Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202531.052 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2024 Op basis van de jaarrekeningresultaten 2024 zijn de structurele kosten in kaart gebracht. Per saldo wordt de begroting 2025 voor deze structurele effecten naar beneden bijgesteld. De lagere kosten vanuit de jaarrekening zijn voornamelijk te verklaren door lagere dan verwachte volumegroei in 2024 bij Huishoudelijke Ondersteuning. Indexatie Controle op verschuiving budgetten na indexatie In de stand Voorjaarsnota is de indexatie van de budgetten naar prijspeil 2026 opgenomen, echter in dezelfde stand worden soms budgetten verplaatst. Om te voorkomen dat de index staat op een plek waar geen budget meer is, is er een controle gedaan op verschuivingen welke hiermee gecorrigeerd. Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Neutrale wijzigingen Aanpassen kostenplaatsen jeugd Om goed te kunnen sturen op de uitputting van de jeugdhulp budgetten worden deze herverdeeld. Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2025 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie.

Bijstellen begroting SamenZandvoort Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Correctie op Jeugdhulpbegroting In 2024 zijn er vanwege de laatste IV3 richtlijnen budgetten overgezet naar producten die daar achteraf gezien niet op de juiste plek staan. Middels deze mutatie wordt dit hersteld.

3.1.3 Werk, inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Aanvullend budgetteren voor de wet inburgering Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Verhogen inkomensgrens leidt tot hogere uitvoeringslasten voor het minimabeleid

30 n

0 n

12 n

4 n

5 n

154 n

127 n

0 n

85 n

86 n

305 n

0 n

501 n

217 n

218 n

Indexatie Indexatie 2026 Neutrale wijzigingen Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2025 Verwerken voorlopige beschikking onderwijsroute Verwerken voorlopige beschikking wet Inburgering Voorlopige beschikking BUIG 2025 Totaal

Budgettair relevante wijzigingen Aanvullend budgetteren voor de wet inburgering In 2025 wordt vanuit het Rijk geen geld meer beschikbaar gesteld voor de ondertussengroep (dit zijn statushouders die vallen onder de oude wet Inburgering). Een gemiddeld traject voor statushouders duurt vaak meerdere jaren vanwege de complexiteit van de groep en de complexe problematiek waar de groep mee kampt. Om langdurige bijstand te voorkomen, is het noodzakelijk om in 2025 ook voor de laatste groep die nog valt onder de oude wet, de intensieve taalondersteuning en reintegratie naar werk te financieren. De kosten bedragen € 30.000. Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Zie voor een uitgebreide toelichting de informatie "Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds" (2024/1863226) van 15 oktober 2024. Verhogen inkomensgrens leidt tot hogere uitvoeringslasten voor het minimabeleid Met het raadsbreed aangenomen amendement ‘Meer mensen bereiken met minimaregelingen’ heeft de gemeenteraad op 21 januari 2025 de hoogte van het minimabeleid verruimd van 120% naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De verruiming is met terugwerkende kracht per 1 januari 2025 in werking getreden en direct toegepast in de uitvoering van het minimabeleid.

De in het amendement genoemde bedragen zijn geïndexeerd voor 2025, te weten € 105.000 voor de toekenningen van de minimaregelingen en € 30.000 voor de aanvullende loonkosten. Daarnaast wordt de subsidie voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur opgehoogd met € 25.000 in verband met

verwachte toename van aanvragen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% en voor de pilot voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tussen 130% en 150%. Indexatie Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Neutrale wijzigingen Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2025 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Verwerken voorlopige beschikking onderwijsroute Jaarlijks stelt het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voorlopige bijdrage vast voor de Specifieke Uitkering Onderwijsroute. Zandvoort ontvangt vanuit deze voorlopige beschikking een bedrag van € 15.000 voor 2025. Verwerken voorlopige beschikking wet Inburgering Jaarlijks stelt het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voorlopige bijdrage vast voor de Specifieke Uitkering Inburgering 2021. In 2025 ontvangt Zandvoort een voorschot ter hoogte van € 358.000. Baten en lasten worden op basis van deze beschikking geraamd. Voorlopige beschikking BUIG 2025 Door het Rijk wordt via de voorlopige beschikking BUIG de verdeling van het BUIG macrobudget toegekend. De voorlopige beschikking 2025 geeft gemeente Zandvoort een bijdrage van € 6.481.000. Dat is hoger dan nu geraamd. In lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren worden baten en lasten gelijk gehouden.

Daarom worden zowel de baten als de lasten met dit bedrag, neutraal, bijgesteld.

3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Actualisatie projectbudget Formule 1 editie 2025 Areaaluitbreiding openbare ruimte Bijstellingen baten en lasten tbv de tarieven voor afvalinzameling Coördinatie en regie drukke dagen in Zandvoort

75 n

0 n

70 n

2 n

50 n

0 n

100 n

0 n

Evenementenbeleid 2025 Exploitatie Theater De Krocht Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Handhaving winterbezetting en zomerbezetting

212 n 0 n

417 n 115 n

417 n 110 n

367 n 65 n

92 n 65 n

136 n

131 n

17 n

14 n

12 n

185 n

Gemeentelijke verkeers en vervoersplan

50 n

150 n

Huurbaten vastgoedportefeuille

-111 v

Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed

165 n

0 n

Motie ‘Red evenementen 2025’

76 n

0 n

MPG

19 n

10 n

153 n

-1.499 v

Projectbudget Formule 1 editie 2026

0 n

1.050 n

0 n

-224 v

0 n

75 n

0 n

20 n

0 n

50 n

0 n

75 n

0 n

187 n

35 n

Verkeersveiligheid

25 n

0 n

Vervolgtraject transformatie naar Kiosken

190 n

0 n

Viering 200 jaar badplaats

50 n

0 n

Volkshuisvestingsprogramma

25 n

0 n

Zakelijke rechten gebruik strand

31 n

Controle op verschuiving budgetten na indexatie

0 n

Indexatie 2026

0 n

269 n

265 n

263 n

262 n

Doorfietsroute oude trambaan

Sloopkosten Manege Ruckert Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR) Subsidie Jubileum Zandvoort en Struikelstenen Uitvoeren reclamebeleid deel 1 verwijderen analoge reclamevitrines Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (raadsbesluit 2025/5626, 25 maart 2025) Verhuizing Zandvoorts Museum naar HDMZ-gebouw

Indexatie

Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Investeringsplan Geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2025 Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025

62 n

2 n

303 n

543 n

78 n

0 n

-1 v

9 n

75 n

0 n

100 n

0 n

1.594 n

2.479 n

1.492 n

1.842 n

-554 v

Neutrale wijzigingen Bijstelling dotatie en onttrekking voorziening begraafplaatsen Start project strandlift Totaal

Budgettair relevante wijzigingen Actualisatie projectbudget Formule 1 editie 2025 De voorbereidingskosten die in 2024 zijn gemaakt voor de editie 2025 van de Dutch Grand Prix zijn beperkt in omvang en zijn opgevangen binnen het projectbudget 2024. Er is daarom in 2024 geen onttrekking aan de Reserve Budgetoverheveling gerealiseerd en er hoeft in 2025 ook niets meer gedoteerd te worden. De begrote dotatie van € 75.000 wordt teruggedraaid waardoor het volledige projectbudget in 2025 beschikbaar is. Areaaluitbreiding openbare ruimte Voor de onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen en openbare verlichting is er een tekort van € 70.000 structureel. In de afgelopen jaren is sprake geweest van nieuwe afspraken en budgetberekeningen voor de werkzaamheden Spaarnelanden. De herverdeling van de budgetten is abusievelijk niet volledig correct geweest (deels doordat het onderdeel van de gesloten verhardingen niet door Spaarnelanden wordt uitgevoerd, wat bij de herverdeling van het budget niet correct is meegenomen). Bijstellingen baten en lasten tbv de tarieven voor afvalinzameling Voor 2026 wordt voorgesteld de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing alleen te corrigeren met het standaard inflatiepercentage van 2%. Voor 2027 en verder is in de ramingen wel rekening gehouden met kostendekkende baten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met extra tariefsverhogingen.

