Document · PDF

Bijlage - Voorjaarsnota 2022

Gemeenteraad 28 juni 2022, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202225.189 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Voorjaarsnota 2022 gemeente Zandvoort

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Inleiding ............................................................................................................................................... 3 1 Hoofdlijnen raadsprogramma .......................................................................................................... 4 2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie .................................................................. 7 3 Financiële rapportage 2022............................................................................................................ 18 4 Investeringen, grondexploitaties en grote projecten..................................................................... 43 5 Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 53 6 Besluit ............................................................................................................................................. 57 Bijlage 1: MPG ...................................................................................................................................

58 Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2022 ........................................................................... 59 Bijlage 3: Bestuursagenda ................................................................................................................. 62 Bijlage 4: Corona-herstelplan ............................................................................................................ 70 Bijlage 5: Investeringsplan 2022-2027 .............................................................................................. 83 Bijlage 6: Geactualiseerde ‘was-wordt-lijst’ Terugkeer F1 ................................................................ 87

Inleiding Met genoegen biedt het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad de bijgaande Voorjaarsnota 2022 aan. Met deze nota wordt de raad geïnformeerd over de beleidsvoornemens en budgetwijzigingen, zowel voor het lopende jaar als voor het meerjarenperspectief. De Voorjaarsnota is mede de opmaat naar de begroting 2023. Uitgangspunt daarbij is een solide financiële positie en een behoedzaam financieel beleid. Deze Voorjaarsnota 2022 is anders dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. Bij het opstellen van deze nota vinden de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord en de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders plaats. We leven daarnaast in onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne, de Coronacrisis en tekorten aan grondstoffen zorgen mede voor een hoge inflatie, waardoor het niet eenvoudig is om investeringen binnen het huidige krediet te realiseren. Dit kan ertoe leiden dat ambities bijgesteld moeten worden. Maakbaarheid is niet meer vanzelfsprekend. Niemand weet hoe lang de oorlog in Oekraïne nog duurt en of we weer met een coronapandemie in het najaar te maken krijgen. Wat we wel weten is dat we in Zandvoort heel veel ambities hebben en dat we er alles aan doen om deze ook in moeilijke tijden te verwezenlijken. Ook in Zandvoort worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

De kosten hiervoor zijn vooralsnog voor de gemeente, maar worden vergoed door het Rijk. Dit onderwerp wordt in deze Voorjaarsnota niet behandeld, hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aangeboden De Voorjaarsnota 2022 beperkt zich tot de volgende onderwerpen: • Mutaties op de lopende begroting 2022; • Meerjarenperspectief 2023-2026 (beperkt); • Actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten; • Programma indeling;

1 Hoofdlijnen raadsprogramma Extra druk op de gemeentebegroting door herverdeling gemeente fonds Mede door de groei van de randstad verwelkomt Zandvoort steeds meer (dag)toeristen. De gemeente faciliteert dit graag, maar ondertussen neemt de druk op de openbare orde en handhaving toe. Gelijktijdig wordt Zandvoort vanuit het Rijk gekort door de herverdeling van het gemeentefonds. Hierdoor komen de financiën van Zandvoort onder druk te staan. Het nadeel bij de herverdeling van het gemeentefonds per 2023 loopt voor Zandvoort op tot € 37,50 per inwoner (ca € 650.000) per jaar. Als ‘nadeelgemeente’ ligt er een uitdaging met betrekking tot de taakstellingen die nog ingevuld moeten worden. De extra geïnventariseerde voorstellen (zie pagina 13) geven een nog grotere druk op de begroting voor 2023. Ruimte voor nieuwe raad Bij het opstellen van deze Voorjaarsnota was de nadrukkelijke wens om alleen autonome ontwikkelingen mee te nemen in de Voorjaarsnota nota. Hiermee wordt de nieuwe raad zoveel mogelijk ruimte geboden eigen keuzes te maken en dus zo min mogelijk geconfronteerd met voldongen feiten. Omdat het niet altijd mogelijk is om de uitwerking en effecten van ontwikkelingen aan één boekjaar toe te wijzen, is er een onderscheid aangebracht tussen aanpassingen die op 2022 betrekking hebben en eventuele overige ontwikkelingen.

De laatste categorie dient als input voor de Programmabegroting 2023. Deze insteek heeft ertoe geleid dat alle aangeleverde onderwerpen zijn beoordeeld en onderverdeeld in 2 categorieën: 1) Autonomen ontwikkelingen en reeds genomen college besluiten Dit zijn de ontwikkelingen en activiteiten die met (enige) zekerheid zullen plaatsvinden, of al hebben plaatsgevonden in het lopende boekjaar. Hieronder vallen ook de college besluiten waarvan is aangegeven dat de verwerking van het besluit bij de Voorjaarsnota geëffectueerd wordt; 2) Beslispunten voor de coalitie onderhandelingen en de invulling van taakstellingen Deze onderwerpen zijn nog niet direct noodzakelijk om door te voeren in de begroting van 2022. Van deze posten wordt de besluitvorming uitgesteld en (eventueel) verwerkt in de Najaarsnota of de Programmabegroting 2023. In enkele gevallen is er sprake van een combinatie van 1) en 2), waarbij een tussentijdse aanpassing noodzakelijk is, maar waarvan het meerjarige effect nader kan worden bepaald. In deze gevallen is gekozen voor een incidentele aanpassing (alleen in 2022), waarbij de keuze voor het meerjarige karakter wordt uitgesteld tot bij het opstellen van de begroting.

Bovenstaande betekent dat niet alle aangeleverde mutatievoorstellen zijn meegenomen in deze begrotingsaanpassing. Meerjarenperspectief 2023-2026 Het meerjarenperspectief voor de jaren 2023 tot en met 2026 is bedoeld om de Raad te informeren over de actuele financiële positie. Deze informatie kan tevens worden gebruikt bij de uitwerking van het Raadsprogramma waarin de ambities van de Raad voor de komende jaren zijn vastgelegd. Daarom is de Voorjaarsnota 2022 bewust beleidsarm opgesteld; alleen onvermijdelijke en/of bestuurlijk reeds besloten mutaties zijn opgenomen. Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 Met het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) informeert het college de Raad jaarlijks inhoudelijk en financieel over de stand van de grondexploitaties. Het MPG 2022 is als bijlage in een aparte nota aan de Raad bijgesloten. De bestuurlijke behandeling van het MPG is gepland gelijktijdig met de behandeling van de VJN 2022. Taakstellingen In de programmabegroting 2022 is een aantal taakstellingen opgenomen, die in ieder geval in de nieuwe programma begroting invulling zullen moeten krijgen. Een aantal taakstellingen kan nu reeds worden ingevuld. Voor een aantal taakstellingen wordt in deze nota al een voorzet gedaan.

De taakstelling met betrekking tot Jeugdzorg en WMO kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de extra middelen op dit terrein die in de septembercirculaire 2021 zijn toegekend. Daarnaast worden in aanloop naar de begroting 2023 een paar oplossingsrichtingen uitgezocht, waaronder de invulling van de taakstellingen uit de Programmabegroting 2022, om te komen tot een reëel sluitende meerjarenraming. Proces begroting 2023 Vanwege de verkiezingen is de Voorjaarsnota opgesteld door een demissionair college, en dus beperkt van opzet. Het is de bedoeling dat het nieuwe college daardoor gelegenheid heeft om een integrale afweging voor te bereiden voor de programmabegroting 2023, inclusief de opgaven uit het nieuwe raadsprogramma. Op de volgende pagina is het proces schematisch weergegeven.

