Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad 8 juli 2025, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202531.052 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Voorjaarsnota 2025 gemeente Zandvoort

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 1 Hoofdlijnen coalitieprogramma ....................................................................................................... 4 2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie .................................................................. 8 3 Financiële rapportage 2025............................................................................................................ 20 4 Investeringen en MPG .................................................................................................................... 53 5 Richtlijnen begroting 2026-2030 inclusief belastingen en heffingen............................................. 64 6 Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 75 7 Indicatoren .....................................................................................................................................

83 8 Bijlagen ........................................................................................................................................... 88 Bijlage 1: MPG ................................................................................................................................... 88 Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 ........................................................................... 89 Bijlage 3: Investeringsplan 2025-2034 .............................................................................................. 93

Voorwoord Het coalitieprogramma ‘Voor Zandvoort’ is het kompas waarop wordt gestuurd. Ondanks de soms hoge golven en sterke tegenwind lukt het ons om op koers te blijven. Het is de ambitie van het college om zoveel mogelijk de gestelde doelen te halen. Dit vertaalt zich in deze Voorjaarsnota. Het geeft een overzicht van onze route en de etappes die we nog moeten nemen. We bevinden ons in het derde jaar van deze coalitie. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Een groot aantal onderwerpen is inmiddels afgerond of bevindt zich in de afrondende fase. Zandvoort verandert en dat wordt nu ook echt zichtbaar. Het Watertorenplein is van een parkeerplaats getransformeerd naar een mooie plek waar mensen met plezier wonen. Op dit moment wordt er ook hard gewerkt aan de Watertoren en het naastgelegen Villa Maris. Een andere grote verandering is het Badhuisplein. Hier is het stedenbouwkundig plan vastgesteld en kan de volgende stap naar de bouw van woningen en een hotel genomen worden. De renovatie van De Krocht is ook volop bezig en bijna klaar. Na de zomer heeft Zandvoort zijn culturele hotspot weer terug. In hoofdstuk 1 van deze Voorjaarsnota gaat wij verder in op de uitvoering van de hoofdlijnen van het coalitieprogramma.

In deze Voorjaarsnota 2025 wordt de raad geïnformeerd over de beleidsvoornemens en budgetwijzigingen, zowel voor het lopende jaar 2025 als voor het meerjarenperspectief. De Voorjaarsnota bevat ook een actualisatie van het Investeringsplan. Daarnaast wordt een voorstel tot aanpassing van de indicatoren voorgelegd en de richtlijnen voor de komende programmabegroting 2026. Ook is het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) toegevoegd Hoofdstuk 1 gaat in op de hoofdlijnen van het coalitieprogramma. Dit is ingedeeld per domein: sociaal, fysiek en burger & bestuur. Ook enkele andere ontwikkelingen passeren de revue. Daarna volgt in hoofdstuk 2 informatie over de meerjarenraming en de financiële positie van Zandvoort. Hoofdstuk 3 bevat de gedetailleerde financiële rapportage, waarna in hoofdstuk 4 informatie over investeringen en grondexploitaties is opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat de richtlijnen voor de programmabegroting 2026 en hoofdstuk 6 gaat over de bedrijfsvoering van de organisatie. Hoofdstuk 7 bevat een voorstel voor het aanpassen van indicatoren. Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 enkele bijlagen opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort mei 2025

1 Hoofdlijnen coalitieprogramma 1.1 Inleiding Financieel beeld Na een aantal jaren met positief resultaat, toont deze Voorjaarsnota op termijn een negatiever financieel beeld. Geholpen door lagere verwachte uitgaven voor Jeugd (op basis van de trendanalyse die is uitgevoerd) zijn inkomsten en uitgaven tot en met 2027 wel nog nagenoeg in evenwicht. Daarna worden de uitgaven groter dan de inkomsten en ligt er nog een opgave om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief. Net als voor alle gemeenten is de zogenoemde algemene uitkering die Zandvoort van het Rijk ontvangt de grootste inkomstenbron. Helaas wisselt de hoogte van deze uitkering van jaar tot jaar, zonder dat gemeenten daar invloed op hebben. In afwachting van de meicirculaire zijn onderdelen van de voorjaarsnota van het Rijk al doorvertaald en verwerkt in onze Voorjaarsnota. De extra middelen van het Rijk bestaan onder andere uit de demping van het financieel tekort van het ravijnjaar 2026 en een verzachting van de eerder doorgevoerde besparingen voor de hervormingsagenda jeugd. Deze compensatie loopt tot en met 2027. Het Rijk heeft aangekondigd aan de slag te gaan met oplossingen, waaronder bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Dit zorgt voor onzekere omstandigheden vanaf 2028, omdat de koers van het Rijk nog uitgewerkt moet worden.

Het college houdt daarom vast aan het behoedzaam ramen van zowel inkomsten als uitgaven, omdat dit de beste garantie is om financiële tekorten te vermijden. In het meerjarenbeeld is een aantal structurele uitkomsten uit de jaarrekening 2024 verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor financiële voordelen op het beleidsveld jeugd, diverse belastingen en kwijtschelding. Er wordt nog onderzocht of er ook nog andere structurele effecten in het resultaat 2024 zitten. Sociaal domein Binnen het sociaal domein zetten we zoveel mogelijk in op preventie. Heel algemeen gezegd: hoe voorkomen we dat inwoners in de problemen komen. Voor onze jonge inwoners is het Zandvoorts preventiemodel het uitgangspunt. Daarbij draait het vooral om gezond opgroeien, fysiek en sociaal. Waar dat niet lukt is er de mogelijkheid van jeugdhulp, zowel voor kinderen als hun ouders. De aangepaste verdeelsleutel voor de kosten van jeugdzorg binnen de regio betekent dat Zandvoort iets minder hoeft te betalen. Dit voordeel willen we inzetten voor meer preventie, omdat dit structureel leidt tot minder uitgaven aan jeugdhulp. Voor mensen met een laag inkomen hebben we een uitgebreid minimabeleid, waarbij we uitgaan van de 130%-norm voor aanvullende steun. Ook zetten we in op het voorkomen van schulden en het zo snel mogelijk aflossen van bestaande schulden. Daarmee voorkomen we dat inwoners in armoede leven.

We zien dat het aantal aanspraken op bijstand daalt, vooral vanwege een lage werkloosheid. Zoals gebruikelijk blijven we de uitgaven en inkomsten voor bijstand (de zogenoemde BUIG) neutraal opnemen in de meerjarenramingen, omdat we dan de minste financiële risico’s lopen.

Fysiek domein De evaluatie van het parkeerbeleid heeft informatie opgeleverd voor een nieuwe Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). Daarin staat wat het college gaat doen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten in Zandvoort. Er staan veel maatregelen in die de nodige tijd kosten om voor te bereiden en uit te voeren. Daarom omvat het plan een periode van 15 jaar. Vergroening en verbeteren van de kwaliteit van het (onderhoud) van het groen in Zandvoort is een onderwerp dat op brede steun kan rekenen. Inmiddels zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar in het dorp, maar er is ook nog veel werk te verzetten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de werkzaamheden aan ons rioolstelsel. Woningbouw is een belangrijk thema, ook in Zandvoort. Het ontbreekt ons momenteel niet aan plannen en locaties: het Curiedexterrein, het Heimanshof en het Badhuisplein zijn bijvoorbeeld in principe klaar om bebouwd te kunnen gaan worden. Helaas gooien de landelijk problemen rondom stikstof roet in het eten. Daardoor lopen bouwprojecten buiten onze schuld vertraging op of moeten ze worden aangepast om binnen de regels tocht uitgevoerd te kunnen worden. Economie en toerisme zijn voor Zandvoort twee kanten van dezelfde medaille. Als het economisch goed gaat in Nederland en (met name) Duitsland, dan komen er veel toeristen.

