Document · PDF

Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2023

Gemeenteraad 11 juli 2023, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202320.555 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Als gevolg van bouw- en herinrichtingsprojecten fluctueert de parkeercapaciteit en het gebruik ervan.

Extra maatregelen parkeren (€ 160.000 n incidenteel, € 10.000 structureel) Het vorig jaar zomer ingevoerde, nieuwe parkeerbeleid is in het najaar geëvalueerd. Op basis van die evaluatie wordt het parkeerbeleid nog voor de zomer van 2023 op punten aangepast, om de parkeerruimte nog beter te kunnen verdelen tussen de verschillende doelgroepen (bewoners, ondernemers, toeristen, bezoekers). In de raadsinformatiebrief (2023/0243475) is een opgave gedaan van de verwachte kosten die met de aanpassingen gepaard gaan. Die kosten worden vergoed uit de hogere parkeerinkomsten. De actualisatie van de parkeerbaten is separaat geraamd. Persleiding Duintjesveld (budget neutraal) Voor de vervanging van de persleiding Duintjesveld is in de Najaarsnota 2021 € 40.000 beschikbaar gesteld door een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing. De uitvoering van de werkzaamheden heeft in 2022 vertraging opgelopen en het budget is in 2022 verrekend met de egalisatievoorziening. De werkzaamheden zijn ingepland voor 2023 en met een onttrekking uit de egalisatievoorziening rioolheffing wordt het budget beschikbaar gesteld. Renovatie terras Duintjesveldweg (€ 30.000 n incidenteel) Het terras van ZHC is zwaar verouderd en dient dringend een renovatie te ondergaan. Daarnaast zal een invalidenoprit worden gecreëerd voor de toegankelijkheid.

Stijgende energietarieven (€ 27.000 n incidenteel, € 28.000 structureel) Het stijgen van de energietarieven heeft aanzienlijk effect op de energierekening; het vorige energiecontact liep per jaareinde 2022 af. Hierdoor is per 1 januari 2023 een nieuw energiecontract afgesloten. De geraamde energielasten vallen in 2023 € 193.000 hoger uit dan begroot. Vanwege het 29

variabele karakter van de energietarieven en de grote macro-economische onzekerheden is het niet in te schatten hoe het verloop van de energieprijzen op langere termijn is. Voorzichtigheidshalve wordt ervan uitgegaan dat circa 50% van de lastenstijging structureel doorwerkt. Dat betekent dat voor de jaren na 2023 voorstel is om een extra bedrag toe te voegen van jaarlijks € 96.000. Bij de P&C momenten zullen de ramingen aan de hand van de dan vigerende energieprijzen worden herijkt. Stijgende energietarieven Vastgoed (€ 52.000 n incidenteel, € 52.000 structureel) Het stijgen van de energietarieven heeft aanzienlijk effect op de energierekening van afdeling vastgoed, omdat het vorige energiecontact van gemeente Zandvoort per jaareinde 2022 afliep. Hierdoor is per 1 januari 2023 een raming gemaakt van de verwachte energielasten op basis van het nieuw energiecontract met Groendus en de doorbelaste energielasten door Spaarnelanden. De voorlopig geraamde energielasten vallen € 104.000 hoger uit dan de begroot. Afweging is om vanuit het voorzichtigheidsprincipe de huidige stijging structureel voor de helft in de begroting voor energie te verwerken, omdat de macro-economische factoren zorgwekkend zijn.