MEERJARENBEELD BEGROTING 2022 REGEERAKKOORD (INCLUSIEF AANNAMES) NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN

VOORJAARSNOTA

MEICIRCULAIRE OPENSTAANDE TAAKSTELLINGEN* GEINVENTARISEERDE VOORSTELLEN* AMBITIES COALITIEAKKOORD SEPTEMBERCIRCULAIRE

PROGRAMMABEGROTING 2023 * De openstaande taakstellingen en de geïnventariseerde voorstellen zijn ter informatie opgenomen in de Voorjaarsnota.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, mei 2022

2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie Alle in de financiële tabellen vermelde bedragen zijn maal € 1.000, tenzij anders vermeld.

2.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de mutaties die voorliggen ter besluitvorming. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar voorbereiding van de begroting 2023, de relatie met het regeerakkoord en het financieel kader. Normaliter is de Voorjaarsnota het document waarin de kaders gesteld worden voor het opstellen van een reëel sluitende meerjarenraming. In een verkiezingsjaar worden keuzes uitgesteld naar de begroting 2023, vanwege de lopende coalitieonderhandelingen. Het demissionair college van B&W voelt zich verantwoordelijk voor een goed voorbereidingstraject van de begroting 2023 en heeft daarom de organisatie opdracht gegeven een paar oplossingsrichtingen uit te zoeken om te komen tot een reëel sluitende meerjarenraming. In het overzicht hieronder is een samenvatting opgenomen van de mutaties in de Voorjaarsnota. Deze mutaties liggen voor ter besluitvorming. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Stand begroting 2022

-271 v

-310 v

-88 v

-18 v

-2 v

-869 v

-635 v 150 n

-634 v 200 n

-701 v 300 n

-750 v 300 n

-795 v 188 n -133 v

-522 v 212 n -113 v

150 n -269 v 217 n -84 v

150 n -302 v 241 n 76 n

69 n

Mutaties Voorjaarsnota 2022: Septembercirculaire 2021 SC1.6 Taakstelling Jeugdzorg en Wmo Verhoging taakstelling effect herijking gemeentefonds Tussenstand na septembercirculaire 2021 WMO Jeugd Toename veiligheid en intensiveren aanpak ondermijning Onvermijdelijke bijstelling budget Leerlingen vervoer

Gemeentelijke markt Zandvoort Nieuw Noord

14 n

Contractvorming SRO B.V.

17 n

25 n

J K

Sloop Zandvoorts Sport Combinatie (ZSCcomplex). Wet open overheid

90 n

LDC vergroenen schoolpleinen

202 n -202 v

tlv reserve LDC Speelgoedvijver container tlv reserves SIA € 10k

-10 v

tlv reserve SIA Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) sportvelden (€ 400.000)

A B C D E F

-1.140 v 275 n 87 n 88 n

10 n

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Investeringsplan

-54 v

-211 v

-20 v

-70 v

270 n

Aanbesteding nieuwe contracten

80 n

Invoering nieuwe parkeerregime

-n

Actualisatie Formule 1

218 n

tlv reserve SIA

-218 v

Taakstelling raadhuis

222 n

Indexatie (volgens richtlijn)

708 n

688 n

699 n

Overige mutaties Totaal mutaties Voorjaarsnota incl. sept

484 n 281 n

-39 v 353 n

-8 v 448 n

15 n 618 n

-8 v 1.081 n

Voorlopige stand na Voorjaarsnota

10 n

43 n

361 n

601 n

1.080 n

A. Septembercirculaire 2021 Het financieel voordeel uit de septembercirculaire had te maken met de accresontwikkeling en het incidenteel schrappen van de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in 2022 (net als in de jaren 2020 en 2021). De accres-ontwikkeling bestaat uit het effect van wijzigingen in de rijksuitgaven op de algemene uitkering. Geeft het Rijk meer uit, dan ontvangen de gemeenten een hogere algemene uitkering en vice versa. De verwachte hogere uitgaven zijn onder andere het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkelingen dan eerder aangenomen. Ook zijn er meer rijksuitgaven opgenomen voor klimaatmaatregelen, het compenseren van gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, de zorg en EUafdrachten. Er zijn vooraf geen signalen geweest die wezen op zo’n sterke stijging van het accres ten opzichte van de meicirculaire 2021. De grootste onzekerheden bij deze voordelen zijn dat er geen zekerheid is van de daadwerkelijke realisatie van de nu geraamde rijksuitgaven. Dit kan leiden tot een aframing van de accressen. De septembercirculaire kan gezien worden als aanvullende middelen op de vastgestelde begroting 2022. In deze begroting waren diverse taakstellingen opgenomen om een sluitende meerjarenraming te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt om een gedeelte van vrijgekomen middelen in te zetten om deze taakstellingen alvast te dekken. B.

SC1.6 Taakstelling Jeugdzorg en WMO Voorgesteld wordt op de opgenomen taakstelling Jeugdzorg en WMO te dekken uit de middelen die vrij gekomen zijn bij de septembercirculaire. Bij deze maatregel heeft de raad besloten dat dit niet mag niet tot bezuinigingen in de kwaliteit van dienstverlening; niet halen van de taakstelling mag worden afgedekt door de extra rijksbijdragen. C. Verhoging taakstelling effect herijking gemeentefonds De extra verhoging van de taakstelling effect herijking gemeentefonds wordt voorgesteld om te dekken uit de vrijgekomen middelen bij de septembercirculaire. Met het dekken van de taakstelling blijft er nog één taakstelling effect herijking gemeentefonds van € 200.000 structureel staan. 8

D. WMO De toenemende lasten hebben met name te maken met de impact van een verdere stijging in het aantal cliënten WMO. De groei ligt nog steeds boven de populatiegroei die voorspeld wordt in externe rapportages (vanwege aanzuigende werking abonnementstarief en meer en langer zelfstandig wonen). Dit geldt voornamelijk voor de voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en ambulante begeleiding. Voor 2023 en verder is de populatiegroei aangehouden, conform een extern rapport. Dit leidt tot een afvlakking van de groei. E. Jeugd Op basis van een analyse van de 2021 jaarrekening resultaten, zijn de structurele kosten in kaart gebracht. Voor deze structurele effecten wordt de begroting bijgesteld, dit heeft een positief effect. Verder is er een inventarisatie gedaan naar de ambtelijke inzet op Jeugdhulp. Hieruit volgt de noodzaak om de formatie met ca. 1,06 FTE / € 140.000 uit te breiden. Dit bedrag is alleen voor 2022 meegenomen en kan gedeeltelijke gedekt worden binnen de bestaande budgetten voor jeugd. Voor 2023 en verder wordt deze aanvraag betrokken bij het opstellen van de begroting 2023. Voor 20232025 is er dekking binnen de Jeugd budgetten, zoals te zien is aan het voordeel dat er ontstaat. Daarnaast heeft het Rijk extra middelen voor Jeugd beschikbaar gesteld en is de bezuiniging opgenomen in het regeerakkoord geschrapt. F.

Toename veiligheid en intensiveren aanpak ondermijning Om de aanpak van ondermijning te intensiveren, de aanpak van bewoners met complexe problematiek te verbeteren en de evenementen in Zandvoort veilig te laten verlopen is een extra formatie voor veiligheid nodig. Dit bedrag is alleen voor 2022 meegenomen, voor 2023 en verder wordt deze aanvraag betrokken bij het opstellen van de begroting 2023. G. Onvermijdelijke bijstelling budget Leerlingen vervoer Door het onzekere verloop van de coronamaatregelen en de sluiting van de scholen is het budget de afgelopen twee jaar onvoldoende bijgesteld. Dit maakt dat de bijraming voor 2022 en verder nu hoger uitvalt dan een gebruikelijke jaarlijkse bijstelling. We zien nu in januari en februari van dit jaar een behoorlijke toename van leerlingen die gebruik maken van het aangepast vervoer met hogere vervoerskosten tot gevolg. Naast deze kosten voor het vervoer zelf, worden er jaarlijkse kosten in rekening gebracht voor de uitbesteding van het behandelen van de aanvragen. H. Markt in Zandvoort in Nieuw Noord De pilot met een markt in Zandvoort Nieuw Noord is enthousiast ontvangen in de buurt en heeft, naast de economische functie, ook een belangrijke maatschappelijke functie gekregen. De markt is gaan fungeren als een plek om elkaar te ontmoeten.