En als er veel toeristen komen, dan is dat goed voor onze lokale economie. Daarom willen we de aantrekkelijkheid van Zandvoort jaarrond vergroten. De toeristische visie 2025-2040 is daarbij de leidraad en ook het reclamebeleid zorgt voor vergroting van de aantrekkelijkheid, net als extra aandacht voor een schoon strand. Burger en bestuur Participatie, inspraak en goed bestuur zijn onderwerpen die al onze inwoners aan gaan. Na het vaststellen van een nieuw participatiebeleid in 2024 wordt er nu gewerkt aan de verdere uitwerking daarvan. Daarmee bereiken we dat duidelijk wordt voor iedereen (inwoners, bedrijven, organisaties en gemeentebestuur) wie, wanneer, waarop invloed kan uitoefenen, hoe dat kan en wat er mee gedaan gaat worden. Te vaak wordt er namelijk een verschil ervaren tussen de verwachting en de uitkomst. We willen de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. Niet alleen voor de traditionele woonlasten (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting) maar ook voor bijvoorbeeld pasporten. Daarom kijken we of we kunnen gaan voldoen aan de extra eisen die het rijk oplegt bij het uitgeven van paspoorten zonder extra kosten te maken. Vooralsnog zijn daar echter wel extra uitgaven voor opgenomen. Vanwege het door het rijk vastgestelde maximum tarief voor paspoorten kunnen we die kosten niet in de prijs doorberekenen.

In deze Voorjaarsnota hebben we de uitgaven en inkomsten, waaronder de gemeentelijk belastingen en tarieven, aangepast aan de inflatie. Overige ontwikkelingen Strategische investeringsagenda Het college ziet een aantal ontwikkelingen waarmee in de begroting nog geen rekening is gehouden en die met een eenmalige financiële impuls toch opgepakt kunnen worden. Gedacht wordt aan de

verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed en de circulaire hotspot, het realiseren van een jeugdhonk bij de circulaire hotspot en het verder ontwikkelen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan. Informatieveiligheid Vanwege de toenemende digitale risico’s vraagt wetgeving steeds meer van informatiebeveiliging. Er bestaat nog een behoorlijke afstand tussen onze praktijk van vandaag en het toekomstbeeld van het kabinet. Dit is reden om samen met Haarlem nu al in te zetten op extra menskracht en beheersmaatregelen. De nieuwe Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) heeft als doel om bestaande digitaliseringsplannen te verbinden en prioriteiten te stellen. De overheid wil mensen bedienen als 1 overheid en niet als afzonderlijke organisaties. In het voorjaar van 2025 wordt de NDS aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin ook een uitwerking en een formalisering is opgenomen. De omvang en betekenis voor de gemeente is op dit moment nog niet te bepalen. Omgevingsdienst IJmond De Omgevingsdienst IJmond (hierna ODIJ) moet per 1 april 2027 voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. Om zich op deze vereiste voor te bereiden, heeft ODIJ een plan van aanpak gemaakt om aan deze eis te voldoen. De doelstelling van het uitvoeringsprogramma is het actualiseren van de juridische- en financiële kaders waarbinnen de GR deelnemers samenwerken. Periodiek toetst het Rijk de voortgang.

Momenteel voldoet ODIJ niet aan de het minimale omzetcriterium voor de milieutaken om als zelfstandige organisatie verder te kunnen. Uit de financiële analyse blijkt dat de gelijkwaardigheid tussen de deelnemers aandacht behoeft. Daarom is door het bestuur van ODIJ besloten de financieringsstructuur en governance van de gemeenschappelijke regeling te herzien. De nieuwe financieringsstructuur is een belangrijke onderlegger voor de voorjaarsnota en begroting 2027 en leidt, zoals het er nu naar uitziet, tot een andere GR bijdrage passend bij de taken die ODIJ voor de deelnemers uitvoert. Volgens ODIJ heeft Zandvoort de afgelopen jaren veel meer dienstverlening genoten dan de andere GR deelnemers. Zandvoort heeft, meer dan andere deelnemers, veel extra taken belegd bij ODIJ, waaronder bouwtaken. ODIJ geeft aan dat de vraag met name voor de extra taken veel groter is dan waarvoor wordt betaald. De gemeente moet dan ook rekening houden met het risico op een forse verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling, welke mogelijk deels gedekt zou kunnen worden uit een verhoging van de (kostendekkende) tarieven voor omgevingsvergunningen. De komende periode worden de afspraken over de uitvoering tegen het licht gehouden om de door ODIJ berekende kostenstijging te beperken. Ook wordt gekeken of op het vlak van bouwtaken verder geharmoniseerd kan worden met Haarlem.

Spaarnelanden Vorig jaar heeft het college samen met Haarlem onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van Spaarnelanden (213a onderzoek). Een belangrijke conclusie is dat circa 40% van bijdrage van Zandvoort voor “algemeen/overhead” is, en dat dit deel door Spaarnelanden wordt ingezet waar nodig. De gedachte is om (zowel voor Zandvoort als voor Haarlem) te gaan werken met

tarievenbladen om dienstverlening transparanter te maken en beter stuurbaar. Hieruit kunnen effecten voortvloeien die keuzes vergen ten aanzien van financiën of dienstverlening. GBKZ – Cocensus Het college heeft in afstemming met de raad de samenwerking met GBKZ opgezegd met ingang van 2027. Zoals beschreven onder Algemene dekkingsmiddelen & Overhead gaat dit gepaard met een eenmalige afkoopsom, waar nog een onderzoek naar loopt. Op basis van een offerte van Cocensus is de verwachting dat de structurele kosten aanzienlijk zullen dalen. Dit voordeel is nog niet opgenomen in deze Voorjaarsnota. Doelmatigheidsonderzoek 213a 2025 De Gemeentewet artikel 213a schrijft voor dat gemeenten periodiek doelmatigheidsonderzoeken uitvoeren. In de programmabegroting geeft het college aan welke onderwerpen geschikt lijken om een 213a onderzoek voor in te zetten. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn onder andere rendement van het verwachte resultaat en wenselijkheid en haalbaarheid van het onderzoek naar betreffende onderwerpen. In de programmabegroting 2025 is aangegeven dat het onderwerp voor het doelmatigheidsonderzoek op een later moment wordt bepaald en bekendgemaakt. Voor 2025 is gekozen voor het onderwerp "Toekomstgericht onderzoek inhuur derden". Dit betreft een gezamenlijk onderzoek met de gemeente Haarlem.

2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie 2.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Deze rapportage bevat naast de mutaties op de lopende begroting, de richtlijn voor de programmabegroting 2026, een meerjarenperspectief en een actualisatie van het Investeringsplan. Als (aparte) bijlage is tevens het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) toegevoegd. De volgende reeds genomen raadsbesluiten zijn verwerkt in deze voorjaarsnota: Vaststellen krediet P-Zuid (2025/227957), Vervangen apparatuur P-Zuid en LDC-garage (2024/1940521), Actualisering integraal beleid armoede en schulden (2024/1653174), Krediet aanvragen asfaltonderhoud Zandvoortselaan (2025/295807), Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat en omgeving (2024/1733286), Evenementenbeleid Zandvoort (2024/1733286). Meerjarenbeeld Zoals te zien in onderstaand overzicht verbetert het meerjarenbeeld ten opzichte van de Programmabegroting 2025, maar vanaf 2028 ontstaat er een structureel begrotingstekort. De hoogte van de reserves is toereikend om de incidentele nadelen op te vangen. Het jaar 2028 wordt door gemeenten ook wel het nieuwe ravijnjaar genoemd. Het Rijk heeft aangekondigd met oplossingen aan de slag te gaan, waaronder een eigen bijdrage voor de jeugdzorg. Vooralsnog wordt voor oplossing van het tekort vanaf 2028 naar maatregelen vanuit het Rijk gekeken.

