Bijlage - Voorjaarsnota 2022

31

Pilot bewaakte fietsenstalling Boulevard Steeds meer bezoekers komen op de (elektrische)(bak)fiets, brommer of scooter. Gevolg is dat de behoefte aan stallingen toeneemt, waaronder bewaakte stallingen. Een bewaakte fietsenstalling kan in hoofdzaak op twee manieren worden vormgegeven: met cameratoezicht of met menskracht. Menskracht is het meest effectief, maar ook het duurst. Ervaringen elders leren dat het niet lukt om de kosten van een stalling te betalen uit de toegangsprijs; die zou dan zo hoog worden, dat bijna niemand zijn rijwiel er wil stallen. De optie met cameratoezicht is (veel) goedkoper, maar geeft geen garantie tegen diefstal, wel schrikt het veel dieven af. Het hanteren van een toegangsprijs is vanwege het ontbreken van personeel niet mogelijk. In de zomer van 2022 willen we een proef houden met een bewaakte fietsenstalling met camera’s. Voor de kosten daarvan ramen we een bedrag van € 25.000 voor aanleg van de locatie en huur van de camera’s. Het gebruik zal gratis zijn. Plaatsen directie-container Stichting de Speelgoedvijver Ten behoeve van de laatste verplaatsing kandidaat Stichting De Speelgoedvijver is een container aangeschaft ten behoeve van opslag en kantoorruimte. Hiermede is de voormalige Mariaschool helemaal leeggekomen. De kosten worden ten laste van de strategische investeringsagenda (SIA) gebracht.

Bij verkoop Mariaschool (Koninginneweg 1) vloeit bedrag weer terug in de reserve SIA. Project Groene Speelpleinen en Louis Davids Carré plein. Op basis van amendement van 21 december 2021 Verfraaiing groen schoolpleinen en Louis Davids Carré plein wordt budget beschikbaar gesteld. Sloop Zandvoorts Sport Combinatie (ZSC-complex). In de Najaarsnota 2021 is budget aangevraagd voor de sloop van het ZSC-complex. Het werk wordt pas in 2022 uitgevoerd. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 188.400 excl. btw. Aanvullend bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het beschikbaar gestelde budget uit de najaarsnota van € 98.500,- niet voldoende was en moet worden verhoogd met € 90.400. Met de sloop van het ZSCcomplex en een grondruil met de Open Golf, komt een stuk grond ter beschikking aan de gemeente om de nieuwbouw tennishal te kunnen realiseren. Deze grond zal in erfpacht worden uitgegeven aan de tennisvereniging die de tennishal zelf laat bouwen. Sturingskader drukke dagen In 2021 is het Sturingskader drukke dagen in Zandvoort door het college vastgesteld (2021/232982), met daarin scenario’s voor maatregelen bij drukke dagen. Als op basis van de vastgelegde indicatoren voor verwachte drukte (temperatuur, weercijfer, weekdag of weekenddag, vakantieperiode) een van de scenario’s actief wordt, dan vergt dit op die drukke dagen veel inzicht en coördinatie op basis van piket.

Omdat er slechts een klein deel van het jaar (namelijk de drukke dagen) piket nodig is, is het efficiënter om hiervoor een externe organisatie in te huren op basis van een raamcontract. Binnen een dergelijk contract wordt dan alleen betaald voor de daadwerkelijk geleverde inzet. De kosten van coördinatie en informatie hangen sterk af van het aantal drukke dagen dat daadwerkelijk optreedt in het jaar. Vooralsnog houden we rekening met een bedrag van € 25.000 per jaar aan kosten (zie geïnventariseerde voorstellen).

32

Onderdeel van de scenario’s drukke dagen in Zandvoort is het inzetten van extra verkeersregelaars, susteams en fietscoaches. Doel hiervan is om het verkeer (auto’s, bussen, motoren, brommers, scooters, fietsers en voetgangers) vlot en veilig te laten doorstromen. Dat gaat om de instroom en uitstroom (met name via Zandvoortselaan, Zeeweg, Visserspad, spoorweg) en de stroom binnen Zandvoort (zoals van station, centrum en parkeerterreinen naar het strand en weer terug). Het gaat ook om het sturen van verkeersstromen en van individuele gebruikers naar bijvoorbeeld (fiets)parkeerplaatsen en het vermijden van opstoppingen en hinder. Daarom ramen we aan extra inzet een bedrag van € 25.000 per jaar. De daadwerkelijke inzet zal sterk afhangen van het aantal drukke dagen (zie ook geïnventariseerde voorstellen). Vergroenen LDC en schoolpleinen (uitvoering amendement) Via een amendement bij de decemberrapportage heeft de raad het college de opdracht te geven om met een voorstel te komen om het LDC-Plein en de schoolpleinen van de Mariaschool en Hannie Schaftschool te verfraaien met groen. Verstevigen duinrand ter voorkoming van verzakking parkeerterrein. In oktober 2021 is de duinrand ter hoogte van de Boulevard Barnaart 67 ingestort. Door een extern ingenieursbureau is geadviseerd om de duinrand te verstevigen door het plaatsen van keerwanden.

Vervangen markt- en evenementenkast Gasthuisplein De markt- en evenementenkast op het Gasthuisplein is toe aan vervanging. De kosten hiervan bedragen € 40.000 voor 2022 (en zijn te laag om als investering te worden aangemerkt). Budgetneutrale verschuivingen Containers Santfort Bij het nieuwbouwproject op het voormalige AWZI-terrein moeten drie ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. De kosten hiervoor van € 48.000 wordt gedekt uit de egalisatievoorziening voor de afvalstoffenheffing. Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) sportvelden. Voor een toelichting: zie beleidsveld 3.1.1. Maatschappelijke participatie. Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH). Voor een toelichting: zie beleidsveld 3.1.1. Maatschappelijke participatie. Invoeren nieuw parkeerregime Op 1 juli 2022 zal Zandvoort een nieuw parkeerregime hebben. Zandvoort wordt grotendeels fiscaal gebied. Dit is van invloed op het werk van de parkeerhandhavers. Het gebied waarin fiscale controles nodig zijn wordt aanzienlijk groter. Daarnaast wordt het parkeerstelsel gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van een scanauto in plaats van alleen handmatige controles. Voorgesteld wordt om per 1 juli een scanauto in te zetten ten behoeve van de parkeerhandhaving. Op dit moment heeft Zandvoort 3,5 fte parkeerhandhaving. In 2022 is dit tijdelijk 33

uitgebreid met 2 fte. Dat is nodig om een 7 daags rooster te kunnen bezetten. Met de inzet van een scanauto is meer inzet van personeel nodig (bestuurder, nacontrole en uitlezer). Met deze inzet kunnen er aanzienlijk meer controles worden uitgevoerd en een groter gebied worden gecontroleerd. Voorgesteld wordt om tijdelijk meer parkeerhandhavers in te huren (in 2022 twee fte per 1 juli, vanaf 2023 vier fte). Daarbij blijven we sturen op een sluitende business case. Dat betekent dat de extra kosten moeten worden gedekt uit extra inkomsten. Ongetwijfeld zullen hierbij plussen en minnen ontstaan ten opzichte van de inschattingen. Bij de najaarsrapportage komen we hierop terug met de eerste ervaringscijfers. Voor 2023 en verder wordt deze aanvraag betrokken bij het opstellen van de begroting 2023. Lagere opbrengsten vergoeding zwerfafval Jaarlijks wordt rekening gehouden met een vergoeding voor de extra inzet ter preventie en aanpak van zwerfafval. In 2021 is de vergoeding herijkt door Nedvang; de te ontvangen vergoeding valt € 76.000 lager uit dan de raming. Dit nadeel wordt in 2022 betaald uit de voorziening Egalisatie Reinigingsheffingen. Vanaf 2023 heeft dit nadeel een verhogend effect op de afvalstoffenheffing. Omzetten onderhoudsbudget in bijdrage VRK Het onderhoudsbudget wordt omgezet in een bijdrage aan de VRK, op programma Burger, bestuur en veiligheid.