Vooral de hoge energie- en grondstofprijzen, met de hoge inflatie als gevolg, vormen bestaande risico’s die naar verwachting een structureel financieel effect op de programmabegroting zullen hebben. Vanwege het variabele karakter van de energietarieven zullen de begrote energielasten gedurende de P&C momenten worden herijkt. Taxatiekosten (€ 30.000 n, incidenteel) Voor de uit te voeren taxaties met betrekking tot actualisering van huurprijzen, verkopen en aankopen is budget nodig. Uitvoeringsplan schoon strand (€ 10.000 n incidenteel, € 15.000 structureel) Voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval ontvangt de gemeente in 2023 en 2024 een vergoeding van naar verwachting € 20.000. Met dit bedrag kunnen maatregelen zoals inzet van cleanteams, educatie op basisscholen en inzet op participatie voor een schone leefomgeving betaald worden. Daarnaast is in 2023 incidenteel € 25.000 nodig voor het schrijven van een ‘Uitvoeringsplan schoon Strand 2023 – 2025’ en de continuering van de inzet van de afvaleilanden en structureel een bedrag van € 15.000 per jaar nodig voor het uitvoeren van aanvullende maatregelen die buiten de reguliere reinigingswerkzaamheden vallen. Werkbudget Coördinatie Strand (€ 25.000 n) In het coalitieprogramma zijn meerdere ambities opgenomen voor het strand. Er spelen veel zaken op het strand en dit vraagt om een goede coördinatie.

3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Actualisatie kapitaallasten

0 v

-35 v

29 n

30 n

29 n

Bijstellen begroting opvang Oekraïners

5 n

0 n

Cameratoezicht

50 n

0 n

119 n

115 n

0 n

15 n

16 n

62 n

5 n

10 n

Gevolgen septembercirculaire 2022

13 n

0 n

indexatie Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

153 n

99 n

0 n

295 n

296 n

0 n

46 n

-25 v

Stijgende energietarieven

46 n

23 n

Te kort begrote loonsom

58 n

Uitbreiding capaciteit regionaal bevolkingszorg

10 n

0 n

Totaal

464 n

675 n

626 n

613 n

Datagedreven werken en digitale participatie Extra toezicht bouwwerken evenementenvergunning Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort Formatie-uitbreiding 0,1 fte adviseur Dienstverlening

Indexatie voorjaarsnota 2023 KCC dienstverlening uitbreiding capaciteit telefonie en immigratie/naturalisatie Zandvoort OOO (ogen, oren overleg) budget van PG naar BBOR

Bijstellen begroting opvang Oekraïners (€ 5.000 n incidenteel) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Cameratoezicht (€ 50.000 n incidenteel) Het cameratoezicht in Zandvoort is verouderd. Reparatie en/of vervanging van de huidige (defecte) camera’s is noodzakelijk om een veilig uitgaansklimaat in het centrum van Zandvoort te kunnen waarborgen. Daarnaast dient het cameratoezicht uitgebreid te worden naar strand en boulevard, om gedurende het hoogseizoen te zorgen voor een veilig verloop van de drukke stranddagen. Hiertoe worden in 2023 tijdelijke camera’s ingezet in afwachting van de aanbestedingen cameratoezicht (2024). Het cameratoezicht wordt ingezet in het horecagebied, op de route van station naar strand en op de middenboulevard ter voorkoming van overlast en openbare ordeproblematiek. Voor de reparatie en vervanging van het huidige camera’s en inzet van tijdelijke camera’s op strand en boulevard is een budget van € 50.000 geraamd. Het betreft incidentele kosten voor 2023. In 2024 gaat Zandvoort mee in de gezamenlijke aanbesteding met Haarlem voor actualisatie en waar nodig uitbreiding van het cameratoezicht.

