Bijlage - Voorjaarsnota 2022
Tekst van het document
Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld
2023
2024
2025
2026
Lasten 6.1
Dienstverlening
677
57
734
40
40
40
40
6.2
Gemeentelijk bestuur
1.445
5
1.450
24
24
24
24
6.3
Openbare orde en veiligheid
4.262
378
4.641
365
408
404
405
6.1
Dienstverlening
-351
0
-351
-8
-8
-8
-8
6.3
Openbare orde en veiligheid
-497
-10
-507
-20
-20
-16
-16
5.537
430
5.967
402
446
446
447
Baten
Totaal
7 Algemene dekkingsmiddelen & overhead nr.
Beleidsveld
Begroting 2022 Begroting 2022 Voorstel 2022 wijziging bijgesteld
2023
2024
2025
2026
Lasten 7.1
Lokale belastingen & heffingen
797
0
797
26
26
26
26
7.2
Algemene dekkingsmiddelen
675
35
710
122
158
397
402
7.3
Overhead
6.968
143
7.111
542
331
348
377
7.1
Lokale belastingen & heffingen
-8.217
157
-8.060
-143
-89
-89
-89
7.2
Algemene dekkingsmiddelen
-28.353
-1.714
-30.067
-1.308
-1.303
-1.369
-1.422
7.3
Overhead
-3
0
-3
0
0
0
0
-28.132
-1.380
-29.512
-761
-877
-688
-707
Reserves
-2.269
-1.118
-3.386
-151
-106
-110
0
Totaal
-271
281
10
354
448
619
1.081
Baten
Totaal Toevoegingen / onttrekkingen reserves
61
Bijlage 3: Bestuursagenda Actualisatie Bestuursagenda 2022 – 2024 t.b.v. Voorjaarsnota Met het vaststellen van deze voorjaarnota, wordt tevens onderstaande, geactualiseerde planning vastgesteld. Toelichting op afkortingen: Q = kwartaal waarin college een voorstel uitbrengt. I = Informatie, zijn collegebesluiten of raadsinformatiebrieven die in het kader van actieve informatieplicht worden aangeboden. De laatste dag in het kwartaal geldt als deadline voor aanlevering bij de griffie. B = Besluitvorming, zijn raadstukken die ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De laatste dinsdag in het kwartaal geldt als deadline voor vaststelling door B&W. CLUSTER SOCIAAL Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport
I of B
pfh
2022
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Jaarverslag GR Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten Leerplein
I
RvH
Q2
Q1
Q1
17 mei in college
Jaarrekening, Begroting en meerjarenbegroting Leerplein
B
RvH
Q2
Q2
Q2
PVA en beschikbaar stellen krediet tennishal
B
RvH
Actualisatie verordening onderwijshuisvesting
B
RvH
I of B
pfh
2022
B
RvH
Q1
Beleidsveld 1.2 Sociale basis Gezondheidsnota
De erfpachtovereenkomsten tussen gemeenten en gebruikers van het Duintjesveld zijn in concept gereed en akkoord bevonden door alle partijen. Nieuwe planning november 2022 De VNG werkt aan de actualisatie van de modelverordening. Deze kom later dan gedacht beschikbaar. De voortgang ervan wordt gemonitord.
Q4
62
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning Nota is 15 februari door gemeenteraad vastgesteld.
Programma 2 Ondersteuning en Zorg Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassen
I of B
pfh
2022
2023
2024
Clientervaringsonderzoek WMO
I
RvH
Q2
Q2
Q2
Integrale herziening lokale regelgeving Wmo
B
RvH
Q2
Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd
I of B
pfh
2022
2023
2024
Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin
I
RvH
Q4
Q4
Q4
Kostenbeheersing, inkoop en wervingstrategie jeugdhulp
B
RvH
Q4
Q2
Q2
I of B
pfh
2022
2023
2024
Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel
63
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Programma 3 Werk inkomen en Schulden Beleidsveld 3.1 Werk
I of B
pfh
2022
2023
Werkpas Holding BV Jaarrekening
I
GJB
Q2
Q2
Jaarrekening Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
I
GJB
Q2
Jaarrekening Spaarne Werkt
I
Begroting Spaarne Werkt
B
GJB
Q2
Wetswijziging Participatiewet in het kader van het breed offensief
B
GJB
Q2
Stand van zaken voortgang vervreemding en overdracht Werkdag
I
GJB
Q1
I of B
pfh
2022
Verordening individuele studietoeslag
B
GJB
Q1
Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening Werk, Inkomen en Schulden
I
GJB
Q2
Nieuwe raamovereenkomst gemeentelijke zorgpolis
B
GJB
Q3
I of B
pfh
2022
I
GJB
Q2
Beleidsveld 3.2 Inkomen
Beleidsveld 3.3 Schuld Klanttevredenheidsonderzoek MinimaSchulddienstverlening
64
2024
Q2
Q2
Q2
Q2
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
voorheen Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland Ingangsdatum nieuwe wet 1 juli 2022
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning vastgesteld
2023
Verschoven naar 2023
2024 Q2
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
CLUSTER FYSIEK Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie Beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling
I of B
pfh
2022
2023
Omgevingsvisie: behandeling zienswijze en vaststellen Omgevingsplan
B
EVH
Q2
Vaststellen gepland Q1 2023
Nota welstandsverordening + discussie welstandsbeleid/welstandscommissie
B
EVH
Q1
Opinienota 9-11-2021 behandeld in cie. Pfh neemt opmerkingen mee nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de voorkeur.