Raming onderhoudslasten en opbrengsten camperplaatsen Bij de boulevard wordt een sanitaire unit gerealiseerd, mede voor gebruik door de gebruikers van de camperplaatsen. Via de belastingverordening zijn nieuwe tarieven voor de camperplaatsen vastgesteld, waarmee de kosten (€ 60.000) van de plaatsing en het onderhoud van de sanitaire unit worden gedekt. De lasten en baten hiervan worden via de voorjaarsnota geraamd. Vanwege aanloopkosten is het mogelijk dat in 2022 niet direct alle kosten via inkomsten worden gedekt (indien daartoe aanleiding is zal via de najaarsnota hierover een melding volgen).

34

3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Actualisatie kapitaallasten

-1 v

-44 v

0 v

0 v

0 v

Bestemming rekeningresultaat 2021

4 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Decembercirculaire 2021

37 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Gemeentelijke markt Zandvoort Nieuw Noord

14 n

9 n

9 n

9 n

9 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

174 n

174 n

174 n

175 n

OOO-overleg (ogen, oren overleg)

25 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Septembercirculaire 2021

6 n

6 n

6 n

6 n

6 n

Toename veiligheid en intensiveren aanpak ondermijning

88 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH).

34 n

34 n

34 n

34 n

34 n

Omzetten onderhoudsbudget in bijdrage VRK

223 n

223 n

223 n

223 n

223 n

Totaal

430 n

402 n

446 n

446 n

447 n

•

Budgetneutrale verschuivingen

Decembercirculaire 2021 Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. Gemeentelijke markt Zandvoort Nieuw Noord De pilot met een markt in Zandvoort Nieuw Noord is enthousiast ontvangen in de buurt en heeft, naast de economische functie, ook een belangrijke maatschappelijke functie gekregen. De markt is gaan fungeren als een plek om elkaar te ontmoeten. Nu de pilot is afgerond, is de gemeente voornemens om de markt als gemeentelijke markt door te zetten. Hiervoor is jaarlijks een budget benodigd voor een marktmeester. Tevens is voor 2022 een bedrag nodig om de markt op te kunnen starten, acquisitie te plegen voor nieuwe marktkramen en promotionele doeleinden. Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. OOO-overleg (ogen, oren overleg) In het OOO (ogen, oren overleg) worden domein overstijgende zaken (knelpunten / problemen / kansen) met verschillende disciplines besproken die betrekking hebben op o.a. leefbaarheid, veiligheid en verkeer. Soms kan een vraagstuk opgelost worden door toepassing van een fysieke oplossing. Het zou goed zijn als het OOO zelf budget heeft, waarover zij kunnen beschikken. Gebiedsregisseur Openbare Ruimte is budgethouder. Voor uitgaven zijn ‘spelregels’ afgesproken, te beginnen bij een check of hiervoor bestaand budget beschikbaar is.

35

Gebiedsregisseur heeft altijd de mogelijkheid om hierover te stemmen, geeft opdracht, monitort en registreert. Septembercirculaire 2021 De toelichting is terug te vinden in de raadsinformatiebrief Gevolgen Septembercirculaire 2021 (2021/548410 d.d. 21 oktober 2021). In afwijking hierop is de suppletie-uitkering integratie sociaal domein niet verwerkt op de beleidsvelden. Toename veiligheid en intensiveren aanpak ondermijning Zandvoort beschikt over 1,2 fte voor veiligheid en leefbaarheid. Mede door corona zijn er meer signalen van ondermijning, complexe overlast situaties. Ook de Formule 1 heeft veel veiligheidsvraagstukken. Om de aanpak van ondermijning te intensiveren, de aanpak van bewoners met complexe problematiek te verbeteren en de evenementen in Zandvoort veilig te laten verlopen is een extra fte voor veiligheid noodzakelijk. Budgetneutrale verschuivingen Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH). Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Omzetten onderhoudsbudget in bijdrage VRK Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.5 Beheer en onderhoud.

36

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving

Begroting 2022

Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6 n

-20 v

-20 v

-18 v

8 n

-67 v

-54 v

0 n

0 n

0 n

3 n

3 n

3 n

3 n

3 n

Decembercirculaire 2021

-155 v

-80 v

-80 v

-81 v

-82 v

Dividend Stedin en BNG

55 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-647 v

0 n

0 n

0 n

0 n

135 n

0 n

0 n

0 n

0 n

90 n

0 n

0 n

0 n

0 n

6 n

0 n

0 n

0 n

0 n

89 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

170 n

170 n

173 n

176 n

Invullen taakstelling effect herijking gemeentefonds (extra verhoging)

0 n

0 n

0 n

150 n

150 n

SC1.6 Taakstelling Jeugdzorg en Wmo

0 n

150 n

200 n

300 n

300 n

-923 v

-622 v

-620 v

-685 v

-732 v

Structurele effecten kosten o.b.v. 2021 Jeugd

39 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Taakstelling raadhuis 2023

0 n

222 n

0 n

0 n

0 n

Verwachte compensatie indexatie vanuit het gemeentefonds

0 n

-530 v

-530 v

-530 v

-530 v

Jaarschijf 2027

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Wet Open Overheid

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-12 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-1.380 v

-761 v

-877 v

-688 v

-707 v

Aanpassingen OZB Actualiseren budgetten vastgoed.

Financiële ondersteuning bij hoge energielasten Herstelplan 1 4.1.3 Precariobelasting naar 0 Herstelplan 1 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Herstelplan 2 10.1 Inhuur coronagerelateerde werkzaamheden Herstelplan 2 7.6 Geen reclamebelasting opleggen in 2022

Septembercirculaire 2021

•

Budgetneutrale verschuivingen

Herstelplan 2 4.3 Algemene steunmaatregel aan sportaanbieders/verenigingen Totaal

Aanpassingen OZB De OZB opbrengsten worden aangepast vanwege areaaluitbreiding en een verschuiving van woningen naar niet-woningen, zoals vermeld in het raadstuk behorend bij de belastingverordeningen 2022. De stelpost areaaluitbreiding wordt afgeboekt in 2023 en verder. Actualiseren budgetten vastgoed Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.5 Beheer en onderhoud.

37

Decembercirculaire 2021 Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. Dividend Stedin en BNG Op basis van het jaarverslag 2021 van Stedin wordt een lagere dividendopbrengst verwacht. Voor de komende jaren bestaat ook het risico dat het dividend lager uitvalt. De lagere winst van Stedin wordt voornamelijk veroorzaakt door de netverliezen, die voor rekening komen van Stedin, bijvoorbeeld door illegale aansluitingen of door lekkage. Door de hoge gasprijzen zijn de netverliezen veel groter dan in andere jaren. Vanaf de tweede helft van 2021 bezit Zandvoort ook cumulatief preferente aandelen. Het preferente dividend over dit halve jaar wordt volledig uitgekeerd. Op basis van het jaarverslag 2021 van de BNG wordt een hoger dividend verwacht. Financiële ondersteuning bij hoge energielasten Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.3 Werk, inkomen en Schulden. Herstelplan 1 4.1.3 Precariobelasting naar 0 De raad heeft op 15 februari 2022 besloten het tarief van de Precarioverordening 2022 voor terrassen en uitstallingen (hoofdstuk 3 en 6) bij te stellen naar nul als verlening van de coronamaatregel uit herstelplan 1. Herstelplan 1 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Het restantbudget van 2021 is nodig voor de maatregelen in 2022.

Herstelplan 2 10.1 Inhuur coronagerelateerde werkzaamheden Deze middelen zijn nodig voor het opstellen van het regionaal programma corona en de coronaimpact monitor. Herstelplan 2 7.6 Geen reclamebelasting opleggen in 2022 De raad heeft in februari 2022 besloten deze maatregel door te zetten in 2022. Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. Invullen taakstelling effect herijking gemeentefonds (extra verhoging) De taakstelling wordt ingevuld door de extra middelen uit de septembercirculaire 2021. SC1.6 Taakstelling Jeugdzorg en Wmo Invulling taakstelling vanuit de extra beschikbare middelen septembercirculaire 2021.

