00-22RV048# 2e Bestuursrapportage 2022

Actie

Resultaat 1. Na vaststelling van de mobiliteitsvisie • Een concreet en breed gedragen plan om de vertalen we de uitgangspunten en ambities, gestelde doelen en ambities uit het samen met de Zeister samenleving, in een mobiliteitsplan te behalen. mobiliteitsplan met concrete doelen, • De verkeersveiligheid verbetert door het maatregelen, acties, een planning en een Duurzaam Veilig inrichten van de wegen. De financiële onderbouwing. buurt behoudt het groene karakter en wordt 2. We gaan de Dr. ‘s Jacoblaan en omgeving klimaatadaptief ingericht. herinrichten met een focus op verbetering verkeersveiligheid, infiltratie van regenwater • Een veilige ontsluiting van Austerlitz. en verbetering groen. Dit als onderdeel van • Aangepaste kruispunten passend bij de het integraal meerjarenprogramma van Duurzaam Veilig doelstelling van wegen en Beheer Openbare Ruimte (BOR). kruispunten in Bosch en Duin. 3. Op de Woudenbergseweg (N244) bij de aansluiting met de Austerlitzseweg komt een • Veilige oversteeksituaties om ongelukken tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer te rotonde. 4. We gaan starten met de voorbereiding en voorkomen. Deze gesubsidieerde projecten uitvoering van het verkeersveilig maken van leveren een positieve bijdrage aan de 13 kruispunten in Bosch en Duin en 3 verkeersveiligheid van de gemeente Zeist. Net kruispunten aan de Oranje Nassaulaan.

als de later genoemde fietsstraten en de 5. We investeren in een samenhangend en aanpassing van de kruispunten in Bosch en comfortabel fietsnetwerk. Om dit te bereiken Duin. maken we gebruik van de diverse subsidieregelingen vanuit de provincie (fiets, • Met dit preventief onderhoud wordt de weg geconserveerd, zodat deze voor een periode OV, verkeersveiligheid) en het Rijk (verkeersveiligheid). van gemiddeld vijf jaar geen onderhoud 6. Onderhoud wegen en behoeft. En de weggebruiker kan op een paden: veilige manier van A naar B blijven reizen. a. Ook in 2022 gaan we een deel van de • Een veilig en comfortabel ingerichte Slotlaan halfverharde paden (grind/split voor alle verkeersdeelnemers. voetpaden) voorzien van een

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022

nieuwe verharding (Gravilyn). b. Jaarlijks schouwen we de wegen in Zeist. Aan de hand van de schadebeelden bepalen we welke wegen we moeten voorzien van een nieuwe dek- of slijtlaag. c. De stratenmakersploeg voert kleine plaatselijke herstelwerkzaamheden uit. Zij herstellen ook schades veroorzaakt door boomwortels. 7. De herinrichting van de Slotlaan zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.

29 2e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 2. Snelle fietsverbindingen 4. We gaan fietspaden verbreden, vormen een goed alternatief egaliseren en knelpunten aanpakken. voor de auto, met name in De Oude Arnhemseweg Zuid en de het woon-werkverkeer. We Kroostweg richten we in als fietsstraat. gaan efficiënt en zuinig om 5. Vanuit andere programma’s wordt ook met de beschikbare ruimte gewerkt aan de openbare ruimte en de voor mobiliteit. verbetering van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld project ‘nieuwe verbindingen’ in Den Dolder, waar een nieuwe aansluiting op de provinciale weg wordt voorbereid. In het programma ‘Vollenhoven vooruit’ werken we aan de nieuwe inrichting van de gehele wijk. 6. Parkeren a. Invoeren betaald parkeren in de centrumschil noord, mits er voldoende draagvlak is bij bewoners en andere belanghebbenden. b. Bevorderen dat bewoners in vergunning-gebied hun eigen parkeerruimte gebruiken (Parkeren op eigen terrein) c. Onderzoeken hoe parkeertarieven. kunnen bijdragen aan beter benutten van de parkeergarages. d. Actualiseren van de parkeernormen en de voorwaarden om maatwerk te leveren.

Resultaat • We vergroten de veiligheid en doorstroming van alle (snel)fietsers op deze drukke fietsverbindingen. • In Vollenhove wordt de wijk ingericht volgens de Duurzaam Veiligheidsprincipes. • Door de maatregelen komt er meer ruimte op straat, kunnen bewoners van het centrum sneller een parkeerplek nabij hun woning vinden en worden de parkeergarages beter benut. Dit zien we terug in de parkeerdruk op straat, de bezettingscijfers van de parkeergarages en het aantal klachten van bewoners.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022

30 2e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 3. De fiets en het openbaar 1. Het aantal fietsparkeerplekken bij vervoer zijn de belangrijkste station Den Dolder en bij 25 bushaltes vervoersmiddelen binnen wordt verdubbeld met subsidie van het Zeist. We streven ernaar dat Rijk en Provincie. al het gemotoriseerd 2. De halte Jordanlaan wordt met subsidie verkeer gebruik maakt van van U-ned uitgebouwd tot een een duurzame emissie-loze mobiliteitshub. Een prettige omgeving, brandstof. De openbare waar fiets en OV samenkomen en extra ruimte faciliteert deze voorzieningen zoals een toilet en doelstelling. koffiekar beschikbaar komen. 3. We gaan de mogelijkheden verkennen voor het instellen van een bevoorradingshub aan de rand van het centrum, van waaruit met kleinere, schonere voertuigen verder kan worden bevoorraad. 4. We gaan samen met inwoners het gesprek aan over geschikte locaties voor laadpunten voor elektrische auto’s in de komende 5 jaar. 4. Bereikbaarheid gaat hand 1. We gaan een aantal straten duurzaam in hand met de doelen op en verkeersveilig herinrichten, met het gebied van aandacht voor groen en infiltratie van duurzaamheid en regenwater. Bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. Griffensteijnselaan (van Waterige weg tot Griftlaan). Het Kouwenhovenselaantje en de Kwikstaartlaan. Daarnaast starten we in 2022 met de uitvoering van de herinrichting van Couwenhoven. 2.

Het verleddingsprogramma van de openbare verlichting zetten we in 2022 voort. Masten met armaturen die einde technische levensduur hebben bereikt worden vervangen door LED en daar waar zinvol voorzien van een dimmogelijkheid.

Resultaat • Dit resulteert eind 2022 in 160 extra fietsparkeerplekken bij station Den Dolder en gemiddeld 10 extra bij elk van de 25 bushaltes. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op gebruik van de combinatie fiets en de bus. • We ronden de werkzaamheden eind 2022 af. We verwachten hiermee in 2024 een toename van 20% extra reizigers te bereiken ten opzichte van begin 2020. • Begin 2023 presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek. • Midden 2022 resulteert dat in een gedragen 5 jarenplan met in totaal 100 voorkeurslocaties.

• Hiermee dragen we bij aan het klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving • Zo zorgen we ervoor dat we over 15 jaar de gehele gemeente hebben voorzien van energiezuinige LED verlichting.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022

Niet al de genoemde projecten worden uitgevoerd in 2022

31 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 7: Meedoen Doel 1. Meer inwoners met een taalachterstand kunnen onbelemmerd meedoen in de maatschappij. Minder inwoners ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een taalachterstand.

Actie 1. We voeren de Taalaanpak Zeist 2020 2024 verder uit waarbij we inzetten op de volgende vier sporen: Taal en ontwikkeling, Taal en Werk, Taal en Geld en Taal en Gezondheid. De focus in 2022 ligt met name bij Taal en Ontwikkeling en Taal en Gezondheid. We zien taal als sleutel tot meedoen in de samenleving.

Resultaat • We bereiken meer laaggeletterden, die gaan werken aan hun taalvaardigheid.

