering per 1 januari 2024 is dit niet afgerond. Het restant op het budget wordt via de reserve egalisatie systematiek meegenomen naar 2024 om de verder implementatie van de Omgevingswet te kunnen bekostigen. B. Uitvoering propositie € 400.954 voordelig De kostenplaats uitvoeringpropositie bevat de kosten voor de drietal projecten van de propositie die niet zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord. Deze projecten betreffen het Kromme Rijngebied, de Wegh der Weegen en de Stichtse Lustwarande. Door personele wisselingen en omdat de werving van projectleiders niet heel voorspoedig verliep, zijn de werkzaamheden in 2023 later gestart dan gepland. Hierdoor zijn niet alle geplande acties uitgevoerd. Omdat de werkzaamheden nu goed op gang zijn gekomen, wordt er voor ruim € 302.000 aan middelen via de reserve egalisatiesystematiek doorgeschoven naar 2024. Een kleine € 100.000 van de eerder begrootte middelen zijn niet meer nodig en vallen vrij. C.
Stadsvernieuwing Kerckebosch € 800.775 voordelig Vanuit de WOM Kerkenbosch is de herziene grondexploitatie 2023 opgesteld. Als gevolg van deze herziening heeft de gemeente Zeist in 2023 een resultaat inbrengwaarde ontvangen van € 850.000. Dit bedrag is volgens de spelregels van de Reserve RIOZ Kerkenbosch aan deze reserve gedoteerd. Daarnaast zijn er in 2023 voor circa € 42.500 aan kosten gemaakt, deze kosten zijn verrekend met de ontvangen gelden, wat tot een dotatie van € 807.750 leidt. D. Stadsvernieuwing Utrechtseweg Noord € 140.493 voordelig Het project rondom de Utrechtseweg (Noord) loopt na 2023 nog door. Hierdoor zijn (nog) niet alle budgetten in 2023 besteed. Dit was voorgaande jaren ook het geval en is dit budget via de reserve egalisatiesystematiek (niet aangewende middelen) mee geschoven naar dit jaar. Bij de besluitvorming van de Jaarstukken 2023 volgt een voorstel voor resultaatbestemming. E. Vooruit Ontvang Rijk/Provincie Vollenhove € 372.588 voordelig In de exploitatie zijn de bestede middelen 2023 als vooruit ontvangen subsidie van het Rijk en de Provincie opgenomen. Dit betreft de subsidie Regiodeal Vitale Wijken, waarvoor het Rijk en de provincie Utrecht vanaf 2021 een subsidie hebben verleend tot en met 2025.
Het voordelige resultaat 2023 zijn de bestede middelen van de subsidie in 2023, welke zijn verrekend met de balanspost vooruit ontvangen subsidie Regiodeal Vitale Wijken. Het totale voordeel is ten gunste gekomen van de totale kosten in de exploitatie 2023, dit ten behoeve van de uitgave subsidie Rijk en Provincie met betrekking tot de Regiodeal Vitale Wijken. Tegenover dit voordeel staan op diverse plekken in de realisatie kosten voor de verschillende onderwerpen van Vollenhove Vooruit. Per saldo is dit budgetneutraal, maar op deze specifieke kostenplaats leidt dit tot een voordeel ten opzichte van de begroting. F. Gebiedsvisie Mr De Klerkstraat / Voorheuvel € 342.567 voordelig De Gebiedvisie voor het gebied Mr De Klerkstraat / Voorheuvel / De Klinker loopt in 2024 nog door. In de begroting is hiervoor een structureel bedrag geraamd om ook toekomstige kosten op te kunnen van. In 2022 is het nog via de reserve egalisatiesystematiek (niet aangewende middelen) overgeheveld naar 2023, maar conform de spelregels mag dit na het 1 e jaar niet meer. Via de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om het restantbedrag van 2023 à € 342.567 te doteren aan de Reserve Zelf Regulerende Projecten. Om vervolgens ook de komende jaren het restant van deze structurele post te doteren aan deze reserve om zo te sparen voor de toekomstige investering.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
55
G. Kostenverhaal € 158.817 nadelig In 2022 is gestart met kostenverhaal via de anterieure overeenkomst. Voor specifieke initiatieven wordt het kostenverhaal niet meer via de leges gedaan, maar door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst (anterieure overeenkomst). In 2023 is er voor € 250.562 aan opbrengsten anterieure overeenkomsten gefactureerd. Deze opbrengsten en kosten zijn binnen de financiële administratie via een aparte kostenplaats per anterieure overeenkomst in beeld gebracht. Hierdoor geeft het nadeel op het kostenverhaal een vertekend beeld. De afgesproken € 150.000 kostenverhaal zijn behaald, maar landen op een andere kostenplaats en taakveld. H. RO Leges Omgevingsvergunningen € 273.652 nadelig De opbrengst van de omgevingsvergunningen is achtergebleven op de begroting 2023. Dit is vooral zichtbaar in de conceptaanvragen en de kleine aanvragen bouwcategorieën 1 en 2. Het nadelig resultaat 2023 zal onttrokken worden aan de reserve leges omgevingsvergunningen in totaal € 273.652. I. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 310.579 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Wonen en Bouwen (8.3)’ zijn er een vijftal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel.
Voor de onderdelen ‘Woningen Station Driebergen - Zeist’, ‘Goede leefruimte Zeist’ en ‘Inventarisatie en ontwikkeling leegstand’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
56
Beleidsindicatoren Demografische druk %
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 woningen
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
De gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de gemeente Zeist
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen (zoals transformaties)
85
600
20
80
15
400
75
10
70
200
5
65 60
0 2019
2020
2021
Zeist
2022
0
2023
2019
Nederland
2020
2021
Zeist
2022
2023
2018
Nederland
Zeist
Duiding: In Zeist scoren wij, als gevolg van onze bevolkingssamenstelling, structureel hoger in deze categorie t.o.v. het landelijk gemiddelde
Duiding: De cijfers van 2022 & 2023 zijn voorlopige cijfers. Hierin lijkt het dat deze in Zeist net wat harder stijgen dan het landelijk gemiddelde.
Gemiddelde woonlasten (eenpersoonshuishouden)
Gemiddelde woonlasten (meerpersoonshuishouden)
€
€
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
1000
2019
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Door een afwisseling in het woningbouwprogramma wisselt deze indicator veel. Na een dip in 2021, gaat het cijfer voor 2022 weer richting het landelijke gemiddelde. Gemiddeld over de jaren heen komen we ongeveer op het landelijk gemiddelde uit.