38

Septembercirculaire 2021 De toelichting is terug te vinden in de raadsinformatiebrief Gevolgen Septembercirculaire 2021 (2021/548410 d.d. 21 oktober 2021). In afwijking hierop is de suppletie-uitkering integratie sociaal domein niet verwerkt op de beleidsvelden. Structurele effecten kosten o.b.v. 2021 - Jeugd Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. Taakstelling raadhuis 2023 In gevolg van de ambtelijke samenwerking is een taakstelling voor de jaren 2023 en verder op de kosten van het Raadhuis ontstaan met de bedoeling om deze te realiseren bij de ontwikkeling van het gebouw in de nabije toekomst. Definitieve besluitvorming over die ontwikkeling is nog niet afgerond waardoor deze taakstelling blijft bestaan. Afhankelijk van de besluitvorming over het gebruik van het raadhuis zal blijken of de taakstelling realiseerbaar is. Budgetneutrale verschuivingen Herstelplan 2 4.3 Algemene steunmaatregel aan sportaanbieders/verenigingen De algemene maatregel wordt ingezet voor sportverenigingen (tegemoetkoming in de kosten voor de controle op het coronatoegangsbewijs) en de kerk en de speelgoedvijver. Wet Open Overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

De Wob kent bestuursorganen een grote mate van vrijheid toe om naar eigen inzicht documenten openbaar te maken. In de Woo zijn 11 informatiecategorieën vastgesteld waarvan de informatie actief openbaar moet worden gemaakt, dus zonder dat een burger daarom hoeft te vragen. De wet kent daarnaast een inspanningsverplichting om ook voor andere informatie de beleidskeuze te maken deze actief openbaar te maken. De informatie moet ook bereikbaar zijn voor een ieder. Daarom regelt de Woo dat documenten die onder de actieve openbaarmakingsplicht vallen via een digitaal platform (PLOOI PLatform Openbare OverheidsInformatie) toegankelijk worden gesteld. Om de gemeente te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Woo worden er rijksmiddelen beschikbaar gesteld: De incidentele middelen voor de periode 2022 tot en met 2026 bedragen voor Zandvoort € 51.000 per jaar en zijn onder meer bestemd voor het aanpassen van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen bedragen voor Zandvoort € 43.000 in 2022 oplopend naar € 76.000 vanaf 2026 en zijn bestemd voor het actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

39

Ontwikkelingen GBKZ – regionale samenwerking Eind 2020 is gestart met een eerste interne verkenning naar een mogelijkheid tot samenwerking met Belastingen Bollenstreek. Voor Zandvoort is bij de verkenning wel de kanttekening gemaakt dat wij in de fase van de eindevaluatie ambtelijke samenwerking met Haarlem zitten en dat harmonisatie op het gebied van belastingen ook een afweging kan zijn. Uit de verkenning komt naar voren dat beide samenwerkingsverbanden in de huidige vorm de kwaliteit van taakuitoefening tegen een duurzaam reëel kostenniveau goed borgen. Er is besloten om in de huidige vorm van GBKZ voorlopig verder te gaan. GBKZ staat open voor eventuele aansluiting van gemeenten uit de Bollenstreek bij GBKZ. Uitwisseling van informatie en waar mogelijk samenwerking met Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek (GBB) blijft mogelijk.

40

3.1.8 Reservemutaties Specificatie reserves

Algemene Reserve Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds

Reserve Coronafonds Reserve Coronafonds Reserve Duurzaamheidsfonds Reserve Duurzaamheidsfonds Bestemmingsreserve LDC Bestemmingsreserve LDC Bestemmingsreserve LDC Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve Kapitaallasten SIA Reserve Kapitaallasten SIA Res. Uitvoering Regelingen SD

Begroting 2022 Bestemming rekeningresultaat 2021 2. Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2022 Bestemming rekeningresultaat 2021 Financiële ondersteuning bij hoge energielasten Gezondheidsbeleid Herstelplan 1 4.1.3 Precariobelasting naar 0 Herstelplan 1 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Herstelplan 2 7.6 Geen reclamebelasting opleggen in 2022 Herstelplan 2 10.1 Inhuur coronagerelateerde werkzaamheden Mutaties reserve Kapitaallasten agv actualisatie Investeringsplan 2. Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2022 Onttrekking tbv uitvoering Duurzaamheidsbeleid 2. Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2022 Project Groene Speelpleinen en Louis Davids Carré plein. Vergroenen LDC en schoolpleinen (uitvoering amendement) 2. Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2022 Formule 1, Onttrekking Reserve SIA Mutaties reserve Kapitaallasten agv actualisatie Investeringsplan Plaatsen directie-container Stichting de Speelgoedvijver 2. Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2022 Mutaties reserve Kapitaallasten agv actualisatie Investeringsplan Bestemming rekeningresultaat 2021 Rekeningresultaat 2021

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

476 n

0 n

0 n

0 n

0 n

9 n

9 n

9 n

9 n

9 n

-11 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-180 v

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-80 v

0 n

0 n

0 n

-135 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-90 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-89 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-6 v

0 n

0 n

0 n

0 n

1 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

5 n

5 n

5 n

5 n

-110 v

-110 v

-110 v

-110 v

0 n

60 n

60 n

60 n

60 n

60 n

-75 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-128 v

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

108 n

108 n

160 n

160 n

-218 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-275 v

24 n

24 n

24 n

24 n

-11 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-56 v

-143 v

-178 v

-233 v

-233 v

274 n

-24 v

-24 v

-24 v

-24 v

48 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-151 v

-106 v

-110 v

0 n

-602 v -1.118 v

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

41

Financiële ondersteuning bij hoge energielasten Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.3 Werk, inkomen en Schulden Gezondheidsbeleid In 2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor gezondheidsbeleid ten laste van het Coronafonds (2021/477357) Herstelplan 1 4.1.3 Precariobelasting naar 0 De raad heeft op 15 februari 2022 besloten het tarief van de Precarioverordening 2022 voor terrassen en uitstallingen (hoofdstuk 3 en 6) bij te stellen naar nul als verlening van de coronamaatregel uit herstelplan 1. Herstelplan 1 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Het restantbudget van 2021 is nodig voor de maatregelen in 2022. Herstelplan 2 7.6 Geen reclamebelasting opleggen in 2022 De raad heeft in februaru 2022 besloten deze maatregel door te zetten in 2022. Herstelplan 2 10.1 Inhuur coronagerelateerde werkzaamheden Deze middelen zijn nodig voor het opstellen van het regionaal programma corona en de coronaimpact monitor. Onttrekking tbv uitvoering Duurzaamheidsbeleid Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Project Groene Speelpleinen en Louis Davids Carré plein. Op basis van amendement van 21 december 2021 Verfraaiing groen schoolpleinen en Louis Davids Carré plein wordt budget beschikbaar gesteld.

Vergroenen LDC en schoolpleinen (uitvoering amendement) Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.5 Beheer en onderhoud. Formule 1, Onttrekking Reserve SIA Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Plaatsen directie-container Stichting de Speelgoedvijver Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.5 Beheer en onderhoud.

42

4 Investeringen, grondexploitaties en grote projecten 4.1 Hoofdlijnen Investeringsplan 4.1.1. Inleiding De planning van de voorgenomen investeringen, zoals deze in het Investeringsplan in de Programmabegroting 2022 zijn opgenomen, is geactualiseerd. Ook is geïnventariseerd welke wensen er zijn voor nieuwe investeringen of bijstelling van al bestaande investeringen. De nieuwe of bijgestelde investeringswensen worden in deze Voorjaarsnota gepresenteerd, waarbij in de beslispunten wordt voorgelegd om deze te verwerken in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2023-2027. 4.1.2. Andere werkwijze rond het beschikbaar stellen van investeringen Tot en met 2019 waren in het Investeringsplan de afzonderlijke investeringen voor riolering en wegen per straat en per jaar opgenomen. Op dat niveau werden de bedragen ook beschikbaar gesteld door de raad. Daardoor moest elke bijstelling in de uitvoering van werkzaamheden in bedrag of jaar van uitvoering door de raad geaccordeerd worden. Daarom zijn vanaf dat moment de lasten van alle geplande investeringen voor riolering en wegen samen opgenomen in de begroting als stelpost. Voor openbare verlichting, die tot nu toe ook per jaar (niet per locatie) op een aparte regel was opgenomen, wordt dezelfde methode gevolgd.