Monitoren Prestatieafspraken woningbouwvereniging
I
GJB
Prestatieafspraken woningbouwvereniging
I
GJB
Q1
In Q1 via college vastgesteld
Circulaire hotspot haalbaarheidsstudie
I
RVH
Q2
Informatienota is in augustus 2021 vastgesteld. Hotspot is in najaar 2021 gestart.
Vaststellen Stedenbouwkundige visie Badhuisplein
B
EVH
Q2
21 december 2021 door gemeenteraad vastgesteld.
Bentveld: ontwerp bestemmingsplan
B
EVH
Q1
15 februari door gemeenteraad vastgesteld.
Burgemeester van Alphen straat / Auto Strijder vaststellen stedebouwkundig plan
B
GJB
Q2
25 januari 2022 door college vastgesteld.
Curiedex-terrein vaststellen SPvE
B
GJB
Q1
15 februari door gemeenteraad vastgesteld.
Entreegebied: vaststellen programma van eisen openbare ruimte
B
EVH
Q2
Entreegebied: vaststellen stedenbouwkundige plan
B
GJB
Q2
Favauge t/m Entreeboulevard: voorlopig ontwerp
B
RvH
Q2
Uitgesteld in verband met complexiteit scopegebied inclusief of exclusief strandafgangen en -paviljoens
Noord- en Middenboulevard bestemmingsplan ontwerp
B
EVH
Q1
Vaststelling Q1 2023
Nieuw Noord bestemmingsplan vaststelling
B
EVH
Omgevingsplan Strand: ontwerp en vaststelling
B
EVH
Q2
Reparatieplan Zandvoort: vaststelling
B
EVH
Q2
Q1
Q3
65
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Q1
Het plan is vertraagd vanwege andere projecten en meningsverschillen met het stedenbouwkundig bureau. Het concept-ontwerp is nagenoeg gereed.
Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur
I of B
pfh
2022
Evaluatie Formule 1 (editie 2021)
I
RVH
Q1
Evaluatie Formule 1
I
RVH
Q3
Q3
Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 1: toeristisch
I
EVH
Q4
Q4
Q4
Jaarlijkse stand van zaken Actie-agenda Economische Visie deel 2: overig
I
EVH
Q4
Q4
Q4
Reclamebeleid
B
EVH
Q1
Hotelbeleid
B
EVH
Q1
I of B
pfh
2022
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
B
GJB
Q2
Q2
Q2
Aangeboden als bijlage bij de Voorjaarsnota
I of B
pfh
2022
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
B
RvH
Q2
Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties Meerjarig Perspectief Grondexploitaties (MPG)
Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid Actualisatie beleidsplan en uitvoeringsagenda duurzaamheid
66
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning RIB met rapport 25 januari door het college vastgesteld.
Komt te vervallen, voorstel is om dit te integreren in de nieuwe toeristische visie (nieuwe college).
Programma 5 Beheer en Onderhoud Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit
I of B
pfh
2022
2023
2024
Jaarstukken en begroting mobiliteitsfonds bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (e.v.)
B
EVH
Q2
Q2
Q2
ODIJ Kadernota en Begroting
B
EVH
Q2
Q2
Q2
ODIJ Jaarverslag
I
EVH
Q2
Q2
Q2
Uitvoeringsprogramma ODIJmond
I
EVH
Q4
Q4
Q4
ODIJ beleidskader VTH Milieu en Strategie VTH Milieu 2023-2026
B
EVH
Q4
Opstellen plan voor uitvoeren proef met een buurtbudget gekoppeld aan de uitvoering van het MIOP
I
EVH
Q4
I of B
pfh
2022
2023
2024
Parkeerverordening en parkeerbelastingverordening
B
EVH
Q4
Q4
Visie Mobiliteit en Parkeren
B
EVH
Q4
Beleidsveld 5.2 Parkeren
Implementatie parkeer- en verkeersmaatregelen
I
EVH
Q1
67
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
De gemeenteraad heeft eind maart 2021 het Plan van Aanpak 'Optimaliseren Bereikbaarheid en Parkeren Zandvoort vastgesteld en daarmee ingestemd met het uitwerken van de stappen voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid. De uitrol van een fiscaal parkeerbeleid wordt geregeld via de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelastingen. Eind december 2021 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld. In maart heeft het college de uitwerking van een uniform en digitaal parkeerregime in Zandvoort vastgesteld.