Voor Afvalstoffenheffing gaat het om een verhoging van het tarief in 2027 met 11,6% bovenop de dan geldende indexatie. Coördinatie en regie drukke dagen in Zandvoort Om de drukte in goede banen te leiden tijdens het zomerseizoen is samenwerking van veel organisaties nodig. De gemeente voert daar de regie over. Afgelopen jaren is gebleken dat coördinatie en regie baat hebben bij één ambtelijk verantwoordelijke functionaris. Daarom wordt de verantwoordelijkheid in 2025 bij wijze van proef belegd bij de nieuwe (tijdelijke) functionaris regisseur drukke dagen. De regisseur is werkzaam binnen het Gebiedsteam Zandvoort en het Kernteam Zandvoort. De regisseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sturingskader en

bevoegd om de ambtelijke organisatie opdrachten te geven. Voor de tijdelijke inhuur is een budget € 50.000 nodig. Doorfietsroute oude trambaan Een van de speerpunten van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is het inrichten van regionale doorfietsroutes. Onder coördinatie van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is gestart met het maken van een schetsontwerp en een kostenraming voor de doorfietsroute Oude Trambaan. Deze maakt deel uit van de F201, de doorfietsroute die Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp met elkaar verbindt. Voorwaarde voor een mogelijk tot 50% oplopende subsidie van provincie en GR is een eigen, gemeentelijke bijdrage. In de Voorjaarsnota zijn de bedragen opgenomen voor die eigen bijdragen, waarvan € 100.000 in 2026 ten laste van de exploitatie. In het Investeringsplan zijn voor 2027 en 2028 de eigen bijdragen opgenomen voor de doorfietsroute. Evenementenbeleid 2025 Op 21 januari 2025 heeft de Raad de nota Evenementenbeleid Zandvoort goedgekeurd. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de benodigde middelen om de Actie Agenda Evenementen Zandvoort (2025-2028) uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt conform de nota de Medewerker Evenementen structureel te begroten. Exploitatie Theater De Krocht Theatergebouw De Krocht wordt gerenoveerd en zal in het najaar van 2025 gereed zijn voor oplevering en vervolgens exploitatie.

Het gebouw van Theater De Krocht heeft een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp. Het vernieuwde gebouw wordt een laagdrempelig en multifunctioneel gebouw voor kunst en cultuur, maar biedt ook veel mogelijkheden om theater- en dansgezelschappen uit de regio aan te trekken. De exploitatie van De Krocht is beoogd door de stichting Beleef Zandvoort (hierna: SBZ). De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) is van toepassing wanneer de gemeente vastgoed of grond verhuurt. Vooruitlopend op de definitieve uitwerking is een stelpost opgenomen voor een cultuursubsidie en een incidentele subsidie in 2026 en 2027 als opstart voor de programmering en marketing & promotie van De Krocht. Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Zie voor een uitgebreide toelichting de informatie "Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds" (2024/1863226) van 15 oktober 2024. Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Om in de winter een structurele bezetting te hebben voor integrale handhaving in de gemeente Zandvoort, zodat er ook ’s avonds handhaving tot 22:00 uur is, is er 3 fte extra nodig voor een bedrag van € 329.000 uit de algemene middelen. Naast het fiscale toezicht zijn de handhavers breder inzetbaar zoals voor overlast, evenementen, horeca.

Eerder is de wens geuit door de raad om handhaving op zondag in te zetten in de periode 1 april t/m 30 september. Dit betekent dat er op drukke zondagen bij warme stranddagen en evenementen

structureel twee handhavers aanwezig zijn op zondag in de ochtend in plaats vanaf 13.00 uur in de huidige situatie. Dit betekent ook dat de meldcentrale eerder moet starten. Het handhavingsproces wordt operationeel aangestuurd vanuit de meldcentrale. Dit betekent dat deze dienst er bij komt. verkeers en vervoersplan Studie naar en uitvoering van diverse verkeersingrepen uit het Gemeentelijke Verkeer en vervoersplan (GVVP). Huurbaten vastgoedportefeuille De vastgoedportefeuille van de gemeente is onderhevig aan mutaties. Zo worden er jaarlijks nieuwe overeenkomsten afgesloten en beëindigd. Het gevolg hiervan is dat de huurbaten fluctueren. Voor 2025 en verder zal dit bovenop de reguliere verhoging een extra baat opleveren van € 111.000. De voornaamste oorzaak van deze stijging is de in 2024 opgeleverde Reddingspost Paulus Loot 66 waarvoor structureel € 103.000 meer huur wordt ontvangen. De Reddingsbrigade ontvangt hiervoor aanvullend huursubsidie via programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid. Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn gebreken aan panden die niet binnen het contract met onderhoudspartner SRO vallen. Het betreft bijvoorbeeld aanschrijvingen van de brandweer, gevelproblematiek en rioolproblematiek die in 2025 hersteld moeten worden. De kosten voor 2025 worden geschat op € 165.000.

Motie ‘Red evenementen 2025’ Vanuit het Holland Casinofonds was er jaarlijks een bedrag van € 116.000 beschikbaar ter stimulering van de Zandvoortse evenementen. Inmiddels heeft Holland Casino toegezegd om in 2025 nog een bijdrage van € 40.000 te leveren. Conform de motie ‘red de evenementen’ zal de gemeente het tekort van € 76.000 aanvullen. Voorgesteld wordt om dit te dekken vanuit de egalisatiereserve. MPG Hiermee wordt het geactualiseerd MPG verwerkt in de voorjaarsnota. Het saldo effect ten gunste van de begroting bestaat uit het effect van de dotatie aan de voorziening GREX die eerst ten laste van saldo begroting kwam maar nu gedekt wordt uit de egalisatie reserve conform de nota reserves en voorzieningen. Projectbudget Formule 1 editie 2026 Eind 2024 is bekend geworden dat in 2026 vooralsnog voor de laatste keer de Dutch Grand Prix wordt georganiseerd in Zandvoort. Voor realisatie van de gemeentelijke inzet voor de DGP en organisatie van de randprogrammering via Zandvoort Beyond is € 1.050.000 nodig in 2026.

Sloopkosten Manege Ruckert Op 17 december 2024 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie Heimanshof geopend (raadsvoorstel 2024/1910957). Het uit de Reserve SIA beschikbaar gestelde budget voor de sloopkosten van Manege Ruckert kan daarmee vrijvallen ten gunste van het resultaat. Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR) De gemeente staat voor de taak om haar openbare ruimte duurzaam te onderhouden en tegelijkertijd voor de op opgave om deze zelfde openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Voor een groot gedeelte zal deze opgave worden gerealiseerd binnen het reguliere beheer van de openbare ruimte, wat een integrale benadering vereist. Een strategisch beheerplan biedt het kader waarin deze opgave wordt vormgegeven, waarbij belangrijke ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit en toerisme worden betrokken. Met de opgavegerichte en integrale aanpak kunnen strategische keuzes worden gemaakt die bijdragen aan de transitie naar een duurzame, toekomstbestendige openbare ruimte. Door dit voor de openbare ruimte van Zandvoort in een strategisch beheerplan vast te stellen, wordt houvast geboden bij het beheersen van kosten, prestaties en risico’s. Dit leidt tot een efficiënte inzet van middelen en optimale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en bezoekers.

