00-22RV048# 2e Bestuursrapportage 2022

Over 2021 stelt de bank nu voor over te gaan tot een dividend van 60% van de nettowinst, daarmee worden de aandeelhouders gecompenseerd voor de misgelopen rentekorting. In totaal ontvangen we € 437.931 aan dividend 2021 van de BNG bank. De raming bedroeg € 200.500. 2022 2023 2024 2025 27. Vrijval stelpost “tegenvallend accres algemene uitkering” 681 0 0 0 Als gevolg van afspraken tussen de VNG en het Rijk zal de komende jaren het accres niet dalen, de stelpost die wij hiervoor hanteren is derhalve niet meer nodig en zal net als bij de begroting 2023 komen te vervallen.

54 2e Bestuursrapportage 2022

Budget neutrale meldingen Meldingen met een budgetneutraal effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 28 Minder uitgaven facilitair ivm corona 28 Dotatie stelpost corona 29 Extra uitgifte reisdocumenten ivm inhaalslag corona 29 Dotatie stelpost corona 30 Doorschuiven innovatiebudget 30 Storting reserve Egalisatiesystematiek 31 Doorschuiven budget innovatie rechtmatigheidsverantwoording 31 Storting reserve Egalisatiesystematiek 32 Verduurzaming gemeentewerf: hogere afschrijving 32 Onttrekking uit dekkingsreserve 33 Meerkosten verkiezeingen ivm corona 33 Verrekening met coronastelpost

2022

2023

2024

2025

2026

163 -163 50 -50 300 -300 40 -40 -47 47

-

-

-

-

-6 6

-6 6

-

-

Programma 2: Vitale gemeenschappen 34 Doorschuiven GIDS budget naar 2023 55 34 Storting reserve Egalisatiesystematiek -55 35 Huurcompensatie corona Slot Zeist Horeca BV -110 35 Maatwerk zakelijke partners compensatie gederfde huurinkomsten 110 36 Stelpost taakstelling onderhoud wegboeken -754 36 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 754 37 Opboeken budget exploitatie IHP onderwijshuisvesting -300 37 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 300 38 Gestegen kosten verzekeringen onderwijshuisvestingen -90 -90 -90 38 Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 90 90 90 39 Corona effect Extra middelen festivals restant -100 39 Toevoeging Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ) 100 40 Ophoging krediet kleedkamers Den Dolder -2 -2 40 Dekking stelpost buitensport ophoging kredieten 2 2 41 Ophoging voorbereidingskr blikkenb-W clubgebouw 41 Dekking stelpost buitensport ophoging kredieten 42 Krediet toplaag seastum aframen 9 9 9 42 Stelpost buitensport ophogen -9 -9 -9 43 Krediet toplaag blikkenb/slot aframen 16 16 43 Stelpost buitensport ophogen -16 -16 44 Krediet Blikkenb-oost clubgebouw aframen 17 44 Stelpost buitensport ophogen -17 45 Probleemstelling Gemeenschappelijke monumentale structuren 75 45 Storting reserve Egalisatiesystematiek -75 46 Vollenhove Vooruit herziening begroting ivm aangepast ambitie en uitvoeringsplan 320 845 extra 107 budget 46 Verrekening RIOZ met bijdrage

rijk & provincie -320 -845 -107 47 Opboeken onderhoudsbudgetten gymlokalen 2022 -538 47 Opboeken onttrekking reserve onderwijshuisvesting 538 48 Investering akoestiek aula begraafplaats -2 -2 48 Dekking stelpost kapitaallasten 2 2

-90 90 -2 2 9 -9 16 -16 216 -216 -2 2

-90 90 -2 2 -7 7 9 -9 16 -16 -2 2

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 49 Incidenteel transformatiebudget wordt 1 jaar doorgeschoven 49 Storting reserve Egalisatiesystematiek 50 Overschrijding toegangsteams 50 Dekking overschrijding toegangsteams 51 Stijging kosten jeugdhulp (effect corona) 51 Dekking Reserve Corona 51a Stijging kosten jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel) 51a Dekking weerstandsvermogen

-

-

1.500 -1.500 -600 600 -250 250 -659 659

-250 250 -

-

-6 6

-

55 2e Bestuursrapportage 2022

Meldingen met een budgetneutraal effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

2022

Programma 4: Toekomstbestendig bouwen 52 Fase B gebiedsvisie Dijnselburg (zelfregulerend project) -50 52 Verrekening met toekomstige exploitatie/bijdragen ontwikkelaars 50 53 Extra opbrengsten omgevingsleges 200 53 Storting Reserve Leges Omgevingsvergunningen -200 Programma 6: Mobilitiet 54 Ingevoegd krediet meerwerk Centrumplan Bor 54 dekking SFI/VIS budget

2023

2024

2025

2026

-

-

-

-

-

-4 4

-4 4

-4 4

-4 4

Programma 7: Meedoen 55 Noodopvang asielzoekers Kamp van Zeist -71 55 Noodopvang asielzoekers Kamp van Zeist: vergoeding COA 71 56 AZC Kamp van Zeist 56 AZC Kamp van Zeist: vergoeding COA 57 Uitgaven WEB 2022 -224 57 SPUK WEB 2022 224 58 Besteding voorzieningen Wet inburgering -150 58 SPUK voorzieningen Wet inburgering 150 59 Inrichten digitaal lokel minima -98 59 Storting reserve Egalisatiesystematiek 98 60 Leefgeld Oekraïene -450 60 Spuk leefgeld Oekraine 450 61 Corona compensatie vervoerders 2021 en 2020 -37 61 Financiële dekking uit post coronamiddelen 37 62 Noodopvang asielzoekers Wallart Sacre -50 62 Noodopvang asielzoekers Wallart Sacre: vergoeding COA 50 63 Deel implementatie inburgering naar 2023 deel leerbaarheidstoets 75 63 Storting reserve Egalisatiesystematiek -75

-310 310 -

-310 310 -

-310 310 -

-310 310 -

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat 64 Onderzoekkosten riothermie 64 Provinciale subsidie onderzoek riothermie 65 Aanpak energie-armoede 65 SPUK uitkering rijk energie-armoede 66 Uitvoering nationaal isolatieprogramma 66 SPUK uitkering rijk nationaal isolatieprogramma 67 Kosten businesscase 67 EUCF subsidie energy cities 68 Regionale aanpak ontzorgen woningeigenaren 68 USET provinciale subsidie regionale aanpak 69 Het goede voorbeeld: bijdrage verduurzaming gemeentewerf 69 Verduurzaming gemeentewerf: storting dekkingsreserve 70 Vorming duurzaamheidsreserve 70 Vorming duurzaamheidsreserve

