00-24RV035 Bijlage 00.A Gestempeld-Jaarstukken-2023
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan? • Snellere en integrale inzet van ondersteuning voor kinderen en jongeren, afname instroom in de jeugdhulp en minder schooluitval. • Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed mogelijk ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is voor het volgen van onderwijs.
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting 4. Dit project is iets vertraagd, vanwege wisseling in de projectleiding. Wel loopt dit project en er is geen twijfel over realisatie van dit onderdeel in 2024. De overige punten zijn volgens planning verlopen.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
25
Wat gaan we doen? 1. Het college heeft recentelijk een plan van aanpak vastgesteld voor de besteding van de gemeentelijke NPO-middelen, dat samen met onderwijs en andere maatschappelijke partners is opgesteld. De doelen uit dit plan van aanpak voor de komende drie schooljaren zijn als volgt: a. Versterken van sociaal-emotionele vaardigheden en vergroten van het mentaal welbevinden b. Stimuleren van een gezonde leefstijl en een gezond gewicht c. Voorkomen van zwaardere jeugdhulp en normalisering door het bieden van preventieve groepsgewijze en laagdrempelige ondersteuning op scholen en het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp rondom kinderen met een ondersteuningsbehoefte. 2. Een projectgroep NPO waaraan externe uitvoerende partijen als Kunstenhuis Idea en Sportief Zeist deelnemen, gaat dit plan van aanpak verder concretiseren en uitwerken in een uitvoeringsprogramma, dat dit najaar door de stuurgroep NPO (bestaande uit onder meer de Wethouder Onderwijs en bestuurders van de grootste schoolbesturen) wordt vastgesteld, waarna gestart wordt met de uitvoering van het programma.
Wat merkt de samenleving daarvan? • De negatieve gevolgen van de Coronapandemie op de jeugd zijn verminderd.
1. We voeren de Taalaanpak Zeist 2020-2024 verder uit waarbij we inzetten op de volgende vier sporen: Taal en ontwikkeling, Taal en Werk, Taal en Geld en Taal en Gezondheid. Door deze integrale aanpak, gebaseerd op de levensloop en aansluitend op de intrinsieke motivatie kan taal een bijdrage leveren aan het waarmaken van doelstellingen op vele beleidsterreinen
• We bereiken meer laaggeletterde inwoners en bieden aan hen een passend en toegankelijk taalaanbod in samenwerking met een stevig netwerk van maatschappelijke partners. Hierdoor hoeft een taalachterstand geen belemmering meer te zijn voor inwoners om mee te kunnen doen.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting N.v.t.
2e Berap
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
26
Wat gaan we doen? Samenkracht en burgerparticipatie 1. De afgelopen periode zijn diverse initiatieven opgestart om eenzaamheid tegen te gaan zoals een samenwerkingsverband tussen organisaties, Signaalpunt Zeist tegen eenzaamheid, project Joinus (jongeren) en een 75+ huisbezoekproject. Ook is onderzoek uitgevoerd. Deze aanpak tegen eenzaamheid wordt voortgezet en geborgd.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Mensen (oud én jong) die eenzaamheid ervaren, voelen zich gezien. Specifieke aandacht gaat uit naar mensen met beperkingen en chronische gezondheidsproblemen. • De aanpak is gebaseerd op het geluksgerichte werken dat uitgaat van de wensen en behoeften van inwoners.
1e Berap
1. Artikel 1 Midden Nederland biedt namens de gemeente Zeist hulp aan mensen die te maken krijgen met discriminatie. 2. In samenwerking met inwoners en organisaties stellen wij de inclusie en diversiteitsagenda op, waarin aanvullende acties worden opgenomen. 3. Als organisatie dragen we eraan bij dat onze medewerkers zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond en seksuele geaardheid. Wij doen dit door uitvoering te geven aan het charter diversiteit.
• Inwoners die te maken krijgen met discriminatie kunnen gebruik maken van professionele hulp waardoor het probleem wordt aangepakt en wij inzicht krijgen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. • Acceptatie en emancipatie van inwoners met een LHBTIQ+ achtergrond • Wij luisteren naar organisaties en inwoners om het vraagstuk diversiteit nader vorm te geven. • Medewerkers van de gemeente Zeist kunnen zichzelf zijn waardoor zij in een prettige werkomgeving optimaal kunnen functioneren. • We geven invulling aan het VN-verdrag om de positie van mensen met een beperking verbeteren. • Inwoners uit de doelgroep LHBTIQ+ kunnen gebruik maken van voorzieningen van het COC Midden Nederland om hun situatie te bespreken.
1e Berap
1. Steunpunt Mantelzorg ondersteunt iedereen in Zeist die, korte of langere tijd, intensief zorgt voor een naaste met een ziekte en/of beperking. Naast individueel advies biedt Steunpunt Mantelzorg activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten en contactgroepen. De ondersteuning wordt gebaseerd op de behoeften van mantelzorgers in Zeist zoals die zijn onderzocht in 2022. 2. Gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht en de gemeenten Veenendaal en Ede werken aan het realiseren van een bovenregionaal logeerhuis. In een logeerhuis kunnen zorgvragers tijdelijk logeren, zodat de mantelzorger tot rust kan komen.
• Mantelzorgers krijgen passende ondersteuning.
1e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
27
Wat gaan we doen? 1. Samen met betrokken inwoners en samenwerkingspartners zet MeanderOmnium zich in voor positieve veranderingen in de buurt, voor een goede start voor kinderen, talentontwikkeling voor jongeren, meedoen en zingeving voor volwassenen en ouderen. 2. Voor extra ondersteuning en (praktische) hulp kunnen inwoners een beroep doen op het sociaal werk, sociaal raadslieden, rechtswinkel, Algemeen Maatschappelijk Werk (Sociaal Team) en wijkopbouw (wijkteam). 3. Vrijwilligers van de Wegwijscafés helpen inwoners de weg vinden in het sociaal aanbod.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners, vrijwilligers en organisaties werken samen aan de versterking van de sociale basis, eigen kracht en het voorkomen van zorgvragen.
1. Vanuit de twaalf wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps/buurthuizen) worden activiteiten georganiseerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd voor inwoners. We stimuleren dat wijkbewoners hierin zelf een belangrijke rol vervullen (voor en door wijkbewoners). We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid.
• Wijkbewoners hebben een centrale plek om elkaar te ontmoeten. Hulp is dichter bij de inwoners georganiseerd (onder meer door spreekuren). De hulpbehoefte van een wijkbewoner kan laagdrempelig en snel worden gesignaleerd en worden gekoppeld aan de juiste instantie.
1e Berap
1. In de buurtaanpak Vollenhove Vooruit hebben bewoners, gemeente en organisaties hun krachten gebundeld om bewoners vooruit te helpen en de buurt een boost te geven. Dit vindt plaats door sociale en fysieke projecten en inzet van verbinders op het gebied van gezondheid en participatie en werk. We nemen deel aan de regiodeal Vitale Wijken (min. BZK), voor de periode tot maximaal eind 2025. 2. Meerjarige samenwerking met een communicatiebureau en de belangrijkste partners op basis van een imago onderzoek en inzet van een (digitaal) buurtpunt. 3. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk bewoners (wijkambassadeurs).