Data gedreven werken en digitale participatie (€ 119.000 n incidenteel voor 2 jaar) De organisatie wil meer data gedreven werken, handelen en beslissen op basis van (inzichten uit) data. Data gedreven werken draagt bij aan de ontwikkeling, monitoring en verantwoording van beleid en ondersteunt de ambitie van de coalitie om de kracht van data op verschillende domeinen beter te benutten. Met tijdelijke middelen kunnen we de komende twee jaar inzetten op het adequaat ondersteunen en bevorderen van het data gedreven werken voor opgaven in de domeinen. Dit doen we door middel van de inzet van data/informatie analisten en door de technische ‘back office’ die daarvoor nodig is te versterken. Daarnaast wordt het informatie instrumentarium en de dienstverlening daarom heen verbeterd. Ook wordt komende twee jaar geïnvesteerd in de data/informatiehuishouding, essentieel voor data gedreven werken. Zonder een goede data/informatiehuishouding is het namelijk niet mogelijk, dan wel zeer inefficiënt om betrouwbare gegevens/informatie beschikbaar te stellen. Dat is ook noodzakelijk om een open en transparante gemeente te zijn, in lijn met de wet open overheid (Woo). De activiteiten daarvoor zullen zich concentreren rond het opstellen van beleid/kaders rond data/informatie, opzetten van de data-architectuur en ondersteuning en bewustwording van de organisatie.

De coalitie wil het participatiebeleid moderniseren om te zorgen dat het aansluit bij de eisen, wensen en mogelijkheden van nu. Daar horen goed functionerende digitale participatie instrumenten bij. De coronacrisis heeft de noodzaak van digitale mogelijkheden bevestigd. Met tijdelijke middelen (voor 2023 en 2024) wordt de kwaliteit van het bestaande instrumentarium geborgd, waar mogelijk functionaliteiten in de nieuwe website geïntegreerd, nieuwe mogelijkheden verkend en de digitale participatieprojecten zelf uitgevoerd. Extra toezicht bouwwerken evenementenvergunning (€ 15.000 n) Door een toename van het aantal evenementen per jaar waar podia en bouwkundige objecten worden geplaatst, is een verhoging van het aantal beschikbare toezichtsuren bij de Omgevingsdienst IJmond (nu 36 uur) vereist. De inschatting voor 2023 (en verder) is dat er 20 (grote) evenementen in aanmerking komen voor dit toezicht (tenten, podia, constructies). Het betreft overigens niet de evenementen van het Race Festival (voorheen Zandvoort Beyond) en de evenementen die op het circuit plaatsvinden, omdat daarover separate afspraken zijn gemaakt. De inschatting is dat hiervoor dit jaar 160 uur is benodigd. Eind 2023 wordt de werkwijze geëvalueerd en zo nodig aangepast voor de jaren 2024 en verder.

Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort (€ 16.000 n in 2024, daarna € 62.000) Om de ambities op het gebied van toerisme, woningbouw en bereikbaarheid te realiseren is regionale samenwerking en afstemming in ZKL, MRA en Provincie, of zelfs op Europees niveau, noodzakelijk is. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Zuid-Kennemer Agenda, maar wordt ook de positionering binnen de MRA verstevigd. Met extra inzet kan beter en actief worden ingespeeld op de omgeving (externe belangenbehartiging) en kunnen kansen en bedreigingen tijdig worden gesignaleerd door gebruik te maken van issue- en stakeholdermanagement. Door het toevoegen van een adviseur public affairs/lobbyist (0,5 fte), kunnen de advisering en lobbyactiviteiten worden vormgegeven. Het doel is dat het bestuur en de organisatie beter kunnen sturen op het imago van Zandvoort, wendbaar inspelen op actualiteiten, (internationaal) kennis van buiten naar binnen halen en omgekeerd, proactief verbinding leggen met relevante (maatschappelijke) partners en het op het

