Bijlage 1 Voorjaarsnota 2026 Zandvoort

Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2026 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Rechtzetten budgetten Sociale Basis Zandvoort De activiteiten binnen de sociale basis worden op diverse beleidsvelden binnen de gemeenteprogramma’s geboekt. De begroting wordt budgetneutraal aangepast, zodat deze de kosten volgt. Het betreft een structurele verschuiving naar programma 1 van circa € 11.000 uit programma 2. Daarnaast wordt de begroting 2026 (incidenteel) aangepast aan het project ‘Sociale Benadering Dementie’ van Stichting Zorgbalans. Dit project wordt gedekt uit de rijksbijdrage voor de Regio Deal, waarvoor de begroting budgetneutraal (dus zowel de lasten als baten) met € 40.000 wordt bijgesteld.

29

Overige ontwikkelingen Hervormingsagenda Jeugd (HAJ)/Commissie Van Ark Landelijk is nog steeds discussie over haalbaarheid van de maatregelen uit de HAJ en de snelheid waarmee aan de implementatie wordt gewerkt. Ook de nieuwe coalitie gaat er -voor nu- van uit dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda in 2028 het beoogde effect zullen hebben. Inmiddels is de Commissie van Ark opnieuw gestart met het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van de HAJ. De commissie is verzocht om in het eerste kwartaal van 2027 (i.p.v. 2028), het tweede advies uit te brengen. Het tweede advies betreft in elk geval de volgende elementen: • Een uitspraak over de ontwikkelingen 2025 – 2027 en de compensatie van eventuele tekorten en gemiste indexeringen. • Een uitspraak over een reëel financieel kader voor de periode vanaf 2028. Oprichting gemeenschappelijke regeling (GR) Jeugdregio De voorbereidingskosten voor oprichting van de GR Jeugdregio in 2026 worden gedekt binnen het bestaande regionale programma Jeugd. De financiële consequenties van de GR worden in 2026 verder uitgewerkt, zodat gemeenten tijdig inzicht hebben in de structurele kosten voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting vanaf 2027. De verdeelsleutel is gebaseerd op inwoneraantal. Het dagelijks bestuur stelt binnen drie maanden na inwerkingtreding van de regeling de eerste begroting op (artikel 31, vierde lid).

Het algemeen bestuur stelt deze vervolgens vast. Voor begrotingsjaar 2028 doorloopt het algemeen bestuur in 2027 de reguliere planning- en controlcyclus, waarbij de raden de ontwerpbegroting 2028 ten minste twaalf weken voor vaststelling ontvangen voor zienswijze.

30

3.1.3 Werk, inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Autonome ontwikkelingen Gevolgen septembercirculaire 2025

33 n

24 n

0 n

0 n

0 n

0 n

147 n

148 n

148 n

148 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

129 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

162 n

171 n

148 n

148 n

148 n

Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Neutrale wijzigingen Budget op nul zetten Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2026 Opvoeren voorlopige beschikking BUIG 2026 Verwerking voorlopige toekenning Inburgering 2026 Totaal

Autonome ontwikkelingen Gevolgen septembercirculaire 2025 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Met deze mutatie wordende budgetten naar actueel prijspeil 2027 gebracht. Neutrale wijzigingen Budget op nul zetten Om een negatief budget op te lossen, wordt er een overboeking van € 1.384 gemaakt. Opvangkosten Oekraïense vluchtelingen 2026 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Opvoeren voorlopige beschikking BUIG 2026 Door het Rijk wordt via de voorlopige beschikking BUIG de verdeling van het BUIG macrobudget toegekend. De voorlopige beschikking 2026 geeft gemeente Zandvoort een bijdrage van € 7 miljoen. Dat is hoger dan nu geraamd. In lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren worden baten en lasten gelijk gehouden. Daarom worden zowel de baten als de lasten met dit bedrag, neutraal, bijgesteld.

31

Verwerking voorlopige toekenning Inburgering 2026 Jaarlijks stelt het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voorlopige bijdrage vast voor de Specifieke Uitkering Inburgering 2021. In 2026 ontvangt Zandvoort een voorschot van € 284 000. Baten en lasten worden op basis van deze beschikking geraamd.

32

3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Autonome ontwikkelingen Beheerslasten naar aanleiding van areaaluitbreidingen DBC's Zandvoort

106 n

201 n

93 n

94 n

65 n

Gevolgen septembercirculaire 2025

15 n

15 n

15 n

15 n

15 n

Subsidie de Krocht - wijziging exploitatiesubsidie

0 n

18 n

18 n

18 n

18 n

Huurbaten vastgoedportefeuille

-212 v

-217 v

-217 v

-217 v

-217 v

0 n

-28 v

-28 v

-28 v

-28 v

Actieplan Groen

250 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Coördinatie drukke dagen

60 n

60 n

60 n

60 n

60 n

Herinrichting Salomon Bartelstraat

250 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Motie: ‘Historisch onderzoek Zandvoort’

15 n

15 n

0 n

0 n

0 n

85 n

0 n

0 n

0 n

0 n

125 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-52 v

-59 v

-68 v

-68 v

Aanvullende voorstellen IP VJN 2026

85 n

291 n

233 n

483 n

516 n

Actualisatie kapitaallasten VJN 2026

-175 v

-188 v

-465 v

-349 v

-927 v

Bestemming rekeningresultaat 2025

225 n

23 n

0 n

0 n

0 n

Budget Zomerse dagen verplaatsen

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

830 n

137 n

-351 v

6 n

-568 v

Indexatie uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen Budgettair relevante wijzigingen

Openbare verlichting – herstelwerkzaamheden Verharding herstel (middelgroot onderhoud) Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Investeringsplan

Neutrale wijzigingen

Totaal

Autonome ontwikkelingen Beheerslasten naar aanleiding van areaaluitbreidingen DBC's Zandvoort Binnen het contract voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte is het areaal in 2025 uitgebreid. Deze uitbreiding volgt uit het plaatsen van twee marktkasten en twee bollards, evenals het in beheer nemen van de sfeerverlichting aan de Boulevard Paulus Loot en de klok aan de Sophiaweg. De toevoeging van deze objecten aan het areaal leidt tot structurele beheerslasten van € 32.000 per jaar. Daarnaast wordt aan het duinpark een aantal interventies gedaan:

33

(1) incidenteel wordt het groen, de riolering, de straat en het meubilair in 2026 en 2027 hersteld voor respectievelijk een bedrag van € 16.000 en € 109.000. (2) Incidenteel wordt er extra groen aangebracht van 2026 tot en met 2030 voor een bedrag van gemiddeld € 27.000 per jaar. (3) Structureel wordt het groen, de riolering, de straat en het meubilair beheert voor een bedrag van € 33.000 per jaar vanaf 2026. Per abuis was het beheer niet geregeld bij de planning en afronding van het project. Gevolgen septembercirculaire 2025 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Subsidie de Krocht - wijziging exploitatiesubsidie In 2025 is theater de Krocht gerenoveerd en uitgebouwd. Inmiddels is het theater weer geopend voor publiek. Nu de verbouwing volledig is afgerond, is duidelijk dat de eerdere bijstelling van de exploitatiesubsidie aan Stichting Beleef Zandvoort nog niet voldoende is geweest om de kapitaallasten te dekken. Hiertoe wordt voorgesteld de subsidie naar boven bij te stellen met € 17.500. Huurbaten vastgoedportefeuille De vastgoedportefeuille van de gemeente is onderhevig aan mutaties. Zo worden er jaarlijks nieuwe overeenkomsten afgesloten en beëindigd. Het gevolg hiervan is dat de huurbaten fluctueren. Voor 2026 zal dit boven op de reguliere verhoging een extra baat opleveren van € 212.000 en vanaf 2027 € 217.000 per jaar.

De voornaamste oorzaak van deze stijging is de ingebruikname van Badhuisplein 7. Indexatie uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen Voor de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus is een voordeel opgenomen van € 500.000. Het voordeel komt door prijsontwikkelingen iets lager uit. Budgettair relevante wijzigingen Actieplan Groen Er bestaat een bestuurlijke wens om het Actieplan Groen, dat als succesvol wordt beschouwd, voort te zetten. Indien hiervoor geen budget beschikbaar wordt gesteld, heeft dit geen directe gevolgen voor de veiligheid of het functioneren van de openbare ruimte, maar wordt de continuïteit van de ingezette uitbreiding groen niet geborgd.