Om de markt voor te zetten is jaarlijks een budget benodigd voor een marktmeester (0,2 fte uitbreiding € 19.000). Dit wordt gedeeltelijk gedekt door een toename van de marktgelden.

I. Contractvorming SRO B.V. Voor de sportaccommodaties is een Meerjareninvesteringsplan (MJIP) opgesteld. De uitvoering van dit plan is ondergebracht bij SRO. Ten behoeve van deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO en de professionalisering beheer en onderhoud sportvastgoed portefeuille is 0,2 fte capaciteit nodig. J. Sloop Zandvoorts Sport Combinatie Aanvullend bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het beschikbaar gestelde budget uit de najaarsnota van € 98.500,- niet voldoende was en moet worden verhoogd met € 90.400. Met de sloop van het ZSC-complex en een grondruil met de Open Golf, komt een stuk grond ter beschikking aan de gemeente om de nieuwbouw tennishal te kunnen realiseren. Deze grond zal in erfpacht worden uitgegeven aan de tennisvereniging die de tennishal zelf laat bouwen. K. Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). De Wob kent bestuursorganen een grote mate van vrijheid toe om naar eigen inzicht documenten openbaar te maken. In de Woo zijn 11 informatiecategorieën vastgesteld waarvan de informatie actief openbaar moet worden gemaakt, dus zonder dat een burger daarom hoeft te vragen.

Om de gemeente te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de Woo zijn er rijksmiddelen (meicirculaire 2021) beschikbaar gesteld: De incidentele middelen voor de periode 2022 tot en met 2026 bedragen voor Zandvoort € 51.000 per jaar en zijn onder meer bestemd voor het aanpassen van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen bedragen voor Zandvoort € 43.000 in 2022 oplopend naar € 76.000 vanaf 2026 en zijn bestemd voor het actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. L. LDC vergroenen schoolpleinen Via een amendement bij de decemberrapportage heeft de raad het college de opdracht te geven om met een voorstel te komen om het LDC-Plein en de schoolpleinen van de Mariaschool en Hannie Schaftschool te vergroenen. In de Voorjaarsnota is hiervoor een voorstel opgenomen. Met het benodigde bedrag is de bestemmingsreserve leeg en kan worden opgeheven. M. Container speelgoedvijver Ten behoeve van de laatste verplaatsing kandidaat Stichting De Speelgoedvijver is een container aangeschaft ten behoeve van opslag en kantoorruimte. Hiermede is de voormalige Mariaschool helemaal leeggekomen. De kosten worden ten laste van de strategische investeringsagenda (SIA) gebracht.

Bij verkoop Mariaschool (Koninginneweg 1) vloeit bedrag weer terug in de reserve SIA. N. Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) (€ 400.000) Door invoering van een kostprijsdekkende huren worden de inkomsten met ongeveer € 400.000 verhoogd. De hogere huren worden gecompenseerd door een bijdrage (subsidie) in de huur. Deze bijdragen lopen om praktische reden via SRO die ook belast is met de inning van de huurpenningen.

Tevens voert SRO het onderhoud uit waarvoor zij eveneens gecompenseerd worden. Deze bijdrage voor toezicht en uitvoering (VTU) wordt gedekt uit de VTU gelden. O. Investeringsplan Het investeringsplan is geactualiseerd. De toelichting is terug te vinden in hoofdstuk 4. P. Aanbesteding nieuwe contracten Voor het dagelijks en het groot onderhoud van de openbare ruimten in Haarlem en Zandvoort wordt een traject ingezet om te komen tot raamcontracten met een looptijd van meer dan vier jaar. Het is aannemelijk dat de samenwerking van Haarlem en Zandvoort in het aanbestedingstraject voor de raamcontracten tot lagere kosten leidt dan wanneer dit traject alleen voor de Zandvoortse werkzaamheden zou worden uitgevoerd. Zandvoort profiteert van het volumevoordeel. Het afsluiten van raamcontracten haalt de kosten van aanbesteding naar voren in de tijd én verlaagt de totale kosten van de werkzaamheden, gerekend over alle afzonderlijke projecten en werkzaamheden gedurende de looptijd van de raamcontracten. Het voorstel is de kosten van de aanbesteding nu éénmalig als nadeel te verwerken, waarbij de komende jaren de voordelen zich manifesteren bij de betreffende werkzaamheden. Q. Invoering nieuwe parkeerregime Op 1 juli 2022 zal Zandvoort een nieuw parkeerregime hebben. Zandvoort wordt grotendeels fiscaal gebied. Dit is van invloed op het werk van de parkeerhandhavers.

Het gebied waarin fiscale controles nodig zijn wordt aanzienlijk groter. Daarnaast wordt het parkeerstelsel gemoderniseerd en gedigitaliseerd. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van een scanauto in plaats van alleen handmatige controles. Voorgesteld wordt om per 1 juli een scanauto in te zetten ten behoeve van de parkeerhandhaving. Op dit moment heeft Zandvoort 3,5 fte parkeerhandhaving. In 2022 is dit tijdelijk uitgebreid met 2 fte. Dat is nodig om een 7 daags rooster te kunnen bezetten. Met de inzet van een scanauto is meer inzet van personeel nodig (bestuurder, nacontrole en uitlezer). Met deze inzet kunnen er aanzienlijk meer controles worden uitgevoerd en een groter gebied worden gecontroleerd. Voorgesteld wordt om tijdelijk meer parkeerhandhavers in te huren (in 2022 twee fte per 1 juli, vanaf 2023 vier fte). Daarbij blijven we sturen op een sluitende business case. Dat betekent dat de extra kosten moeten worden gedekt uit extra inkomsten. Ongetwijfeld zullen hierbij plussen en minnen ontstaan ten opzichte van de inschattingen. Bij de najaarsrapportage komen we hierop terug met de eerste ervaringscijfers. Voor 2023 en verder wordt deze aanvraag betrokken bij het opstellen van de begroting 2023. R. Actualisatie Formule 1 Voor 2022 wordt een hoger bedrag onttrokken aan de SIA, om het projectbudget weer op niveau te brengen.

Het toegekende budget, met dekking vanuit de SIA is toegekend voor 3 races Volgens afspraak wordt aan het einde van het project, na 3 verreden races, een totaal-afrekening gedaan. Omdat de werkelijke uitgaven 2021 lager uitvielen, en de inkomsten hoger waren dan voorzien, was er minder dekking nodig in 2021. Deze dekking wordt vooralsnog gebruikt voor de komende races.

In bijlage 6 is een geactualiseerde ‘was-wordt-lijst’ opgenomen. S. Taakstelling raadhuis Als gevolg van de ambtelijke samenwerking is een taakstelling voor de jaren 2023 en verder op de kosten van het Raadhuis ontstaan met de bedoeling om deze te realiseren bij de ontwikkeling van het gebouw in de nabije toekomst. Definitieve besluitvorming over die ontwikkeling is nog niet afgerond waardoor deze taakstelling blijft bestaan. Afhankelijk van de besluitvorming over het gebruik van het raadhuis zal blijken of de taakstelling realiseerbaar is. T. Indexatie De indexatie is toegepast, zoals opgenomen in hoofdstuk 5. U. Overige mutaties De toelichting op alle (inclusief deze) mutaties zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. De coronarapportage is opgenomen in de bijlage.