• Realisatie van een breder netwerk, bestaande uit bewoners, gemeente en organisatie. Coördinatie en uitvoering d.m.v. een netwerkstructuur. • Verbeteren van de bewonersbetrokkenheid en het imago. • Versterken van het netwerk van bewoners. Ook opzetten van een netwerk van kwetsbare bewoners.
1e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
28
Wat gaan we doen? Inkomensregelingen 1. Inwoners met een laag inkomen krijgen met minimaregelingen (tijdelijk) ondersteuning om uit de armoede te komen of om van een zeer laag inkomen naar een minimaal inkomen te gaan. 2. Het aanvragen van minimaregelingen wordt beter gefaciliteerd binnen het Wegwijscafé. Alle vrijwilligers van het Wegwijscafé gaan een cursus volgen om hun kennis van minimaregelingen te vergroten. 3. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure om de drempel voor inwoners te verlagen. 4. Er komt één digitaal loket voor het aanvragen van alle minimaregelingen. 1. We bieden subsidies aan Stichting Leerkansen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leren voor de toekomst.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Minimaregelingen zijn beter bekend en toegankelijk voor inwoners die dat (tijdelijk) nodig hebben. • Mensen krijgen (meer) financiële ruimte, waardoor geldzorgen/-schulden en stress afnemen wat kan leiden tot positieve effecten op het welzijn en de gezondheid.
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
• Kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen op en buiten school. Zij krijgen de kans om hun zwemdiploma A te halen, een basis te leggen voor duurzaam sporten en mee te kunnen doen met culturele activiteiten.
1e Berap
1. Via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) verstrekken we uitkeringen en inkomensondersteuning aan inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 2. De RSD ondersteunt inwoners zonder werk bij het vinden van een passende baan.
• Inwoners die niet via werk of anderszins een inkomen genereren, ontvangen een uitkering vanuit de Participatiewet. • Zoveel mogelijk inwoners kunnen via betaald werk in hun eigen levensonderhoud voorzien.
1e Berap
1. De RSD begeleidt alle nieuwkomers in Zeist op maat bij de inburgering. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie door de Regionale Sociale Dienst in samenwerking met Vluchtelingenwerk. 2. Nieuwkomers krijgen taallessen op maat. 3. Nieuwkomers worden gestimuleerd te participeren in de samenleving en gelijktijdig de Nederlandse taal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, betaald werk of sociale activiteiten te ondernemen in de Zeister samenleving.
• Nieuwkomers hebben een grotere slagingskans in hun inburgeringstraject en integreren in de samenleving. • Nieuwkomers leren op eigen tempo en niveau de Nederlandse taal.
1e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status JR
n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
29
Wat gaan we doen? WSW en beschut werk 1. Biga Groep B.V. en RSD ondersteunen inwoners met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen en andere inwoners die daar baat bij hebben, met aangepast werk, ondersteuning op de werkplek en andere instrumenten. 2. Wanneer werk niet of nog niet mogelijk is vindt, in samenwerking met lokale partners, ondersteuning plaats bij het vinden van alternatieve participatiemogelijkheden zoals vrijwilligerswerk. 3. In Vollenhove heeft de RSD een verbinder ingezet om in de buurt individueel bewoners toe te leiden naar zowel participatie als werk. 4. Pilot in Vollenhove: coaches die op locatie de verbinding leggen tussen de bewoner, de hulpvraag en de hulpverlener. Arbeidsparticipatie 1. Alle jongeren die zich melden bij de Regionale Sociale Dienst krijgen een intakegesprek en vier weken de tijd om een opleiding of werk te vinden. Zij krijgen binnen de vier weken begeleiding van een RMC-trajectbegeleider om een opleiding te vinden of van de jobhunter van de RSD voor het vinden een baan. Na de vier weken (zoektermijn) kunnen zij ook begeleiding krijgen van het jongerenteam voor de RSD. 2. Het team de Werkroute begeleidt jongeren die het Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs verlaten en in staat zijn om door te stromen naar arbeid. Een deel van deze groep kan een beroep doen op extra begeleiding van de RMC lifecoach. 3.
Wij gaan ook de wijk in om jongeren laagdrempelige hulp te bieden bij werk, opleiding en inkomen. RMC en RSD doen dit in de vorm van het wekelijkse Schoolwerkcafé in de Koppeling.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Inwoners hebben zinvol en passend werk. • Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving. • Meer bewoners participeren en/of zijn toegeleid naar werk. • Belemmeringen beter en sneller opmerken en oplossen.
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
• Jongeren vinden een nieuwe opleiding, baan of zinvolle dagbesteding. Indien nodig krijgen zij een uitkering om te voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud. • Jongeren uit het doelgroepenregister gaan zoveel als mogelijk aan het werk. • Uitval van kwetsbare jongeren op werk is minimaal. • De dienstverlening van de RSD en RMC is laagdrempelig voor jongeren tot 27 jaar.
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
30
Wat heeft het gekost? RAAD02 VOLWAARDIG MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 5.130 4.898 4.728 5.317 N 590 558 165 103 795 V 693 -4.572 -4.733 -4.625 -4.522 V 103
420 ONDERWIJSHUISVESTING
L B S
430 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN
L B S
4.119 2.669 -1.450
1.802 384 -1.418
4.162 2.083 -2.079
4.684 2.926 -1.758
N V V
522 843 321
610 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
L B S
8.108 5.972 -2.136
6.225 582 -5.643
11.563 9.753 -1.810
10.929 10.386 -544
V V V
634 633 1.266
630 INKOMENSREGELINGEN
L B S
30.317 18.913 -11.403
29.931 20.397 -9.534
36.497 21.620 -14.877
34.627 21.554 -13.073
V N V
1.870 66 1.805
640 WSW EN BESCHUT WERK
L B S
5.381 0 -5.381
5.473 0 -5.473
5.981 0 -5.981
5.936 0 -5.936
V N V
45 0 45
650 ARBEIDSPARTICIPATIE
L B S
3.394 503 -2.891
2.902 10 -2.892
2.945 71 -2.874
3.057 172 -2.885
N V N
112 101 11
Totaal
L B S
56.449 28.615 -27.834
51.231 21.538 -29.693
65.875 33.630 -32.245
64.551 35.834 -28.717
V V V
1.324 2.204 3.528
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
31
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel Product Res Toel Bedrag Gymlokalen (Exploitatie en onderhoud) 4.2 1 A 127.073 Onderwijshuisvesting (Exploitatie en onderhoud) 4.2 1 42.297 Diverse kleine afwijkingen 4.2 18.000 Totaal Onderwijshuisvesting 4.2 102.776 Leerlingenvervoer 4.3 B 106.081 Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 4.3 2 C 248.176 Onderwijsachterstanden beleid (OAB) 4.3 29.152 Nationaal programma onderwijs 4.3 3 0 Peuteropvang 4.3 80.497 Brede School coördinatie 4.3 97.788 Leerplicht handhaving 4.3 38.311 Stimuleren onderwijsdeelname (Vollenhove Vooruit) 4.3 4 9.072 Wet Educatie en Beroepsonderwijs 4.3 54.884 Middelen Taalaanpak 4.3 2 52.382 Diverse kleine afwijkingen 4.3 12.346 Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 320.950 Corona leerplicht MBO 6.1 52.642 Tijdelijke Huisvesting Weggeefwinkel 6.1 50.000 Wijkbuurtontwikkeling 6.1 2 D 33.392 Leefbaarheid 6.1 27.057 Subsidie SamenOpLopen 6.1 52.440 Mantelzorg 6.1 69.920 Gebiedsgericht werken GGZ 6.1 45.255 Integratie 6.1 E 189.933 Maatschappelijke begeleiding 6.1 59.250 Uitvoering emancipatiebeleid 6.1 28.880 Vluchtelingenopvang (COA) 6.1 66.974 Vluchtelingenopvang (Oekraïne) 6.1 5 F 347.815 Wet Inburgering uitvoeringskosten 6.1 47.587 Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 6.1 2 G 353.699 Diverse kleine afwijkingen 6.1 171.136 Totaal Samenkracht en