juiste moment en plek beïnvloeden van beleid en waar nodig extra financiering (subsidies) te verwerven. Formatie-uitbreiding 0,1 fte adviseur Dienstverlening (€ 5.000 n in 2024, daarna € 10.000) Bij de dienstverlening van de gemeente Zandvoort staan de inwoners en ondernemers centraal. Zij geven gemiddeld een voldoende voor de huidige dienstverlening, ondanks dat inwoners en ondernemers ook verbeterpunten hebben. In 2020 is de ‘Visie op dienstverlening: de menselijke maat’ (2020/831242) vastgesteld en in 2021 is een uitvoeringsagenda (2021/93777) vastgesteld voor het versterken van de dienstverlening. De uitvoeringsagenda richtte zich enerzijds op het werken volgens een nieuw dienstverleningskompas en anderzijds op een aantal concrete projecten, waaronder verbeteringen bij de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte en van klachten. Eind 2022 is de uitvoeringsagenda afgerond. Voor 2023 en verder is het van belang te blijven werken aan het verbeteren van de dienstverlening, ook in relatie tot de nieuwe Omgevingswet, de Wet Open Overheid (WOO) en, waar mogelijk en wenselijk, digitalisering van de dienstverlening. Om te kunnen blijven werken aan het verbeteren van de dienstverlening en te komen tot een nieuwe uitvoeringsagenda wordt formatie gevraagd van 0,1fte.

Gevolgen septembercirculaire 2022 (€ 13.000 n, t/m 2026) De toelichting is terug te vinden in de informatienota van 18 oktober 2022 (2022/1448143). Indexatie Veiligheidsregio Kennemerland (€ 54.000 n incidenteel, € 99.000 structureel) Er is al enige tijd sprake van een uitzonderlijk hoge inflatie. Dat laat zich voelen in prijsstijgingen die de in de programmabegroting 2023 toegepaste prijscompensatie te boven gaan en die structureel doorwerken in de jaren erna. Dit laat zich zien in de, op de cijfers van het CPB gebaseerde, prijsindexering. Op basis van de prijsindex van het CPB en de loonindex leidt dit tot een aanvullende indexering over 2023 en een structurele indexering over 2024 en verder (bovenop de reguliere indexatie). Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 296.000 n vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024. KCC dienstverlening uitbreiding capaciteit telefonie en immigratie/naturalisatie Zandvoort (€ 46.000 n vanaf 2024) Het klantcontactcentrum (KCC) is het visitekaartje van onze organisatie. Alle inwoners en ondernemers van Zandvoort komen met het KCC in aanraking voor een breed pakket aan dienstverlening. Door het toenemen van het aantal inwoners en maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan instroom asielzoekers, energietoeslag, verandering van parkeerbeleid, ToZo etc.) staat de kwaliteit van dienstverlening onder druk.

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met actuele situaties die vragen om meer inzet van medewerkers en aanpassingen van het werk. Het dienstverleningsniveau dat de gemeente voorstaat kan steeds minder goed gewaarborgd worden. Om aan de servicenormen te kunnen voldoen en goed uit te voeren is een structurele formatieuitbreiding nodig van 0,7 fte.

OOO (ogen, oren overleg) budget van PG naar BBOR (€ 25.000 v) Betreft een administratieve aanpassing (zie ook 3.1.5 Beheer en onderhoud). Stijgende energietarieven (€ 23.000 n incidenteel € 23.000 structureel) Voor een toelichting: zie 3.1.5 Beheer en onderhoud. Te kort begrote loonsom (€ 58.000 n) Voor een toelichting: zie 3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid. Uitbreiding capaciteit regionaal bevolkingszorg (€ 10.000 n incidenteel) Bevolkingszorg is een van de kolommen in de crisisbeheersing. Het vormgeven van bevolkingszorg is een gemeentelijke verantwoordelijkheid die in de veiligheidsregio Kennemerland is ondergebracht bij het Bureau Bevolkingszorg. In 2011 hebben de gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland besloten dat elke gemeente naar rato capaciteit zou leveren voor het bureau bevolkingszorg. In de praktijk bleek echter dat deze uren slechts deels werden geleverd, dit leverde structureel een capaciteitsprobleem op bij het bureau bevolkingszorg. Nu is regionaal afgesproken om deze toegezegde uren om te zetten in financiële middelen zodat bureau bevolkingszorg zelf personeel kan aannemen om deze uren in te vullen. Voor 2023 zijn de kosten voor de gemeente Zandvoort € 10.000. Vanaf 2024 zal deze bijdrage onderdeel zijn van de jaarlijkse bijdrage aan de VRK.

