00-24RV035 Bijlage 00.A Gestempeld-Jaarstukken-2023

1. We stellen een kerkenvisie op.

• We gaan een dialoog aan met de Zeister kerkgemeenschappen over de toekomst en de toekomstbestendigheid van religieus erfgoed en maken hier afspraken over.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

1e Berap

Door verloop in personele inzet is er vertraging ontstaan. Er wordt aan de visie gewerkt. Doel is in 2024 de visie af te ronden.

2e Berap

1. In ruimtelijke plannen besteden we aandacht aan erfgoed zodat archeologische waarden, monumenten, structuren en beschermde dorpsgezichten op de juiste wijze beschermd zijn onder de Omgevingswet.

• Bij de vaststelling van de Omgevingswet wordt er bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met erfgoedwaarden.

1e Berap

2e Berap

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Het beschrijven van de kernwaarde voor de gemeentelijke monumentale structuren is een omvangrijk project. Dit is in het laatste kwartaal van 2023 van start gegaan. Hier gaan we in 2024 mee verder, zodat we klaar zijn voor het omgevingsplan.

76

Wat gaan we doen? Media (Bibliotheek) 1. Doelgroepsgerichte communicatie over het aanbod dat er in Zeist is. Hierbij zoeken we de samenwerking en de expertise op van bijvoorbeeld RTV Slotstad en het Stadslab.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod. • RTV Slotstad zet meer in op (nieuwe) media zoals het maken van podcasts.

1e Berap

Status JR

Toelichting n.v.t.

2e Berap

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

RAAD06 CULTUREEL EN SPORTIEF ZEIST

Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 968 873 1.088 956 V 132 165 0 479 429 N 50 -802 -873 -609 -527 V 82

510 SPORTBELEID EN ACTIVERING

L B S

520 SPORTACCOMMODATIES

L B S

4.016 1.438 -2.578

3.853 1.274 -2.578

4.967 1.321 -3.646

5.220 1.910 -3.310

N V V

253 589 336

530 CULTUURPRESENT. -PROD. -PARTICIPATIE

L B S

3.097 5 -3.091

3.039 14 -3.025

2.165 62 -2.102

1.818 62 -1.756

V N V

347 1 346

550 CULTUREEL ERFGOED

L B S

1.409 362 -1.047

1.434 564 -869

1.953 304 -1.649

1.891 256 -1.635

V N V

62 48 14

560 MEDIA

L B S

1.528 0 -1.528

1.521 0 -1.521

2.987 0 -2.987

2.999 0 -2.999

N N N

12 0 12

Totaal

L B S

11.016 1.971 -9.046

10.719 1.853 -8.867

13.159 2.166 -10.994

12.884 2.656 -10.228

V V V

276 490 766

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

77

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel Herijken Sport en Beweegvisie (Coalitieakkoord) Diverse kleine afwijkingen Totaal Sportbeleid en activering Onderhoud Zwembad Exploitatie Zwembad Exploitatie & Onderhoud buitensportaccommodaties Sluitregel normbedrag buitensport Rente- en afschrijvingslasten buitensport Exploitatie binnensportlocaties Masterplan Buitensport (incidenteel) Opt. (mede)gebruik sportaccommodaties (Coalitieakkoord) Diverse kleine afwijkingen Totaal Sportaccommodaties Project P Nieuwe initiatieven kunst Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Creatieve broedplaats (Vollenhove Vooruit) Kunstcommissie Zeist Diverse kleine afwijkingen Totaal Cultuur presentatie/productie/participatie Slot Zeist exploitatie Slot Zeist beveiliging Commissie Oudheidkunde en monumenten Uitvoering ambities erfgoed Poortgebouw exploitatie Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Diverse kleine afwijkingen Totaal Cultureel erfgoed Diverse kleine afwijkingen Totaal Media Saldo programma

Product Res Toel Bedrag 5.1 1 35.000 5.1 46.933 5.1 81.933 5.2 2 A 186.689 5.2 3 18.713 5.2 2/4 90.412 5.2 28.338 5.2 5/6 B 393.190 5.2 2 19.332 5.2 5 38.284 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6

1

1 1 7 1

2 2

2 1

C

D

E

50.000 0 336.348 29.439 75.378 250.580 500 11.922 37.434 346.374 184.232 4.446 35.220 63.939 12.307 117.868 11.202 13.732 12.201 12.201 766.186

V/N V V V N V V V V N N V V V N V V V V V V N V V V N V N V N N V

(Tabel vervolgt op volgende pagina)

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

78

(Vervolg tabel vorige pagina)

Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 444.564 N Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 2 93.826 N Reserve Maatschappelijk Rendement Zwembad 3 29.649 N Reserve Onderhoud Sport 4 10.388 V Reserve Vervangingsinvesteringen Sport (Incidenteel) 5 211.716 N Reserve Vervangingsinvesteringen Sport 6 145.416 N Reserve RIOZ Vollenhove 7 500 N Saldo programma na mutaties reserves 149.097 N Toelichting op het exploitatieresultaat A. Onderhoud Zwembad € 186.689 nadelig In de realisatie van het onderhoud hebben wijzigingen ten opzichte van de planning plaatsgevonden. De grootste afwijking is het gevolg van eerdere vervanging en verplaatsing van de zoutelektrolyse. Om afwijkingen ten opzichte van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) op te vangen, wordt in Zeist gebruik gemaakt van de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Het nadeel van € 186.000 is derhalve geëgaliseerd via de reserve. B. Rente- en afschrijvingslasten buitensport € 421.528 voordelig Via de 2e Bestuursrapportage 2023 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van LED verlichting op diverse sportparken. Deze werkzaamheden worden pas in 2024 uitgevoerd waardoor er in 2023 een voordeel ontstaat ten opzichte van de begroting.

