Bijlage - Programmabegroting 2023-2027

In 2023 zal extra inzet worden gepleegd op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en specifiek op het thema weerbaarheid, zodat jongeren beter in staat zijn om gezonde keuzes te maken. Ook wordt gewerkt aan een rookvrije generatie door onder andere het rookvrij maken van plekken waar veel kinderen komen zoals sportverenigingen en speeltuinen. Huisartsen en andere eerstelijns professionals werken nauw samen met partners uit het sociaal domein om overgewicht bij kinderen en volwassenen tegen te gaan (Cool2bfit en GLI). Hierin wordt nauw samengewerkt met onder andere Sportservice. Een aantal partijen (Brijder, EcoSol Effect, Juttersgeluk, GGD, Zorgbalans, Prezens, Servicepaspoort, Sportservice en Pluspunt) werkt samen rond het thema Gezonde Leefstijl. Hierdoor krijgt gezondheid een plek in het aanbod van verschillende partijen en bereiken we een breder publiek (van jong tot oud). Ondersteuning op het gebied van Waardevol Werk De samenwerkingsstructuur rond de thematafel Waardevol Werk wordt in 2023 voortgezet. De partners EcoSol Effect en Juttersgeluk zijn onderdeel van de thematafel Gezonde leefstijl en verantwoordelijk voor het bieden van arbeidsmatige dagbesteding aan kwetsbare Zandvoorters. Ook wordt er in 2023 een vervolg gegeven aan het bieden van Waardevol Werk op de circulaire hotspot in Zandvoort. Hiermee wordt invulling gegeven aan twee specifieke wensen.

Ten eerste het een extra fysieke locatie in Zandvoort voor arbeidsmatige dagbesteding. Ten tweede zorgt het voor aanbod voor meer verschillende doelgroepen (zoals jongeren) en kwetsbare inwoners met tripleproblematiek waar voorheen nog geen adequaat aanbod voor bestond in Zandvoort.

55

Vrijwilligerswerk en Initiatieven stimuleren Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in het dorp. Veel Zandvoorters zetten zich vrijwillig in voor diverse maatschappelijke doelen. Bij de meeste organisaties in de sociale basis zijn vrijwilligers actief en onmisbaar bij de uitvoering van de activiteiten. Een aantal organisaties zoals Pluspunt, Tandem en RIBW richt zich specifiek op het thema Vrijwillige inzet. Met het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers en met aandacht voor de begeleiding van de kwetsbare groep vrijwilligers. De activiteiten van de organisaties bestaan uit de promotie, werving, begeleiding en waardering van vrijwilligers, het zorg dragen voor een goede match tussen het aanbod en de vraag naar vrijwilligers, het ter beschikking stellen van locaties, en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Zo is er een breed aanbod voor Zandvoorters om zich in te zetten voor elkaar en voor hun buurt, wijk of dorp. Mantelzorgers ondersteunen Zoveel mogelijk mantelzorgers uit Zandvoort worden ondersteund, zodat zij niet overbelast raken of blijven. Belangrijk is dat deze ondersteuning goed aansluit op de behoefte van de individuele mantelzorger. Dit wordt bereikt door structureel in overleg te zijn met mantelzorgers in Zandvoort in de Klankbordgroep mantelzorg Zandvoort.

In 2023 is er extra aandacht voor het bereiken van moeilijke doelgroepen, zoals jonge mantelzorgers en mantelouders. Dit gebeurt door samen te werken met organisaties/scholen die veel jeugd/jongeren zien. Ook is er blijvend aandacht voor respijtzorg. Logeerzorg wordt beter onder de aandacht gebracht en er wordt onderzocht of het huidige aanbod van logeerzorg voldoende aansluit bij de vraag van de mantelzorgers. Vanaf 2023 worden nieuwe contracten voor logeerzorg gesloten. Kansrijke Start Gemeente Zandvoort zet samen met een lokale coalitie van samenwerkingspartners in op de ontwikkeling van een structureel lokaal Kansrijk Start-aanpak. Deze coalitie wordt gevormd door partners als de Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ), verloskundigenpraktijken en de kraamzorg. Het uitgangspunt is dat ieder kind de best mogelijk start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst verdient. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Er wordt in 2023 verder gewerkt aan een zodanige aanpak, dat (aanstaande) ouders tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen en die aansluit op hun hulpbehoefte. Ook is het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen aandachtspunt in deze aanpak.

Versterken van het tiener- en jongerenwerk In Zandvoort wordt het tiener- en jongerenwerk uitgevoerd door het Pluspunt, Het straathoekwerk wordt uitgevoerd door PerMens. De jongerenwerkers organiseren activiteiten voor tieners en jongeren tot 18 jaar in bijvoorbeeld de Blauwe Tram, op straat en bij de Jeugd Ontmoetingsplaats (JOP). Tijdelijke coronabudgetten hebben gezorgd voor een uitbreiding van het activiteitenaanbod. Dit heeft een structureel karakter gekregen en er staat een stevig aanbod aan jeugd- en jongerenwerk met nieuwe initiatieven, waarbij ook nieuwe vrijwilligers worden ingezet. Het jongerenwerk legt contact met kinderen/jongeren en hun ouders en gaat zo nodig individuele gesprekken aan. Op deze manier sporen zij vroegtijdig problemen op en wordt er doorverwezen naar een coach van het CJG. De samenwerking met het CJG als het gaat om kwetsbare jongeren kan nog verbeterd worden. 56

Buurtgezinnen is gestart in Zandvoort en er zijn inmiddels al een aantal succesvolle koppelingen gemaakt. Verschillende organisaties geven voorlichting op alle Zandvoortse scholen vanuit het programma ‘Wijs en Weerbaar’, onderdeel van de Gezonde school. Uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt dat het middelengebruik onder Zandvoortse jongeren vrij hoog is. Met deze aanpak wordt ingezet op preventie, gericht op bijvoorbeeld seksualiteit en middelengebruik. Kik-id geeft theatervoorstellingen voor jongeren gericht op het thema alcohol en drugs. Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG is primair gepositioneerd in de sociale basis als laagdrempelige voorziening voor informatie, advies en lichte vormen van ambulante begeleiding, zoals het jongerenwerk en de gezinscoaching. Daarnaast bieden zij een variëteit aan groepstrainingen. Het CJG zet in op het versterken van de verbinding binnen de sociale basis, zodat er tijdig passende hulp ingezet kan worden. Aankomend jaar zal de focus nog meer gaan liggen op deze preventieve aanpak en wordt er ingezet op de beweging naar de voorkant. Dat doet het CJG onder andere door hun extra inzet op scholen, bij de huisartsen met de inzet van praktijkondersteuners en intensivering in de samenwerking met de sociaal wijkteams en de jeugdgezondheidszorg.

Het CJG haalt specialistische jeugdhulp erbij als de aard van de problematiek van de jeugdige hierom vraagt. In dat geval fungeert het CJG ook als toegang tot specialistische jeugdhulp (naast de huisarts, de gecertificeerde instellingen en de kinderrechter). Het CJG vervult een regiefunctie en werkt nauw samen met zorgaanbieders, Veilig Thuis, Leerplicht, de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en de politie. Binnen de regiefunctie wordt er periodiek getoetst of jeugdhulp nog noodzakelijk is en indien mogelijk wordt er afgeschaald. Aanpak laaggeletterdheid De gemeente gaat door met de aanpak op het gebied van laaggeletterdheid door integrale afstemming tussen partners om meer inwoners de mogelijkheid te bieden hun basisvaardigheden te vergroten. Hiervoor is een netwerk 'basisvaardigheden' tot stand gebracht en kunnen mensen op diverse plekken in Zandvoort terecht om informatie te krijgen over aanbod van volwassen educatie. Op deze manier kunnen meer inwoners worden bereikt, zowel anderstalige inwoners als inwoners die het Nederlands als eerste taal gebruiken. Verder wordt gemeten wat het volgen van deze educatie voor inwoners in verschillende leefgebieden betekent.

