00-22RV048# 2e Bestuursrapportage 2022

Uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande structuren, bijvoorbeeld via (partners in) de wijkteams, de buurtmobiel, een wijkvisite of via bewonerscommissies, belangenverenigingen of via huidige initiatiefnemers.

5.11 Zeist en haar auto's - parkeren centrum

Verloopt volgens planning

Dit IAC voorstel gaat over het verhogen van de parkeertarieven. Dit moet extra parkeerinkomsten genereren van ruim € 260.000 per jaar. In de Begroting 2021 hadden we zelf al rekening gehouden met hogere parkeertarieven voor bezoekers van Zeist per 2023. Het voorstel van de IAC was dus grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke begroting. De IAC stelde voor om ook de tarieven voor bewoners en bedrijven te verhogen (parkeervergunningen 10% = € 30.000 en abonnementen 5% = ongeveer € 10.000) te verhogen. Dat is een “plus” van ongeveer € 40.000 t.o.v. van onze eigen inbreng in de begroting 2021. Dit nemen we mee in de nog te schrijven Parkeernota. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuwe parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeerbeleidsnota (gereed in 2023). Bij de vaststelling van de Parkeerbeleidsnota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij de afgesproken ambities uit o.a. het Mobiliteitsplan.

Zoals eerder al toegelicht achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.

78 2e Bestuursrapportage 2022

5.13 Wijkgericht werken

Verloopt volgens planning

Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: Data wordt ingezet en heeft zijn meerwaarde in de analyse van de problemen, maar er liggen nog volop mogelijkheden in het uitbouwen.

6.02 Communicatie en Loket

Verloopt volgens planning

Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment Financiële afwijking Toelichting: De website Zorg4Zeist wordt continu doorontwikkeld en actueel gehouden. Aan de hand van bezoekersgegevens wordt continu gekeken hoe de site passender en overzichtelijker ingericht kan worden. Zorg4Zeist wordt zo steeds meer dé centrale startsite voor inwoners en hulpverleners die op zoek zijn naar het aanbod in Zeist.

79 2e Bestuursrapportage 2022

Heroverwegingen 6. Indexering materiële kosten => efficiency

Is gerealiseerd

Het automatisme op indexeren vervalt. Jaarlijks indexeerden we de directe materiële kosten met de prijsindex. Dit gebeurt via een 'dakpannensysteem' zodat de inhaal van de afgelopen jaren wordt verwerkt. Kapitaallasten, dotaties en loonkosten worden buiten beschouwing gelaten omdat ze een eigen systematiek kennen. Per budget werd tot op heden niet beoordeeld of de indexering nodig is; dit gebeurde automatisch omdat inflatie vrijwel altijd voor een kostenverhogend effect zorgt. Het automatisme vervalt. Inflatie wordt binnen het huidig budget opgevangen als dat mogelijk is. Dit geeft een extra motivatie om efficiënt in te kopen. Voor zowel 2022 als 2023 passen we de eerste 1% indexering niet toe. Omdat het afzien van deze indexering structureel doorwerkt, treedt een cumulerend effect op. Natuurlijk zijn er altijd budgetten waar niet-beïnvloedbare kostenstijgingen plaatsvinden. Daarom boeken we de helft van de rekenkundige besparing in als voordeel. De andere helft houden we beschikbaar voor noodzakelijke indexeringen op die budgetten waarvoor dat aantoonbaar geldt. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijke effect is zeer beperkt. Als er op bepaalde budgetten directe gevolgen zijn, kunnen we die met de genoemde stelpost benutten om de gevolgen af te wenden.

Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 350 700 700 700 Verwacht bedrag per rapportagemoment 350 700 700 700 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is bij het vaststellen van de Kadernota 2023 voor de tweede, en tevens laatste, keer voorgesteld aan de raad om uit te voeren.

11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting

Verloopt niet volgens planning

De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect: Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 30 60 60 60 Verwacht bedrag per rapportagemoment 0 60 60 60 Financiële afwijking -30 Toelichting: In de 2021 is totaal € 261.000 aan opbrengsten toeristenbelasting gerealiseerd.