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Algemene uitkering indexatie 2024 (basisjaar 2023)

0 n

-1.134 v

Beheerkosten raadhuis

30 n

0 n

Data gedreven werken en digitale participatie

35 n

0 n

Extra inzet beveiligingsmedewerkers

20 n

0 n

Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort

4 n

18 n

Formatie opvang asielzoekers

7 n

0 n

Formatie wet inburgering

0 n

18 n

Formatie-uitbreiding 0,1 fte adviseur Dienstverlening

2 n

4 n

Gevolgen decembercirculaire 2022

-60 v

-42 v

-40 v

-32 v

-27 v

Gevolgen septembercirculaire 2022

-988 v

-838 v

-1.113 v

-907 v

203 n

Heffing en invordering belastingen

50 n

0 n

-683 v

-454 v

-247 v

-28 v

165 n

0 n

243 n

248 n

245 n

242 n

0 n

27 n

0 n

Noodfonds i.v.m. stijgende energieprijzen

0 n

Privacy en security

22 n

-408 v

-398 v

-402 v

Stijgende energietarieven

91 n

46 n

Te kort begrote loonsom

9 n

Toevoegen formatie inzake IJslandsmodel

11 n

-1.858 v

-2.328 v

-2.527 v

-2105 v

-800 v

Hoeveelheidsverschillen gemeentefonds Indexatie voorjaarsnota 2023 KCC dienstverlening uitbreiding capaciteit telefonie en immigratie/naturalisatie Zandvoort Neutraal aanpassen toerekening adviseur strategie 0,89 fte

Stelpost indexatie programmabegroting 2023 valt vrij

Totaal

Algemene uitkering indexatie 2024 (basisjaar 2023) (€ 1.134.000 v vanaf 2024) De dekking voor de indexering is inbegrepen in het accres van de algemene uitkering. Op basis van de decembercirculaire 2022 is de volgende compensatie voor het accres berekend. Uitkeringsfactor 2024 tegen lopende prijzen 1,3700. Uitkeringsfactor 2024 tegen constante prijzen 1,3260. Uitkeringspunten compensatie indexering 0,044. Data gedreven werken en digitale participatie (€ 35.000 n incidenteel voor 2 jaar) Voor een toelichting: zie 3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid.

Extra inzet beveiligingsmedewerkers (€ 20.000 n, incidenteel 3 jaar) Door de toenemende behoefte om de beveiligingscapaciteit te intensiveren en op sterkte te houden is het inzetten van (aanvullende) beveiliging (o.a. in de avonduren) noodzakelijk gebleken. Door het vergroten van de capaciteit kan er meer aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen, kan er adequater en professioneel worden gereageerd op incidenten en voelen medewerkers zich veiliger. Het begrote budget van de beveiliging van het Raadhuis is in 2022 ontoereikend gebleken waardoor er via de decemberrapportage 2022 extra budget van € 20.000 werd toegekend. De verwachting is dat deze lastentoename van het afgelopen jaar zich in de toekomst zal voortzetten, waardoor er structureel extra budget nodig zal zijn om de beveiligingstaken te kunnen uitvoeren. Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort (€ 4.000 n in 2023, € 18.000 n vanaf 2024) Voor een toelichting: zie 3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid. Formatie opvang asielzoekers (€ 7.000 n voor 3 jaar) Voor een toelichting: zie 3.1.2 Ondersteuning en Zorg. Formatie wet inburgering (€ 18.000 n vanaf 2024) Voor een toelichting: zie 3.1.3 Werk, inkomen en Schulden. Formatie-uitbreiding 0,1 fte adviseur Dienstverlening (€ 2.000 n in 2023, € 4.000 n vanaf 2024) Voor een toelichting: zie 3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid.