1500
800 1000
600 400
500
200 0
0 2019
2020 Zeist
2021
2022
2023
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2022 komen wij net boven het landelijk gemiddelde uit, in 2023 juist weer net er onder.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
2019
2020 Zeist
2021
2022
2023
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2022 komen wij net boven het landelijk gemiddelde uit.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
57
Programma 5:
Positieve gezondheid
Als gemeente stellen wij het welbevinden van onze inwoners voorop. We willen de gezondheid en de kwaliteit van leven van onze inwoners waar dat nodig is verbeteren. Uitgangspunt is een benadering vanuit positieve gezondheid en een sterke sociale basis. De focus ligt hierbij op zo zelfstandig mogelijk functioneren, preventie en normaliseren. De nadruk ligt op inwoners zélf: hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. We gaan uit van wat mensen zelf of met behulp van hun netwerk kunnen, of wat ze kunnen leren met de juiste ondersteuning. We stimuleren inwoners om hun mogelijkheden te benutten en waardevolle relaties te onderhouden met anderen. Inwoners met een hulpvraag, die hun vraag zelf of met behulp van hun netwerk niet kunnen oplossen, kunnen terecht in de sociale basis. Een goede sociale basis met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers(organisaties) is van grote waarde en onmisbaar.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
MeanderOmnium
Totaal lasten:
€ 50.306.000 (23,8 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 1.296.000
We verlengen onze visie op gezondheid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daarbij zetten wij in op gelijke kansen voor de gezondheid van inwoners in Zeist en op de preventie van gezondheidsproblemen. De gezondheidsvraagstukken worden bekeken met een brede blik, omdat deze vaak samenhangen met achterliggende problematiek zoals armoede. Gezonde omgeving Daarnaast wordt ingezet op een gezonde en beweegvriendelijke omgeving. Bovengenoemde zaken zijn onderdeel van het nieuwe beleid voor sport, bewegen en gezondheid. We sluiten aan bij landelijke akkoorden, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hier is de Brede SPUK regeling sport, gezondheid en sociale basis aan gekoppeld. Beide akkoorden zorgen voor een beweging van ‘cure naar care’ en van individuele zorg naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. We versterken wat we in Zeist al in gang hebben gezet en starten nieuwe interventies om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Hieronder vindt u enkele in het oog springende resultaten. Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) is in 2023 uitgevoerd. Het CJG is door ouders en kinderen beoordeeld met een rapportcijfer 7,6. Voor Wmo is het Sociaal Team beoordeeld met een 7,9.
Start Kansrijk De aanpak Start Kansrijk van Samen Oplopen Zeist heeft tijdens de landelijke jubileumweek Kansrijke Start een prijs gewonnen van VWS: de impuls Verschilmakers. Hiermee werd benadrukt dat deze aanpak een goede manier is om (aanstaande) gezinnen passend te ondersteunen. De aanpak Start Kansrijk regelt individuele koppelingen tussen een zwangere vrouw in een kwetsbare situatie en een vrijwilliger voor de duur van 1000 dagen. Ook is er op de achtergrond een professionele coördinator betrokken en groepsbegeleiding aanwezig. Veiligheid naar lokaal Het regionaal project Veiligheid naar lokaal is in 2023 geïmplementeerd. Dit heeft als gevolg dat expertise op het gebied van veiligheid in gezinnen naar de regio is verplaatst en preventieve diensten niet meer van Save worden afgenomen. Medewerkers CJG en Sociaal Team in dienst In augustus 2023 heeft het college de beslissing genomen dat alle medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sociaal Team per 1 januari 2025 in dienst komen van de gemeente Zeist. Hiermee worden zij onderdeel van de gemeente en wordt er meer integraal en domein-overstijgend gewerkt. Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
58
Sociale aanpak L-flat Het project ‘sociale aanpak L-flat’ is verlengd tot en met 2025. De evaluatie heeft laten zien dat de aanpak, met team Voor L-kaar in de flat, ertoe heeft geleid dat hulpvragen sneller worden opgelost, inwoners minder stress ervaren en de stapeling van problemen bij inwoners vermindert. Gezonde generatie Door gemeente, MeanderOmnium, GGDrU, Sportief Zeist, KunstenhuisIdea en het Netwerk Informele Zorg wordt samengewerkt bij het streven naar een gezonde generatie in 2040. Hiervoor is in 2023 het plan van aanpak Samen Gezonder in Zeist gemaakt. Het rijk heeft voor de uitvoering van dit plan budget beschikbaar gesteld tot en met 2026 via een specifieke uitkering. Dit hoort bij de landelijke inzet van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Regioplan Midden-Nederland Zeist heeft samen met de gemeenten vanuit de regio ZOU, de regio's Eemland, Utrecht Stad, West, Zuidoost Utrecht en Lekstroom het regioplan MiddenNederland opgeleverd. Het plan is opgesteld samen met zo´n 150 mensen uit het veld van o.a. (informele) zorg, welzijn, sociaal domein, scholen en woningcorporaties. Het rijk heeft voor de uitvoering van dit plan budget beschikbaar gesteld tot en met 2026 via een specifieke uitkering en transformatiegelden. De komende jaren wordt ingezet op versterking van het sociaal domein en de eerstelijn, gezond ouder worden en mentale weerbaarheid en gezondheid.
Wijkgericht werken Het wijkgericht werken levert een integrale aanpak op voor de maatschappelijke uitdagingen in de wijken. Hiermee zorgen wij ervoor dat er per wijk maatwerk wordt geleverd. Door wijkgericht te werken met onze maatschappelijke partners en bewoners, dragen wij bij aan onze gemeentelijke missie: ‘goed leven in Zeist’ en verbeteren wij de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie. Programma Sociaal in balans We streven naar goede, doelmatige zorg en ondersteuning waarbij onze inwoners centraal staan. Zorg die zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt in het dagelijks leven. De geleverde zorg moet ook betaalbaar blijven en malafide organisaties moeten aangepakt worden. In 2021 is daarom het Programma Sociaal in Balans (SIB) gestart om in samenhang te werken aan de doorontwikkeling in het sociaal domein. Sociaal in Balans staat voor: • balans tussen begrote inkomsten en uitgaven en de werkelijke inkomsten en uitgaven; • balans tussen wat kan een inwoner zelf doen en waar en wanneer de gemeente moet bijspringen; • balans tussen wat kan, wat niet zonder indicatie kan en wat het voorliggend veld of de gemeente zelf kan. Het Programma Sociaal in Balans heeft in 2023 steeds meer vorm en inhoud gekregen.