Met deze wijziging verleende de raad bij het vaststellen van de Programmabegroting met totaalbedragen krediet voor de aanpak van wegen, rioleringen en verlichting. Deze kredieten waren niet dus gespecificeerd naar (of beperkt tot) bepaalde straten, wat voor het college handelingsruimte opleverde tot aanpassingen in de uitvoering. In de jaarstukken werd er wel op detailniveau verantwoord. Een gevolg daarvan is, is dat de raad vooraf geen goed zicht meer op de bedragen per investering, wat het moeilijk maakt voor de raad om financiële kaders te stellen en toezicht te houden op de naleving daarvan. De raad moet, ongeacht de wijze van kredietverlening, kunnen zien en bepalen welke investeringen voor welke bedragen in het Investeringsplan staan. Het Investeringsplan bij deze Voorjaarsnota is daarom anders opgebouwd. Investeringen in wegen en riolering zijn geclusterd per wijk. Dit sluit aan op de ingezette wijkaanpak, waarbij voor wijken eerst een masterplan wordt opgesteld waarna op basis van technische inspecties en het masterplan wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte en de riolering van een wijk. Door de weergave per wijk houdt de raad zicht op de investeringen per wijk, uitgesplitst naar riolering en (bovengrondse) openbare ruimte.

Ook de kredietverlening volgt deze lijnen: de raad neemt geen generiek kredietbesluit meer voor een bedrag dat is in te zetten voor wegen of rioleringen, maar bepaalt per wijk welke bedragen mogen worden besteed. In de basis geldt het principe uit de Financiële verordening dat de raad met het vaststellen van de Programmabegroting de kredieten voor het begrotingsjaar vrijgeeft. Dit wordt in de Programmabegroting via besluitpunten expliciet wordt gemaakt. Voor investeringen buiten de wijkaanpak wordt op een zelfde manier, met expliciete besluitpunten, krediet vrijgegeven. Dit geldt 43

bijvoorbeeld voor de grote investeringen in de Metropoolboulevard maar ook voor investeringen in sportaccommodaties. In deze Voorjaarsnota wordt voor hogere of onvoorziene investeringen al de nieuwe methode gevolgd. De raad wordt expliciet gevraagd krediet te verlenen voor een aantal investeringen. 4.1.3. Actualisatie Voorjaarsnota 2022 Na het opmaken van de Jaarrekening blijkt dat in 2021 een bedrag van € 5,1 miljoen is geïnvesteerd, ten opzichte van een jaarschijf van € 9,8 miljoen. Dit betekent dat 52% van het voorgenomen volume aan investeringen is gerealiseerd. Hoewel het bestedingspercentage lager ligt dan in voorgaande jaren, was de realisatie in absolute zin een stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. De niet uitgegeven investeringsbedragen van 2021 schuiven in de regel door naar 2022. Omdat mede daardoor het investeringsvolume voor dit jaar onrealistisch hoog zou worden, is kritisch gekeken naar de ramingen in de jaren en is het Investeringsplan geactualiseerd. Als gevolg van de actualisatie is de jaarschijf 2022 bijgesteld naar € 9,9 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan de uitgaven in het afgelopen jaar, maar een stijgend investeringsvolume sluit aan bij de ambitie vanuit het Meerjaren Investerings- en Onderhouds Plan (verder MIOP).

Het betekent een inhaalslag ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin veel werken in voorbereiding waren maar het investeringsvolume nog achter bleef. 4.1.4. Investeringsplan en gevolgen voor de begroting De actualisatie heeft geleid tot het volgende bijgestelde Investeringsplan. 4.1.4.a. Investeringsplan op hoofdlijnen Het totaal saldo aan geraamde investeringen voor 2022 na deze actualisatie bedraagt € 9,9 miljoen, voor de jaren er na respectievelijk 11,8 miljoen per jaar. In de loop van 2022 zal blijken in hoeverre de ambitie voor dit jaar kan worden ingevuld, en zullen ook de geraamde bedragen voor 2023 en verder nogmaals worden geactualiseerd. Tabel: investeringsplan op hoofdlijnen Programma

1 Maatschappelijke. participatie 5 Beheer en Onderhoud 6 Burger, Best en Veiligheid 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead Eindtotaal

2022

2023

2024

2025

2026

2027

543

489

0

0

0

1.238

9.268 45 0 9.855

10.009 1.200 50 11.748

11.508 0 250 11.758

8.580 290 200 9.069

11.986 0 0 11.986

10.982 0 0 12.220

De grootste investeringen vallen onder programma 5, waarin het vervangen van de openbare ruimte vanuit het MIOP valt.

44

Bij deze cijfers is nog geen rekening gehouden met nieuwe of hogere investeringen. Deze worden apart voorgelegd (zie paragraaf 5 van dit hoofdstuk) en pas verwerkt in het Investeringsplan bij de Programmabegroting, na bestuurlijke besluitvorming rond de Voorjaarsnota. 4.1.4.b. Ontwikkelingen omtrent het MIOP Voor een aantal MIOP projecten, zoals Admiralenbuurt (Tjerk Hiddestraat e.o.), Noordbuurt (Kruisstraat e.o.), Tranendal (Tolweg e.o.), is in de afgelopen periode het masterplan (het resultaat van de planvormingsfase inclusief kostenraming) voor een integrale wijkuitvoeringsaanpak uitgewerkt. Een aantal MIOP-plannen zijn nog in ontwikkeling (zoals Raadhuisplein e.o., Zuidbuurt, en Brederodebuurt en Bentveld). O.a. door recente ontwikkelingen (zoals stijging in materiaalkosten en olieprijzen), technische onderzoeken, inspecties en beleidskeuzes worden de uitvoeringskosten van een aantal projecten hoger ingeschat dan de gereserveerd budgetten vanuit het MIOP in het IP en kan de planning worden bijgesteld. In de komende maanden worden de (financiële) dillema’s, overwegingen en ambities omtrent de integrale wijkuitvoeringsplannen uitgewerkt tot voorstellen om te komen tot een geactualiseerd MIOP.

Deze voorstellen worden voorgelegd aan de raad en besluiten hieromtrent worden verwerkt in het Investeringsplan, indien mogelijk in de Programmabegroting 2023 of anders in een later P&C document. Het proces om te komen tot deze actualisatie heeft consequenties voor de planning van de MIOP wijkuitvoeringsplannen. Het huidige beeld is dat er technisch gezien geen urgentie is om de planning vanuit de oorspronkelijke planning van het MIOP aan te houden. Dit beeld zal in de komende periode op basis van definitieve resultaten en recente inspecties moeten worden bevestigd. Ingrepen die op basis van de onderhoudsstaat noodzakelijk zijn (ook buiten de MIOP wijkuitvoeringsplannen om), zijn reeds in voorbereiding of uitvoering. 4.1.4.c. Het laatste jaar (2027) als ‘verzameljaar’. Om alle toekomstige investeringen in beeld te hebben, staan deze allemaal verzameld in het laatste jaar van het Investeringsplan. Op dit moment is dat 2027, waarin nu ruim 12 miljoen aan investeringen staan geraamd. Deze investeringen worden niet allemaal in dat jaar verwacht. In volgende Investeringsplannen, wordt steeds een jaar verder realistisch ingepland en schuiven de toekomstige investeringen op naar het nieuwe ‘verzameljaar’. Dus wanneer 2028 wordt toegevoegd aan de planning van het IP zullen een deel van de investeringen uit eerdere jaren in 2028 worden gepland.

Het volume aan investeringen in het laatste jaar heeft geen gevolgen voor de begrote lasten, want de lasten van rente en afschrijving ná dit laatste jaar worden op het moment van vaststellen van het IP nog niet begroot. 4.1.4.d. Wijziging in begrote exploitatie lasten De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten.