-5 5 -743 743 -296 296 -60 60 -128 128 200 -200 500 -500

-

-

-

-

Programma 10: Maatchappelijk bewust financieel beleid 71 afboeken onderhoudsbudgetten vastgoed 2022 4.735 71 Afboeking onttrekking reserve kapitaalgoederen -4.735 72 Opboeken onderhoudsbudgetten vastgoed 2022 -4.012 72 Opboeken onttrekking reserve kapitaalgoederen 4.012 73 Overboeking saldo voorziening woningen naar res kapitaalgoederen-655 73 Overboeking saldo voorziening woningen naar reserve kapitaalgoederen 655 74 Incidentele bijdrage vastgoedfonds tbv onderwijshuisvesting 1.000 74 Storting reserve Onderwijshuisvesting vanuit vastgoedfonds incidenteel -1.000 Totaal -

-

-

-

-

-

-

-

-

56 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 2022 2023 2024 2025 28. Corona effect op facilitaire dienstverleningen 163 0 0 0 28. Stelpost corona compensatie -163 0 0 0 De kans bestaat dat de facilitaire budgetten in 2022 niet geheel worden benut ten gevolge van de coronabeperkingen die de eerste helft van 2022 nog (gedeeltelijk) van kracht waren. Dat heeft invloed gehad op kosten van catering en het bedrijfsrestaurant maar ook op kosten die gemaakt worden voor kopieer- en printwerk. Het is moeilijk in te schatten is wat de financiële gevolgen zijn van de coronabeperkingen in 2022, maar geschat wordt dat er op het budget facilitair totaal ca €163.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. 2022 2023 2024 2025 29. Extra uitgifte reisdocumenten ivm inhaalslag corona 50 0 0 0 29. Stelpost rijks compensatie corona -50 0 0 0 Verwacht overschot van € 50.000. Dit komt door de inhaalslag van de uitgestelde aanvragen reisdocumenten vanuit Coronatijd wat extra opbrengsten heeft gegenereerd in 2022. 2022 2023 2024 2025 30. Doorschuiven innovatiebudget -300 0 0 0 30. Egalisatiereserve 300 0 0 0 In enkele gevallen is er een financiële impuls nodig om tot een besparing te komen, hiervoor is door uw raad een innovatiebudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is hier voor een deel aanspraak op gemaakt. Voor het overschot in 2022 wordt voorgesteld deze terug te laten vloeien in het project.

Zodat deze ook volgend jaar beschikbaar blijft voor het nog te realiseren deel van de taakstelling. In dit geval staat het innovatiebudget KCC in 2022 geboekt op publiekszaken en moet het in 2023 worden geboekt op informatievoorziening aangezien de toekomstige kostenfacturen hierop geboekt zullen gaan worden. 2022 2023 2024 2025 31. Doorschuiven innovatiebudget Rechtmatigheidsverantwoording -40 0 0 0 31. Egalisatiereserve 40 0 0 0 Vanaf volgend jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe wet van kracht die regelt dat de rechtmatigheidsverantwoording een taak van het college wordt i.p.v. van de extern accountant. We zijn bezig de organisatie daarvoor gereed te maken. Dit doen we o.a. door implementatie van het 3 lijnen model. We gaan de procesverantwoordelijk managers in hun nieuwe verantwoordelijkheid faciliteren door een softwareapplicatie. De voorbereiding voor de aanschaf is inmiddels gestart. De daadwerkelijke aanbesteding en implementatie zal later volgen. Hierdoor zal het budget dat hiermee gemoeid gaat dit jaar niet besteed worden. Voorgesteld wordt de middelen mee te nemen naar het volgende jaar. 2022 2023 2024 2025 32. Dekkingsreserve investeringen 0 0 6 6 32.

Kapitaallasten verduurzaming gemeentewerf 0 0 -6 -6 De extra duurzaamheidsinvesteringen in de gemeentewerf leiden tot een hoger investeringskrediet voor de bouw van de Gemeentewerf en daarmee tot hogere kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Door de bijdrage vanuit Het Goede Voorbeeld te storten in de dekkingsreserve investeringen, zijn de kapitaallasten voor deze extra investeringen gedekt. 2022 2023 2024 2025 33. Meerkosten verkiezing ivm corona 40 0 0 0 33. Stelpost rijks compensatie corona -40 0 0 0 Door de extra corona maatregelen zijn er extra kosten voor de verkiezingen gemaakt, welke niet waren begroot of voorzien. We verwachten een compensatie van het rijk voor deze kosten. Hiervoor hebben we een stelpost gevormd in de begroting.

57 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 2: Vitale Gemeenschappen 2022 2023 2024 2025 34. Gezond in de Stad 55 0 0 0 34. Reserve Egalisatiesystematiek- niet aangewende middelen -55 0 0 0 De gemeenten ontvangen van het Rijk, incidenteel, middelen voor “gezond in de stad”. Omdat we niet meteen van start konden op het moment dat we de middelen ontvingen, loopt de besteding een begrotingsjaar achter. Daarom wordt voorgesteld de € 55K, via de reserve egalisatiesystematiek, onderdeel niet aangewende middelen, door te schuiven naar 2023. 2022 2023 2024 2025 35. Compensatie gederfde huurinkomsten Slot Zeist Horeca BV 110 0 0 0 35. Huurcompensatie corona Slot Zeist Horeca BV -110 0 0 0 Vanwege Corona zijn voor 2022 maatwerkafspraken gemaakt met Slot Zeist Horeca BV die aansluiten bij de afspraken uit voorgaande Corona jaren. De huur van Slot Zeist Horeca BV heeft een deel vaste huur en een deel omzetafhankelijke huur (variabel deel). Momenteel is nog onzeker wat de definitieve omzet van Slot Zeist Horeca BV gaat zijn over 2022. Zonder de omzetafhankelijke huur ontstaat een financieel gat in de gemeentelijke begroting van ongeveer 110.000. Voor deze 110.000 is financiële dekking voorzien in het 3e ondersteuningspakket corona, onderdeel zakelijke partners. Aan het einde van het jaar zal worden gekeken hoe groot het omzet gerelateerde deel is en wat eventueel aan extra huurinkomsten nog wordt ontvangen.

2022 2023 2024 2025 36. Taakstelling onderhoud onderwijshuisvesting wegboeken -754 0 0 0 36. Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 754 0 0 0 Vanaf 2015 wordt een ‘taakstelling’ opgenomen van € 754.000 vanwege de overheveling van onderhoud en aanpassingen van gemeente naar schoolbesturen en een generieke korting op het fictieve budget onderwijshuisvesting in de algemene uitkering. Zowel toevoeging als onttrekking zijn met dit bedrag verlaagd in de veronderstelling dat dit budgettair neutraal zou uitwerken. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald in hoeverre de kosten zijn gedaald en wordt een verrekening gemaakt met de reserve onderwijshuisvesting tezamen met andere plussen en minnen op onderwijshuisvesting. Hierbij wordt enige jaren geconstateerd dat de taakstelling niet (volledig) behaald wordt. Dit komt behalve door de generieke korting (hier staan geen besparingen tegenover) doordat de lasten langzamer dalen, omdat onderhoud en aanpassingen van vóór 2015 gekapitaliseerd zijn. Om niet bij de vaststelling van de jaarrekening geconfronteerd te worden met een verrekening, wordt voorgesteld de taakstelling op voorhand en niet achteraf in te boeken. De meldingen in deze tweede bestuursrapportage zullen aan het eind van dit jaar bij het Integraal Huisvestingsplan 2023 worden verwerkt in de jaarlijkse doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting.