Daarnaast is er voor de uitvoering van het Masterplan buitensport enkele jaren geleden een stelpost toegevoegd. Conform de nog in 2023 geldende methodiek (SFI/VIS) wordt het verschil tussen de begrote kapitaallasten (incl. stelpost) en werkelijke kapitaallasten aan de Reserve Vervangingsinvesteringen Sport toegevoegd. C. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 250.580 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Cultuur presentatie/productie/participatie (5.3)’ zijn er een viertal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Onderzoek lokale festivals en evenementen’ en ‘Opstellen evenementenbeleid’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. D. Slot Zeist exploitatie € 184.232 nadelig Van het Ministerie hebben we over de periode 2017-2022 de subsidie Besluit Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) ontvangen. Dit betreft een tegemoetkoming in onderhoudskosten voor Slot Zeist. Bij het opstellen van de eindverantwoording blijkt dat we minder besteed hebben dan verwacht en daarom zal het Rijk een bedrag van € 299.000 terugvorderen.

Naast een nadeel zien we binnen de exploitatie van Slot Zeist een voordeel, dat voordeel ontstaat op de energielasten, als gevolg van de verduurzamingen aan Slot Zeist. E. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 117.868 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Cultureel erfgoed (5.5)’ zijn er een drietal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Koesteren Cultureel erfgoed’, ‘Promotie cultuur en erfgoed’ en ‘Herijken Cultuurvisie’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

79

Beleidsindicatoren Niet sporters % Het percentage niet-wekelijkse sporter t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouders dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

60 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Zeist

Nederland

Duiding: Het aandeel niet-wekelijkse sporters is zowel landelijk als lokaal gedaald. Dit betekent dat meer mensen wekelijks (4 keer per maand of vaker) zijn gaan sporten.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

80

Programma 7:

Mobiliteit brengt ons verder Programma in het kort:

Goede mobiliteit is belangrijk voor onze gezondheid, sociale contacten, werk, school, levensonderhoud, cultuur, sport en recreatie. Mobiliteit gaat over de keuze voor een vervoermiddel en raakt aan keuzes voor de inrichting van de openbare ruimte. Keuzes kunnen veranderen door wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer van inwoners en door een veranderend aanbod van mobiliteit. En minstens zo belangrijk: door de wensen op het gebied van duurzaamheid en impact op de leefomgeving. Mobiliteit raakt niet alleen onze inwoners van jong tot oud, maar ook onze ondernemers en maatschappelijke organisaties, forenzen en andere bezoekers. Een goede bereikbaarheid van Zeist is daarom onontbeerlijk.

Verbonden Partijen:

CPS (Coöperatie Parkeer Service)

Totaal lasten:

€ 11.138.000 (5,3 % van het totaal)

Totaal baten:

€ 3.513.000

Projecten Afgelopen jaar zijn er rondom mobiliteit dan ook diverse projecten uitgevoerd. Zo is de verharding voor het gemeentehuis aan Het Rond hersteld is ook de Walkartmuur gerestaureerd en is de herinrichting van de buurt Roemer Visscherlaan - P.C. Hooftlaan e.o. afgerond. Voor de duurzame mobiliteit is dit jaar een mooie mijlpaal bereikt en is in Zeist de 200 e laadpaal geplaatst.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Verkeer en wegen 1. Herinrichten Dr. 's Jacoblaan en omgeving

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Uitvoering van herinrichting (wegonderhoud, verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infiltreren regenwater)

1e Berap

Status JR

Toelichting De voorbereiding is wat vertraagd door de participatie en de gevolgen hiervan. We voeren dit project in 2024 uit.

2e Berap

1. Verkeersveilig maken van 13 kruispunten in Bosch en Duin en 5 kruispunten op de Oranje Nassaulaan

• Uitvoering van werkzaamheden (verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infiltreren regenwater)

1e Berap

De voorbereiding is wat vertraagd door de participatie en extra werkzaamheden in de buurt. We voeren dit project in 2024 uit.

2e Berap

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

81

Wat gaan we doen? 1. Fietsstraat maken van de Oude Arnhemseweg Zuid en de Kroostweg

Wat merkt de samenleving daarvan? • Uitvoering van herinrichting (wegonderhoud, verbetering verkeersveiligheid, vergroenen en infiltreren regenwater)

Status Berap

Status JR

1e Berap

Toelichting N.v.t

2e Berap

1. Aanleggen van de doorfietsroute Utrecht – Amersfoort op de Baarnseweg en de Andreas Foxlaan in Den Dolder 2. Fiets-OV-hub Jordanlaan

• Uitvoering van aanleg (doorfietsroute, vergoenen en infiltreren van regenwater)

1e Berap

N.v.t

2e Berap

1. Fietspad en plaatselijk rijbaan Schermerslaan 2. Fietspad Austerlitz plaatselijk boomwortelopdruk 3. Bushaltes Dreef herstel gootconstructies 4. Rotonde De Dreef- Oude Arnhemseweg

• Uitvoering van werkzaamheden (plaatselijk of geheel)

1e Berap

N.v.t

2e Berap

1. Halfverhardingspaden Wilhelminapark

• Uitvoering van werkzaamheden (vervanging)

1e Berap

N.v.t

2e Berap

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

82

Wat gaan we doen? Parkeren 1. Een (hernieuw) Parkeerbeleid maken met o.a. hoe om te gaan met verzoeken uit de samenleving voor invoering van betaald parkeren.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Verbeteren bereikbaarheid centrum en omliggende woonwijken. • Verbeteren leefbaarheid centrum door verminderen van het zoekverkeer

1e Berap

Status JR

Toelichting N.v.t

2e Berap

1. Opstellen nieuwe parkeernormen voor Zeist en beleid hoe we maatwerk toepassen.

• Voorkomen dat we teveel of te weinig parkeerplaatsen aanleggen. • Stimuleren van alternatieve vervoersmethoden.