2. Nieuwkomers in Zeist leren op de juiste manier de Nederlandse taal en vinden sneller hun plek in de samenleving.

1. De inkoop van taalonderwijs vindt bovenregionaal plaats onder leiding van gemeente Utrecht. De RDWI borgt samen met de beleidsambtenaren van de gemeenten dat de taalinkoop aansluit bij de ambities en wensen van de regio Zuid -Oost Utrecht (ZOU). Nieuwkomers worden begeleid naar een passende taalschool.

• Nieuwkomers krijgen taalondersteuning op maat.

3. Nieuwkomers krijgen de ruimte om goed te integreren in de samenleving waarbij we het als prioriteit zien om de taalontwikkeling en meedoen te stimuleren.

1. De nieuwe wet inburgering 2021 is • We verwachten dat inburgeraars hierdoor een geïmplementeerd in de regio ZOU. grotere slagingskans hebben om de Deze treedt in werking op 1 januari inburgering binnen de vastgestelde termijn te 2022. De gemeente gaat in behalen. samenwerking met de RSD en ketenpartners alle nieuwkomers in Zeist gelijktijdig en op maat begeleiden in taal en participatie aan de hand van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe n/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wetinburgering

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

32 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 4. De jongeren in Zeist groeien op met gelijke kansen in het onderwijs.

Actie 1. Het bieden van goed onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen. Samen met de onderwijsinstellingen kijken we welke thema's en activiteiten, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), wij extra kunnen ondersteunen. Op deze manier investeren we in kansengelijkheid in het onderwijs.

Resultaat • Onderwijsinstellingen en gemeente werken samen aan kansengelijkheid voor alle jongeren in Zeist.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

5. Peuters die het risico 1. In de vroegschoolse educatie (VE) • Net als in 2020 is de verwachting om lopen op taal- en realiseren we een kwaliteitsverbetering. gemiddeld 380 peuters voorschoolse educatie ontwikkelingsachterstanden Met financiering vanuit het Rijk zetten en peuteropvang aan te bieden, waarvan 190 krijgen betere we pedagogisch beleidsmedewerkers peuters met een VVE-indicatie. De VE draagt ontplooiingskansen. in bij de Voorschoolse Educatie. Op de bij aan een verdere (taal)ontwikkeling van Jongeren op de basisschool basisschool organiseren we, met peuters. Daarnaast zijn er in Zeist vier krijgen extra mogelijkheden cofinanciering van het Rijk, schakelklassen in het basisonderwijs bij drie om hun schoolloopbaan met schakelklassen. verschillende schoolbesturen. succes te volgen.

n.v.t.

• Ouders krijgen betere integrale begeleiding en ondersteuning op het gebied van taal, opvoeding, informatieverstrekking en (sociaal emotionele) ontwikkeling, van zowel ouder als kind.

n.v.t.

6. Ouders zijn meer betrokken bij de Vroegschoolse educatie.

1. Samen met MeanderOmnium bieden we meer eigentijdse ouderprogramma's.

33 2e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 7. Met een startkwalificatie 1. We starten met leernetwerken voor hebben jongeren meer kans trajectbegeleiders in de regio Utrecht op een betaalde baan en die voortijdig schoolverlaters helpen kunnen zij beter meedoen in terug naar school te gaan of te de Zeister samenleving. begeleiden naar werk of een (hulpverlenings) instantie. Met de kennis die wij hiermee opdoen versterken we het aanbod van onze dienstverlening aan voortijdig schoolverlaters. Op www.schoolwerkt.nl is meer informatie te vinden. 2. Uitvoering speerpunten activiteitenplan RMC Utrecht Zuidoost. 3. We gaan verder met doorbraaktafels voor (dreigende) thuiszitters en jeugdhulp. De werkwijze van de doorbraaktafels en de resultaten ervan worden op regionaal niveau jaarlijks geëvalueerd.

Resultaat Status 1e Berap • Stijging percentage inwoners van Zeist die school afsluiten met een startkwalificatie. • Minder studenten MBO vallen uit ten gevolge van ongeoorloofd schoolverzuim omdat zij sneller de hulp krijgen die nodig is. Kosten jeugdhulp nemen af omdat meer jongeren ondersteuning krijgen vanuit het informele circuit in plaats van betaalde hulp. Meer werkzoekende jongeren vinden via de RMC een (leerwerk)baan of stage, waardoor zij alsnog hun startkwalificatie kunnen behalen. In de RMC-jaarverslagen leggen we dit vast. • Verdere daling van de verzuimcijfers. Het aantal leerlingen dat thuis zit daalt.

8. Alle kinderen kunnen naar school, ongeacht de reisafstand en hun (fysieke) beperking.

1. We zorgen voor vervoer van leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2022.

• Alle leerlingen zijn in staat om naar school te reizen ongeacht de afstand van school naar huis en hun (fysieke) beperking.

9. Overlast van jeugdgroepen wordt verminderd.

1. Eenduidige bespreking van de • Er hoeft minder vaak een groepsaanpak jeugdgroepen in de wijkteams volgens ingezet te worden en als er een groepsaanpak het 7-stappenplan. ingezet wordt, zijn de jongeren in de 2. Jongerenwerkers zijn aanwezig op groepsaanpak bekend bij het hele wijkteam en scholen in afstemming met school is er duidelijk wie welke rol in de groep heeft CJG’ers en intern begeleiders van zodat repressief opgetreden kan worden naar scholen. de leiders van de groep. 3. We nemen de buurt mee in deze • Er kan sneller op ontwikkelingen worden aanpak ‘aan de voorkant’. De wijkteams ingespeeld bijvoorbeeld met voorlichting op geven handvatten hoe buurtbewoners relevante thema's. Daarnaast wordt de school met jongeren in gesprek kunnen gaan betrokken in de aanpak van overlast die vanuit over overlast. Ook kunnen de bepaalde jongeren wordt veroorzaakt in de wijkteams bemiddelen en de buurt wijken. betrekken in het nadenken over of • Minder overlastmeldingen, bevorderen eigen bieden van alternatieven aan jongeren. kracht. Het stimuleert de saamhorigheid in de wijk.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

34 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 10. In Zeist kunnen inwoners economisch zelfstandig leven.

Actie 1. Partners als verhuurders en energiebedrijven melden betalingsachterstanden bij de RSD. Zo krijgen onze Sociale Teams en de RSD vroegtijdig zicht op inwoners die in de schulden dreigen te raken en kunnen we hulp bieden aan deze inwoners. 2. De gevolgen van de Coronacrisis op de arbeidsmarkt in 2022 zijn moeilijk te voorspellen. Met de RSD en UWV brengen we de gevolgen in kaart en doen gerichte interventies. 3. Het participatiebudget wordt gericht ingezet en transparant verantwoord door de RSD. 4. Inwoners voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, worden door RSD en lokale partners waar mogelijk begeleid naar een passende plek om mee te doen. 5. Inwoners met een arbeidsbeperking die onder banenafspraak vallen, worden door RSD en Biga-groep begeleid naar passend werk.

Resultaat • Betalingsachterstanden lopen niet op, maar worden weggewerkt. Het aantal Zeistenaren met problematische schulden daalt. • Het aantal inwoners dat afhankelijk is van een uitkering ontwikkelt zich minimaal 1% gunstiger dan het landelijk gemiddelde. • Inwoners worden gericht ondersteund bij het vinden van passend werk. • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij de samenleving betrokken en doen mee. • Inwoners die door de inzet van aanpassing en ondersteuning kunnen werken, hebben zinvol en passend werk.

11. Inwoners met een laag inkomen krijgen (iets) meer financiële ruimte, waardoor geldzorgen en stress kunnen afnemen. ook verkleint de kans voor hen om schulden op te bouwen of groter worden.

1. Het aanvragen van minimaregelingen • Minimaregelingen zijn beter bekend en wordt beter gefaciliteerd binnen het toegankelijk voor inwoners die dat (tijdelijk) Wegwijscafé. Alle vrijwilligers van het nodig hebben. Het gebruik van Wegwijscafé gaan een cursus volgen minimaregelingen gaat toenemen. om hun kennis van minimaregelingen te vergroten. We vereenvoudigen de aanvraagprocedure waarmee we de drempel voor inwoners verlagen. Daarnaast werken we samen met de uitvoerende organisaties van minimaregelingen1 verder aan één digitaal loket voor het aanvragen van alle minimaregelingen.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

35 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 12. Kinderen van ouders met een laag inkomen doen mee op en buiten school. Ook worden deze kinderen in de gelegenheid gesteld hun zwemdiploma A te halen, een basis te leggen voor duurzaam sporten en mee te doen met culturele activiteiten.