Dan hebben we een actueel beeld van de toekomstige investeringen en de bedragen die hiermee gemoeid zijn. Dan wordt bepaald worden wat er nodig is om de reserve onderwijshuisvesting de komende jaren in evenwicht te houden. 2022 2023 2024 2025 37. Opboeken budget exploitatie IHP onderwijshuisvesting -300 0 0 0 37. Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 300 0 0 0 Op de begrotingspost ‘IHP Huisvestingsprog. lopend jaar’ van onderwijshuisvesting worden verschillende uitgaven geboekt. Het gaat om zaken waar (nog) geen specifieke begrotingspost voor is aangemaakt, bijvoorbeeld omdat het eenmalige uitgaven zijn, zoals de energiescans voor schoolgebouwen of kosten vervoer voor gymnastiek en evacués, kosten van panden die (tijdelijk) onder ons beheer staan, specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS), kosten van onderzoek en personele kosten. In totaal gaat het om een bedrag van circa €300.000 voor 2022 welke financieel gedekt wordt uit de reserve onderwijshuisvesting.

58 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 38. Gestegen kosten verzekeringen onderwijshuisvesting -90 -90 -90 -90 38. Onttrekking reserve onderwijshuisvesting 90 90 90 90 Op het budget verzekeringen onderwijshuisvesting wordt een structurele ophoging van het budget van €90.000 gemeld. Oorzaak hiervan is de premieverhoging na een onontkoombare aanbesteding van de brand/opstalverzekering. Financiële dekking van deze ophoging vindt plaats via de reserve onderwijshuisvesting. 2022 2023 2024 2025 39. Corona effect Extra middelen festivals restant 2022 -100 0 0 0 39. RIOZ minder onttrekking 100 0 0 0 De festivals ondervinden op dit moment geen hinder door de corona maatregelen, waardoor de festivals doorgaan in de reguliere vorm. Hierdoor zal een budget van € 100.000 niet door het effect van corona worden ingezet en minder worden onttrokken uit de Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ). 2022 2023 2024 2025 45. Probleemstelling Gemeenschappelijke monumentale structuren -75 0 0 0 45. Egalisatie Reserve Niet aangewende Middelen terug storting 75 0 0 0 Bij de jaarrekening 2021 is via de Egalisatie Reserve Niet Aangewende Middelen een bedrag van € 75.000 meegenomen naar het jaar 2022 voor de probleemstelling rond de Gemeentelijke monumentale structuren. Als basis voor de aanpak moet de probleemstelling inzichtelijk worden via een project- en actieplan.

Door gebrek aan bemensing en de druk op het Ruimtelijke Domein zal het project- en actieplan pas gereed zijn in 2023. Een goed overzicht van de Gemeentelijke monumentale structuren, hun cultuurhistorische waarden en daaraan gekoppelde regelgeving is noodzakelijk; ook omdat we dan eenduidig en transparant richting de inwoners van de gemeente Zeist, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen communiceren. Door het niet besteden van het begrote bedrag in 2022, zal het bedrag van € 75.000 terug gestort worden in de Egalisatie Reserve Niet Aangewende Middelen. De Raad wordt gelijktijdig gevraagd om het beschikbare budget van 2022 opnieuw beschikbaar te stellen voor 2023 bij de jaarrekening 2022, wederom via de Egalisatie Reserve Niet Aangewende Middelen. 2022 2023 2024 2025 46. Vollenhove Vooruit herziening ambitie UP 2022/2025 extra budget 320 845 107 216 46. Vollenhove Vooruit extra onttrekking RIOZ -235 -441 -80 -127 46. Vollenhove Vooruit extra vrijval Balans subsidie RIJK -56 -322 -20 -67 46. Vollenhove Vooruit extra vrijval Balans subsidie Provincie -29 -83 -8 -22 Voor de buurtaanpak Vollenhove Vooruit (VV) is met de kennis van nu en op basis van het ambitiedocument en het uitvoeringsprogramma regiodeal (2022) een nieuwe (aangepaste) Begroting 2022-2025 opgesteld. De oude begroting is opgesteld in 2020 op basis van het toenmalige activiteitenplan en was aan vernieuwing toe.

Bij het opstellen van de nieuwe begroting is rekening gehouden met de verlengde Regiodeal periode tot en met 2025. Vanuit het Rijk en de Provincie zijn hiervoor geen extra middelen beschikbaar gesteld. De beschikbare budgetten zijn verdeeld over de jaren 2022 -2025. Een en ander heeft geen gevolgen (budgetneutraal – VV kent een gesloten begroting) voor het meerjarig begrotingssaldo. De middelen zijn gereserveerd in het RIOZ gelabeld aan Vollenhove Vooruit (cofinanciering en werkbudget) en de Rijkssubsidie en bijdrage Provincie op de balans als vooruit ontvangen gelden. Via een Budget neutrale melding, willen wij de Raad op de hoogte brengen van het aanpassen van de gesloten begroting Vollenhove Vooruit vanaf 2022-2025, waarbij meer middelen beschikbaar gesteld worden vanuit de reservering in het RIOZ Vollenhove Vooruit ( totaal € 883.000) en de Balanspost vooruit ontvangen Rijkssubsidie (€ 465.000 ) en bijdrage Provincie (€ 142.000) , totaal € 1.490.000, afgerond.

59 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 47. Opboeken onderhoudsbudgetten gymlokalen 2022 -538 0 0 0 47. Opboeken onttrekking reserve onderwijshuisvesting 538 0 0 0 In de onderhoudsbegroting 2022 is per abuis een deel interne personeelskosten voor begeleiding van onderhoudswerk in de onderhoudsbegroting opgevoerd, terwijl structurele financiële dekking al is voorzien in de begroting en afrekent met het centrale loonkostenbudget. Het betreft een budget neutrale wijziging. In de begroting 2023 is dit reeds hersteld. (zelfde tekst als nummer 66, één integrale melding voor alle onderhoudsbudgetten) 2022 2023 2024 2025 48. Akoestiek begraafplaats 0 -2 -2 -2 48. Dekking stelpost kapitaallasten 0 2 2 2 Na herhaaldelijk ernstige klachten te hebben gekregen (en nu nog) over het geluid/de geluidsoverdracht in de aula en in het Grand Café hebben wij onderzoek laten doen. Uit metingen is gebleken dat in alle ruimtes van het pand een behoorlijk zware nagalm is in de frequenties 125 250 en 500hz. Deze 3 frequenties zijn het gebied waar wij in spreken. Wanneer deze frequenties boven de 1 seconde komen dan zal men dit al als zeer hinderlijk ervaren. Het kantoor is eerder voorzien van akoestisch materiaal. Nu willen wij de aula (inclusief de ruimte ernaast) en het Grand Café eveneens van akoestisch materiaal voorzien. I.v.m.