CLUSTER BURGER EN BESTUUR Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid Beleidsveld 6.1 Dienstverlening
I of B
pfh
2022
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur
I of B
pfh
2022
2023
2024
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Evaluatie ambtelijke fusie na 4 jaar
B
EVH
Q3
Jaarverslag commissie bezwaarschriften
I
DM
Q2
Q2
Q2
Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid
I of B
pfh
2022
2023
2024
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) jaarrekening
B
DM
Q2
Q2
Q2
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) begroting
B
DM
Q2
Q2
Q2
Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang Zandvoort
I
DM
Q2
Q2
Q2
Integraal veiligheids- en handhavingsplan 2023-2026
I
DM
Actieprogramma Veiligheid en Handhaving
I
DM
Q4 Q4
68
Q4
Q4
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen
I of B
pfh
2022
2023
2024
GBZK jaarrekening en financiële begroting
I
GJB
Q2
Q2
Q2
Belasting- en retributie verordeningen
B
GJB
Q4
Q4
Q4
GBKZ bedrijfsplan
I
GJB
Q4
Q4
Q4
I of B
pfh
2022
2023
2024
P&C kalender
I
GJB
Q4
Q4
Q4
Jaarrekening en -verslag
B
GJB
Q2
Q2
Q2
Voorjaarsnota
B
GJB
Q2
Q2
Q2
Programmabegroting
B
GJB
Q4
Q4
Q4
Najaarsnota
B
GJB
Q4
Q4
Q4
December rapportage
B
GJB
Q4
Q4
Q4
Normenkader financiële rechtmatigheid
B
GJB
Q4
Q4
Q4
Nota Risicomanagement
I
GJB
Q2
Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording college
I
GJB
Q2
Nota inkoopbeleid (actualisatie)
I
GJB
Q3
Nota reserves en voorzieningen (actualisatie)
I
GJB
Q4
Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
69
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Stand van zaken/toelichting op afwijking planning
Bijlage 4: Corona-herstelplan Begin 2021 is het herstelplan corona Zandvoort in twee delen vastgesteld. In dit herstelplan zijn verschillende maatregelen opgenomen om structurele verbeteringen te creëren en maatregelen die toezien op het tijdelijk ondersteunen van inwoners, organisaties en ondernemers. Gedurende het jaar wordt over de voortgang op het uitvoeren van deze maatregelen gerapporteerd in de verschillende bestuursrapportages, zoals ook de voorjaarsnota. In deze bijlage vindt u een financieel overzicht, als ook een overzicht van de voortgang op de verschillende maatregelen. De wijzigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 Financiële rapportage 2022. De financiële impact van de Coronacrisis blijft moeilijk in te schatten. Het hangt af van de pandemie en van de duur en de omvang van de maatregelen die op rijksniveau door het kabinet worden besloten. Met het vaststellen door de raad van de herstelplannen I en II is ingezet de gevolgen te beperken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. financieel overzicht H1 nr.
(bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan Herstelplan 1 H1 4.1.2 Huurverlaging strandpaviljoens H1 4.1.3 Tarieven precariobelasting naar 0 H1 4.2.1 Cultuur H1 4.3.2 Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen H1 4.3.2a Sportservice voor bijdrage sport voor volwassenen H1 4.4.1 Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching H1 4.4.1 Uitbreiden activiteiten vroegsignalering (opgenomen) H1 4.4.2 Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening H1 4.4.3 Uitbreiding capaciteit team Minima H1 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing Subtotaal herstelplan 1
H2 4.1
H2 4.2 H2 4.3a
Begroot Begroot Begroot Compensatie t.l.v. totaal 2022 2023 2024 Coronat.l.v. fonds Corona2022 fonds pm 135 22 4
pm 135 22 4
pm 135 22 4
7
6
7
13
86
61
86
147
36
36
36 44
44
44
88
31 90 455
31
31 90 455
62 90 597
41
41
41
25
25
25
10
10
10
Herstelplan 2 Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen Algemene steunmaatregel aan sportaanbieders
70
142
0
0
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan H2 4.3b
H2 4.4
H2 4.8 H2 5.2 H2 5.3
H2 5.7 H2 6.1 H2 6.2 H2 6
H2 6.10 H2 6.11 H2 7.1 H2 7.2 H2 7.4 H2 7.5 H2 7.6 H2 7.7 H2 7.8 H2 7.9 H2 8.1 H2 8.2 H2 10.1
Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen Ondersteuningsprogramma om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie Invoeren JOGG aanpak Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd Campagne senioren en Veiligheid Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort Sneller schuldenzorgvrij Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand (maatregel 6.5 t/m 6.9) Inhuur extra klantmanagement Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood; Adviesvouchers voor lokale ondernemers Evenementensubsidie Corona Stimuleringssubsidie Promotie lokale ondernemers Geen reclamebelasting opleggen Versneld uitvoeren Actieplan Centrum Updaten en versneld uitvoeren ActieAgenda Toeristische Visie Versneld uitvoeren Actie-Agenda Economische Visie Clean teams strand Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare ruimte Inhuur specialistische functies t.a.v. coronagerelateerde werkzaamheden Subtotaal herstelplan 2
Begroot Begroot Begroot Compensatie t.l.v. totaal 2022 2023 2024 Coronat.l.v. fonds Corona2022 fonds 9
9
9
4
4
4
80 6
120 6
4
4
4
4 8
4 8
4 10
8 100
8 100
60 5
60 10
50
50
50
70 54 50 89 75 50
25 25
25
70 54 50 89 75 50
70 54 50 89 100 100
50
25
25
50
100
15 18
15 18
15 18
6
6
6
889
1.062
80 6
40
3
8 100
60 5
889
71
5
123
50
0
H1 nr. (bedragen x € 1.000) of herstelH2 plan Overige posten: Amendement Extra Budget Jongerenwerk Zandvoort (Najaarsnota 2021) Dubieuze debiteuren Inkomstenderving toeristenbelasting/parkeergelden 2021 Kwijtschelding Herstelfonds provincie Noord-Holland Decembercirculaire 2021 Gezondheidsbeleid Verkiezingen 2022 Financiële ondersteuning bij hoge energielasten (in raad april 2022) Subtotaal overige posten Totaal mutaties
Begroot Begroot Begroot Compensatie t.l.v. totaal 2022 2023 2024 Coronat.l.v. fonds Corona2022 fonds 75
75
75
pm pm
pm pm
0 pm
100 15
100 15 -78 0 0 180
100 15 -78 80 0 180
78 80 37 180
37
407
80
0
115
292
372
1.751
344
50
115
1.636
2.030
72
Voortgangsrapportage Deel Nr. Maatregel 2
7.1
Adviesvouchers voor lokale ondernemers
2
7.2
Evenementen-subsidie
2
7.5
Promotie lokale ondernemers
Totaal bedrag € 50.000
Looptijd in jaren 2021 – 2022
€ 70.000
2021 – 2022
€ 50.000
2021 – 2022
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties) In samenwerking met Ondernemers Belangen Zandvoort werkt de gemeente aan een aantal adviesvouchers. Denk bijvoorbeeld aan marketing- en communicatieadvies, horeca advies van Koninklijke Horeca Nederland en adviesvouchers op het gebied van evenementenveiligheid van CrowdProfessionals. Verschillende ondernemers en organisatoren hebben de adviesvouchers inmiddels afgenomen. Als gevolg van de landelijke Coronamaatregelen hebben er in 2021 vrijwel geen evenementen kunnen plaatsvinden. Inmiddels is het evenementenseizoen van 2022 opgestart. Wij zien dat het aantal subsidieaanvragen voor evenementen ten opzichte van voorgaande jaren (voor de Coronacrisis) is gestegen. De gemeente ondersteunt de evenementenorganisatoren waar nodig. Wij zijn blij om te zien dat er ondanks de Coronacrisis een aantal vernieuwende evenementen op de kalender staan, waaronder Spartan Obstacle Run en Wereldse Smaken. Ondertussen werkt de gemeente aan een informatieflyer voor evenementenorganisatoren over het aanvragen van een vergunning. Ook is besloten om Stichting Zandvoort Beyond extra te ondersteunen voor het evenement van 2022 met een bijdrage uit het Coronaherstelfonds. De bijdrage is specifiek bedoeld voor een sponsorwerver.