1e Berap

N.v.t

2e Berap

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

RAAD07 MOBILITEIT BRENGT ONS VERDER

Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 287 197 247 254 N 7 2.791 3.244 2.138 2.017 N 120 2.504 3.047 1.891 1.764 N 127

063 PARKEERBELASTING

L B S

210 VERKEER EN WEGEN

L B S

7.908 1.526 -6.381

7.798 448 -7.350

9.173 449 -8.724

8.728 718 -8.009

V V V

445 269 714

220 PARKEREN

L B S

1.740 6 -1.734

1.993 0 -1.993

2.340 713 -1.627

2.157 778 -1.379

V V V

183 65 248

Totaal

L B S

9.934 4.323 -5.611

9.989 3.692 -6.296

11.759 3.300 -8.459

11.138 3.513 -7.624

V V V

622 213 835

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

83

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel Overige kosten parkeren Opbrengst naheffingen Opbrengst straat parkeren Diverse kleine afwijkingen Totaal Parkeerbelasting Straatmeubilair dagelijks onderhoud Vollenhove als knooppunt (Vollenhove Vooruit) Pilots nieuwe mobiliteit (Vollenhove Vooruit) Beheer wegen inkomsten reclame Beheer wegen inkomsten nutsbedrijven Onderhoud wegen algemeen Civiele kunstwerken exploitatie RMN straatreiniging RMN gladheidsbestrijding Hondenbeleid Openbare verlichting VRI exploitatie Verkeersprojecten lokaal maatwerk Concessie fietsenstalling station D-Z Dotatie SFI/VIS (Coalitieakkoord) Verkeer en wegen kapitaallasten Diverse kleine afwijkingen Totaal Verkeer en Wegen Exploitatiekosten betaald straat parkeren Exploitatiekosten betaald garage parkeren Parkeeronderzoek Onderhoud p-terreinen centrum Opbrengst garage parkeren Parkeren kapitaallasten Diverse kleine afwijkingen Totaal Parkeren Saldo programma

Product Res Toel Bedrag 0.63 25.786 0.63 A 155.091 0.63 51.510 0.63 2.249 0.63 127.117 2.1 1 21.860 2.1 2 200 2.1 2 400 2.1 1 19.365 2.1 1 B 118.360 2.1 1 60.464 2.1 1 46.906 2.1 C 108.981 2.1 44.323 2.1 28.328 2.1 1 69.712 2.1 1 4.019 2.1 1 D 182.322 2.1 47.471 2.1 26.973 2.1 3 E 897.166 2.1 42.813 2.1 714.346 2.2 33.919 2.2 40.036 2.2 31.710 2.2 1 G 117.219 2.2 68.530 2.2 4 0 2.2 36.310 2.2 247.652 834.881

V/N N N V V N N V V V V N V N V N N N N V N V V V V N V V V V V V V

(Tabel vervolgt op volgende pagina)

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

84

(Vervolg tabel vorige pagina)

Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Onderhoud Openbare Ruimte 1 36.526 V Reserve RIOZ Vollenhove 2 600 N Res. Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 3 897.166 N Reserve Dekking Investeringen 4 13.078 N Saldo programma na mutaties reserves 39.438 N Toelichting op het exploitatieresultaat A. Opbrengst naheffingen € 155.091 nadelig De opbrengsten uit het opleggen van naheffingen van parkeerbelastingen valt € 155.000 lager uit dan verwacht. Dit is het directe gevolg van minder inzet van de ingehuurde parkeercontroleurs door een krappe arbeidsmarkt. B. Beheer wegen inkomsten nutsbedrijven € 118.360 voordelig Door externe partijen zijn er meer aanvragen afgewikkeld m.b.t. meldingen kabels en leidingen. Hierdoor zijn de leges inkomsten gestegen. C. RMN straatreiniging € 108.981 nadelig De afrekening van RMN over 2022 was niet geheel correct verwerkt per product zodat er nog een extra last over vorig jaar is doorgerekend. Dit onderdeel wordt voor 50% toegerekend aan de rioolheffing en als zodanig onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering. D. Verkeersprojecten lokaal maatwerk € 182.322 nadelig Onderhoud van wegen en verkeersprojecten heeft meer gekost door extra maatregelen. Dit bedrag is onttrokken uit de egalisatiereserve SFI/VIS onderhoud openbare ruimte. E.

Verkeer en wegen kapitaallasten € 897.166 voordelig Vanuit de middelen uit het Mobiliteitsplan die beschikbaar zijn, reserveren we het saldo voor de toekomstige kapitaallasten van de investeringen die volgen uit de kredieten die beschikbaar worden gesteld. Dit bedrag is gestort in de reserve SFI/VIS openbare ruimte. F. Onderhoud p-terreinen centrum € 117.219 voordelig Er is minder onderhoud gepleegd aan de parkeerterreinen, het bedrag is gestort in de reserve SFI/VIS.