Verantwoording anterieure overeenkomsten van programma 5 naar 4 Naast de financiële mutaties wordt voorgesteld de anterieure overeenkomsten met ingang van 2022 te verplaatsen van programma 5 Beheer en onderhoud naar programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie. Anterieure overeenkomsten hebben betrekking op ruimtelijke ontwikkeling en houden daarom meer verband met programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en economie.

Geïnventariseerde voorstellen Diverse posten met gevolgen voor 2023 en verder zijn niet opgenomen. Deze worden betrokken bij de voorbereiding van de begroting 2023 en kunnen ook afhankelijk zijn van de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen. De volgende posten zijn voor de jaren 2023 en verder niet meegenomen in de Voorjaarsnota 2022, maar worden betrokken bij de voorbereiding op de begroting 2023: Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

71 n

125 n

88 n

132 n

50 n

OOO-overleg (ogen, oren overleg)

25 n

Sturingskader drukke dagen

50 n

Kleine maatregelen in de openbare ruimte Invoering nieuwe parkeerregime

25 n 65 n

25 n 260 n

25 n

Sluitende business case

65 v

-260 v

Jeugd: 1,06 formatie

140 n

Dekking binnen jeugdbudget

-40 v

Jeugd: Innovatiebudget

15 n

Jeugd: Preventie (IJsland)

290 n

812 n

120 n 932 n

120 n 917 n

Invoering budget onderhoud calamiteiten (stelpost/SRO) Toename veiligheid en intensiveren aanpak ondermijning Maatregelen die niet via het investeringsplan kunnen

Gezondheidsbeleid Totaal geïnventariseerde voorstellen

474 n

De toelichting van de meeste posten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. De bedragen voor 2022 zijn verwerkt in deze Voorjaarsnota. Over de posten Jeugd preventie (IJsland) en gezondheidsbeleid is de raad separaat geïnformeerd. Grotendeels hebben bovenstaande voorstellen een structureel karakter en dienen, indien gehonoreerd, structureel gedekt te worden. Financieel kader in relatie tot de Voorjaarsnota In het overzicht hieronder zijn de mutaties van de Voorjaarsnota verwerkt in het financieel kader. Omschrijving

2022

2023

Stand begroting 2022

-271 v

-310

-88 v

-18 v

Concept Voorjaarsnota 2022

281 n

353 n

448 n

618 n 1.081 n

Regeerakkoord: Accres regeerakkoord

-585 v

-820

-1.515 v

-1.730 v

-390

-520 v

-660 v

Bevriezen opschalingskorting

2024

2025

2026 -2 v

-823 v

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Jeugdzorg: Uitwerking regeerakkoord Reeds begroot in PB2022 Subtotaal effect regeerakkoord op jeugdzorg

-1.263 v 963 n -300 v

-1.098 v 863 n -235 v

-658 v 813 n 155 n

-319 v 813 n 494 n

WMO inkomensafhankelijke bijdrage huishoudelijke hulp effect Gemeentefonds

75 n

pm pm pm pm

Woningbouwimpuls Volkshuisvesting Stikstoffonds Klimaatfonds Effect regeerakkoord

-585 v

-1.510

-2.270 v

-2.160 v

-254 v

Saldo na regeerakkoord

-575 v

-1.467

-1.910 v

-1.560 v

826 n

Aannames regeerakkoord: Compensatie accres 2026 (Gemiddelde van 20222025) Accres onderrealisatie Rijk (25%) Aanname schrappen opschalingskorting (50%) Jeugd: Bezuiniging regeerakkoord geschrapt WMO: Inkomensafhankelijke eigen bijdragen

146 n

205 n

379 n

433 n

-90 v

-490 v -75 v

-49 v -330 v -490 v -75 v

Maartbrief van 6 april (ministerie van BZK)

-128

-128 v

Indexatie (4,5% met doorrekening in de tarieven)

230 n

-1.519 v

-1.590 v

112 n

800 n -359 v

1.022 n -496 v

1.022 n 1.022 n -568 v 1.134 n

Basis begrotingskader Indien de taakstellingen uit de programmabegroting 2022 niet worden ingevuld: Ontstaat er een ander beeld:

-428 v

-1.159

Uit de meicirculaire 2022 zullen de definitieve financiële gevolgen van het regeerakkoord en de herijking van het gemeentefonds blijken. De opgave voor de begroting 2023 - 2026: Gekeken naar de basis begrotingskader is er ruimte in 2022 t/m 2025. Dit betreft echter incidentele ruimte, gezien het tekort dat ontstaat in 2026. Juist 2026 is een jaar waar nog veel onduidelijkheid over is. Het nadeel ontstaat met name door een afname van het accres. Volgens de laatste berichten wordt de bezuinigingsmaatregel op jeugd teruggedraaid, dit is in de tabel hierboven verwerkt.

De incidentele ruimte in 2022 t/m 2025 biedt geen ruimte voor de geïnventariseerde voorstellen met structurele gevolgen (€ 957.000). Hierin zullen keuzes gemaakt moeten worden. Daarnaast dient er nog invulling gegeven te worden aan de opgenomen taakstellingen in de begroting 2022: Omschrijving Stelposten / taakstellingen SC1.1 Reserve SIA: netto-verkoopopbrengst Mariaschool SC1.2 WABO meer aanvragen (lasten) SC1.2 WABO-leges: verhogen tarief plus toename aanvragen SC1.4 Taakstelling organisatie 2 fte (1 fte Sociaal Domein en 1 fte Fysiek Domein) SC1.7 Taakstelling opbrengst toeristenbelasting SC1.8 Taakstelling effect herijking gemeentefonds Taakstelling huisvesting Raadhuis Totaal in te vullen

2022

2023

2024

2025

2026

80 n

200 n

-230 v

-350 v

-200 v

-250 v

-200 v

-200 v -222 v -1.022 v

p.m.

-800 v

-200 v -200 v -222 v -222 v -1.022 v -1.022 v

Ter voorbereiding van begroting 2023 heeft het college besloten de volgende punten te laten onderzoeken: - Ter dekking van de indexatie in beeld brengen hoeveel extra opbrengsten er gerealiseerd kunnen worden door indexatie toe te passen op de parkeertarieven per 2023; - In beeld te brengen met welk percentage de toeristenbelasting verhoogd moet worden om de taakstelling in te vullen en in hoeverre er dan een bedrag resteert ter dekking van de indexatie; - Kostendekkende tarieven te berekenen voor rioolheffingen, afvalstoffenheffingen en de WABO leges (cq. leges omgevingswet) en hierbij ook (nieuw beleid) de oninbare vorderingen te betrekken (maximaal 1% van de bruto opbrengsten); - In beeld brengen hoe een taakstelling op de organisatie van twee fte gerealiseerd kan worden en welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van beleid; - Voor het invullen van de taakstelling effect herijking gemeentefonds in beeld te brengen welke opbrengsten verhoogd/toegevoegd kunnen worden. Mogelijkheden hiertoe zijn belastingen, heffingen, (vermakelijkheden)retributies en eventueel het invoeren van een roerende zaakbelasting; - Een realisatietoets op het investeringsplan uit te voeren, om te voorkomen dat er onnodig bezuinigd moet worden vanwege niet reële kapitaallasten; - Naar aanleiding van de meicirculaire 2022 bezien of de indexatie van 2,2% - 3,5% toereikend is.