Coördinatie drukke dagen Afgelopen jaar is een nieuwe aanpak van de coördinatie van de zomerdrukte geïmplementeerd waarvoor in de begroting 2025 € 50.000 structureel is opgenomen. Met de opgedane ervaring en inzichten in het eerste jaar is de aanpak voor 2026 verder aangescherpt. De te verwachten kosten zijn nu goed in beeld; naast de personele kosten gaat het bijvoorbeeld om kosten voor communicatie en aanvullende verkeersmaatregelen. De raad wordt voorgesteld het budget vanaf

34

2026 structureel met € 60.000 te verhogen voor een goede regievoering en communicatie gedurende de zomerdrukte. Herinrichting Salomon Bartelstraat De Salomon Bartelstraat vormt al geruime tijd een aandachtspunt ten aanzien van onderhoud en reiniging in relatie tot de onvlakke bestrating. Motie ‘Historisch onderzoek Zandvoort’ Naar aanleiding van het onderzoek in het kader van 200 jaar Badplaats is de wens ontstaan meer onderzoek te doen. In samenspraak met onze historische verenigingen en deskundigen verdiepen en wordt het historisch onderzoek verlengd, waarbij de focus ligt op de periode 1828 (opening badhuis) tot 1897 (verkoop badhuis). In die periode waren er verschillende ideeën voor de ontwikkeling van de badplaats. Er valt veel uit te zoeken over de verschillende initiatieven van binnen en buiten het dorp. Ook ontstond in die periode het toerisme naast de badcultuur. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘Voortzetten historisch onderzoek’. Openbare verlichting – herstelwerkzaamheden Het is noodzakelijk om op korte termijn te starten met de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de openbare verlichting die buiten de reikwijdte van het huidige onderhoudscontract vallen. Het uitblijven van herstelmaatregelen, (zoals het vervangen van b.v.

defecte armaturen,) als gevolg van het ontbreken van budget, leidt tot een verminderde responsiviteit richting meldingen en klachten van inwoners. Dit staat haaks op de gewenste gemeentelijke slagkracht en heeft daarmee nadrukkelijke bestuurlijke aandacht. Verharding herstel (middelgroot onderhoud) Gedurende meerdere jaren is geen middelgroot onderhoud uitgevoerd aan de verharding, waardoor de onderhoudsachterstand structureel is toegenomen en de kans op incidenten groeit. De meerjarige opgaven worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2027. Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Met deze mutatie wordende budgetten naar actueel prijspeil 2027 gebracht. Investeringsplan Aanvullende voorstellen IP VJN 2026 Betreft de kapitaallasten van de aanvullende voorstellen bij het IP VJN 2026. Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Aan de hand van de huidige activa eind 2025 en het geactualiseerde investeringsprogramma voorjaarsnota 2026 worden de kapitaallasten zijnde de afschrijvingen en rente geactualiseerd.

35

Neutrale wijzigingen Bestemming rekeningresultaat 2025 Voor een toelichting zie 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. Budget Zomerse dagen verplaatsen In 2024 is er structureel een bedrag van 60.000 opgevoerd voor de inzet voor parkeerregulering op zomerse dagen. Dit budget wordt overgeheveld van Straatparkeren naar Mobiliteitsbeleid zodat de middelen ingezet kunnen worden door de senior beleidsadviseur mobiliteit Zandvoort. Dit bevordert toezicht en besteding van het budget. Overige ontwikkelingen Motie onderzoek sloop/nieuwbouw gemeentelijke Remise De motie Integraal Toekomstbesluit Remiseterrein heeft tot gevolg dat de verdere ontwikkeling van het Remiseterrein voorlopig stilligt. De raad moet eerst een nieuw afvalbeleid vaststellen. Op basis van dat nieuwe beleid wordt onder meer de nut en noodzaak van een milieustraat opnieuw beoordeeld, waardoor op dit moment nog geen integraal plan voor het Remiseterrein kan worden opgesteld waarin alle beoogde functies worden samengebracht. Dit betekent tevens dat de motie over het verder onderzoeken van de verduurzaming van de Remise tijdelijk “on hold” staat. Ook de beoogde realisatie van de Circulaire Hotspot, inclusief jeugdhonk en overige gebruikers, loopt daarmee vertraging op. Om te voorkomen dat de ontwikkeling volledig stilvalt, laat het college een quickscan uitvoeren.

Deze brengt in beeld welke beoogde gebruikers fysiek inpasbaar zijn op het Remiseterrein. Hiermee wordt onderzocht of bepaalde ambities — geheel of gedeeltelijk — toch uitvoerbaar blijken binnen de huidige kaders, zonder vooruit te lopen op toekomstige raadsbesluiten. Speeluitvoeringsplan Zandvoort heeft 65 speellocaties waarvan leeftijd en veiligheid van de toestellen structureel worden gevolgd. Op acht locaties zijn toestellen ouder dan 15 jaar, wat als einde levensduur wordt beschouwd. Naast dat er op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties gekeken wordt welke speellocaties aan vervanging toe zijn, veranderen ook de demografie en speelwensen. Daarom is het wenselijk om de speelplekken die niet meer voldoen aan de hedendaagse wensen in een meerjarig programma te vervangen, zodat deze veilig blijven en blijven aansluiten bij de behoeften van bewoners. In het hoofdstuk over de investeringen wordt daarom gevraagd om een bedrag van € 1,125 miljoen beschikbaar te stellen voor de komende tien jaar. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) In januari 2026 is het Gemeentelijk Verkeers- en vervoerplan 2026-2040 voor de gemeente Zandvoort vastgesteld. Hiermee is het kader beschikbaar en kunnen verdiepende studies voor de grotere maatregelen opgestart worden en kleine maatregelen uitgevoerd worden om de komende jaren de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

In 2026 wordt een monitoringsplan opgeleverd, wordt de bereikbaarheid van Nieuw-Noord voor alle modaliteiten tegen het licht gehouden en wordt het plan van aanpak voor de introductie van GOW30 (gebiedsontsluitingswegen) opgesteld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Eind 2026 wordt gestart met het plan van

36

aanpak voor de fietsroutes en fietsparkeren in Zandvoort. Uiteraard wordt, samen met Veilig Verkeer Nederland, de campagnes, het fietsexamen, maar ook de veilige schoolomgevingen opgepakt. Boulevard De Favauge (Middenboulevard) In oktober 2025 heeft de gemeenteraad het Definitief Ontwerp vastgesteld voor de Middenboulevard en het bijbehorende uitvoeringskrediet (€ 8.287.000) vrijgegeven. Het ontwerp omvat een eigentijds plan voor een boulevard met een stedelijke uitstraling, meer groen en meer verblijfskwaliteit. Er wordt vloeiend aangesloten op de Boulevard Barnaart en er komt een strandafgang voor mindervaliden bij Thalassa. De herinrichting bestaat uit de vervanging van het riool en de aanleg van een infiltratieriool, de vervanging van alle verhardingen en het straatmeubilair en de aanleg van groenvoorzieningen. In april 2026 vindt gunning plaats aan de aannemer, waarna de werkzaamheden in het vroege najaar van 2026 van start kunnen gaan. Waarschijnlijk wordt in de eerste winter de riolering aangelegd, gelijktijdig met de vervanging van de waterleiding en stroomkabels door PWN en Liander. In de winter van 2027 / 2028 vindt de bovengrondse herinrichting grotendeels plaats. Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwerp van een beeldbepalend element voor spel, sport en verblijf op het Burgemeester Van Fenemaplein.