Beleidsindicatoren Geen

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

85

Programma 8:

Levendige economie Programma in het kort:

Door uitbreiding van de formatie bij de accountmanagers bedrijven hebben we de contacten met ondernemers/bedrijven kunnen intensiveren. In 2023 hebben wij nieuwe initiatieven op gang gebracht voor meer samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen Fornhese, Dijnselburg en in het centrum van Den Dolder. De contacten met de winkeliers aan het Vrijheidsplein en in Kerckebosch zijn geïntensiveerd om de gewenste herontwikkeling van de winkelcentra in goede banen te leiden. Ook is er een start gemaakt met een de opbouw van een netwerk circulair ondernemen.

Verbonden Partijen:

U10

Totaal lasten:

€ 1.274.000 (0,6 % van het totaal)

Totaal baten:

€ 518.000

Science Park Zeist Aan de Utrechtseweg is de voormalige TNO-locatie omgedoopt tot Science Park Zeist en zijn de eerste stappen voor herontwikkeling gezet. Een aantal kantoorruimtes in de directe omgeving heeft een nieuwe invulling gekregen met bedrijven in de sectoren Health en ICT. Daarnaast heeft bedrijventerrein Zeist-West opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen - certificaat gekregen. Citymarketingcampagne In samenwerking met een groot aantal partijen (cultuur, recreatie, ondernemers en anderen) is het citymarketingplatform www.deopenslotstad.nl ontwikkeld: een platform voor recreanten en toeristen vol verhalen, foto's, nieuws, tips en links naar bestaande initiatieven. Door Lokaal Austerlitz is de wandelgids 'Langs het erfgoed in en om Austerlitz' uitgebracht, met als doel het erfgoed in Austerlitz op de kaart te zetten. In Zeist heeft De Zilverkamer een expositie georganiseerd over 100 jaar Sola 'Bestek met glans voor iedereen'. Als gemeenten zetten wij ons in voor een levendige samenleving en daarom stimuleren en faciliteren wij het organiseren van evenementen. In 2023 hebben we voor 210 evenementen een vergunning verleend.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Economische ontwikkeling 1. We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. 2. We organiseren (netwerk)bijeenkomsten op werklocaties. 3. We zoeken actief contact met de grotere vastgoedeigenaren om plannen en wensen op te halen. 4. We leggen (ambtelijk en bestuurlijk) bedrijfsbezoeken af om plannen en wensen op te halen. 5. We faciliteren de nieuwe eigenaar van de ‘TNOlocatie’ bij de vernieuwing van de laboratoria en invulling van de locatie ten behoeve van bedrijven in Life Sciences & Health (in nauwe samenwerking met het Utrecht Science Park).

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Meer investeringen in bedrijfsvastgoed. • Een vernieuwde en toekomstbestendige TNO-locatie

1e Berap

Status JR

Toelichting n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

86

Wat gaan we doen? 1. We stimuleren netwerkvorming op werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelcentra) en netwerkvorming op de thema’s uit ons economisch beleid (Groen, Gezond, Slim, Gastvrij). 2. We organiseren netwerkbijeenkomsten op de thema’s Groen, Gezond, Slim en Gastvrij. 3. We faciliteren en stimuleren de bestaande KVO’s (Keurmerk Veilig Ondernemen) op werklocaties.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Meer ondernemersnetwerken en meer activiteit in ondernemersnetwerken. • Meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen ondernemers.

1. We werken verder aan concentratie van winkels in het kernwinkelgebied. 2. We stimuleren transformatie naar woningen in de aanloopstraten. 3. Met onze partners stroomlijnen we onze samenwerking in de stichting Hart van Zeist. 4. We stimuleren evenementen in het centrum.

• Een compacter, en daarmee aantrekkelijker, kernwinkelgebied. • Afname van leegstand in het kernwinkelgebied. • Minder commerciële ruimte in de aanloopstraten. • Meer bezoekers aan het centrum van Zeist. • De waardering van inwoners en bezoekers over het centrum stijgt.

Status Berap

Status JR

1e Berap

Toelichting n.v.t.

2e Berap

1e Berap

2e Berap

Deze acties liggen op schema. We werken verder aan de concentratie van winkels in het kernwinkelgebied en aan transformaties naar wonen in de aanloopstraten. Dit doen we onder andere door het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. en het verstrekken van subsidies via het gevelfonds. Er zijn diverse evenementen in het centrum georganiseerd. De samenwerking met winkeliers en vastgoedpartijen loopt niet meer via de Stichting Hart van Zeist, maar zetten we onverminderd voort.

1. We zijn actief in regionale netwerken die het economisch vestigingsklimaat versterken, zoals de ROM Utrecht, Utrecht Talent Alliantie en Utrecht Science Park. 2. We koppelen Zeister bedrijven aan instanties en organisaties in de regio. 3. Samen met de regio (U10) presenteren we ons als topregio, onder andere op vastgoedbeurs Provada.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

• Bedrijven zijn op de hoogte van de dienstverlening van regionale instellingen en organisaties. • Zeister bedrijven groeien via het netwerk in de regio.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

87

Wat gaan we doen? Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt) 1. De toekomst vaste organisatie van de warenmarkt (inclusief verkenning van verzelfstandiging) wordt weer opgepakt

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Een sterke, diverse en toekomst vaste warenmarkt.

1e Berap

Status JR

Toelichting n.v.t.

2e Berap

1. Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan ondernemers: telefonisch, digitaal, via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) en netwerkevents. 2. We zijn actief en zichtbaar op social media. 3. We vragen aandacht voor lokaal inkopen binnen de gemeentelijke organisatie en door ondernemers onderling.