De projecten die we hebben ingezet binnen de opgave Sociaal in Balans hebben vooral tot doel om een beweging op gang te helpen om daar waar dit niet nodig is ‘duurdere’ zorg te voorkomen. Dit met inzet vanuit de sociale basis of onze eigen eerstelijnsorganisatie het CJG of ST. Daarnaast is het streven om gelijk passende hulp in te zetten zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Op deze manier werken we gelijktijdig aan het minder inzetten van de (duurdere) zorg. Hoewel het programma nog volop loopt, zien we de eerste resultaten. Gerichte deelprojecten rondom voorkomen (project Sociale basis en preventie), normaliseren (project Doorontwikkeling CJG/ST) en innoveren/samenwerken (project Data-gedreven werken) in het sociaal domein hebben inhoudelijk voortgang geboekt.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
59
•
• •
In 2023 stelde de raad ‘Leidende principes bij de uitvoering van Jeugdwet en WMO’ en beleidskader ‘De sociale basis’ vast. Hiermee zetten we als gemeente belangrijke stappen richting verdere uitwerking en positionering van wat we in Zeist verstaan onder sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg. In 2024 borduren we hierop voort. Binnen project Data-gedreven is er het afgelopen jaar stevig ingezet op het verbeteren van de systemen waarmee ons CJG en Sociaal team werkt. Hiermee hebben wij nu beschikking over de benodigde sturingsinformatie richting bestuur en organisatie. In 2023 is gestart met het project ‘Gericht kiezen’. In het kader van Gericht kiezen is er een diepgaand onderzoek opgestart naar (niet) beïnvloedbare kosten op het gebied van Wmo en Jeugdwet. Dit onderzoek zal Q1 2024 worden afgerond. Onderdeel van dit onderzoek is het benoemen van zogenaamde ‘knoppen’ waaraan je kunt draaien om uitgaven te beïnvloeden, van operationele keuzes tot strategisch politieke keuzes.
Het financieel effect is in deze fase nog gering, maar de verwachting is dat dit zal toenemen. De laatste jaren was het ieder jaar noodzakelijk om de budgetten voor de Wmo en Jeugd tussentijds, bij een bestuursrapportage, aan te passen aan de toegenomen hulpvraag vanuit de samenleving. De nieuw geformeerde raadswerkgroep zal aangesloten worden op het Programma Sociaal in Balans.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1. Samen met onze maatschappelijke partners, en in overleg met bewoners(organisaties) en ondernemers, organiseren wij evenementen, bijeenkomsten, trainingen vanuit een opgave gerichte aanpak om ons gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren. In het kader van de nabijheid houden de wijkteams wekelijks een inloopspreekuur in de wijken.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Verbeterde sociale cohesie • Vergrootte van onderlinge solidariteit • Meer zelfredzaamheid • Bewoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties met elkaar verbinden met als doel het verbeteren van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijken.
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
60
Wat gaan we doen? 1. We vergroten de capaciteit van het CJG en ST en zorgen dat we een goede werkgever voor de medewerkers zijn. 2. We vergroten de kennis en vaardigheden van het CJG en ST over huiselijk geweld en kindermishandeling. 3. We halen cliëntervaringen op.
1. De kerncoalitie Kansrijke start, waar de gemeente deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten zijn: inzet van prenatale huisbezoeken, maatjesproject voor kwetsbare zwangeren en verbetering van de samenwerking tussen de verschillende organisaties. 2. Ouders, scholen, partners en gemeente bouwen samen aan een netwerk en een plan over gezond en veilig opvoeden en opgroeien in Vollenhove (onderdeel Vollenhove Vooruit).
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan? • Een beperkte wachttijd tussen eerste contact en het verdiepende gesprek over de hulpvraag. • Meer hulpverlening door medewerkers van de teams zelf i.p.v. doorverwijzen naar tweedelijnszorg; • Tijd voor intensieve samenwerking met o.a. leerkrachten en huisartsen en andere netwerkpartners. • Medewerkers voelen zich gezien en gehoord en hebben de randvoorwaarden om hun werk goed te doen. • De medewerkers zijn in staat tijdig te signaleren, daarover in gesprek te gaan en hulp te bieden of te organiseren bij zaken waar onveiligheid een onderdeel is van de problematiek en een deskundige samenwerking partner voor de professionals in het veiligheid domein. De CJG-medewerkers zijn voorbereid op het toekomstscenario jeugdbescherming. • (Nieuwe) medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en waar zij de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om hun werk goed te doen • De communicatie tussen de medewerkers van de teams en inwoners verloopt helder en duidelijk. Hulp en communicatie is toegesneden op de eigenheid van de inwoner • Inzicht in de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening van het CJG en Sociaal Team.
Status Berap
• Aanstaande (en jonge) ouders ervaren meer steun en waar nodig hulp in de eerste 1.000 dagen van hun kind. Dit meten we door afspraken over monitoring per project en een dashboard van het RIVM. • Er is een coalitie van tenminste 4 partijen die enthousiast uitvoering geven aan het programma over ‘Samen opgroeien’ in Vollenhove. Afname instroom in de jeugdhulp en minder schooluitval. Monitoring vindt plaats in samenwerking met het samenwerkingsverband PO en VO. Subsidiering via het FNO fonds.
1e Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
61
Wat gaan we doen? 1. Onder de vlag van Zorg4Zeist (huisartsen/eerste lijn) worden lokale projecten uitgevoerd op het gebied van ouderen, GGZ en Jeugd. 2. Onder regie van het regionale Netwerk Zuidoost Verbonden worden domein overstijgende (Wmo, Zvw, Wlz) projecten uitgevoerd. 3. Om stress bij bewoners van de L-flat door de renovatie te reduceren, zetten we een extra team zorgprofessionals, team Voor L-kaar, in. Tijdens de renovatie van de flat van 2021-2023 zijn zij beschikbaar om bewoners te ondersteunen bij hulpvragen (onderdeel van Vollenhove Vooruit).
Wat merkt de samenleving daarvan? • Betere multidisciplinaire samenwerking in de wijk (netwerkzorg): opgestelde Zeistbrede werkwijzen voor vroeg signalering, soepele overdracht bij ontslag uit ziekenhuis of kliniek en het verkorten wachtlijsten. • Bewoners van de L-flat (728 woningen) hebben passende hulp dichtbij en stress is gereduceerd. Via huisbezoeken en een vragenlijst worden de ervaringen gemonitord. • Voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid wordt zorg en ondersteuning aan huis geboden.