De gemeente beoogt met deze financiële impuls en met een gunstiger vooruitzicht voor de side events in 2022 in samenwerking met lokale ondernemers en sponsoren de Stichting Zandvoort Beyond toekomstbestendiger te maken. In overleg met lokale ondernemers en Zandvoort Marketing worden voorbereidingen getroffen voor een digitaliseringsproject. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van webshops en marketing- en communicatieadvies.
73
Deel Nr.
Maatregel
2
Versneld uitvoeren Actieplan Centrum
2
7.7
7.8
Updaten en versneld uitvoeren Actie-Agenda Toeristische Visie
Totaal bedrag € 100.000
€ 100.000
Looptijd in jaren 2021 – 2023
2021 en verder
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties) In 2021 is het Actieplan Centrum vastgesteld. In samenwerking ondernemers en vastgoedeigenaren wordt het Actieplan uitgevoerd. De afgelopen periode is de focus gelegd op een aantal uitvoeringsacties, waaronder: - Uitbreiding van de terrassen wegens Coronacrisis; - Onderzoek om de Haltestraat in de toekomst structureler af te sluiten; - Plan voor vergroening van het centrum om de uitstraling te versterken; - Monitoren van de leegstand in het centrum; - Verwijderen en/of verplaatsen van overbodige bebording en objecten; - Plan voor de vernieuwing van stadplattegronden; - In samenwerking met lokale ondernemers en Zandvoort Marketing is een plan ontwikkeld voor ‘cityhosts’ die de bezoekers in het zomerseizoen en tijdens evenementen verwelkomen; - Samen met ondernemers is een schouw uitgevoerd van achterstallig onderhoud van panden en de openbare ruimte. - Plan voor het versterken van de verbinding tussen het Kerkplein, Raadhuisplein en de Haltestraat Tijdens de Coronacrisis is de focus verlegd van toeristische impulsen naar de lokale ondernemers. Vrijwel alle evenementen zijn de afgelopen twee jaar geannuleerd en de bezoekersaantallen zijn lager dan voorgaande jaren.
Nu de gemeente de bezoekers weer optimaal kan verwelkomen, kan de gemeente de focus opnieuw verleggen richting de toeristische impulsen De toeristische ambities uit de Toeristische Visie staan steeds nog als een huis, maar de Toeristische Visie zelf en met name de Actie-Agenda verdienen na vijf jaar een update. Daar gaat de gemeente komende jaren in samenwerking met lokale ondernemers en Zandvoort Marketing aan de slag.
74
Deel Nr.