Prestatie-indicator Het percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning Het aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen

Nulmeting Realisatie 51% (2018)

2022 2023

2024

2025

2026 2027 Bron

11% (2021) >51% >30% >30% >30% >30% >30% Cliëntervaringsonderzoek 34% (2020) 28% (2019

452 (2021) >450 >510 471 (2020) 483 (2019

57

>510

>510

>510 >510 Registratie Tandem

Prestatie-indicator

Nulmeting Realisatie

Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en gezin

2022 2023

2024

2025

2026 2027 Bron

1.579 3.980 >3.980 >3.980 >3.980 >3.980 3.980 Registratie CJG (2021) Kennemerland 254 (2020)

1 Per 2021 wordt gebruik gemaakt van een Vinkapp bij enkele advies- en informatievragen. Deze registraties zijn vanaf 2022 volledig meegenomen, waardoor het bereik van het CJG aanzienlijk is vergroot.

Wat mag het kosten? 1

Maatschappelijke participatie

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 na 2023 2024 2025 wijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Verschil 2023 -/2022

Lasten (exclusief mutaties reserves) 1.1

Onderwijs en sport

2.784

2.531

2.497

2.498

2.494

2.491

-252

1.2

Sociale basis

3.664

4.078

4.014

4.036

4.013

4.036

414

Totaal lasten

6.448

6.609

6.511

6.534

6.507

6.527

161

Baten (exclusief mutaties reserves) 1.1

Onderwijs en sport

-448

-298

-252

-252

-252

-252

150

1.2

Sociale basis

-10

0

0

0

0

0

10

Totaal baten

-458

-298

-252

-252

-252

-252

160

Totaal saldo

5.990

6.311

6.259

6.282

6.255

6.275

321

tableCell1

58

Bel. Maatschappelijke participatie veld

Verschil

verschillenanalyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 161.000 hoger dan in 2022 div In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend

-52 v

1.1 Herstelplan Coronacrisis deel II

-120 v

1.1 Actualisatie begroting Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal programma Onderwijs

-140 v

1.1 Actualiseren Financiering

28 n

1.2 1.2 1.2 1.2

Extra budget jongerenwerk Gezondheidsbeleid Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen IJslands preventie model

-75 80 27 294

div Indexatie voorjaarsnota 2022 div Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners div Diverse verschillen < € 25.000

147 n -47 v 19 n

v n n n

Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 160.000 lager dan in 2022.

1.1 Actualisatie begroting Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal programma Onderwijs

140 n

div Diverse verschillen < € 25.000

20 n

Totaal verschil

321 n

59

Programma

Ondersteuning en Zorg

2 Inleiding Ondersteuning en zorg gaat over maatwerk op het gebied van voorzieningen en zorg, veelal alleen toegankelijk met een beschikking. Ambities • Zandvoorters kunnen vanuit eigen kracht zoveel mogelijk participeren in de maatschappij • De gemeente organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat als er sprake is van een beperking of van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan • De gemeente zorgt dat er ondersteuning wordt geboden tot het niet langer nodig is en gaat uit van de individuele burger, de leefeenheid en/of het gezin. Context en achtergronden De vraag naar maatschappelijke ondersteuning neemt door landelijk beleid en demografische ontwikkelingen toe. Om deze ondersteuning passend (‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’) én betaalbaar te houden zijn afspraken met aanbieders van maatwerkvoorzieningen en een heldere toegang van belang. Samen met de aanbieders wordt gekeken waar het mogelijk is om de uitvoering te optimaliseren en de kosten te beheersen. Een deel van de individuele begeleiding wordt per 2023 als algemene voorziening georganiseerd via het wijkteam. Op die manier kunnen inwoners snel en passend geholpen worden zonder onnodige administratieve lasten voor de aanbieder en gemeente.

Beleidsvelden 2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel Kaderstellende beleidsnota's • Verordening jeugdhulp gemeente Zandvoort 2019 (2019/228883) • Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327598) • Addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/596533) • Inkoopprocedure voor de verwerving van de jeugdhulp (2022/937877) • Kansrijke start (2022/78214)

60

Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen Hoofddoelstelling Ondersteunen en zorg leveren bij problemen en beperkingen, zodat Zandvoorters vanuit eigen kracht zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wat willen we bereiken? Zandvoorters kunnen zo zelfstandig mogelijk (blijven) functioneren, thuis wonen en (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Effectindicator Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen

Nulmeting

Realisatie

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bron

83 (2021) 84 (2020) 82 (2019)

>82

>82

>82

>82

>82

>82 Cliëntervaringsonderzoek Wmo

76 (2021) 79 (2020) 80 (2019)

>80

>80

>80

>80

>80

>80 Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Wat gaan we ervoor doen in 2023? Via de gemeente en het wijkteam krijgen Zandvoorters de ondersteuning die zij nodig hebben bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Voorzieningen die daarbij worden ingezet zijn bijvoorbeeld Huishoudelijke Ondersteuning, Individuele begeleiding, Vervoersvoorzieningen en Woningaanpassingen. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zo ‘licht als mogelijk’ en ‘intensief als nodig’ is. De Individuele begeleiding wordt per 1 januari 2023 voor een groot gedeelte georganiseerd via een algemene voorziening die geboden wordt door het wijkteam. Samen met de aanbieders richten we dit proces in en informeren we inwoners over de ondersteuning via het wijkteam. De ervaringen met en het effect van de inzet van maatwerkvoorzieningen wordt gemonitord met een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek. Prestatie-indicator

Nulmeting Realisatie

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bron

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo, per 1.000 inwoners

76 (2021) 75 (2020) 79 (2019)

<80

<75

<75

<75

<75

<75 GMSD

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag

70 (2021) 83 (2020) 74 (2019)

>75

>75

>75

>75

>75

>75 Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat de medewerker van de gemeente hen serieus nam

93 (2021) 91 (2020) 91 (2019)

>90

>90

>90

>90

>90

>90 Cliëntervaringsonderzoek Wmo

61

Prestatie-indicator Percentage cliënten dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen goed vinden

Nulmeting Realisatie 80 (2021) 89 (2020) 84 (2019)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bron >85

62

>85

>85

>85

>85

>85 Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd Hoofddoelstelling Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Wat willen we bereiken? • Een toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en indien nodig zorgdragen voor jeugdhulp op maat. • Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Zorg en ondersteuning buiten de thuiscontext wordt zo tijdig mogelijk ingezet, waarbij gezinsvervangend verblijf de voorkeur heeft. • Minder huiselijk geweld en kindermishandeling. Effectindicator Het aantal meldingen bij Veilig thuis1

Nulmeting 3.589 (2016)

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

3.232 (2021) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.248 (2020) 3.459 (2019)

2027 Bron Registratie Veilig Thuis

1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland.