Status Berap
1. Door huisartsen aan te laten sluiten op GGZ in de wijk, zorgen we ervoor dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid beter ondersteund worden in hun thuisomgeving. 2. In Vollenhove loopt op basis van actieonderzoek van IPW een pilot, waarbij GGZ problematiek vroegtijdig wordt herkend en er eerder de juiste actie kan worden ondernomen. 3. Inzet van een extra team zorgprofessionals, team Voor L-kaar. Zij zijn beschikbaar om tijdens de renovatie van de flat tot in 2023 bewoners te ondersteunen bij hulpvragen (onderdeel Vollenhove Vooruit). Hulpverlening dicht bij de bewoners door een zorgteams met lijnen naar alle noodzakelijke partners. Herkenbaar en heel laagdrempelig. 4. Uitwerking en onderzoek naar mogelijke financiering en het integreren van de Voor L kaar aanpak in de reguliere bedrijfsvoering.
• Bewoners van de L-flat hebben passende hulp dichtbij en stress is gereduceerd. • Deze aanpak en werkwijze zijn tussentijds geëvalueerd (o.a. door huisbezoeken en vragenlijsten) een op basis daarvan worden vervolgacties opgezet • Voorstel voor vervolgaanpak voor in ieder geval de Geroflat.
1e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
62
Wat gaan we doen? 1. Met een norm van opdrachtgeverschap hebben we in ZOU onze ambities voor jeugdhulp vastgelegd. We werken daarin samen aan het versterken van onze lokale teams met extra aandacht voor zaken waar onveiligheid een thema is. Ook werken we aan het versterken van de op een gezin lijkende opvang op goede hulp te bieden in die situaties dat opgroeien in het eigen gezin of eigen familie (tijdelijk) niet mogelijk is. Tot slot investeren we in een nog betere samenwerking met de professionals in het onderwijs om hulp in het onderwijs in verband met de opdracht passend onderwijs en de hulp in het gezin en de vrije tijd beter op elkaar aan te laten sluiten.
1. Het jongerenwerk van Meander Omnium begeleidt jongeren individueel en in groepsverband om hen op een positieve manier te laten participeren in de samenleving. Hierin werken zij nauw samen met de partijen in de wijk (zie ook programma Veiligheid). 2. Inzet van extra kinderwerk en naschoolse activiteiten in onder ander Vollenhove.
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1. Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen zetten we in op het stimuleren van beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet. 2. Met woningcorporaties zijn er afspraken gemaakt over het uitvoeren van woningaanpassingen. Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast waar nodig.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan? • In 2024 blijkt uit cliëntervaring onderzoek (CEO) dat de inwoner tevreden is over hulp van de lokale teams. Dit wordt met minimaal een 7 beoordeeld . • In alle plannen van aanpak van het CJG staat helder wie procesregie heeft en initiatief neemt voor (tussentijdse) evaluaties van de hulp. Het uitgangspunt is dat de inwoner procesregie heeft tenzij. • CJG-medewerkers voeren proces regie in zaken in vrijwillig kader met onveiligheid. Zij worden hierin gefaciliteerd met trainingen. • 5% reductie van budget voor jeugdhulpverblijf t.o.v. ijkjaar 2020. Opvang van ouder en kind gezamenlijk telt niet mee als jeugdhulp met verblijf. • Alle inwoners worden bij de intake geïnformeerd over mogelijkheid van het hebben van een cliëntondersteuner. • Voor wat betreft passend onderwijs is er een doorgaande ontwikkelingslijn en vroegtijdige signalering en is er samenwerking in de ondersteuningsteams en zijn er onderwijszorgarrangementen • Tot slot zit geen enkel kind of jongere langer dan 4 weken thuis zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.
Status Berap
• Verminderen van jeugdcriminaliteit.
1e Berap
Status JR
1e Berap
2e Berap
Toelichting Het is niet haalbaar gebleken om het verblijfsbudget in 2023 met 5% te reduceren. We zien een afname in jeugdhulpverblijf in aantallen, maar door de kostenstijgingen van de laatste tijd is het budget niet afgenomen. Er is een grote verandering gaande waarbij de lokale teams onderdeel van de gemeente gaan worden in 2025. Dat brengt een grote organisatorische opgave met zich mee. Het kwaliteitsteam werkt aan het in kaart brengen van werkprocessen en stuurt op verbetering van de kwaliteit van zorg. Drie van de vijf thuiszitters hebben een alternatief programma aangeboden gekregen.
n.v.t.
2e Berap
• Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren.
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
63
Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18+ 1. We implementeren de nieuwe overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning. Deze is gebaseerd op stimuleren en activeren van mensen en de inzet van ondersteuning aanvullend op wat mensen zelf nog kunnen. 2. We onderzoeken de mogelijkheid van een lokale was- en strijkservice voor mensen die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Er is ondersteuning om te zorgen voor een schoon en leefbaar huis.
1e Berap
1. Per december 2023 nemen we de inkoop- en beheertaak van het sociaal recreatief Wmo-vervoer over van de provincie. In 2023: 2. Richten we de inkoop- en beheertaak in samen met 21 Utrechtse gemeenten. 3. Doorlopen we de aanbesteding voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer.
• Er is een gemeentelijke inkoop- en beheerorganisatie. • Er is een vervoerder voor de nieuwe contractperiode sociaal recreatief Wmo-vervoer.
1. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om te sturen op het gebruik van Wmo begeleiding. Bijvoorbeeld door het stimuleren van pilots of samenwerking tussen verschillende partijen.
• Voor inwoners met een hulpvraag is passende zorg beschikbaar.
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1e Berap
2e Berap
1e Berap
De raad is ervan op de hoogte gesteld dat er een fout is gemaakt in het beoordelingsproces van de aanbesteding. De gunning voor Regiotaxi Utrecht 2024-2028 is daarmee vertraagd. De contracten voor WMO-vervoer worden verlengd. Daarmee is het vervoer gewaarborgd tot 1 juli 2024. n.v.t.
2e Berap
Maatwerkdienstverlening 181. We ontwikkelen samen met ketenpartners initiatieven om de sturing op de instroom jeugdhulp te verbeteren. 2. Klantervaringen worden gemeten aan de hand van KPI's zoals vastgesteld in de contracten met jeugdhulpaanbieders.