2.2 Overzicht stand reserves ultimo 2021 na voorgestelde besluiten Overzicht stand reserves ultimo 2021 na voorgestelde besluiten. Reserves

Huidige stand eind 2021

Algemene SIA

Compensatie Coronafonds Duurzaam-

reserve

dividend

reserve

6.000

Bij: Concept jaarrekeningresultaat

513

Af: Concept bestemmingsvoorstel

-126

6.124

heidsfonds 2.376

7.265

5.346

2022 Omgevingswet Af: Kasschuif

-300

Verschuiving budget dagelijks onderhoud wegen naar 2023 Verschuivingen van 2021 naar 2022:

170

Omgevingswet

-30

Iepenziekte

-50

Sloop ZSC complex*

-99

Mobiliteit

-44

Omgevingswet

-40

Formule 1

-500

-117

Compensatie dividend Eneco

-264

Coronarapportage

-1.635

Af: VJN 2022 Containers speelgoedvijver (relatie met voormalige Mariaschool) Bij: Verkoop voormalige Mariaschool

-11 pm

Naar reserve Kapitaallasten: Af: Waterveld hockeyveld

-292

Af: Theater De grote krocht

-8 -110

Vastgestelde kaders Duurzaamheidsfonds Verwachte stand ultimo 2022

5.995

5.197

2.112

5.630

5.236

Reserves

Algemene SIA

Compensatie Coronafonds Duurzaam-

reserve

dividend

reserve

heidsfonds

2023 Bij: Kasschuif

300

Af: Verschuiving budget dagelijks onderhoud wegen Advies geschillencommissie

-170

250

-204

Formule 1

-588 -110

Vastgestelde kaders Duurzaamheidsfonds 2024-2027

-1.320

Na 2027 )

-394

-220

-792

Toezeggingen / claims Bijdrage tennishal

-600

Sociale woningbouw

-1.600

Reserve kapitaallasten Boulevard Barnaart PM post kwijtschelding huur strandpaviljoens Vastgestelde kaders Duurzaamheidsfonds

-3.400

Verwachte stand ultimo

-267 -4906 6.125

-946

4.969

3 Financiële rapportage 2022 3.1 Totaal overzicht per programma Pr. nr.

Programmanaam

Begroting 2022 Begroting 2023 2024 2025 2026 gewijzigd mutaties bijgesteld mutaties mutaties mutaties mutaties

Lasten 1

Maatschappelijke participatie

5.683

661

6.344

782

684

705

681

Ondersteuning en Zorg

9.284

363

9.647

456

501

542

736

Werk inkomen en Schulden

10.637

620

11.257

120

118

116

114

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

7.161

457

7.618

137

152

Beheer en onderhoud

14.935

838

15.773

126

412

Burger, bestuur en veiligheid

6.385

440

6.825

430

473

469

470

Algemene dekkingsmiddelen & overhead

8.440

178

8.618

690

515

770

804

Maatschappelijke participatie

-262

-487

-749

-347

-301

Ondersteuning en Zorg

-165

Werk inkomen en Schulden

-6.622

299

-6.323

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

-1.891

-156

-2.047

-1

Beheer en onderhoud

-14.169

-246

-14.414

-290

-278

-280

-376

Burger, bestuur en veiligheid

-848

-10

-858

-27

-23

Algemene dekkingsmiddelen & overhead

-36.572

-1.557

-38.130

-1.451

-1.392

-1.458

-1.511

Reserves

-2.269

-1.118

-3.386

-151

-106

-110

Saldo

-271

281

354

448

619

1.081

Baten

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Algemene toelichting actualisatie kapitaallasten In de hierna volgende paragrafen zijn bij programma’s 1, 4, 6 en 7 correcties aangebracht op de kapitaallasten. De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2021 worden opgevoerd. Bestemming rekeningresultaat 2021 Bij de programma’s 1, 3, 4, 5 en 6 wordt het rekening resultaat 2021 bestemd. De coronacompensatie opgenomen in decembercirculaire 2021 wordt gestort in het Coronafonds. Daarnaast lopen diverse maatregelen uit de herstelplannen Corona door in 2022 en wordt daarom het restant van 2021 in 2022 beschikbaar gesteld. Ook wordt € 49.000 gestort in de nieuwe reserve Uitvoering Regelingen sociaal domein voor de uitvoering van de KOT.

3.1.1 Maatschappelijke participatie Omschrijving

Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-38 v

-18 v

33 n

34 n

Bestemming rekeningresultaat 2021

7 n

0 n

Contractvorming SRO B.V.

17 n

25 n

Gezondheidsbeleid

0 n

80 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

147 n

144 n

2 n

25 n

2 n

25 n

2 n

69 n

Actualisatie begroting Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal programma Onderwijs

0 n

Budgetneutrale wijziging Onderwijs

0 n

12 n

0 n

19 n

Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH).

88 n

Totaal

174 n

435 n

383 n

404 n

380 n

Niek Meijer Vrijwilligersprijs (collegebesluit 2021/909944): Onvermijdelijke bijstelling budget Leerlingen vervoer •

Budgetneutrale verschuivingen

Herstelplan 2 4.3 Algemene steunmaatregel aan sportaanbieders/verenigingen Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) sportvelden.

Contractvorming SRO B.V. Voor de sportaccommodaties is een Meerjareninvesteringsplan (MJIP) opgesteld. De uitvoering van dit plan is ondergebracht bij SRO. Ten behoeve van deze nieuwe constructie van autonome ontwikkeling contractvorming SRO en de professionalisering beheer en onderhoud sportvastgoed portefeuille is 0,2 fte capaciteit nodig. Gezondheidsbeleid In 2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor gezondheidsbeleid ten laste van het Coronafonds (2021/477357) Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. Niek Meijer Vrijwilligersprijs (collegebesluit 2021/909944): Om de vrijwilligers in het dorp te waarderen zijn er extra middelen noodzakelijk voor de uitvoering van de Niek Meijer vrijwilligersprijs met een tweejaarlijks feest. Deze activiteit en het budget worden

toegevoegd aan de Sociale basis Zandvoort en uitgevoerd door de organisatie Pluspunt (Vrijwilligersinformatiepunt). Onvermijdelijke bijstelling budget Leerlingen vervoer Door het onzekere verloop van de coronamaatregelen en de sluiting van de scholen is het budget de afgelopen twee jaar onvoldoende bijgesteld. Dit maakt dat de bijraming voor 2022 en verder hoger uitvalt dan een gebruikelijke jaarlijkse bijstelling. Januari en februari van dit jaar tonen een behoorlijke toename van leerlingen die gebruik maken van het aangepast vervoer met hogere vervoerskosten tot gevolg. Naast deze kosten voor het vervoer zelf, worden er jaarlijkse kosten in rekening gebracht voor de uitbesteding van het behandelen van de aanvragen. Deze kosten zijn in 2022 voor het eerst op de juiste hoogte ingeschat, waar ze in 2020 niet, en in 2021 maar deels verrekend zijn. Dit betekent voor het leerlingenvervoer een verhoging van de regiekosten. Budgetneutrale verschuivingen Actualisatie begroting Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal programma Onderwijs Voor de regeling Onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente jaarlijks een voorlopige beschikking van de specifieke rijksuitkering. De regeling kent een afrekenperiode van 4 jaar (20202024), het budget kan over meerdere jaren worden ingezet. Met deze wijziging wordt de begroting budgetneutraal geactualiseerd.

Vanuit de regeling Nationaal Programma Onderwijs is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld door het Rijk, bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, en kent vooralsnog een afrekenperiode van augustus 2021 t/m juli 2023. Het budget is in december 2021 met terugwerkende kracht beschikbaar gesteld. Er is een plan voor activiteiten en projecten opgesteld inclusief de inzet van het benodigde (tijdelijke) personeel. Met deze begrotingswijziging wordt het budget verwerkt in de begroting. In afwachting van een definitieve beschikking over een verlenging van de afrekenperiode, wordt indien van toepassing over de verlenging en de mogelijk budgettaire verschuiving gerapporteerd bij de Najaarsnota 2022. Budgetneutrale wijziging Onderwijs Dit is een budgetneutrale actualisatie van de begroting van hoofdrekeningen binnen de kostenplaatsen Onderwijs algemeen en Onderwijshuisvesting. Herstelplan 2 4.3 Algemene steunmaatregel aan sportaanbieders/verenigingen De algemene maatregel wordt ingezet voor sportverenigingen (tegemoetkoming in de kosten voor de controle op het coronatoegangsbewijs) en de kerk en de speelgoedvijver. Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) sportvelden. Door invoering van een kostprijsdekkende huur voor de sportvelden aan de Duintjesveldweg 1 en 7 worden de inkomsten verhoogd met ruim € 400.000.