45

Tabel: kapitaallasten van dit Investeringsplan Lasten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kapitaallasten Waarvan kapitaallasten riolering Waarvan kapitaallasten reserves Totaal

3.635 422 80 3.132

3.901 509 167 3.225

4.229 574 202 3.453

4.880 648 258 3.974

5.214 756 258 4.200

5.463 866 258 4.339

Tabel: kapitaallasten van investeringsplan huidige begroting (Programmabegroting 2022) Kapitaallasten Kapitaallasten Waarvan kapitaallasten riolering Waarvan kapitaallasten reserves Totaal

2022 3.713 434 93 3.186

2023 4.138 496 206 3.436

2024

2025

4.262 584 206 3.473

2026

4.600 655 258 3.687

2027

4.499 668 258 3.573

4.499 668 258 3.573

Tabel: mutatie in lasten van investeringsplan t.o.v. Programmabegroting 2022 Mutaties lasten uit investeringen (negatief is voordeel)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo mutatie lasten Waarvan kapitaallasten riolering Waarvan kapitaallasten reserve

-78 -12 -13

-237 13 -39

-33 -9 -4

280 -7 0

715 88 0

964 198 0

Totaal mutaties investeringsplan Opgenomen in business case parkeren

-54

-211

-20

287 -357

627 -357

766 -357

Total rekening resultaat

-54

-211

-20

-70

270

409

De kapitaallasten zijn na de actualisatie in de eerste jaren lager dan was begroot bij de Programmabegroting. Dit komt doordat een deel van de in 2021 geraamde investeringen nog niet in dat jaar is uitgegeven. Deze investeringen worden in latere jaren alsnog gedaan, waardoor met ingang van 2025 de begrote kapitaallasten toenemen ten opzichte van de Programmabegroting. Een deel van de kapitaallasten wordt verrekend met de (vereveningsreserve voor de) rioolheffing of de reserve kapitaallasten.

46

4.1.5. Wijzigingen aan het Investeringsplan en kredietbesluiten In verschillende domeinen zijn nieuwe investeringen of ophogingen van geplande investeringen nodig of gewenst. Tabel: Nieuwe en gewijzigde investeringen 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Programma 5 Openbare ruimte Kamerlingh Onnesstraat

265

Centrum Zuid / ‘De 3 straatjes’

-136

Riool achterpad Hobbemastraat / v. Ostadestraat

90

Riool Zuidbuurt / Kerkstraat lijngoten

200

Totaal nieuwe en hogere investeringen

419

265 -418

-554 90

-418

-200

0

-200

-199

Kamerlingh Onnesstraat Tijdens de voorbereiding / uitvoering van het werk zijn gebreken aan de riolering aan het licht gekomen die leiden tot hogere kosten. Ook de hogere prijzen als gevolg van de hogere olieprijs leiden tot een stijging van de kosten. Niet alle kosten zijn binnen het projectbudget en het krediet op te vangen. Er is een aanvullend budget en krediet nodig van € 265.000. Centrum Zuid / ‘De 3 straatjes’ Het project ‘De 3 straatjes’ (Jan Steenstraat, Achterweg en Koningstraat) is in het MIOP 2017 als integraal project (riool en buitenruimte) opgenomen. Wat betreft de riolering heeft nader onderzoek, rioolinspecties die in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd, uitgewezen dat het riool in alle drie straten in betere toestand is dan is aangenomen bij het opstellen van het MIOP. Omdat ook de kwaliteit van de wegen redelijk is wordt voorgesteld het project tot nader order uit te stellen. Riool achterpad Hobbemastraat / van Ostadestraat Hoewel het hoofdriool in de Jan Steenstraat nog niet aan vervanging toe is, is er in de directe omgeving wel een ernstig probleem. In het achterpad tussen Hobbemastraat en Van Ostadestraat dat uitkomt op de Jan Steenstraat ligt een gemeentelijk riool dat met spoed moet worden vervangen. Dit riool uit 1913 is ca. 15 jaar geleden voorzien van een liner. Deze liner is niet goed gehecht aan de buis waardoor het riool niet meer goed functioneert.

Dit heeft er o.a. toe geleid dat de bodem op een paar plaatsen volledig verzadigd is met water waardoor schade aan een woning is ontstaan. Hoewel nader onderzoek nog moet uitwijzen welke aanpak het best is en wat de kosten zijn, wordt vanwege de haast die is geboden, in deze Voorjaarsnota voorgesteld een bedrag van € 90.000 in het Investeringsplan op te nemen en krediet te verlenen voor de vervanging van dit riool. Kerkstraat riool / lijngoten In de Najaarsnota 2021 is een budget van € 200.000 opgenomen voor de aanpak van de riolering in de Kerkstraat als onderdeel van de aanpak van de Zuidbuurt. Uit de inspectie en beoordeling die in 47

2021 is uitgevoerd blijkt dat de kwaliteit van het hoofdriool matig tot redelijk is. Omdat de bestrating nog goed is, is integrale aanpak van de Kerkstraat niet zinvol. Daarmee is voor het riool in de Kerkstraat opnieuw een afweging gemaakt. Met een beperkt aantal ingrepen kan het riool in ieder geval weer 15 tot 20 jaar functioneel worden gehouden. Daarmee is vervanging van het riool niet aan de orde. De reparatie van de riolering kan worden gerealiseerd binnen het onderhoudsplan riolering. Deze technische overwegingen staan los van de ambitie om het centrum een kwaliteitsimpuls te geven. Een urgent probleem wordt gevormd door de zogenaamde lijngoten in de Kerkstraat, die er voor moeten zorgen dat regenwater van de straat in het riool terecht komt. De toegepaste gootconstructie is niet bestand tegen de verkeersbelasting van met name bevoorradings- en reinigingsvrachtverkeer. Hierdoor komen de lijngoten omhoog wat tot struikelgevaar leidt voor voetgangers. Het vervangen van deze lijngoten door nieuwe goten die wel verkeersbestendig zijn gaat naar verwachting € 200.000 kosten, waarbij tegelijkertijd ook een aantal huisaansluitingen zal worden vervangen. Fietsparkeren station In de Programmabegroting 2022 is in de tabel op pagina 37 een investeringsbedrag opgenomen van € 163.000 voor het uitbreiden van het fietsparkeren aan de oostzijde van het station.

In het besluitpunt om dit bedrag als krediet vrij te geven is abusievelijk € 143.000 vermeld. Bij deze Voorjaarsnota wordt daarom een aanvullend krediet van € 20.000 vrijgegeven. Vervangen openbare verlichting In 2021 is een versnelling ingezet in de vervanging van openbare verlichting door LED lampen. Om deze versnelling dit jaar voort te zetten, wordt een aanvullend krediet van € 550.000 verleend. Effectief wordt hiermee een deel van de uitgaven die voor 2024 geraamd stonden, naar voren gehaald.

4.2 Grondexploitaties De grondexploitaties van de drie projecten Watertorenplein, Badhuisplein en Entree Palaceplein, zijn verliesgevend. Door vertragingen in de besluitvorming en de realisatie, het aanpassen van de plannen en het toevoegen van sociale huurwoningen, nemen de verliezen toe. Om de verliezen op te vangen is een voorziening getroffen van € 5,1 miljoen. Komend jaar worden de visies voor Badhuisplein en Entree Palaceplein verder uitgewerkt en wordt een nieuwe risico-analyse gemaakt. Op basis hiervan worden de grondexploitaties dan opnieuw bezien. Ook recent zijn de grondexploitaties opnieuw bekeken. Op basis van die analyse is het niet nodig de voorziening zoals die in de begroting 2022 is opgenomen, aan te passen. De geactualiseerde grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage 1.