Structureel begrotingssaldo PB25 Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming PB25 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) PB25 Structureel begrotingssaldo PB25

2025 € 573 -€ 452 € 121

2026 € 399 -€ 237 € 162

2027 € 271 -€ 237 € 34

2028 € 397 -€ 245 € 151

2029 € 1.151 -€ 245 € 906

€ 1.785

€ 776

€ 588

€ 404

€ 13

-€ 1.663

-€ 614

-€ 553

-€ 252

€ 893

Mutaties Voorjaarsnota 2025 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel effect Voorjaarsnota 2025

€1.078 € 1.368 -€ 290

€ 823 € 933 -€ 110

-€ 213 € 165 -€ 378

€ 954 € 70 € 894

€ 663 € 110 € 553

Structureel begrotingssaldo na de voorjaarsnota

-€ 1.953 v -€ 724 v

-€ 931 v

€ 632 n € 1.446 n

Mutatieoverzicht: x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

€ 121 €0 € 121

€ 162 €0 € 162

€ 34 €0 € 34

€ 151 €0 € 151

€ 906 €0 € 906

Mutaties voorjaarsnota 2025

€ 1.078

€ 823

-€ 213

€ 954

€ 663

Meerjarenraming na de voorjaarsnota 2025

€1.199

€ 985

-€ 178

€ 1.106

€ 1.568

Primaire begroting 2025 Amendement strandlift / groene rotondes Stand Programmabegroting 2025

x € 1.000

Sociaal domein Stimuleringsbudget zorgzame buurten

2025

2026

2027

2028

2029

€0

€ 100

Kosten opvang economisch dak- en thuisloze Zandvoorters

€ 20

€ 40

Uitvoeringskosten Woonzorgprogramma

€0

€ 25

4 5 6 7 8

Trendanalyse Wmo Trendanalyse Jeugd Overbruggingszorg jongeren en gezin Gezinsadvocaat Opvang Oekraïense vluchtelingen 2025 lasten

€ 15 -€ 135 € 150 €0 € 3.810

-€ 25 -€ 363 € 100 € 185 €0

-€ 26 -€ 478 €0 €0 €0

-€ 24 -€ 613 €0 €0 €0

-€ 24 -€ 593 €0 €0 €0

baten Verhogen inkomensgrens leidt tot hogere uitvoeringslasten voor het minimabeleid

-€ 3.810 € 154

€ 127

10 11

Voorjaarsnota 2025 Rijk Overige

-€ 352 € 21

-€ 864 € 75

-€ 904 -€ 10

€0 -€ 10

12 13 14 15 16

Fysiek domein: Investeringsplan Gemeentelijke verkeers en vervoersplan Doorfietsroute oude trambaan Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed Projectbudget Formule 1 editie 2026 en actualisatie 2025

-€ 54 € 50 €0 € 165 €0

-€ 131 € 150 € 100 €0 € 250

€ 265 € 150 €0 €0 €0

€ 598 € 150 €0 €0 €0

€ 149 € 150 €0 €0 €0

17 18

Evenementenbeleid 2025 Taakstelling meeropbrengsten ter dekking van evenementenbeleid

€0

€ 127 -€ 87

19 20

Opbrengsten precariobelasting Subsidies Duurzaamheid baten duurzaamheid Start project strandlift uit de egalisatiereserve Motie ‘Red evenementen 2025’ Holland Casino (€ 40K) en egalisatiereserve Vervolgtraject transformatie naar kiosken Vrijval sloopkosten manege Actualisatie afval & riool Clubaccommodatie Tennisclub Zandvoort Zandvoorts museum Exploitatie Theater De Krocht Verwerking MPG Mutaties egalisatiereserve Overige

-€ 40 € 438 -€ 438 € 100 -€ 100 € 116 -€ 116 € 190 -€ 224 € 81 € 400 € 187 €0 € 19 -€ 153 € 397

-€ 40 €0

€0 €0 €0

€0

€ 424

€ 109

€ 105

€ 129

€ 35 € 115 € 10 -€ 147 € 235

€ 35 € 110 € 10 -€ 150 € 101

€ 35 € 65 € 153 -€ 153 € 101

€ 35 € 65 -€ 1.499 € 1.499 € 101

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

€ 29

€ 329

€ 50 € 200 € 28

€ 50 €0 € 201

€ 50 €0 € 113

€ 50 €0 € 111

€ 50 €0 € 103

Huurbaten vastgoedportefeuille Verkiezingen Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds

-€ 111 €0 -€ 241

-€ 111 € 100 -€ 189

-€ 111 € 120 -€ 99

-€ 111 € 70 -€ 28

-€ 111 € 70 € 30

Gevolgen decembercirculaire 2024 gemeentefonds

-€ 81

-€ 76

-€ 125

-€ 173

-€ 220

39 40 41 42 43

Gemeentefonds - hoeveelheidsverschillen Vennootschapsbelasting (VPB) Toeristenbelasting Gezamenlijk optrekken Haarlem Overige

-€ 150 € 150 -€ 175 -€ 15 € 113

-€ 149 € 150 -€ 175 € 60 € 29

-€ 151 € 150 -€ 175 € 50 -€ 28

-€ 153 € 150 -€ 175 € 28 -€ 1

-€ 149 € 150 -€ 175 € 65 € 30

Indexatie

€ 61

€ 174

€ 171

€ 168

€ 166

pm pm € 1.078

pm pm pm € 823

pm pm pm -€ 213

pm pm pm € 954

pm pm pm € 663

31 32 33 34 35

36 37

Burger en bestuur Toevoegen formatie t.b.v. Paspoort Uitvoerings Regeling Nederland Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Camerahandhaving Ontwikkelprogramma ODIJ Bijdrage Zandvoortse Reddingsbrigade inclusief huursubsidie

Ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog niet bekend zijn: Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan GBKZ - Cocensus OD IJmond Totaal alle wijzigingen voorjaarsnota 2025

Sociaal domein 1 Stimuleringsbudget zorgzame buurten Om preventief te investeren in zorgzame buurten en op termijn kosten te beperken in de Wmo en andere zorgdomeinen wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel € 100.000 te begroten voor onder andere Versterken gemeenschapsvorming in wijken (zoals inzet ABCD-methodiek, Welkom in de Wijk (Ggz) of ondersteunen bewonersinitiatieven), Community building in en om een woon/zorgcomplex en Fysieke investering in gemeenschappelijke ruimte in een woon-/zorgcomplex. 2 Kosten opvang economisch dak- en thuisloze Zandvoorters Voor de tijdelijke opvang of huisvesting van inwoners van Zandvoort die dakloos zijn geraakt, maar niet in aanmerking komen voor opvang op grond van de Wmo, is € 40.000 structureel budget benodigd.

3 Uitvoeringskosten Woonzorgprogramma Voor het Woonzorgprogramma is jaarlijks – voor de periode 2026 t/m 2030 - € 25.000 benodigd voor (ambtelijke) organisatie en uitvoering. Deze middelen worden ingezet op onder ander onderzoek, zoals een buurtscan of het opstellen van een businesscase preventief investeren en participatie. 4 en 5 Trendanalyse Wmo en Jeugd De trendanalyse Wmo en Jeugd zijn opgenomen in de voorjaarsnota. Met name de mutaties jeugd resulteren in een positief saldo. 6 Overbruggingszorg jongeren en gezin Pluspunt Zandvoort heeft een plan opgesteld met de titel ‘Overbruggingszorg Jongeren en Gezinnen’. Het plan beoogt tijdelijke ondersteuning te bieden aan gezinnen en jongeren in afwachting van structurele oplossingen binnen specialistische hulp van consortia. 7 Gezinsadvocaat In Zandvoort hebben we relatief veel scheidingen. Een flink aantal van deze echtscheidingen is complex. De aanpak Gezinsadvocaat is bedoeld voor deze (zeer) complexe scheidingen. Het gaat hierbij om gezinnen die een enorme druk op ons jeugdhulpstelsel leggen. Tijdens het traject van de gezinsadvocaat wordt het gehele gezin door zowel een zorgprofessional en advocaat begeleid om de scheiding in goede banen te leiden. Naast maatschappelijke opbrengsten zijn er ook financiële effecten te verwachten.