burgerparticipatie 6.1 1.266.237
V/N V N V V N V V V V N V V V V V V N V V V V V N V V V N V V V V V
(Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
32
(Vervolg tabel vorige pagina)
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Apparaatskosten RDWI 6.3 75.205 N WWB inkomensuitkeringen 6.3 6 H 488.122 N Bijzondere bijstand en minima RDWI 6.3 I 287.903 V Individuele inkomenstoeslag 6.3 76.502 N Energietoeslag minima 6.3 2 J 1.536.145 V Collectieve aanvulling Ziektekostenverzekering (CAZ) 6.3 40.700 V Minima geld terug regeling 6.3 K 102.692 V Minima Jeugdcultuurfonds 6.3 29.920 N Armoedebestrijding en participatie 6.3 L 298.132 V Ondersteuning maatregelen effecten samenleving 6.3 M 107.216 V Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 6.3 2 N 150.204 V Kwijtschelding afvalstoffenheffing 6.3 O 106.363 N Diverse kleine afwijkingen 6.3 -57.815 N Totaal Inkomensregelingen 6.3 1.804.693 V Sterkplaats LVB 31.616 V Diverse kleine afwijkingen 12.920 V Totaal WSW en beschut werk 6.4 44.536 V Diverse kleine afwijkingen 10.965 N Totaal Arbeidsparticipatie 6.5 10.965 N Saldo programma 3.528.228 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Onderwijshuisvesting 1 547.904 N Reserve Egalisatiesystematiek 2 1.684.771 N Reserve Corona 3 12.500 V Reserve RIOZ Vollenhove 4 6.240 N Reserve Vluchtelingenopvang 5 239.162 N Reserve Debiteuren Sociaal Domein 6 10.504 V Saldo programma na mutaties reserves 1.073.156 V Toelichting op het exploitatieresultaat A.
Gymlokalen (Exploitatie en onderhoud) € 127.073 voordelig De baten uit verhuur van gymlokalen leiden tot een voordeel van € 101.000. Dit komt doordat de baten per abuis geraamd zijn binnen collegeproduct 520 (Programma 6). In dat collegeproduct ontstaat dus een nadelig verschil. Binnen onderwijshuisvesting ontstaat na mutaties in reserves geen voordelig resultaat, omdat in 2023 nog sprake is van een gesloten systeem. Dit betekent dat tegenover het voordeel een lagere onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting staat.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
33
B. Leerlingenvervoer € 106.081 nadelig De overschrijding van budget is vrijwel geheel toe te schrijven aan een maandelijkse tegemoetkoming aan de vervoerder voor het tekort aan chauffeurs. C. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 248.176 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (4.3)’ zijn een viertal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Transparant toelatingsbeleid’ en ‘Onderwijsprogramma leefomgeving’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. D. Buurtonwikkeling € 33.392 voordelig Van het voordeel op de budgetten voor wijkgericht werken (Programma 9) en buurt ontwikkeling wordt jaarlijks tot maximaal € 200.000 meegenomen naar het volgende boekjaar. Voor 2023 is er een totaal € 198.391 aan voordeling resultaat op de budgetten wijkgericht werken en buurt ontwikkeling. Via de reserve egalisatiesystematiek wordt het voordelig resultaat 2023 meegenomen naar 2024. E.
Integratie € 189.933 voordelig In de gemeente Zeist zijn in de begroting structurele middelen geraamd voor inburgering, omdat we het belangrijk vinden een structureel programma voor integratie van nieuwkomers in Zeist te hebben. Voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeraars wet inburgering 2021 geldt dat de trajecten worden gedekt uit de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen. In 2023 hebben we extra incidentele middelen ontvangen voor een verwachte toename. De door het rijk incidenteel verstrekte middelen zijn in Zeist, naast de structureel beschikbare middelen en de specifieke uitkering, beperkt nodig gebleken. F. Vluchtelingenopvang (Oekraïne) € 347.815 voordelig Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen ontvang wij via een specifieke uitkering middelen. Het verschil tussen de inkomsten vanuit deze regeling en de gemaakte kosten wordt verrekend met de reserve vluchtelingen opvang . In 2023 is er daarom in totaal € 5,3 mln. gedoteerd. Samen met het voordelig resultaat over 2022 bevat deze reserve nu € 8,0 mln. Op basis van de eindafrekening is er een positief resultaat op dit collegeproduct ontstaan van € 348.000. Dit is enerzijds het gevolg van een positiever resultaat t.o.v. de begroting van € 239.000. Anderzijds ontstaat dit doordat er ten onrechte voor circa € 108.000 aan kosten was begroot terwijl deze gecompenseerd worden. G.
Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 353.699 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)’ zijn er tien ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Communicatie over participatie’, ‘Buurtbudget’, ‘Uitvoering inclusie- en diversiteitsagenda’ en ‘Deelname Pride’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. H. WWB inkomensuitkeringen € 488.122 nadelig Op de BUIG (uitkeringslasten) is in 2023 een fors voordeel behaald. Gedurende het jaar is bij de Berap en de technische begrotingswijziging december de begroting voor dit onderdeel reeds bijgesteld. Per saldo resteert een klein nadeel op de BUIG lasten, doordat sprake is van een lichte toename in het laatste kwartaal. Het saldo debiteuren sociale zaken is verlaagd, hetgeen een nadeel geeft op dit onderdeel. Hiertegenover is een voordeel geboekt vanwege vrijval van voorziening dubieuze debiteuren. En er valt een deel vrij vanuit de reserve ‘weerstandsvermogen’, omdat hiervoor vorig jaar een reservering heeft plaatsgevonden.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
34
I. Bijzondere bijstand en minima RDWI € 287.903 voordelig Vanuit de circulaires in het gemeentefonds zijn incidentele middelen ontvangen die het Rijk heeft verstrekt om gemeenten tegemoet te komen voor het verwachte extra op de bijzondere bijstand. In Zeist is gebleken dat dit effect is uitgebleven en derhalve vallen de ontvangen Rijksmiddelen vrij in het jaarrekeningresultaat. J. Energietoeslag minima € 1.536.145 voordelig In het jaar 2023 is de regeling energietoeslag 2022 afgewikkeld. De totale lasten voor deze regeling zijn € 4.280.000 en via 2e Berap 2023 is een bedrag van € 308.000 als voordeel in de begroting verwerkt. In het jaar 2023 is daarnaast de regeling energietoeslag 2023 ingegaan. Hiervoor heeft het Rijk € 4.820.000 toegekend en de RDWI heeft aangegeven dat het lastentotaal voor deze regeling in 2023 € 3.588.000 bedraagt. Omdat de regeling doorloopt in 2024 wordt het restant via de egalisatiereserve meegenomen naar 2024. K. Minima geld terug regeling € 102.692 voordelig In 2023 zijn de maximale vergoedingen per volwassene en kind verhoogd (van € 100 naar € 125 voor volwassenen en van € 200 naar € 250 voor kinderen). In de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de lasten hierdoor met € 150.000 toenemen. In werkelijkheid zijn de lasten € 48.000 toegenomen en dus ontstaat een voordeel van € 102.000. Er is geen sprake van een daling van het aantal aanvragen.