Gevolgen decembercirculaire 2022 (€ 60.000 v in 2023, aflopend) De decembercirculaire wordt toegelicht in de informatienota Gevolgen decembercirculaire (2023/96961 van 31 januari 2023). Gevolgen septembercirculaire 2022 (€ 988.000 v) De toelichting is terug te vinden in de informatienota van 18 oktober 2022 (2022/1448143). Heffing en invordering belastingen (€ 50.000 n voor 2 jaar) Afgelopen jaren is een stijging te zien in met name de proceskosten en daarnaast de invorderingskosten en onderzoeks/advieskosten. De proceskosten zullen naar verwachting in 2023 en 2024 hoger uitvallen. Recent is bekend geworden dat de vergoeding voor no cure no pay bureaus in 2024 zal worden aangepakt / verlaagd. De overige kosten kunnen gebaseerd op 2021 en 2022 gedekt worden uit de extra inkomsten. Hoeveelheidsverschillen gemeentefonds (€ 683.000 v in 2023, aflopend) Door nieuwe ramingen van het aantal inwoners (totaal en <18 ) ontstaan er voordelige hoeveelheidsverschillen. Er ontstaat echter een nadeel vanwege de nieuwe maatstaven die ingevoerd zijn bij de meicirculaire, dit heeft een (oplopend) dempend effect. Bij de meicirculaire 2022 zijn de nieuwe maatstaven automatisch ingelezen vanuit BZK. BZK doet meerjarige

inschattingen die per jaar verschillen (trends). Zandvoortse werkwijze is dat voor deze maatstaven de huidige hoeveelheden constant gehouden worden (net als aan de lastenkant). Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 243.000 n vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024. KCC dienstverlening uitbreiding capaciteit telefonie en immigratie/naturalisatie Zandvoort (€ 27.000 n vanaf 2024) Voor een toelichting: zie 3.1.6 Burger, bestuur en veiligheid. Neutraal aanpassen toerekening adviseur strategie 0,89 fte (budget neutraal) De doorbelasting van de inzet van de Adviseur Strategie (Adviseur I, 0,89 fte, schaal 13) wordt neutraal omgezet naar de juist budgetten in de begroting. Betreft een budget neutrale aanpassing binnen beleidsveld 7.3 overhead. Noodfonds i.v.m. stijgende energieprijzen (budget neutraal) De gevolgen van de energiecrisis voor de (semi)collectieve sector is een actueel landelijk thema. Ook bij de gemeente Zandvoort zijn signalen ontvangen dat er maatschappelijke partners zijn die in financiële problemen komen als gevolg van de stijgende energieprijzen. In de gepubliceerde Najaarsnota 2022 van het Rijk is steun aangekondigd voor de (semi)collectieve sector. Het kabinet gaat bij de Voorjaarsnota 2023 een extra prijsbijstelling uitkeren om de (semi)collectieve sector te compenseren voor de hoge inflatie.

De prijsbijstelling geldt ook voor het Gemeentefonds. Het aandeel voor Zandvoort wordt momenteel ingeschat op ca. € 100.000. Vooruitlopend op de verwerking in de meicirculaire wordt voorgesteld om alvast een noodfonds op te richten van € 100.000 om maatschappelijke instellingen waarmee de gemeente reeds een relatie heeft snel te hulp te kunnen schieten. De post wordt vooralsnog opgenomen als stelpost op programma 7 en op een later moment verdeeld naar de betreffende beleidsvelden afhankelijk van de behoefte. Privacy & Security (€ 22.000 n) Er is behoefte aan meer bewustzijn en kennis over privacywetgeving en gevoelige gegevensbehandeling binnen de gemeente. Er is momenteel onvoldoende capaciteit voor privacy- en securityadvies. De gemeente loopt risico op het niet voldoen van de wet- en regelgeving en loopt risico op datalekken als gevolg van menselijke fouten. Een intensivering wordt voorgesteld om bewustzijn te vergroten en risico's te verminderen. Stelpost indexatie programmabegroting 2023 valt vrij (€ 408.000 v) In de Voorjaarsnota 2022 was rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,2% voor de materiële uitgaven en de belastingen en overige inkomsten. In de programmabegroting is vervolgens rekening gehouden met 4,5%. Voor wat betreft de baten was dit rechtstreeks verantwoord op de betreffende beleidsvelden.