Wat gaan we ervoor doen in 2023? Jeugdhulp Gemeente Zandvoort onderzoekt samen met betrokken zorgaanbieders hoe de jeugdhulp beter ingericht kan worden. Het is de Zandvoortse ambitie om jeugdigen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, ook kinderen met complexe problematiek. De ambitie is om in 2025 geen enkele jeugdige meer jeugdhulp te (hoeven)bieden in een gesloten setting in het kader van Toekomstperspectief en daarbij de afbouw van jeugdzorg plus. Deze beweging naar geen gesloten jeugdhulp plus en jeugdigen zo thuis mogelijk te laten opgroeien is reeds in gang gezet. Er worden alternatieven ontwikkeld, zoals het versterken van ambulante hulp aan gezinnen en het laten verblijven van jeugdigen in een kleinschalige woonvoorziening als zij niet (meer) thuis kunnen wonen. Gemeente Zandvoort werkt hierin samen met de andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond en met zorgaanbieder Parlan, die nu nog de gesloten jeugdhulp verzorgt. Het streven is dat in 2025 er een aantal kleinschalige woonvoorzieningen zijn. Op basis van de huidige gegevens wordt uitgegaan van minimaal 4 clusters. Paralllel aan de afbouw van jeugdzorg plus loopt de transformatie van grote open residentiële instellingen naar kleinschalige voorzieningen voor jeugdhulp. Aanbieders ontwikkelen i.s.m. regio’s een strategisch vastgoedplan. De operationalisatie hiervan moet eind 2024 zijn voltooid.

Deze ontwikkelingen worden in Noord-Holland door de 9 regio’s in samenhang ingezet ter verbetering van het jeugdhulpstelsel en om te komen tot duurzame en betaalbare alternatieven voor jeugdhulp.

63

Verbetering jeugdbeschermingsketen In 2023 wordt vorm en inhoud gegeven aan de landelijke opdracht 'toekomstscenario Kind en gezin', die jeugdhulpregio’s en hun partners moeten uitvoeren. De grootste organisatorische verandering die hieruit volgt is het versterken van de lokale teams en het samenstellen van regionale veiligheidsteams (RVT) met mogelijk een eigen publiekrechtelijke rechtsvorm. Het overgrote deel van de taken van Veilig Thuis, GI en Raad voor de Kinderbescherming gaan hierin op. Deze veiligheidsteams gaan nauw samenwerken met het lokale veld, zoals het CJG en het sociaal wijkteam. Het betreft hier een meerjarig traject van ongeveer vijf jaar. De aangescherpte meldcode De gemeente wil duurzame veiligheid in huishoudens bereiken. Het vroeg signaleren van escalaties wordt door het gebruik van de meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' gerealiseerd. De aangescherpte meldcode dat het afwegingskader van professionals en de radarfunctie van Veilig Thuis is, heeft inmiddels al geleid tot meer meldingen en adviesvragen. Bij andere Veilig Thuis organisaties in het land is eveneens een stijging in het aantal meldingen en adviezen waargenomen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Regiovisie en Actieprogramma Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling In 2020 is de (concept-)regiovisie ‘Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld.

De regiovisie is getoetst bij meer dan 50 organisaties van politie tot onderwijs, medici, zorgaanbieders, Veilig Thuis en gemeenten. Uit de regiovisie is een actieprogramma opgesteld met 11 doelen. Werkgroepen gaan aan de slag met de uitvoering en realisatie van de doelen. Het programma loopt tot 2024. Prestatie-indicator

Nulmeting

Percentage jeugdigen met jeugdhulp

7,7 (2015)

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

10,9 (2021) 10,6 11 11 11 11 11 CBS 7,81 (2020)1 8,3 (2019) Percentage jeugdigen met 0,9 (2015) 1,1 (2021) 1 1 1 1 1 1 CBS jeugdhulp met verblijf 0,9 (2020) 0,7 (2019 Percentage jongeren met 0,6 (2015) pm (2021)2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 CBS jeugdbescherming 1,1 (2020) 1,1 (2019) Percentage jongeren met 0,7 (2015) pm (2021)2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 CBS jeugdreclassering 0,6 (2020) 0,61 (2019) 1 Per 2020 is er sprake van een toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulp aanbieders en verandering in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het CBS geeft aan dat in 2020 sprake is geweest van een daling in de ambulante jeugdhulp. Het Nederlands Instituut voor Jeugd geeft als reden een mogelijk gevolg van corona situatie. 2 De gegevens over 2021 worden naar verwachting in najaar 2022 gepubliceerd.

64

Prestatie-indicator Het aantal adviezen door Veilig thuis1 Aantal huisverboden1

Nulmeting 2.434 (2016)

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

3.900(2021) 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 3.500 (2020) 3.258 (2019) 41 (2021) 66 66 66 66 66 61 (2020) - (2019) (2021)2 >254 >254 >254 >254 >254 >254 254 (2020)

Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG 1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland. 2 De gegevens over 2021 worden naar verwachting in najaar 2022 gepubliceerd

65

Registratie Veilig Thuis Registratie Veilig Thuis Registratie CJG Kennemerland

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel Hoofddoelstelling Vanuit de eigen kracht van de Zandvoorters ondersteuning en zorg leveren bij problemen en beperkingen. Zandvoorters moeten zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Wat willen we bereiken? • Vroegsignalering en preventie, zodat psychisch kwetsbare inwoners thuis kunnen blijven wonen en meedoen. Hiermee willen we zoveel als mogelijk voorkomen dat psychisch kwetsbare Zandvoorters een beroep doen op de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen. • Zandvoorters die (tijdelijk) een beschermd of beschutte woonvorm nodig hebben in hun ondersteuningstraject, bieden we zo veel als mogelijk een plek in de eigen omgeving om te wonen en te participeren; • Buurtbewoners zijn betrokken. Kwetsbare inwoners kunnen prettig wonen in hun eigen omgeving, voelen zich welkom en kunnen meedoen. Wat gaan we ervoor doen in 2023? Gemeente Haarlem is momenteel centrumgemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het Rijk is voornemens de middelen beschermd wonen, en daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen, over te hevelen naar de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten krijgen zo meer ruimte om zorg lokaal, dichtbij en op maat te organiseren voor hun meest kwetsbare inwoners.

De acht gemeenten in deze regio hebben zich de afgelopen jaren gezamenlijk voorbereid op deze doordecentralisatie. Vooruitlopend op deze doordecentralisatie is een gemeenschappelijk orgaan opgericht. In 2022 heeft het kabinet echter aangegeven de beoogde doordecentralisatie van beschermd wonen op 1 januari 2023 uit te stellen. Ondanks deze uitstel wordt in 2023 een start gemaakt met het vormgeven van de lokale toegang voor beschermd wonen, waarbij inwoners in de eigen gemeente terecht kunnen in plaats van bij centrumgemeente. De regio pakt de taken maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang in samenhang op. De samenhang is vastgelegd in het regionaal beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2022-2027. In 2023 zal in Zandvoort, net als in de andere regiogemeenten, gestart worden met het lokale uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma wordt een praktische Zandvoortse vertaalslag gemaakt van de doelstelling in het regionale beleidskader. In 2022 zijn we gestart met een dialooggerichte aanbesteding voor het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe contracten is 1 juli 2023. In de dialooggerichte aanbesteding wordt samen met de partners invulling gegeven aan de doelstellingen ‘cliënt centraal’ en ‘zo thuis mogelijk’.

Hierbij is oog voor de weerbarstige praktijk, complexe casuïstiek en doorzettingsmacht bij de uitvoering.