Maatregel
2
Versneld uitvoeren ActieAgenda Economische Visie
7.9
2
8.2
1
4.1.1 Huur en erfpacht ondernemers (m.u.v. horeca) 4.1.2 Huur strandpaviljoens (horeca) 4.1.3 Precario voor terrassen en uitstallingen 4.1.4 Ondernemersmanagement 4.2.1 Subsidies kunst en cultuur 4.3.1 Collectieve impuls geven aan sport en bewegen in de gemeente Zandvoort
1 1 1 1 1
Wijkbedrag voor o.a. opfleuren openbare ruimte
Totaal bedrag € 100.000
Looptijd in jaren 2021 en verder
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties) De gemeente werkt aan een aantal 'Quick Wins' om de lokale economie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ondernemers zo goed mogelijk kunnen ondernemen. De volgende acties zijn uitgevoerd:
€ 20.000
2021
PM
2021
- Het online ondernemersplatform is geïmplementeerd; - De gemeente ontwikkelt beleid voor buitenreclame; - In samenwerking met Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) wordt gewerkt aan de uitvoering van een vierjarig convenant met als doel de publieke-private samenwerking te versterken; - Het haalbaarheidsonderzoek voor de transformatie van standplaatsen naar kiosken wordt uitgevoerd; Vanuit 2021 is een bedrag van € 4000 doorgeschoven voor uitvoering in 2022. Daarnaast lopen verschillende initiatieven door uit 2021. Het gaat onder andere om het plaatsen van bankjes, vergroenen en opknappen van diverse plantsoenen. - (Maatregel had betrekking op 2021)
PM
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022)
€ 135.000
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022)
€ 20.000 € 73.000 PM
2021 2021 2021
- (Maatregel had betrekking op 2021) - (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022) - Vervallen, is maatregel 4.4 geworden in herstelplan deel 2
75
Deel Nr. 1
1
1
1
1 2
Maatregel
4.3.2 SportService voor bijdrage sport voor volwassenen: Uitbreiding van minimaregelingen bij netwerkpartners zoals winkeliers en (sport)verenigingen; o.a. door co-sponsoring; 4.4.1 Uitbreiden activiteiten vroegsignalering schulden door extra inzet budgetcoaching 4.4.2 Uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening; 4.4.3 Uitbreiding capaciteit team Minima 4.5.1 Maatregelen t.b.v. crisisbeheersing 4.1 Cool 2be Fit programma voor 18plussers: gecombineerde leefstijlinterventie
Totaal bedrag € 16.500
PM
PM
Looptijd in Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties) jaren 2021 - 2023 De behoeften van de doelgroep zijn inmiddels in kaart gebracht. Als vervolg hierop is er bij sportorganisaties geïnventariseerd welk aanbod zij kunnen bieden aan gezinnen met een kleine beurs. Het aanbod en de vraag kunnen nu dus aan elkaar worden gekoppeld. Indien mogelijk zal missend aanbod extra worden georganiseerd. De overige middelen worden in 2022 uitgegeven via Jeugdfonds Sport en Cultuur om kinderen na de coronatijd extra te stimuleren weer te gaan sporten. 2021 - 2023 De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat extra inzet nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval.
€ 339.000
2021 - 2023 De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval. 2021 - 2023 De uitvoering van deze maatregel start op het moment dat uitbreiding in capaciteit schulddienstverlening en/of minima nodig is. Dat is op dit moment nog niet het geval. 2021 - (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022)
€ 54.000
2021-2022
PM
In september 2021 is gestart met de eerste GLI-groep. De deelnemers volgen groepsbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten, met medewerking van Fysiopraktijk Prinsenhof. De groep loopt iets achter op schema door de coronamaatregelen die eind 2021 nog golden. In Q1 van 2022 zijn de behoeften van de deelnemers opgehaald m.b.t. sport en bewegen ten behoeve van passend beweegaanbod ná de GLI. In Q2 2022 zal het kennismakingsaanbod beschikbaar komen voor de deelnemers, begeleid door Team Sportservice. Doelen voor het vervolg van het project zijn het starten van nog meer GLI-groepen (per april 2022 is er nog een groep gestart) en het betrekken van andere GLI-programma's. Daarnaast wordt er nog meer laagdrempelig sportaanbod opgezet. Dit gebeurt in 76
Deel Nr.
Maatregel
Totaal bedrag
Looptijd in jaren
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties) samenwerking met Zandvoortse sportaanbieders en op basis van de behoeften van de deelnemers van de GLI.
2
2
4.2
4.3
Subsidie voor initiatieven gericht op Jeugd: focus op ontmoeten en bewegen
Algemene steunmaatregel aan verenigingen / sportaanbieders / maatschappelijke instanties / onderwijsinstellingen
€ 40.000
€ 20.000
2021-2022
2021
Jongeren met clublidmaatschap: De ClubKaderCoach is met een aantal Zandvoortse verenigingen met een traject gestart (o.a. hockey en scouting), maar loopt daarbij ook tegen een aantal uitdagingen aan. De verenigingen hebben last van de nasleep van corona en geven aan eerst aandacht aan hun basistaken. Daarom is de ClubKaderCoach op zoek naar laagdrempelige andere manieren van ondersteuning. Zo is er gestart met het traject High5. Het High5spel bevordert een positieve sportcultuur bij jeugdteams van zes t/m twaalf jaar. Het spel zorgt voor meer plezier en respect in het team. Het doel is om meerdere sportorganisaties aan te laten haken zodat er collectieve ondersteuning geboden kan worden en verenigingen ook van elkaar kunnen leren. Ongebonden jongeren: Voor de subsidie voor jongerenactiviteiten zijn in Q1 2022 geen aanvragen gedaan. Doel is om het resterende budget in 2022 nog volledig te besteden. Daartoe wordt samen met Pluspunt een plan opgesteld om jongerenactiviteiten te realiseren. Ook is er een sportdag op het Gertenbach college georganiseerd waarbij de subsidie aan de jongeren kenbaar is gemaakt. De resterende middelen van deze steunmaatregel voor sport (€ 10.000) worden besteed aan een tegemoetkoming voor de kosten de verenigingen hebben gemaakt om de CTB-controle uit te voeren.
Sportaanbieders ervaren deze tegemoetkoming als een verlichting en maken er breed gebruik van. Ook is er een uitkering gedaan aan de Dunebikers. De middelen voor de maatschappelijke instanties worden besteed aan de hervormde kerk en de Speelgoedvijver. De verwachting is dat het budget eind Q2 2022 volledig is benut.
77
Deel Nr.