Hiermee is het verwachte niveau van voor de coronacrisis uitgebleven in 2021, ondanks het opheffen van de beperkingen. In 2022 zijn de kosten van elektra en gas enorm gestegen, waardoor veel Nederlanders minder te besteden hebben. Het bezuinigen op luxe zal zich vertalen naar minder opbrengsten toeristenbelasting. Voor 2022 houden we rekening met na-ijlen van de coronacrisis en de gevolgen van de verhoogde nutskosten.

80 2e Bestuursrapportage 2022

17. Actualisatie post internationale betrekkingen

Verloopt niet volgens planning

In fase 1 van onze opgaven om onze financiën te herijken, is het budget op internationale betrekkingen verlaagd. De mogelijkheden voor het aanhalen en onderhouden van internationale contacten is door deze verlaging niet direct geschaad, want deze werkzaamheden zijn in eerste instantie op kennisdeling gebaseerd. Maatschappelijk effect: Onze meest nauwe en langdurige vriendschap internationaal is die met de gemeente Berkane in Marokko. Deze vriendschap is gestoeld op wederzijdse interesse naar cultuur en thematieken waar we als gemeenten hard aan werken. We inspireren elkaar en delen kennis, dit doen we per post, video en in persoonlijke ontmoeting wanneer de tijdsgeest dit toelaat. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 9 9 9 9 Verwacht bedrag per rapportagemoment 9 9 9 Financiële afwijking -9 Toelichting: Wegens het werkbezoek in september 2022 van een delegatie uit Marokko is het verwachtte bedrag voor 2022 overschreden. Het is het eerste werkbezoek in jaren geweest aan de gemeente, waar we in 2019 naar Berkane op bezoek zijn geweest. Het is dan ook een bijzonder werkbezoek geweest met een nieuw samengestelde delegatie, ontstaan over de jaren heen. Wegens de niet te vergelijken financiële mogelijkheden vanuit Berkane is het volledige werkbezoek op onze kosten geweest. Overschrijding is dan ook te verklaren.

In 2023 is de verwachting dat het bedrag volgens planning loopt.

21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis

Verloopt volgens planning

Kunstenhuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. De totale besparing zal in de komende jaren gehaald gaan worden. Maatschappelijk effect: Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 250 250 250 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 250 250 250 Financiële afwijking Toelichting: -

81 2e Bestuursrapportage 2022

30. Taakstelling Jeugd

Verloopt niet volgens planning

Realiseren kosten besparing op de jeugdhulp. Maatschappelijk effect: Via het programma sociaal in balans wordt reeds gewerkt aan het realiseren van de taakstelling in het boekjaar 2022. Hierbij is er oog voor ambities, gewenste en vereiste kwaliteit enerzijds en het budgettair kader anderzijds. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 500 750 750 750 Verwacht bedrag per rapportagemoment 450 450 450 Financiële afwijking - 500 - 300 - 300 - 300 Toelichting: De taakstelling op Jeugd is gebaseerd op de aanname dat we vanaf 2022 kunnen besparen op een viertal vormen van jeugdhulp. Namelijk Essentiële functies, Regionale inkoop- en contractmanagement, J-GGZ en ambulante begeleiding. 200K op de regionale inkoop- en contractmanagement wordt niet behaald. De regionale aanbestedingen zijn daarentegen hoger uitgevallen dan het budget. De 100K op essentiële functies is eveneens niet haalbaar. Het aantal jeugdigen dat gebruik moet maken van deze functies neemt gelukkig wel af, maar de kosten stijgen door kleinere groepen en geboden maatwerk. Tevens is het budget op de essentiële functies door het Rijk gekort, als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Vandaar de verwachting dat de taakstelling ook in de komende jaren niet volledig wordt behaald. Inzet om de sociale Basis te versterken en in lijn te brengen met de opgaven van het CJG en ST lopen volgens planning.

Het subsidiekader hiertoe is in 2023 gereed, met als gevolg dat we vanaf 2024 actief kunnen sturen conform dit kader. Maar ook nu al plegen we op verschillende manieren inzet om waar kan te normaliseren. Bijvoorbeeld met partners zoals Samen Oplopen.