66

In het kader van ‘het pact voor uitstroom’ zal de zachte landing van mensen die weer terugkeren in de Zandvoortse samenleving verder vorm worden gegeven. Tenslotte zal de gemeente actief zijn in het realiseren van voldoende beschermde en beschutte woonplekken voor de Zandvoorters die dat nodig hebben. Voor de uitstroom vanuit de Vrouwenopvang zorgt het wijkteam, samen met het CJG, voor een goede overgang. Hiervoor zijn afspraken gemaakt binnen het project ‘Blijf veilig na de opvang’ en is onderdeel van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Wat mag het kosten? 2

Ondersteuning en Zorg

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 na 2023 2024 2025 wijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Verschil 2023 -/2022

Lasten (exclusief mutaties reserves) 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.636

4.891

4.968

5.043

5.070

5.070

255

2.2

Voorzieningen jeugd

4.670

4.855

5.000

5.193

5.359

5.359

185

2.3

Opvang, wonen en herstel

2.846

166

166

166

166

166

-2.680

Totaal lasten

12.152

9.912

10.134

10.403

10.595

10.595

-2.239

Baten (exclusief mutaties reserves) 2.1

Voorzieningen volwassenen

-152

-140

-140

-224

-226

-226

12

2.2

Voorzieningen jeugd

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Opvang, wonen en herstel

-3.335

0

0

0

0

0

3.335

Totaal baten

-3.487

-140

-140

-224

-226

-226

3.347

Totaal saldo

8.665

9.772

9.994

10.179

10.369

10.369

1.108

tableCell1

67

Bel. Ondersteuning en Zorg veld

Verschil

Verschillenanalyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 2,2 miljoen lager dan in 2022 div In de vorige meerjarenraming werd met hogere lasten gerekend

166 n

2.1 Verwerken trendanalyse Wmo uit Voorjaarsnota 2022

-87 v

2.1 Bijstelling begroting Voorzieningen Volwassenen 2022 (inclusief Pgb’s en eigen bijdrages)

208 n

2.1 Budgetneutraal bijstellen budget Gewoon in Zandvoort

-25 v

2.2 Verwerken trendanalyse Jeugd uit Voorjaarsnota 2022 2.2 Toename formatie jeugd

-181 v 38 n

div div div div

Indexatie voorjaarsnota 2022 Septembercirculaire 2021 Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners Diverse verschillen < € 25.000

335 29 -2.700 -22

n n v v

Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 3,3 miljoen lager dan in 2022. 2.1 Budgetneutraal bijstellen budget Gewoon in Zandvoort 2.3 Verwachte Rijksbijdrage opvang Oekraïners

25 n 3.335 n

div Diverse verschillen < € 25.000

-13 v

Totaal verschil

1.108 n

68

Programma

Werk, Inkomen en Schulden

3 Inleiding De gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor inkomen en begeleiding naar werk en participatie van Zandvoorters met een bijstandsuitkering. Voor Zandvoorters met een laag inkomen tot 120% zijn er minimaregelingen en inkomensondersteunende maatregelen. Zandvoorters met geldzorgen en schulden worden ondersteund. Hierbij wordt de menselijke maat gehanteerd. Ambities • Alle bijstandsafhankelijke inwoners van Zandvoort worden uitgedaagd en ondersteund om te via betaald werk te participeren naar vermogen en als dat niet mogelijk is door maatschappelijke participatie. • Meer nadruk op maatregelen om de overgang van uitkering naar werk en de overgang van werk naar werk te versnellen. • Het zorgen voor meer werkgelegenheid door een betere koppeling tussen de onderwerpen Werk en Inkomen en Toerisme en Economie. • Het voorkómen van armoede in gezinnen en energie armoede aanpakken met energiebesparende maatregelen. • Bestaande regelingen voor specifieke doelgroepen, zoals gehandicapten en chronisch zieken worden op niveau gehouden. • Een goede, actieve informatievoorziening over de ZandvoortPas en de tegemoetkomingen en vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. • Schulden en geldzorgen worden sneller en efficiënter verholpen.

Context en achtergronden Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt stromen nu met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de bijstand en resteert een grote groep kwetsbare mensen die al langdurig in de bijstand zit. Er wordt dan ook blijvend actief ingezet op ondersteuning van deze doelgroep. Inwoners met een structureel onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt doen mee door maatschappelijke participatie, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en arbeidsmatige dagbesteding. Het voorkómen van armoede in gezinnen krijgt extra aandacht in de komende periode. Dit kan gerealiseerd worden door onder andere de energiearmoede aan te pakken met het betalen van de eenmalige energietoeslag en zo mogelijk met energiebesparende maatregelen.

69

Zandvoort biedt vroegtijdig hulp bij betalingsachterstanden en beginnende schulden. Ook worden problematische schulden sneller en efficiënter opgelost. Beleidsvelden 3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden Kaderstellende beleidsnota's • Re-integratie verordening Participatiewet gemeente Zandvoort • Verordening Loonkostensubsidie 2015 • Beleidsnota Handhaven met zorg, Participatiewet 2016 • Koersdocument Werk en Inkomen 2016 • Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 • Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Zandvoort meer kans op een financieel zeker bestaan’ 2021-2024 • Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening

70

Beleidsveld 3.1 Werk Hoofddoelstelling Alle Zandvoorters, en dus ook Zandvoorters met een uitkering, moeten meedoen in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Zandvoort ondersteunt zo nodig inwoners bij werk, inkomen en schulden. Inwoners worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is. Schulden zijn veelal een belemmering om mee te doen in de maatschappij. De gemeente biedt brede ondersteuning bij (dreigende) geldzorgen en schulden en het voorkomen ervan. Aan Zandvoorters met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum biedt de gemeente een financieel vangnet met diverse regelingen. Wat willen we bereiken? • Nieuwe klanten snel begeleiden naar werk. Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt worden naar uitzendbureaus verwezen of direct bemiddeld naar werk (fulltime, parttime of tijdelijk). De overgang van uitkering naar werk en vice versa wordt makkelijker gemaakt om op deze manier iedereen zoveel als mogelijk aan het werk te krijgen. • Participatie op maat. Participatie voor mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt of voor inwoners voor wie betaald werk door omstandigheden nog niet haalbaar is.

Zij participeren in de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk en/of arbeidsmatige dagbesteding. • Passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitstroom naar passend werk voor deze doelgroep met de benodigde begeleiding. Dit wordt gerealiseerd door continuering van de bestaande sociale werkvoorziening, inzet van beschut werk en meer plaatsingen op garantiebanen. • Lokale en regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken omdat het bijdraagt aan het realiseren van de regionale opgave om zoveel mogelijk inwoners naar betaald werk toe te leiden. Effectindicator

Nulmeting

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

Banen

398,3 (2013) 444 (2021) 439,3 (2020) 548 (2019) 0,5% (2012) 3 (2021) (2020) - (2019)

490

490

490

490

490

490 LISA

2%

2%

2%

2%

2%

2%

63%(2012)

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5 CBS

485

447

447

447

447

447 Gemeentelijke registratie

Werkloze jongeren (16 t/m 22jarigen) Netto arbeidsparticipatie

Personen met een bijstandsuitkering

64,9 (2021) - (2020) 62,5 (2019) 394 (2021) 401 (2020) 383 (2019)

71

Verwey Jonker Instituut

Effectindicator Kinderen in uitkeringsgezin

Personen met een lopend reintegratietraject Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding Het aantal subsidie eenheden (se) met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening. Eén subsidie eenheid staat gelijk aan één persoon die fulltime begeleid werkt. Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk dat werkzaam is op een beschut werkplek

Nulmeting

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

7% (2021) (2020) 7% (2019) 207 (2021) 228 (2020) 97 (2019) 19 (2021) 3 (2020) 16/400 (2019

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7 Verwey Jonker Instituut

240

240

60

60

60

60

Gemeentelijke registratie

56

56

56

56

56

56

Gemeentelijke registratie

20 (2021) 19 (2020) 13/400 (2019)