37

3.1.5 Duurzaamheid Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Autonome ontwikkelingen Extra beheerlasten i.v.m. areaaluitbreidingen Openbare Toiletten

0 n

8 n

30 n

60 n

60 n

Gevolgen decembercirculaire 2025

17 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Gevolgen septembercirculaire 2025

782 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Indexatie uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen

0 n

-57 v

-57 v

-57 v

-57 v

Verhoging bijdrage ODIJ Milieutaken

0 n

201 n

201 n

201 n

201 n

18 n

31 n

5 n

5 n

5 n

0 n

22 n

22 n

22 n

22 n

Aanvullende voorstellen IP VJN 2026

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Actualisatie kapitaallasten VJN 2026

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

Bestemming rekeningresultaat 2025

8 n

8 n

0 n

0 n

0 n

SUP en prullenbakkenvergoeding

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

824 n

212 n

201 n

230 n

230 n

Budgettair relevante wijzigingen Grofvuildagen Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Investeringsplan

Neutrale wijzigingen

Totaal

Autonome ontwikkelingen Extra beheerlasten i.v.m. areaaluitbreidingen Openbare Toiletten Vanaf het jaar 2027 worden vier nieuwe toiletten gebouwd in Zandvoort. Volgens de huidige planning wordt halverwege 2027 het eerste toilet opgeleverd en in gebruik genomen. In 2028 volgt de ingebruikname van een tweede voorziening. De volledige set van vier toiletten is naar verwachting in 2029 operationeel. De beheerslasten worden ten laste van de algemene middelen gebracht (2027: € 7.500, 2028: € 30.000, vanaf 2029: € 60.000). Gevolgen decembercirculaire 2025 De toelichting op de gevolgen van de decembercirculaire 2025 is terug te lezen in de informatienota (2026/16411) van 20 januari. Gevolgen septembercirculaire 2025 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Indexatie uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie.

38

Verhoging bijdrage ODIJ Milieutaken De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert een aantal milieutaken uit voor de gemeente. In het kader van het op orde brengen van de financiële basis is door de ODIJ eerder in 2025 een analyse gemaakt van de benodigde financiële middelen. Op basis van deze analyse is een nieuwe jaarlijkse bijdrage per gemeente berekend (zoals opgenomen als onderdeel van de genoemde verhoging in de Kadernota 2027 van de ODIJ. Voor de milieutaken betekent dit een verhoging betekent van ruim € 200.000 (inclusief indexatie). Budgettair relevante wijzigingen Grofvuildagen Grofvuildagen Naar aanleiding van de motie ‘Meer aandacht voor een schoner Zandvoort’ en het vastgestelde raadsvoorstel (2025/679116), inclusief het amendement ‘Uitwerking verzoek uitbreiden milieustraat’ worden flexibel in te plannen grofvuil-inzameldagen opgenomen in het contract. Voor het plannen van de flexibele grofvuil-inzameldagen is in 2026 € 13.000 nodig en vanaf 2027 structureel € 26.000. Conform het amendement “Voorkom toekomstige lastenverzwaring” (Programmabegroting 2026, pagina 12) worden deze beheerslasten in 2026 en 2027 gedekt vanuit de algemene middelen en vanaf 2028 vanuit de afvalstoffenheffing. De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing is als gevolg van dit amendement eveneens nihil.

Hondenpoepzakjes In de raadsvergadering van 15 oktober 2025 is de motie Duurzaamheidsvriendelijke hondenpoepzakjes aangenomen. Met deze motie verzoekt het college om over te stappen op duurzamere hondenpoepzakjes. Het college kiest om gebruik te maken van zakjes die voor 70% uit gerecycled materiaal bestaan (2025/790355). Voor deze overstap is structureel € 4.800 per jaar nodig, gedekt uit de algemene middelen. Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Met deze mutatie wordende budgetten naar actueel prijspeil 2027 gebracht. Investeringsplan Aanvullende voorstellen IP VJN 2026 Betreft de kapitaallasten van de aanvullende voorstellen bij het IP VJN 2026. Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Aan de hand van de huidige activa eind 2025 en het geactualiseerde IP voorjaarsnota 2026 worden de kapitaallasten zijnde de afschrijvingen en rente geactualiseerd.

39

Neutrale wijzigingen Bestemming rekeningresultaat 2025 Voor een toelichting zie 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. SUP en prullenbakkenvergoeding De opbrengsten uit de Single Use Plastic (SUP)- en prullenbakkenvergoeding vallen hoger uit dan eerder geraamd. Voor 2026 wordt een ontvangst van € 70.000 verwacht, voor de jaren daarna wordt jaarlijks € 62.000 verwacht. Dit betekent een voordeel van € 56.000 in 2026 en € 48.000 in de jaren erna. Deze middelen worden gebruikt voor de financiering van het Plan van aanpak zwerfafval en bijplaatsingen.

40

3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Autonome ontwikkelingen Verhoging lasten taken Omgevingsvergunningen

0 n

259 n

259 n

259 n

259 n

35 n

0 n

0 n

0 n

0 n

45 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

274 n

270 n

273 n

269 n

Actualisatie kapitaallasten VJN 2026

-2 v

-1 v

-1 v

-1 v

-1 v

Totaal

78 n

532 n

528 n

531 n

527 n

Budgettair relevante wijzigingen Regie op vergunningendossiers (bouwgerelateerde taken) Voorbereiding uitvoering taken handhaving toeristische verhuur Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Investeringsplan

Autonome ontwikkelingen Verhoging lasten taken Omgevingsvergunningen De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert voor de gemeente taken uit op het gebied van omgevingsvergunningen en milieutaken. In het kader van het op orde brengen van de financiële basis heeft de ODIJ eerder in 2025 een analyse opgesteld van de benodigde financiële middelen. Deze analyse leidt tot een verhoging van de Zandvoortse bijdrage met circa € 259.000 voor de taken rondom omgevingsvergunningen (inclusief indexatie). Deze verhoging geldt op basis van de ODIJ analyse vooralsnog alleen voor 2027, mede afhankelijk van de discussie die hierover in 2026 gevoerd wordt. Voor 2028 en verder wordt de lastenverhoging vooralsnog in de begroting opgenomen. In relatie tot de eventuele harmonisatie van de bouwgerelateerde VTH taken binnen de ambtelijke organisatie van Haarlem kan dit nog wijzigen. De verhoging past bij de maximale variant op basis van de uitgevoerde kosten batenanalyse, met een stijging van 40%. Vanaf 2027 worden de taken voor handhaving en toezicht op toeristische verhuur niet langer door ODIJ uitgevoerd. Het financiële effect hiervan bedraagt circa € 150.000 per jaar. Deze middelen blijven onderdeel van de structurele begroting en worden door de gemeente Zandvoort zelf aangewend voor de uitvoering van deze taken.

Een kostenstijging voor de uitvoering van omgevingsvergunningen kan in beginsel worden verhaald via leges. In welke mate dit wenselijk is, betreft een afzonderlijke afweging, mede in relatie tot de gewenste kostendekkendheid en de impact op de legestarieven. Budgettair relevante wijzigingen Regie op vergunningendossiers (bouwgerelateerde taken) De vergunningverlening, toezicht en handhaving op de bouwtaak wordt uitgevoerd door de ODIJ (Omgevingsdienst IJmond). Er is behoefte aan meer regie hierop vanuit de gemeente vanwege knelpunten in de afhandeling van dossiers (wat leidt tot vragen aan het bestuur en aan de

41

Haarlemse organisatie) en de ontwikkelingen inzake het overhalen van de bouwgerelateerde taken naar de Haarlemse organisatie. Meer regie draagt bij aan betere ondersteuning van het bestuur, ondersteuning bij duidelijke prioritering van werkzaamheden, het sneller oplossen van knelpunten en een goede begeleiding (en eventuele overgang) van de ontwikkelingen inzake het organisatorisch beleggen van de bouwgerelateerde taken. De extra regiefunctie wordt alleen ingezet voor 2026 en de kosten worden geraamd op € 35.000. Voorbereiding uitvoering taken handhaving toeristische verhuur Per 1 januari 2027 voert de ODIJ geen taken rondom toeristische verhuur meer uit en zullen deze taken in de ambtelijke organisatie van Haarlem moeten worden belegd. Om ervoor te zorgen dat Haarlem deze taken kan uitvoeren vanaf 1 januari 2027, is het noodzakelijk om al in 2026 te starten met de voorbereidingen. Om deze reden wordt een budget van € 45.000 beschikbaar gesteld. Met dit budget is het mogelijk een projectleider aan te stellen die zal onderzoeken wat er nodig is om de handhaving op toeristische verhuur uit te voeren en om de ambtelijke organisatie voor te bereiden op de uitvoering van de taak. Indien uit het onderzoek blijkt dat bijstelling van het huidige uitvoeringsbudget nodig is, dan zal dat worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2027.

Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Met deze mutatie wordende budgetten naar actueel prijspeil 2027 gebracht. Investeringsplan Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Aan de hand van de huidige activa eind 2025 en het geactualiseerde IP voorjaarsnota 2026 worden de kapitaallasten zijnde de afschrijvingen en rente geactualiseerd. Overige ontwikkelingen Omgevingstaken Gemeenten zijn wettelijk verplicht om (een deel) van hun milieutaken bij een regionale omgevingsdienst te beleggen. Een omgevingsdienst ontvangt jaarlijks budget vanuit de regiogemeenten om haar taken uit te voeren. In het geval van de gemeente Zandvoort is dat de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De gemeente heeft naast de milieutaken ook andere taken (zoals bouwtaken) op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) bij de ODIJ belegd. Per 1 januari 2027 lopen de afspraken met de ODIJ zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) af. Dat betekent dat in 2026 een besluit moet worden genomen over welke taken bij de ODIJ meerjarig worden belegd. Dat is ook een natuurlijk moment om in het kader van het werken binnen de gezamenlijke bedrijfsorganisatie van Zandvoort en Haarlem een besluit te nemen over het al dan niet harmoniseren van de VTH-taken.

Een eventuele harmonisatie betekent dat de bouwtaken en het toezicht op toerisme binnen de gezamenlijke bedrijfsorganisatie worden belegd en alleen de wettelijk ingebrachte milieutaken bij de ODIJ blijven.

42

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Autonome ontwikkelingen Afboeken stelpost sluitende meerjarenraming uit programmabegroting 2026 Algemene uitkering hoeveelheidsverschillen

0 n

0 n

442 n

707 n

1.166 n

-347 v

-366 v

-362 v

-361 v

-354 v

Algemene uitkering - laatste jaarschijf

0 n

0 n

0 n

0 n

-554 v

Gevolgen decembercirculaire 2025

-45 v

0 n

0 n

0 n

0 n

Gevolgen septembercirculaire 2025

-785 v

64 n

121 n

156 n

137 n

29 n

29 n

29 n

29 n

29 n

0 n

110 n

110 n

110 n

110 n

0 n

-956 v

-956 v

-956 v

-956 v

40 n

30 n

30 n

30 n

30 n

-188 v

140 n

139 n

140 n

140 n

Aanvullende voorstellen IP VJN 2026

0 n

0 n

0 n

0 n

41 n

Actualisatie kapitaallasten VJN 2026

-7 v

5 n

22 n

42 n

137 n

0 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-1.303 v

-944 v

-425 v

-103 v

-74 v

Hogere bijdrage Vereniging van Nederlandse Gemeenten Indexatie uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen Prijsbijstelling gemeentefonds Budgettair relevante wijzigingen Aanpassing DVO Noord-Hollands Archief Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Investeringsplan

Neutrale wijzigingen Schadevergoeding Totaal

Autonome ontwikkelingen Afboeken stelpost sluitende meerjarenraming uit programmabegroting 2026 In de programmabegroting 2026 is een stelpost opgenomen om de meerjarenraming sluitend te krijgen. Deze dient ingevuld te gaan worden. Zandvoort investeert in de toekomst. Er komen nieuwe woningen, meer groen en betere voorzieningen. Deze investeringen maken Zandvoort aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Om dit te kunnen betalen, is een sluitende begroting nodig, wat betekent dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden in wat we doen én hoe we het financieren. Algemene uitkering - hoeveelheidsverschillen Hoeveelheidsverschillen ontstaan door actualisatie van het aantal inwoners met laag opleidingsniveau (€ 160.000 en € 170.000 voordelig per jaar, het aantal (minderjarige) inwoners

43

(nadelig) en het aantal inwoners van 75+ (voordelig) (in totaal € 87.000 tot € 98.000 voordelig per jaar) en het aantal inwoners met een migratieachtergrond (€ 45.000 voordelig). Algemene uitkering - laatste jaarschijf In de meicicrulaire 2025 liepen de jaarschijven t/m 2029. In de septembercirculaire wordt ook de berekening van jaarschijf 2030 bekend. Gevolgen decembercirculaire 2025 De toelichting op de gevolgen van de decembercirculaire 2025 is terug te lezen in de informatienota (2026/16411) van 20 januari. Gevolgen septembercirculaire 2025 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Hogere bijdrage Vereniging van Nederlandse Gemeenten De financiering van gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verloopt via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het GGU wordt op basis van het inwonertal toegerekend. Deze inwonerbijdrage is de afgelopen jaren fors gestegen: van € 3,333 per inwoner in 2023 naar € 3,788 in 2024, en verder naar € 4,574 per inwoner in 2025 (gebaseerd op 17.469 inwoners per 1 januari 2024).Naast de reguliere bijdrage wordt jaarlijks ook een aparte factuur voor de contributie per inwoner ontvangen. Voor 2026 en verder betekent dit een substantiële stijging in de totale kosten. De totale gemeentelijke bijdrage aan het GGU-fonds valt circa € 29.000 structureel hoger uit dan eerder begroot.

Indexatie uitvoeringskosten gemeentelijke belastingen Voor de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus is een voordeel opgenomen van € 500.000. Het voordeel komt door prijsontwikkelingen net iets lager uit. Prijsbijstelling gemeentefonds Het prijspeil van het gemeentefonds is aangepast naar 2027. De definitieve prijspeilbijstelling vindt plaats in de meicirculaire. Budgettair relevante wijzigingen Aanpassing DVO Noord-Hollands Archief Zandvoort heeft per 1 januari 2019 een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten voor archief- en informatiebeheerwerkzaamheden. Het bestuur van het Noord-Hollands Archief (NHA) heeft een nieuw financieringsmodel ingevoerd om zijn activiteiten kostendekkend uit te kunnen voeren. Aanleiding hiervoor is onder meer de verwachte groei van het aantal strekkende meters archief, als gevolg van de verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar in de nieuwe Archiefwet, die per 2027 in werking treedt. Hierdoor zullen gemeenten hun archieven eerder overbrengen naar het NHA. Om deze toename op te vangen, moet het NHA extra opslagcapaciteit aan de panden toevoegen. Dit leidt tot hogere kosten, die evenwichtig over de 44

gebruikers worden verdeeld. Gemeenten gaan daarbij voortaan betalen op basis van het werkelijke aantal meters dat zij afnemen voor de opslag van hun analoge archieven. Het gevolg hiervan is dat de lasten van de dienstverleningsovereenkomst vanaf 2026 structureel toenemen met € 30.000. Daarnaast is in 2026 een incidentele bijdrage van € 10.000 nodig voor de uitvoering van het project digitalisering bouwdossiers. Indexatie Indexatie voorjaarsnota 2026 Met deze mutatie wordende budgetten naar actueel prijspeil 2027 gebracht. Investeringsplan Aanvullende voorstellen IP VJN 2026 Betreft de kapitaallasten van de aanvullende voorstellen bij het IP VJN 2026. Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Aan de hand van de huidige activa eind 2025 en het geactualiseerde IP voorjaarsnota 2026 worden de kapitaallasten zijnde de afschrijvingen en rente geactualiseerd. Neutrale wijzigingen Schadevergoeding De gemeente is aansprakelijk gesteld en heeft deze aansprakelijkheid erkend. De schadevergoeding bedraagt circa € 300.000. Over de afwikkeling van deze schade lopen gesprekken met de verzekeraar.