31. Regionale samenwerking

Verloopt niet volgens planning

Het gaat hier om de regionale samenwerking binnen de regio Zuidoost Utrecht. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het sociaal domein samengewerkt. We denken te kunnen besparen op de inzet in de regio door te besparen overheadskosten, via efficiënter digitaal overleg, via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 50 50 Financiële afwijking Toelichting: In de regio ZOU werken gemeenten samen aan verschillende opgaven binnen het sociaal domein. Momenteel is het niet mogelijk de Zeister bijdrage aan de regionale samenwerking te verminderen. De middelen zijn benodigd voor het verschillende opgaven, gezamenlijke inkoop, contractmanagement, sturing en monitoring. Deze functies worden de komende periode versterkt en daar is voldoende budget voor nodig. Dit geldt ook voor het werken aan transformatie en zorgvernieuwing. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het programmaplan Samen Sterker voor inwoners.

82 2e Bestuursrapportage 2022

35. Kostenverhaal

Verloopt volgens planning

We besteden veel ambtelijke capaciteit aan initiatieven die nog geen officiële aanvraag betreffen. Deze kosten worden op dit moment nog niet in rekening gebracht. De bezuinigsmaatregel is om deze kosten wel in rekening te brengen bij de initiatiefnemer en hier op voorhand een overeenkomst mee te sluiten. Maatschappelijk effect: Er worden meer kosten voor ambtelijke inzet verhaald bij de initiatiefnemer (voorbereiding, begeleiding proces) Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 Verwacht bedrag per rapportagemoment 150 150 150 Financiële afwijking Toelichting: Kostenverhaal vindt plaats op verschillende manieren. De financieel grootste hiervan vormt de legesverordening. In 2022 zorgen we voor een nieuwe en verbeterde legesverordening die per 1-1-2023 van kracht wordt. Deze moet meer zekerheid en balans geven en een positieve impact op het legesresultaat in de jaarrekening. Ook het vooroverleg (voorafgaand aan een formele aanvraag) krijgt hierin aandacht. Hiermee halen we de doelstelling. Daarbij blijft het wel zo dat bij leges altijd de onzekerheid blijft bestaan over het aantal aanvragen dat wordt gedaan vanuit de samenleving.

40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022)

Is gerealiseerd

Deze maatregel gaan we in 2020 uitvoeren met een doorloop in 2021. Door de parkeervergunningen te digitaliseren (bij Parkeerservice), zal onze bijdrage aan Parkeerservice afnemen met ongeveer € 10.000 per jaar. Dat komt omdat we geen papieren vignetten meer laten drukken en omdat de prijs die Parkeerservice per vergunning in rekening brengt lager is als we deze vergunningen digitaal afnemen. Naast de hierboven genoemde €10.000 zal Parkeerservice het werkproces efficiënter uitvoeren dan onze eigen afdeling Publiekszaken. Onder andere doordat diverse controles gedigitaliseerd worden. Dat betekent een besparing op uren, hoeveel uren exact wordt nog uitgezocht. Maatschappelijk effect: Efficiënter werkproces parkeervergunningen en abonnementen zodat parkeerders beter en sneller geholpen kunnen worden. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 10 10 10 10 Verwacht bedrag per rapportagemoment 10 10 10 10 Financiële afwijking Toelichting: werkproces vergunningen en abonnementen is efficiënter ingericht. Hierdoor zijn parkeerders beter en sneller geholpen.

83 2e Bestuursrapportage 2022

41. besparing participatie budget

Verloopt niet volgens planning

Het participatiebudget bedraagt € 2.090.000. Dit wordt door de RDWI ingezet voor het aan het werk helpen van mensen die een uitkering hebben. Zeist levert een relatief grote bijdrage aan dit budget. In de regio wordt gesproken over een herverdeling van de kosten. We gaan er vanuit dat we hiermee maximaal een besparing van 10% op het budget kunnen realiseren. De regionale afstemming over de herverdeling verloopt moeizaam. Het lukt niet om nieuwe afspraken te maken die in 2022 geldig zijn. In de tweede helft van 2022 wordt verder gesproken met de andere deelnemers in de RDWI. Maatschappelijk effect: We besparen op participatie-budget. We halen dit door te werken aan een evenrediger bijdrage in de regionale budgetten. Waar mogelijk besparen we op lokale inzet. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 200 200 200 200 Verwacht bedrag per rapportagemoment 200 200 200 200 Financiële afwijking Toelichting: Het is tot op heden niet gelukt om regionaal overeenstemming te vinden over een redelijke herverdeling. De financiële belangen bij de verschillende gemeenten zijn groot en lopen niet parallel. In Q3 2022 wordt ambtelijk een nieuw traject opgestart om tot herverdeling te komen. De intentie vanuit Zeist is om uiterlijk medio 2023 tot nieuwe afspraken te komen.