Voor de lasten (exclusief riool- en afvalstoffen) was een stelpost opgenomen, deze wordt nu ingezet ter dekking van diverse posten. Stijgende energietarieven (€ 45.000 n incidenteel, € 46.000 structureel) Voor een toelichting: zie 3.1.5 Beheer en onderhoud.

Te kort begrote loonsom (€ 9.000 n) Het begrote budget van de personeelslasten (griffie en directie) is in 2022 ontoereikend gebleken, waardoor er via de decemberrapportage 2022 extra budget werd toegekend om het tekort in de normbedragen van de personeelslasten aan te vullen. Deze wijziging betreft een structurele aanpassing van het salarisbudgetten. Toevoegen formatie inzake IJslandsmodel (€ 11.000 n, budgetneutraal zie 3.1.1/3.1.2) Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief (ZVT 2023/54139) wordt in het Plan van Aanpak IJslands Preventie Model een ambtelijke inzet van 0,3 fte gemaakt op monitoring, evaluaties, integrale verbinding met o.a. gezondheidsbeleid en subsidie beschikkingen. Ook het voorzitterschap van de werkgroep IJslands Preventie Model wordt hiermee vervuld. Deze formatie wordt gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor het IJslands Preventie Model.

3.1.8 Reservemutaties Specificatie reserves

Reserve Kapitaallasten SIA

Reserve SIA Strat.Inv.Agenda Algemene Reserve Reserve Duurzaamheidsfonds Reserve SIA Strat.Inv.Agenda

Begroting 2023 2. Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten voorjaarsnota 2023 Afkoop en sloop manege Rückert Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2022 Uitgaven irt beleidsplan Duurzaam Zandvoort Voorbereidingskosten Formule1 Dutch Grand Prix editie 2024

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-94 v

20 n

-16 v

37 n

-12 v

-690 v

0 n

5.201 n

0 n

-526 v

-265 v

-180 v

0 n

-75 v

0 n

-245 v

-196 v

37 n

-12 v

Rekeningresultaat 2022

-5.959 v

Totaal toevoeging/onttrekking reserves

-2.142 v

Afkoop en sloop manege Rückert (€ 690.000 v, incidenteel) Voor een toelichting: zie 3.1.5 Beheer en onderhoud. Uitgaven in relatie tot beleidsplan Duurzaam Zandvoort (€ 526.000 v, aflopend naar nul in 2026) Voor een toelichting: zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. Voorbereidingskosten Formule1 Dutch Grand Prix editie 2024 (€ 75.000 v incidenteel) Voor een toelichting: zie 3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie.

4 Investeringen en MPG 4.1 Hoofdlijnen Investeringsplan 4.1.1 Opmaat naar Programmabegroting 2024 Zoals ieder jaar wordt het Investeringsplan als onderdeel van de Voorjaarsnota geactualiseerd en waar nodig aangevuld en toegelicht. In de afgelopen jaren is het volume aan gerealiseerde investeringen sterk gegroeid, van € 1 miljoen in 2018 tot bijna € 9 miljoen in 2022. Deze groei zet de komende jaren nog voort door grote investeringen in onder andere Nieuw Noord en Boulevard de Favauge. De ambities uit het Investeringsplan zijn tegen het licht gehouden waarbij is beoordeeld of het tempo van de investeringen haalbaar is. Van belang is dat het meerjaren investerings- en onderhoudsplan (MIOP) en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) binnenkort aan de raad wordt voorgelegd voor behandeling in september. Bij de behandeling van het GRP en het MIOP vindt een nieuwe afweging plaats en is de verwachting dat een aantal projecten anders gefaseerd zal worden. Deze her-prioritering van projecten is nog niet verwerkt in deze Voorjaarsnota. Vooruitlopend op de bespreking in de raad is wel separaat aangegeven wat de verwachtte budgettaire effecten vanuit de her-prioritering van MIOP en GRP zijn. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 wordt deze prognose of de uitkomst van de bespreking van de MIOP en GRP in de raad verwerkt.