45

3.1.8 Reservemutaties Specificatie reserves

Reserve Kapitaallasten Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve Kapitaallasten Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Egalisatiereserve Reserve Duurzaamheidsfonds Egalisatiereserve Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Reserve Wonen Reserve Investering parkeren

Begroting 2026 Aanvullende voorstellen IP VJN 2026 Aanvullende voorstellen IP VJN 2026 Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Bestemming rekeningresultaat 2025 Strategische investeringsagenda (SIA) Strategische investeringsagenda (SIA) Strategische investeringsagenda (SIA) Strategische investeringsagenda (SIA) Strategische investeringsagenda (SIA)

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

750 n

0 n

-90 v

-144 v

-144 v

-750 v

0 n

0 n

0 n

0 n

44 n

4 n

1.549 n

4 n

79 n

0 n

0 n

-1.495 v

0 n

0 n

1.228 n

-31 v

0 n

0 n

0 n

-1.731 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-2.099 v

0 n

0 n

0 n

0 n

8.600 n

0 n

0 n

0 n

0 n

-2.489 v

0 n

0 n

0 n

0 n

-2.281 v

0 n

0 n

0 n

0 n

1.272 n

-26 v

-36 v

-140 v

-65 v

Aanvullende voorstellen IP VJN 2026 Betreft de kapitaallasten van de aanvullende voorstellen bij het IP VJN 2026. Actualisatie kapitaallasten VJN 2026 Aan de hand van de huidige activa eind 2025 en het geactualiseerde IP voorjaarsnota 2026 worden de kapitaallasten zijnde de afschrijvingen en rente geactualiseerd. Bestemming rekeningresultaat 2025 De bestemming van het rekeningresultaat 2025 is verwerkt. Het gaat om de volgende posten: Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed (€ 102.000), Jongeren OntmoetingsPlaats (€ 75.000), Decembercirculaire (€ 61.000 betreffende uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting (2x € 23.000) en extra middelen voor de aanpak van energiearmoede (€ 15.000) en de strandlift (€ 100.000 met een onttrekking uit de egalisatiereserve). Strategische investeringsagenda (SIA) De reserve Strategische Investeringsagenda wordt aangevuld tot 12 miljoen op basis van het raadsbesluit (2025/757401) van 17 februari 2026.

46

4 Investeringen 4.1 Investeringsplan Voorjaarsnota 2026 4.1.1 Aanleiding Zoals ieder jaar wordt het Investeringsplan als onderdeel van de Voorjaarsnota geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Dit proces bevat een aantal elementen. Allereerst wordt de actualisatie van de geraamde investeringen in beeld gebracht, waarbij grote mutaties worden toegelicht. Vervolgens worden de ophogingen van investeringsposten en nieuwe investeringen (per stuk) toegelicht. Tot slot worden voor de ‘indicatieve’ periode 2031-2035 de ‘onvermijdelijke’ investeringen in kaart gebracht. 4.1.2 Reeds genomen besluiten Sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2026-2030 is één raadsbesluit genomen over het opnemen van een (hogere) investering in het IP. Theater De Krocht Na de renovatie van het theater is geconstateerd dat de geluidisolatie van de wand tussen het theater en de naastliggende parochie onvoldoende is. Het is daarom nodig een zogenaamde akoestische wand te plaatsen aan de kant van het theater. De kosten van deze wand zijn begroot op € 400.000,-. In het raadsvoorstel ‘Aanvullend krediet Theater De Krocht’ (2026/164073) is een kredietbesluit opgenomen voor deze kosten. In deze Voorjaarsnota is dit krediet reeds verwerkt. 4.1.3 Actualisatie Investeringsplan In de Programmabegroting 2026-2030 werd voor 2026 in totaal € 17 miljoen aan investeringen begroot.

In de actualisatie is dit bijgesteld naar € 14 miljoen. Deze begroting ligt in lijn met de realisatie in 2025 (€ 13,3 miljoen, de aankoop Holland Casino niet meegerekend) en lijkt daarmee realistisch. Na de actualisatie is sprake van de volgende voorgenomen investeringsvolumes. Investeringsplan, Voorjaarsnota 2026

2026

2027

2028

2029

2030

Pr 1: Maatschappelijke participatie

934

1.355

675

800

0

Pr 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

8.470

9.686

8.536

5.834

2.793

Pr 5: Duurzaamheid

4.038

5.480

7.014

4.591

3.576

Pr 6: Burger, Bestuur en Veiligheid

472

457

0

0

0

Pr 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead

34

0

0

0

0

13.948

16.977

16.226

11.225

6.369

Totaal

De grootste investeringen vallen onder programma’s 4 en 5; dit zijn vooral de investeringen in respectievelijk de openbare ruimte en in riolering. In de openbare ruimte en riolering vindt een bijstelling van het onderhoudsprogramma plaats; vanuit het gebieds- en opgavegericht werken verschuift een aantal voorgenomen investeringen naar 2030, 2036 of zelfs verder in de tijd. Daar staat tegenover dat andere investeringen als nieuw worden opgevoerd. In bovengenoemde totalen zijn de verschuivingen al wel, maar de nieuwe investeringen nog niet verwerkt. Deze werkwijze en de grote mutaties worden verderop in deze paragraaf toegelicht.

47

4.1.4 Wijzigingen ten opzichte van Programmabegroting 2026-2030 Het investeringsplan bij de Programmabegroting 2026-2030 was als volgt: Investeringsplan, Programmabegroting 2026-2030

2026

2027

2028

2029

2030

Pr 1: Maatschappelijke participatie

1.567

430

675

800

0

Pr 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

10.113

12.272

10.882

12.107

1.804

Pr 5: Duurzaamheid

4.668

6.144

7.237

6.685

5.572

Pr 6: Burger, Bestuur en Veiligheid

400

457

0

Pr 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead

250

150

0

16.997

19.453

Totaal

18.793

19.592

7.376

Dit betekent de volgende mutatie ten opzichte van het IP zoals dat in de Programmabegroting was vastgesteld: Investeringsplan, mutatie VJN26 t.o.v. PB26 Pr 1: Maatschappelijke participatie Pr 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Pr 5: Duurzaamheid Pr 6: Burger, Bestuur en Veiligheid Pr 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal

2026

2027

2028

2029

2030

-633

925

0

0

0

-1.643

-2.586

-2.346

-6.273

989

-630

-664

-223

-2.094

-1.996

72

0

0

0

0

-216

-150

0

0

0

-3.050

-2.476

-2.568

-8.367

-1.007

Over het geheel van deze periode dalen de voorgenomen investeringen met € 17,5 miljoen. Dit is vooral het gevolg van het niet meer als ‘reeds besloten’ opnemen van het budget voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed (zie ‘nieuwe investeringen’) en verschuivingen in de investeringen vanuit het gebieds- en opgavegericht werken in de openbare ruimte. 4.1.5 Grote verschuivingen in het IP In deze paragraaf wordt voor de grote verschuivingen (groter dan € 250.000) tussen verschillende jaarschijven in de actualisatie van het IP in enkele zinnen onderbouwd waarom deze plaatsvinden. Onderstaande tabel toont niet de volledig mutaties t.o.v. de Programmabegroting 2025.

Programma 1 Oranje Nassauschool / BSO De Dribbel Programma 4 en 5 Boulevard Barnaart Boulevard de Favauge openbare ruimte Brederodebuurt openbare ruimte Brederodebuurt riool De Schelp openbare ruimte De Schelp riool Doorfietsroute oude trambaan Engelbertsstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein riool Engelbertsstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein wegen Nieuw noord, openbare ruimte

Mutatie

Oorspronkelijk

Gewijzigd

750

2026-2027

2026-2027

1.510 2.096 3.261 1.114 462 361 1.630 754 747 433

2026-2028 2024-2028 2026-2029 2026-2029 2026-2028 2026-2028 2026-2027 2024-2029 2024-2029 2022-2028

2027-2030 2024-2028 2030-2035 2030-2035 2026-2028 2026-2028 2026-2029 2024-2029 2024-2029 2022-2029

48

Nieuw noord, riool Noordbuurt fase 1 openbare ruimte (vervallen) Noordbuurt fase 1 riool (vervallen) Parkeerroute informatiesysteem (lagere kosten) Tolweg / Tranendal, openbare ruimte Zuidbuurt openbare ruimte (vervallen) Zuidbuurt riool (vervallen)

Mutatie 427 850 550 600 2.475 697 303

Oorspronkelijk 2022-2028 2022-2027 2022-2027 2024-2026 2028-2031 2028-2030 2028-2030