Een financiële aanmelding is momenteel niet nodig omdat het verschil binnen de bestaande budgetten opgevangen kan worden.

45. Brede Milieuvisie

Verloopt volgens planning

Door deze korting op het budget voor uitvoering van de Brede Milieuvisie (BMV) zijn er minder mogelijkheden tot stimulering van inwonersinitiatieven en/of gemeentelijk beleid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen organisatiekracht van inwoners. Maatschappelijk effect: Er is voldoende ruimte voor het faciliteren van de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. Er zijn op dit moment geen knelpunten in de financiering van projecten of initiatieven. Het maatschappelijk effect is daarom beperkt. Als de beperking in het budget tot knelpunten leidt bij de actualisering van de uitvoeringsagenda BMV dan melden we dit aan de raad. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 76 76 76 76 Verwacht bedrag per rapportagemoment 76 76 76 76 Financiële afwijking Toelichting: De ambities in het coalitieakkoord op het gebied van circulair en biodiversiteit zijn vertaald naar extra capaciteit en budget in het uitvoeringsprogramma. De inboeking op de Brede Milieuvisie kan hierdoor blijven staan. Na vaststelling van de actualisatie van de Brede Milieuvisie kan dit voorstel op gerealiseerd komen.

84 2e Bestuursrapportage 2022

49. verzelfstandiging warenmarkten

Verloopt volgens planning

De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect: Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 Verwacht bedrag per rapportagemoment 34 34 34 Financiële afwijking Toelichting: In de coronatijd is het niet wenselijk c.q. mogelijk geweest om de gesprekken voor verzelfstandiging te continueren. Deze gesprekken met de marktondernemers voor verzelfstandiging worden nu weer opgepakt. In de loop van 2023 zal er meer duidelijkheid zijn over het proces van verzelfstandiging.

51. Verlagen begroting structurele leegstand

Is gerealiseerd

Er zijn een aantal panden afgestoten waar er was voorzien in onderhoud in de begroting op de regel structurele leegstand. Het budget hiervoor kan verlaagd worden. Maatschappelijk effect: Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 20 20 20 20 Verwacht bedrag per rapportagemoment 20 20 20 20 Financiële afwijking Toelichting: Is afgerond en via de stelpost nu meerjarig ingeregeld.

52. Porti

Verloopt volgens planning

Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2022 2023 Verwacht bedrag initieel 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

2024 50 50 -

2025 50 50 -

85 2e Bestuursrapportage 2022

53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

Verloopt volgens planning

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

55. Parkeerbelasting straat verhogen

Verloopt niet volgens planning

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto’s, maar raakt ook andere thema’s, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie.

Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda. Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 130 130 Verwacht bedrag per rapportagemoment 130 130 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuwe parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeerbeleidsnota (gereed in 2023). Bij de vaststelling van de Parkeerbeleidsnota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij de afgesproken ambities uit o.a. het Mobiliteitsplan. Zoals eerder al toegelicht achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.

86 2e Bestuursrapportage 2022

56. Parkeertarieven garages verhogen

Verloopt niet volgens planning

Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Maatschappelijk effect: Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel: 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 57 57 Verwacht bedrag per rapportagemoment 57 57 Financiële afwijking Toelichting: Deze maatregel is afhankelijk gemaakt van het nieuwe parkeerbeleid en het effect daarvan op de parkeertarieven. Het nieuwe parkeerbeleid krijgt een plek in de Mobiliteitsvisie (vastgesteld mei 2021), het Mobiliteitsplan (vastgesteld feb. 2022) en de Parkeerbeleidsnota (gereed in 2023). Bij de vaststelling van de Parkeerbeleidsnota weten we pas welke parkeertarieven het beste passen bij de afgesproken ambities uit o.a. het Mobiliteitsplan.

Zoals eerder al toegelicht achten wij het onverstandig om vooruitlopend op het nieuwe parkeerbeleid alle parkeertarieven met 10% te verhogen.

87 2e Bestuursrapportage 2022

Kredietrapportage

88 2e Bestuursrapportage 2022

Zie bijlage 1 “Kredietrapportage”

89 2e Bestuursrapportage 2022