Actie 1. We verlenen subsidies aan o.a. Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Resultaat • Gelet op de effecten van de coronacrisis ligt het in de lijn der verwachting dat in 2021 het aantal aanvragen bij Stichting Leerkansen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur toeneemt.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

13. Regenboogagenda 1. Samen met inwoners en instellingen • De mensen in de samenleving zijn zich bewust Zeist wordt steeds meer hebben wij de Regenboogagenda van de gevolgen van discriminatie en van hun een gemeente waar opgesteld. Wij laten door art. 1 Middeneigen rol om discriminatie te voorkomen. iedereen zich vrij voelt Nederland voorlichting op scholen Zorginstellingen werken aan LHBTIQ+ zichzelf te zijn zonder verzorgen. In samenwerking met het vriendelijk beleid. Via ontmoetingen kunnen daarbij slachtoffer te worden COC Midden Nederland gaan wij in LHBTIQ+ers elkaar steunen en zichzelf zijn. van discriminatie. gesprek met zorginstellingen. Wij vermelden relevante informatie op onze website, waaronder onze regenboogagenda. Wij faciliteren ontmoetingen, verzorgd door het COC Midden Nederland.

n.v.t.

14. In een inclusieve 1. Samen met inwoners, • De nieuwe inclusie-agenda (medio 2022 samenleving kan iedereen – ervaringsdeskundigen, experts en gereed) vervangt de huidige agenda. In de met of zonder beperking – organisaties werken we aan een agenda staan de nieuwe speerpunten voor het mee kan doen. nieuwe inclusie-agenda. Hiervoor wordt beleid. een Inclusie-platform opgericht.

n.v.t.

36 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 15. Op wijkniveau is de samenredzaamheid gestimuleerd. Inwoners kijken naar elkaar om en ontmoeten elkaar via de wijkvoorzieningen. Iedereen krijgt de mogelijkheid mee te doen.

Actie 1. Via de verschillende wijkvoorzieningen bieden we inwoners van Zeist een centrale ontmoetingsplek. Vanuit deze locaties worden activiteiten georganiseerd en bewonersinitiatieven gefaciliteerd. We stimuleren dat inwoners een belangrijke rol vervullen binnen de wijkvoorzieningen (voor en door wijkbewoners). Waar dit niet vanzelf gaat en wel nodig is, stimuleren en faciliteren we ontmoetingen. We besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid. 2. Sociaal werkers worden aangesteld om ondersteunings- en hulpbehoefte vroeg te signaleren en preventief te werken, in goede samenwerking met sociale partners, politie en woningcorporaties. Ouderparticipatie, jeugd-, jongerenwerk en buurtbemiddeling hebben daarbij een hoge prioriteit. 3. In Zeist zijn er verschillende organisaties die met elkaar samenwerken rondom de informele zorg en ondersteuning. In het bijzonder kan het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist worden genoemd. Samen met verschillende partners en inwoners werken we aan een plan om de sociale basis (informele ondersteuning en welzijn) te versterken. 4. We werken aan de effectiviteit van de informele inzet en welzijn.

Resultaat Status 1e Berap • Via de huidige dertien wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, inloophuizen en dorps/buurthuizen) hebben wijkbewoners een centrale plek om elkaar te ontmoeten, is hulp dichter bij de inwoners georganiseerd( ondermeer door spreekuren) en kan de hulpbehoefte van een wijkbewoner vanuit laagdrempelige aanpak sneller worden gesignaleerd en wordt vanuit onderling vertrouwen een brug naar instanties gebouwd. • Inwoners ervaren een beter gevoel van welzijn en veiligheid, gedurende alle leeftijdsniveaus en sociale situaties. Waar nodig is er op tijd doorverwezen, kansen en bedreigingen voor jeugd en jongeren zijn in beeld en kaart gebracht. Zorgkosten dalen. Via ondermeer gezondheidsonderzoek (GGD), burgerpeiling (gemeente) en de veiligheidsmonitor volgen we ontwikkelingen nauwgezet. • Via Informele ondersteuning wordt sneller ingezet, doordat nauwer wordt samengewerkt met CJG, Sociaal team en huisartsen. We voorkomen zoveel mogelijk zware zorg. Mantelzorgers worden onder andere door het steunpunt mantelzorg goed ondersteund in de zorg die zij bieden voor hun naaste. • In 2022 stellen we beleid sociale basis en beleidsregels subsidies vast en scherpen we op basis hiervan de afspraken met organisaties waar nodig aan.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

37 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat Doel 1. In Zeist verkleinen we onze collectieve voetafdruk.

Actie 1. We stimuleren samen met partners (U16, provincie, Stichting Energie Zeist) inwoners en ondernemers om kleine en grote energiebesparende maatregelen te nemen. We subsidiëren Stichting Energie Zeist voor het ondersteunen van inwoners en bedrijven bij het verduurzamen van hun panden. 2. We vertalen de doelstelling om tot 2030 33% van onze energievraag te reduceren (t.o.v. 2016) naar een besparingsstrategie. We brengen in kaart wat we nu al doen, wat we weten van de effecten en welke aanvullende acties voor di doelstelling nodig zijn. We bouwen hierbij voort op de besparingsacties voor kopers en huurders in samenwerking met Mijn Groene Huis, zoals collectieve inkoopacties en advies. 3. We geven vervolg aan de in 2021 gestarte ‘Collectieve bedrijvenaanpak’, waarbij we bedrijven op bedrijvenparken uitnodigen om samen een verduurzamingsslag te maken. De aanpak richt zich op het ondersteunen van een collectieve aanpak en de vertaling daarvan naar de omschakeling op LED, isoleren en zon op dak. We ontwikkelen een aanpak voor het verduurzamen van monumenten. 4. Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld. We volgen onze duurzame meerjaren onderhoudsplanning, gaan verder met verduurzaming en het aardgasvrij maken van onze gebouwen en doen ervaring op met nieuwe technieken.

Resultaat Status 1e Berap • De energievraag in de gemeente laat een dalende trend zien (algemeen resultaat voor doelstelling 1). • Steeds meer inwoners en ondernemers weten de weg naar Mijn Groene Huis of Mijn Groene Bedrijf (de labels van Stichting Energie Zeist) te vinden. • De besparingsopgave uit de routekaart Nieuwe Energie is vertaald naar een besparingsstrategie tot 2030. • De uitvoering van de besparingscampagne heeft minimaal 4.000 inwoners bereikt en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen in hun woning. • Op minimaal 2 bedrijvenparken in Zeist is een werkgroep Verduurzaming actief. • De deelnemende bedrijven behalen gemiddeld 25% CO2 reductie (besparing en opwek). • Monumenteigenaren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden voor verduurzamen van monumenten. • De gemeentelijke regelgeving is waar mogelijk vereenvoudigd. • Het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen loopt op schema volgens de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning. • Een verdere vermindering van de Co2 uitstoot van ons energieverbruik en waar mogelijk een aardgasvrije kernvastgoedportefeuille in 2030.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

38 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 2. Alle inwoners van Zeist houden ook op de lange termijn toegang tot betaalbare warmte en energie.