De hogere inkomsten worden gecompenseerd door een bijdrage (subsidie) in de huur. Deze bijdragen lopen om praktische reden via SRO die ook belast is met de inning van de huurpenningen. Tevens voert SRO het onderhoud uit waarvoor zij eveneens gecompenseerd worden. Deze bijdrage voor toezicht en uitvoering (VTU) wordt gedekt uit de VTU gelden. 20

Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH). Met ingang van 2022 wordt de kostprijsdekkende huur gehanteerd voor de vastgoedobjecten. Dit betreft de huur van 10 culturele objecten en een sporthal. De verstrekte huursubsidies en exploitatievergoedingen aan SRO worden gelijktijdig met deze invoering aangepast.

3.1.2 Ondersteuning en Zorg Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Continuering van trend in aantal cliënten Jeugd

20 n

30 n

50 n

80 n

240 n

Continuering van trend in aantal cliënten WMO

290 n

285 n

310 n

315 n

340 n

Decembercirculaire 2021

82 n

80 n

81 n

82 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

334 n

340 n

349 n

Opbrengst maatregelen WMO

85 n

60 n

Prijseffecten Jeugd

59 n

70 n

69 n

Prijseffecten WMO

29 n

30 n

29 n

Septembercirculaire 2021

-42 v

-13 v

-12 v

Structurele effecten kosten o.b.v. 2021 - Jeugd

-31 v

-233 v

Structurele effecten kosten o.b.v. 2021 – WMO

-129 v

-187 v

-188 v

Totaal

363 n

456 n

501 n

542 n

736 n

Continuering van trend in aantal cliënten Jeugd Om de impact van een verdere stijging in het aantal cliënten Jeugdhulp te analyseren voor de periode 2022-2026 is er, in lijn met voorgaande jaren, een set van scenario’s opgesteld. Uiteindelijk is gekozen om de kosten schatten op basis van de gemiddelde populatiegroei die verwacht wordt volgens een extern rapport. Continuering van trend in aantal cliënten WMO Om de impact van een verdere stijging in het aantal cliënten WMO te analyseren voor de periode 2022-2026 is er per Wmo voorziening, in lijn met voorgaande jaren, een set van scenario’s opgesteld. Uiteindelijk is gekozen om de kosten voor 2022 te schatten op basis van de groei over het afgelopen jaar, omdat de groei nog steeds boven de populatiegroei ligt die voorspeld wordt in externe rapportages (vanwege aanzuigende werking abonnementstarief en meer en langer zelfstandig wonen). Dit geldt voornamelijk voor de voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en ambulante begeleiding. Voor 2023 en verder is de populatiegroei aangehouden, conform een extern rapport. Dit leidt tot een afvlakking van de groei. Decembercirculaire 2021 Voor een uitgebreide toelichting zie de raadsinformatiebrief 2022/56927. In de decembercirculaire zijn middelen vrijgekomen voor de versterking van de dienstverlening.

In de reactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 extra middelen beschikbaar te

stellen. Deze middelen zijn voorlopig als stelpost opgenomen op programma 7 tot de besteding duidelijk is. Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. Opbrengst maatregelen WMO Ten opzichte van Voorjaarsnota 2021 is er sprake van een aantal wijzigingen. De verwachte opbrengst van € 70.000 wordt, omdat Gewoon in Zandvoort een jaar later start (op 1-1-2023), pas in 2023 gerealiseerd (in plaats van in 2022). Op basis van een indicatie van de opdrachtnemer is daarbij echter de verwachting dat de opbrengst € 45.000 minder zal zijn. Bovendien is het HO normenkader op 1 juli 2021 gestart. Hierdoor is de helft van de opbrengst van deze maatregel (€ 15.000) al verwerkt in structurele effecten uit het jaarrekeningresultaat 2021. Eén en ander leidt tot lagere opbrengsten. Prijseffecten Jeugd Gemeenten zijn wettelijk verplicht redelijke tarieven te betalen. Naar aanleiding van de bevindingen van een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Rijk op de tarieven voor Gecertificeerde Instellingen, is besloten om de tarieven vanaf 2022 te verhogen (zie collegebesluit 2021/598932). Dit was slechts deels voorzien bij de Begroting 2022. Daarnaast was de contractuele tariefstijging voor overige zorgaanbieders hoger dan de ca. 1,5% indexatie op de gemeentelijke budgetten, waardoor ook een nadeel ontstaat.

De extra looncompensatie vanuit het rijk (zie Decembercirculaire 2021) is onvoldoende om dit te compenseren. Daarom wordt hiermee een voorstel gedaan om het budget Jeugdhulp voor alle prijseffecten naar boven bij te stellen. Prijseffecten WMO Gemeenten zijn wettelijk verplicht redelijke tarieven te betalen. Naar aanleiding van de aanbesteding voor Huishoudelijke Ondersteuning is een tariefonderzoek gedaan en als gevolg daarvan moesten de tarieven significant naar boven worden bijgesteld. Dit was slechts deels voorzien bij de Voorjaarsnota 2021. Daarnaast was de contractuele tariefstijging voor zorgaanbieders op alle overige Wmo voorzieningen hoger dan de ca. 1,5% indexatie op de gemeentelijke budgetten, waardoor ook op deze budgetten nadelen ontstaan. Daar staat een extra looncompensatie vanuit het rijk tegenover (zie Decembercirculaire 2021), maar per saldo leiden de prijsontwikkelingen tot een nadelig saldo. Septembercirculaire 2021 De toelichting is terug te vinden in de raadsinformatiebrief Gevolgen Septembercirculaire 2021 (2021/548410 d.d. 21 oktober 2021). In afwijking hierop is de suppletie-uitkering integratie sociaal domein niet verwerkt op de beleidsvelden. Structurele effecten kosten o.b.v. 2021 - Jeugd Op basis van een analyse van de 2021 jaarrekening resultaten, zijn de structurele kosten in kaart gebracht.

Voor deze structurele effecten wordt de begroting bijgesteld. Verder is er een 23

inventarisatie gedaan naar de ambtelijke inzet op Jeugdhulp. Hieruit volgt de noodzaak om de formatie met ca. 1,06 FTE / € 140.000 uit te breiden, waarvan € 40.000 gedekt kan worden binnen het budget jeugd. Tot slot zijn er extra middelen nodig voor het instellen van het Regionaal Expertise Team (RET, collegebesluit 2021/614290) en een innovatiebudget (zie geïnventariseerde voorstellen). Structurele effecten kosten o.b.v. 2021 – WMO Op basis van een analyse van de 2021 jaarrekening resultaten, zijn de structurele kosten in kaart gebracht. Voor deze structurele effecten wordt de begroting naar beneden bijgesteld. De lagere kosten zijn voornamelijk te verklaren door een lagere groei in het aantal cliënten Ambulante begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning. De groei voor deze voorzieningen is overigens nog steeds boven de populatiegroei (vanwege aanzuigende werking abonnementstarief en meer en langer zelfstandig wonen) en drukt daarom in het gekozen groeiscenario van het aantal cliënten nog steeds zwaar op de budgetten. Daarnaast is de verwachting dat er minder grote woningaanpassingen uitgevoerd zullen worden en er zijn lagere tarieven voor een deel van deze woningaanpassingen afgesproken.