Het opstellen van het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR) past niet binnen de reguliere beheergelden, deze zijn bedoeld voor uitvoeringsmaatregelen. In de begroting 2025 is verzuimd om de kosten (€ 75.000) voor het opstellen van het plan op te nemen terwijl aan de raad was voorgesteld om dit strategisch beheerplan te maken. Om deze reden wordt de aanvraag van € 75.000 alsnog ingediend bij de Voorjaarsnota zodat een extern bureau opdracht verleend kan worden voor het maken van dit plan. Subsidie Jubileum Stichting Classic Concerts In 2025 bestaat Stichting Classic Concerts 25 jaar, zij hebben in dit jaar verschillende feestelijke activiteiten gepland. Voorgesteld wordt € 10.000 te subsidiëren vanuit de algemene middelen. Subsidie Struikelstenen De Gemeente wil de joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken door het plaatsen van Struikelstenen. Voorgesteld wordt € 10.000 te subsidiëren vanuit de algemene middelen. Uitvoeren reclamebeleid deel 1 verwijderen analoge reclamevitrines Ter uitvoering van het Reclamebeleid deel 1 zullen de analoge reclamevitrines verwijderd worden. In het collegebesluit hierover was reeds aangekondigd dat de kosten hiervan mogelijk niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden. Daarom wordt een aanvullend budget van € 50.000 aangevraagd middels de Voorjaarsnota.

Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (raadsbesluit 2025/5626, 25 maart 2025) De gemeenteraad heeft in de vergadering van 25 maart jl. een pakket aan maatregelen ter verbetering van de openbare ruimte in de Einsteinstraat en omgeving vastgesteld (raadsvoorstel 2025/5626, geamendeerd). De kosten voor de verbetermaatregelen bedragen totaal € 200.000 waarvan € 75.000 wordt gedekt uit de Egalisatiereserve. Voor de investeringen wordt € 125.000 overgeheveld van de Investeringsreserve Parkeren naar de Reserve Kapitaallasten.

Verhuizing Zandvoorts Museum naar HDMZ-gebouw De verhuizing van het Zandvoorts Museum naar het HDMZ-gebouw biedt kansen voor het versterken van Zandvoort als culturele bestemming. Het huidige pand van het Zandvoorts Museum heeft slechts beperkte mogelijkheden om de ambities van het museum te kunnen realiseren. Het college acht een verhuizing van het Zandvoorts Museum naar het HDMZ-gebouw daarom nu wel opportuun. Het museumbestuur vraagt de gemeente om een incidentele bijdrage en een structurele subsidieverhoging. Hiermee krijgt Zandvoort een volwaardig en toekomstbestendig museum waar zowel inwoners als bezoekers jaarrond profijt van kunnen hebben. Voor de verhuizing van het museum, het inrichten van het HDMZ-gebouw en het opstarten van de exposities etc. wil het college een eenmalig incidentele bijdrage van € 175.000 ter beschikking stellen in 2025. Daarnaast is een structurele verhoging van de subsidie nodig van € 35.000 op jaarbasis, om de nieuwe exploitatie in een groter pand (met hogere huur maar meer vierkante meters) te kunnen dekken. Voor 2025 komt deze subsidieverhoging op € 12.000. Verkeersveiligheid Er is een achterstand ontstaan in de kwaliteit van de verkeersbelijning op de openbare weg. Dit kan van negatieve invloed zijn op de verkeersveiligheid. Deze belijning wordt waar nodig hersteld c.q.

beter zichtbaar gemaakt in 2025 en 2026, zodat de kwaliteit weer op peil wordt gebracht. Vervolgtraject transformatie naar Kiosken Het project waarbij standplaatsen worden getransformeerd naar modulaire kiosken, gaat een vervolgtraject in. Om dit vervolgtraject mogelijk te maken, is in 2025 budget nodig. Voorgesteld wordt € 190.000 te dekken vanuit de algemene middelen. Viering 200 jaar badplaats Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Zandvoort zich begon te ontwikkelen tot een badplaats. Om de viering van 200 jaar badplaats gestalte te geven wordt voorgesteld dit jaar € 50.000 op te nemen. In het afgelopen jaar is er samen met de historische verenigingen en deskundigen wetenschappelijk historisch onderzoek gedaan. Om de viering van 200 jaar badplaats gestalte te geven wordt voor dit jaar € 50.000 opgenomen. Dit wordt gebruikt om vanaf het najaar de eerste activiteiten in het kader van de viering 200 jaar badplaats te organiseren. Daarnaast zal het gebruikt worden voor de ontwikkeling van de campagnestijl. Deze zal dan gebruikt worden bij alle uitingen in de komende jaren rond dit thema. In de begroting zal voor 2026 een bedrag voor evenementen rond de viering van 200 jaar badplaats opgenomen worden. Volkshuisvestingsprogramma Met de komst van de nieuwe wet 'Versterking regie volkshuisvesting' wordt in 2025 gewerkt aan een Volkshuisvestingsprogramma.

Ook wordt in 2025 het Woonzorgprogramma “Samen Thuis” ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Zandvoort. Dit programma richt zich op de opgave en realisatie op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning van de diverse aandacht groepen die zijn opgenomen in de wet Versterking Regie Volkshuisvesting. De kosten die gemaakt

worden zijn niet binnen de bestaande begroting gedekt. Voorgesteld wordt om hiervoor € 25.000 te onttrekken aan de reserve Wonen. Zakelijke rechten gebruik strand Gemeente Zandvoort is zakelijke rechten verschuldigd aan het Rijksvastgoedbedrijf voor het gebruik van het strand. De kosten van € 31.000 per jaar zijn niet structureel geraamd. Indexatie Controle op verschuiving budgetten na indexatie In de stand Voorjaarsnota is de indexatie van de budgetten naar prijspeil 2026 opgenomen, echter in dezelfde stand worden soms budgetten verplaatst. Om te voorkomen dat de index staat op een plek waar geen budget meer is, is er een controle gedaan op verschuivingen welke hiermee gecorrigeerd. Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Investeringsplan Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2025 worden opgevoerd. Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Dit betreft de aanvullende voorstellen IP voorjaarsnota 2025 die worden opgevoerd. Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030.

Neutrale wijzigingen Bijstelling dotatie en onttrekking voorziening begraafplaatsen De afgelopen jaren zijn de baten voor de afkoop van het onderhoud begraafplaatsen, die worden gestort in de voorziening, licht gestegen. De begroting van de dotatie en onttrekking voorziening begraafplaatsen wordt op basis van deze ervaringscijfers budgetneutraal bijgesteld met € 40.000. Start project strandlift Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief Voortgang proces realisatie strandlift (2025/393296 van 15 april) is het helaas niet mogelijk gebleken een strandlift voor het strandseizoen 2025 te realiseren. Omdat de plaatsing van een tijdelijke strandlift ingewikkelder is dan in eerste instantie gedacht, maar tegelijkertijd de toegevoegde waarde van een strandlift voor Zandvoort groot is, kiest het college ervoor om te komen tot het plaatsen van een permanente lift. Hiertoe wordt een project opgestart. Het project start met een haalbaarheidsonderzoek, waarin bekeken wordt of het initiatief technisch realiseerbaar is en ook betaalbaar ten aanzien van de eenmalige investering en instandhouding voor de langere termijn.