Zo blijkt uit onderzoek dat er met de aanpak gezinsadvocaat minder onder toezichtstellingen (OTS) nodig zijn en dat de algehele druk op de jeugdzorgketen daalt. 8 Opvang Oekraïense vluchtelingen 2025 In 2022 is er gestart met de opvang van Oekraïners in Zandvoort. De verwachting is dat de opvanglocaties in Zandvoort (Hotel de Kust en het Curiedexterrein) ook nog in gebruik blijven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor het gehele jaar 2025. 9 Verhogen inkomensgrens leidt tot hogere uitvoeringslasten voor het minimabeleid Met het raadsbreed aangenomen amendement ‘Meer mensen bereiken met minimaregelingen’ heeft de gemeenteraad op 21 januari 2025 de hoogte van het minimabeleid verruimd van 120 naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De verruiming is met terugwerkende kracht per 1 januari 2025 in werking getreden en direct toegepast in de uitvoering van het minimabeleid. De subsidie voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur opgehoogd met € 25.000 in verband met verwachte toename van aanvragen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% en voor de pilot voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tussen 130 en 150%. 10 Voorjaarsnota 2025 Rijk Op basis van het zwaarwegende advies ‘Groeipijn’ van 30 januari jl.

van de deskundigencommissie Van Ark heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2025 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Deze middelen bestaan onder andere uit de demping van het financieel tekort ravijnjaar wat toe te rekenen is aan de financiering jeugd, hierbij gaat het om een

gemeentelijk bedrag van structureel € 400 miljoen in 2026 oplopend tot € 422 miljoen in 2027. Daarnaast ontvangen de gemeenten 50% als compensatie voor het gemeentelijke tekort over 2024, het gaat hierbij om een bedrag van € 414 miljoen structureel voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Tenslotte ontvangen de gemeentes een verzachting van de eerder doorgevoerde besparingen uit grond van bestuurlijke afspraken hervormingsagenda jeugd. Hiermee worden deze besparingen voor de periode 2025-2027 voor het grootste gedeelte weggenomen. Het gaat om hierbij om een gemeentelijk bedrag van € 498 miljoen in 2026 en € 447 miljoen in 2027. Deze bedragen zijn in afwachting van de meicirculaire doorvertaald voor de gemeente Zandvoort. Dit is gedaan op basis van het gemeentelijk aandeel Zandvoort van 0,085% wat is ingeschat op basis van de meicirculaire 2023. Deze stelpost wordt op basis van de werkelijke ontvangsten vanuit de meicirculaire in een later stadium gecorrigeerd. 11 Overige Overige posten < € 100.000. Fysiek domein 12 Investeringsplan De wijzigingen in het investeringsplan worden toegelicht in hoofdstuk 4. Vanaf 2027 treden de lasten fors toe, met name in 2027 en 2028. Een deel van de stijging in 2027 en 2028 wordt veroorzaakt doordat het jaar van ingebruikname van investeringen Nieuw-Noord is gewijzigd.

13 Gemeentelijke verkeers en vervoersplan Studie naar en uitvoering van diverse verkeersingrepen uit het Gemeentelijke Verkeer en vervoersplan (GVVP). 14 Doorfietsroute oude trambaan Een van de speerpunten van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is het inrichten van regionale doorfietsroutes. Onder coördinatie van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland is gestart met het maken van een schetsontwerp en een kostenraming voor de doorfietsroute Oude Trambaan. Voorwaarde voor een mogelijk tot 50% oplopende subsidie van provincie en GR is een eigen, gemeentelijke bijdrage. In de Voorjaarsnota zijn de bedragen opgenomen voor die eigen bijdragen, waarvan € 100.000 in 2026 ten laste van de exploitatie. In het Investeringsplan zijn voor 2027 en 2028 de eigen bijdragen opgenomen voor de doorfietsroute. 15 Incidenteel onderhoud gemeentelijk vastgoed Binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn gebreken aan panden die niet binnen het contract met onderhoudspartner SRO vallen. Het betreft bijvoorbeeld aanschrijvingen van de brandweer, gevelproblematiek en rioolproblematiek die in 2025 hersteld moeten worden. De kosten voor 2025 worden geschat op € 165.000.

16 Projectbudget Formule 1 editie 2026 en actualisatie 2025 Eind 2024 is bekend geworden dat in 2026 vooralsnog voor de laatste keer de Dutch Grand Prix wordt georganiseerd in Zandvoort. Voor realisatie van de gemeentelijke inzet voor de DGP en organisatie van de randprogrammering via Zandvoort Beyond is € 1.050.000 nodig in 2026. 17, 18 en 19 Evenementenbeleid 2025, taakstelling meeropbrengsten en opbrengsten precariobelasting. Op 21 januari 2025 heeft de Raad de nota Evenementenbeleid Zandvoort goedgekeurd. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de benodigde middelen om de Actie Agenda Evenementen Zandvoort (2025-2028) uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt conform de nota de Medewerker Evenementen structureel te begroten. Onderzocht wordt hoe de structurele lasten van de uitwerking van het evenementenbeleid gedekt kunnen worden uit de meeropbrengsten van leges, precario- en /of de toeristenbelasting. Een gedeelte wordt reeds gedekt uit de verwachte meeropbrengsten van de precariobelasting. 20 Subsidies Duurzaamheid Middels deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de beschikte subsidies voor het Energiebesparingsprogramma, Energiebesparingsakkoord, Energie-armoede en het Nationaal Isolatieprogramma in de begroting op te nemen.

21 Start project strandlift Zoals vermeld in de raadsinformatiebrief Voortgang proces realisatie strandlift (2025/393296 van 15 april) is het helaas niet mogelijk gebleken een strandlift voor het strandseizoen 2025 te realiseren. Omdat de plaatsing van een tijdelijke strandlift ingewikkelder is dan in eerste instantie gedacht, maar tegelijkertijd de toegevoegde waarde van een strandlift voor Zandvoort groot is, kiest het college ervoor om te komen tot het plaatsen van een permanente lift. Hiertoe wordt een project opgestart. Het project start met een haalbaarheidsonderzoek, waarin bekeken wordt of het initiatief technisch realiseerbaar is en ook betaalbaar ten aanzien van de eenmalige investering en instandhouding voor de langere termijn. 22 Motie ‘Red evenementen 2025’ Vanuit het Holland Casinofonds was er jaarlijks een bedrag van € 116.000 beschikbaar ter stimulering van de Zandvoortse evenementen. Inmiddels heeft Holland Casino toegezegd om in 2025 nog een bijdrage van € 40.000 te leveren. Conform de motie ‘red de evenementen’ zal de gemeente het tekort van € 76.000 aanvullen. 23 Vervolgtraject transformatie naar kiosken Het project waarbij standplaatsen worden getransformeerd naar modulaire kiosken, gaat een vervolgtraject in. Om dit vervolgtraject mogelijk te maken, is in 2025 budget nodig.

24 Vrijval sloopkosten manege Op 17 december 2024 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie Heimanshof geopend (raadsvoorstel 2024/1910957). Het uit de Reserve SIA beschikbaar gestelde budget voor de sloopkosten van Manege Ruckert kan daarmee vrijvallen ten gunste van het resultaat. 25 Actualisatie afval & riool Voor 2026 wordt voorgesteld de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing alleen te corrigeren met het standaard inflatiepercentage van 2%. Voor 2027 en verder is in de ramingen wel rekening gehouden met kostendekkende baten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met extra tariefsverhogingen. Voor Afvalstoffenheffing gaat het om een verhoging van het tarief in 2027 met 11,6% bovenop de dan geldende indexatie en voor rioolheffing om elk jaar een extra verhoging van 6,6% bovenop de dan geldende indexatie. (Zie paragraaf 5.10 Kostendekkende tarieven riool- en afvalstoffenheffing voor de toelichting) 26 Clubaccommodatie Tennisclub Zandvoort De Tennisclub Zandvoort vervult een belangrijke maatschappelijke rol binnen de gemeente als sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Om deze rol te kunnen blijven vervullen wil de club een nieuwe en toekomstbestendige clubaccommodatie bouwen. De tennisclub is financieel niet in staat om de kosten van een dergelijk nieuwbouwproject zelf te dragen, om deze reden heeft ze de gemeente om een bijdrage gevraagd.