48

4.3 Grote projecten Voortgang projecten Watertorenplein en Watertoren De omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen op het Watertorenplein is verleend. Na de ingediende bezwaren is op advies van de bezwarencommissie besloten het besluit in stand te laten. Bezwaarmakers hebben nog 6 weken (na dagtekening bekendmaking) om tegen dit besluit in beroep te gaan. Na afronding van de procedure kan de levering van de grond plaatsvinden. Vanaf dat moment kan de ontwikkelaar starten met bouwen. Met de pachter op het parkeerterrein zijn al afspraken gemaakt om het terrein vrij te maken. De watertoren zelf wordt ook ontwikkeld. De gemeente is geen eigenaar. Er wordt onderzocht hoe de toren geschikt kan worden gemaakt voor woningbouw. De complexiteit zit voornamelijk in de aanpassing van een monument. Entreegebied Voor het project Entree is de stedenbouwkundige visie vastgesteld. Hierin is, ter hoogte van de Engelbertsstraat, woningbouw gepland met op de kop enkele commerciële ruimtes. Tevens is een uitbreiding van het bestaande Palace Hotel opgenomen met 120 hotelkamers en commerciële ruimtes in de plint. De openbare ruimte wordt heringericht en tot slot wordt nader onderzoek verricht naar de ontwikkelmogelijkheden van het huidige Dolfirama. Voor alle nieuwbouwplannen moet eerst een juridisch planologische procedure gevolgd worden.

Voor de woningbouw en hoteluitbreiding worden de gronden, die nu in bezit van de gemeente zijn, verkocht aan externe ontwikkelaars. Zij zijn daarna verantwoordelijk voor de verdere planvorming en realisatie. De voorbereidingen voor de grondverkoop starten in 2022, daadwerkelijke verkoop en anterieure overeenkomsten in 2023. Start bouw is voorzien in 2024/2025. Voor de openbare ruimte wordt op dit moment een Programma van Eisen (PvE) opgesteld wat verder wordt uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO). De aanleg van de openbare ruimte zal aansluiten bij de realisatie van de nieuwbouw van de woningen en hoteluitbreiding (en eventueel Dolfirama). In de visie is een parkeeroplossing opgenomen. Onderdeel hiervan is de afspraak die de gemeente heeft met de Vereniging van Eigenaren (VvE) Bouwes Palace dat er 160 parkeerplaatsen voor hen worden gerealiseerd. Hierover is de gemeente met de VVE in overleg waar deze kunnen worden aangelegd, waarvan ook een deel ondergronds. Met betrekking tot de beëindiging van de erfpachtcontracten van een aantal Passagepanden loopt er nog een juridische procedure. Het hoger beroep in deze zaak dient in januari 2023. Voor de sloop van de Passagepanden start de gemeente binnenkort een kort geding voor ontruiming om de panden alvast te kunnen slopen. Streven is nog wel voor het zomerseizoen dit jaar.

Badhuisplein Voor de ontwikkeling van het Badhuisplein is eveneens de stedenbouwkundige visie vastgesteld. Op basis van deze visie worden de plannen verder uitgewerkt, waarbij de gemeente en ontwikkelaar nauw samenwerken om te komen tot een beeldkwaliteitsplan en een stedenbouwkundig plan. Het streven is dat medio 2022 klaar te hebben. Daarna volgt een bestemmingsplan dat in het voorjaar 49

van 2023 vastgesteld kan worden. Het zuidelijk deel wordt door de eigenaar ontwikkeld, en zal naar verwachting starten in de loop van 2023. Met de ontwikkelaar wordt een anterieure overeenkomst gesloten en wordt een deel van de gemeentelijke grond ingebracht. Het noordelijk deel is eigendom van de gemeente en wordt in een tender op de markt gezet, gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. Als het bestemmingsplan onherroepelijk en de tender succesvol is verlopen kan de bouw starten. Dat wordt voorzien in het najaar van 2023. De bestaande gebouwen aan de noordzijde moeten worden gesloopt. Er wonen echter nog huurders waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Het streven is dat op te lossen voor de zomer 2022, de gemeente heeft hiervoor al juridische bijstand ingeroepen. Maar er dient rekening gehouden te worden met juridische procedures waardoor de sloop pas later kan plaatsvinden. Boulevards De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot wordt momenteel gerealiseerd. Voor het zomerseizoen is deze gereed. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor de herinrichting van de Boulevard De Favauge gestart. Momenteel wordt onderzocht of de reikwijdte van dit project zich moet uitstrekken tot enkel de boulevard of dat ook de zeereep, de strandafgangen en eventueel een boardwalk ertoe behoren.

In dat geval gaat de voorbereiding langer duren en het budget ontoereikend zijn waarbij gezocht moet worden naar financieringsbronnen. Deze keus, inclusief een financieel voorstel zal bestuurlijk worden voorgelegd. Noord Boulevard en circuit Voor de Noord Boulevard wordt een kansenstrategie opgesteld in samenspraak met de belangrijkste stakeholders, waaronder het circuit. Met deze strategie wordt inzichtelijk gemaakt welke keuzes in de komende raadsperiode mogelijk zijn, als het gaat om de herontwikkeling van dit gebied. Curiedexterrein Met betrekking tot de ontwikkeling van het Curiedexterrein is een Stedenbouwkundig programma van Eisen vastgesteld. Op grond hiervan kan de ontwikkeling van start. Het plangebied is opgedeeld in 6 deelgebieden die ieder voor zich kunnen worden ontwikkeld als de eigenaren van dat betreffende deel onderling overeenstemming bereiken. De helft van het plangebied is in handen van Pré Wonen en is een zelfstandig plandeel, dat waarschijnlijk het eerst in ontwikkeling gaat. Er vinden op dit moment verkennende gesprekken plaats met meerdere plandelen. Gestreefd wordt naar samenwerking om vooral het parkeren efficiënt op te lossen. Per plandeel wordt een stedenbouwkundig plan gemaakt door de ontwikkelaar(s). Per plandeel is een apart bestemmingsplan nodig, dat te zijner tijd aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

De eerste daarvan wordt verwacht aan het eind van 2022 zodat er in 2023 gebouwd kan worden. Reddingsbrigade Om de reddingpost Zuid op te knappen is nieuwbouw nodig. Er is een bouwplan goedgekeurd en een vergunning verleend. Tegen de afgifte van de vergunning is echter bezwaar gemaakt. De bouw ligt

50

stil in afwachting van de uitkomst van de juridische procedures. Renovatie De Krocht Theatergebouw De Krocht wordt gerenoveerd. Momenteel wordt een plan door een restauratie architect uitgewerkt waarmee de verbouwing later dit jaar van start kan gaan (planvoorbereiding). De omgevingsvergunning wordt eind april ingediend en de verwachting is dat alles binnen het vastgestelde budget te realiseren is. Tennishal Na het verdwijnen van de indoor tennisbanen van Center Parcs heeft de stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 (Stichting) een initiatief ingediend bij de gemeente voor de bouw van een indoor tennishal op het Duintjesveld. Door de bouw van een nieuwe tennishal kan vooral de jeugd van Zandvoort ook in de wintermaanden tennissen. De totale kosten voor de bouw van de tennishal en inrichting van de buitenruimte rondom de hal worden geraamd op € 2,3 mln. De gemeente heeft in haar Strategische Investering Agenda (SIA) een eenmalige bijdrage van € 600K gereserveerd als bijdrage aan de bouw van de tennishal. De overige € 1,7 mln. financiert de Stichting zelf. De Stichting heeft de gemeente verzocht garant te staan voor deze financiering. Dit is op dit moment in onderzoek bij de treasury commissie. De beoogde locatie voor de bouw van de tennishal is op een gedeelte van de huidige driving range van golfbaan The Dunes.