Gewijzigd 2022-2029 nvt nvt 2024-2026 2028-2031 nvt nvt

Oranje Nassauschool / BSO De Dribbel Vanwege vertraging in de vergunningverlening is de bouw niet gestart in 2025. De verwachting is dat de bouw na verlening van de vergunning in het derde kwartaal van 2026 kan starten en in het eerste kwartaal van 2027 wordt opgeleverd. Dit heeft geen nadelig effect op de bedrijfsvoering van de school. Wel hebben de leerlingen langer les in de huidige noodlokalen. Programma 4 en 5 algemeen: opgave- en gebiedsgericht werken Voor de actualisatie van de programmering bij deze Voorjaarsnota is de programmering bekeken in lijn met het nog vast te stellen Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR), waarin opgavegericht en gebiedsgericht werken centraal staat. Opgavegericht wil zeggen dat er rekening houden wordt met meerdere opgaven tegelijkertijd, zowel vanuit beheer (zoals riool en weg) als beleid (zoals vergroenen en mobiliteit). Gebiedsgericht betekent programmeren voor de lange termijn van logische en behapbare gebieden waarin grote opgaven geclusterd worden en gelijktijdig voorbereid en uitgevoerd worden (zoals Nieuw Noord). Het riool bepaalt in veel gevallen het logische moment om in te grijpen en is daarmee vaak leidend in de programmering. Een vervanging van het riool wordt bij voorkeur gecombineerd met vervanging van de wegverhardingen.

In sommige gevallen heeft dit – indien technisch gezien mogelijk op basis van recente inspectieresultaten - geleid tot verschuivingen in de planning van projecten die reeds in het investeringsplan waren opgenomen. Voor de volgende projecten verschuift het projectbudget naar de indicatieve periode (totaal € 12,7 miljoen): -

-

Brederodebuurt: op basis technische noodzaak komt dit project terug in 2030-2035. Het projectbudget dat gereserveerd stond in de jaren 2026 – 2029 (€ 8,6 miljoen) verschuift daarmee naar het indicatieve deel van het investeringsplan. Zandvoortselaan, riolering: op basis technische noodzaak komt dit project terug in 2035. Het projectbudget dat gereserveerd stond in de jaren 2029 – 2031 (€ 4,1 miljoen) verschuift daarmee naar het indicatieve deel van het investeringsplan.

Voor de volgende projecten geldt dat deze verder schuiven dan de reikwijdte van het investeringsplan (totaal € 19,1 miljoen): -

Admiralenbuurt: op basis technische noodzaak komt dit project terug in 2040-2041. Het projectbudget dat gereserveerd stond in de jaren 2031 – 2033 (€ 6,8 miljoen) komt daarmee te vervallen.

49

-

-

-

Bentveld: op basis technische noodzaak komt dit project terug in 2036-2039. Het projectbudget dat gereserveerd stond in de jaren 2031 – 2033 (€ 8,8 miljoen) komt daarmee te vervallen. Noordbuurt fase 1: op basis technische noodzaak komt dit project terug in 2042-2043. Het projectbudget dat gereserveerd stond in de jaren 2026 – 2027 (€ 1,4 miljoen) komt daarmee te vervallen. Zuidbuurt: op basis technische noodzaak komt dit project terug in 2048. Het projectbudget dat gereserveerd stond in de jaren 2028 – 2030 (€ 2 miljoen) komt daarmee te vervallen.

Boulevard Barnaart Er wordt een gebiedsvisie opgesteld voor Zandvoort Noord. De verwachting is dat deze in 2027 gereed zal zijn. Aansluitend op deze gebiedsvisie start de voorbereiding van het project Boulevard Barnaart. Op basis hiervan is de planning van dit project gewijzigd. De geraamde uitgaven van € 1,8 ,miljoen verschuiven van 2026-2028 naar 2027-2030. Boulevard de Favauge In het licht van de noodzakelijke uitvoering buiten het toeristenseizoen en het belang van volledige bereikbaarheid in de zomer van 2026 is gekozen voor een tweefasige aanpak. De rioleringsvervanging wordt voorzien in 2026–2027, gevolgd door de bovengrondse inrichting in 2027–2028. Omdat deze tweede fase met veel verharding financieel zwaarder is, verschuift een groter deel van de investering naar het daaropvolgende winterseizoen. Dit leidt tot een bijgestelde investeringsraming voor de jaren 2026, 2027 en 2028. De Schelp Het project De Schelp stond al opgenomen in de Programmabegroting 2024-2028, maar is destijds uitgesteld. De technische staat is inmiddels verder verslechterd, waardoor uitvoering niet langer kan worden uitgesteld. Daarom is op technische gronden noodzakelijk de realisatie in najaar 2026 aan te starten.

Doorfietsroute Oude Trambaan Het later dan verwacht ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort heeft de projectstart vertraagd. Met de recente aanstelling van een overkoepelde procesmanager namens de verschillende gemeenten, kan nu de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp, inclusief participatie, worden opgepakt. Hiervoor is circa twee jaar nodig, waardoor de realisatie doorschuift naar 2028–2029. Engelbertsstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein riool incl. Thorbeckestraat Medio 2025 is de startnotitie (2025/353555) van dit project door de raad vastgesteld. Het daarin opgenomen budget van € 7,9 miljoen is geïndexeerd met 2% per jaar tot en met de uitvoering in 2029. Op basis van de meest recente inzichten is de financiële planning hierop per jaar aangepast. Parkeerroute informatiesysteem Op basis van de huidige inzichten lijkt het project tegen een lager bedrag uitgevoerd te kunnen

50

worden dan in eerste instantie was voorzien. Tegelijkertijd is er sprake van minder subsidie inkomsten (€ 120.000 in plaats van de verwachte € 300.000). 4.1.6 Voorgestelde ophogingen in en toevoegingen aan het Investeringsplan Naast de actualisatie van de reeds geraamde investeringen is er ook sprake van hogere investeringsbedragen en nieuwe investeringen die aan het Investeringsplan worden toegevoegd. Hogere investeringen Totaal

2026

Theater de Krocht

600

600

Engelbertsstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein

776

Gerkestraat

324

Koninginneweg

100

Zandvoortselaan

100

Openbare verlichting vervangen voor LED

247

Tolweg / Tranendal

983

Laadpalen openbare ruimte MRA-E

70

Laadpalen Parkeergarage MRA-E

110

Totaal

3.310

2027

2028

268

508

2029

2030

100

883

324 100 100 247 40 1.024

655

30 50

60

588

160

883

Theater De Krocht Het toegekende budget voor Theater De Krocht was eind 2025 overschreden met een bedrag van € 223.000,-. Deze overschrijding is in de Jaarrekening gemeld en toegelicht. In raadsinformatiebrief 2026/80652 is de verwachting uitgesproken dat de totale overschrijding circa € 600.000,- zou gaan bedragen. In antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA en de VVD is een toelichting gegeven op de oorzaken en de opbouw van deze overschrijding. In deze Voorjaarsnota wordt een aanvullend krediet voor Theater De Krocht vrijgegeven van € 600.000,-. Daarnaast is geconstateerd dat het nodig is een zogenaamde akoestische wand te plaatsen aan de kant van het theater, een besluit hierover is voorgelegd in de raadsvergadering van 2 juni 2026. De totale ophoging van het eerder vrijgegeven krediet van Theater De Krocht komt daarmee uit op € 1 miljoen. De volgende ophogingen komen voort uit de eerder beschreven wijziging in het opgave- en gebiedsgericht werken, en zijn al verwerkt in de actualisatie. Engelbertsstraat, Heemskerckstraat, Badhuisplein riool incl. Thorbeckestraat Medio 2025 is de startnotitie (2025/353555) van dit project door de raad vastgesteld. Het daarin opgenomen budget van € 7,9 miljoen is geïndexeerd met 2% per jaar tot en met de uitvoering in 2029. Op basis van de meest recente inzichten is de financiële planning hierop per jaar aangepast.