Deze bijdrage draagt bij aan het doel om de Zandvoorters uit te dagen om in beweging te komen of te sporten. 27 Zandvoorts museum naar HDMZ gebouw De verhuizing van het Zandvoorts Museum naar het HDMZ-gebouw biedt kansen voor het versterken van Zandvoort als culturele bestemming. Het huidige pand van het Zandvoorts Museum heeft slechts beperkte mogelijkheden om de ambities van het museum te kunnen realiseren. Het college acht een verhuizing van het Zandvoorts Museum naar het HDMZ-gebouw daarom nu wel opportuun. Het museumbestuur vraagt de gemeente om een incidentele bijdrage en een structurele subsidieverhoging. Hiermee krijgt Zandvoort een volwaardig en toekomstbestendig museum waar zowel inwoners als bezoekers jaarrond profijt van kunnen hebben. Voor de verhuizing van het museum, het inrichten van het HDMZ-gebouw en het opstarten van de exposities etc. wil het college een eenmalig incidentele bijdrage van € 175.000 ter beschikking stellen in 2025. Daarnaast is een structurele verhoging van de subsidie nodig van € 35.000 op jaarbasis om de nieuwe exploitatie in een groter pand (met hogere huur maar meer vierkante meters) te kunnen dekken. Voor 2025 komt deze subsidieverhoging op € 12.000. 28 Exploitatie Theater De Krocht Theatergebouw De Krocht wordt gerenoveerd en zal in het najaar van 2025 gereed zijn voor oplevering en vervolgens exploitatie.

Het gebouw van Theater De Krocht heeft een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp. Het vernieuwde gebouw wordt een laagdrempelig en multifunctioneel gebouw voor kunst en cultuur, maar biedt ook veel mogelijkheden om theater- en dansgezelschappen uit de regio aan te trekken. De exploitatie van De Krocht is beoogd door de stichting Beleef Zandvoort (hierna: SBZ). De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) is van toepassing

wanneer de gemeente vastgoed of grond verhuurt. Vooruitlopend op de definitieve uitwerking is een stelpost opgenomen voor een cultuursubsidie en een incidentele subsidie in 2026 en 2027 als opstart voor de programmering en marketing & promotie van De Krocht. 29 Verwerken MPG De gevolgen van het geactualiseerde MPG is verwerkt in de voorjaarsnota. Het saldo effect ten gunste van de begroting bestaat uit het effect van de dotatie aan de voorziening GREX die eerst ten laste van het saldo begroting kwam, maar nu gedekt wordt uit de egalisatie reserve conform de nota reserves en voorzieningen. 30 Overige posten Onder deze noemer valt een aantal posten die lager zijn dan € 100.000, zoals het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte, uitbreiding van het areaal in de openbare ruimte, het uitvoeren van het reclame beleid, coördinatie en regie drukke dagen in Zandvoort en de voorbereiding van de viering 200 jaar badplaats. Burger en bestuur 31 Toevoegen formatie t.b.v. Paspoort Uitvoerings Regeling Nederland Per 1 januari 2025 is de Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) aangepast zodat het uitvoeringsproces minder gevoelig is voor fraude. Het voldoen aan deze wettelijke plicht moet worden aangetoond in de verschillende controles en audits vanuit BZK.

De nieuwe regels van de PUN maken het wettelijk verplicht om functie-scheiding aan te brengen en een extra controle in te voegen bij het proces van aanvragen van reisdocumenten (‘6-ogen principe’). We werken op basis van ‘vrije inloop’ in het Raadhuis zodat er op elk moment gedurende openingstijden een aanvraag van een reisdocument mogelijk is. Om dit mogelijk te maken moet er één medewerker worden toegevoegd aan de huidige bezetting. Het niet honoreren van de claim heeft een minder goede dienstverlening tot gevolg. Inwoners kunnen alleen binnen specifieke tijdsvakken een reisdocument aanvragen en kunnen te maken krijgen met langere wachttijden. 32 Handhaving winterbezetting en zomerbezetting Om in de winter een structurele bezetting te hebben voor integrale handhaving in de gemeente Zandvoort, zodat er ook ’s avonds handhaving is tot 22:00 uur , is er 3 fte extra nodig voor een bedrag van € 329.000 uit de algemene middelen. Naast het fiscale toezicht zijn de handhavers breder inzetbaar zoals voor overlast, evenementen, horeca. Eerder is de wens geuit door de raad om handhaving op zondag in te zetten in de periode 1 april t/m 30 september. Dit betekent dat er op drukke zondagen bij warme stranddagen en evenementen structureel twee handhavers aanwezig zijn op zondag in de ochtend in plaats vanaf 13.00 uur in de huidige situatie.

Dit betekent ook dat de meldcentrale eerder moet starten. Het handhavingsproces wordt operationeel aangestuurd vanuit de meldcentrale. Dit betekent dat deze dienst er bij komt.

33 Camerahandhaving In Zandvoort zijn camera’s vervangen in het dorp en geplaatst op de boulevard. Bij deze aanschaf horen service- en montagekosten, onderhoudskosten. Er zijn extra kosten voor live uitkijken, werkplek live uitkijken, inzet extra mobiele camera’s, technische verbindingen en portofoons (gebruikt voor verbinding uitkijker en handhaving). De extra kosten bedragen € 50.000 per jaar structureel. 34 Ontwikkelprogramma ODIJ Op 23 oktober 2024 heeft de Raad besloten om de zienswijze naar voren te brengen bij het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst lJmond (ODIJ) over de eerste begrotingswijziging 2025. De ODIJ kampt met een disbalans tussen haar opdrachten en capaciteit, waardoor ze niet volledig aan de verwachtingen van haar deelnemers kan voldoen en extra budget nodig heeft om achterstanden in wettelijke taken in te lopen. De ODIJ onderzoekt in 2025 de mogelijkheden om toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie in relatie tot de opdracht en de veranderende opgaven. De kosten hiervan zijn opgenomen in de begroting van de ODIJ. Voor Zandvoort betekent dit een eenmalige extra bijdrage van € 200.000 (het structurele effect is nog niet bekend). 35 Bijdrage Zandvoortse Reddingsbrigade inclusief huursubsidie Huurbaten vastgoedportefeuille De vastgoedportefeuille van de gemeente is onderhevig aan mutaties.

Zo worden er jaarlijks nieuwe overeenkomsten afgesloten en beëindigd. Het gevolg hiervan is dat de huurbaten fluctueren. Voor 2025 en verder zal dit bovenop de reguliere verhoging een extra baat opleveren van € 111.000. De voornaamste oorzaak van deze stijging is de in 2024 opgeleverde Reddingspost Paulus Loot 66 waarvoor structureel € 103.000 meer huur wordt ontvangen. De Reddingsbrigade ontvangt hiervoor aanvullend huursubsidie via programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid. 36 Verkiezingen De Kieswet is per 1 januari 2023 aangepast. In 2023 en 2024 is gewerkt aan nieuwe werkprocessen waarbij doelmatigheid en kostenefficiëntie de uitgangspunten waren. In beide jaren is het beschikbare budget echter overschreden, wat is gerapporteerd in de bestuursrapportage en de jaarrekening. Geconstateerd is dat er een structurele ophoging van het beschikbare budget nodig is als gevolg van de gewijzigde Kieswet. Vooralsnog is er geen duidelijkheid of gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd worden voor de hogere kosten als gevolg van de Kieswet. Op basis van de nu beschikbare informatie is er geen specifieke datum bekend waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een besluit zal nemen over een eventuele ophoging van de vergoeding.