Het effect ontstaat dus doordat de bestedingen minder zijn toegenomen dan verwacht. L. Armoedebestrijding en participatie € 298.132 voordelig In 2023 is aandacht besteed aan vroeg signalering voor schulden in relatie tot de vaste lasten van partners (wettelijke regeling). Om geen overlap te creëren is het project om gebruik te maken van de CAK lijsten (zorgverzekeringsachterstanden) niet doorgegaan. Dit resulteert in een voordeel van € 80.000. Voor het digitaal minimaloket was in 2023 een incidenteel bedrag van € 98.000 beschikbaar. In verband met beperkte capaciteit is de uitvoering doorgeschoven naar 2024. In 2024 zijn voor deze werkzaamheden middelen beschikbaar vanuit het UVP, daarom zal er nu in 2023 geen restantbudget door worden geschoven naar 2024. Daarnaast heeft het Rijk via de meicirculaire incidenteel € 121.000 beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Deze middelen zijn bedoeld voor de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Om deze middelen op effectieve wijze in te zetten, zijn deze als onderdeel van het financieel kader van de Nota bestaanszekerheid, welke in 2024 wordt vastgesteld door de raad, meegenomen naar 2024. M.
Ondersteuning maatregelen effecten samenleving € 107.216 voordelig Zoals in het raadsvoorstel Invulling stelpost effecten samenleving 2023 benoemd, is een bedrag van € 126.500 geraamd vooruitlopend op rijksmaatregelen naar aanleiding van de energie- en inflatiecrisis. Ten tijde van het schrijven van het voorstel is er rekening mee gehouden dat de maatregelen eventueel niet voldoende zouden zijn om onze inwoners te ondersteunen. Door deze middelen te reserveren bleef de mogelijkheid bestaan om middels lokale maatschappelijke partners inwoners extra te ondersteunen. Echter zijn er geen signalen van maatschappelijke partners dat er een extra ondersteuningsbehoefte was in 2023 en hierdoor blijven de middelen dus over. N. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 150.204 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Inkomensregelingen (6.3)’ zijn er een drietal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Digitaal loket minimaregelingen’ en ‘Beleidskaders bestaanszekerheid’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
35
O. Kwijtschelding afvalstoffenheffing € 106.363 nadelig De begrote kosten van kwijtschelding waren gebaseerd op de voortgangsrapportage van de Bghu. De kosten blijken bij de jaarrekening toch flink overschreden. Ten tijde van het opstellen van onze jaarrekening was de toelichting nog niet beschikbaar. Het tekort wordt gedekt uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
36
Beleidsindicatoren Vroegtijdige schoolverlaters (vsv’ers)
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
%
Per 1.000 leerlingen
Per 1.000 leerlingen
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijsverlaten. Een startkwalificaties is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het percentage is het aantal vsv’ers gedeeld door het aantal onderwijsdeelnemers van dat zelfde jaar.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar. De jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding 2022 staat voor schooljaar ‘2021/2022’.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding 2022 staat voor schooljaar ‘2021/2022’.
3 2 1 0
20
40
15
30
10
20
5
10
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
0 2018
Nederland
2019
2020
Zeist
2021
2022
2018
Nederland
2019
2020
Zeist
2021
2022
Nederland
Duiding: Na een daling in de jaren 2019 tot 2021 zien we van 2021 op 2022 een stijging in het aantal VSV-ers. Deze stijging is in lijn met het landelijke beeld. In 2022 ligt het aantal VSV-ers in Zeist iets onder het landelijke gemiddelde
Duiding: Op basis van voorlopige cijfers is over 2022 een forse stijging te zien terwijl in voorgaande jaren de landelijke trend werd gevolgd. Dit voorlopige cijfer wordt nog nader bekeken.
Duiding: Hierin scoren wij stuctureel iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar volgen wel de landelijke trend.
Banen
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en de tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polis administratie.
950
74
900
72
850
2,5 2 1,5
70
800 750
68
700
66
2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De werkgelegenheid in Zeist ligt ruim boven het landelijk gemiddeld en is na een dip in 2019/2020, weer stabiel. Banen zijn vooral te vinden in de sectoren collectieve diensten (overheid, onderwijs, gezondheidszorg) en zakelijke dienstverlening.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
1 0,5 0
2019
2020 Zeist
2021
2022
2023
2018
Nederland
2019 Zeist
Duiding: De netto arbeidsparticipatie in Zeist is in de afgelopen jaren richting het landelijk gemiddelde gekropen. Dit is een positieve ontwikkeling die past bij de ambitie van het college dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving.
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Het percentage werkloze jongeren heeft de voorbije jaren gefluctueerd. De coronapandemie heeft hier invloed op gehad. Momenteel volgen we het landelijk gemiddelde.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
37
Jongeren met delict voor de rechter
Kinderen in een uitkeringsgezin
Personen met een bijstandsuitkering
% 12 t/m 21 jarigen
% kinderen tot 18 jaar
Aantal per 10.000 inwoners
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering rond moet komen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
1,5
8
500 400 300 200 100 0
6
1
4 0,5
2
0
0 2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
2018
2019 Zeist
Duiding: Zowel Zeist als landelijk stabiel op 1%.
2020
2021
2021 (H1)
2022
Nederland
2021 (H2) Zeist
Duiding: De data laat al een aantal jaren zien dat de gemeente Zeist onder het landelijke gemiddelde zit. Er zijn geen indicatoren die er op wijzen dat het significant zal veranderen.
2022 (H1)
2022 (H2)
2023 (H1)
Nederland
Duiding: De cijders in de gemeente Zeist zijn al enige jaren vrij stabiel en onder het landelijk gemiddelde. Samen met de RDWI zetten we diverse trajecten in om de stabiele lijn voort te zetten danwel te laten dalen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het niet aannemelijk dat er nog een sterke daling plaatsvindt.