12

12

12

12

12

12

Gemeentelijke registratie

137 (2021) 110(2020) 102 (2019)

113

113

113

113

113

113 Gemeentelijke registratie

18,9 (2021) 20,33 (2020)

17

14

11

8

5

2

Gemeentelijke registratie

3 (2021) 1 (2020) 1 (2019)

2

2

2

2

2

2

Gemeentelijke registratie

Wat gaan we ervoor doen in 2023? De Participatiewet biedt de gemeente verschillende instrumenten en voorzieningen om alle doelgroepen daadwerkelijk te laten participeren, bij voorkeur via betaald werk. Nieuwe klanten naar werk begeleiden Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt worden verwezen naar uitzendbureaus. Daarnaast heeft de gemeente afspraken met re-integratie partners over ondersteuning voor deze doelgroep in de vorm van directe bemiddeling naar werk, netwerk- en sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het zoeken naar vacatures. Er wordt samengewerkt met partijen aan een sluitende aanpak naar werk om werkzoekenden te activeren om snel betaald werk te vinden. Extra inspanning om uitstroom uit de bijstand bevorderen Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt stromen met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de bijstand in en resteert er een grote kwetsbare groep die langdurig in de bijstand zit. De groep in de bijstand is de afgelopen jaren kwetsbaarder geworden en daarom is het uitgangspunt dat met deze werkzoekenden regelmatig klantgesprekken gevoerd worden, zodat ze beter begeleid kunnen worden. Ook wordt ingezet op het investeren in scholingsmogelijkheden. 72

Verder is er aandacht voor de intensivering van de jongerenaanpak, extra inzet op begeleiding van gezinnen met kinderen en extra inzet op het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op garantiebanen. Samenwerking in de arbeidsmarktregio In de arbeidsmarktregio werken zeven gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers-en werknemersorganisaties samen om in te spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft nieuwe arbeidsmarktvraagstukken blootgelegd die vragen om een brede en intensieve samenwerking. Met de komst van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) is de ontwikkeling ingezet naar een platform voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). LLO is een belangrijke sleutel voor een dynamische arbeidsmarkt die kansen biedt voor alle werkenden en ook voor mensen voor wie dit niet vanzelf gaat. Het ministerie van SZW werkt samen met de arbeidsmarktregio’s aan uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. De maatregelen om de overgang van werk naar werk te versnellen worden regionaal opgepakt. Dit doen we door een regionaal leerwerkcentrum in te richten voor alle inwoners uit de arbeidsmarktregio met een behoefte op het gebied van leren en werken. Hiermee bieden we een sluitende aanpak voor alle werkzoekenden, werkenden en werkgevers met een ondersteuningsvraag.

Deze regionale aanpak moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk inwoners aan het werk gaan en blijven. Op het gebied van werkgelegenheid wordt er verbinding gemaakt tussen de onderwerpen Werk en Inkomen en Toerisme en Economie door onder andere het Werkgeverservicepunt en de ondernemersverenigingen met elkaar te verbinden. Participatiebedrijf Het participatiebedrijf Spaarne Werkt organiseert vanaf 1 januari 2022 betaald werk voor de doelgroepen Wet sociale werkvoorziening en (nieuw) beschut werk en leidt werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Ook richten zij zich op de doelgroep jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie (voortijdige schoolverlaters) met baanafspraken en leerwerktrajecten. De financiering legt een zware last op het beschikbare Participatiebudget van de deelnemende gemeenten. Spaarne Werkt heeft daarom een ontwikkelopgave om de tekorten op nieuw Beschut Werk in drie jaar terug te dringen naar nul. Inburgering De nieuwe Wet inburgering is per 1 juli 2022 in werking getreden. Met deze wet heeft de gemeente de regie op de uitvoering van de inburgering gekregen. De gemeente geeft met een gespecialiseerd team klantmanagers en budgetcoaches uitvoering aan de nieuwe (wettelijke) inburgeringstaken. Er wordt ingezet op extra begeleiding en specifieke aanpakken (duaal traject taal/participatie/werk) voor statushouders.

73

Prestatie-indicator Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een reintegratiepartner, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit

Nulmeting

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

11 (2021) 16/400 (2020) 16/400 (2019)

39

39

39

39

39

39

Gemeentelijke registratie

2.012 (2021) 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.724 (2020) - (2019)

1950 Gemeentelijke registratie

163 (2021) 266 (2020) 117 (2019)

123 Gemeentelijke registratie

74

123

123

123

123

123

Beleidsveld 3.2 Inkomen Hoofddoelstelling Financiële redzaamheid van inwoners die dat nodig hebben bevorderen op het terrein van inkomen. Inwoners ontvangen (tijdelijke) ondersteuning. De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een financieel vangnet met diverse regelingen, zodat iedereen - in elke leeftijdscategorie - mee kan doen in de Zandvoortse samenleving. Extra aandacht is er voor het voorkómen van armoede in gezinnen. Inflatie en de hoge energierekeningen zetten de bestaanszekerheid van inwoners met een laag inkomen onder druk. Om deze energie armoede te bestrijden worden preventieve en verduurzamende maatregelen genomen en wordt waar nodig financiële ondersteuning geboden. Wat willen we bereiken? • Tijdelijke inkomensondersteuning. Bieden van een tijdelijke inkomensondersteuning voor inwoners wanneer zij niet op een andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. • Rondkomen en meedoen. Inwoners met een laag inkomen en/of geldzorgen kunnen rondkomen en meedoen. Effectindicator

Nulmeting

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

577(2021) 538 (2020) 517 (2019)

600

625

625

625

625

625 Gemeentelijke registratie

Wat gaan we ervoor doen in 2023? Tijdelijke inkomensondersteuning bieden waar het moet De gemeente Zandvoort verleent tijdig inkomensondersteuning aan inwoners die hier recht op hebben. Prestatie-indicator Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het aantal volwassenen met een ZandvoortPas Het aantal kinderen met een ZandvoortPas Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de schoolkostenregeling

Nulmeting

Realisatie

2022 2023

2024 2025 2026 2027 Bron

89% (2021) 86% (2020) 91% (2019)

98%

98%

98%

98%

98%

98% Gemeentelijke registratie

60% (2021) 80% (2020) 92% (2019

98%

98%

98%

98%

98%

98% Gemeentelijke registratie

63% (2021) 92% (2020) 90% (2019)

99%

99%

99%

99%

99%

99% Gemeentelijke registratie

(2021) 1.050 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 Gemeentelijke 1.006 (2020) registratie 946 (2019) (2021) 275 290 290 290 290 290 Gemeentelijke 267 (2020) registratie 241 (2019) 85 (2017) 105 (2021) 130 135 140 145 145 145 Gemeentelijke 113 (2020) registratie 119 (2019)

75

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie

2022 2023

2024 2025 2026 2027 Bron

Het aantal volwassenen dat 173 (2017) deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis Het aantal kinderen dat 25 (2017) deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis Het beoordelingscijfer van klanten voor de dienstverlening van de minimavoorzieningen

474 (2021) 449 (2020) 356 (2019) 166 (2021) 175 (2020) 136 (2019) 7,2 (2021) 8,1 (2020) 7,6 (2019)

500

525

530

530

530

530 Gemeentelijke registratie

185

200

200

200

200

200 Gemeentelijke registratie

7,5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5 Klanttevredenheidsonderzoek