37 Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Zie voor een uitgebreide toelichting de informatie "Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds" (2024/1863226) van 15 oktober 2024. Ten opzichte van de meicirculaire 2024 is er een positief budgettair effect. De accresontwikkeling en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis zijn de belangrijkste oorzaken van de voordelen. In 2029 is er sprake van een budgettair nadeel, voornamelijk het gevolg van de accresontwikkeling en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze oorzaken liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente.

38 Gevolgen decembercirculaire 2024 gemeentefonds Voor een uitgebreide toelichting zie de informatienota Gevolgen decembercirculaire 2024 gemeentefonds (2025/47042) van 21 januari 2025. Het voordeel komt met name vanwege een correctie van het accres. 39 Gemeentefonds – hoeveelheidsverschillen De aantallen / eenheden zijn geactualiseerd. Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van inwoners met een laag opleidingsniveau en inwoners met een laag inkomen. 40 Vennootschapsbelasting (VPB) Gebaseerd op 2024 komt de VPB voor parkeren in 2025 uit op ongeveer € 70.000. Echter in 2025 of 2026 komt naar verwachting de boekwaarde van de parkeergarage lager uit dan de WOZ-waarde, dit betekent dat fiscaal niet meer afgeschreven mag worden. Op basis van deze aanpassing komt volgens de fiscale berekening de VPB last uit op € 160.000, dit is € 150.000 hoger dan de huidige raming 41 Toeristenbelasting Ook in 2024 zijn er meer opbrengsten aan toeristenbelasting over het jaar 2023. Op basis van de realisatie toeristenbelasting van de afgelopen jaren kunnen de baten toeristenbelasting verhoogd worden.

42 Gezamenlijke optrekken met Haarlem Voor gezamenlijke werkzaamheden Haarlem en Zandvoort worden extra middelen gevraagd voor het accounthouderschap van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), het functioneel beheer Sociaal domein, informatieveiligheid in verband met de cyberbeveiligingswet en het I-domein. 43 Overige posten Overige posten < € 100.000. 44 Indexatie De budgetten zijn naar actueel prijspeil 2026 gebracht conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Afwijkingen zijn apart opgenomen, zoals stelpost indexatie VRK. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen bij het opstellen van de voorjaarsnota nog niet bekend zijn: - Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan - GBKZ - Cocensus - OD IJmond

2.2 Overzicht stand reserves Overzicht stand reserves na voorgestelde besluiten. Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting Toekomstige 2025 2026 2027 2028 claims

Algemene reserve Beginstand 1/1 Jaarrekeningresultaat 2024 (concept)

18.954 4.628

'Bestemmingsvoorstellen (concept) Eindstand 31/12 Reserve SIA Beginstand Verkoop voormalige Mariaschool (najaarsnota 2024 Eindstand

23.519

-63 23.519

23.519

3.400

3.689 -110 -180 100

3.499

Duurzaamheidsfonds Beginstand 1/1 Vastgestelde kaders duurzaamheidsfonds Beleidsplan duurzaam Zandvoort Specifieke uitkering decentrale overheden Klimaat en Energie Duurzaamheidsleningen en ROM inWest (revolverend) Eindstand 31/12

3.499

969

Egalisatiereserve Beginstand 1/1 Jaarrekeningresultaat 2024 (concept)

3.367 633

3.509

3.240

2.968

2.743

Exploitatielasten verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat Red evenementen / Holland Casino fonds Evenementenbeleid MPG Strandlift Eindstand 31/12 Reserve uitvoering regelingen SD Beginstand 1/1 Uitvoering kinderopvangtoeslag (KOT) Eindstand 31/12 Reserve Kapitaallasten Beginstand 1/1 Waterveld hockeyveld Energiebesparende investeringen Theater De Krocht Activa LDC

-2.530

-75 -76 -87 -153 -100 3.509

-122 -147

-122 -150

-72 -153

1.499

3.240

2.968

2.743

4.242

48 -43 5

7.588 -12

7.557 -12

7.357 -12

7.157 -12

-35

6.907 -48 -1.500 -601

-52

-1.153

-52

Omschrijving Multicourt toplaag Pumptrack (vervalt) Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen), Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) Investering Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat naar Reserve Kapitaallasten Eindstand 31/12 Reserve budgetoverheveling Beginstand 1/1 Budgetoverheveling sloopkosten Manege Ruckert - Dotatie budget sloopkosten aan reserve Budgetoverheveling Onderzoekskosten Ruimtelijke ontwikkeling - omgevingswet Incidentele rijksvergoeding goed verhuurschap (NJN2024) Fietsparkeerplaatsen en oplaadmogelijkheden (NJN2024) Budgetoverheveling Cultuur; 200 jaar Badplaats en Businesscase De Krocht Wet betaalbare huur Toeristische visie 2024 budgetoverheveling Noodhulp Kenter Budgetoverheveling accommodatiebeleid Dotatie materieel budget 2024 Portefeuilleplan maatschappelijk vastgoed Budgetoverheveling tbv Banenafspraak banen Budgetoverheveling mantelzorgondersteuning Budgetoverheveling Projectoverstijgende onderzoekskosten van 2024 naar 2025 Budgetoverheveling Gebiedsvisie Noordboulevard/Circuitgebied van 2024 naar 2025 Eindstand 31/12 Reserve wonen Beginstand 1/1 eindstand 31/12 Reserve opvang vluchtelingen, statushouders Beginstand 1/1 Storting restant opvang Oekraïners Eindstand 31/12 Investeringsreserve parkeren Beginstand 1/1 Investering Verbeteren openbare ruimte Einsteinstraat naar Reserve Kapitaallasten Eindstand 31/12

Begroting Begroting Begroting Begroting Toekomstige 2025 2026 2027 2028 claims -14

-14

-78

-55 -120 -1.872

125

-8

-50 -8

-1.445 -100

7.557

7.357

7.157

6.907

1.218 -224

102

-41 -200 -15

-41

-90 -15 -27 -73 -109 -102

-20 -50 -50

-20

-100

102

2.574 2.574

886

2.436 -125

2.311

3 Financiële rapportage 2025 3.1 Totaal overzicht per programma Pr. nr.

Programmanaam

Begroting

2025 Begroting 2026 2027 2028 2029 mutaties bijgesteld mutaties mutaties mutaties mutaties

Lasten 1

Maatschappelijke participatie

7.933

747

8.680

136

175

191

Ondersteuning en Zorg

11.712

3.141

14.853

895

512

429

526

Werk, Inkomen en Schulden

11.236

990

12.226

332

333

Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

22.044

2.026

24.070

2.576

-564

4.742

4.557

Duurzaamheid

5.968

840

6.808

171

239

295

Burger, Bestuur en Veiligheid

9.055

174

9.229

816

668

609

524

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

10.540

144

10.684

219

187

164

551

Baten 1

Maatschappelijke participatie

-569

Ondersteuning en Zorg

-36

-3.810

-3.846

-3

Werk, Inkomen en Schulden

-6.792

-488

-7.280

-115

Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

-15.791

-432

-16.223

-97

2.056

-2.901

-5.111

Duurzaamheid

-5.484

-661

-6.145

302

-119

-178

Burger, Bestuur en Veiligheid

-1.020

-38

-1.058

-143

-158

-107

-20

Alg. Dekkingsmiddelen&Overhead

-47.149

-1.127

-48.276

-3.934

-3.110

-2.260

-2.407

Reserves

-1.527

-427

-1.953

-273

-276

-229

1.495

Saldo

121

1.078

1.199

823

-213

954

663

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

3.1.1 Maatschappelijke participatie Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Eenmalige bijdrage clubaccommodatie Tennisclub Zandvoort Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds

400 n

0 n

3 n

Indexatie CJG en JGZ

11 n

Jongerenparticipatie

0 n

15 n

0 n

35 n

133 n

0 n

137 n

-99 v

-74 v

-2 v

-1 v

0 n

-6 v

-5 v

5 n

21 n

Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2025

40 n

0 n

Bijstellen begroting SamenZandvoort

-63 v

-33 v

Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten

289 n

20 n

Totaal

747 n

77 n

136 n

175 n

191 n

Overgang gemeentelijke medewerkers wijkteams Trendanalyse jeugd: Structurele kosten o.b.v. 2024 Indexatie Indexatie 2026 Investeringsplan Geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2025 Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Neutrale wijzigingen