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners (15 – 64 jaar) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
300 200 100 0 2021 (H1)
2021 (H2) Zeist
2022 (H1)
2022 (H2)
2023 (H1)
Nederland
Duiding: Na een aantal jaren boven het landelijke gemiddelde te zitten is er nu een dalende lijn te zien. Samen met onder andere de RDWI en de Biga groep willen meer trajecten inzetten zodat we weer op het landelijke gemiddelde uitkomen.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
38
Programma 3:
Doorpakken voor natuur en klimaat
Vanaf 1 februari 2023 betalen inwoners een voorrijdtarief voor grofvuil. De invoering is soepel verlopen en heeft het gewenste effect gehad: meer mensen brengen hun afval en grondstoffen weg naar het recyclingstation, zodat meer recycling mogelijk is. Het aantal ophaalafspraken is drastisch afgenomen van 600 per maand naar circa 150 per maand.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
Boswerf, ODRU, AVU, RMN
Energiemaatjes Met subsidie vanuit de gemeente hebben energiemaatjes en klussers van Stichting Energie Zeist ruim 30 vrijwilligers en 207 huishoudens geadviseerd. Gemeente Zeist heeft ook een klusbus aangeschaft met behulp van landelijke subsidie, om zichtbaarder te zijn in de wijken, advies te geven en uiteindelijk ook maatregelen toe te passen. In 2023 zijn mede hierdoor 26 woningen verbeterd en 3 vrijwilligere klussers actief geworden.
Totaal lasten:
€ 24.158.000 (11,5 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 19.948.000
Afkoppeling regenwater Het Project Roemer Visscherlaan - P.C. Hooftlaan is afgerond. We hebben in dit gebied het regenwater afgekoppeld van het bestaande riool en de buurt fors vergroend. Op verschillende locaties zijn grasvelden aangepast tot bloemrijke locaties en kruidenweides. In 2023 hebben we 24000 m2 ingezaaid met bloemrijk mengsel. L-flat aardgasvrij In 2023 is ook de verduurzaming en renovatie van de 728 woningen in de L-flat afgerond. Al deze woningen zijn van het kookgas afgesloten en bewoners kunnen nu gasvrij koken. Voor de opgaves energie en duurzaamheid is het aantal medewerkers uitgebreid. Met Stichting Energie Zeist en Van Grijs Naar Groen is overeengekomen dat er een nieuw regionaal energiecentrum aan de Slotlaan in Zeist komt. Vanuit dit energiecentrum kunnen veel meer inwoners en ondernemers van Zeist en de Kromme Rijn gemeenten ondersteund worden bij vragen over isolatie, zonnepanelen, installaties en monumenten. Dorpsboerderij De kinderboerderij heeft zich ingezet om met nieuwe activiteiten haar doelgroep te verbreden en een centraal punt te worden in de wijk. Dit is ook de reden dat recent de naam is gewijzigd van kinderboerderij naar Dorpsboerderij.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Openbaar groen en (openlucht)recreatie 1. We voeren het algemeen onderhoud oppervlaktewater uit (bijv. baggeren)
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Schoon (oppervlakte)water
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
39
Wat gaan we doen? 1. We voeren het structureel gesprek met elkaar om De Kinderboerderij steeds verder te transformeren tot Dorpsboerderij 2. We zetten in op quick wins zoals het plaatsen van een foodtruck, kleine theatervoorstellingen en picknickmiddagen op het terrein
Wat merkt de samenleving daarvan? • De Dorpsboerderij is een plek waar heel Zeist kan vertoeven, waar zorg cliënten meewerken op de boerderij, waar vanuit de moestuinen lokaal wordt verkocht, waar culturele activiteiten voor jong en oud zijn. • De Dorpsboerderij versterkt haar zichtbaarheid met een goede marketingstrategie en zoekt naar financiële middelen om de transformatie te realiseren
1. Door de vastgestelde beeldkwaliteit op peil te houden, behouden we de kwaliteit van onze bomen en openbaar groen en daarmee een gezonde en veilige leefomgeving. 2. We geven uitvoering aan het plan ’ samen voor meer biodiversiteit voor Zeist’, zoals omvormen van gazon naar lang gras en het vergroenen van ‘zinloze verharding’. Bij beplantingskeuzes houden we zoveel mogelijk rekening met de waarde voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. 3. Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of wat andere soorten verdringt (Japanse duizendknoop).
• De gemeente Zeist heeft een gevarieerd, gezond, duurzaam en veilig bomen-/groenbestand.
Riolering 1. We monitoren de staat van de riolering dmv. rioolinspecties, overstort meetnet, grondwater meetnet, regenwater meetnet, gemaalinspecties (NEN3140, BRL) en inspectie persleidingen
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
• Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu.
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
40
Wat gaan we doen? 1. We reinigen de riolering door middel van het reinigen van knelpunten, ontstoppen huisaansluitingen, vergoeding rioolverstopping en reinigen van de kolken.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1. We transporteren een deel van het rioolwater uit Den Dolder, via het stelsel van De Bilt, naar Groenkan
• Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
1. We zorgen voor riolering van goede kwaliteit dmv. het repareren riolering wanneer nodig (algemeen onderhoud), renoveren riolering wanneer nodig, gegevensbeheer, onderhoudsplannen infiltratievoorzieningen en kolken en convenant rioolverstoppingen loodgieters
• Goede riolering: bescherming volksgezondheid, handhaven kwaliteit openbare ruimte & bescherming milieu
1. We creëren een kilmaatadaptieve en waterrobuuste leefomgeving d.m.v.. het stimuleren inwoners afkoppelen, groene daken, ontstenen, door de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust inrichten: afkoppelen, ontstenen, door de samenwerking met Netwerk Water & Klimaat en het onderzoeken van reductie energieverbruik gemalen & werking infiltratievoorzieningen.
• Woningen afgekoppeld, groene daken aangelegd, tuinen ontsteend en vergroend • Geen regenwateroverlast • Geen hittestress • Geen droogtestress
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
41
Wat gaan we doen? Afval 1. Voorrijdtarief voor grof huisvuil invoeren
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Grofvuil wordt door RMN uitsluitend na afspraak en betaling opgehaald. • Voor diverse hoogbouwcomplexen zijn binnen de vastgestelde uitgangspunten specifieke maatwerkoplossingen gerealiseerd.
1e Berap
Status JR
Toelichting n.v.t.
2e Berap
1. In regionaal verband (RMN) mogelijkheden onderzoeken van toegangscontrole op Recyclingstations
• Advies over mogelijkheden van toegangscontrole, op basis waarvan een bestuurlijk besluit kan worden genomen.
1e Berap
2e Berap
1. Plaatsen PMD containers voor hoogbouw
• Bewoners van hoogbouw kunnen ook eenvoudig hun PMD apart aanbieden.
1e Berap
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
In juli 2023 heeft het algemeen bestuur van RMN in principe besloten dat als gemeenten voor geautomatiseerde toegangscontrole kiezen, dit een systeem met pasjes aan de poort is. Per gemeente heeft RMN de kosten daarvoor uitgerekend. Zeist heeft besloten hier niet aan deel te nemen omdat de kosten niet opwegen tegen de baten.
Ervaringen bij andere gemeenten tonen aan dat afvalscheiding bij hoogbouw vaak gepaard gaat met vervuiling van de afvalstroom waardoor er minder hergebruik mogelijk is. Sommige gemeenten kiezen er daarom al voor bij hoogbouw PMD via nascheiding in te zamelen. Dit is voor ons reden om nu niet op uitgebreide schaal ondergrondse containers bij hoogbouw te gaan plaatsen, maar eerst binnen RMN-verband te bepalen wat werkt en wat niet.