Gerkestraat Het budget voor het project Gerkestraat is niet toereikend. Dit komt omdat bij de uitvoering van dit

51

project is gebleken dat er sprake is van meer verontreinigde fundering, er een groter oppervlak aan asfalt vervangen moet worden, er voorzieningen getroffen moeten worden voor snelheidsreductie en er sprake is van tegenvallers bij het vervangen van het riool. Gevraagd wordt om het projectbudget te verhogen met € 324.000, bestaande uit € 140.000 voor riolering en € 184.000 voor openbare ruimte. Koninginneweg riolering Het oorspronkelijk in 2024 vastgestelde budget voor de Koninginneweg bedroeg € 300.000. De uitvoering is gepland in 2027 vanwege herprioritering binnen de projectportefeuille. In het geactualiseerde budget zijn recente kostprijsstijgingen en een scherper inzicht in de benodigde werkzaamheden verwerkt. Daarom wordt voorgesteld het budget met € 100.000 te verhogen tot € 400.000. Zandvoortselaan, verharding Rond het project Vervangen asfalt Zandvoortselaan hebben bewoners nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanleg van stil asfalt. Binnen de oorspronkelijke projectgrenzen is inmiddels een geluid reducerende deklaag aangebracht. Door de projectscope te verruimen tot aan de komgrens kunnen alle bewoners langs de Zandvoortselaan beschikken over dezelfde geluid reducerende asfaltlaag voor hun woning. Gevraagd wordt om het projectbudget te verhogen met € 100.000 waarmee het totale projectbudget op € 865.000 uitkomt.

Openbare verlichting vervangen door LED Het vervangen van de openbare verlichting door LED-armaturen is een meerjarig programma dat in 2022 is gestart. Nu het programma vrijwel is afgerond, is duidelijk geworden welk budget nodig is om de resterende werkzaamheden te voltooien. Voor volledige afronding is een verhoging van het budget in 2027 van € 78.000 naar € 325.000 noodzakelijk. Tolweg / Tranendal In verband met de invoering van het gebiedsgericht werken wordt dit project uitgevoerd in 20302031. Het project behelst de aanpak van het gebied Tranendal en de Max Euwestraat. Dit betreft het eerste gebied uit de nieuwe gebiedsprogrammering. Het projectbudget is berekend op basis van de gebiedsgerichte aanpak en bedraagt € 9 miljoen. Gevraagd wordt om het huidige projectbudget met € 2,7 miljoen te verhogen. De werkzaamheden staan gepland vanaf 2030. Een goede voorbereiding is noodzakelijk vandaar dat er twee jaar voorbereiding is gebudgetteerd in de jaren 2028 en 2029. Laadpalen openbare ruimte MRA-E Het aanleggen en beheren van laadpalen in de openbare ruimte ligt bij de organisatie MRA-E. Bij het plaatsen van een laadpaal moeten echter vaak voorbereidende werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden brengen kosten met zich mee voor de gemeente.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanpassen van parkeervakken, het verwijderen van groen, het aanpassen van trottoirs, het plaatsen van onderbordjes en andere vergelijkbare ingrepen om de laadpaallocatie zo goed mogelijk en duidelijk in te richten, zonder dat er ter plaatse hinder ontstaat bij het gebruik van de nieuwe laadpaal. Daarnaast kunnen er extra kosten optreden, voor het verplaatsen van een laadpaal of voor extra kabellengte bij een nieuwe netaansluiting voor een nieuwe laadpaal. Dit zijn

52

meerkosten die bij de gemeente terecht komen. Gevraagd wordt om het projectbudget voor dit project op te hogen met € 70.000 tot een totaal van € 120.000 zodat dit in de jaren 2026-2030 uitgevoerd kan worden. Laadpalen Parkeergarage MRA-E Voor nieuwe wandladers in de LDC-garage moeten voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd om de elektrische capaciteit op orde te brengen. Dit betreft onder andere het realiseren van de benodigde aansluitingen, elektrische groepen en bekabeling, en indien nodig het verzwaren van de netaansluiting. Het beheer van de nieuwe wandladers in de garage ligt volledig bij MRA-E. Gevraagd wordt om het projectbudget voor dit project met € 110.000 op te hogen tot een totaal van € 200.000 zodat dit in de jaren 2026-2030 uitgevoerd kan worden. Nieuwe investeringen

Opvanglocaties vluchtelingen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Totaal

2026

2027

2028

2029

2030

PM

PM

0

0

0

0

3.830

0

1.810

2.020

0

0

Openbare mindervalide Toiletten

950

75

450

250

175

0

Programma vervanging / aanpassing speellocaties

750*

0

125

125

125

125

Verzetsplein: spelen Strandtrappen Vervanging vlonders Verzetsplein

65

65

0

0

0

0

300*

50

50

50

50

50

200

200

0

0

0

0

1.600

50

800

750

0

0

P de Zuid; verbeteren inrichting

750

500

250

0

0

0

Linneausstraat riolering

850

0

50

800

0

0

Putten Boulevard Paulus Loot

150

0

150

0

0

0

Oostroute Hoofdwegen

Rioolprojecten 2030 van Lennepweg riolering relinen Totaal

9.000*

0

0

0

0

1.500

716

16

700

0

0

0

19.161

956

4.385

3.995

350

1.675

(*) valt deels in de indicatieve periode 2031-2035

Realiseren nieuwe opvanglocatie(s) ter vervanging van de opvang op het Curiedexterrein. De gemeente moet de opvanglocatie op het Curiedexterrein eind 2026 leeg opleveren aan Pre Wonen. Om meer aan te sluiten bij normale huisvesting, realiseert de gemeente Zandvoort ca. 60 zelfstandige woonunits die minimaal 10 jaar blijven staan. Eerder was een locatie in beeld maar deze bleek niet haalbaar op grond van de uitstoot van stikstof. Daarom zijn nu alternatieve locaties verkend. Een deel van de kosten van de units door transitiekosten gefinancierd door het Rijk. Van de overige kosten worden de afschrijvingslasten door het Rijk vergoed op basis van het normbedrag voor de opvang van Oekraïense vluchttelingen. De investering is nog niet ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie. Op basis van eerdere wel goedgekeurde projecten, is de verwachting dat dit project ook in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het rijk. Indien de vergoedingen vervallen, is het mogelijk de units te verhuren. Op verzoek van de raad wordt onderzocht of het mogelijk is om twee opvanglocaties te realiseren om de impact op de omgeving te verkleinen. Deze locaties zijn op dit moment nog niet vastgesteld. 53

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Om als gemeente Zandvoort gehoor te geven aan de ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 minimaal 55% CO2-redutie met haar vastgoedportefeuille te behalen, is een routekaart voor verduurzaming aan de gemeenteraad voorgelegd. In de routekaart is doorgerekend wat de investering is om te komen tot het streven om in 2030 minimaal 55% CO₂-reductie te behalen. De benodigde totale investering bedraagt op basis van inflatiecorrectie circa € 3,8 miljoen. Dit betreft de verduurzaming van acht objecten. In de vergadering van 14 oktober 2025 heeft de raad het voorstel (2025/641178) nog niet vastgesteld, en het college verzocht om duidelijker naar voren te laten komen dat de zittende huurders aan de voorzijde van het traject worden betrokken. Het college geeft hier gehoor aan door de zittende huurders bij de voorbereidingsfase te betrekken bij de verduurzamingsplannen en rekenschap te houden met de belangen en (bedrijfsmatige) activiteiten van deze partijen. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd via informatienota ‘Gewijzigde vorm routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ (2026/64314). In de Programmabegroting 2026-2030 is deze investering opgenomen voor een bedrag van € 7,95 miljoen. Op basis van de gewijzigde routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed is de investering opnieuw bekeken.