Economische promotie 1. We stimuleren en faciliteren onze partners om een aantrekkelijk recreatief aanbod te bieden. 2. Het Regionaal Bureau voor Toerisme is onze partner voor de marketing. 3. We stimuleren evenementen.

• Ondernemers waarderen onze dienstverlening. • Ondernemers zijn positief over het vestigingsklimaat. • Het percentage van opdrachten dat de gemeente verstrekt aan lokale ondernemers groeit.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

• Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van onze recreatieve activiteiten en maken hier goed gebruik van.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

1. We stimuleren en faciliteren verbinding tussen partijen uit groen, cultuur, erfgoed, horeca, centrum en sport om samen te werken aan een sterk merk van en voor Zeist. 2. We brengen partijen met elkaar in contact en zorgen dat ze elkaar informeren over hun activiteiten en evenementen. 3. We organiseren drie netwerkbijeenkomsten per jaar voor en met de sector.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

• Meer samenwerking in de sector en meer gezamenlijke activiteiten. • Groei van een divers en eigentijds aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

88

Wat heeft het gekost? RAAD08 LEVENDIGE ECONOMIE

(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 1.157 887 1.266 1.043 V 223 140 0 0 62 V 62 -1.016 -887 -1.266 -981 V 285

310 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

L B S

320 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR

L B S

0 0 0

0 0 0

135 0 -135

0 0 0

V N V

135 0 135

330 BEDRIJFSLOKET EN -REGELINGEN

L B S

127 85 -42

90 114 24

178 154 -24

158 85 -73

V N N

20 69 49

340 ECONOMISCHE PROMOTIE

L B S

0 371 371

0 419 419

0 419 419

74 371 298

N N N

73 48 121

Totaal

L B S

1.284 596 -688

977 533 -444

1.579 573 -1.006

1.274 518 -757

V N V

304 55 249

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

89

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Stimulering lokale economie 3.1 1/2 10.804 V Onderzoekskosten pand V&D 3.1 60.891 V Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 3.1 1 A 188.826 V Diverse kleine afwijkingen 3.1 24.027 V Totaal Economische ontwikkeling 3.1 284.547 V Opstellen Visie (UVP Coalitieakkoord 2023) 3.2 1 B 135.000 V Diverse kleine afwijkingen 3.2 0 V Totaal Bedrijfsinfrastructuur 3.2 135.000 V Marktgelden inkomsten 3.3 28.531 N Markt inkomsten energiekosten 3.3 40.858 N Diverse kleine afwijkingen 3.3 20.591 V Totaal Bedrijfsloket en - regelingen 3.3 48.798 N Evenement jaarwisseling 3.4 3 73.197 N Toeristenbelasting baten 3.4 47.726 N Diverse kleine afwijkingen 3.4 7 V Totaal Economische promotie 3.4 120.916 N Saldo programma 249.833 V Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 396.826 N Reserve Retailperspectief 2 124.920 V Reserve RIOZ 3 73.197 V Saldo programma na mutaties reserves 51.125 V Toelichting op het exploitatieresultaat A. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 188.826 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Economische Ontwikkeling (3.1)’ zijn er een viertal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect.

Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Actualisatie Retailperspectief’, ‘Citymarketing’, ‘Programmatische benadering centrum’ en ‘Accountmanagement’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. B. Opstellen Visie (UVP Coalitieakkoord 2023) € 135.000 voordelig In het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord is de ambitie ‘Opstellen van een visie waarin aandacht is voor duurzaamheid, de relatie met woningen, ruimteonderzoek uitplaatsing, ondermijning en de segmentering.’ als onderdeel van de ambitie ‘Stimuleren gezonde, lokale economie’ opgenomen. Hier is als in de 2e bestuursrapportage aangegeven al een start mee gemaakt, mede door financiering vanuit het Programma duurzaamheid. Omdat dit project doorloopt in 2024 worden de middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

90

Beleidsindicatoren Vestigingen (van bedrijven)

Functiemenging %

Per 1.000 inw.15 t/m 64jr Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

250

De functiemengingsindex (FIM) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen de 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

57 56 55 54 53 52 51

200 150 100 50 0 2018

2019 Zeist

2020

2021

2022

Nederland

Duiding: De groei van het aantal vestigingen in Zeist weerspiegelt de landelijke trend.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

2018

2019 Zeist

2020

2021

2022

Nederland

Duiding: De ontwikkeling in Zeist weerspiegelt de laatste jaren de landelijke trend.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

91

Programma 9:

Samen zorgen voor veiligheid Programma in het kort:

In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg 2024-2027 door de vier gemeenteraden vastgesteld. Op basis van dit kader is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid ontwikkeld. Met inzet van UVP-middelen is vanaf oktober extra formatie ingezet voor de Aanpak jeugdcriminaliteit. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op incidenten, jongeren in beeld brengen en begeleiden om crimineel gedrag te stoppen. Partijen (intern en extern) zijn tevreden over het resultaat dat in deze korte tijd al is bereikt. In totaal is er in Zeist sprake van een daling van de criminaliteitscijfers van 2,5%. Het opstellen van doelen en uitvoeren van daarbij behorende acties is een dynamische proces. Door regelmatig te monitoren en onze doelstellingen en acties aan te scherpen, boeken we steeds betere resultaten wat bijdraagt aan een positievere veiligheidsbeleving in de samenleving.