Maatregel
Totaal bedrag Ondersteuningsprogramma € 11.000 om positief uit de crisis te komen gericht op ledenwerving en efficiënter inrichten van de organisatie
Looptijd in jaren 2021
Subsidie voedselbank (voedselhulp lage inkomens) Aanleg van een kidstrack/pumptrack
€ 10.000
2021
€ 120.000
2021-2022
2
4.4
2
4.5
2
4.6
2
4.7
Multifunctioneel tennis-, handbal-, voetbalveld
€ 137.500
2021-2022
2
4.8
Invoeren JOGG aanpak
€ 160.000
2021-2022
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties) Eind mei 2022 zal, na het succes van vorig jaar, een tweede editie van de Sportronde Zandvoort plaatsvinden. De verbeterpunten vanuit 2021 worden daarbij meegenomen. Sportorganisaties zijn enthousiast over de sportronde en melden zich aan. Ook wordt er promotie gedaan op de verschillende scholen. De verwachting is dat de sportronde dit jaar nog meer sportaanbieders en deelnemers zal trekken. Ter ondersteuning van de verenigingen na corona is er ruimte voor de verenigingsadviseur van Team Sportservice Zandvoort binnen de reguliere opdracht. - (Maatregel had betrekking op 2021)
Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de grotere skatebaan en de pumptrack. Ruimtelijke uitdagingen en het grootte van het benodigde oppervlakte bemoeilijken deze zoektocht. De MTB club de Dunebikers en zullen worden betrokken bij de pumptrack en de skaters bij de grotere skatebaan. Er wordt getracht om uiterlijk Q3/Q4 een uitgewerkt plan te presenteren met bijbehorende financiële kaders. Het Multifunctionele tennis-, handbal-, voetbalveld is begin maart 2022 opgeleverd en in gebruik genomen. Op 19 maart is het officieel geopend. In Q2 zal het project financieel afgerekend worden met SRO Zandvoort BV. In Q1 2022 is er een JOGG kerngroep geformeerd. Daarnaast is er werkgroep voor JOGG gestart en één voor het Preventieakkoord. Er is een plan van aanpak geschreven en vastgesteld. Vanaf Q2 wordt gestart met de uitvoering van dit plan van aanpak via de verschillende organisaties en activiteiten. Er is daarbij ook samenhang met het Preventieakkoord. is er in samenwerking met het preventieakkoord een stakeholders bijeenkomst georganiseerd. De periode mei wordt gebruikt voor de opening van het wilde beestenpad. Dit is een beweegroute in Zandvoort Noord, voor jong en oud, die door de 78
Deel Nr.
2
5.1
2
5.2
2
5.3
2
5.4
2
5.5
2
5.6
2
5.7
2
5.8
2
5.9
Maatregel
Totaal bedrag
Looptijd in jaren
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)
Diverse maatregelen Pluspunt, Bibliotheek, Kennemerhart, Zorgbalans Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Krachten bundelen en leren van elkaar – samenwerking versterken gedurende corona tijd
€ 72.400
2021
JOGG regisseur is gerealiseerd met een extra subsidie vanuit JOGG Nederland. De beweegroute zal naar verwachting in april aangelegd worden en feestelijk geopend in samenwerking met de basisscholen in Zandvoort Noord. - (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€ 4.000
2021
In 2022 wordt wederom ingezet op het krachten bundelen en samenwerking versterken. Hiervoor zullen in 2022 wederom één of meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd met partners/ambassadeurs in de wijk. Of worden kleine gezamenlijke acties die hieruit voortkomen opgepakt.
Ondersteuning sociaal wijkteam Extra ondersteuning en dagopvang voor kwetsbare inwoners Ervaring opdoen en een plek bieden voor mensen in kwetsbare posities Campagne senioren en Veiligheid Werkloosheid en schooluitval tegengaan Jeugd Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom
€ 10.000
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€ 10.000
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€ 30.000
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
PM
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€ 31.800
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
79
Deel Nr.
Maatregel
Totaal bedrag € 10.250
Looptijd in jaren 2021-2023
2
6.1
Verbeteren bereik (nieuwe) minima in Zandvoort
2
6.2
2
6.3
2
6.4
2
6.5
2
6.6
2
6.7
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)
Sneller schuldenzorgvrij
€ 10.500
2021
Trajectbegeleiding jongeren met problematische schulden via NewFuture Tijdelijke tegemoetkoming noodzakelijke kosten (TONK-regeling) Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Intensivering van de bestaande complementaire dienstverlening tussen WW en bijstand. Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Snelle matching van direct bemiddelbare kandidaten via uitzendbureaus. Beperken toename aanspraak op de bijstand en bijzondere bijstand: Actieve benadering van
€ 30.000
2021
Het actieplan ‘Geldzaken en geldzorgen’ om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval nu een laag inkomen hebben is inmiddels opgesteld en wordt uitgevoerd. Vanaf augustus / september zullen de resterende middelen worden ingezet. Middelen voor sneller schuldenzorgvrij zullen dit jaar voor communicatie en verbetering acties Vroegsignalering worden ingezet. - (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
80
Deel Nr.
Maatregel
Totaal bedrag
Looptijd in jaren
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€ 60.000
2022
€ 5.000
2021-2023
€ 5.000 € 30.000
2021 2021 – 2022
Inhuur van extra klantmanagement kan vooralsnog voldoende gedekt worden vanuit extra Rijksmiddelen. De middelen worden ingezet per ondernemer die gebruikt maakt van OverRood. Hiervan is momenteel (nog) zeer beperkt sprake. Aanvullende acties om ondernemers die financiële hulp nodig hebben, worden nu voorbereid. - (Maatregel had betrekking op 2021) Middelen zijn volledig besteed in 2021.
zelfstandig ondernemers die Tozo-3 aanvragen 2
6.8
2
6.9
2
6.10
2
6.11
2 2
6.12 7.3
Blijvende inspanning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Herijking afspraken met Pasmatch Blijvende inspanning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt: Creatie van tijdelijke basisbanen met loonkostensubsidie als opstap naar betaald werk. Maatregel aangepast naar Startbanen: leerwerktrajecten met baangarantie. Inhuur extra klantmanagement Ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood; Uitbreiden Zandvoortpas Ondersteuning lokale ondernemers binnen F1 side events programma
81
Deel Nr.