Actie 1. We gaan aan de slag met de eerste buurtverkenningen in het kader van de Transitievisie Warmte (o.a. Arnhemse Bovenweg, Den Dolder Noord, Vollenhove, Austerlitz en Staatsliedenkwartier). Samen met inwoners en andere stakeholders onderzoeken we alternatieve manieren om huizen en andere gebouwen te verwarmen, als opmaat naar de eerste wijkuitvoeringsplannen. 2. De kwartiermaker voor ‘Energiek Vollenhove’ (de duurzame pijler van het integrale programma Vollenhove Vooruit) stelt samen met stakeholders een plan op om in Vollenhove voor 2035 van het aardgas af te gaan. Dit gebied is bij uitstek geschikt voor een collectieve warmteoplossing. Ter ondersteuning bij de transitie stellen we aan de huidige bewoners van de L-flat een pannenset en kooktoestel beschikbaar, worden er kookworkshops (inductie) gehouden en geven we voorlichting over energiebesparing en verduurzaming. Tevens nemen we deel aan Citydeal Energieke wijken. 3. We onderzoeken de kansrijkheid van de in de RES 1.0 genoemde zoeklocaties voor zonnevelden en windenergie. 4. We stimuleren het benutten van de potentie zon op dak. Samen met Mijn Groene Huis en andere partners zetten we in op 2022 als ‘jaar van het dak’. 5. We werken samen in de U16 en met andere partners aan de energietransitie. 6. We actualiseren de routekaart Nieuwe Energie.

We betrekken daarbij de monitorgegevens, actuele ontwikkelingen en input vanuit de samenleving. We zijn alert op koppelkansen en het benutten van eventuele subsidiemogelijkheden.

Resultaat Status 1e Berap • Vijf buurtverkenningen zijn gestart. • Er ligt een door stakeholders gedragen plan van aanpak voor het toewerken naar een aardgasvrij Vollenhove. • Kookgas is uit de L-flat na afronding van de renovatie begin 2023 door Woongoed. - De rapportage over de gebiedsverkenning A12/spoorzone is met de gemeenteraad besproken. Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstap. • De toename van zonnepanelen op (grote) daken stijgt met minimaal 5000 panelen. • De deelname aan de collectieve actie ‘Zon op dak’ van Mijn Groene Huis is met 25% gestegen. • Samen met de duurzame energie coöperatie (DECZ) en Mijn Groene Bedrijf is een actieplan Grote Daken opgesteld. • Samen met Samen Duurzaam Zeist is een collectieve actie voor Sedumdaken uitgevoerd. • Er is een vastgesteld uitvoeringsprogramma RES 1.0. Er is een procesplanning voor de voorbereiding van RES 2.0 (besluitvorming zomer 2023). • Er is helderheid over waar de onderzoeksboring van EBN naar aardwarmte landt. Indien dit op het grondgebied van Zeist is, is een helder besluit genomen over de voorwaarden waaronder wij als gemeente hieraan mee kunnen werken. • De routekaart Nieuwe Energie is geactualiseerd. • Inwoners hebben meegedacht over hoe we samen werken aan de energietransitie in Zeist.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

39 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 3. Een krachtig partnerschap met inwoners en bedrijven in het samen vormgeven aan de transitie naar een duurzaam Zeist.

4. Een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving.

Actie 1. We actualiseren de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie en verhelderen de inzet vanuit de gemeente op de verschillende doelen uit de visie. We hebben daarbij aandacht voor de samenhang tussen de energietransitie, biodiversiteit en de circulaire economie. We stimuleren het netwerk van Samen Duurzaam Zeist om op alle doelen van de Brede Milieuvisie actief te zijn. 2. We zoeken actief de samenwerking op met relevante stakeholders en bedrijven. Zo werken we nauw samen met de woningcorporaties, onderhouden we contact met een netwerk van grote bedrijven in Zeist en belangengroepen en stimuleren we netwerkvorming. 1. We richten onze leefomgeving waterrobuust in. Hierbij houden we rekening met extreme neerslag en langdurige droogte. Dit doen we door in de openbare ruimte conform Klimaatbestendig Zeist hemelwater van de riolering af te koppelen en te infiltreren in de bodem. Onze inwoners stimuleren we om ook zelf aan de slag te gaan met het klimaatadaptief inrichten van hun eigen omgeving. 2. In de openbare ruimte realiseren we meer schaduw, conform Klimaatbestendig Zeist.

Resultaat • De uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie is geactualiseerd, met name op de thema’s circulaire economie en biodiversiteit. Het is helder waar de gemeente zelf initiatief op neemt. • Er zijn afspraken met Samen Duurzaam Zeist over hoe we samenwerken aan de doelen van de Brede Milieuvisie. • De duurzaamheidsdoelen van de gemeente zijn breed bekend en de bereidheid om hier aan bij te dragen neemt toe (meting door burgerpeiling).

• Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen extreme neerslag en langdurige droogte. • Onze leefomgeving wordt beter bestand tegen hitte.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

Hierbij een grote afhankelijkheid van de medewerking van de bewoners. We doen op dit moment wat we kunnen met de middelen die we hebben.

40 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 5. Alle inwoners van Zeist gaan zorgvuldig om met grondstoffen, restafval wordt tot een minimum beperkt.

Actie 1. We ronden het project ‘Afval scheiden; de volgende stap’ af en zorgen voor goede faciliteiten om afvalstromen apart te houden. 2. We voeren een voorrijdtarief in voor het ophalen van grofvuil. 3. N.a.v. de actualisatie van de uitvoeringsagenda van de Brede Milieuvisie wordt er gestart met het opstellen van een circulaire agenda voor de gemeente.

Resultaat Status 1e Berap • Het scheidingspercentage huishoudelijk afval neemt toe. • Het aantal kilo restafval per inwoner neemt af. • De mogelijkheden voor afvalscheiding bij hoogbouw is toegenomen. • Een betere afvalscheiding (en daardoor kostenbesparing), omdat mensen hun spullen vaker zelf wegbrengen naar het Recyclingstation. Ook de gemeentelijke kosten voor het ophalen van grofvuil nemen af. • Er is gestart met een verdieping op de rol van de gemeente bij het stimuleren van een circulaire economie.

6. Een goede milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

1. We zorgen voor zorgvuldige uitvoering van milieutaken zoals: a. Bedrijfscontroles, toezicht en handhaving b. Uitvoering wettelijke bodemtaken c. Milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen d. Milieuklachten afhandelen 2. Aan rioleringszorg geven we uitvoering conform het nog vast te stellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 – 2026. Riolering die aan het einde van de technische levensduur is, wordt vervangen. 3. Op het moment dat er wordt gewerkt in de openbare ruimte, onderzoeken we de mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering. Bij vervanging van riolering leggen we direct een gescheiden stelsel voor afvalwater en hemelwater aan. Hemelwater infiltreert dan bij voorkeur in de bodem.

• Bedrijven houden zich aan de milieueisen. • Bestaande bodemvervuilingen worden beheerd en gesaneerd en nieuwe vervuilingen worden voorkomen. • Kansen worden tijdig gesignaleerd en waar mogelijk verzilverd. • Door goede rioleringszorg behouden we de kwaliteit van onze riolering. • Door hemelwater af te koppelen kunnen we de het grondwater aanvullen. Daarmee zijn we beter bestand tegen tijden van (langdurige) droogte.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

41 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 9: Economie als versneller Doel 1. Een wervend vestigingsklimaat met moderne werklocaties. Met eigentijdse werklocaties waar we functies mengen, ruimte is voor ontmoeten en goede bereikbaarheid met het OV vanzelfsprekend is, zorgen we voor levendige, aantrekkelijke en economisch sterke werklocaties, waar ondernemers graag willen ondernemen.

Actie 1. We werken vanuit een proactieve houding mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun vastgoed willen vernieuwen. 2. We organiseren 1 keer per jaar een netwerkbijeenkomst met eigenaren en aanbieders van vastgoed over trends en ontwikkelingen van werklocaties. We vervullen een faciliterende en stimulerende rol tot vernieuwing van werklocaties. 3. We organiseren 3 bijeenkomsten per jaar voor ondernemers op werklocaties en leggen individuele bedrijfsbezoeken af. 4. We zetten de goede samenwerking van het Hart van Zeist voort, met (horeca)ondernemers en vastgoedeigenaren.