42
Wat gaan we doen? 1. Samenwerking met Woongoed (O-team) BIGA (en RMN). Bundelen van de krachten, inzet en middelen. Mogelijk toewerken naar een buurtbedrijf
Wat merkt de samenleving daarvan? • Inzetten van een nieuwe veegploeg voor en uit de buurt, gekoppeld aan het verbeteren van de vuilproblematiek. Uitbreiden met meer acties in de woonomgeving.
Status Berap
Status JR
1e Berap
Toelichting Samen met Woongroen en Biga kijken we in 2024 of het mogelijk is het O-team bij Biga onder te brengen, waardoor het O-team meer gaat functioneren als een nieuwe veegploeg in de buurt.
2e Berap
Milieu en Klimaat 1. We stimuleren samen met partners (U16, provincie, Stichting Energie Zeist) inwoners en ondernemers om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen zodat het energieverbruik van de gemeente daalt. 2. We subsidiëren Stichting Energie Zeist voor het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij het verduurzamen van hun panden.
• De energievraag van de gemeente laat een dalende trend zien (algemeen resultaat voor doelstelling 1). • Steeds meer inwoners en ondernemers weten de weg naar Mijn Groene Huis of Mijn Groene Bedrijf (de labels van Stichting Energie Zeist) te vinden.
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
1. De bedrijvenparken die deelnemen aan de collectieve verduurzamingsaanpak realiseren de geïdentificeerde verduurzamingskansen. De aanpak richt zich op het ondersteunen van een collectieve aanpak en de vertaling daarvan in de omschakeling naar LED, isoleren, zon op dak en benutten van koppelkansen.
• De organisatiegraad op bedrijvenparken in Zeist is verder toegenomen. • 50% van de deelnemende bedrijven hebben daadwerkelijk duurzaamheidsmaatregelen gerealiseerd
1e Berap
1. Samen met monumenteigenaren, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en andere stakeholders actualiseren we het beleid voor verduurzamen van monumenten
• Monumenteigenaren krijgen heldere informatie over de mogelijkheden voor verduurzamen. • Regels zijn waar mogelijk vereenvoudigd •
1e Berap
n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
43
Wat gaan we doen? 1. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. We volgen onze duurzame meerjaren onderhoudsplanning, gaan verder met verduurzaming en het aardgasvrij maken van onze gebouwen en doen ervaring op met nieuwe technieken. 2. We versterken het gemeentelijk energiemanagement
Wat merkt de samenleving daarvan? • Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen loopt op schema volgens de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning. • Efficiënte en effectieve voortzetting van de verduurzaming van het kernvastgoed met als eindresultaat een verdere vermindering van de CO2 uitstoot van ons energieverbruik en een aardgasvrije kernvastgoed portefeuille in 2030
Status Berap
1. In samenspel met inwoners en stakeholders worden de eerste buurtuitvoeringsplannen voorbereid 2. Besluitvorming n.a.v. het resultaat van het onderzoek naar (regionale) ontzorgingsconcepten voor versnelling in de energietransitie 3. De aanpak in Vollenhove wordt voortgezet: het plan van aanpak voor een collectieve warmteoplossing wordt geactualiseerd 4. Samen met regiopartners en de samenleving onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzame opwek in Zeist
• Inwoners hebben helderheid over hoe en in welk tempo we toewerken naar afscheid van aardgas en welke ondersteuning zij kunnen krijgen bij verdere verduurzaming • Na afronding van de renovatie door Woongoed is kookgas uit de L-flat in Vollenhove • RES 2.0 is vastgesteld
1e Berap
Toelichting n.v.t.
2e Berap
2e Berap
1. We gaan aan de slag met de acties uit de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie 2. We stimuleren het netwerk van Samen Duurzaam Zeist om op alle doelen van de Brede Milieuvisie actief te zijn.
• Er zijn afspraken met Samen Duurzaam Zeist over hoe we samenwerken aan de doelen van de Brede Milieuvisie. • De duurzaamheidsdoelen van de gemeente zijn breed bekend en de bereidheid om hier aan bij te dragen neemt toe. (meting door burgerpeiling en enquête).
1e Berap
1. We zorgen voor zorgvuldige uitvoering van milieutaken zoals: a. Bedrijfscontroles, toezicht en handhaving b. Uitvoering wettelijke bodemtaken c. Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen d. Milieuklachten afhandelen
• Bedrijven houden zich aan de milieueisen • Bestaande bodemvervuilingen worden beheerd en gesaneerd en nieuwe vervuilingen worden voorkomen.
1e Berap
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Status JR
1e Berap
In Austerlitz werken we samen met inwoners aan de verduurzaming van woningen. Eind 2023 zijn we gestart met het opstellen van de procesaanpak voor het maken van buurtplannen in Zeist. Er is vertraging ontstaan bij de vaststelling van de RES 2.0. Dit heeft te maken met lopende planMER tracés en het ontbreken van geschikte locaties in Zeist en de regio. Overige doelen worden wel gehaald. Het kookgas is uit alle woningen van de L-flat. n.v.t.
2e Berap
n.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
44
Wat gaan we doen? Begraafplaatsen en crematoria 1. Door ontwikkelen Zeister Bosrust
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• De dienstverlening vanuit Zeister Bosrust voorziet in de behoeftes die er vanuit de samenleving zijn en ontstaan op het gebied van begraven, cremeren en gedenken, zowel inspelend op huidige trends als de erkenning van het duurzame en historische karakter van de locatie.
1e Berap
Status JR
Toelichting Momenteel wordt een nieuwe beheerverordening voor Zeister Bosrust uitgewerkt die beter past bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering van de begraafplaats en crematorium. De uitwerkingen hiervan zullen op een later moment met de raad worden gedeeld.