Met de The Dunes is overeenstemming bereikt over de erfpachtuitgifte van het voormalige ZSC’04 terrein. In de overeenkomst is geregeld dat The Dunes bij doorgang van de tennishal (afhankelijk van financiering) afstand doet van de benodigde grond, die de gemeente vervolgens in erfpacht uitgeeft aan de Stichting voor de realisatie van de tennishal. Er volgt nog een publicatie in het kader van het Didam-arrest over het voornemen om de grond ‘te ruilen’. Formule 1 In 2021 is, met veel succes, de eerste van de Formule 1-race sinds jaren georganiseerd. Vanuit de gemeente is dat op velerlei vlak ondersteund. Dat is op een projectmatige manier georganiseerd. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de versie in 2022. Ook die aanpak is projectmatig. Er zijn richting de toekomst twee vraagstukken: hoe kunnen we de kosten die de gemeente maakt in het kader van de Formule 1-races, zo veel mogelijk in rekening brengen bij de organisatie en/ of de bezoekers. Een tweede vraag is hoe de organisatie vanaf 2023 niet als een project, maar als een reguliere taak uitgevoerd kan worden. Voor de races tot en met 2023 is er een projectbudget, bekostigd uit de Strategische Investeringsagenda (SIA). Dat betekent dat het in ieder geval vanaf 2024 nodig is hier aanvullende inkomsten voor te generen, om de gemeentelijke bijdrage aan de organisatie van de races te kunnen bekostigen.

In hoofdlijn zijn daar twee manieren voor: via het invoeren van een vermakelijkhedenretributie en via het afsluiten van een overeenkomst met de organisatie van de

51

races. Via deze retributie zijn kosten te verhalen die de gemeente maakt voor gebeurtenissen en evenementen die geen onderdeel zijn van de reguliere taken. E.e.a. betekent dat er voor de jaren 2024 en verder er uitgaven en inkomsten geraamd moeten worden voor gemeentelijke werkzaamheden rond de Formule 1 en dat er in aanloop naar de begroting 2023 een voorstel uitgewerkt moet worden welke van de twee inkomstenvarianten de voorkeur heeft. Daar kan dan in betrokken worden de vraag hoe in 2023 de overgang van een projectmatig aanpak naar een aanpak binnen de reguliere organisatie opgepakt gaat worden. De financiële resultaten van 2021 hebben geleid tot aanpassingen in het projectbudget. Het beoogde budget voor 2021 is niet volledig gebruikt voor de organisatie van de eerste verreden race. Mede vanwege de strakke budgetplanning, inclusief een taakstelling in 2023, is ervoor gekozen het projectbudget in te zetten voor een realistische financiële planning voor de overgebleven jaren. Een geactualiseerde was-wordt lijst is opgenomen in bijlage 6.

52

5 Bedrijfsvoering Inleiding Zoals eerder in deze voorjaarsnota al is genoemd, richt deze nota zich vooral op de besluitvorming van een aantal autonome ontwikkelingen. De gebruikelijke vooruitblik op de komende begroting maakt daar deze keer geen onderdeel van uit. In dit hoofdstuk zijn een aantal ontwikkelingen opgenomen die weliswaar niet volledig autonoom zijn, maar wel van invloed zijn op de komende begroting en de voorbereiding daarvan. Wijken- en Gebiedsopgave De gemeente Zandvoort is voornemens een Wijken- en Gebiedsopgave op te stellen voor de komende 4 jaar (2023-2026). Het doel hiervan is samen met stakeholders in Zandvoort te signaleren wat er buiten speelt en leeft om te laten zien wat de belangrijkste ontwikkelingen, opgaven en kansen in gemeente Zandvoort zijn. Welke thema ’s behoeven extra aandacht en welke activiteiten spreken we af de komende jaren te gaan doen? Waar liggen de kansen? En met wie wordt er samen aan de thema’s gewerkt? De Opgave geeft hier een integraal overzicht van. Op basis van de gebiedsanalyse/inwonerspeiling (omnibusonderzoek), het coalitieakkoord, input uit de lijnafdelingen en participatie met georganiseerde bewoners/sleutelfiguren in de buurt en betrokken partijen worden de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken benoemd en wat alle partijen hierin gezamenlijk willen bereiken.

Elk jaar wordt de Opgave geconcretiseerd middels een integraal uitvoeringsplan in activiteiten en maatregelen. De Opgave en uitvoeringsplannen worden opgenomen in de begrotingscyclus. In de Opgave en het jaarlijkse uitvoeringsplan wordt samenhang gebracht in activiteiten die in Zandvoort worden uitgevoerd ten behoeve van de belangrijkste opgaven/speerpunten. Tevens wordt de Opgave gebruikt om strategischer om te gaan met projecten in het dorp. Wat doen we eerst, later, niet en waarom (het projectportfolio). Investeringen Bedrijfsvoering De gemeenten Haarlem en Zandvoort hebben elk hun eigen afzonderlijke investeringsplan (IP). Er zijn echter ook investeringen in de bedrijfsvoering die voor beide gemeenten worden gedaan. Denk daarbij aan investeringen in digitalisering en facilitaire investeringen. Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid van beide gemeenten voor de bedrijfsvoering is samen optrekken bij de planvorming en de besluitvorming over deze gemeenschappelijke investeringen noodzaak. In bestuurlijk overleg is daarom afgesproken om als Haarlem en Zandvoort hierover zorgvuldig met elkaar te overleggen. Er zal naartoe worden gewerkt dat er in de Programmabegroting 2023 een tussen beide gemeenten afgestemd investeringsprogramma 2023-2027 voor bedrijfsvoeringsinvesteringen kan worden vastgesteld.

53

Kosten ambtelijke samenwerking In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. Artikel 9 lid 6 bepaalt dat de vergoeding jaarlijks bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota schriftelijk wordt vastgelegd. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2023 voorlopig in totaal € 11.416.000 inclusief indexering (prijspeil 2023). Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: • directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting € 5.222.000 (prijspeil 2017) • overhead € 3.523.000 (prijspeil 2017); • materieel budget € 130.000 (prijspeil 2017); • facilitaire ondersteuning € 100.000 (prijspeil 2017); • indexering (2,4%) voor 2018 € 215.000; • schulddienstverlening en fraudebestrijding € 200.000 (prijspeil 2018); • indexering (3,0 %) voor 2019 € 282.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2019 € 508.000 (prijspeil 2019); • Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten min € 550.000 (prijspeil 2019); • indexering (2,3 %) voor 2020 € 224.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2020 € 56.000 (prijspeil 2020); • indexering (2,8 %) voor 2021 € 277.000; • toegestane capaciteitsuitbreiding begroting 2021 € 0; tijdelijke uitbreidingen algemeen handhaver en

parkeerhandhaver zijn niet via de vergoeding geregeld maar via factuur gezien het incidentele karakter; • indexering (1,5 %) voor 2022 € 153.000; • capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 € 24.000 (prijspeil 2022); • capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 € 68.000 (prijspeil 2022); • Af: taken leerlingenvervoer naar derden min € 22.000 (prijspeil 2022); • aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie € 457.000 (advies geschillencommissie, prijspeil 2022) • Formatie uitvoering nieuwe wet inburgering nieuwkomers € 44.000 (prijspeil 2022) • Formatie beleidsmedewerker WVGGZ € 12.000 (prijspeil 2022). • Continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 € 112.000 (prijspeil 2022) • Indexering (3,5%) voor 2023 (€ 386.000) • Af: Afrondingsverschil Eventuele mutaties naar aanleiding van deze Voorjaarsnota zijn nog niet in dit bedrag meegenomen. De definitieve vergoeding wordt bepaald na vaststelling van de begroting 2023 door de Raad. Indexering Het college heeft in een begrotingsrichtlijn de zaken vastgelegd die van belang zijn bij de ambtelijke voorbereiding van de begroting 2023. Deze bevat een aantal vaste onderdelen. Een onderdeel dat specifiek voor de komende begroting geldt is de indexering. De volledige richtlijn is te vinden in het

54

Begrotingsdossier 2023 op de gemeentelijke site. Over de indexering van een aantal budgetten zijn specifieke afspraken gemaakt, zoals de bijdrage aan Spaarnelanden. Voor de budgetten waar geen vaste afspraken over zijn worden de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) gebruikt. Het CPB heeft op 9 maart 2022 het Centraal Economisch Plan 2022 uitgegeven met daarin de kerngegevens voor de jaren 2022 en 2023. Omschrijving

Uitgangspunten 2022

Uitgangspunten 2023

1,5% 1,4%* 1,5% 1,5% 1,5% n.v.t. 0,8% 0,5% 1,4%

3,5% 2,2% 3,1% 3,5% 3,2% n.n.b. 1,2% 0,5% 2,2%

Loonontwikkelingen 1 Materiële uitgavenstijging 1 Subsidies 2 Bijdrage Haarlem Bijdrage Spaarnelanden 4 Vergoeding SRO Lange rente nieuwe leningen Rente-omslag Belastingen en overige eigen inkomsten 3 1 Conform raming CPB.