Budgettair relevante wijzigingen Eenmalige bijdrage clubaccommodatie Tennisclub Zandvoort De tennisclub Zandvoort vervult een belangrijke maatschappelijke rol binnen de gemeente als sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Om deze rol te kunnen blijven vervullen wil de club een nieuwe en toekomstbestendige clubaccommodatie bouwen. De tennisclub is financieel niet in staat om de kosten van een dergelijk nieuwbouwproject zelf te dragen, om deze reden heeft ze de gemeente om een bijdrage gevraagd. Dit is binnen het college van Zandvoort besproken, de uitkomst hiervan is dat het college hier eenmalig € 400.000 in 2025 voor beschikbaar stelt. Met deze bijdrage draagt het college bij aan het doel om de Zandvoorters uit te dagen om n beweging te komen of te sporten. Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Zie voor een uitgebreide toelichting de informatie "Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds" (2024/1863226) van 15 oktober 2024. Ten opzichte van de meicirculaire 2024 is er een positief budgettair effect. De accresontwikkeling en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis zijn de belangrijkste oorzaken van de voordelen. In 2029 is er sprake van een budgettair nadeel,

voornamelijk het gevolg van de accresontwikkeling en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze oorzaken liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Indexatie CJG en JGZ Indexatie CJG: Het CJG Kennemerland is een eerstelijns jeugdhulporganisatie met een brede inzet op het gebied van jeugd. Het CJG wordt gefinancierd middels een subsidie. Het CJG heeft te maken met CAO stijgingen die een groot effect hebben op de bedrijfsvoering. De gemeentelijke indexatie van 3,7% is niet voldoende om deze kosten te dekken. Dit is de reden dat er wordt gevraagd om de 4,77% die het CJG voorstelt, te voldoen vanuit de algemene middelen. Dit leidt tot een kostenpost van € 8.000. Indexatie JGZ: De JGZ Kennemerland is een eerstelijns jeugdhulporganisatie met een brede inzet op het gebied van de gezondheid van jeugd. De JGZ wordt gefinancierd middels een subsidie. De JGZ heeft te maken met cao-stijgingen die een groot effect hebben op de bedrijfsvoering. De gemeentelijke indexatie van 3,7% is niet voldoende om deze kosten te dekken. Dit is de reden dat er wordt gevraagd om de 4,5% die de JGZ voorstelt, te voldoen vanuit de algemene middelen. Dit leidt tot een kostenpost van € 2.500.

Jongerenparticipatie Om jongeren vanaf 12 jaar de kans te geven om structureel een stem te geven in zaken die invloed hebben op hun leeftijd, wordt ingezet op bijeenkomsten en een structurele vormgeving van jeugden jongerenparticipatie. Hiervoor is een budget van € 15.000 nodig, waarmee het bereik onder de Zandvoortse jeugd verder kan worden vergroot en participatie inclusiever en effectiever wordt gemaakt. Deze pilot wordt geëvalueerd. Overgang gemeentelijke medewerkers wijkteams Per 1 januari zijn de gemeentelijke medewerkers in vaste dienst die werkzaam zijn in de wijkteams van rechtswege overgegaan naar Pluspunt (mens volgt werk). Het gaat om de functies casemanager Wmo (0,89 FTE) , budgetcoach en medewerker schulddienstverlening (0,67 FTE). Het budget wordt structureel toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van de opdracht Samen Zandvoort. Trendanalyse jeugd: Structurele kosten o.b.v. 2024 Op basis van de jaarrekening resultaten zijn de structurele kosten in kaart gebracht. Per saldo wordt de begroting voor deze structurele effecten aangepast. Voor 2025 vallen hiervoor per saldo € 129.000 middelen vrij, vanaf 2026 tot en met 2029 vallen de volgende middelen vrij € 317.000, € 412.000, € 512.000 en € 512.000. Dit komt omdat voor perceel 1 de verdeelsleutel van de gemeenten definitief is vastgesteld en lager benodigd voor Zandvoort.

Hiervoor is in 2025 € 115.000 minder benodigd in 2025 en de bijdrage voor de lumpsum loopt af van € 195.000 in 2026, € 290.000 in 2027 en € 390.000 vanaf 2028. Wel dient er nog een client structureel toegevoegd te worden aan de lumpsum P1 wat leidt tot structureel extra kosten van € 128.000. Op de overige onderdelen van de begroting houden we structureel geld over, dit komt neer op € 142.000 in 2025 en € 250.000 vanaf 2026.

Indexatie Indexatie 2026 Dit betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Investeringsplan Actualisatie kapitaallasten De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2025 worden opgevoerd. Aanvullende voorstellen IP Voorjaarsnota 2025 Dit betreft de aanvullende voorstellen IP voorjaarsnota 2025 die worden opgevoerd. Het betreft een aanpassing van de budgetten naar actueel prijspeil 2026, conform de uitgangspunten programmabegroting 2026-2030. Neutrale wijzigingen Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2025 In 2022 is er gestart met de opvang van Oekraïners in Zandvoort. De verwachting is dat de opvanglocaties in Zandvoort (Hotel de Kust en het Curiedexterrein) ook nog voor het gehele jaar 2025 in gebruik blijven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Op basis van de uitgaven in 2024 worden de kosten voor 2025 geschat op circa € 3.810.000. Het betreft: - Subsidies voor de ondersteuning van particuliere initiatieven (ca. € 40.000) in programma 1; - Opvang-gerelateerde kosten (ca. € 3.465.000) in programma 2; - Kosten voor Leefgeld in de gemeentelijke opvang locaties en particuliere opvang (ca. € 305.000) in programma 3.

Het is de verwachting dat tegenover deze lasten van circa € 3.810.000, circa € 97.000 aan baten volgen vanuit de inning van de eigen bijdragen. Het voorstel is om - in afwachting van de Rijksbijdrage - het saldo (€ 3.713.000) als baat op te nemen. Bijstellen begroting SamenZandvoort De budgetten voor SamenZandvoort worden technisch herverdeeld over programma’s 1 en 2 voor IV3 doeleinden, zodat de kosten juist worden verantwoord. Het betreft een budgetneutrale wijziging waarbij circa € 60.000 vanuit programma 1 naar programma 2 verschuift. Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten In lijn met de landelijke trend en de hervormingsagenda jeugd stelt het college via de trendanalyse Jeugd voor om vanaf 2025 structureel extra in te zetten op preventie. Middels deze mutatie worden deze reeds beschikbare middelen op de juiste plek in de programmabegroting gezet.

3.1.2 Ondersteuning en Zorg Omschrijving

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Budgettair relevante wijzigingen Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds

0 n

520 n

608 n

686 n

763 n

Gezinsadvocaat

0 n

185 n

0 n

Kosten opvang economisch dak- en thuisloze Zandvoorters

20 n

40 n

Overbruggingszorg Jongeren en Gezinnen

150 n

100 n

0 n

Preventief Interventie Team (PIT-aanpak)

0 n

70 n

0 n

Stimuleringsbudget zorgzame buurten

0 n

100 n

Trendanalyse jeugd: Continuering van trend in aantal cliënten

-30 v

-75 v

-95 v

-130 v

-110 v

Trendanalyse jeugd: Prijseffecten

24 n

29 n

-262 v

-317 v

-412 v

-512 v

10 n

Trendanalyse Wmo: groei aantal cliënten

48 n

16 n

15 n

17 n

Trendanalyse Wmo: prijseffecten

30 n

-77 v

-85 v

0 n

25 n

Controle op verschuiving budgetten na indexatie

0 n

Indexatie 2026

0 n

222 n

223 n

224 n

Aanpassen kostenplaatsen jeugd

0 n

Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2025

-345 v

0 n

Bijstellen begroting SamenZandvoort

63 n

33 n

Budget neutrale melding jeugdhulp budgetten

-300 v

-41 v

Correctie op Jeugdhulpbegroting

0 n

-669 v

892 n

510 n

427 n

524 n

Trendanalyse jeugd: Structurele kosten o.b.v. 2024 Trendanalyse Wmo: capaciteit versterken casemanagement Wmo