2e Berap
Wat heeft het gekost? RAAD03 DOORPAKKEN VOOR NATUUR EN KLIMAAT
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 5.459 5.242 5.850 5.745 V 105 256 144 148 119 N 30 -5.203 -5.098 -5.701 -5.627 V 75
570 OPENBAAR GROEN EN (OPENL) RECREATIE
L B S
720 RIOLERING
L B S
4.153 6.130 1.977
3.862 5.586 1.724
3.853 5.716 1.863
4.030 5.906 1.877
N V V
177 190 13
730 AFVAL
L B S
7.592 9.540 1.948
7.914 10.059 2.145
8.252 9.861 1.610
8.506 10.288 1.782
N V V
255 427 173
740 MILIEU EN KLIMAAT (MILIEUBEHEER)
L B S
4.199 460 -3.739
3.698 3 -3.695
6.522 2.549 -3.973
4.608 1.530 -3.078
V N V
1.914 1.020 894
750 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
L B S
1.310 1.892 582
1.314 1.530 216
1.628 1.530 -98
1.748 2.105 357
N V V
121 575 454
Totaal
L B S
22.712 18.278 -4.435
22.030 17.322 -4.708
26.104 19.805 -6.299
24.638 19.948 -4.689
V V V
1.467 143 1.609
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
45
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Diverse activiteiten Vollenhove Vooruit 5.7 1 78.695 N Onderhoud waterlopen 5.7 2 21.907 V Dierenverzorging onderhoud gebouwen 5.7 3 3.973 V Kinderboerderij onderhoud gebouwen 5.7 3 46.166 V Onderhoud speelvoorzieningen 5.7 2 52.672 N Klimbos 5.7 3 54.383 N Speeltuin Kindervreugd 5.7 3 26.250 V Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 5.7 4 A 100.933 V Dagelijks onderhoud groen 5.7 42.491 V Bosbeheer 5.7 32.624 V Lange termijn bomenbeheerplan 5.7 5 38.175 N Afschrijvingslasten Openbaar groen & recreatie 5.7 6 53.039 V Diverse kleine afwijkingen 5.7 28.723 N Totaal Openbaar groen en openlucht recreatie 5.7 74.734 V Groot onderhoud riool 7.2 3 B 127.104 N Onderzoekskosten riool 7.2 41.172 V Onderhoud pompgemalen 7.2 36.254 N Voorziening egalisatie rioolheffing 7.2 7 18.708 V Baten rioolrecht 7.2 99.700 V Diverse kleine afwijkingen 7.2 17.242 V Totaal Riolering 7.2 13.463 V Kosten afvalinzameling 7.3 C 172.574 V Diverse kleine afwijkingen 7.3 0 V Totaal Afval 7.3 172.574 V Stichting Duurzaam Zeist 7.4 8 11.759 V Stichting Energie Zeist 7.4 8 49.875 N Brede Milieu visie 7.4 8 D 248.915 V Klimaat & energie 7.4 8 E 405.370 V RREW 7.4 8 1.535 V Duurzaamheidsprogramma CDOKE 7.4 8 30.875 V Europese subsidie EUCF 7.4 8 4.482 V Omgevingsdienst Regio Utrecht 7.4 97.772 N
Energieverbruik op groen (Vollenhove Vooruit) 7.4 1 14.990 N Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 7.4 4 F 287.525 V Bedrijven Centrum Gevelfonds 7.4 4 G 150.000 V Diverse kleine afwijkingen 7.4 83.600 N Totaal Milieu en Klimaat (milieubeheer) 7.4 894.225 V (Tabel vervolgt op volgende pagina)
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
46
(Vervolg tabel vorige pagina)
Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Algemene kosten Bosrust (begraven/cremeren) 7.5 9 31.050 N Begraafplaats onderhoud gebouwen 7.5 3 56.137 V Niet verhaalbare uitvaarten 7.5 9 14.464 V Voorziening afkoop grafonderhoud 7.5 9 16.309 N Opbrengsten begraven en cremeren 7.5 9 H 431.211 V Diverse kleine afwijkingen 7.5 0 V Totaal Begraafplaats en crematoria 7.5 454.453 V Saldo programma 1.609.449 V Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve RIOZ Vollenhove 1 10.333 N Reserve Onderhoud Openbare Ruimte 2 41.718 V Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 3 88.606 N Reserve Egalisatiesystematiek 4 407.708 N Reserve Bomenfonds 5 38.175 V Reserve Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 6 53.039 N Algemene Reserve 7 113.824 N Reserve Duurzaamheid 8 222.186 N Reserve Begraafplaats 9 386.545 N Saldo programma na mutaties reserves 407.102 V Toelichting op het exploitatieresultaat A. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 100.933 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7)’ zijn er een tweetal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel.
Voor de onderdelen ‘Inventarisatie speelplekken’ en ‘Goede fiets- en wandelroutes’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. B. Groot onderhoud riool € 127.104 nadelig De onderhoudskosten voor riolering vallen hoger uit. We passen risico gestuurd inspecteren toe. Dit jaar hebben we veel extra wortelgroei moeten verwijderen.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
47
C. Kosten afvalinzameling € 172.574 voordelig De RMN heeft een voorlopige afrekening over 2023 verstrekt, welke is verwerkt in deze jaarrekening. Dit bedraagt € 538.000 voordelig. Hiervan is € 328.000 euro opgenomen vanuit de afrekening met AVU. Hierin zijn minder hoeveelheden afgerekend als het gaat om alle afgevoerde afvalstoffen. Een ander deel heeft grotendeels betrekking op een voordeel op de verwerkingskosten van RMN van de lagere hoeveelheden afval. Voor illegale dumpingen wisselden de kosten in het verleden. De begroting 2023 is daarom ingericht op basis van de werkelijke kosten van 2021. Inmiddels zijn deze kosten vanaf 2022 flink gedaald, hetgeen een voordelig saldo geeft. Vanuit het collegeproduct inkomens- en bijstandsvoorzieningen bedragen de lasten van de kwijtscheldingen € 106.000 meer dan verwacht. Per saldo is het voordeel op het product afvalstoffenheffing van € 490.000 gestort in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. D. Brede Milieu visie € 248.915 voordelig Vanuit de Brede Milieu Visie wordt bijvoorbeeld via Samen Duurzaam Zeist en het inhuren van een aantal mensen ingezet op het uitoefenen van ons beleid samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Loonkosten voor het verduurzamen van onze leefomgeving kunnen gemeenten middels het CDOKE budget, gekregen vanuit het Rijk, boeken op dit budget.
Hiermee verschuift een deel van de begrote loonkosten naar het budget van de CDOKE. CDOKE is voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Voor de jaren tot 2030 is ook budget en volgt een nieuwe regeling. E. Klimaat & energie € 405.370 voordelig naast uitgaven aan onze stichting SEZ en het uitvoeren van beleid op het vlak van Klimaat en Energie werkten we eerst vanuit het programma Duurzaamheid en vanaf eind 2023 via het team energie en duurzaamheid aan deze opgave. De extra capaciteit via nieuwe vaste medewerkers, maar vooral die van inhuur verschuift naar het CDOKE budget en valt daarmee vrij ten opzichte van het UVP. Loonkosten voor het verduurzamen van onze leefomgeving kunnen gemeenten middels het CDOKE budget, gekregen vanuit het Rijk, boeken op dit budget. Hiermee verschuift een deel van de begrote loonkosten naar het budget van de CDOKE. CDOKE is voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Voor de jaren tot 2030 is ook budget en volgt een nieuwe regeling. F. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 287.525 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Milieu en klimaat (7.4)’ zijn er een viertal ambities vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord opgenomen met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel.
Voor de onderdelen ‘Circulair actieplan’ en ‘Opstellen uitvoeringstrategie biodiversiteit’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. G. Bedrijven Centrum Gevelfonds € 150.000 voordelig Via de jaarstukken 2022 is opnieuw € 150.000 beschikbaar gesteld voor het gevelfonds in 2023. Gedurende 2023 is geen enkele aanvraag toegekend en zijn de middelen daardoor niet gebuikt. Via de reserve egalisatiesystematiek worden de gelden overgeheveld naar 2024. In 2024 is de 1e aanvraag reeds toegekend. H. Opbrengsten begraven en cremeren € 431.211 voordelig Ten opzichte van de begroting 2023 is er voor ruim € 430.000 meer aan leges ontvangen dan begroot. Dit is vooral het gevolg van hogere aantallen dan waar oorspronkelijk van is uit gegaan. Het grootste verschil is ontstaan door de opbrengst van het crematorium (+ € 264.000). Doordat de kosten op diverse onderdelen wat hoger zijn uitgevallen, wordt er dit jaar ruim € 385.000 aan de reserve begraafplaats gedoteerd.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
48
Beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
KG per inwoner
%
Niet gescheiden ingezameld huisafval
Het percentage berekende hernieuwbare elektriciteit
250
40
200
30
150
20
100
10
50 0
0 2018
2019
Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: De hoeveelheid restafval in Zeist is de laatste jaren gestaag afgenomen. Deze trend zet zich door, ook in 2022 en 2023. De invoering van kliko’s voor PMDafval (verpakkingen) is hier duidelijk merkbaar.