76

Beleidsveld 3.3 Schulden Hoofddoelstelling Inwoners met geldzorgen en/of schulden krijgen gemakkelijk ondersteuning, waardoor zij snel schuldenzorgvrij zijn. Betalingsachterstanden in de vaste lasten worden vroeg gesignaleerd en verholpen. Mocht blijken dat de schulden problematisch zijn, dan ondersteunt en begeleidt de gemeente inwoners bij het oplossen, beperken en terugbrengen van hun schulden. Zandvoorters worden sneller en efficiënter geholpen bij het oplossen van schulden of geldzorgen en krijgen daardoor de kans met een schone lei verder te gaan zonder nieuwe schulden te maken. Wat willen we bereiken? • Snel schuldenzorgvrij. Inwoners met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij. Het wegnemen van stress is voor inwoners van essentieel belang. En biedt rust voor alle gezinsleden. Betalingsachterstanden worden snel verholpen en Zandvoorters met problematische schulden kunnen zo snel mogelijk starten met de schuldregeling. • Schuldenvrij zijn. Inwoners die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij. Wanneer een driejarig traject van schuldbemiddeling noodzakelijk is om de schuldenproblematiek op te lossen, biedt Zandvoort begeleiding die leidt tot succesvolle uitstroom. Ook wordt, om sneller en efficiënter schulden te regelen, de omslag gemaakt naar het principe ‘saneringskredieten, tenzij’ als primair alternatief voor de huidige schuldbemiddeling.

• Geen nieuwe schulden. Inwoners met een schone lei maken geen nieuwe problematische schulden. Door begeleiding en nazorg blijft er grip op geld. Effectindicator

Nulmeting

Realisatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027 Bron

Het aantal gestarte 16/46 16/ (2021) 23/36 23/36 20/30 18/28 18/28 18/28 Gemeentelijke schulddienstregelingen versus het (2018) 22/33 (2020) registratie aantal intakes 24/37 (2019) Het percentage succesvolle 83% (2017) 94% (2021) 90% 90% 90% 90% 90% 90% Gemeentelijke uitstroom van klanten met 96% (2020) registratie schulden 86% (2019) Het aantal klanten dat succesvol 18 (2017) 16 (2021) 18 20 20 20 20 20 Gemeentelijke uitstroomt na 3 jaar reguliere 22 (2020) registratie schuldbemiddeling 13 (2019) Het percentage recidive bij 0,88 (2020) 1,2 (2021) 1,5% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Gemeentelijke nieuwe aanvraag registratie schuldbemiddeling

Wat gaan we ervoor doen in 2023? Vroegsignalering van schulden Vroegsignalering van schulden is het in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners hulp aan bieden op basis van signalen in achterstanden van de vaste lasten. Vroegsignalering van schulden is gericht op het voorkomen van problematische schulden, zodat niet het zware traject van drie jaar reguliere schuldhulpverlening ingezet hoeft te worden. Ook in 2023 zet Zandvoort in op het beter bereiken van inwoners met betalingsachterstanden en op het intensiveren van de ondersteuning.

77

Saneringskredieten Vanaf 2023 geeft Zandvoort de voorkeur aan het verstrekken van saneringskredieten om zo problematische schulden versneld op te kunnen lossen. De Kredietbank Nederland koopt dan alle schulden op van de klant en wordt enige schuldeiser. Dit geeft (schulden)rust bij de klanten en biedt hen de ruimte te focussen op de toekomst en bijvoorbeeld het vinden van betaald werk. Geldzorgen en schuldenproblematiek duurzaam aanpakken De gemeente biedt toegang tot schulddienstverlening zonder drempels voor alle inwoners die deze hulp nodig hebben. De begeleiding is op maat. Het doel is het oplossen van geldzorgen en schulden, het voorkomen van verder oplopende schulden en van crisissituaties. Om nieuwe problematiek te voorkomen, biedt Zandvoort ook budget coaching aan inwoners met een actieve schuldregeling. Daarnaast is er de cursus ‘Grip op geld’ als vast onderdeel van het driejarig schuldbemiddelingstraject. Nazorg aan inwoners betekent dat de gemeente de eerste 6 maanden na afronding van het driejarig traject contact houdt met inwoners om te bespreken hoe het gaat. Voor Zandvoorters die onder bewind blijven staan, wordt dit verzorgd door de bewindvoerder zelf. Kinderopvangtoeslag Vanaf 2021 heeft de gemeente een meerjarige en intensieve taak gekregen in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerde van de Kinderopvangtoeslag hebben gemeld.

De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft in Zandvoort rond de 40 ouders getroffen. Zandvoort zal tot 2025 aanvullende hulp bieden als het gaat om de gezinssituatie, eventuele schulden, gezondheid of opvoeding van de kinderen. Daarnaast is de gemeenten voor sommige ouders ook schuldeiser. De gemeente pauzeert de schulden en scheldt deze schuldenvrij zodra de ouders erkend zijn als gedupeerde(n) van de kinderopvangtoeslagaffaire. Verbetering voorlichting gemeentelijke regelingen Om het bereik te optimaliseren, is in februari 2020 het actieplan Geldzaken en geldzorgen vastgesteld. Door de corona periode kon aan dit actieplan de afgelopen twee jaar minder invulling gegeven worden en daarom zijn niet alle benoemde acties gestart. Inmiddels is de uitvoering van het actieplan weer gestart. Prestatie-indicator Aantal Zandvoorters geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af Het aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling Beoordelingscijfer van klanten voor de schulddienstverlening Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling

Nulmeting

Realisatie

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bron

-*

120

150

180

180

180

180 Gemeentelijke registratie

-*

180

170

120

100

100

7,8 (2021) 8,6 (2020) 8,4 (2019) 16 (2021) 15 (2020) 11 (2019)

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

100 Gemeentelijke registratie 7,8 Klanttevredenheidsonderzoek

12

14

14

14

14

* 2022 is jaar van nulmeting

78

14

Gemeentelijke registratie

Wat mag het kosten? 3

Werk inkomen en Schulden

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 na 2023 2024 2025 wijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Verschil 2023 -/2022

Lasten (exclusief mutaties reserves) 3.1

Werk

1.595

1.398

1.390

1.313

1.311

1.311

-198

3.2

Inkomen

9.458

8.764

8.762

8.762

8.762

8.762

-694

3.3

Schulden

462

383

374

373

373

373

-79

11.516

10.545

10.525

10.448

10.446

10.446

-971

Totaal lasten

Baten (exclusief mutaties reserves) 3.1

Werk

-124

0

0

0

0

0

124

3.2

Inkomen

-5.874

-6.378

-6.378

-6.378

-6.378

-6.378

-504

3.3

Schulden

-18

-7

0

0

0

0

11

Totaal baten

-6.016

-6.385

-6.378

-6.378

-6.378

-6.378

-369

Totaal saldo

5.499

4.159

4.147

4.070

4.068

4.068

-1.340

tableCell1

79

Bel. Werk inkomen en Schulden veld

Verschil

Verschillenanalyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 971.000 lager dan in 2022 div In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend

-100 v

3.1 Specifieke Uitkering Wet Inburgering 3.1 Taakstelling sociaal domein - scholingskosten 3.1 Coronafonds maatregel

-124 v -25 v 58 n

3.2 3.2 3.2 3.3

Financiële ondersteuning bij hoge energielasten Bijstellingen BUIG Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners Taakstelling formatie sociaal domein budgetondersteuning

-827 637 -555 -25

v n v v

div div div div

Meicirculaire Septembercirculaire 2021 Indexatie Voorjaarsnota 2022 Diverse verschillen < € 25.000

-33 -84 126 -19

v v n v

Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2023 € 369.000 hoger dan in 2022 div In de vorige meerjarenraming werd met lagere baten gerekend