• Sturing op het gebruik van Jeugdhulp. • Monitoring via analyses van het gebruik van jeugdhulp. • Pleegzorg is op verzoek van de jongere mogelijk tot 23 jaar
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
64
Wat gaan we doen? Geëscaleerde zorg 18+ 1. Met de gebiedsgerichte samenwerking GGZ in de wijk doen we het volgende: a. We zetten in op voorkomen en op vroege signalering van problemen. b. We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid (peer tot peer gesprek en hulp). c. We zorgen voor goede snelle opvolging na meldingen over knellende situaties. d. We werken nauw samen met huisartsen en praktijkondersteuners voor een gecombineerde inzet van hulp vanuit GGZ en het sociaal domein. Juiste zorg op de juiste plek. e. We dragen bij aan continuïteit van zorg voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en proberen terugval te voorkomen of te verzachten. f. Waar mogelijk nemen we stress – bijvoorbeeld over schulden – zo snel mogelijk weg, zodat deze behandeling niet in de weg staat.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• De inzet door de partners van GGZ leidt tot de volgende resultaten: o Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen zelfstandig meedoen. o De hulpverlening sluit goed aan op wat gevraagd wordt. o Er is regie in de uitvoering. o Onnodige verzwaring van zorg of inzet van verplichte zorg wordt zo veel mogelijk voorkomen. Verplichte zorg wordt zo goed mogelijk ingeregeld voor de mensen die dit nodig hebben.
1e Berap
1. Samen met de U-16 gemeenten bereiden we doordecentralisatie van beschermd wonen voor.
• Meer uitstroom uit Beschermd Wonen instellingen.
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
1. We werken in de regio ZOU met de werkafspraken van de ambitieverklaring MO & BW. Zo zorgen we voor voldoende woningen en maken we gebruik van de mogelijkheden die er zijn. 2. We leren van experimenten waarin we voorkomen dat thuisloosheid verergert naar dakloosheid. 3. We werken op de volgende thema's aan het versterken van het hulpaanbod: wonen, inkomen, dagbesteding en zorg.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
• Meer doorstroming Maatschappelijke opvang. • Minder verhuizingen als cliënt hulp nodig heeft. • Integrale hulpverlening meer gericht op zelfstandig wonen in de wijk. • Behoud specialistische expertise en opvang voor bepaalde doelgroep. • Zeist is goed voorbereid op de decentralisatie van Beschermd Wonen.
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
65
Wat gaan we doen? Geëscaleerde zorg 181. We versterken samenwerking met Samen Veilig Midden Nederland door een medewerker van hen te laten meewerken in ons lokale CJG. Hierdoor pakt het CJG meer casussen in het vrijwillige kader lokaal op. Het CJG wordt hiervoor ondersteund met specifieke trainingen rondom veiligheid. 2. Ontwikkelingen vanuit het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming zullen de komende jaren de aandacht van de regio ZOU vragen. Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen zoals nu voorgesteld functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in Regionale Veiligheidsteams 3. In regionaal verband maken we afspraken met hulpaanbieders om de door- en uitstroom bij de verblijffuncties te verbeteren. Ook organiseren we meer advies en ondersteuning aan gezinshuisouders en pleegouders Volksgezondheid 1. We geven, samen met onze maatschappelijke partners, verder uitvoering aan het Sport- en Preventieakkoord. Dit akkoord is in 2022 door de Gemeente Zeist en partners ondertekend. Vanuit gezondheid zetten we in op de volgende doelen: (1) van jongs af aan vaardiger in bewegen, (2) meer bewegen, (3) gezond gewicht, (4) verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs), (5) mentaal welbevinden. 2.
We geven uitvoering programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) dat in 2022 gestart is. 3. Alle sportkantines worden rookvrij, er komt meer gezonde voeding in het aanbod van sportkantines en het aantal aanmeldingen bij sportclubs stijgt. 4. Er is extra aandacht voor inwoners met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en kwetsbare wijken, o.a. door interventies als VoorZorg en de wijkaanpak Vollenhove Voorut
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• CJG-collega's hebben de kennis en vaardigheden om hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die te maken hebben met onveiligheid en zijn een goede netwerkpartner voor collega's in het veiligheid domein waaronder het eventueel nieuw te vormen regionaal veiligheidsteam. • In 2024 voeren de lokale teams procesregie in het vrijwillig kader zelf uit • Afname inzet hulp in gedwongen kader. • Doorgaande zorg vanuit een justitiële jeugdinstelling naar zorg vanuit de gemeente. • Netwerk van pleeg- en gezinshuis ouders die elkaar ondersteunen. • Afname kinderen in verblijffuncties jeugdhulp. Minimale inzet van jeugdhulp in een instelling.
1e Berap
• We werken aan een fit en vitaal Zeist via sport, bewegen een gezonde leefstijl. • Door roken, overgewicht en problematisch alcoholen drugsgebruik aan te pakken kan de gezondheid van onze inwoners verbeteren. • Een gezonde leefomgeving stimuleert om meer gezonde leefstijlkeuzes te maken. • In Vollenhove is een gezondheidscafé opgezet. Professionals en vrijwilligers realiseren een laagdrempelige mogelijkheid voor inwoners met een gezondheids- of andere hulpvraag. Hiermee wordt ook de 1e lijns zorg ontlast. • Meer inwoners worden ondersteund bij mentale problemen wat helpt bij het versterken van hun veerkracht. Ten opzichte van 2022 zien we een toename van de deelname aan de preventieve initiatieven van de door ons gesubsidieerde partijen.
1e Berap
Status JR
2e Berap
Toelichting Hoewel we op zich een goede ontwikkeling zien op de meeste onderdelen is het wel nodig om te waarschuwen in het kader van voorziene overschrijdingen op jeugdhulp. Ondanks een stabiliserend of afnemend aantal jeugdigen in verblijf zullen de kosten niet navenant afnemen. Dit hangt samen met een stijging van het aantal kinderen in duurdere verblijfszorg, inflatie en stijging van tarieven. Op dit moment kijken we naar de afbakening van de jeugdwet en naar mogelijkheden om de instroom, lengte van trajecten en stapeling hiervan te beperken.