Maatregel
Totaal bedrag € 100.000
Looptijd in jaren 2021 – 2022
2
7.4
Corona Stimuleringssubsidie
2
7.6
2
7.10
2 2 2
7.11 7.12 8.1
2 2 2
9.1 9.2 10.1
Voortgang t/m eerste kwartaal 2022 (behaalde resultaten / uitgezette acties)
Geen reclamebelasting opleggen in 2021 Strandpaviljoens in de winterperiode Uitbreiden terrassen Verduurzaming economie Clean teams strand
€ 87.000
2021
De stimuleringssubsidieregeling loopt t/m eind 2022. Begin 2022 was nog € 54.000 van het € 100.000 beschikbaar gesteld budget beschikbaar voor 2022. Reële verwachting is deze € 54K dit jaar te besteden aan activiteiten gericht op collectieve initiatieven ter versterking van het ondernemersklimaat, herstel van lokale economie of een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en de veiligheid in Zandvoort. Vanuit o.a. de ondernemersvereniging Zandvoort maar ook vanuit het collectief OBZ (Ondernemers Belangen Zandvoort) zijn al enkele initiatieven in voorbereiding. Minder accent ligt op corona-proof activiteiten en noodzakelijke aanpassingen nu de anderhalve meter economie niet meer actueel is met het opheffen van de coronamaatregelen. - (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022)
€0
2021
- (Maatregel had betrekking op 2021)
€0 €0 € 30.000
2021 2021 2021
Veiligheid op het strand Afsluiten Haltestraat Inhuur specialistische functies t.a.v. coronagerelateerde werkzaamheden
€ 10.000 €0 € 67.000
2021 2021 2021
- (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022) - (Maatregel had betrekking op 2021) De cleanteams gaan ook dit jaar wederom ingezet worden op het strand met mooie dagen. Het doorgeschoven budget uit 2021 (€ 15.660) zal hiervoor worden gebruikt. De verwachting is dat dit bedrag geheel zal worden ingezet. - (Maatregel had betrekking op 2021) Is onderdeel van de crisisbeheersmaatregelen. - (Maatregel had betrekking op 2021, loopt door in 2022)
82
Bijlage 5: Investeringsplan 2022-2027 In onderstaand overzicht zijn de lopende en voorgenomen investeringen opgenomen. Deze zijn gegroepeerd per programma en vervolgens per beleidsveld/ cluster. In beleidsveld openbare ruimte is onderscheid gemaakt tussen investeringen in de wijkaanpak en de overige investeringen in de openbare ruimte.
Omschrijving
Uitgaven t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
1.238
1.238
Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld Sport Meerjaren investeringen sport Multifunctioneel veld
100
Multifunctioneel veld (reserve Coronafonds) Multifunctioneel veld (SPUK subsidie BTW)
95
195
138
138
47-
47-
Pumptrack
25
25
Pumptrack (reserve Coronafonds)
120
120
Pumptrack (SPUK subsidie BTW)
20-
20-
SV Zandvoort, kunstrgras veld 1 toplaag
489
SV Zandvoort, gras veld 3&4
489
184
184
Programma 5 Beheer en onderhoud Beleidsveld Beheer en Onderhoud; wijkaanpak Bentveld masterplan
9
16
125
150
Bentveld openbare ruimte (wegen)
50
224
1.793
800
2.867
Bentveld riool
50
255
1.689
1.400
3.395
Brederodebuurt masterplan
75
75
Brederodebuurt openbare ruimte (wegen)
60
300
1.365
2.400
4.124
Brederodebuurt riool
47
400
1.000
679
2.126
Centrum noord / noordbuurt openbare ruimte (wegen)
50
650
700
Centrum noord / noordbuurt riool
50
650
700
83
Omschrijving
Uitgaven t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
Centrum oost, openbare ruimte (wegen)
3
494
497
Centrum oost, riool
1
61
61
Centrum Zuid openbare ruimte (wegen)
45
Centrum Zuid riool Engelbertstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein (subsidie bijdrage)
250
295
200
200
343-
343-
Engelbertstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein riool
47
50
161
1.462
19
1.739
Engelbertstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein wegen
49
60
159
1.172
362
1.802
Kamerlingh Onnesstraat e.o. openbare ruimte (wegen) Kamerlingh Onnesstraat e.o. openbare ruimte (wegen) (subsidie bijdrage)
1.320
2.156
865
265-
235-
248
464
Kamerlingh Onnesstraat e.o. riool
4.341 500-
100
812
Kostverloren openbare ruimte (wegen)
639
639
Nieuw noord, openbar ruimte (wegen)
96
646
1.498
1.966
2.500
3.590
10.296
Nieuw noord, riool
112
690
1.162
1.903
2.000
1.558
7.426
Tjerk Hiddesstraat openbare ruimte (wegen)
65
200
265
Tjerk Hiddesstraat riool
37
100
137
Tolweg / Tranendal, openbare ruimte (wegen)
25
438
500
1.000
1.963
Tolweg / Tranendal, riool
10
601
500
500
1.611
Zuidbuurt masterplan
75
50
735