Overige ontwikkelingen Duurzaam en toekomstbestendig afval-inzamelsysteem strandhuisjes De huidige wijze van afvalinzameling nabij de strandhuisjes past niet meer in de huidige tijdsgeest. Met de Federatie van Kampeerverenigingen, besturen van de kampeerverenigingen Helios, Amsterdam, Strandgenoegen en Voorwaarts, en Spaarnelanden is overleg gevoerd over een nieuw systeem dat aan de hedendaagse duurzaamheidseisen voldoet en toekomstbesteding is. Een dergelijk systeem zal wel een investering vragen en het uitgangspunt is dat de huurder een kostprijsdekkende huur betaalt. De investering zal daarom leiden tot een hogere huur voor de verenigingen. De inschatting is dat een nieuwe huurprijs marktconform zal zijn, in vergelijking met vergelijkbare exploitaties in andere badplaatsen. De Federatie en verenigingen kunnen zich vinden in het voorstel als de huur niet direct naar het nieuwe niveau stijgt maar over de komende vier jaar jaarlijks verhoogd wordt tot in 2029 het nieuwe niveau is bereikt. De gemeente wil meewerken aan deze ‘ingroeihuur’. De komende maanden wordt uitgewerkt welke investering nodig is en hoe deze zich verhoudt tot de ingroeihuur. Bij de Programmabegroting wordt voorgesteld of en hoe een eventueel tekort op de huurinkomsten over de jaren 2026-2029 gedekt kan worden.

Vergroenen rotondes De door de gemeenteraad aangenomen motie om twee rotondes aan te passen tot een groen welkom heeft geleid tot werkzaamheden aan de rotondes in de Zandvoortselaan en Boulevard Barnaart. In verband met een onderbesteding van het budget versterken groen is het mogelijk geweest deze werkzaamheden versneld uit te voeren. In totaal zijn er 2.800 stuks Planet Proof gekweekte vaste planten geplant t.b.v. de duurzaamheid en grondverbetering. De rotonde Circuit Zandvoort is, naast het helmgras dat geschikt is voor de zeewind, gevuld met proefvakken met vaste planten.

3.1.5 Duurzaamheid Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling baten en lasten tbv de tarieven voor rioolheffing Bijstellingen baten en lasten tbv de tarieven voor afvalinzameling Incidentele bijdrage GR ODIJ voor het ontwikkelprogramma in 2026 Ontwikkelprogramma ODIJ

27 n

31 n

21 n

17 n

41 n

52 n

391 n

85 n

0 n

38 n

0 n

200 n

0 n

14 n

0 n

-100 v

0 n

179 n

474 n

120 n

116 n

141 n

Indexatie Indexatie 2026 Investeringsplan Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Neutrale wijzigingen Inzet Specifieke Uitkering Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Subsidies Duurzaamheid Totaal

Budgettair relevante wijzigingen Bijstelling baten en lasten tbv de tarieven voor rioolheffing Voor 2026 wordt voorgesteld de tarieven voor rioolheffing alleen te corrigeren met het standaard inflatiepercentage van 2%. Hierbij dient rekening gehouden te worden met extra tariefsverhogingen. Voor rioolheffing wordt er voor 2027-2030 een beroep gedaan op de egalisatievoorziening rioolheffing, echter is daarnaast ook een tariefsverhoging noodzakelijk van elk jaar 10% extra bovenop het reguliere inflatiepercentage. Gezien het gemeentelijk rioleringsplan is het namelijk noodzakelijk om te streven naar een 100% dekkingspercentage zonder inzet van de egalisatievoorziening rioolheffing. Bijstellingen baten en lasten tbv de tarieven voor afvalinzameling Voor een toelichting, zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Incidentele bijdrage GR ODIJ voor het ontwikkelprogramma in 2026 In 2026 ontvangt de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond (GR ODIJ) een incidentele aanvullende bijdrage van € 38.000 voor de uitvoering van de tweede fase van het ontwikkelprogramma, in het kader van het Programma Herijking GR, Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en financieringsstructuur, alsmede het Plan van Aanpak Scenario’s voor een

toekomstbestendige omgevingsdienst. De extra middelen van € 38.000 worden gedekt uit de algemene middelen. Ontwikkelprogramma ODIJ Op 23 oktober 2024 heeft de Raad besloten om de zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) over de eerste begrotingswijziging 2025. De ODIJ kampt met een disbalans tussen haar opdrachten en capaciteit, waardoor ze niet volledig aan de verwachtingen van haar deelnemers kan voldoen en extra budget nodig heeft om achterstanden in wettelijke taken in te lopen. De ODIJ onderzoekt in 2025 de mogelijkheden om toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie in relatie tot de opdracht en de veranderende opgaven. De kosten hiervan zijn opgenomen in de begroting van de ODIJ. Voor Zandvoort betekent dit een eenmalige extra bijdrage van € 200.000 (het structurele effect is nog niet bekend). Indexatie Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Investeringsplan Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Dit betreft de aanvullende voorstellen IP voorjaarsnota 2025 die worden opgevoerd. Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030.

Neutrale wijzigingen Inzet Specifieke Uitkering Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Gemeenten en provincies hebben middelen ontvangen van het Rijk om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld een deel van de subsidie in te zetten voor tijdelijke capaciteit en een deel hiervan te doteren aan de reserve Duurzaamheidsfonds. Subsidies Duurzaamheid Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de beschikte subsidies voor het Energiebesparingsprogramma, Energiebesparingsakkoord, Energie-armoede en het Nationaal Isolatieprogramma in de begroting op te nemen.

3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Bijdrage Zandvoortse Reddingsbrigade

28 n

201 n

113 n

111 n

103 n

Bijstellen legesinkomsten

-8 v

-31 v

-58 v

-31 v

0 n

Bijstelling naar aanleiding van de begroting VRK

61 n

77 n

Camerahandhaving

50 n

Evenementenbeleid 2025

5 n

20 n

0 n

59 n

0 n

30 n

0 n

21 n

Toezicht op het Formule 1 evenement

0 n

70 n

0 n

Verkiezingen

0 n

70 n

120 n

70 n

Controle op verschuiving budgetten na indexatie

0 n

Indexatie 2026

0 n

178 n

179 n

177 n

-79 v

-76 v

-75 v

-74 v

0 n

5 n

6 n

22 n

0 n

136 n

673 n

511 n

502 n

504 n

Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Kosten Gemeenteraad i.v.m. Verkiezingen 2026 Toevoegen formatie t.b.v. Paspoort Uitvoerings Regeling Nederland

Indexatie

Investeringsplan Geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2025 Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Neutrale wijzigingen Overboeken vergoeding huurkosten Duinstraat 5 Zandvoort Totaal

Budgettair relevante wijzigingen Bijdrage Zandvoortse Reddingsbrigade De Zandvoortse Reddingsbrigade moet de komende jaren hun uitrusting en materieel vervangen. Deze kosten worden door de gemeente vergoed. Op basis van de geactualiseerde begroting en het vervangingsplan van de Zandvoortse Reddingsbrigade worden de bijdragen voor de komende jaren bijgesteld. De grootste mutatie betreft de huursubsidie van € 107.000, hier staat een baten tegenover (zie wijziging bijstelling huren vastgoedportefeuille programma 4). De aanschaf van het strandhulpverleningsvoertuig (€ 95.000) verschuift van 2025 naar 2026.