244 n

3.1 Specifieke Uitkering Wet Inburgering 3.2 Bijstellingen BUIG

124 n -748 v

div Diverse verschillen < € 25.000

11 n

Totaal verschil

-1.340 v

80

81

Cluster Fysiek Programma cluster Fysiek Inleiding en context 'Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk' is de centrale ambitie van de omgevingsvisie Zandvoort 2040. 365 dagen aantrekkelijk op het gebied van ruimte, economie, duurzaamheid en samenleving. Om in de toekomst zo aantrekkelijk mogelijk te zijn moet Zandvoort in samenhang verder ontwikkeld worden. De vorig jaar vastgestelde omgevingsvisie biedt hier het kader voor. Zandvoort stimuleert duurzaamheid en heeft daarvoor geld gereserveerd in een speciaal fonds. Dit zogeheten duurzaamheidsfonds wordt ingezet voor energietransitie, duurzame bereikbaarheid, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een deel wordt ingezet voor gunstige financiering voor energiebesparing bij onze bewoners en in het gemeentelijk vastgoed. De vraag naar woningen overstijgt nog altijd ruimschoots het aanbod. Het toevoegen van woningen in Zandvoort blijft noodzakelijk. Het streven is 630 woningen tot 2025. Toerisme is een grote motor van de Zandvoortse economie. Onder andere de teruggekeerde Formule 1 zorgt voor meer verblijfs- en dagtoerisme de komende jaren. Daarom is het noodzakelijk om de Toeristische Visie te actualiseren. Daarnaast werkt Zandvoort aan een jaarrond economisch vitale badplaats en dorp. Meer toerisme geeft ook meer druk op de openbare ruimte.

Het parkeren, de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid moeten verbeteren in het hele dorp. Het realiseren van de ambities voor Zandvoort is mede afhankelijk van externe factoren. De economische gevolgen van de oorlog in Europa, stijgende energieprijzen, tekorten aan materialen en de hoge prijs daarvan, samen met tekorten aan arbeidskrachten, de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet en de stikstofcrisis maken dit tot een grote uitdaging. De inzet die wij willen doen in 2023 en de jaren daarna is verwoord in deze begroting, maar kent dus een duidelijk voorbehoud qua omstandigheden en afhankelijkheden van anderen, zoals het Rijk. Onderliggende programma’s Het cluster Fysiek bestaat uit twee programma’s: Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Toerisme en Economie gaat over ruimtelijke ontwikkeling, wonen en duurzaamheid, economie, toerisme en cultuur en grondexploitaties. Programma 5: Beheer en onderhoud gaat over de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren Hoofdkoers Duurzame ontwikkeling De omgevingsvisie richt zich op de vraag hoe te werken aan een robuuste en duurzame economie, hoe we de sociale samenhang en ontmoeting in Zandvoort en Bentveld kunnen versterken door middel van voorzieningen, sport en een toegankelijke openbare ruimte. En hoe we samenwerken aan een aantrekkelijk en leefbaar dorp door middel van meer kwaliteit in wonen, openbare ruimte en 82

landschap, hoe we werken aan een groene en toekomstbestendige leefomgeving met meer ruimte voor groen, water en biodiversiteit. Tenslotte werken we samen aan een betere bereikbaarheid met een slimme mix van mobiliteitsmogelijkheden voor auto, openbaar vervoer en fiets. De ambitie is dus hoog en kan met de beperkte beschikbare ruimte alleen worden bereikt wanneer plannen in samenhang worden ontwikkeld en ambities zoveel mogelijk worden gebundeld. De komende jaren gaat er volop gewerkt worden aan Zandvoort. Bijvoorbeeld op het Watertorenplein en het Badhuisplein, de Entree en in Nieuw Noord. Er worden stappen gezet voor de energieopgave, de klimaatopgave en de mobiliteitsopgave. De omgevingsvisie geeft richting aan de opgave die in een zevental deelgebieden, zoals Nieuw Noord, Bentveld en de Noordboulevard (circuitgebied) wordt uitgewerkt. In het gebiedsgericht omgevingsprogramma wordt de prioritering aangebracht waarin gebieden en projecten opgepakt gaan worden. De verdere uitwerking gebeurt steeds in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk betekent dat Zandvoort voor zowel inwoners, ondernemers als bezoekers aantrekkelijk is. Zandvoort is een belangrijke trekker voor mensen uit de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA), heel Nederland en daarbuiten. Dit levert af en toe spanning op.

Daarom zorgen we bij de uitwerking van de plannen dat badplaats en strand hand in hand richting 2040 bewegen. Bezoekers zijn een verrijking voor Zandvoort, de opgave is om het zo te organiseren dat dit ook voor iedereen voelbaar is. Daarom kijken we ook naar de plek die Zandvoort inneemt in de MRA. De ambities van Zandvoort laten we aansluiten op de regionale ambities, zonder de eigenheid van Zandvoort uit het oog te verliezen. Daartoe nemen we actief deel aan de inspanningen om te komen tot een verstedelijkingsstrategie binnen de MRA. De aanpak is breed: niet alleen investeringen in wonen, toerisme en mobiliteit, maar ook in randvoorwaarden en thema’s: energie, klimaat, ecologie, landschap, cultuur, economie en sociaal. Hiermee komen alle ambities die Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk moeten maken aan bod. Duurzaamheid Zandvoort kiest ervoor om niet te pionieren in de energietransitie, maar in te zetten op bewezen technieken. Het isoleren van woningen is een belangrijke en bewezen energiebesparende maatregel. Het Rijk maakt in 2023 en 2024 voor gemeenten middelen beschikbaar uit het Nationaal Isolatie Programma om woningen met de slechtste energie labels (E, F en G) aan te kunnen pakken. Om aanspraak te kunnen maken op deze middelen zal Zandvoort in samenwerking met onze partners eind 2022 bij het rijk een plan indienen voor een lokale isolatieaanpak.

In de Transitievisie Warmte zijn geen startwijken aangewezen, omdat er geen duidelijke alternatieve warmtebronnen aanwezig zijn. Uit de Transitievisie blijken alternatieve opties ook (veel) duurder uit te pakken. Met Pré Wonen gaan we onderzoek doen naar alternatieve warmtevoorzieningen waarbij woonlastenneutraliteit voor onze bewoners een belangrijke voorwaarde is. Juist in onze gemeente is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen schaars: we zijn immers omringd door de mooie Noordzee en prachtig beschermd natuurgebied. Om bij te dragen aan de doelen van de Regionale Energie Strategie zetten we daarom in op zonne-energie op daken. Met ondersteuning van de Provincie Noord-Holland start Zandvoort met een haalbaarheidsonderzoek naar een drijvend 83

zonnepark op twee buffervijvers zonder ecologische waarde. In de 2022 is de circulaire hotspot geopend. Deze wordt de komende jaren uitgebreid met een milieuplein zodat onze bewoners niet meer naar de omliggende gemeenten hoeven af te reizen. Ook wordt verkend of de circulaire hotspot kan worden aangevuld met een kringloopwinkel. In 2023 zal Zandvoort voor het eerst een prijs uitreiken voor de meest duurzame ondernemer en inwoner van Zandvoort. Hiermee inspireren we onze bewoners en ondernemers met goede voorbeelden. Wonen Bij het toevoegen van woningen in Zandvoort richten we ons op een groot deel betaalbare woningen door 70 procent te realiseren in het sociale en middeldure segment en op de doelgroepen jongeren, senioren en starters. De gemeente zet de komende periode in op versnelling van de bouw van woningen en monitort continu de ontwikkeling van de woningvoorraad. Bestaande bouwlocaties worden optimaal benut. Voor het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties is de Omgevingsvisie leidend. In de Omgevingsvisie zijn ontwikkellocaties aangewezen, maar nieuwe ontwikkelmogelijkheden worden niet uit het oog verloren en de verdichtingsstudie moet hieraan bijdragen. Regionale afstemming draagt bij aan het kunnen realiseren van de woonopgaven, bijvoorbeeld door mogelijke financiële ondersteuning doordat de MRA koploperregio is.