Trendanalyse Wmo: structurele effecten kosten o.b.v. 2024 Uitvoeringskosten Woonzorgprogramma Zandvoort Indexatie

Neutrale wijzigingen

Totaal

Budgettair relevante wijzigingen Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Zie voor een uitgebreide toelichting de informatie "Gevolgen septembercirculaire 2024 gemeentefonds" (2024/1863226) van 15 oktober 2024. Gezinsadvocaat In Zandvoort zijn relatief veel scheidingen. Een flink aantal van deze echtscheidingen is complex. De aanpak Gezinsadvocaat is bedoeld voor deze (zeer) complexe scheidingen. Het gaat hierbij om gezinnen die een enorme druk op het jeugdhulpstelsel leggen. Tijdens het traject van de gezinsadvocaat wordt het gehele gezin door zowel een zorgprofessional en advocaat begeleid om de scheiding in goede banen te leiden. Naast maatschappelijke opbrengsten zijn er ook financiële effecten te verwachten. Zo blijkt uit onderzoek dat er met de aanpak gezinsadvocaat minder onder toezichtstellingen (OTS) nodig zijn en dat de algehele druk op de jeugdzorgketen daalt. Voor 2026 wordt € 185.000 aangevraagd. Kosten opvang economisch dak- en thuisloze Zandvoorters Voor de tijdelijke opvang of huisvesting van inwoners van Zandvoort die dakloos zijn geraakt, maar niet in aanmerking komen voor opvang op grond van de Wmo, is € 40.000 structureel budget benodigd.

Stimuleringsbudget zorgzame buurten Om preventief te investeren in zorgzame buurten en op termijn kosten te beperken in de Wmo en andere zorgdomeinen wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel € 100.000 te begroten voor: - Versterken gemeenschapsvorming in wijken (zoals inzet ABCD-methodiek, Welkom in de Wijk (Ggz) of ondersteunen bewonersinitiatieven) - Community building in en om een woon-/zorgcomplex - Fysieke investering in gemeenschappelijke ruimte in een woon-/zorgcomplex - Fysieke investering ontmoeten in de openbare ruimte (zoals extra bankjes, prikkelarme plekken of dementievriendelijke inrichting) - Cofinanciering voor rijkssubsidies op bovengenoemde onderwerpen. Dit budget komt rechtstreeks ten goede aan inwoners in wijken en buurten. Uitvoeringskosten Woonzorgprogramma Zandvoort Voor het Woonzorgprogramma is jaarlijks – voor de periode 2026 t/m 2030 - € 25.000 benodigd voor (ambtelijke) organisatie en uitvoering. Deze middelen worden ingezet op: - Onderzoek (zoals een buurtscan of het opstellen van een businesscase preventief investeren); - Communicatie en participatie (buurtgericht samenwerken met partners, bewonersparticipatie, campagnemateriaal ; - Procesmanagement (tijdelijk extra capaciteit om acties van de grond te krijgen).

Overbruggingszorg Jongeren en Gezinnen Pluspunt Zandvoort heeft een plan opgesteld met de titel ‘Overbruggingszorg Jongeren en Gezinnen’. Het plan beoogt tijdelijke ondersteuning te bieden aan gezinnen en jongeren in afwachting van structurele oplossingen binnen specialistische hulp van consortia. De gemeente staat in grondhouding positief tegenover het plan, omdat het aantal kinderen op de wachtlijst in Zandvoort stijgt. Er wordt geconstateerd dat er hiaten zijn in de zorg aan gezinnen en jongeren die mogelijk met dit plan kunnen worden opgevuld. Om dit plan incidenteel in 2025 te kunnen uitvoeren is een bedrag van € 250.000 benodigd. De resultaten van inzet worden kritisch geëvalueerd in 2025 waarna besloten wordt of deze inzet wordt voortgezet. Preventief Interventie Team (PIT-aanpak) De aanpak PIT is gericht op kinderen met (ernstige) gedragsproblemen in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar). Deze kinderen krijgen extra aandacht van zorgprofessionals waardoor zij thuis en in de klas weer goed kunnen functioneren. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak werkt. Met een jaarlijks incidenteel bedrag van € 70.000 wordt de PIT aanpak in Zandvoort ingezet. Trendanalyse jeugd: Continuering van trend in aantal cliënten Volgens de trendanalyse van HHM is er sprake van een groei van de populatie van 4,2% groei in 2025 en vanaf 2026 een regionale groei van 2,4%.

Vanaf 1 januari 2026 wordt de regionale groei aangehouden, omdat de jeugdhulp regionaal ingekocht wordt. Omdat Zandvoort reeds de structurele groei van 4,2% toegewezen heeft gekregen en nu wordt uitgaan van een lagere groei van 2,4%, vallen middelen vanuit de eerdere toekenning vrij. Trendanalyse jeugd: Prijseffecten Conform de algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn gemeenten wettelijk verplicht redelijke tarieven te betalen. Als gevolg van cao-stijgingen bij zorgaanbieders, de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) moeten de tarieven in 2025 gemiddeld met ca. 5,3 % verhoogd worden. De indexatie op de budgetten van ongeveer 3,8% (gemeentelijke indexatie) is niet genoeg om deze prijsstijging te dekken. Daarom wordt hiermee een voorstel gedaan om het jeugd budget voor alle prijseffecten naar boven bij te stellen. Trendanalyse jeugd: Structurele kosten o.b.v. 2024 Voor een toelichting zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Trendanalyse Wmo: capaciteit versterken casemanagement Wmo De afgelopen jaren kost het moeite om de vacature van (junior) Wmo consulenten in te vullen en wordt er mede om deze reden veel gebruik van externe inhuur, die in toenemende mate niet aan onze kwaliteitseisen voldoen. Ervaren consulenten zijn nauwelijks te krijgen.

In 2024 is er met succes een pilot gedraaid waarbij nieuwe vaste medewerkers worden opgeleid door middel van een leer/werktraject van een half jaar. Voor deze pilot is een opleider aangewezen (externe inhuur). Het is de wens om deze werkwijze te continueren en borgen. De ervaring is dat er een continue opleidingsvraag ligt gezien de in-, door- en uitstroom. Naast het opleiden biedt deze opleider ook

mogelijkheden om bestaande medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Daarom wordt voorgesteld om de formatie structureel uit te breiden met 1 FTE (schaal 10). Trendanalyse Wmo: groei aantal cliënten Om de impact van groei in het aantal cliënten Wmo te prognosticeren voor de periode 2025-2029 is per Wmo voorziening voor 2025 en verder het gemiddelde genomen van de populatiegroei uit het HHM rapport 2024 en het Wmo voorspelmodel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De begroting wordt middels deze mutatie naar boven bijgesteld voor deze groei van de maatwerkvoorzieningen. Ook wordt er groei geraamd voor collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld voor de structurele kosten logeerhuis mantelzorgondersteuning). Hiertegenover staan middelen die vanuit de septembercirculaire 2024 voor Wmo indexatie demografie zijn binnengekomen. Trendanalyse Wmo: prijseffecten Conform de algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn gemeenten wettelijk verplicht reële tarieven te betalen. Als gevolg van contractuele afspraken met de aanbieders moeten de tarieven in 2025 gemiddeld met circa 5,5% verhoogd worden. De indexatie op de budgetten van ongeveer 4,6% is niet genoeg om deze prijsstijging te dekken. Daarom wordt hiermee een voorstel gedaan om het Wmo budget voor alle prijseffecten naar boven bij te stellen. Trendanalyse Wmo: structurele effecten kosten o.b.v.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15592705/1