3.1.3 Werk, inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2022

Financiële ondersteuning bij hoge energielasten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

827 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

126 n

Septembercirculaire 2021

90 n

-6 v

-8 v

-10 v

-12 v

Aanpassing BUIG 2022 n.a.v. actuele prognose

0 n

Bestemming rekeningresultaat 2021

1 n

0 n

Specifieke Uitkering Wet Inburgering

0 n

918 n

120 n

118 n

116 n

114 n

•

Budgetneutrale verschuivingen

Totaal

Financiële ondersteuning bij hoge energielasten Zandvoort biedt financiële ondersteuning bij hoge energielasten (zie raadsbesluit 2022/480887, april 2022). Het kabinet heeft diverse generieke ondersteuningsmaatregelen aangekondigd om deze algemene kostenstijging te verzachten. Voor financieel kwetsbaren is in 2021 een eenmalige energietoeslag van € 200 per huishouden aangekondigd en in maart 2022 heeft het kabinet deze toeslag verruimd naar € 800. De uitvoering ligt bij. Met deze regeling worden huishoudens met een laag inkomen ondersteund en wordt de kans op geldzorgen aanzienlijk verminderd. Zandvoort ontvangt naar verwachting € 615.000 van het Rijk voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag. Zandvoort stelt meer geld beschikbaar om de financieel kwetsbare huishoudens, waar noodzakelijk, via bijzondere bijstand aanvullend te ondersteunen. Zo wordt voorkomen dat de energiearmoede voor financieel kwetsbaren structureel toeneemt en wordt een toename van schulden voorkomen. Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. Septembercirculaire 2021 De toelichting is terug te vinden in de raadsinformatiebrief Gevolgen Septembercirculaire 2021 (2021/548410 d.d. 21 oktober 2021). In afwijking hierop is de suppletie-uitkering integratie sociaal domein niet verwerkt op de beleidsvelden.

Budgetneutrale verschuivingen Aanpassing BUIG 2022 n.a.v. actuele prognose De afgelopen jaren is de werkwijze ontstaan om jaarlijks bij de voorjaarsnota de begroting Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) aan te passen voor het lopende jaar, en te begroten voor het volgende jaar. Dit omdat het meerjarig realistisch begroten van de BUIG gezien de vele onzekerheden aan zowel lasten- als batenkant onmogelijk blijft. Op basis van de data uit de 25

Macro Economische Verkenning (MEV) 2022 wordt voorgesteld de BUIG begroting budgettair neutraal bij te stellen voor 2022. Wanneer deze landelijke verwachting geprojecteerd wordt op de huidige Zandvoortse situatie, dan worden de lasten, maar ook de baten, voor 2022 naar beneden bijgesteld. De verwachte groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is in de MEV namelijk lager dan waar eerder rekening is gehouden. Lasten BUIG dalen daardoor naar verwachting met ca € 420.000 ten opzichte van de huidige begroting. De baten dalen met een vergelijkbare omvang. Dit is vrijwel volledig toe te schrijven aan de negatieve bijstelling van het Rijks macrobudget. Ten opzichte van de huidige begroting betekent dit een neutraal financieel beeld. Specifieke Uitkering Wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering in werking getreden. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De beschikkingen met de uitkeringsbedragen voor 2022 zijn eind september 2021 ontvangen. De uitkering is nu voorlopig vastgesteld en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld als bekend is hoeveel asielstatushouders, gezins- en overige migranten in de gemeente werkelijk gevestigd zijn.

Aanvullend op de voorlopige uitkering 2022 Wet inburgering wordt er momenteel een aanvullende specifieke uitkering voor het financieren van de onderwijsroute nader uitgewerkt door het Ministerie. Hier is inmiddels een conceptversie van gedeeld; daar kunnen derhalve nog wijzigingen in optreden. Ook deze uitkering wordt eerst voorlopig vastgesteld en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld.

3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Omschrijving Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-119 v

-82 v

-81 v

-42 v

-8 v

Advisering Q-team

25 n

0 n

Bestemming rekeningresultaat 2021

66 n

0 n

Formule 1, Onttrekking Reserve SIA

218 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

131 n

109 n

107 n

Onderzoek tijdelijke huisvesting jongeren Zandvoort

25 n

0 n

Onttrekking t.b.v. uitvoering Duurzaamheidsbeleid

110 n

0 n

-24 v

0 n

301 n

`136 n

136 n

152 n

75 n

•

Budgetneutrale verschuivingen

Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH). Regeling Reductie Energieverbruik woningen (RREW) Totaal

Advisering Q-team Voorstel naar het bestuur is om aansluitend op de Omgevingswet de advisering van het Q-Team onder te brengen in een nog te vormen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor zal een verordening moeten worden opgesteld. Deze is echter nog niet vastgesteld. De advisering van het Qteam moet echter wel doorlopen, vandaar voor 2022 een afzonderlijke budgetaanvraag. Vanaf 2023 zullen de advisering en de bekostiging hiervan afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming anders worden. Formule 1, Onttrekking Reserve SIA Voor 2022 wordt een hoger bedrag onttrokken aan de SIA, om het projectbudget weer op niveau te brengen. Het toegekende budget, met dekking vanuit de SIA is toegekend voor 3 races Volgens afspraak wordt aan het einde van het project, na 3 verreden races, een totaal-afrekening gedaan. Omdat de werkelijke uitgaven 2021 lager uitvielen, en de inkomsten hoger waren dan voorzien, was er minder dekking nodig in 2021. Deze dekking wordt vooralsnog gebruikt voor de komende races. Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. Onderzoek tijdelijke huisvesting jongeren Zandvoort Overeenkomst opdracht van de raad wordt er € 25.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek met betrekking tot tijdelijke huisvesting van de jongeren in Zandvoort.

Onttrekking t.b.v. uitvoering Duurzaamheidsbeleid De Raad van de gemeente Zandvoort heeft besloten een bedrag van € 440.000 aan de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds te onttrekken ten behoeve van een jaarlijks werkbudget van € 100.000 voor uitvoering van duurzaamheidsbeleid voor de jaren 2022 tot en met 2025 en € 40.000 voor de geraamde kosten van de leningen. Budgetneutrale verschuivingen Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) Voor een uitgebreide toelichting zie beleidsveld 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Regeling Reductie Energieverbruik woningen (RREW) Deze regeling, waarmee de gemeente huurder en eigenaar-bewoners kan stimuleren energie te besparen, loopt tot en met 2022. De resterende subsidie wordt dit jaar uitgekeerd. Geluidsmeting in Zandvoort In 2019 heeft de raad voor 4 jaar (2019-2022) financiële middelen beschikbaar gesteld om geluidsmetingen rondom het circuit uit te voeren. Afgesproken is dat in de evaluatie die in het najaar van 2022 gemaakt wordt, beoordeeld wordt of de geluidsmetingen gecontinueerd moeten worden. Vooruitlopend op deze evaluatie kan gesteld worden, gezien de toename van de activiteiten op het circuit en de aanhoudende stroom van klachten over geluid die het circuit geeft, het wenselijk zal zijn om deze geluidsmetingen te continueren, zodat met de metingen aangetoond kan worden dat geluidsniveaus wel of niet overschreden worden.

Mocht dit de conclusie uit de evaluatie worden, dan wordt de gemeenteraad bij de NJN 2022 gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen. Daarnaast worden met de uitbreiding van de activiteiten op het circuit ook in het dorp meer activiteiten ontplooit waar geluid een issue kan zijn. Momenteel wordt nagedacht over de wijze waarop de geluidmetingen op het grondgebied van Zandvoort vorm gaat krijgen. Het is de verwachting dat de omgevingsdienst hier een prominente rol in krijgt vanwege de expertise die deze taak vraagt. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

3.1.5 Beheer en onderhoud Omschrijving

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Actualisatie kapitaallasten

86 n

-87 v

43 n

-43 v

236 n

Aanbesteding raamcontracten openbare ruimten

80 n

0 n

Aanpassing openbare verlichting op diverse locaties

75 n

0 n

Aanschaf KCA unit de Remise

39 n

0 n

Actualiseren budgetten vastgoed.