Bijstellen legesinkomsten De verwachting is dat de legesinkomsten voor reisdocumenten meerjarig hoger zullen uitkomen dan begroot. Door de gewijzigde cyclus van geldigheid van reisdocumenten van 5 jaar naar 10 jaar (per 2014) zal de vraag naar paspoorten en identiteitskaarten de komende tijd toenemen. Uitgangspunt voor de verwachting zijn de eigen gegevens (PUN) en het rekenmodel van VNG. Bijstelling naar aanleiding van de begroting VRK Naar aanleiding van de concept Begroting 2026 van de Veiligheidsregio Kennemerland wordt alvast een stelpost opgenomen van € 61.000 voor het jaar 2025 en € 77.000 voor de jaren 2026 en verder. Camerahandhaving In Zandvoort zijn camera’s vervangen in het dorp en geplaatst op de boulevard. Bij deze aanschaf horen service- en montagekosten, onderhoudskosten. Er zijn extra kosten voor live uitkijken, werkplek live uitkijken, inzet extra mobiele camera’s, technische verbindingen en portofoons (gebruikt voor verbinding uitkijker en handhaving). De extra kosten bedragen € 50.000 per jaar structureel. Evenementenbeleid 2025 Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie.

Kosten Gemeenteraad i.v.m. Verkiezingen 2026 In 2026 worden wederom gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Voor uitgaven van de gemeenteraad in dezen wordt incidenteel een bedrag begroot van € 30.000. Toevoegen formatie t.b.v. Paspoort Uitvoerings Regeling Nederland Per 1 januari 2025 is de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) aangepast zodat het uitvoeringsproces minder gevoelig is voor fraude. Het voldoen aan deze wettelijke plicht moet worden aangetoond in de verschillende controles en audits vanuit BZK. De nieuwe regels van de PUN maken het wettelijk verplicht om functie-scheiding aan te brengen en een extra controle in te voegen bij het proces van aanvragen van reisdocumenten (‘6-ogen principe’). We werken op basis van ‘vrije inloop’ in het Raadhuis zodat er op elk moment gedurende openingstijden een aanvraag van een reisdocument mogelijk is. Om dit mogelijk te maken moet er één medewerker worden toegevoegd aan de huidige bezetting. Het niet honoreren van de claim heeft een minder goede dienstverlening tot gevolg. Inwoners kunnen alleen binnen specifieke tijdsvakken een reisdocument aanvragen en kunnen te maken krijgen met langere wachttijden. Toezicht op het Formule 1 evenement Het evenement blijft nog één jaar in Zandvoort. Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving is een bedrag van € 70.000 benodigd om dit evenement met behoud van de juiste

mensen en expertise op een zorgvuldige wijze te kunnen begeleiden. Deze € 70.000 komt ten laste van de algemene middelen. Verkiezingen De Kieswet is per 1 januari 2023 aangepast. In 2023 en 2024 is gewerkt aan nieuwe werkprocessen waarbij doelmatigheid en kostenefficiëntie de uitgangspunten waren. In beide jaren is het beschikbare budget echter overschreden, wat is gerapporteerd in de bestuursrapportage en de jaarrekening. Geconstateerd is dat er een structurele ophoging van het beschikbare budget nodig is als gevolg van de gewijzigde Kieswet. Vooralsnog is er geen duidelijkheid of gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd worden voor de hogere kosten als gevolg van de Kieswet. In november 2022 werd aangekondigd dat gemeenten en provincies vanaf het voorjaar van 2023 structureel extra middelen zouden ontvangen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hogere kosten. Echter, er is geen expliciete vermelding dat deze middelen betrekking hebben op de kosten als gevolg van de gewijzigde Kieswet. Momenteel zijn gemeenten, samen met de VNG, in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over een passende compensatie. BZK heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kostenvergoeding via het Gemeentefonds, maar er is nog geen besluit genomen over een eventuele ophoging van de vergoeding.

Indien de vergoeding niet wordt verhoogd, zal dit betekenen dat gemeenten de extra kosten structureel zelf moeten dragen. Dit kan leiden tot financiële knelpunten en mogelijk gevolgen hebben voor de capaciteit en uitvoering van de verkiezingsprocessen. Op basis van de nu beschikbare informatie is er geen specifieke datum bekend waarop het ministerie van BZK een besluit zal nemen over een eventuele ophoging van de vergoeding. Indexatie Controle op verschuiving budgetten na indexatie In de stand Voorjaarsnota is de indexatie van de budgetten naar prijspeil 2026 opgenomen, echter in dezelfde stand worden soms budgetten verplaatst. Om te voorkomen dat de index staat op een plek waar geen budget meer is, is er een controle gedaan op verschuivingen welke hiermee gecorrigeerd. Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Investeringsplan Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2025 worden opgevoerd. Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Dit betreft de aanvullende voorstellen IP voorjaarsnota 2025 die worden opgevoerd. Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030.

Neutrale wijzigingen Overboeken vergoeding huurkosten Duinstraat 5 Zandvoort De bijdrage aan de VRK als vergoeding huurkosten kazerne Duinstraat 5 Zandvoort is thans geraamd op de kostenplaats van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze dient overgeboekt te worden naar de kostenplaats Veiligheidsregio.

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Effect gezamenlijke claims

-15 v

60 n

50 n

28 n

65 n

Evenementenbeleid 2025

-130 v

-315 v

35 n

60 n

-150 v

-149 v

-151 v

-153 v

-149 v

-81 v

-76 v

-125 v

-173 v

-220 v

-389 v

-847 v

-732 v

-736 v

-753 v

85 n

30 n

-60 v

MPG

0 n

Onderzoekskosten uittreding GBKZ

40 n

0 n

Opbrengsten precario

-40 v

Overgang gemeentelijke medewerkers wijkteams

-55 v

Vermakelijkhedenretributie

0 n

-800 v

0 n

Raadhuis Zandvoort

52 n

30 n

0 n

Taakstelling opbrengsten ter dekking van evenementenbeleid

0 n

-87 v

-175 v

9 n

4 n

Vennootschapsbelasting (VPB)

150 n

Voorjaarsnota 2025 Rijk

-352 v

-864 v

-904 v

0 n

Indexatie 2026

0 n

122 n

121 n

Prijsbijstelling gemeentefonds

0 n

-930 v

24 n

25 n

23 n

24 n

0 n

1 n

10 n

11 n

21 n

-983 v

-3.715 v

-2.923 v

-2.096 v

-1.856 v

Forensenbelasting Gemeentefonds - hoeveelheidsverschillen Gevolgen decembercirculaire 2024 gemeentefonds Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Indexering loonkosten beveiliging en schoonmaak Raadhuis Kwijtscheldingen

Toeristenbelasting Toevoegen formatie t.b.v. Paspoort Uitvoerings Regeling Nederland Trendanalyse Wmo: capaciteit versterken casemanagement Wmo

Indexatie

Investeringsplan Geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2025 Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Neutrale wijzigingen Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten Totaal