Resultaat Status 1e Berap • Stijging van het aantal conceptaanvragen voor transformatie van (commercieel) vastgoed. • Herontwikkeling van werklocaties Dreef 2, TNO-locatie, Utrechtseweg 9 en Utrechtseweg 60. • Toename van het aantal gevestigde bedrijven. • Toename van het aantal arbeidsplaatsen. • Inzicht in wensen en plannen van eigenaren en aanbieders van vastgoed. • Inzicht in behoeften en wensen van gebruikers van vastgoed voor hun werk

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

42 2e Bestuursrapportage 2022

Doel 2. Een aantrekkelijk centrum. Het centrum is een van de belangrijkste visitekaartjes van Zeist en bij uitstek de ontmoetingsplek van inwoners en bezoekers. Zeist kent een compact, levendig en aantrekkelijk centrum, waar groen, gezond, gezellig, gastvrij en beleving van de geschiedenis, bijdragen aan een prettig woon- en werkklimaat én werkgelegenheid.

Actie 1. We leggen verbindingen met partijen die actief zijn in het centrum, zoals Het Kunsten Huis, bibliotheek, Regionaal Bureau voor Toerisme en het Stadslab. Vanuit Hart van Zeist benaderen we inwoners, stimuleren we lokaal kopen en het ‘houden van het centrum’. 2. We stimuleren en begeleiden het proces van transformatie van winkels naar woningen in de aanloopgebieden en verhuizing van winkels van de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied. De transformatiecoördinator speelt hierin een belangrijke rol. 3. We werken aan de aankleding van het centrum en het onderhoud, zoals de diversiteit van de beplanting in de bloembakken in kleur en bijvriendelijk, de bomen en het bijhouden van de blokhagen onderaan de bomen, de bankjes en de kunstwerken. 4. We creëren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld de bankjes rond het kunstwerk ‘Eden’ van Ram Katzir, de trampolines op het Voorheuvelplein en speeltuin op het Emmaplein). We zorgen dat deze plekken goed worden onderhouden en aantrekkelijk blijven. En waar mogelijk kijken we naar uitbreiding van ontmoetingsplekken. 5. We zetten ons met onze partners in om kunst en geschiedenis meer zichtbaar te maken in het centrum. Bijvoorbeeld: ondernemers in het centrum maken klanten attent op de Beeldenroute. Kunst in leegstaande panden/etalages. Muziek en andere kunstuitingen op straat.

In initiatieven als de beeldenroute ‘van Slot naar centrum’ vertellen we verhalen.

Resultaat Status 1e Berap • Een levendig economisch vitaal centrum met een gevarieerd aanbod van winkels, horeca, evenementen en activiteiten. De ideale plek voor combinatiebezoeken. • De omvang van de passantenstromen in het centrum groeit naar het pre-coronaniveau. • Afname van leegstand van commercieel vastgoed in het kernwinkelgebied en aanloopstraten, ten opzichte van vorig jaar. • Toename van verplaatsing van winkels naar kernwinkelgebied. • Meer tevreden inwoners en bezoekers over de aankleding en het onderhoud van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied, ten opzichte van 2021. • Inwoners en bezoekers die genieten dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten en te recreëren op plezierige plekken in het centrum. • Cultuur(historie) in Zeist is onder de aandacht van bezoekers van het kernwinkelgebied gebracht. • Een warme belangstelling van bezoekers voor de cultuur in Zeist

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

43 2e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 3. Versterking van de 1. We stimuleren en faciliteren toeristisch-recreatieve verbinding tussen partijen uit groen, sector. Zeist en de regio cultuur, erfgoed, regio, horeca, trekken veel recreanten en centrum en sport om samen te toeristen. We hebben veel werken aan een sterk merk van en te bieden: van groen tot voor Zeist. We brengen partijen met erfgoed en van elkaar in contact, zorgen dat partijen aantrekkelijke horeca tot elkaar informeren over hun stedelijke voorzieningen. activiteiten/evenementen. We Bezoekers zorgen voor organiseren jaarlijks een levendigheid én netwerkbijeenkomst met partijen. economische activiteiten en werkgelegenheid. Dit draagt bij aan het goede leven in Zeist en aan een sterke en vitale economie.

Resultaat Status 1e Berap • Een groei van diverse en eigentijds aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten in Zeist, ten opzichte van vorig jaar.

4. Krachtige en innovatieve ondernemersnetwerken. De uitwisseling van kennis, expertise en ideeën tussen ondernemers leidt tot vernieuwing en innovatie van diensten en producten. Dat draagt bij aan een sterke en vitale economie.

• Nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers. • Toename van het aantal actieve ondernemersverenigingen, dit stimuleert innovatie en vernieuwing van producten en diensten. • Toename van aantal arbeidsplaatsen. • Bedrijven zijn op de hoogte van de betekenis van de ROM en de regionale netwerken voor hun bedrijfsactiviteiten (bijdrage in investeringen).

1. Via het accountmanagement stimuleren wij de samenwerking tussen ondernemers in uiteenlopende sectoren en tussen grote bedrijven, het MKB en starters. Dit doen we door het organiseren van 7 ondernemersbijeenkomsten. 2. We brengen Zeister ondernemerscollectieven en individuele ondernemers in contact met de in 2020 opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en andere netwerken in de regio.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

44 2e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie Resultaat Status 1e Berap 5. Excellente 1. Op allerlei manieren bieden we • Tevreden ondernemers die graag in Zeist dienstverlening aan dienstverlening aan ondernemers: willen ondernemen vanwege Het ondernemers. Ondernemers persoonlijk contact, telefonisch, digitaal, aantrekkelijke ondernemers- en ervaren kracht, nabijheid en via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) vestigingsklimaat en betrokkenheid van de vertrouwen in onze en organiseren van netwerkevents/ gemeente bij de ondernemers. dienstverlening. Door onze ondernemersbijeenkomsten. We • Het percentage diensten en activiteiten dat de uitstekende bereikbaarheid luisteren naar wat ondernemers gemeente lokaal inkoopt stijgt ten opzichte van voor onze ondernemers, het belangrijk vinden. vorig jaar. goed en snel beantwoorden 2. We bevorderen lokaal inkopen. Zowel van vragen, geven van door de gemeentelijke organisatie als advies, het begeleiden van door het lokale bedrijfsleven. procedures en doen wat we Gemeentelijke uitgaven blijven hierdoor beloven, dragen we bij aan binnen de gemeentegrens en hebben een stimulerend een positief effect op werkgelegenheid ondernemersklimaat, met en beperken van vervoersbewegingen. voldoende werkgelegenheid.

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t.

45 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid Doel 1. Een robuuste en inzichtelijke financiële huishouding volgens onderstaande 4 kaders, zodat we een stabiele en betrouwbare partner zijn voor inwoners en ondernemers.

Actie 1. We stellen een structureel sluitende meerjarenbegroting op. In samenspel met de samenleving komen we tot afwegingen welke ambities kunnen worden ingevuld en wat daarvoor in onze huidige activiteiten kan vervallen. In het voorjaar van 2022 komen we tot keuzes voor de volgende begrotingsjaren. 2. We monitoren de signaalwaarden uit de Nota Stabiliteitscriteria, zodat we tijdig zicht krijgen op financiële afwijkingen en op tijd kunnen bijsturen. 3. We komen met een plan om het weerstandsvermogen te versterken. 4. We stimuleren het lerend vermogen door de planning - en controlcyclus (plan, do, check, act) stap voor stap te verbeteren. We verwoorden onze doelen en activiteiten concreet en rapporteren krachtig over de voortgang. Waar mogelijk gebruiken we indicatoren om dit te volgen. Uitgangspunt is altijd het maatschappelijk effect. 5. We actualiseren ons risicomanagementbeleid waarin we ook stil staan bij onze risicobereidheid (riskappetite). 6. We actualiseren ons garant- en borgstellingsbeleid. Daarin maken we de afweging in te spelen op maatschappelijke vraagstukken die zonder borgstelling niet gerealiseerd worden, maar waarbij we rekening houden met de impact op ons risicoprofiel.