de kosten laten wij de ontvangstruimte zoals die is omdat men hier relatief kort verblijft. Hier is een investeringskrediet voor nodig van € 34.025,- wat resulteert in jaarlijkse kapitaallasten van € 2.268,Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 2022 2023 2024 2025 49. Transformatiebudget Sociaal domein 1.500 0 0 0 49. Reserve Egalisatiesystematiek- niet aangewende middelen -1.500 0 0 0 Bij het vaststellen van de begroting 2022 heeft de Raad voor het jaar 2022 een transformatiebudget voor het sociaal domein beschikbaar gesteld. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is er eveneens besloten de incidentele middelen voor jeugdhulp uit 2021 ad € 1.748.000 mee te nemen naar 2022 en toe te voegen aan het transformatiebudget SD. Hierdoor kan aan de transformatie opdracht een extra impuls worden gegeven. Het is niet mogelijk en ook niet nodig om het volledige budget in één jaar te besteden. Daarom wordt voorgesteld de € 1,5 mln., via de reserve egalisatiesystematiek, onderdeel niet aangewende middelen, door te schuiven naar 2023. 2022 2023 2024 2025 50. Toegangsteams ST en CJG -600 0 0 0 50. Transformatiebudget Sociaal domein 600 0 0 0 Eind 2021 waren er behoorlijke wachtlijsten binnen de toegangsteams en is ervoor gekozen om de formatie uit te breiden teneinde de wachtlijsten weg te werken en goede kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners van Zeist te kunnen geven.

Deze extra formatie heeft geleid tot een tekort op de personeelskosten van het ST en CJG. Voorgesteld wordt om het tekort te dekken uit het transformatiebudget sociaal domein. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 heeft de Raad besloten om de incidentele middelen, die in 2021 ontvangen zijn van het Rijk voor onder andere het terugbrengen van de wachtlijsten in de zorg, in 2022 toe te voegen aan het transformatiebudget. In 2022 is een deel van deze middelen alsnog besteed voor versterking van de toegangsteams om daar de toegenomen werkdruk op te kunnen vangen en de ontstane wachtlijsten weg te werken. Vanuit het transformatiebudget is dit deel niet besteed.

60 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 51. Tekort jeugdhulp (effecten corona) -250 -250 0 0 51. Dekking Reserve Corona 250 250 0 0 Het feit dat er momenteel geen coronamaatregelen gelden, betekent niet dat de mentale gezondheid van jongeren meteen weer terug op het niveau is van voor de coronacrisis is. Dat heeft tijd en adequate zorg nodig. Zo signaleert het CJG meer hulpvragen voor pubers met problematiek rondom motivatie en somberheid. We zien ook een toename van de inzet van de lichtere categorie Jeugdhulp behandeling en van de inzet Jeugd-GGZ behandeling (jGGZ). De geprotocolleerde behandelingen in de jGGZ duren bovendien vaak een jaar, waardoor behandelingen die in de loop van 2021 zijn gestart doorlopen tot in 2022. Voor sommige specifieke behandelingen gelden wachtlijsten, waardoor passende hulp langer op zich laat wachten. Dat resulteert er in dat we dit jaar kampen met een flinke zorgvraag en hogere kosten voor Jeugdzorg. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit in 2023 al terug zal zijn op het niveau van voor de coronacrisis. 2022 2023 2024 2025 51a. Tekort jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel) -659 0 0 0 51a. Dekking Weerstandsvermogen 659 0 0 0 Zie ook melding 11 met een effect op het begrotingssaldo. Met ingang van 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Het financiële effect hiervan is voor Zeist € 659.000 negatief.

We hebben met het risico dat dit zou gebeuren rekening gehouden in de begroting. Bij de berekening van het weerstandsvermogen voor 2022 is rekening gehouden met een risico van € 800.000. Daarom wordt voorgesteld het tekort in 2022 ten lasten van het weerstandsvermogen te brengen. Omdat het een effect heeft op de weerstandscapaciteit wordt het als een apart besluit voorgelegd aan de Raad. Programma 4: Toekomstbestendig bouwen 2022 2023 2024 2025 52. Gebiedsvisie Dijnselburg fase B -50 0 0 0 52. Toekomstige gebiedsexploitatie gemeente / ontwikkelaars 50 0 0 0 Het proces om in 2022 te komen tot een gebiedsvisie Dijnselburg is geknipt in twee fasen: fase A betrof vooral het proces van de totstandkoming, fase B het inhoudelijk opstellen van de gebiedsvisie (zie ook RIB22.025). Voor fase A was een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de raad. Nu die fase is doorlopen, wordt het budget voor fase B aangevraagd. De kosten worden ingeschat op € 50.000. De dekking voor dit budget wordt gevormd door het verhalen bij / toerekenen aan de toekomstige gebiedsexploitaties van de diverse betrokken eigenaren in het gebied. Op welke wijze dit zal gebeuren en hoe de kosten worden verdeeld, maakt deel uit van de uitwerking. Mocht het project niet doorgaan of mochten niet alle kosten verhaalbaar zijn, dan vormt de reserve zelfregulerende projecten een vangnet als dekking voor deze kosten.

2022 2023 2024 2025 53. Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen -200 0 0 0 53. storting Reserve Leges Omgevingsvergunningen 200 0 0 0 Bij de 2e bestuur rapportage wordt totaal € 4,53 miljoen aan opbrengsten verwacht. De Raad wordt voorgesteld om de bijgestelde begroting van de 1 e bestuur rapportage terug te draaien voor € 1,35 miljoen, waardoor de begroting weer op het niveau komt zoals vastgesteld bij de begroting 2022, totaal € 4,3 miljoen. Dit is gemeld als melding met effect op het begrotingssaldo. Teven wordt de Raad voorgesteld om het restant van € 200.000 toe te voegen aan de Reserve Leges Omgevingsvergunningen. Deze reserve heeft als doel om toekomstige onderschrijding op de begroting omgevingsleges op te vangen. Sinds 2020 is deze reserve leeg. Deze melding heeft geen effect op het begrotingssaldo en zal daardoor onderdeel zijn budget neutrale meldingen. Programma 5: Veilig thuis en op straat Geen

61 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 6: Mobiliteit in beweging 2022 2023 2024 2025 54. Meerwerk krediet Centrumplan afronding Bor 0 -4 -4 -4 54. Dekking SFI/VIS budget 0 4 4 4 Op het krediet centrumplan afronding BOR hebben we te maken met een overschrijding van € 140.000. Dit is voornamelijk te wijten aan het onderdeel Korte Weeshuislaan dat binnen dit krediet valt. Er zijn hier extra werkzaamheden uitgevoerd, zo zijn er aanpassingen aan de trap binnen het werk gedaan. De bestaande constructie bleek totaal anders dan in het bestek en raming was opgenomen.