Budgettair relevante wijzigingen Effect gezamenlijke claims Voor gezamenlijke werkzaamheden Haarlem en Zandvoort worden extra middelen gevraagd voor het accounthouderschap van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), het functioneel beheer Sociaal domein, informatieveiligheid in verband met de cyberbeveiligingswet en het I-domein. Het accounthouderschap van de VRK wordt in totaal met 0,4 fte uitgebreid en ingezet voor Haarlem en Zandvoort. De toenemende beleidsmatige en financiële complexiteit van de VRK vraagt om meer bestuurlijke regie en coördinatie. Voor het Sociaal Domein is meer inzet nodig voor het functioneel beheer, omdat de omvang en complexiteit (uitvoerende en overkoepelende wetgeving) van de applicatie (Suite) in het sociaal domein toeneemt. Ook zijn er meer applicaties bijgekomen als gevolg van wetgeving, zoals signalering schuldhulpverlening(RIS) en Zivver (beveiligd mailen met de rechtbank). Informatieveiligheid/ Cyberbeveiligingswet Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Doorlopend ontstaan nieuwe bedreigingen gevolgd door nieuwe oplossingen die weer gevolgd worden door nieuwe bedreigingen. Vanwege de digitale risico’s vraagt wetgeving steeds meer (o.a. NIS2, in Nederland vervat in de Cyberbeveiligingswet).

De Cyberbeveiligingswet (vanaf 4 december 2024 aanhangig bij de Raad van State) en de Algemene Maatregel van Bestuur hieromtrent (Consultatie gestart op 20 februari 2025) schetsen als algemeen beeld: • Het werk wordt professioneel gedaan, met een robuuste Plan-Do-Check-Act cyclus, beleid over heel veel onderwerpen en voldoende personeel om dat beleid aantoonbaar uit te voeren. • Veel beheersmaatregelen moeten verplicht zijn getroffen. • Het college heeft een inhoudelijke rol, en moet o.a. beheersmaatregelen goedkeuren. Dit vraagt om extra inzet. Kosten I-domein Bij de Decemberrapportage 2024 zijn door de gemeenteraad middelen vrijgemaakt om een aantal noodzakelijke ontwikkelingen in het I-domein te kunnen dekken en is een bijdrage aan Haarlem gedaan aan de reserve I-domein gedaan. Daar valt een gedeelte van vrij. Evenementenbeleid 2025 Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Forensenbelasting De opbrengsten forensenbelasting lopen terug, De raming wordt bijgesteld op basis van een gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Gemeentefonds - hoeveelheidsverschillen De aantallen / eenheden zijn geactualiseerd. Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van inwoners met een laag opleidingsniveau en inwoners met een laag inkomen.

Gevolgen decembercirculaire 2024 gemeentefonds Voor een uitgebreide toelichting zie de informatienota Gevolgen decembercirculaire 2024 gemeentefonds (2024/47042) van 21 januari 2025. Het voordeel komt met name vanwege een correctie van het accres. Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Zie voor een uitgebreide toelichting de informatie "Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds" (2024/1863226) van 15 oktober 2024. Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Indexering loonkosten beveiliging en schoonmaak Raadhuis Door de cao-verhoging binnen de particuliere beveiligingssector en de cao-loonstijgingen gecombineerd met inflatie, stijgende materiaalkosten en uitbreiding van schoonmaaklocaties wordt voorgesteld om de indexering van deze kostenposten in lijn te brengen met de cao-ontwikkeling over de jaren 2023 t/m 2025. Kwijtscheldingen Voorgaande jaren bleef een gedeelte van het budget kwijtscheldingen onbenut. Er is wettelijk gezien geen mogelijkheid het beleid te verruimen. MPG Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie.

Onderzoekskosten uittreding GBKZ Het college heeft op 26 november 2024 besloten het voornemen te hebben per 31 december 2026 uit de gemeenschappelijke regeling GBKZ te treden en toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2027. In de gemeenschappelijke regeling GBKZ (artikel 11 lid 4 t/m 7) is opgenomen dat de financiële gevolgen van uittreding voor rekening van de uittredende gemeente komt. Voorafgaand aan die uittreding wordt door de deelnemende gemeenten volgens de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk advies gevraagd aan een onafhankelijke externe deskundige over de vast te stellen financiële gevolgen. Het advies van deze deskundige is voor de gemeenten bindend. De kosten van het inschakelen van de deskundige zijn voor rekening van de uittredende gemeente. (Zie collegebesluit 2025/184110 van 25 februari 2025). Opbrengsten precario Op basis van de opbrengsten van de afgelopen jaren en door uitbreiding van terrassen in de zomer worden er meer opbrengsten verwacht. Overgang gemeentelijke medewerkers wijkteams Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie.

Vermakelijkhedenretributie Er is een inventarisatie gemaakt van evenementen die in aanmerking komen voor de heffing van vermakelijkhedenretributie. Raadhuis Zandvoort Het nieuwbouwdeel van het raadhuis staat al jaren op de vastgoedstrategie instandhouding in afwachting van het besluit over de herontwikkeling van deze locatie. Deze strategie heeft tot gevolg dat alleen het (wettelijk verplicht) dagelijks onderhoud in opdracht van Vastgoed door SRO wordt uitgevoerd. Daarnaast is voor het afhandelen van storingen en het facilitair beheer een (beperkt) budget bij Facilitaire Zaken begroot. Het pand wordt (na de crisis) in toenemende mate gebruikt waardoor meer kosten moeten worden gemaakt bijvoorbeeld voor het inrichten van werkplekken, de toegankelijkheid van de publieksfunctie en om de veiligheid ook de komende jaren te kunnen blijven waarborgen. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is hiervoor jaarlijks een bedrag ter hoogte van € 30.000 beschikbaar gesteld. Met het uitblijven van de herontwikkeling is dit bedrag ook voor de jaren 2025 en 2026 noodzakelijk. Voor 2025 is een extra incidenteel bedrag nodig ter hoogte van € 22.000 nodig voor aanpassing van de beveiligingssystemen. Deze investering is noodzakelijk om de beveiligingssystemen te optimaliseren en te waarborgen dat deze voldoen aan de actuele eisen en integreren met de nieuwe meldkamer.

Hiermee wordt de veiligheid van het gebouw en de effectiviteit van de meldkamer gewaarborgd. Taakstelling opbrengsten ter dekking van evenementenbeleid Onderzocht wordt hoe de structurele lasten van de uitwerking van het evenementenbeleid gedekt kunnen worden uit de meeropbrengsten van leges, precario- en /of de toeristenbelasting. Een gedeelte wordt reeds gedekt uit de verwachte meeropbrengsten van de precariobelasting. Toeristenbelasting Ook in 2024 zijn er meer opbrengsten aan toeristenbelasting over het jaar 2023. Op basis van de realisatie toeristenbelasting van de afgelopen jaren kunnen de baten toeristenbelasting verhoogd worden. Toevoegen formatie t.b.v. Paspoort Uitvoerings Regeling Nederland Voor een toelichting zie 3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid. Trendanalyse Wmo: capaciteit versterken casemanagement Wmo Voor een toelichting, zie 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. Vennootschapsbelasting (VPB) Gebaseerd op 2024 komt de VPB voor parkeren in 2025 uit op ongeveer € 70.000. Echter in 2025 of 2026 komt naar verwachting de boekwaarde van de parkeergarage lager uit dan de WOZ-waarde, dit betekent dat fiscaal niet meer afgeschreven mag worden. Op basis van deze aanpassing komt volgens de fiscale berekening de VPB last uit op € 160.000, dit is € 150.000 hoger dan de huidige raming.