2 Berekening is als volgt: lonen 3,5% x 0,7 en materieel 2,2% x 0,3 = 3,11% (afgerond 3,1%) 3 Gelijk aan inflatie 4 Berekening is als volgt: lonen en overhead 3,5% x 0,78 en materieel 2,2% van 0,22 = 3,21% (afgerond 3,2%)

* De huidige verwachting voor 2022 is 5,9 %

Er is momenteel sprake van een sterke inflatie, waardoor het de vraag is in hoeverre bovenstaande indexering toereikend is. In de voorbereiding van de begroting zal hier zo nodig op ingespeeld worden. Ook voor de belastingen wordt het indexeringspercentage van 2,2% gebruikt. Daarop gelden de volgende uitzonderingen: • Parkeerbelasting: geen indexering toegepast i.v.m. nieuw beleid • Toeristenbelasting: geen indexering toegepast, hang af van invulling stelpost en coalitieonderhandelingen • Forensenbelasting: geen indexering toegepast, loopt normaliter samen met toeristenbelasting; • Afval- en rioolheffing: deze gaat uit van 100% kostendekkendheid Toeristenbelasting De toeristenbelasting en de forensenbelasting is in 2020 voor het laatste verhoogd. Bij het voorstel voor de Formule 1 is besloten de toeristenbelasting en forensenbelasting te verhogen met 33% per 2020. Tot deze verhoging is besloten om gedeeltelijk de extra lasten van de Formule 1 te dekken en omdat de verhoging, gezien de tarieven elders, niet zal leiden tot afname van het bezoek aan Zandvoort. In 2021 en 2022 zijn de tarieven niet verhoogd. 55

Voor 2023 wordt een verhoging voorzien, gezien de taakstelling die reeds is opgenomen in de Programmabegroting 2022-2026. Forensenbelasting Uit de benchmark is naar voren gekomen dat de forensenbelasting relatief hoog is. Keuze is om deze met ingang van 2023 los te koppen van de toeristenbelasting en voortaan jaarlijks te indexeren. Afval- en rioolheffing De baten worden i.v.m. 100% kostendekkendheid berekend aan de hand van de ontwikkeling van de lasten. Bij het opstellen van de begroting 2023 wordt bekeken welke verhoging noodzakelijk is. De huidige verwachting is dat de tarieven met meer dan inflatie moeten stijgen om de 100% kostendekkendheid te realiseren. Dit heeft onder andere te maken met het actualiseren van de toerekening van de lasten, zoals de toerekening (doorbelasting) van de bijdragen van Spaarnelanden en Haarlem en externe ontwikkelingen, zoals een lagere vergoeding van zwerfafval. Indien het percentage significant hoger is dan de indexatie, kan de afweging gemaakt worden om het tarief stapsgewijs te verhogen.

56

6 Besluit 1. Kennis te nemen van: - de financiële positie en de meerjarige ontwikkelingen; - de stand van reserves inclusief de Strategische investeringsagenda; - de stand van zaken van de lopende projecten; - de vergoeding ambtelijke samenwerking; - de rapportage inzake het corona-herstelplan; - de Bestuursagenda. 2. De Financiële voortgangsrapportage 2022 inclusief de begrotingswijziging 2022 (bijlage 2) vast te stellen. 3. In te stemmen met een capaciteitsuitbreiding van 0,2 fte, ten behoeve van deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO en de professionalisering beheer en onderhoud sportvastgoed. 4. De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan bij de Voorjaarsnota 2022 te verwerken in de begroting. 5. De in hoofdstuk 4 genoemde nieuwe investeringen bij de Programmabegroting 2023 op te nemen in het Investeringsplan. 6. Een aanvullend krediet van € 265.000 te verlenen voor de riolering Kamerlingh Onnesstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 7. Een krediet van € 90.000 te verlenen voor de riolering onder het achterpad Hobbemastraat / van Ostadestraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 8. Een krediet te verlenen van € 200.000 voor het vervangen van de lijngoten in de Kerkstraat, ten laste van de stelpost riolering 2022. 9.

Een aanvullend krediet van € 20.000 te verlenen voor de uitbreiding van fietsparkeren bij het station. 10. Een aanvullend krediet van € 550.000 te verlenen voor de vervanging van openbare verlichting. 11. Bestemmingsreserve LDC opheffen (amendement is uitgewerkt in VJN vergroenen LDC schoolpleinen). 12. Anterieure overeenkomsten met ingang van 2022 te verplaatsen van programma 5 Beheer en onderhoud naar programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie. 13. Het verwachte begrotingstekort 2022 van € 10.000 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve, te effectueren bij de jaarrekening.

57

Bijlage 1: MPG Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022 (MPG) is als aparte bijlage bijgesloten

58

Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2022 1 Maatschappelijke participatie nr.

Beleidsveld

Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld

2023

2024

2025

2026

Lasten 1.1

Onderwijs en sport

2.068

645

2.713

570

575

574

574

1.2

Sociale basis

3.615

16

3.631

212

108

131

107

Onderwijs en sport

-262

-487

-749

-347

-301

-301

-301

5.421

174

5.595

435

383

404

380

Baten 1.1 Totaal

2 Ondersteuning en Zorg nr.

Beleidsveld

Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld

2023

2024

2025

2026

Lasten 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.534

285

4.819

381

406

413

441

2.2

Voorzieningen jeugd

4.570

78

4.648

69

89

124

290

2.3

Opvang, wonen en herstel

181

0

181

5

5

5

5

Voorzieningen volwassenen

-165

0

-165

0

0

0

0

9.120

363

9.482

456

501

542

736

Baten 2.1 Totaal

3 Werk inkomen en Schulden nr.

Beleidsveld

Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld

2023

2024

2025

2026

Lasten 3.1

Werk

1.507

175

1.682

40

38

35

33

3.2

Inkomen

8.700

418

9.117

67

67

67

67

3.3

Schulden

430

27

457

13

13

13

13

-124

-124

0

0

0

0

-6.622

423

-6.199

0

0

0

0

4.015

918

4.933

120

118

116

114

Baten 3.1

Werk

3.2

Inkomen

Totaal

59

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie nr.

Beleidsveld

Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld

2023

2024

2025

2026

Lasten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

1.016

-61

955

-49

-48

-11

23

4.2

Economie, toerisme en cultuur

3.830

260

4.090

71

71

49

48

4.3

Grondexploitaties

1.935

0

1.935

0

0

0

0

4.4

Duurzaamheid

379

258

638

114

114

114

4

Baten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

-9

0

-9

0

0

0

0

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-35

0

-35

-1

-1

0

0

4.3

Grondexploitaties

-1.846

0

-1.846

0

0

0

0

4.4

Duurzaamheid

-156

-156

0

0

0

0

301

5.572

136

136

152

75

Totaal

5.270

5 Beheer en onderhoud nr.

Beleidsveld

Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld

2023

2024

2025

2026

Lasten 5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

9.206

706

9.912

174

207

114

483

5.2

Parkeren

2.947

-10

2.937

27

32

37

35

5.3

Overige beheertaken

2.782

141

2.923

-194

-113

-113

-106

5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

-5.270

-513

-5.783

-560

-538

-541

-636

5.2

Parkeren

-6.318

-64

-6.382

1

1

1

1

5.3

Overige beheertaken

-2.580

331

-2.250

269

259

259

259

766

592

1.358

-283

-152

-243

36

Baten

Totaal

60

6 Burger, bestuur en veiligheid nr.

Beleidsveld