Verbonden Partijen:

Veiligheidsregio Utrecht

Totaal lasten:

€ 7.979.000 (3,8 % van het totaal)

Totaal baten:

€ 148.000

Burgerberaad Jaarwisseling In 2023 is een burgerberaad gehouden over de jaarwisseling. De 5 adviezen van het Burgerberaad jaarwisseling zijn vastgesteld door de Raad. In aansluiting op de reguliere aanpak van de jaarwisseling is er o.a. een uitgebreide campagne opgezet om inwoners bewust te maken van de gevolgen van knalvuurwerk. Verder zijn er in buurten meer activiteiten georganiseerd. Hoogtepunten in de wijken Als pilot hebben wij in Den Dolder een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek uitgevoerd. De waarderingscijfers geven een positief beeld. Dit onderzoek heeft geleid tot het oprichten van twee werkgroepen: de Werkgroep Leefbaar- en veiligheid en Werkgroep Verkenning dorpshuis. In 2024 gaan wij aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek. Het leefbaarheids- en het veiligheidsgevoel in rondom de hoogbouw in Nijenheim is verbeterd. Het wijkteam is samen met bewoners tot een aantal acties gekomen. Zo zijn er plantenbakken en camera’s voor de donkere dagen en jaarwisseling geplaatst. Daarnaast is er een projectleider aangesteld om een sociale aanpak op te starten in 2024. De L-flat is de afgelopen drie jaar gerenoveerd. Door de intensieve samenwerking van de partners binnen de buurtaanpak, is de renovatie binnen de geplande tijd afgerond. Hulp bij verward gedrag Verward gedrag komt steeds meer voor in Nederland, ook in Zeist merken we dit.

Wanneer dat voorkomt legt dat een grote druk op de samenleving en buurten. Om hier mee om te kunnen gaan vergt dit bijvoorbeeld enorm veel zorg voor kwetsbare ouderen, o.a. veel inzet van het wijkteam en Sociaal Team. Ook de interne veiligheid blijft een belangrijk aandachtpunt. In 2023 is er een training en een oefening georganiseerd om de veerkracht van de gemeente bij een digitale verstoring/ hack te vergroten. Hier wordt in 2024 verder opvolging aan gegeven.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

92

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Crisisbeheersing en brandweer 1. Vaststelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) 2023- 2026 in het najaar 2023 door het Algemeen bestuur van de VRU 2. Uitbouwen regionaal informatiemanagement. 3. Doorontwikkeling regionale piketorganisatie

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Een vastgesteld Regionaal Crisisplan (RCP) 20232026 • Uitgebouwd regionaal informatiemanagement . • Een doorontwikkelde regionale piketorganisatie

1e Berap

1. Actief vorm geven aan digitale weerbaarheid.

• Verbeterde digitale weerbaarheid

Status JR

Toelichting n.v.t.

2e Berap

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

Openbare orde en Veiligheid 1. In het wijkveiligheidsoverleg delen we beelden en maken we een aanpak. Dit via het datagedreven werken. 2. We verruimen de wijkspreekuren door – naast aanwezig te zijn op de reguliere locaties – regelmatig naar de bewoners toe te gaan, de wijken in. Daarvoor zetten we o.a. de buurtmobiel in. 3. Aanvullend gaat het Preventieteam regelmatig samen met het wijkteam in gesprek met inwoners over hun veiligheidsbeleving, cybercrime en woninginbraken of andere thema’s. 4. We bouwen verder aan WhatsAppgroepen veiligheid en lidmaatschap van Waaks! (alerte hondenbezitters en wandelaars) en Burgernet, onder meer met huisbezoeken en bijeenkomsten.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

• Het wijkteam maakt een Veiligheidskalender voor het gehele jaar waarin acties en aandachtspunten staan benoemd. Daarnaast is er in alle wijken een veiligheidsoverleg waar gekeken wordt naar de pieken waarop ingezet wordt door het wijkteam. • Inwoners ervaren nabijheid van en vertrouwen in gemeente en wijkteams en worden alerter bij verdachte situaties. Ze voelen zich betrokken bij de veiligheid van hun buurt. Hun meldingsbereidheid stijgt. • Het contact levert ook overige nuttige informatie uit de buurten op. • In Vollenhove is vanuit de buurtaanpak een extra buurtboa ingezet (extra toezicht, handhaving en meldingsbereidheid vergroten)

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

93

Wat gaan we doen? 1. Met voorlichting en delen van praktijkervaringen maken we de samenleving, in het bijzonder jongeren en ouderen, bewust van de risico’s van cybercrime. 2. We promoten de game “Hackshield”, voor 8-12jarigen. 3. Met ouderen gaan we huis-aan-huis in gesprek. Ook sluiten we aan bij landelijke campagnes. Hierbij werken we samen met ouderenbonden. 4. De afdeling Informatievoorziening continueert de bewustwording onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie. Deze terugkerende bewustwordingsacties moeten leiden tot structurele borging.

Wat merkt de samenleving daarvan? • In Zeist zijn (kwetsbare) mensen, jong en oud, zich bewust van de risico’s van cybercriminaliteit. Hun meldingsbereidheid stijgt. Samen dringen we deze vorm van criminaliteit terug. • Veilig werken wordt onderdeel van het DNA van de ambtelijke organisatie en daardoor ook van de organisaties met wie we samenwerken.