Programma 7: Meedoen 2022 2023 2024 2025 55. Noodopvang asielzoekers Kamp van Zeist -71 0 0 0 56. AZC Kamp van Zeist 0 -310 -310 -310 55/56. Vergoeding COA 71 310 310 310 Op de locatie van Kamp van Zeist wordt opvang voor asielzoekers gerealiseerd. Vanaf 28 april zijn er circa 200 plekken beschikbaar voor noodopvang. Eind 2022 / begin 2023 wordt semipermanente opvang gerealiseerd voor ongeveer 400 plaatsen voor waarschijnlijk 5 jaar. Voor de opvang ontvangt de gemeente een vergoeding van het COA. De vergoedingen zijn berekend op basis van het huidige faciliteitenbesluit van het COA. Het CAO neemt volgens dit besluit veel kosten voor eigen rekening. Alle kosten die de gemeente maakt voor deze locatie en deze inwoners moeten uit dit budget worden gedekt. De verwachting is, dat dit goed mogelijk is. Onderwijshuisvesting kent eigen regelingen met het COA en valt buiten deze vergoeding. 2022 2023 2024 2025 57. Wet educatie beroepsonderwijs -224 0 0 0 57. Specifieke uitkering Wet educatie beroepsonderwijs 224 0 0 0 Deze gemeente vervult een regio functie voor het uitvoeren van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Er is een budget toegekend voor de regio van € 224.000. Dit wordt dit jaar besteed aan taal en aanverwanten op basis van het ingediende plan van aanpak. 2022 2023 2024 2025 58. Voorzieningen Wet inburgering -150 0 0 0 58.

Specifieke uitkering Wet inburgering 150 0 0 0 Op basis van de voorjaarsnota van de RDWI worden de geraamde kosten voor de voorzieningen Wet inburgering verhoogd. De kosten kunnen worden gedekt uit de toegekende specifieke uitkering voor dit onderdeel. In de jaarrekening worden de kosten definitief verantwoord in de zgn. Sisa bijlage. 2022 2023 2024 2025 59. Inrichting digitaal loket minima 98 0 0 0 59. Reserve egalisatiesystematiek-niet aangewende middelen -98 0 0 0 In 2021 is er vanuit de minimagelden een budget overgeheveld bedoeld voor het creëren van een digitaal minimaloket. Als gevolg van de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. In de komende maanden worden de voorbereidingswerkzaamheden afgerond. In Q1 en Q2 2023 wordt uitvoering gegeven aan de verdere implementatie en het afsluiten van een contract met een te kiezen leverancier van een platform. Gelet op de voornoemde stand van zaken vragen wij om het niet gebruikte budget nog eenmaal te mogen doorschuiven naar 2023. Daarnaast is er per abuis in 2021 een te betalen post aan RDWI opgenomen die is gecorrigeerd in 2022. Hierdoor is het bedrag verhoogd en bedraagt het €98.000.

62 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 60. Leefgeld Oekraïners -450 0 0 0 60. Specifieke uitkering Oekraïne 450 0 0 0 De RDWI verstrekt leefgeld aan de Oekraïners. Op basis van de voorjaarsnota van de RDWI worden de kosten begroot. Door het Rijk is een specifieke uitkering waar de kosten worden vergoed. De verantwoording van de werkelijke kosten worden verantwoord in de jaarrekening in de zgn. Sisa bijlage. 2022 2023 2024 2025 61. Corona compensatie vervoerders 2021 en 2020 -37 0 0 0 61. Financiële dekking uit post coronamiddelen 37 0 0 0 Over het begrotingsjaar 2022 verwachten we een overschrijding van €147.000 ten opzichte van het budget. Dit heeft een aantal oorzaken. Hieronder lichten we die kort toe en wordt aangegeven uit welke bron de overschrijding gedekt wordt: • €37.000 betreft betalingen in het kader van compensatie van de nadelige effecten van de coronamaatregelen in 2021 en 2020. Deze betalingen vallen in het boekjaar 2022 en worden gedekt uit de stelpost corona. (zie budgetneutrale meldingen) • €60.000 heeft te maken met herijking van de contractafspraken waaronder een regeling waarin vervoerders leerlingenvervoer deels gecompenseerd worden voor de extreme brandstofkostenstijging in 2022. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.

• €50.000 heeft te maken met het verschil tussen het indexatiecijfer op het contract leerlingenvervoer en de gehanteerde indexering op de gemeente begroting en met een lichte toename van het aantal leerlingen dat van de regeling gebruik maakt. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo. (zie melding 23, met effect op het begrotingssaldo) 2022 2023 2024 2025 62. Noodopvang asielzoekers Wallart Sacre -50 0 0 0 62. Vergoeding COA 50 0 0 0 Het COA heeft toegezegd dat de gemeente naar redelijkheid de kosten die zij maakt voor de opvang van vluchtelingen op het Wallart Sacre kan declareren bij het COA. 2022 2023 2024 2025 63. Deel implementatiebudget Wet inburgering naar 2023 75 0 0 0 63. Storting in de reserve Niet aangewende middelen -75 0 0 0 Een deel van de niet bestede middelen voor de implementatie Wet inburgering wordt meegenomen naar 2023 in verband met de uit te voeren leerbaarheidstoets. Zie ook de toelichting onder nummer 7 onder de meldingen met een budgettair effect. Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat 2022 2023 2024 2025 64. Onderzoek riothermie -5 0 0 0 65. Aanpak energie-armoede -743 0 0 0 66. Nationaal isolatieprogramma -296 0 0 0 67/68. Regionale aanpak ontzorgen woningeigenaren -188 0 0 0 64 t/m 68 .

Diverse subsidies en specifieke uitkeringen 1.232 0 0 0 Rondom het thema duurzaamheid worden diverse aanvullende acties opgepakt als bijvoorbeeld het nationaal isolatieprogramma en het onderzoek naar riothermie. Al deze onderdelen hebben een budgetneutraal karakter hebben. Enerzijds is dit het gevolg van beschikbaar gestelde subsidies en anderzijds staan hier enkele compensaties vanuit het Rijk (specifieke uitkeringen) tegenover.

63 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 69. Het goede voorbeeld: verduurzaming gemeentewerf 200 0 0 0 69. Dekkingsreserve investeringen -200 0 0 0 Vanuit de actielijn Het Goede Voorbeeld zal vanuit het budget voor de Routekaart dekking worden gegeven voor extra duurzaamheidsinvesteringen in het ontwerp van de nieuwe Gemeentewerf. Het gaat om duurzaamheidsambities die volgen uit het geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid en die bij de eerdere kaderstelling voor het project gemeentewerf nog niet zijn meegenomen. De extra duurzaamheidsinvesteringen leiden tot een hoger investeringskrediet voor de bouw van de Gemeentewerf en daarmee tot hogere kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Door de bijdrage vanuit Het Goede Voorbeeld te storten in de dekkingsreserve investeringen, zijn de kapitaallasten voor deze extra investeringen gedekt.