2017
2018
Zeist
2019
2020
2021
Nederland
Duiding: Ondanks het feit dat wij hierop nog achterliggen op het landelijk gemiddelde is de trend de laatste jaren stijgend voor Zeist.
De komende jaren zal deze set verder uitgebreid worden met beleidsindicatoren uit de ‘Monitor energiebesparing en duurzame energie’.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
49
Programma 4:
Wonen op maat
In 2023 is de woonzorganalyse verricht. Deze analyse vormt een belangrijke bouwsteen voor de Woonzorgvisie die in 2024 wordt opgesteld. Omgevingswet De voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is afgerond. We hebben werkprocessen aangepast en medewerkers zijn opgeleid om een goede start te maken met het werken onder de Omgevingswet en Wkb. Ook zijn er afspraken met onze ketenpartners en hebben het college van B&W en de gemeenteraad benodigde besluiten genomen. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling van een nieuwe legesverordening op basis van Omgevingswet en Wkb. Ook is de Eerste Zeister Omgevingsvisie vastgesteld. Dit geeft ons een goede basis om op door te bouwen naar de Tweede Zeister Omgevingsvisie welke in 2026 afgerond zal worden.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
ODRU / VRU / WOM Kerckebosch / Fonds Hart van de Heuvelrug
Totaal lasten:
€ 6.640.000 (3,1 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 5.221.000
Gerichte woningtoewijzing Het experiment gerichte woningtoewijzing in de L-flat in Vollenhove is succesvol. In totaal zijn 35 nieuwe bewoners met een maatschappelijke rol gehuisvest. Zij vormen samen een hechte groep en organiseren ook tal van activiteiten voor de buurt. Voor Vollenhove is een gebiedsvisie ontwikkeld in samenspel met wijkbewoners. Een groep wijkbewoners schreef hiervoor een advies, op basis waarvan de gebiedsvisie is opgesteld. Deze samenwerking heeft plaatsgevonden in lijn met de uitgangspunten van een burgerberaad. Meldpunt Goed verhuurderschap Naar aanleiding van de nieuwe Wet Goed verhuurderschap (ingangsdatum 1 juli), is het Meldpunt Goed verhuurderschap geopend. Huurders kunnen nu misstanden over hun verhuurder melden en gemeenten moeten hierop acteren. Dit geeft huurders meer rechtszekerheid.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Ruimtelijke ordening 1. We zorgen voor een goede implementatie van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw, indien de wetten op 1 januari 2023 in werking treden. Mochten de wetten worden uitgesteld, dan bereiden we ons daar goed op voor. 2. In 2023 wordt de eerste Zeister Omgevingsvisie vastgesteld 3. We faciliteren ruimtelijke initiatieven door het verlenen van vergunningen en het opstellen van ruimtelijke plannen. 4. We continueren diverse ruimtelijke projecten. Een voorbeeld is Eikenstein waar in 2023 de bouw van ca. 200 woningen wordt gestart.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Gecontinueerde dienstverlening van gelijk of hoger niveau. • De omgevingsvisie geeft richting aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Zeist • Ruimtelijke initiatieven worden afgewogen en binnen de kaders van de wet en Het Goede Leven in Zeist mogelijk gemaakt. • De projecten maken de toevoeging van vele woningen in Zeist mogelijk en spelen in op onder meer zorgbehoeften, erfgoedwaarden en huisvesting van doelgroepen.
1e Berap
Status JR
Toelichting N.v.t.
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
50
Wat gaan we doen? Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 1. We hebben binnen Zeist drie grondexploitaties: Geiserlaan, oude gemeentewerf, Huis ter Heide – West (zie paragraaf 7: grondbeleid).
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Deze zetten we in om woningen te realiseren op gemeentelijke gronden.
1e Berap
Status JR
2e Berap
Wonen en Bouwen 1. Nieuwbouwplannen toetsen aan de woonvisie. 2. Verdere invulling gereedschapskist voor betaalbare woningbouw. 3. Nieuwe regionale huisvestingsverordening vaststellen 4. Gezamenlijke aanpak met provincie nav nationale woon- en bouwagenda 5. Samenwerking met corporaties en huurdersorganisaties om betaalbare en duurzame woningvoorraad in Zeist te realiseren. 1. Zoeken naar creatieve oplossingen voor statushouders, uitstroom MO/BW 2. We geven invulling aan de afspraken in de ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) regio Zuid-Oost Utrecht. 3. We maken afspraken met woningcorporaties over o.a. nieuwe woonvormen.
Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist
• Gedifferentieerd woningaanbod conform de woonvisie • Doelgroepenverordening vaststellen en toepassen • Eerlijke en transparante verdeling van de schaarse woonruimte in de regio Utrecht en in Zeist. • Actuele planregistratie wonen/ uitvoering woondeal • Prestatieafspraken 2023 met daarin aandacht voor de thema's beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, zorg en welzijn.
1e Berap
• Taakstelling statushouders realiseren. • We zorgen ervoor dat cliënten uit MO/BW tijdig kunnen uitstromen. • Meer passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd.
1e Berap
Toelichting De planvorming duurt langer dan gepland. Bij Huis ter Heide west komt dit door aanvullende (ecologische) onderzoeken en het verwerken van zienswijzen. Deze werkzaamheden zijn bijna voltooid, waarna het bestemmingsplan vastgesteld kan worden. Voor de oude gemeentewerf duren de onderhandelingen met de beoogde eigenaar langer. Samen met aangrenzende initiatieven wordt een integrale studie gedaan. Door vertraging in de realisatie van de nieuwe werf, komt de oude werf later beschikbaar dan gepland. De werkzaamheden voor de Geiserlaan zijn inmiddels afgerond.
n.v.t.
2e Berap
2e Berap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Het aantal cliënten MO/BW dat uitstroomt naar een zelfstandige woning loopt achter op de afspraken met de wooncorporaties. Reden hiervoor is dat het aantal beschikbare woningen lang niet toereikend is en de verdeling onder doelgroepen onder druk staat. Samen met de wooncorporaties stellen we in Q1 een plan van aanpak op voor betere uitvoering van de afspraken.
51
Wat gaan we doen? 1. We geven vervolg aan de woonzorganalyse, die eind 2022 is uitgevoerd. 2. Evaluatie experiment gerichte woningtoewijzing Vollenhove met een belangrijk selectiecriterium: zekere maatschappelijke betrokkenheid. 3. We stimuleren doorstroming in de buurt of wijk door in te zetten op toegankelijke nieuwbouw en afspraken over toewijzing in geval van sociale huurwoningen.