Voorjaarsnota 2025 Rijk Op basis van het zwaarwegende advies ‘Groeipijn’ van 30 januari jl. van de deskundigencommissie Van Ark heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2025 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Deze middelen bestaan onder andere uit de demping van het financieel tekort ravijnjaar wat toe te rekenen is aan de financiering jeugd, hierbij gaat het om een gemeentelijk bedrag van structureel € 400 miljoen in 2026 oplopend tot € 422 miljoen in 2027. Daarnaast ontvangen de gemeenten 50% als compensatie voor het gemeentelijke tekort over 2024, het gaat hierbij om een bedrag van € 414 miljoen structureel voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Tenslotte ontvangen de gemeentes een verzachting van de eerder doorgevoerde besparingen uit grond van bestuurlijke afspraken hervormingsagenda jeugd. Hiermee worden deze besparingen voor de periode 2025-2027 voor het grootste gedeelte weggenomen. Het gaat om hierbij om een gemeentelijk bedrag van € 498 miljoen in 2026 en € 447 miljoen in 2027.Deze bedragen zijn in afwachting van de meicirculaire door vertaald voor de gemeente Zandvoort. Dit is gedaan op basis van het gemeentelijk aandeel Zandvoort van 0,085% wat is ingeschat op basis van de meicirculaire 2023.

Per saldo wordt een bedrag verwacht vanuit de voorjaarsnota 2025 vanuit de doorvertaling van de deskundigencommissie van Ark van € 352.000 in 2025, € 1.115.000 in 2026 en € 1.091.000 in 2027. In afwachting van de doorvertaling van de deskundigencommissie van Ark was reeds een stelpost reeds geraamde baten opgenomen van € 251.000 in 2026 en € 187.000 in 2027. De te verwachten middelen zijn met de reeds aanwezige stelpost verrekend en het verschil is hierop geboekt. Deze stelpost wordt op basis van de werkelijke ontvangsten vanuit de meicirculaire in een later stadium gecorrigeerd. Indexatie Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Prijsbijstelling gemeentefonds Het prijspeil van het gemeentefonds is aangepast naar 2026. De definitieve prijspeilbijstelling vindt plaats in de meicirculaire. Investeringsplan Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2025 worden opgevoerd. Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Dit betreft de aanvullende voorstellen IP voorjaarsnota 2025 die worden opgevoerd. Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030.

Neutrale wijzigingen Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie.

3.1.8 Reservemutaties Specificatie reserves

Reserve Kapitaallasten

Reserve Kapitaallasten Reserve Budgetoverheveling

Egalisatiereserve Reserve Duurzaamheidsfonds

Egalisatiereserve

Begroting 2025 Actualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2025 Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Actualisatie projectbudget Formule 1 editie 2025 Evenementenbeleid 2025 Inzet Specifieke Uitkering Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Motie ‘Red evenementen 2025’

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

39 n

-8 v

0 n

4 n

-75 v

0 n

-87 v

-122 v

-72 v

0 n

100 n

0 n

-76 v

0 n

Egalisatiereserve

MPG

-153 v

-147 v

-150 v

-153 v

1.499 n

Egalisatiereserve

Start project strandlift

-100 v

0 n

Egalisatiereserve

Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (raadsbesluit 2025/5626, 25 maart 2025) Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (raadsbesluit 2025/5626, 25 maart 2025) Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (raadsbesluit 2025/5626, 25 maart 2025)

-75 v

0 n

-125 v

0 n

125 n

0 n

-427 v

-273 v

-276 v

-229 v

1.495 n

Reserve Investering parkeren

Reserve Kapitaallasten

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2025 worden opgevoerd. Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Dit betreft de aanvullende voorstellen IP voorjaarsnota 2025 die worden opgevoerd. Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030.

Actualisatie projectbudget Formule 1 editie 2025 Voor een toelichting, zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Evenementenbeleid 2025 Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Inzet Specifieke Uitkering Decentrale Overheden Klimaat en Energie (CDOKE) voor tijdelijke capaciteit en diensten energietransitie Voor een toelichting zie 3.1.5 Duurzaamheid. Motie ‘Red evenementen 2025’ Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. MPG Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Start project strandlift Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (raadsbesluit 2025/5626, 25 maart 2025) Voor een toelichting zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie.

4 Investeringen en MPG 4.1 Hoofdlijnen Investeringsplan 4.1.1. Aanleiding en geschiedenis Zoals ieder jaar wordt het Investeringsplan als onderdeel van de Voorjaarsnota geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Dit proces bevat een aantal elementen. Allereerst wordt de actualisatie van de geraamde investeringen in beeld gebracht. Vervolgens worden de ophogingen van investeringsposten en nieuwe investeringen (per stuk) toegelicht. Verder worden voor de periode 2030-2034 de ‘onvermijdelijke’ investeringen in kaart gebracht en tot slot worden de grote verschuivingen in jaarschijven onderbouwd. Waar het Investeringsplan traditioneel vijf jaar beslaat, is de wens om verder vooruit te kijken. Dit geeft een beter zicht op ontwikkelingen die buiten de huidige planningsperiode vallen en vooral een beter zicht op de toekomstige onvermijdelijke vervangingsinvesteringen. Om deze reden is het 10jarige investeringsplan onderdeel van deze actualisatie. Voor zover deze al bekend zijn, worden de investeringen voor de jaren 2030 tot en met 2034 in deze Voorjaarsnota indicatief benoemd. Er is geen sprake van vaststelling van deze investeringen.

4.1.2. Opmaat naar Programmabegroting 2026-2030 In 2024 is in Zandvoort € 7,8 miljoen van de € 13,8 miljoen die in de begroting is opgenomen gerealiseerd. Dit is een toename ten opzichte van 2023, waarin € 3,8 miljoen werd gerealiseerd. Voor 2025 is er kritisch gekeken naar de haalbaarheid van geplande investeringen, en is een realistischer programmering opgenomen. Voor de gemeente Zandvoort is in het Investeringsplan 2025 een totaalbedrag van € 14,7 miljoen aan investeringen opgenomen. Dit bedrag ligt fors hoger dan de gerealiseerde investeringen in 2023 en 2022. Toch wordt dit investeringsvolume als realistisch beschouwd, mede vanwege de al lopende grootschalige projecten in de openbare ruimte. Zoals de wijkaanpak Nieuw Noord, de uitbreiding van de Oranje Nassauschool, reddingspost Zuid en theater de Krocht. Actualisatie van de geraamde investeringen De ambities uit het Investeringsplan zijn tegen het licht gehouden waarbij is beoordeeld of het moment en het tempo van de investeringen haalbaar is. Deze actualisatie is verwerkt in onderstaande tabel. Investeringsplan

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 1: Maatschappelijke participatie

1.228

909

350

470

800

Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

9.453

8.668

11.080

7.863

7.982

Programma 5: Duurzaamheid

3.845

5.105

5.931

6.845

6.685

15.178

15.467

Programma 6: Burger, Bestuur en Veiligheid Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal

290

100

250

150

14.707

14.931

17.801

De grootste investeringen vallen onder programma’s 4 en 5; dit zijn de investeringen in de openbare ruimte en in riolering. Voor programma 4 wordt er vanaf 2026 een forse verhoging in het investeringsvolume verwacht, met name in 2027. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen Nieuw Noord, de Boulevard de Favauge, boulevard Barnaart, Noord buurt en de Schelp. Verwachting is dan dat deze investeringen volop in uitvoering zijn of in uitvoering gaan. Bij deze actualisatie van investeringen is nog geen rekening gehouden met nieuwe of hogere investeringen. Deze worden apart voorgelegd (zie paragraaf 4.1.6 van dit hoofdstuk) en verwerkt in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2026-2030, na bestuurlijke besluitvorming in de Voorjaarsnota 2025.