1. We hebben de bestuurlijke instrumenten op orde: a. Bibob beleid b. Opiumbeleid c. Privacyprotocol 2. We onderzoeken nieuwe interventiemogelijkheden en barrières 3. We blijven actief communiceren over acties, behaalde resultaten en geven voorlichting. Dit doen we op social media, via nieuwsbrieven en persberichten. 4. Er wordt vroegtijdig op onderliggende problematiek ingezet waardoor terugval voorkomen wordt . 5. We versterken de ketensamenwerking zorg & veiligheid . 6. We blijven actief, zichtbaar en integraal optreden tegen ondermijnende activiteiten. 7. De samenwerkingspartners vanuit straf en vanuit zorg krijgen gezamenlijk intervisie en deskundigheidsbevordering. 8. Binnen zowel het Centrum Jeugd en Gezin als het Sociaal Team is er een veiligheidsteam gespecialiseerd in deze problematiek. Zij functioneren als vraagbaak en verbinder. 9. Er wordt op alle leefgebieden getoetst hoe het met iemand gaat, zodat ingezet kan worden op de leefgebieden die het laagste scoren. Daar worden heldere afspraken over gemaakt. 10. Er worden afspraken met de RSD gemaakt zodat ook zij vanaf de start aan tafel zitten. 11. Wanneer er ontwikkelingen zijn waardoor het plan moet worden bijgesteld, wordt dit opnieuw met de inwoners en de betrokken partners gedaan.

• De inwoner ervaart een eenduidige aanpak vanuit alle partijen die betrokken zijn bij de persoonsgerichte aanpak. • Het is duidelijk zichtbaar dat de aanpak van ondermijnende activiteiten structureel is, zodat we deze vorm van criminaliteit ontmoedigen. • PGA-doelen worden sneller behaald.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

Status Berap

Status JR

1e Berap

Toelichting Het is 'Hackshield' nog niet gelukt om 500 kinderen aan te sluiten. Scholen kunnen hier desgewenst wel gebruik van maken. Alle overige onderdelen zijn volgens planning verlopen.

2e Berap

1e Berap

De beleidsstukken (punt 1) zijn niet vastgesteld, maar krijgen in 2024 een vervolg. Dit heeft mede te maken met gewijzigde wet- en regelgeving evenals het regionaal uniformeren ervan. Alle overige onderdelen zijn volgens planning verlopen.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

94

Wat gaan we doen? 1. We organiseren een pilot ‘aanpak woonfraude’ in Vollenhove. Samenwerking tussen de betrokken partijen leggen we vast in een convenant.

Wat merkt de samenleving daarvan? • In een vroegtijdig stadium aanpakken van alle vormen van woonfraude. Hierdoor ontstaat er ook meer zicht op mogelijke ondermijning.

Status Berap

Status JR

1e Berap

Toelichting n.v.t.

2e Berap

1. Opstellen van het Veiligheidsplan 2024-2027

• Een vastgesteld Veiligheidsplan 2024-2027

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

RAAD09 SAMEN ZORGEN VOOR VEILIGHEID

Begroting na Realisatie 2022 Begroting 2023 wijziging 2023 Realisatie 2023 V/N Verschil 5.184 5.432 5.810 5.628 V 182 6 0 104 104 V 0 -5.178 -5.432 -5.706 -5.524 V 182

110 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER

L B S

120 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

L B S

2.160 71 -2.089

2.436 257 -2.179

2.702 54 -2.649

2.351 44 -2.307

V N V

351 10 342

Totaal

L B S

7.344 77 -7.267

7.867 257 -7.610

8.512 158 -8.355

7.979 148 -7.831

V N V

533 9 524

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

95

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Huisvesting brandweer exploitatiekosten 1.1 86.896 V Onderhoud brandweerkazerne Zeist 1.1 63.785 V Onderhoud brandweerkazerne Den Dolder 1.1 1 696 N Crisisbeheersing en brandweer kapitaallasten 1.1 2 11.178 V Diverse kleine afwijkingen 1.1 20.452 V Totaal Crisisbeheersing en Brandweer 1.1 182.312 V Antigeweld 1.2 30.572 V Veiligheidsplan 1.2 29.119 V Onveilig criminaliteit aanpap (Vollenhove Vooruit) 1.2 3 33.587 N Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 1.2 4 A 152.942 V Wijkgericht werken 1.2 4 B 165.000 V Diverse kleine afwijkingen 1.2 2.375 N Totaal Openbare orde en veiligheid 1.2 341.670 V Saldo programma 523.982 V Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 1 696 V Res. Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2 11.178 N Reserve RIOZ Vollenhove 3 3.349 V Reserve Egalisatiesystematiek 4 317.942 N Saldo programma na mutaties reserves 198.907 V Toelichting op het exploitatieresultaat A. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 152.942 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Openbare Orde en Veiligheid (1.2)’ zijn er een tweetal ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect.

Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit’ en ‘Zorg en Veiligheid’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2024. B. Wijkgericht werken € 165.000 voordelig Het voordeel op de budgetten wijkgericht werken en buurt ontwikkeling (Programma 2) wordt jaarlijks tot maximaal € 200.000 meegenomen naar het volgende boekjaar. Voor 2023 is er een totaal van € 198.391 aan voordeling resultaat op de budgetten wijkgericht werken en buurt ontwikkeling. Via de reserve egalisatiesystematiek wordt het voordelig resultaat 2023 meegenomen naar 2024.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

96

Beleidsindicatoren Misdrijven - Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners

Misdrijven - Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners

Misdrijven - Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

4

5

3

4

6 4

3

2

2

1

2

1

0

0 2018

2019 Zeist

2020

2021

2022

0 2018

Nederland

2019 Zeist

2020

2021

2022

Nederland

Duiding: Een toename in het aantal geregistreerde winkeldiefstallen is te verklaren doordat winkeliers is gevraagd aangifte te doen. Ook als het soms maar om kleine bedragen ging. Daardoor werd beter zichtbaar wat de omvang was.