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
66
Wat heeft het gekost? RAAD05 POSITIEVE GEZONDHEID
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 9.145 9.616 12.756 11.347 V 1.409 339 94 504 475 N 29 -8.806 -9.522 -12.252 -10.872 V 1.379
620 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN
L B S
660 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
L B S
2.448 4 -2.444
2.138 0 -2.138
3.174 25 -3.150
3.173 11 -3.162
V N N
1 14 12
671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
L B S
14.030 453 -13.578
13.722 519 -13.202
14.560 519 -14.040
13.248 464 -12.784
V N V
1.312 55 1.257
672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
L B S
18.666 195 -18.470
18.119 0 -18.119
20.801 47 -20.754
20.820 212 -20.607
N V V
19 166 147
681 GEESCALEERDE ZORG 18+
L B S
427 324 -102
0 0 0
0 0 0
0 0 0
N N V
0 0 0
682 GEESCALEERDE ZORG 18-
L B S
2.051 0 -2.051
0 0 0
0 0 0
0 0 0
N N V
0 0 0
710 VOLKSGEZONDHEID
L B S
3.044 0 -3.044
2.670 0 -2.670
2.977 181 -2.796
2.916 134 -2.782
V N V
61 48 13
Totaal
L B S
49.810 1.315 -48.495
46.264 613 -45.651
54.268 1.276 -52.991
51.504 1.296 -50.208
V V V
2.764 20 2.784
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
67
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel CJG en ST facilitair en huisvesting Teams CJG en ST Maatschappelijke opgave WSP Vollenhove Project voorLkaar (Vollenhove Vooruit) Samenwerken Gezondheidswinst (Vollenhove Vooruit) Programma samen opgroeien (Vollenhove Vooruit) Ruimte voor ontmoeting (Vollenhove Vooruit) Samenspel (Vollenhove Vooruit) WMO kosten bezwaar en beroep Teruggevorderd Wmo en Jeugdhulp Samen Veilig Midden Nederland Transformatiebudget Sociaal Domein Robuust Rechtsbeschermingssysteem Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Diverse kleine afwijkingen Totaal Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO rolstoelen WMO woningaanpassingen - onroerend WMO woningaanpassingen - roerend WMO vervoerskosten Diverse kleine afwijkingen Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO) WMO Huishoudelijke hulp Wmo begeleiding Wmo Dagbesteding & kort verblijf Diverse kleine afwijkingen Totaal Maatwerkdienstverlening 18+
Product Res Toel Bedrag 6.2 1 14.850 6.2 1 A 416.692 6.2 47.202 6.2 2 93.773 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
2 2 2 2
1
B C
1
D
3
E F G
V/N V V V N
23.189 N 7.059 V 25.108 V 74.609 N 51.724 V 55.063 V 315.320 V 311.158 V 36.978 V 281.300 V 8.284 V 1.379.166 V 83.287 V 33.248 V 69.936 N 77.547 N 18.599 V 12.349 N 415.259 V 619.302 V 222.168 V 0 N 1.256.729 V
(Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
68
(Vervolg tabel vorige pagina)
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Jeugdzorg ambulante zorg 6.72 3 H 204.998 N Jeugdhulp met verblijf 6.72 I 233.012 V Opvoedondersteuning 6.72 55.370 V Kansrijke start 6.72 63.424 V Diverse kleine afwijkingen 6.72 0 V Totaal Maatwerkdienstverlening 186.72 146.807 V Diverse kleine afwijkingen 7.1 13.398 V Totaal Volksgezondheid 7.1 13.398 V Saldo programma 2.783.750 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 525.610 N Reserve RIOZ Vollenhove 2 31.722 N Reserve Corona 3 7.622 V Saldo programma na mutaties reserves 2.234.040 V Toelichting op het exploitatieresultaat A. Teams CJG en Sociaal Team € 416.692 voordelig Op het budget voor de bemensing van het centrum voor jeugd en gezin (CJG) en het sociaal team (ST) blijft in 2023 € 417.000 over. Dit is ongeveer 5% van het gehele budget. De bemensing van de teams is uitbesteed bij drie externe werkgevers. De belangrijkste oorzaken van het budgetoverschot zijn: de huidige arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim (waartoe zwangerschaps- en bevallingsverlof ook gerekend wordt).
Het werven van nieuwe medewerkers is lastig en tijdrovend en bij wanneer er een geschikte kandidaat wordt aangenomen vraagt deze steeds vaker om extra inzet vanuit de zittende garde om (extra) te investeren vanwege de beperkte ervaring en de tijd die nodig is voordat iemand op vlieghoogte is. Tijdelijke inzet vanwege ziekteverzuim is nog moeilijker en lukt vaak niet. De onderbezetting wordt dan (gedeeltelijk) opgevuld door te schuiven met mensen en taken wat niet leidt tot een optimale inzet. Gemiddeld was er in 2023 een onderbezetting van 3,8 fte. in de teams. De contracten met de werkgevers zijn zo opgesteld dat de gemeente alleen betaalt voor de werkelijke inzet van medewerkers. Onderbezetting door vacatures en ziekteverzuim zorgt daardoor voor een financieel voordeel. Met het oog op een toekomst waarbij alle consulenten in dienst komen van de gemeente hebben we hier hopelijk meer grip en zicht op waardoor niet alleen op cijfers kan worden gestuurd, maar ook op het welzijn van de consulenten en hun belangrijke taak richting de inwoners van Zeist.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
69
B. Samen Veilig Midden Nederland €315.320 voordelig Het voordeel op het budget van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) bedraagt € 315.320. Dit wordt voor € 29.889 veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren. Het overige deel ad € 285.431 wordt vooral veroorzaakt door een besparing op Save preventief. Dat past goed in de beweging van Veiligheid naar Lokaal, het regionale project om de lokale teams (in Zeist CJG) te verstevigen, zodat zij zelf de preventieve taken kunnen oppakken. Verder zien we een afname van jeugdbeschermingsmaatregelen. Samen met Save sturen we op het sneller beëindigen van maatregelen, en ze daarna over te dragen naar het CJG. Dit vraagt wel extra inzet van het CJG. C. Transformatiebudget Sociaal Domein € 311.158 voordelig Vanuit dit budget worden twee projecten gefinancierd: Sociaal in Balans en Data-gedreven werken. Beide projecten zijn nog niet afgerond en lopen door in 2024. Daarom worden de overschotten, respectievelijk € 165.000 en € 146.000 middels de reserve egalisatiesystematiek, onderdeel niet aangewende middelen, meegenomen naar 2024. D. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 281.300 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (6.2)’ zijn er een zestal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect.
Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Uitvoering lokaal educatieve agenda’, ‘Integraal kind centrum’ en ‘Preventieakkoord jeugd’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. E. WMO Huishoudelijke hulp € 415.258 voordelig Op de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning is sprake van een overschot van € 415.259. In 1e Berap 2023 is voor dit budget een melding gedaan om het budget te verhogen, rekening houdend met een jaarlijkse groei van het aantal cliënten met 6% en de ingang van een nieuwe overeenkomst met reële (hogere) tarieven. Hoewel het aantal cliënten in 2023 in dezelfde trend is gegroeid als voorgaande jaren, zijn de kosten niet meegestegen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verandering in de overeenkomst van resultaatfinanciering (een vast bedrag per cliënt) naar facturatie van werkelijk geleverde uren. De verwachtte kostenstijging heeft zich hierdoor slechts voor een deel voorgedaan. F. Wmo begeleiding € 619.302 voordelig Op de budgetten voor begeleiding is een overschot van € 619.302. In de werkwijze van het sociaal team wordt steeds meer de nadruk gelegd op de inzet van de sociale basis. Welzijn op recept wordt steeds vaker als passende oplossing gezien.