-3 v

-13 v

Afwikkeling erfpachtovereenkomst

20 n

0 n

Bestemming rekeningresultaat 2021

10 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2022

0 n

156 n

152 n

Invoering budget onderhoud calamiteiten (stelpost)

71 n

0 n

Kleine maatregelen in de openbare ruimte

25 n

0 n

50 n

0 n

30 n

0 n

25 n

0 n

11 n

0 n

75 n

0 n

90 n

0 n

50 n

0 n

128 n

0 n

30 n

0 n

40 n

0 n

Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH) sportvelden.

-19 v

Invoering kostprijsdekkende huur (KPDH).

-98 v

Invoering nieuw parkeerregime

0 n

Lagere opbrengsten vergoeding zwerfafval

0 n

Omzetten onderhoudsbudget in bijdrage VRK

-223 v

Raming onderhoudslasten en opbrengsten camperplaatsen

0 n

592 n

-283 v

-152 v

-243 v

36 n

Maatregelen die niet via het investeringsplan kunnen Opruimen aangespoelde stookolie Pilot bewaakte fietsenstalling Boulevard Plaatsen directie-container Stichting de Speelgoedvijver Project Groene Speelpleinen en Louis Davids Carré plein. Sloop Zandvoorts Sport Combinatie (ZSCcomplex). Sturingskader drukke dagen Vergroenen LDC en schoolpleinen (uitvoering amendement) Verstevigen duinrand ter voorkoming van verzakking parkeerterrein. Vervangen markt- en evenementenkast Gasthuisplein •

Budgetneutrale verschuivingen

Containers Santfort

Totaal

Aanbesteding raamcontracten openbare ruimten Voor het dagelijks en het groot onderhoud van de openbare ruimten in Haarlem en Zandvoort wordt een traject ingezet om te komen tot raamcontracten met een looptijd van meer dan vier jaar. Het gaat specifiek om de volgende werkzaamheden voor Zandvoort: dagelijks onderhoud (asfaltverhardingen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties), ingenieursdiensten (inclusief projectleiding, directievoering en toezicht) voor groot onderhoudsprojecten en uitvoering van groot onderhoudsprojecten. Met dit proces van aanbesteden zijn aanzienlijke eenmalige kosten gemoeid, geraamd wordt € 800.000. Aan Zandvoort wordt gevraagd hiervan 10% voor zijn rekening te nemen, op basis van de vuistregel voor de kostenverdeling van nieuwe ontwikkelingen (90-10%). Het werken met 1 set van raamcontracten voor Haarlem en Zandvoort draagt bij aan het harmoniseren van werkwijzen van beide gemeenten en is in lijn met het dienstverleningshandvest en rapport van de adviescommissie. Het is aannemelijk dat de samenwerking van Haarlem en Zandvoort in het aanbestedingstraject voor de raamcontracten tot lagere kosten leidt, dan wanneer dit traject alleen voor de Zandvoortse werkzaamheden zou worden uitgevoerd. Zandvoort profiteert van het volumevoordeel. Het werken met raamcontracten levert de komende jaren voordelen op, zowel financieel als in tijd.

De kosten die nu worden gemaakt, worden gedurende de looptijd van de raamcontracten terug verdiend Aanpassing openbare verlichting op diverse locaties Mede naar aanleiding van constateringen waarbij bewoners geconsulteerd zijn, is er op drie plekken aanpassing van de openbare verlichting nodig. Vanwege (te) donkere plekken in de openbare ruimte van het Maxima Park worden twee lichtmasten toegevoegd, voor de vervanging van het huidige lichtkunstwerk LDC heeft het de voorkeur om een grotere lampenkap te plaatsen dan waarmee rekening was gehouden en bij het Fennemaplein is sprake van de noodzaak om herstelwerkzaamheden te verrichten aan de LED-verlichting. In totaal gaat het om eenmalige (meer)kosten van € 75.000 voor deze drie locaties; hiervoor was niet in het budget voorzien. Aanschaf KCA unit de Remise De KCA unit (Klein Chemisch Afval) bij de Remise dient, door einde levensduur, te worden vervangen. In 2021 is bij de najaarsnota budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een unit voor Klein Chemisch Afval bij de Remise. De aanschaf c.q. uitvoering van de werkzaamheden hebben vertraging opgelopen bij de bestelling waardoor deze in 2022 worden verricht. Er is verzuimd om het budget uit 2021 over te hevelen naar 2022. Actualiseren budgetten vastgoed.

In 2021 zijn de laatste contracten die nog door SRO werden gefactureerd omgezet naar de facturatie door de afdeling Vastgoed. Hierdoor is er een integraal overzicht van alle huurbaten per beleidsveld en kostenplaats. Door deze mutatie worden de betreffende budgetten in overeenstemming gebracht met de contracten en werkelijke mutaties uit het verleden. Daarnaast is de voormalige dienstwoning aan de Tolweg recent leeggekomen. De woning zal wordt gemoderniseerd en de huurprijs wordt hierop aangepast.

Afwikkeling erfpachtovereenkomst Voor afwikkeling van een erfpachtovereenkomst is incidenteel budget nodig. Bestemming rekeningresultaat 2021 De coronacompensatie, opgenomen in decembercirculaire 2021, wordt gestort in het Coronafonds. Daarnaast lopen diverse maatregelen uit de herstelplannen Corona door in 2022 en wordt daarom het restant van 2021 in 2022 beschikbaar gesteld. Ook wordt € 49.000 gestort in de nieuwe reserve Uitvoering Regelingen sociaal domein voor de uitvoering van de KOT. Indexatie voorjaarsnota 2022 Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2023. Invoering budget onderhoud calamiteiten (stelpost) Regelmatige terugkerende kleine uitgaven in verband met calamiteiten leiden vaak tot overschrijdingen van het onderhoudsbudget. Ten behoeve van de calamiteiten voor de niet SRO portefeuille wordt voorgesteld een structureel bedrag te begroten van € 125.000 (zie geïnventariseerde voorstellen). Kleine maatregelen in de openbare ruimte Gedurende het jaar kan zich de noodzaak voordoen van het uitvoeren van kleine aanpassingen of reparaties in de openbare ruimte die niet door contractpartners worden uitgevoerd (bijvoorbeeld aanpassing verlichting, reparaties marktkasten). Hiervoor ontbreekt momenteel budget. Door hiervoor een budget te ramen van € 25.000 is er ruimte om direct maatregelen te treffen op moment dat er zich een probleem voordoet.

Voor 2022 gaat het in ieder geval om € 3.000 voor revisiekosten fietsparkeren in het kader van de realisatie van het fietsparkeren bij het station, en om € 10.000 voor het digitaliseren van de betaalwijze bij de openbare toiletten Ir. G. Friedhoffplein en het Favaugeplein (zie ook geïnventariseerde voorstellen). Maatregelen die niet via het investeringsplan kunnen Projecten in de openbare ruimte die via het investeringsplan worden uitgevoerd moeten qua aard en financiële omvang aan bepaalde criteria voldoen om in de jaarrekening als investering te kunnen worden aangemerkt. Het komt voor dat tijdens de uitvoering van een investeringsproject blijkt dat niet aan alle criteria wordt voldaan om het project als investering aan te merken en dus in de exploitatie moeten worden opgevangen. Door voor dergelijke situaties op voorhand een budget beschikbaar te stellen van € 50.000 kunnen dergelijke werkzaamheden worden opgevangen (zie geïnventariseerde voorstellen). Opruimen aangespoelde stookolie Het opruimen van aangespoelde olie komt bij kleine hoeveelheden voor rekening van de gemeente. De kosten van het opruimen van de in februari aangespoelde olie kost € 30.000 en is voor rekening van de gemeente.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11533164/2