4.1.3. Wijzigingen ten opzichte van Programmabegroting 2025-2029 Het investeringsplan bij de Programmabegroting 2025-2029 was als volgt: Investeringsplan begroting 2025

2025

Programma 1: Maatschappelijke participatie

125

2026

2027

2028

2029

350

470

800

Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

8.539

8.421

10.662

7.334

6.362

Programma 5: Duurzaamheid

4.991

5.104

4.461

6.109

6.772

13.913

13.934

Programma 6: Burger, Bestuur en Veiligheid Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal

290 50

200

250

13.706

13.724

16.013

De wijziging vanaf de Programmabegroting 2025-2029 naar het Investeringsplan in deze Voorjaarsnota is als volgt: Mutaties

2025

2026

Programma 1: Maatschappelijke participatie

1.103

909

914 -1.147

Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Programma 5: Duurzaamheid

2027

2028

2029

247

419

529

1.620

1.470

736

-87

1.265

1.533

Programma 6: Burger, Bestuur en Veiligheid

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-100

1.001

1.207

1.789

Totaal

Reeds verwerkte wijzigingen toegelicht De wijzigingen in de voorgenomen investeringen ten opzichte van de Programmabegroting 20252029 betreffen verhogingen waarover eerder is besloten, en verschuivingen in de tijd binnen het Investeringsplan (paragraaf 4.1.4). Wijzigingen waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden, worden in paragraaf 4.1.6 toegelicht. De volgende wijzigingen waarover reeds een besluit is genomen, zijn verwerkt in de actualisatie:

Vervangen apparatuur P-de Zuid (herinrichting) en de LDC garage (2024/1940521) De huidige apparatuur van zowel parkeerterrein P-de Zuid als de LDC-garage is sterk verouderd. Hierdoor vinden er steeds meer storingen plaats aan de apparatuur, wat een aanzienlijke invloed kan hebben op de in-en uitstroom van parkeerders op beide locaties en op het beheer. Dit is onwenselijk, daarom wordt voorgesteld om de apparatuur te vervangen. Gelijktijdig met het vervangen van de apparatuur, zullen de civiele werken op P-de Zuid worden uitgevoerd om de doorstroming op drukke dagen te optimaliseren. Het beschikbare krediet van € 370.000 was hiervoor niet toereikend. Aan de raad is voorgesteld om € 64.000 extra krediet beschikbaar te stellen zodat alle noodzakelijke maatregelen voor de zomer 2025 kunnen worden uitgevoerd. P- de Zuid (2025/227957) De huidige raming van P-de Zuid voor de uitvoering van de asbestsanering komt hoger uit dan het beschikbare budget. Het verschil in de kosten komt met name door een verschil in gehanteerde eenheidsprijzen en extra te realiseren maatregelen vanuit vergunningen. Verbeterpunten AWZI (2025/5626) In de afgelopen jaren is ter plaatse van de voormalige afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Kamerlingh Onnesstraat volop gebouwd.

De ontwikkelaar heeft daarbij de openbare ruimte aangelegd conform de anterieure overeenkomst die met hem is gesloten in het najaar van 2017. Gebleken is dat die inrichting op verschillende punten niet voldoet aan de eisen die op dit moment worden gesteld en aan de wijze waarop het gebied op dit moment functioneert. Omdat de huidige inrichting voor het overgrote deel is gerealiseerd zoals met de ontwikkelaar is overeengekomen, kunnen deze kosten niet op de ontwikkelaar worden verhaald. Daarom is aan de raad verzocht om hiervoor een extra budget beschikbaar te stellen. Zandvoortselaan (2025/295807) De Zandvoortselaan is met spoed aan vervanging van de toplagen asfalt toe. Hiervoor is een project gestart waarin het asfalteringswerk is georganiseerd. Het is opgenomen in de begroting voor een bedrag van € 465.000. Om de overlast te minimaliseren en op aangeven van de nood en hulpdiensten is besloten dit werk in de nachten uit te voeren met elektrisch materieel. Hiervoor is een extra kostenpost verwacht van € 360.600. Dit bedrag is toegevoegd aan het Investeringsplan voor de Zandvoortselaan. Voorbereiding Grex Rückert (2024/1910957) De investering Heimansstraat Rückert herontwikkeling was bedoeld als voorbereiding op de opening van de grondexploitatie Heimanshof.

Bij het openen van deze grondexploitatie eind 2024 zijn de volledige voorbereidingskosten ingebracht als boekwaarde in de grondexploitatie Heimanshof (2023/394889 & 2024/1910957)

4.1.4. Grote verschuivingen in het IP In deze paragraaf wordt voor de grote verschuivingen (groter dan € 250.000 per jaarsnede) tussen verschillende jaarschijven in de actualisatie van het IP in enkele zinnen onderbouwd waarom deze plaatsvinden. Onderstaande tabel toont niet de volledig mutaties t.o.v. de Programmabegroting 2025.

Investeringsplan Omschrijving investering

Mutaties 25

Mutaties 26

Programma 4&5

Nieuw Noord

-1.250

Programma 4&5

Noordbuurt fase 1

-150

-559

Programma 4

Parkeerroute informatiesysteem

-800

770

Programma 4

Raadhuisplein openbare ruimte

-250

-200

Programma 1

Uitbreiding Oranje Nassauschool

746

-1.704

757

Mutaties 27

Mutaties 28

1.250

1.315

Mutaties 29

783

-1.149

-50

1.699

884

1.265

1.699

Nieuw Noord Voor 2025 stond € 5 miljoen op de begroting, waarvan € 2,5 miljoen voor riolering en € 2,5 miljoen voor de openbare ruimte. Hiervan was een flink deel risico opslag. Het project Nieuw Noord gaat wel in uitvoering, maar het begrootte bedrag is ingeschat als te groot voor 1 kalenderjaar. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is voor 2025 het op € 3,7 miljoen gezet. De rest is verspreid naar andere jaren tot 2028. Wanneer de risico’s optreden kan dit bedrag naar voren gehaald worden om de risico’s te managen. Noordbuurt fase 1 Het project Noordbuurt fase 1 is in tijd verschoven van 2026 naar 2027 vanwege de urgentie van lopende rioolprojecten. Parkeerroute informatiesysteem Dit project wordt samen uitgerold met PRIS Haarlem. De huidige prognose voor 2025 bedraagt € 1,3 miljoen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de uitvoering binnen het vastgestelde budget kan plaatsvinden. De realisatie wordt verwacht tegen eind 2025, met een mogelijke uitloop naar 2026. Raadhuisplein openbare ruimte Aangezien de Raad nog een besluit moet nemen over de exacte scope van het project, wordt de realisatie verschoven van 2027 naar 2029. Deze verschuiving zorgt ervoor dat alle aspecten zorgvuldig kunnen worden afgewogen en meegenomen in de verdere planvorming. Uitbreiding Oranje Nassauschool en BSO Dribbel De gemeente is vrij om zelf een betalingsschema aan te houden hierin.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15592705/1