In verband met de moties Onderzoek sloop nieuwbouw gemeentelijke remise en Integraal Toekomstbesluit Remiseterrein zal de locatie De Remise als een apart project worden opgepakt en is de eerder vastgestelde investering verlaagd met € 4,15 miljoen. De afschrijvingslasten van deze investering worden voor € 1,50 miljoen gedekt uit de reserve Kapitaallasten en voor € 0,88 miljoen uit de reserve de onderhoudsvoorziening (via de reserve Kapitaallasten). Openbare mindervalide Toiletten De gemeenteraad heeft op 24 september 2024 de motie Gastvrij en Toegankelijk: ‘Openbare Toiletten voor Iedereen’ aangenomen. Deze is uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Op basis hiervan wordt € 950.000 budget gevraagd voor de plaatsing van vier zelfreinigende, toegankelijke openbare toiletten, geschikt voor mindervaliden. Programma vervanging / aanpassing speellocaties Zandvoort heeft 65 speellocaties waarvan leeftijd en veiligheid van de toestellen structureel worden gevolgd. Op acht locaties zijn toestellen ouder dan 15 jaar, wat als einde levensduur wordt beschouwd. Naast dat er op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties gekeken wordt welke speellocaties aan vervanging toe zijn, veranderen ook de demografie en speelwensen.

Daarom is het wenselijk om de speelplekken die niet meer voldoen aan de hedendaagse wensen in een meerjarig programma te vervangen, zodat deze veilig blijven en blijven aansluiten bij de behoeften van bewoners. Gevraagd wordt om voor dit project € 1,125 miljoen beschikbaar te stellen. Verzetsplein: spelen (gedekte investering) In het kader van het Actieplan Groen wordt een ontwerp opgesteld voor de vergroening van het plein. Tegelijkertijd bestaat de wens om de speelmogelijkheden te versterken. Door deze opgaven te combineren ontstaat de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Regiodeal. De

54

cofinanciering wordt daarbij gedekt vanuit het groenbudget, terwijl de speelvoorzieningen volledig uit de Regiodeal-subsidie kunnen worden gefinancierd. Het gaat om een bedrag van € 65.000. Strandtrappen In Zandvoort bevinden zich (deels houten) strandtrappen die essentieel zijn voor de toeristische bereikbaarheid van het strand. Deze voorzieningen naderen het einde van hun levensduur. Om onverwachte spoedreparaties te voorkomen en de veiligheid en functionaliteit te waarborgen, is een meerjarig vervangingsprogramma opgesteld. Hiermee worden de strandtrappen tijdig en planmatig vernieuwd. Gevraagd wordt om voor dit project € 300.000 beschikbaar te stellen. Vervanging vlonder Verzetsplein Uit de jaarlijkse onderhoudsinspecties van Spaarnelanden is gebleken dat de houten vlonder aan het Verzetsplein niet langer veilig is. De vlonder moet daarom worden vervangen zodat deze weer veilig voor het publiek toegankelijk is. Gevraagd wordt om voor dit project € 200.000 beschikbaar te stellen. Oostroute Hoofdwegen De Oostroute vormt een belangrijke en intensief gebruikte verbinding tussen de N201 en N200. De hoofdroute bestaat uit de Van Lennepweg, Sophiaweg, Kostverlorenstraat, de rotondes en de Tolweg tot aan de kruising met de Doctor G.A. Gerkestraat.

Uit de recent opgestelde basisplanning en de maatregeltoets blijkt dat zowel de rijbaan als de aanliggende voetpaden aan vervanging toe zijn. Dit vormt de directe aanleiding om de vervanging van de verharding van de Oostroute in voorbereiding te nemen. Er bestaat raakvlak met het rioleringsproject Kostverlorenstraat, waar zij onder het asfalt aansluit. Daarnaast vormt de Oostroute in het GVVP onderdeel van de voorgenomen aanpassing om voor de gebiedsontsluitingswegen over te gaan naar 30 km/p.u. (GOW-30). Waar mogelijk worden kleine inrichtingsoptimalisaties meegenomen, maar van herinrichting is vooralsnog geen sprake. Gevraagd wordt om voor dit project € 1,6 miljoen beschikbaar te stellen. In de aanloop naar de Voorjaarsnota 2027 wordt nader onderzocht wat het benodigde bedrag is om ook conform het GVVP deze wegen conform GOW-30 in te richten. Linneausstraat riool Uit recente inspectie (2025) is gebleken dat de riolering in de Linneausstraat van slechte kwaliteit is. Gezien de ligging van het riool onder een asfalt weg, leent dit project zich goed voor de keuze relinen. Relinen is een levensverlengende maatregel met minimale bovengrondse impact. Gevraagd wordt om voor dit project € 850.000 beschikbaar te stellen. Putten Boulevard Paulus Loot De werkzaamheden aan de Boulevard Paulus Loot zijn ongeveer vijf jaar geleden afgerond.

Op meerdere putten van de boulevard loost de persleiding van het strand. Dit gaat gepaard met rioolgas dat het beton aantast. De leidingen in boulevard zijn van kunststof en weerbaar tegen het rioolgas, maar de putten vertonen nu al aantastingen van het rioolgas en moeten daarom behandeld worden om toekomstbestendig te zijn. Gevraagd wordt om voor dit project € 150.000 beschikbaar te stellen.

55

Rioolprojecten 2030 e.v. Vanaf 2030 start de gebiedsprogrammering met deelgebied Tranendal – Max Euwestraat. Dit is echter maar een deel van de totale jaarlijkse uitgaven / programmering. Het overige deel is bestemd voor hoofdinfrastructuur en losse projecten. De losse projecten maken geen onderdeel uit van de gebiedsprogrammering, maar zijn de riolen die onder hoofdwegen liggen en door meerdere gebieden heenlopen. Voorbeeld de uit huidige programmering zijn de Burgermeester Engelbertsstraat, Heemskerckstraat en Thorbeckestraat.

Op dit moment zijn nog niet alle projecten voor 2030 en verder inzichtelijk, maar de raad zal in de komende jaren vooraf via de reguliere P&C cyclus worden geïnformeerd over de concrete invulling van deze budgetten. Vanaf 2030 wordt voorzien om jaarlijks een bedrag van € 1,5 miljoen te investeren in de rioolprojecten die geen onderdeel uitmaken van de gebiedsprogrammering. Gevraagd wordt om voor deze projecten € 9 miljoen beschikbaar te stellen. Van Lennepweg riool Uit recente inspectie (2023) is gebleken dat het riool onder de van Lennepweg van slechte kwaliteit is en kampt met veel wortel ingroei. Gezien de ligging van het riool onder een asfalt weg, leent dit project zich goed voor de keuze relinen. Relinen is een levensverlengende maatregel met minimale bovengrondse impact. Gevraagd wordt om voor dit project € 716.000 beschikbaar te stellen.

4.1.7 Financieel-technische wijzigingen De landelijke begrotingsregels vanuit het BBV schrijven voor wanneer uitgaven als investering moeten worden geadministreerd en wanneer uitgaven ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Soms zijn uitgaven in de exploitatie voorzien die als investering moeten worden geboekt, of andersom. Pleinenstudie De geraamde investeringen ‘pleinenstudie’ is een visie of beleidsdocument, waarvan de kosten in de exploitatie moeten worden verantwoord. In deze Voorjaarsnota wordt besloten om de reservering van € 300.000 uit het IP te schrappen en een zelfde bedrag aan lasten te begroten in de exploitatie, verdeeld over 2026 en 2027. Kerkstraat lijngoten en riolering Bij het vervangen van de lijngoten en riolering in de Kerkstraat e.o. is ook de bestrating toegankelijk gemaakt voor minder validen. Omdat de verbetering van de bestrating niet direct voortkomt uit het rioolwerk, mag dit niet samen met het rioolwerk als één investering worden beschouwd en mogen de kapitaallasten van deze kosten niet worden verwerkt in de rioolheffing. De kosten van deze aanpassing moeten als aparte investering worden gezien en doordat de kosten hiervan beneden de ondergrens voor activeren blijven, moeten deze uitgaven rechtstreeks ten laste van de exploitatie worden gebracht.

Daarom wordt besloten de IP post met € 35.000 te verlagen en een last van € 35.000 te begroten in programma 4 voor de kosten van de verbetering van de bestrating.

56

4.1.8 Totaal Investeringsplan en begrote exploitatie lasten Het totaal van de investeringen, inclusief de hiervóór genoemde wijzigingen en nieuwe investeringen, is als volgt. IP VJN 2026 inclusief nieuwe investeringen Pr 1: Maatschappelijke participatie