Duiding: Het aantal geregistreerde woninginbraken laat een scherpe daling zien. In 2022 is er vanuit preventie veel aandacht geweest voor woninginbraken, wat heeft bijgedragen aan die daling.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners

Misdrijven – Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren

Hieronder vallen brandstichtingen, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.

Het aantal verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 t/m 18 jaar. Jongeren van 12 t/m 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passen de Halt-straf

8

2018

2019 Zeist

2020

2021

2022

Nederland

Duiding: Hier is geen specifieke duiding te geven, maar er is een lichte afname te zien ten opzichte van de landelijke trend.

20

6

15

4

10

2

5

0 2018 2019 2020 2021 2022 Zeist

Nederland

Duiding: hier is geen specifieke duiding te geven, maar het aantal beweegt zich volgens de landelijke trend waarbij over afgelopen jaar een daling is te zien ten opzichte van de landelijk lijn.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

0 2018 2019 2020 2021 2022 Zeist

Nederland

Duiding: er zijn minder Halt verwijzingen, omdat meer tijd en aandacht in het voortraject is gestoken zodat kon worden voorkomen dat het tot een Halt verwijzing kwam.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

97

Programma 10:

Financiële stabiliteit en organisatie Programma in het kort:

Als gemeente zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de gelden die wij van het Rijk ontvangen. De afgelopen jaren stonden we voor een grote uitdaging door achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. In samenspraak met de inwoners hebben we hiervoor oplossingen gevonden. Financieel solide en lage lasten Als gemeente Zeist staan wij voor een solide financieel beleid. Met onze stabiliteitscriteria zorgen we voor financiële armslag voor de uitvoering van onze maatschappelijke opgaves. We borgen hiermee ook dat de lasten voor inwoners en bedrijven laag blijven en financiële risico’s beheersbaar. In betere tijden bereiden we ons voor op de mindere tijden, om als die tijden komen, minder vatbaar te zijn van de grillen van het landelijke beleid. Onze organisatie zetten we op zo een efficiënt en toegankelijk mogelijke manier in om tot dienst te staan van onze inwoners.

Verbonden Partijen:

BghU

Totaal lasten:

€ 25.832.000 (12,2 % van het totaal)

Totaal baten:

€ 153.248.000

Verantwoording rechtmatigheid 2023 is het eerste jaar van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van B&W. Dit jaar is alles daarvoor in gereedheid gebracht. Zo is onder andere de verordening 213 geactualiseerd en is het Misbruik en Oneigenlijk gebruik - beleid vastgesteld. De interne audits zijn verder geprofessionaliseerd, waardoor we in staat zijn een oordeel te geven over het rechtmatig handelen. Procesverbeteringen Binnen de portefeuille SFI (Strategisch Financieel Instrumentarium) is de werking van RIOZ geëvalueerd en besproken met de auditcommissie en de raad. Ook is de systematiek van de onderwijshuisvesting beoordeeld. Uit beide evaluaties zijn aanbevelingen gekomen die worden omgezet naar verbeteringen in het proces.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Ondersteuning organisatie (overhead) 1. We onderzoeken wat er nodig is aan investeringen in de gemeentelijke organisatie in kwaliteit en kwantiteit. We denken hierbij aan de ambities op het gebied van veiligheid, meedoen, klimaat en wonen.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• De gemeentelijke organisatie heeft voldoende aanpassingsvermogen. • De organisatie maakt verbinding met de samenleving en het maatschappelijk middenveld. • Ambtenaren handelen vanuit de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht.

1e Berap

Status JR

Toelichting n.v.t.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

98

Wat gaan we doen? 1. We verbeteren de P&C-cyclus stap voor stap. We brengen doelen, acties en middelen bij elkaar. We rapporteren op een inzichtelijke manier die de besluitvorming bevordert.

Wat merkt de samenleving daarvan? • We zijn duidelijk over welke doelen wel of niet gerealiseerd zijn en wat de reden daarvan is. • We maken duidelijk hoe dit zichtbaar wordt in de samenleving met financiële en niet-financiële gegevens.

Status Berap

Status JR

1e Berap

Toelichting n.v.t.

2e Berap

1. We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van allerlei ontwikkelingen die we aan zien komen. We maken op tijd hierover afwegingen. 2. We zijn voorzichtig en realistisch in onze begroting.

• Een gedegen financieel huishoudboekje waarbij schommelingen in budgetten zoveel mogelijk worden voorkomen.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

1. We besteden aandacht aan de taal en vormgeving van begroting en jaarrekening. We kijken wat de meest geschikte communicatievorm is om de resultaten zichtbaar te maken.

• Er is een duidelijke communicatielijn over de planning- en controlcyclus.

1e Berap

n.v.t.

2e Berap

1. Samen met het ontwerpteam het voorlopig ontwerp (VO) uitwerken tot een definitief ontwerp (DO) en een technisch ontwerp (TO) voor de nieuwe gemeentewerf. De aanbesteding met de bouwaannemer is gepland in het 1e kwartaal van 2023.

Jaarstukken 2023 – Gemeente Zeist

• Realisatie van een nieuwe, duurzame gemeentewerf in het 2e kwartaal van 2024.

1e Berap

De aanbesteding voor realisatie van de nieuwe gemeentewerf is eind 2023 in gang gezet. De start van de bouw wordt gepland in 2024. Wij verwachten dat de realisatie in het 3e kwartaal 2025 is afgerond.

2e Berap

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

99