Resultaat • Structurele kosten worden gedekt door structurele inkomsten. Voor de financiële uitdagingen in het sociaal domein en/of de herijking van het gemeentefonds komen passende maatregelen. We zijn zoveel mogelijk voorbereid op financiële tegenvallers. • Aan de hand van het dashboard bieden we bij begroting en jaarrekening inzicht in de financiële staat van onze gemeente. • Bij de kadernota 2023 doen we hiervoor een voorstel. Het streven is om onze weerstandsratio uiterlijk in 2023 op minimaal 1,0 te hebben. • Voor de begroting 2022 hebben we een nieuw model, waarin de samenhang tussen doelen, activiteiten en indicatoren beter inzichtelijk wordt. • We bieden een nieuwe nota risicomanagementbeleid ter besluitvorming aan. • We bieden een nieuwe nota garant- en borgstellingen ter besluitvorming aan.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting Punt 5 (risicomanagementbeleid) is doorgeschoven naar 2023. Reden is dat eerst het onderwerp risicobereidheid wordt opgepakt.

46 2e Bestuursrapportage 2022

Doel Actie 2. Verantwoording door het 1. We richten onze interne processen in, college over rechtmatigheid, zodat het college de waardoor duidelijk wordt of rechtmatigheidsverklaring vanaf 2023 we als gemeente volgens kan afgeven. de regels werken.

Resultaat • Ons intern accountantsverslag geeft inzicht in de rechtmatigheid per proces.

3. Bezit en beheer van een (kern)vastgoedportefeuille die past binnen onze kerntaken.

• We stoten er gemiddeld 3 per jaar af. De economische meest voordelige manier is om dit op momenten te doen dat de woningen vrijkomen. • De strategie voor behoud of afstoten van ons overig vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd. • De onderhoudsplannen zijn eind 2021 geactualiseerd en het weerstandsvermogen is daar op aangepast voor de komende jaren. In de plannen is verdere verduurzaming en verbetering van toegankelijkheid opgenomen. Vanaf 2022 wordt het onderhoud conform deze plannen uitgevoerd. • We onderzoeken een versterkte inzet op gebied van vastgoed econoom/kostendeskundigheid, hiermee sturen we op nog meer optimalisatie van reserves en voorzieningen, leggen we verbinding met integrale gebiedssturing en zoeken we naar economische kansen. (draagt bij aan IAC 1.10, zie ook programma 4).

1. De gemeente heeft nog 29 oude dienstwoningen in bezit. Deze stoten we af via vrije verkoop zodra ze vrijkomen door huuropzegging. 2. We hebben een actueel meerjarig onderhoudsplan voor onze eigendommen. Het onderhoud doen we tijdig (niet eerder dan noodzakelijk, maar ook niet later dan gewenst) en prijsbewust. De onderhoudsplannen passen bij de gemeentelijke ambities op duurzaamheid en toegankelijkheid. Zie voor detailuitleg over de onderhoudsaanpak de paragraaf Kapitaalgoederen in boek 2. 3. We gaan strategischer naar de vastgoedportefeuille. Hiervoor zetten we in op kostendeskundigheid en vastgoedeconomie. Dit is een uitwerking van IAC-voorstel 1.10. 4. Kernpunten zijn: Sturen op kernportefeuille, slim sturen van vastgoed economie. Exploitatiebegrotingen en inzetten op business cases bij ontwikkelingen zorgen voor kostenefficiëntie.

Status 1e Berap

Status 2e Berap

Toelichting n.v.t

n.v.t

47 2e Bestuursrapportage 2022

Financiële rapportage

48 2e Bestuursrapportage 2022

Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 1 Onontkoombare prijsstijging bouwkosten Gemeentewerf 2 Dotatie Voorziening wachtgelden bestuurders 3 Correctie budgetten facilitair 4 Extra klachten en ingebrekenstellingen ombudsman 5 Digitale rijbewijzen 6 Kosten werving en selectie door krapte arbeidsmarkt

-534 35 -20 -15 -50

35 -10 -50

-42 35 -10 -30

-42 35 -10 -30

-42 35 -10 -30

Programma 2: Vitale gemeenschappen 7 Onontkoombare prijsstijgingen (achter 't slot 3 kredieten) 8 Renovatie oude begraafplaats

-

-

-8 -21

-8 -21

-8 -21

Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 9 Vrijval transformatiebudget SD 10 Correctie indexatie taakstelling 11 Stijging kosten jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel) 12 Stijging kosten jeugdhulp (Stijgende zorgvraag) 13 Kosten juridische ondersteuning jeugd/wmo

400 -13 -371 -60

-659 -371 -

-659 -371 -

-659 -371 -

-659 -371 -

Programma 4: Toekomstbestendig bouwen 14 Effect nieuwe legesverordening (o.a. effecten Omgevingswet) 15 Hogere opbrengsten omgevingsleges 2022

1.350

413 -

413 -

413 -

413 -

Programma 5: Veilig thuis en op straat Geen

-

-

-

-

-

Programma 6: Mobiliteit in beweging 16 Afrekening bouw P&R garage station Driebergen-Zeist 17 Onontkoombare prijsstijging O.Arnhemseweg midden 18 Onontkoombare prijsstijging Laan v Beek en Rooijen 19 Watersysteemheffing voor percelen onder wegen

704 -75

-75

-26 -2 -75

-26 -2 -75

-25 -2 -75

Programma 7: Meedoen 20 Voordeel bijstandslasten conform VJN RDWI 21 Wet inburgering implementatiekosten 22 Apparaatskosten jaarrekening 2021 RDWI 23 Overschrijding leerlingenvervoer 2022

250 146 356 -110

-

-

-

-

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat Geen

-

-

-

-

-

Programma 9: Economie als versneller Geen

-

-

-

-

-

238 110 238 681 3.260

-717

-796

-795

-795

Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid 24 Biga dividend 2021 25 Biga dividend 2019 26 BNG dividend 2021 hoger dan geraamd 27 Vrijval stelpost "tegenvallend accres algemene uitkering" Totaal

49 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving 2022 2023 2024 2025 1. Prijsstijging bouwkosten gemeentewerf 0 0 -42 -42 De gemeentewerf staat aan de Van Renesselaan. Het huidige gebouw is verouderd, niet duurzaam en voldoet niet meer. De locatie is via het vaststellen van de grondexploitatie Gemeentewerf inmiddels door de raad bestemd voor herontwikkeling voor woningbouw (versnellingsopgave). Daarom is besloten om de gemeentewerf nieuw te bouwen c.q. te verplaatsen. De verplaatsing van de gemeentewerf naar de Johannes Postlaan is in juli 2019 geraamd op ca. € 5,5 mln. inclusief een ingeschatte kostenstijging. De markt is afgelopen periode sterk veranderd door corona en de gevolgen van Oekraïne, welke geleid hebben tot schaarste van arbeid en materialen met als gevolg extreme, onvoorziene prijsstijgingen. De bouwkosten op dit moment (medio 2022) zijn met 18% gestegen ten opzichte van het eerder bepaalde prijspeil, een ongekend hoge stijging. Omdat de start bouw (het moment van een afgeronde aanbesteding met zekerheid van prijzen) is voorzien voor medio 2023, is een verdere prijsstijging van 6% vanaf nu nodig om tot een zo realistisch mogelijke calculatie te komen. In deze berekening is meegenomen dat bepaalde kosten al gemaakt zijn of een prijsafspraak kennen, en daarom niet meelopen in deze prijsstijgingen.