Er is ingezet op afstemming met huisartsen en praktijkondersteuners en op de samenwerking met partners zoals de RSD en woningcorporaties. Dit is allemaal gericht op het afschalen van zorg. We zien dit terug in het gebruik van begeleiding: begeleiding specialistisch neemt iets af en de begeleiding basis neemt toe. Dit is een minder intensieve vorm van begeleiding met een lager tarief. Eén derde van de nieuwe instroom op begeleiding basis betreft afschaling vanuit specialistisch. Het voordeel is tevens ontstaan door een te hoge raming in 2023. Tot en met 2020 kenden wij in Zeist het gesloten systeem Sociaal Domein. Daarin werden alle middelen van het rijk voor Jeugd, Wmo en Participatie ook begroot op de budgetten voor het sociaal domein. In de meicirculaire van 2018 zijn er voor de Wmo structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de kosten van de volume groei te kunnen dekken. Voor het jaar 2022 bedroeg de compensatie toen € 629.000 en voor 2023 € 1.372.000. In Een stijging in één jaar van € 743.000. Zo snel zijn de kosten in werkelijkheid niet gestegen en is er een overschot ontstaan op de budgetten. We streven er naar om zo realistisch mogelijk te begroten. In 2024 zullen we de budgetten voor de Wmo analyseren en hierover rapporteren in de tweede bestuursrapportage. G.
Wmo Dagbesteding & verblijf € 222.168 voordelig Op de budgetten voor dagbesteding en kort durend verblijf is een overschot ad € 222.168. Het aantal cliënten is daar redelijk stabiel gebleven. De gemiddelde kosten per cliënt zijn iets gedaald, omdat een aantal voorzieningen zijn beëindigd die nog voor 2021 waren ingezet en waarvoor nog een hoger tarief gold. Ook hier was er sprake van een te hoge raming. Zie hiervoor de toelichting op de Wmo begeleiding.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
70
H. Jeugdzorg Ambulante zorg € 204.998 nadelig De hogere kosten voor ambulante jeugdhulp worden enerzijds veroorzaakt door een lichte toename van het aantal jeugdigen in jeugdhulp en anderzijds door een intensivering van een deel van de jeugdhulptrajecten vanwege meer complexe problematiek. Omdat het vaker lukt om verblijfszorg te vervangen door ambulante jeugdhulp, is het wel nodig dat die ambulante jeugdhulp intensiever in te zetten: meer uren per week, gecombineerd met meerdere jeugdhulpproducten en langer. I. Jeugdhulp met verblijf € 233.012 voordelig Het is gelukt om het aantal jeugdigen in verblijfszorg in de lijn met het regionale transformatiedoel Zo thuis mogelijk te verminderen. Dat is in de eerste plaats goed voor jeugdigen zelf. In de tweede plaats vermindert deze volumeafname de kosten. De verschuiving van verblijfshulp naar (intensief) ambulante hulp is mogelijk gemaakt door een expliciete aanpak hiertoe bij zowel gemeenten (lokale teams) als de samenwerkende verblijfsaanbieders. De verblijfsaanbieders hebben aan elk lokaal team de expertise van het KNOOPpunt toegevoegd. Dat is het aanspreekpunt in regio ZOU bij hulpvragen waar (mogelijk) sprake is van verblijf. Samen zoekt men eerst gericht naar een ambulante oplossing. Verder hoefden er in 2023 minder jeugdigen gebruik te maken van essentiële functies (geboden door het samenwerkingsverband YEPH).
Deze vermindering komt deels door het gerichte beleid (zie hierboven) en deels door niet-beïnvloedbare schommelingen. De kostprijs per etmaal van essentiële functies is zeer hoog, waardoor een afname of toename van enkele jeugdigen in een jaar al hele grote verschillen in de kosten kunnen veroorzaken.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
71
Beleidsindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoner in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongen tot 18 jaar
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage van het aantal jongeren die jeugdhulp krijgt van he totaal aantal jongeren
Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdreclassering is gekomen
750
15
700
10
%
0,4 0,3 0,2
650
5
600
0,1
0
550 2018
2019
2020
Zeist
2021
2022
Nederland
0 2021 (H1)
2021 (H2) Zeist
Duiding: De afgelopen jaren is de vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo gestegen. De stijging zien we vooral bij huishoudelijke ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. De verwachting is dat deze stijging, mede door de vergrijzing en langer zelfstandig wonen, aan blijft houden.
2022 (H1)
2022 (H2)
2023 (H1)
2021 (H1)
Nederland
2021 (H2) Zeist
Duiding: Het percentage jongeren met jeugdhulp is ten opzichte van een jaar geleden licht gestegen. De stijging heeft vooral betrekking op ambulante jeugdhulp. Jeugdhulp met verblijf daalt juist. Dit komt overeen met de landelijke trend.
2022 (H1)
2022 (H2)
2023 (H1)
Nederland
Duiding: Aantal jongeren met jeugdreclassering lijkt voor Zeist te stijgen eind 2022, en daarna weer wat te dalen. Goed om te bedenken dat het om zeer kleine aantallen jeugdigen gaat. We zitten iets onder het Nederlands gemiddelde.
Jongeren met jeugdbescherming % Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdbescherming is gekomen
1,5 1 0,5 0 2021 (H1)
2021 (H2) Zeist
2022 (H1)
2022 (H2)
2023 (H1)
Nederland
Duiding: Zeist volgt hierin de landelijke trend, de percentages komen overeen met het landelijk gemiddelde en lijken vanaf de 2e helft van 2022 zeer licht te dalen.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
72
Programma 6:
Cultureel en sportief Zeist Programma in het kort:
In 2023 hebben we een mooi cultureel seizoen gehad in Zeist, met onder meer de Zeister Muziekdagen, het Internationaal Liedfestival, Nova Filmfestival, Slottuinconcerten en het Sport- en Cultuurfestival. Ook Kunstenhuis Idea (veel cursisten) en Figi (veel uitverkochte zalen) hebben een goed 2023 gedraaid, en in Den Dolder heeft het Poppodium een doorstart gemaakt. In samenwerking met BPD is in 2023 het WA-fonds opgezet. Dit fonds ondersteunt culturele initiatieven op de WA-hoeve. In Den Dolder en in de culturele vleugel van Slot Zeist zijn veel, en gevarieerde, exposities georganiseerd. In 2023 heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd om Zeist aan te melden als gaststad van The Passion 2024. Dit live tv-event zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2024. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Verbonden Partijen:
Zwembad Dijnselburg / IDEA/Kunstenhuis
Totaal lasten:
€ 12.884.000 (6,1 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 2.656.000
Cultuurvisie In 2023 zijn we gestart met de herijking van de cultuurvisie. In overleg met onze culturele stakeholders hebben wij de huidige cultuurvisie geëvalueerd en speerpunten voor de komende jaren opgesteld. Medio 2024 ligt de herijkte cultuurvisie ter besluitvorming in de gemeenteraad. Erfgoed Op het gebied van erfgoed hebben we mooie stappen gezet. Het DuMo project is zover dat we het beleid kunnen gaan opstellen. We zijn begonnen met het project van de Gemeentelijke Monumentale Structuren. Eigenaren weten ons goed te vinden als ze advies willen over aanpassingen aan hun monument. Ook was de Open Monumentendag weer een groot succes.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Sportbeleid en activering 1. We staan voor een Gezond en Sportief Zeist; ambiëren een gezonde leefstijl, inclusief sport en bewegen en toekomstbestendige vitale sportaanbieders. 2. De buurtsportcoach regeling (jaarplan Sportief Zeist), het sport- en preventieakkoord en sportsubsidies zorgen voor activiteiten en interventies, begeleiding en coaching, communicatie en voorlichting.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Er is passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. • Inwoners worden gestimuleerd om van jongs af aan vaardig (-er) in bewegen te zijn, meer te bewegen, op gezond gewicht te zijn en verantwoord middelengebruik (alcohol, drugs, roken). • Het sport- en beweegaanbod is bekend. • Sportaanbieders kunnen gebruik maken van professionele ondersteuning (zoals verenigingsondersteuning).