Omgevingswet De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. Zandvoort ligt op schema om in overeenstemming met de minimale eisen van de Omgevingswet te kunnen werken. De invoering zal tijdelijk effect hebben op het niveau van de dienstverlening, die de gemeente zo goed mogelijk opvangt met extra inzet bij het Klantcontactcentrum. Economie, Toerisme en Formule 1 Toerisme is de grote motor van de Zandvoortse economie. De komende periode wordt een groei aan bezoekers verwacht, zowel van verblijfstoeristen als door een toenemend aantal inwoners in de Metropoolregio Amsterdam. Ook de teruggekeerde Formule 1 zorgt voor meer verblijfs- en dagtoerisme de komende jaren. Om dat te optimaliseren gaat de gemeente de Toeristische Visie uit 2017, de bijbehorende Actie-agenda en de visie op verblijfsaccommodaties evalueren en actualiseren om jaarrond een economisch vitaal Zandvoort te hebben, als badplaats en als dorp. Samen met Zandvoort Marketing verkennen we hoe we Zandvoort het beste kunnen profileren richting verschillende doelgroepen. We blijven de komende jaren de Formule 1 faciliteren. Daarbij stimuleert en faciliteert de gemeente (lokale) ondernemers, organisaties, Stichting Zandvoort Beyond en Zandvoort Marketing om de economische, maatschappelijke en sociale spin-off te optimaliseren.

De inhoudelijke en organisatorische (of procesmatige) lessen en ervaringen van eerdere edities worden meegenomen bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement. De gemeente gaat door met de uitvoering van het Actieplan Zandvoort Centrum ter verfraaiing en verlevendiging van het centrum. Ook wordt de publiek-private samenwerking met Ondernemers

84

Belangen Zandvoort (OBZ) voortgezet. Aan de hand van het convenant werken partners aan de versterking van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Meer toerisme betekent ook meer beheerskosten. De gemeente onderzoekt optimalisatie van de toeristenbelasting en vermakelijkheidsbelasting om deze kosten te dekken. Er zal in 2023 worden gekeken naar de mogelijkheden om, samen met de ondernemers, het Innovatiefonds verder te ontwikkelen om een betere balans tussen innovatie en structurele uitgaven en meer investeringsruimte te krijgen. Cultuur In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan de cultuurnota en het daarin opgenomen actieprogramma. Het Zandvoorts Museum blijft belangrijk voor het behoud van Zandvoorts erfgoed, en heeft een prominente rol in diverse culturele programma’s en activiteiten. Openbare Ruimte De druk op de openbare ruimte neemt toe. Openbare ruimte is schaars en tegelijkertijd is er sprake van meer mobiliteit, meer behoefte aan recreatie en meer milieudruk. Het onderhoud van de openbare ruimte (groen, meubilair, verhardingen, afval en reiniging) moet de komende jaren verbeteren. Ook de aanblik van de wijken moet beter. Het aantal bomen en struiken wordt vergroot en om te zorgen dat het groen van alle inwoners van Zandvoort is, krijgen inwoners van alle leeftijden een rol bij het planten én het onderhouden ervan.

Speelplekken worden omgevormd en vernieuwd zodat de jeugd kan buitenspelen. Ook hier zullen buurtbewoners bij worden betrokken. Het vervangen van de straatverlichting door ledverlichting gaat door. Dit zorgt voor een besparing op energie en onderhoud, en draagt bij aan de veiligheid en sfeer. Ook wordt doorgegaan met het streven om afval te verminderen en te scheiden, via bijvoorbeeld de inzet van zwerfvuilbrigades en meer afvalbakken. Via beleid en maatregelen op het gebied van riolering zal de waterhuishouding verder worden verbeterd. Zandvoort moet in alle seizoenen goed bereikbaar zijn. Zowel per auto, bus of trein, maar ook op de fiets of te voet. De verkeersveiligheid is hierbij belangrijk. De bereikbaarheid houdt niet op bij de gemeentegrens. Via begrip, constructief overleg en samenwerking met de buurgemeenten en de provincie wordt gestreefd de bereikbaarheid van Zandvoort verder te verbeteren. Er wordt hiervoor een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan gemaakt. Ook wordt het beleid voor het plaatsen van laadpalen geactualiseerd, aansluitend bij de groei van het aantal elektrische voertuigen. Parkeren Het parkeren moet verbeteren in het hele dorp. Er is daarvoor voldoende ruimte nodig, voor auto’s en fietsen van inwoners, bezoekers en bedrijven.

Hiervoor zal onder andere onderzoek worden gedaan naar uitbreiding van (fiets)parkeermogelijkheden en parkeermogelijkheden voor campers en andere niet-personenauto’s. Het aantal openbare parkeerplaatsen moet ten minste gelijk blijven aan 2022. Het is de ambitie dat het voormalige zanddepot bij het circuitterrein parkeerlocatie P-Noord wordt. 85

Vóór het zomerseizoen van 2023 gaan we het nieuwe parkeerbeleid dat is ingevoerd op 1 juli 2022 verbeteren op basis van een inbreng van alle betrokkenen. Ook komt er een verwijssysteem voor parkeren met digitale verwijsborden.

86

Programma

4

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie

Inleiding Centraal staat in dit programma staat de duurzame ontwikkeling van de Zandvoort in de ruimste zin van het woord. Gaat om een duurzame samenleving met voldoende woningen en veilige, leefbare en groene openbare ruimte. De (door)ontwikkeling van de economie, het ondernemersklimaat alsmede een duurzame ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij uitgangspunt. Het moet in Zandvoort ook in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven zijn.

Ambities • Kwaliteit: de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau brengen en houden en duurzaam investeren in de basisvoorzieningen, waarbij de Omgevingsvisie en de Nota Openbare Ruimte uitgangspunt zijn. • Wonen: een volkshuisvestingsbeleid gericht op laten groeien van onze woningvoorraad met de nadruk op betaalbaar. Verdichting en optimaal benutten van de beschikbare locaties en inzetten op nieuwe woontype die aansluiten bij de behoefte is uitgangspunt • Projecten: Entree Zandvoort, Badhuisplein, Watertorenplein, locatie Strijder, Mariaschool en voortzetten en afronden. De ontwikkeling van onze boulevardzone Noord en gebied Circuit ter hand nemen. Bij andere nieuwe projectontwikkelingen zorgvuldig toetsing op wenselijkheid, haalbaarheid, beschikbare ambtelijke capaciteit en financiële consequenties. • Kleine gemeentelijke rol: een beperkte(re) regierol nemen en een meer faciliterende rol bij projectontwikkelingen, meer ruimte creëren voor particulier initiatief en voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid. • Omgevingsvisie: de Omgevingsvisie “Zandvoort 365 aantrekkelijk” is richtinggevend voor het te voeren beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en ook daadwerkelijk inbedden op bijbehorende beleidsvelden. • Cultuur/Erfgoed: het culturele erfgoed met bijbehorende panden, verenigingen en instellingen blijven ondersteunen en borgen.