Beleidsveld Beheer en Onderhoud; Metropoolboulevard Boulevard Barnaart wegen Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) wegen, dekking kap.lst res. SIA
101
Boulevard de Favauge riool
35
78
1.440
1.322
Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen)
300
1.000
1.785
994
703
2.097
760
800
1.560
311
316
740 2.762
84
Omschrijving
Uitgaven t/m 2021
Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen), dekking kap.lst res. SIA Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen), dekking subsidie Boulevard Paulus Loot (N/Z) riool
1.670
Favaugeplein, de wegen
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
2.340
2.340
810-
810-
10
1.680
68
100
200
368
62
400
462
321-
321-
200
300
Beleidsveld Beheer en Onderhoud; Entree Entree V - Middenboulevard Entree V - Middenboulevard (subsidie bijdrage) Fenemaplein, Burgemeester van
44
Stationsplein / Koperpassarel
51
56
51
Beleidsveld Beheer en Onderhoud; openbare ruimte
-
Bergingsbassin riolering
295
295
Friedhoffplein - P-de zuid parkeren
161
89
250
Openbare toiletten
86
114
200
1.182
653
325
OV-haltes toegankelijk maken
200
269
469
OV-haltes toegankelijk maken (subsidie bijdrage)
200-
269-
469-
50
250
Openbare verlichting vervangen door LED
Raadhuisplein openbare ruimte
73
Seinpostweg
115
500
2.275
750
56
Speelbeleid uitvoering
44
286
Speelplaatsen P-Zuid en Lijsterstraat
81
75
165
1.622 56
165
165
825 156
Strandslagen
125
Strandweg Vuurboetstraat
19
85
270
395
145
145
58
78
Omschrijving
Uitgaven t/m 2021
2022
2023
2024
2025
Beleidsveld parkeren
2026
2027
Totaal -
Apparatuur fiscaal parkeerregime
500
1.000
1.000
2.500
Fietsparkeren station
163
163
Fietsparkeren station (bijdrage derden)
72-
72-
Parkeerroute informatiesysteem
72
72
Vervanging parkeer apparatuur
97
97
85
163
Beleidsveld Overige Beheertaken Horeca Blauwe tram
79
Theater Grote Krocht renovatie
200
198
398
Theater Grote Krocht renovatie (reserve SIA)
350
358
708
Programma 6 Burger bestuur en veiligheid Brandweerkazerne; waarde oude locatie Brandweerkazerne; waarde oude locatie, storten in de algemene reserve Realisering stalling Centrum brandweer (hangt samen met de verkoop van de oude brandweerkazerne) Reddingspost Zuid
255
45
415-
415-
415
415
290
290
1.200
1.500
Programma 7 algmene dekkingsmiddelen en overhead Herontwikkeling Raadhuis
50
86
250
200
500
Bijlage 6: Geactualiseerde ‘was-wordt-lijst’ Terugkeer F1 Actualisatie maart 2021 (WAS) + besluit Coronaherstelfonds
Actualisatie Voorjaarsnota mei 2022 (WORDT)
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal
A Bijdrage mobiliteit
0
0
200
200
200
600
0
0
186
200
200
586
B Bijdrage side-events
37
98
130
100
100
465
37
98
130
140
100
505
C Infrastructurele investeringen
0
500
0
0
0
500
0
500
0
0
0
500
37
598
330
300
300
1.565
37
598
316
340
300
1.591 110
Subtotaal bijdrage D Citymarketing
0
0
60
25
25
110
0
0
37
48
25
E Procesmanager F1
146
73
75
75
75
444
146
73
83
80
75
457
F Personele capaciteit
582
536
743
644
543
3.048
582
536
483
644
543
2.788
G Onvoorzien, incl. facilitaire kosten
17
34
40
35
30
156
17
34
21
83
78
233
H Monitoring & Evaluatie
0
0
50
25
25
100
0
0
24
25
25
74
87
87
174
833
3.836
Voorziening afbouwing taakstelling Subtotaal organisatiekosten
745
Kosten ten laste van Coronafonds Totaal kosten gemeente
I
Ondernemend Zandvoort (toeristenbelasting tijdelijke camping)
782
643
968
-545
-30
696
1.268
804
698
3.858
745
-575 1.104
998
4.848
782
643
648
967
-545
-30
-30
696
934
1.277
1.133
-605 4.822
0
0
-25
-35
-40
-100
0
0
-40
-35
-40
-115
J Verhoging toeristen- en forensenbelasting
0
-1.000
-1.000
-1.000
0
-3.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
0
-3.000
K Infrastructurele investeringen t.l.v. exploitatie
0
-50
0
0
0
-50
0
-50
0
0
0
-50
L Overige opbrengsten (reclame, precario, huur etc.)
0
0
-100
-100
-100
-300
0
0
-143
-100
-100
-343
M Budget Toerisme&Economie (Toeristisch beleid en promotie)
0
0
-70
-70
-70
-210
0
0
-70
-70
-70
-210
N Taakstellend budget / kostenverlaging
0
0
0
0
-200
-200
0
0
-26
0
-174
-200
O Extra onttrekking Reserve SIA
0
0
-200
-200
-588
-988
0
0
0
-342
-588
-930
Totaal opbrengsten/dekking
0
-1.050
-1.395
-1.405
-998
-4.848
0
-1.050
-1.279
-1.547
-972
-4.848
Saldo kosten min opbrengsten
782
-354
-127
-301
0
0
782
-354
-345
-270
161
-26
Tijdelijk via reserve SIA
-782
354
127
301
0
-782
354
345
270
-161
(min = onttrekking; plus = storting)
87