2022 2023 2024 2025 70. Vorming duurzaamheidsreserve -500 0 0 0 70. Ontvangen rijksbijdrage en verwachte onder uitputting 500 0 0 0 Vanwege de aard van het programma duurzaamheid, de onzekerheid in tempo van versnellen en vertragen in de uitvoering, de ambities in het collegeakkoord op dit thema en de onvoorspelbaarheid van de omvang en beschikbaarheid van rijksbijdragen, stellen wij voor een duurzaamheidsreserve in te stellen met een maximum van 5 miljoen. Als eerste storting denken we aan de dit jaar ontvangen rijksbijdragen voor taken klimaatakkoord (€ 396.000), het overschot op de reservering voor ‘Aan de slag met je dak’ (ongeveer € 50.000) en eventuele overschotten op de routekaart (schatting € 50.000). De rijksbijdrage voor taken klimaatakkoord is dit jaar onverwacht (veel) hoger waarbij tegelijkertijd is aangegeven dat dit gefinancierd wordt door onttrekkingen aan latere jaren. De aanpak van extra inzet op zon op dak vraagt meer tijd voor realisatie, o.a. door de ontstane congestie op het net. Door het instellen van een reserve en de genoemde overschotten hierin te storten, kan de inzet van het programma effectiever zijn en kunnen de financiële randvoorwaarden meebewegen met de onzekerheden in de uitvoering. Het instellen van de reserve wordt voorgelegd ter besluitvorming bij deze bestuursrappotage.

Hiervoor is een format voor deze reserve toegevoegd aan het raadsvoorstel. Programma 9: Economie als versneller Geen Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid 2022 2023 2024 2025 71. Afboeken onderhoudsbudgetten vastgoed 2022 4.735 0 0 0 71. Afboeken onttrekking reserve kapitaalgoederen -4.735 0 0 0 72. Opboeken onderhoudsbudgetten vastgoed -4.012 0 0 0 72. Opboeken onttrekking reserve onderhoud kapitaalgoederen 4.012 0 0 0 In de onderhoudsbegroting 2022 is per abuis een deel interne personeelskosten voor begeleiding van onderhoudswerk in de onderhoudsbegroting opgevoerd, terwijl structurele financiële dekking al is voorzien in de begroting en afrekent met het centrale loonkostenbudget. Het betreft een budget neutrale wijziging. In de begroting 2023 is dit reeds hersteld.

64 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 73. Overboeking saldo voorz. woningen naar res. kapitaalgoederen -655 0 0 0 73. Overboeking saldo voorz. woningen naar res. kapitaalgoederen 655 0 0 0 Zoals besloten in het RV21065 bij de nieuwe onderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed wordt het saldo voorziening onderhoud woningen overgeboekt naar de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Door deze overheveling ontstaat een eenduidig en overzichtelijk financieel instrumentarium voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Reden voor afwikkeling in 2022 is dat deze overheveling afhankelijk was van het definitieve eindsaldo 2021 van de voorziening, zoals opgesteld bij de jaarrekening 2021. 2022 2023 2024 2025 74. Bijdrage vastgoedfonds ten behoeve van onderwijshuisvesting 1.000 0 0 0 74. Storting reserve onderwijshuisvesting -1.000 0 0 0 In de doorrekening voor 2023 is een overheveling van € 1 miljoen opgenomen vanuit het Vastgoedfonds naar de reserve onderwijshuisvesting. Dit bedrag is ten behoeve van voorbereidende kosten en de aankoop van gronden of gebouwen binnen het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs. Een en ander zoals bedoeld binnen de kaders van het vastgoedfonds. De raad is hierover reeds geïnformeerd via de raadsinformatiebrief betreffende Vaststelling Programmavoorzieningen huisvesting onderwijs 2022 (zie stuknummer 422653).

65 2e Bestuursrapportage 2022

Rapportage IAC en Heroverwegingen

66 2e Bestuursrapportage 2022

Inleiding rapportage In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportage (bij de 1e bestuursrapportage 2022) gescoord op status en voorzien van eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzicht van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terug gekomen. Bij een aantal van de items zijn in de aanmeldingen ook financiële componenten toegevoegd. Dit betreft een tweetal incidentele meldingen en anderzijds twee meldingen met een structureel effect. In onderstaande tabel staan deze items weergegeven. De aanvullende toelichtingen zijn in de rapportage opgenomen. Meldingen met een budgettair effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.

IAC Voorstellen 5.04 Inzet Boa's Heroverwegingen 11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting 17. Actualisatie post internationale betrekkingen 30. Taakstelling Jeugd Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

-

-

-7

-7

-7

-30 -9 -500 -539

-300 -300

-300 -307

-300 -307

-300 -307

67 2e Bestuursrapportage 2022

IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie

Verloopt volgens planning

Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering, 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering, 1.05 – Reductie van de personele lasten en 1.08 – efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000, vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling.

Dit zorgt voor bijgaand kader: - Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken - Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency - De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten) - De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist - Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering) Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw raad hierover een update”. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons af komen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves.

Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader: De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist. Financieel: Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: (Ook de heroverweging 52/53 worden hiermee besproken)

2022 100 100 -

2023 250 250 -

2024 600 600 -

2025 1.000 1.000 -

Om invulling te geven aan deze taakstellingen zijn er een drietal projecten opgericht, ieder met haar eigen scope en doelstelling: • Project 1: Financieel technische oplossingen o Scope: Verlagen budgetten van de kostenplaats ‘ondersteuning organisatie’. o Doelstelling: € 231.000 vanaf 2022. • Project 2: Gericht en met zorg gekozen o Scope: Dit project is erop gericht om de personele lasten van de organisatie te onderzoeken. o Doelstelling: € 19.000 vanaf 2022, € 250.000 vanaf 2023.

68 2e Bestuursrapportage 2022

• Project 3: Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering o Scope: Kunnen wij ons werk slimmer, efficiënter en effectiever inrichten? Te denken valt aan besparingen door innovatie (omdenken), het automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden, doorvoeren van efficiency en onder andere door het niet meer uitvoeren van taken. Naast een financiële opbrengst, draagt dit bij aan het nog beter organiseren van ons werk. o Doelstelling: € 100.000 in 2022, € 250.000 in 2023, € 600.000 in 2024, € 1.000.000 vanaf 2025. Project 1: Financieel technische oplossingen is succesvol afgerond en verwerkt in de 2e bestuursrapportage van 2021. In 2022 is de ambtelijke organisatie verder gegaan met het structureel invullen van de resterende taakstelling. Hiervoor zijn diverse Business Cases, binnen de scope van de deelprojecten, ingevuld. De tussenstand (inclusief de reeds verwerkte opbrengst):

Voor het surplus op de jaren 2022 tot en met 2024 wordt er voorgesteld om deze terug te laten vloeien in het projectbudget. De organisatie gaat de komende periode verder met het invullen van het nog aanwezige structurele tekort van € 312.991. In enkele gevallen is er een financiële impuls nodig om tot een besparing te komen, hiervoor is door uw raad een innovatiebudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is hier voor een deel aanspraak op gemaakt (zie onderstaande tabel). Voor het overschot in 2022 wordt voorgesteld deze terug te laten vloeien in het project. Zodat deze ook volgend jaar beschikbaar blijft voor het nog te realiseren deel van de taakstelling.