Het effect van de prijsstijgingen voor de bouwkosten van de werf wordt daarmee berekend op € 1.096.000. De verhoging van het investeringskrediet leidt tot extra kapitaallasten van ca. € 41.500 per jaar. 2022 2023 2024 2025 2. Wachtgelden wethouders dotatie verplichte voorziening -534 0 0 0 Betreft voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders na aftreden op grond van de APPA. De gemeente is eigen risicodrager voor het wachtgeld. Inkomsten, als bijvoorbeeld bij een terugkeer(garantie) naar de voormalig werkgever, worden op de uitkering gekort. Volgens de voorschriften van de BBV moet de gehele wachtgeldaanspraak worden voorzien, aangezien de wethouder tot het einde van de uitkeringsperiode kan terugvallen op het wachtgeld, als de financiële situatie wijzigt. Dit zolang er door de wethouder niet actief afstand is gedaan van het wachtgeld. 2022 2023 2024 2025 6. Stijging kosten Werving en Selectie -50 -50 -30 -30 Het werving- en selectiebudget wordt al enkele jaren achter elkaar overschreden, door verhoogde kosten door het inschakelen van recruitmentbureaus bij lastig vervulbare functies. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we dit jaar al veel kosten moeten maken om breder te adverteren of om externe hulp bij het werven te krijgen. Daardoor verwachten we in 2022 een budgetoverschrijding van € 70.000.

Er is een structurele oplossing nodig, omdat de komende jaren werving en selectie veel van ons aan investering blijft vragen. We nemen voor 2023 beleidsmaatregelen om de kosten van bureaus iets te kunnen drukken, maar ze zijn nog niet te vermijden. Daarnaast moeten we ook enkele investeringen doen in onder andere een nieuwe werken-bij-site die voldoet aan de digitale toegankelijkheidseisen en in arbeidsmarktcommunicatiemiddelen. In 2023 verwachten we eveneens een budgetoverschrijding van € 70.000. Vanaf 2024 verwachten we dat de beleidsmaatregelen en investeringen een positief effect hebben op de kosten, waardoor de budgetoverschrijding lager zal uitvallen, totaal € 30.000 per jaar. Daarom is dit een melding met een structureel negatief effect op het meerjarig begrotingssaldo.

50 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 2: Vitale Gemeenschappen 2022 2023 2024 2025 7. Onontkoombare prijsstijgingen (achter 't slot 3 kredieten) 0 0 -8 -8 Op sportpark Achter ’t Slot worden een aantal velden van vv Jonathan gerenoveerd. Door de gestegen prijzen wordt voor deze drie kredieten in totaal ongeveer €100.000 aanvullend krediet aangevraagd. 2022 2023 2024 2025 8. Renovatie oude begraafplaats 0 0 -21 -21 Op de Oude Algemene Begraafplaats is een grafkeldercomplex aanwezig. Door zijn uitvoering van 4 afzonderlijke rijen uniek in Nederland. Eén van de graven is een rijksmonument. Om het complex voor de toekomst te behouden is restauratie noodzakelijk. Uit onderzoek is gebleken dat er enkele grote issues zijn (inwatering, ondersteuning grafstenen, breuken grafstenen, slechter wordend- en verdwenen metselwerk waardoor op enkele plekken al in graven gekeken kan worden) waar dringend aandacht aan besteed moet worden. Sinds het voorjaar 2021 is het grafkeldercomplex afgezet met rood-wit lint om betreden (en kans op instorten) te voorkomen. Insteek is een robuuste restauratie waardoor toekomstig onderhoud (min. 40 jaar) beperkt zal zijn. Zowel constructief als financieel zal de renovatie in één werkstroom plaatsvinden. Met deze onvoorziene kosten is geen rekening gehouden in de gemeentelijke begroting.

De rente- en afschrijvingskosten zullen daarom financieel worden gedekt ten laste van het begrotingssaldo. Programma 3: Merkbaar beter in zorg voor elkaar 2022 2023 2024 2025 9. Vrijval transformatiebudget sociaal domein 400 0 0 0 Door overheveling van incidenteel budget uit 2021 bedraagt het totale transformatiebudget € 3,2 mln. Daarvan wordt in 2022, naar verwachting, € 1,3 mln. besteed. Het oorspronkelijke budget dat de Raad beschikbaar heeft gesteld voor 2022, zijnde € 1,5 mln., wordt (zie budgettaire melding 2 hieronder) doorgeschoven naar 2023. Het overige deel dat niet wordt besteed, zijnde € 0,4 mln., maakt deel uit van budget wat al een keer is doorgeschoven en valt daarom vrij ten gunste van de algemene middelen. De transformatiemiddelen zijn beschikbaar gesteld om nog beter te sturen op kwalitatief goede en tijdige zorg en ondersteuning. Echter wel op zo’n manier dat de zorg en ondersteuning nu en in de toekomst betaalbaar blijft en zware zorg wordt voorkomen. De middelen zijn niet volledig besteed door meerdere oorzaken, maar met name door de uitdaging om de juiste mensen te werven voor het Kwaliteitsteam Sociaal Domein en adviseur Jeugd. De werving heeft langer dan gemiddeld geduurd in verband met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege corona en de Oekraïne crisis is er vertraging opgetreden m.b.t.

de voortgang van sociaal in balans en bijbehorende investeringen en inzet. 2022 2023 2024 2025 11. Stijging kosten Jeugdhulp (Woonplaatsbeginsel) -659 -659 -659 Met ingang van 1-1-2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. Voor die datum vielen jeugdigen met een voogdijmaatregel, die in een instelling verblijven in Zeist, onder de verantwoording van Zeist. De kosten van deze jeugdigen waren hoog, maar werden door het Rijk volledig vergoed. Na 1-1-2022 is Zeist alleen nog verantwoordelijk voor de jeugdigen die (oorspronkelijk) uit Zeist komen. De kosten van deze jeugdigen zijn gemiddeld lager maar moeten worden gedekt uit de algemene middelen. Het Rijk gaat ervanuit dat de gemeente Zeist minder kosten zal hebben als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Deze aanname is op zich juist; de kosten voor Zeist zijn afgenomen met € 863.000. Echter heeft het Rijk Zeist gekort in het gemeentefonds met € 1.522.000. Dit blijkt achteraf een te hoge korting te zijn. We hebben met het risico dat dit zou gebeuren rekening gehouden in de begroting 2022. Daarom wordt voorgesteld het tekort in 2022 ten lasten van het weerstandsvermogen te brengen (zie melding 51a).

51 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 12. Stijging kosten Jeugdhulp (Stijgende zorgvraag) -371 -371 -371 -371 We signaleren een toenemende vraag naar hulp voor lichte problematiek. Een reden daarvoor is dat we in Zeist outreachend werken. Bijvoorbeeld met de school CJG’ers. Deze zichtbaarheid maakt bijvoorbeeld dat onderwijs personeel ouders sneller naar het CJG verwijst. Tegelijkertijd zien we ook een toenemende complexiteit van zwaardere zorgvragen. Bij complexe zorgvragen is er vaak sprake van problemen op meerdere gebieden wat resulteert in meerdere beschikkingen in een gezin wat resulteert in meer kosten. Daarbij werkt de wachtlijst voor GGZ hulp voor volwassenen vertragend bij het oplossen van problemen wanneer ouders bereid zijn ook voor zichzelf hulp te zoeken. De toenemende complexiteit van de zorgvraag heeft verschillende redenen. 2022 2023 2024 2025 13. Kosten juridische ondersteuning jeugd/wmo -60 0 0 0 Voor de uitvoering is juridische ondersteuning nodig hetgeen we begroten op € 60.000. De raad wordt separaat hierover op de hoogte gebracht. Programma 4: Toekomstbestendig bouwen 2022 2023 2024 2025 14. Effect nieuwe legesverordening 0 413 413 413 Op dit moment loopt er bestuurlijk traject over de gevolgen van de invoering Nieuwe Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging met ingang van 1-1-2023.