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
73
Wat gaan we doen? Sportaccommodaties 1. Realisatie bouw kleed-/clubgebouw FZO/Patria op sportpark Blikkenburg-Oost 2. Realisatie bouw multifunctioneel gebouw en renovatie bestaande kleedkamers tbv SV Zeist en Firebirds op sportpark Dijnselburg. 3. Verschuiven 2e kunstgrasveld en aanleg van het 3e kunstgrasveld alsmede doorontwikkeling van overige onderdelen sportpark Noordweg (Saestum) 4. Start ontwikkeling sportpark Blikkenburg-West, inclusief multifunctioneel paviljoen
Cultuurpresentatie, -productie & -participatie 1. We betrekken inwoners, ondernemers, de culturele en maatschappelijke sectoren actief bij de uitvoering van ons beleid (herijking cultuurvisie).
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Een goed onderhouden en divers aanbod aan sportfaciliteiten die aansluit bij de vraag uit de Zeister samenleving.
1e Berap
Status JR
2e Berap
• Meer samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld. De rol van de cultuurmakelaar als aanjager is hierbij heel belangrijk. • Er zijn op structurele basis overleggen met de verschillende partners.
1e Berap
2e Berap
1. We focussen op de basis van ons culturele aanbod en versterken daarmee de positie van onder andere Kunstenhuis Idea, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk (Film)theater Figi, Beauforthuis, Torenlaantheater en andere podia.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
• We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies. De cultuurmakelaar en het Stadslab spelen een belangrijke rol in de versterking van het veld. Door middel van het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt deze verduurzaming gewaarborgd.
1e Berap
Toelichting Alle projecten hebben voldoende voortgang. Wel is er enige vertraging ontstaan in 2 deelprojecten. Het deelproject kleed-clubgebouw FZO/Patria heeft vertraging opgelopen door tussentijds onderzoek naar fusiemogelijkheden door FZO. De draad is daar inmiddels weer opgepakt voor de oorspronkelijke plannen. De planontwikkeling van de Noordweg heeft vertraging opgelopen door de nodige bijstelling van de business-case van de bouw van de eigen kantine van (en door) Seastum vanwege o.a. prijseffecten.
In 2023 zijn we gestart met de herrijking van de cultuurvisie. In overleg met onze culturele stakeholders hebben wij de ]huidige cultuurvisie geëvalueerd en speerpunten voor de komende jaren opgesteld. De geplande datum om de herijkte cultuurvisie ter besluitvorming in de gemeenteraad te brengen is verschoven van Q42023 naar Q2-2024, onder meer door beperkte beschikbaarheid van een strategisch adviseur. n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
74
Wat gaan we doen? 1. We brengen extra focus aan op het actief betrekken van jongeren en meer ruimte voor talentontwikkeling. 2. We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren met extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). De stimulering van diversiteit begint bij aanvragen van subsidies, maar ook door middel van adviesgespreken en aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie) 3. In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal ondersteunen we meer aandacht voor cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken op school en op de naschoolse opvang in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2023 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zet met hun programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Met het Stadslab wordt een nieuwe doelgroep bereikt (jongeren, jongvolwassen met kleine kinderen, nieuwe inwoners van Zeist). Aan de hand van prestatieafspraken en (ambtelijk en waar nodig bestuurlijke) monitoring volgen we de resultaten. Zo kunnen we waar nodig bijsturen. • Het resultaat is en meer divers aanbod in cultuur waarbij een breed scala aan doelgroepen zich thuis voelt. • Zo streven we ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van een cultuurakkoord is deze ambitie bekrachtigd.
Status Berap
1. Met onder andere de inzet van de cultuurmakelaar en het Stadslab versterken we samenwerking tussen de verschillende sectoren en met onze inwoners, ondernemers en bezoekers.
• Het resultaat is meer bekendheid van alle activiteiten die georganiseerd worden in Zeist en daardoor ook meer deelnemers c.q. hogere opkomst waardoor Zeist nog meer gaat bruisen. • Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod.
1e Berap
• Monumenteigenaren beschikken over de informatie die ze nodig hebben om een goed plan voor het behoud en de verduurzaming van hun pand te maken. Dit maakt het vergunningstraject soepeler en levert sneller/vaker een vergunning op.
1e Berap
Cultureel erfgoed 1. We informeren inwoners van Zeist over hoe ze op een goede manier met erfgoedwaarden kunnen omgaan.
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
75
Wat gaan we doen? 1. We adviseren op aanvragen om monumenten te herstellen of te wijzigen.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Er wordt getoetst of er in plannen voldoende rekening is gehouden met de erfgoedwaarden, opdat deze behouden blijven.
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1. We maken het erfgoed van Zeist zichtbaar en beleefbaar d.m.v. de cultuurhistorische waardenkaart, Open Monumentendag, erfgoedschildjes en andere initiatieven. We blijven ons inzetten om de ambities die beschreven staan in het ambitiedocument erfgoed tot uitvoer te brengen.
• Inwoners worden bekender met het lokale erfgoed en ervaren het als deel van de culturele identiteit van Zeist. Dit draagt bij aan vergroting van het draagvlak voor het erfgoed en behoud daarvan in Zeist.