Tijdens de reguliere P&C cyclus wordt uw raad geïnformeerd over de verdere voortgang van het project. De administratieve verwerking van de hier gedeelde informatie ligt voor bij het besluit van de 2e bestuursrapportage 2022.

69 2e Bestuursrapportage 2022

1.07 De burger en zijn eigenaarschap

Verloopt volgens planning

De burger en zijn eigenaarschap Maatschappelijk effect: Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen ook eigenaar is, maakt dat de eigen leefomgeving meer betekenis zal krijgen en kan verbeteren. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is gekoppeld aan 2.02 Biodiversiteit door de buurt en 5.10 Onkruidbestrijding door inwoners. De afgelopen maanden heeft een verkenning plaatsgevonden. Meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte laat een opbrengst op de samenhang en verbinding in de buurten en tussen de gemeente en inwoners zien. Uitgangspunt bij het stimuleren van meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte is om aan te sluiten bij de energie die er is in de samenleving. Dit gaan we thematisch maar ook buurtgericht doen. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande structuren, bijvoorbeeld via (partners in) de wijkteams, de buurtmobiel, een wijkvisite of via bewonerscommissies, belangenverenigingen of via huidige initiatiefnemers. 1.09 Sport en Ontmoeten

Verloopt volgens planning

Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Fase 1 van de Routekaart binnensport wordt momenteel doorgerekend. Overige fasen volgen nog. De uitvoering van het geheel is een meerjaren route. Er zijn op dit moment geen directe bezuinigingen te verwachten. De relatie met besparing op jeugdzorg is ook niet direct en concreet te maken. Voorstel is om dit onderwerp als te kwantificeren bezuinigingsmogelijkheid te stoppen.

70 2e Bestuursrapportage 2022

1.10 Organisatie integraal werken

Verloopt volgens planning

Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Dit betreft het uitvoeren van de juiste aanpak bij nieuwbouwontwikkelingen waarbij het eigen vastgoed een onderdeel is. De eventuele werkelijke financiële effecten van deze aanpak zullen pas op exploitatieniveau na realisatie zicht baar worden. Er zijn momenteel geen nieuwe actuele ontwikkelingen waar dit van toepassing is. De komende jaren kan het nieuwe cultuurhuis een opgave zijn waar dit tot uiting komt. Of dit een hoger rendement en lagere kosten mee zal brengen hangt af van de business case op dat moment. De eventuele voordelen zullen in de dan betreffende exploitatie tot uiting moeten komen. Voor de komende jaren zijn geen directe bezuinigingen te voorzien.

2.02 Biodiversiteit door de buurt!

Verloopt volgens planning

Het opzetten van een pilot, met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is gekoppeld aan 1.07 De burger en zijn eigenaarschap en 5.10 Onkruidbestrijding door inwoners. De afgelopen maanden heeft een verkenning plaatsgevonden.

Meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte laat een opbrengst op de samenhang en verbinding in de buurten en tussen de gemeente en inwoners zien. Uitgangspunt bij het stimuleren van meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte is om aan te sluiten bij de energie die er is in de samenleving. Dit gaan we thematisch maar ook buurtgericht doen. Uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande structuren, bijvoorbeeld via (partners in) de wijkteams, de buurtmobiel, een wijkvisite of via bewonerscommissies, belangenverenigingen of via huidige initiatiefnemers.

71 2e Bestuursrapportage 2022

3.01 Tiny Houses

Is gerealiseerd

Het plaatsen van tiny houses op terrein van seniorencomplex/verzorgingshuizen evenals andere mogelijke locaties met gecombineerde woonvormen waarbij er tussen de bewoners onderling vaste afspraken worden gemaakt voor het verlenen van vrijwilligerswerk. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Tiny houses zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college onder programma 4: Wonen

3.04 Grip op cijfers

Verloopt volgens planning

Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan. Maatschappelijk effect: sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Dit voorstel sluit aan, en onderschrijft het belang van, deelproject sturing Wmo en Jeugd van Sociaal in balans. Door meer inzicht te kunnen delen met de betrokkenen bij de Jeugdhulp en Wmo (verwijzers, contractmanagement, zorgaanbieders, PGB-werkgroep) verbeteren we de sturingsmogelijkheden. Specifiek worden genoemd, inzicht in verwijsgedrag (huisartsen, scholen, CJG/ ST, SAVE), sturen op dienstverlening zorgaanbieders en inzet PGB’s. wij zien dat ook als belangrijke deel opgaven om tot mee grip te komen op de uitgaven. Kanttekening: Er wordt in het IAC voorstel een misrekening gemaakt wat de mogelijkheden zijn van besparing met PGB's.

3.05 Monitoring gebruik voorzieningen

Verloopt volgens planning

Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen. Maatschappelijk effect: Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Werkwijze wordt opgenomen in reguliere werkwijze Sociaal Team. Doelstelling is hierbij overgenomen; strakker monitoren en sturen. Er wordt nu nader uitgewerkt welke werkwijze voor het Sociaal Team effectief is.

72 2e Bestuursrapportage 2022

3.07 Preventie Jeugdzorg

Verloopt volgens planning

Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Voorstel sluit aan bij de extra activiteiten en projecten voor jongeren vanuit corona compensatiemiddelen en het programma wat momenteel met de scholen wordt ontwikkeld vanuit de NPO-middelen. Er wordt ingezet op wat jeugdigen nodig hebben als gevolg van (maatregelen i.v.m.) coronapandemie.

4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen

Verloopt volgens planning

In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. Maatschappelijk effect: Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Inventarisatie is afgerond. Er is een kaart beschikbaar waar mogelijkheden liggen om minder te maaien. Dit gaan we uitrollen over heel Zeist. Inwoners worden betrokken bij dit proces.

73 2e Bestuursrapportage 2022

4.10 Kringloopwinkel bouwmaterialen

Is gerealiseerd

Realiseren van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen. Binnen programma Duurzaamheid of binnen Samen Duurzaam Zeist wordt gekeken of een kringloopwinkel bouwmaterialen haalbaar is. Maatschappelijk effect: Een Kringloopwinkel voor bouwmaterialen kan bijdragen aan verduurzaming, bewustwording en stimulering van hergebruik, de transitie naar een duurzamere levensstijl en de circulaire economie. Doehet-zelvers gaan minder betalen voor bouwmaterialen en, afhankelijk van het scenario, kan het ook bijdragen aan het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: De haalbaarheid en wenselijkheid van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen is onderzocht. Er is afstemming geweest met gemeente De bilt en Amersfoort over hun ervaringen met een bouwkringloop en advies gevraagd bij www.bouwkringloop.nl . Conclusie is dat op dit moment een bouwkringloop voor particulieren niet rendabel op te zetten is. Het thema circulair handelen is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord. De komende periode zal samen met partners in de samenleving een circulaire actieagenda worden opgesteld.