Hierin wordt rekening gehouden met een structureel positief effect op de begroting vanaf 2023. Voor het meerjarig perspectief in de begroting gaan we uit van de invoering van de wetgeving per 2023. Bij de 1e bestuur rapportage 2022 was de begroting vanaf 2023 bijgesteld met € 1.000.000. De uitkomst van de doorrekening en de gevolgen vanaf 01-01-2023 laten nu een positiever beeld zien dan verwacht. Hierdoor ontstaat er een structureel positief effect op het begrotingssaldo van € 412.765 vanaf 2023. 2022 2023 2024 2025 15. Hogere opbrengsten omgevingsleges 2022 1.350 0 0 0 Voor 2022 is de begroting van de omgevingsleges bijgesteld bij de 1e bestuursrapportage 2022 naar € 2.9 miljoen, volgens afspraak met de Raad en op basis van de onderzoeksuitkomsten van het onderzoeksbureau ANG. Bij de 2e bestuursrapportage zijn de leges vergunningen van onder andere noodopvang Kamp Zeist en 4 grote bouwprojecten tussen de € 5,0 miljoen en € 10 miljoen verleend. Deze projecten zaten niet in de uitkomst van het onderzoek ANG en zijn niet meegenomen in de bijgestelde begroting. Daarnaast hebben we meer inzicht gekregen in het geen er nog opgelegd gaat worden tot het einde van 2022. Totaal wordt er € 1,53 miljoen aan extra opbrengsten gerealiseerd. Het totaal aan te verwachten gerealiseerde opbrengsten komt hierdoor op € 4,5 miljoen in 2022.

De Raad wordt voorgesteld om de bijgestelde begroting van de 1e bestuursrapportage terug te draaien voor € 1,35 miljoen, waardoor de begroting weer op het niveau komt zoals vastgesteld bij de begroting 2022, totaal € 4,3 miljoen. Dit wordt een melding met effect op het begrotingssaldo. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant van € 200.000 toe te voegen aan de Reserve Leges Omgevingsvergunningen. Deze reserve heeft als doel om toekomstige onderschrijding op de begroting omgevingsleges op te vangen. Sinds 2020 is deze reserve leeg. Deze melding heeft geen effect op het begrotingssaldo en zal daardoor onderdeel zijn budget neutrale meldingen. Programma 5: Veilig thuis en op straat Geen

52 2e Bestuursrapportage 2022

Programma 6: Mobiliteit in beweging 2022 2023 2024 2025 16. Afrekening realisatie P&R garage station Driebergen-Zeist 704 0 0 0 De P+R garage station Driebergen Zeist is in 2017 opgeleverd en in 2023 financieel afgerekend. Er zijn geen kosten/uitgaven meer. Het project staat los van het infraproject en sluit af met een positief saldo van € 2.551.204. De realisatie van de P+R garage viel lager uit door lagere bouwkosten en een post ‘onvoorzien’. De regiopartijen ontvangen elk een bedrag conform de verdeling die in het Regioconvenant is afgesproken. Zoals gemeld in RIB 441944 ontvangt de gemeente Zeist eenmalig € 704.132. (27,6%). 2022 2023 2024 2025 17. Onontkoombare prijsstijging O.Arnhemseweg midden 0 0 -26 -25 Het krediet buurtaanpak Oude Arnhemseweg midden - Roemer Visscherlaan - P.C. Hooftlaan is onvoldoende, er wordt een extra krediet gevraagd van € 856.000. Dit project valt hoger uit door scope uitbreiding. In het project is nu het Jan Luijkenlaantje, kruising Schermerslaan/Sanatoriumlaan en kruising de Costa/Jacob Catslaan meegenomen. Ook hebben we hier te maken met tussentijdse prijsstijgingen. 2022 2023 2024 2025 18. Onontkoombare prijsstijging Laan van Beek en Rooijen 0 0 -2 -2 Het krediet op de aanpassing aan de Laan van Beek en Rooijen is niet toereikend in verband met tussentijdse prijsstijgingen. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 77.000.

2022 2023 2024 2025 19. Watersysteemheffing voor percelen onder wegen structuren -75 -75 -75 -75 Er dient watersysteemheffing te worden betaald voor de percelen van de openbare wegen. In 2021 is deze heffing onterecht betaald uit het beheerbudget wegen. Nu de kosten structureel in rekening worden gebracht van ten laste van dit taakveld, wordt hiervoor extra benodigd budget gevraagd. Programma 7: Meedoen 2022 2023 2024 2025 20. WWB inkomensuitkeringen 250 0 0 0 In de 1e bestuursrapportage meldden we al een voordeel op de bijstandslasten ten opzichte van de beschikbare Rijksuitkering. Nu is de begroting bijgesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota van de RDWI. Dit geeft een extra voordeel in deze bestuursrapportage. Op het moment van opstellen van deze rapportage, is de definitieve beschikking voor de Rijksuitkering nog niet binnen. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in de jaarrekening. 2022 2023 2024 2025 21. Implementatie Wet inburgering 146 0 0 0 In 2020 tot en met 2022 zijn door het Rijk implementatiebudgetten toegekend voor de invoering van de Wet inburgering. Deze middelen zijn steeds via de reserve niet aangewende middelen doorgeschoven, mede in verband met het uitstel van de invoering van deze wet. Nu kan een deel van deze middelen vrijvallen aangezien de implementatie heeft plaatsgevonden.

Aangezien er door het Rijk beperkt middelen voor de leerbaarheidstoets beschikbaar zijn gesteld, welke ook onderdeel zijn van de wet, gebruiken we het restant van de implementatiemiddelen voor dit doel. De evaluatie kan pas eind 2022 worden uitgevoerd. Om de risico’s na de evaluatie op te kunnen vangen vragen wij om een deel van de implementatiemiddelen nog door te schuiven naar 2023. Zie hiervoor de budget neutrale meldingen. 2022 2023 2024 2025 22. Apparaatskosten RDWI 356 0 0 0 De RDWI heeft naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2021 een deel van de apparaatskosten over vorig jaar teruggestort naar gemeenten.

53 2e Bestuursrapportage 2022

2022 2023 2024 2025 23. Overschrijding leerlingenvervoer 2022 -110 0 0 0 Over het begrotingsjaar 2022 verwachten we een overschrijding van €147.000 ten opzichte van het budget. Dit heeft een aantal oorzaken. Hieronder lichten we die kort toe en wordt aangegeven uit welke bron de overschrijding gedekt wordt: • • •

€37.000 betreft betalingen in het kader van compensatie van de nadelige effecten van de coronamaatregelen in 2021 en 2020. Deze betalingen vallen in het boekjaar 2022 en worden gedekt uit de stelpost corona. (zie budgetneutrale meldingen) €60.000 heeft te maken met herijking van de contractafspraken waaronder een regeling waarin vervoerders leerlingenvervoer deels gecompenseerd worden voor de extreme brandstofkostenstijging in 2022. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo. €50.000 heeft te maken met het verschil tussen het indexatiecijfer op het contract leerlingenvervoer en de gehanteerde indexering op de gemeente begroting en met een lichte toename van het aantal leerlingen dat van de regeling gebruik maakt. Deze kosten komen ten laste van het begrotingssaldo.

Programma 8: Samen aan de slag voor het klimaat Geen Programma 9: Economie als versneller Geen Programma 10: Maatschappelijk bewust financieel beleid 2022 2023 2024 2025 24. Dividend Biga 2021 238 0 0 0 De Biga heeft dividend uitgekeerd over 2021. Een deel hiervan betreft het terugstorten van de betaalde corona compensatie. De dividendbelasting over dit bedrag kan door de gemeente worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. 2022 2023 2024 2025 25. Dividend Biga 2019 110 0 0 0 Conform afspraak heeft de Biga nog een deel van het dividend over 2019 uitgekeerd. De dividendbelasting over dit bedrag kan door de gemeente worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. 2022 2023 2024 2025 26. BNG Dividend 2021 247 0 0 0 Over 2021 is weliswaar het renteresultaat van de bank aanzienlijk lager dan in vorige jaren, maar dat is deels veroorzaakt door een procesmatige fout van de bank (niet tijdig voldaan aan een rapportageverplichting), waardoor een rentekorting is misgelopen. Totaal is de nettowinst 2021 ten opzichte van 2020 met 7% gestegen. Dit is vooral het gevolg van het positieve resultaat op financiële transacties door marktwaardeveranderingen. Op basis van het kapitalisatie- en dividendbeleid had de AvA van BNG bank eerder besloten om een dividend van 50% van de nettowinst uit te keren.