Ook verdiepen we ons vanuit het programma duurzaamheid in hoe we als gemeente duurzaam slopen kunnen bevorderen, waarin het stimuleren van hergebruik van grondstoffen onderdeel is. We zien dit IAC voorstel daarom als gereed en zorgen voor verder aanjagen van dit onderwerp vanuit het programma Duurzaamheid en de nog te maken circulaire actieagenda.

4.14 Tiny Houses en hoogbouw

Is gerealiseerd

Uitbreiden mogelijkheden voor tiny houses en toevoegen van meer hoogbouw. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Tiny houses en tijdelijke bebouwing of huisvesting zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college onder programma 4: Wonen. In programma 4 is de doorontwikkeling opgenomen van het beleid voor de fysieke leefomgeving via omgevingsvisie, omgevingsplan, propositie en omgevingsprogramma's. Daarnaast is de ambitie van 4000 woningen opgenomen. Zowel in het beleid als voor de 4000 woningen zal ook hoogbouw een af te wegen onderdeel zijn.

74 2e Bestuursrapportage 2022

4.15 Transformatieproject 1 - Leegstand Slotlaan-Steynlaan

Verloopt volgens planning

Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Door inzet van de vestigingscoördinator hebben diverse verplaatsingen plaatsgevonden en zijn er panden getransformeerd wat ten goede is gekomen aan een levendig en compact centrum.

4.16 Transformatieproject 2 - Levensloopbestendig wonen

Is gerealiseerd

Beter benutten woonvoorraad, toekomstbestendig maken van woningen en slim benutten van alternatieve woongelegenheden. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Dit is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het college in programma 4 Wonen.

5.01 Dierenwelzijn

2025 -

Verloopt volgens planning

Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: De kinderboerderij focust zich de komende jaren op de volgende dingen: • Stabiele efficiënte basis, waarin zij zo’n 90.000 bezoekers per jaar ontvangen • Commercialiseren, meer geld verdienen door verhuur tuintjes, foodtruck, zorginkomsten en kerstbomen verkoop • Innovatie en masterplan, van een kinderboerderij, naar een stadsboerderij, een plek met een groter aanbod voor een gevarieerder publiek

75 2e Bestuursrapportage 2022

5.02 Besparing Drank- en Horecawet (DHW)

Is gerealiseerd

Minder preventief en repressief toezicht Horeca. Meer verantwoordelijkheid bij horecaondernemers en ouders van jongeren. Maatschappelijk effect: Geringe financiële opbrengst, maar met maatschappelijk effect. Beperkt negatief maatschappelijk effect is afhankelijk van bereidwilligheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij betrokkenen. Ervaringen uit het verleden leren dat vergroten betrokkenheid een uitdaging is. Succes is afhankelijk van de inzet van de betrokkenen. Gemeente kan zich niet geheel onttrekken van maatschappelijke verplichting tot handhaven. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 15 15 15 15 Verwacht bedrag per rapportagemoment 15 15 15 15 Financiële afwijking Toelichting: Door lockdowns heeft dit beperktere toezicht geen (maatschappelijke) impact gehad.

5.04 Inzet Boa's

Verloopt niet volgens planning

Verplaatsen van politietaken naar boa's. Aanvragers van deze diensten betalen leges voor inzet van de boa's. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 48 48 Verwacht bedrag per rapportagemoment 41 41 Financiële afwijking -7 -7 Toelichting: Initieel was het de bedoeling om enkele politietaken naar de boa’s te verplaatsen en de aanvragers van deze diensten te laten betalen (doormiddel van leges) voor inzet van de Boa’s. Het is echter gebleken dat voor een beperkt gedeelte het niet mogelijk is om dit via leges te incasseren. Wij zouden dan een aparte rekening moeten versturen met allerlei administratieve rompslomp er omheen, zodat de kosten bijna groter zouden zijn dan de baten. Het totale effect van dit voorstel à 48.000 per jaar is daarom niet geheel haalbaar (vanaf 2024) wordt door een besparing op 0,5 boa een besparing van 40.500 gerealiseerd. D.m.v. een extra uitkering vanuit het rijk worden deze kosten gedekt, in de praktijk betekent dit dat de huidige capaciteit van de Boa’s in stand blijft.

5.05 Energiebesparing brandweerkazerne

Is niet gerealiseerd

Bezuinigingen brandweer om de exploitatielast te verlagen, zoals het gebruik van grondwater als bluswater. Mogelijk gevolg huisvestingslast brandweer. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Met de brandweer zijn gesprekken gevoerd over deze mogelijkheden, maar dit biedt geen aanknopingspunt om de exploitatielast te verlagen.

2025 -

76 2e Bestuursrapportage 2022

5.06 Privatiseren in veiligheid

Is gerealiseerd

Per gelegenheid bepalen of inzet van een privaat beveiligingsbedrijf wenselijk is boven inzet van politie en boa. Mogelijk in combinatie met burgerkracht. Maatschappelijk effect: In de komende periode wordt verkend op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven. Dit is dan ook het moment dat we iets over het maatschappelijk effect kunnen gaan zeggen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: We zijn scherp in het maken van de afweging in inzet.

5.08 Fietsstraat, auto te gast

Verloopt volgens planning

Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Dit is passend bij het actuele beleid. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Beleid wordt toegepast bij wegen welke gereconstrueerd worden en waar het passend is in de openbare ruimte. Momenteel worden de straten Kroostweg, Oude Arnhemseweg en Paltzerweg opgebouwd tot fietsstraten, deze projecten lopen volgens planning. Volgend jaar worden ook de Baarnseweg en Andreas Foxlaan gereconstrueerd als fietsstraat.

77 2e Bestuursrapportage 2022

5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners

Verloopt volgens planning

Voor 2022/ 2023 zijn nieuwe contractafspraken gemaakt met BIGA en RMN. Wijziging van opdracht zal in contractjaren geen besparing tot gevolg hebben. Gedurende looptijd van het huidige contract zal onderzocht worden middels aansluiting bij initiatieven in de wijken waar mogelijkheden zijn om een pilot (meerdere pilots) op te zetten. Deze pilots geven ons een reëel inzicht in hoeverre het areaal voor onderhoud vanaf 2024 verminderd kan worden bij onze partners BIGA en RMN en welke besparing ons dit op zal leveren vanaf 2024. Maatschappelijk effect: Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is gekoppeld aan 1.07 De burger en zijn eigenaarschap en 2.02 Biodiversiteit door de buurt. De afgelopen maanden heeft een verkenning plaatsgevonden. Meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte laat een opbrengst op de samenhang en verbinding in de buurten en tussen de gemeente en inwoners zien. Uitgangspunt bij het stimuleren van meer eigenaarschap van inwoners in de openbare ruimte is om aan te sluiten bij de energie die er is in de samenleving. Dit gaan we thematisch maar ook buurtgericht doen.