Wijzigingen ten opzichte van Programmabegroting 2023 De wijziging vanaf de Programmabegroting 2023 naar het Investeringsplan in deze Voorjaarsnota is als volgt: Mutaties

Status

Investeringsplan Programmabegroting 2023 Mutaties (reeds besloten / fasering) 1 Nieuw Noord 2 Boulevard de Favauge 3 Reddingspost Zuid 4 Overige mutaties* Totaal mutaties

Besloten Besloten Raadsvoorstel juni Besloten

Subtotaal excl. prognose MIOP en GRP, specificatie bijlage 4

2023

2024

2025

2026

2027

7.452

11.116

12.330

12.511

12.385

-775 -252

1.980 -1.365

2.232 -49

1.307 1.827

-1.077

760

1.576 572

-601 774

2.267 4.450

270 3.404

-1.443 -2.520

8.024

11.890

16.780

15.915

9.865

Nieuwe / hogere investeringen 5 Stroomkasten evenementen (prijsstijging)

Krediet 2023

6 Aanpassing P – De Zuid

Krediet 2023

7 Riolering Trompstraat

Krediet 2023

150

200

8 Putten Kamerlingh Onnesstraat

Krediet 2023

200

300

9 Uitbreiding Oranje Nassauschool

IP 2024

1.650

Mutaties

Status

2023

10 Boulevard Paulus Loot (prijsstijging)

Krediet 2023

330

11 Boulevard de Favauge (prijsstijging)

IP 2024

12 Voorbereiding grex Ruckert (raad 23 mei 2023)

2024

2025

2026

2027

928

Krediet 2023 Raadsvoorstel juli Raadsvoorstel juli Krediet 2023

16 Speeluitvoeringsplan Totaal nieuwe investeringen

Krediet 2023

100 954

225 3.255

928

2.000

17 Prognose mutaties MIOP 18 Prognose mutaties GRP Totaal Prognose

Prognose Prognose

-848 0 -848

-1.958 350 -1.608

-3.479 850 -2.629

-5.847 100 -5.747

-4.479 100 -4.379

8.130

13.537

14.151

11.096

7.486

13 Nieuw Noord (prijsstijging) 14 Nieuw Noord riool Keesomstraat 15 Plantvakken begraafplaats

Bijstelling 2023 en Prognose 2024

10 2.000 800

In het investeringsplan zien we grote verschuivingen. Onder andere door het effect van de nog niet gerealiseerde investeringen uit 2022 die in de komende jaren alsnog worden gerealiseerd, prijsstijgingen, andere fasering en de verwachte effecten van de her-prioritering van het MIOP en GRP. De daling in 2027 komt doordat 2027 het laatste ‘verzameljaar’ was van het IP, waarin investeringen voor dat jaar én de daarop volgende jaren stonden geraamd. Bij de programmabegroting 2024 wordt voor toekomstige investeringen een indicatief overzicht opgenomen voor de langere termijn (2028-2032). Hierna worden de wijzigingen toegelicht. Het betreft aanpassingen waarover eerder is besloten, en verschuivingen in de tijd (fasering) binnen het Investeringsplan. Het tweede deel betreft wijzigingen waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden: nieuwe investeringen en bestaande investeringen die moeten worden opgehoogd. 1 Nieuw noord Op basis van besluit 2022/1739544 Vrijgeven Voor Inspraak Voorlopig Ontwerp Nieuw Noord Ruimtelijke Inrichting is het investeringsbedrag voor Nieuw Noord verhoogd. De fasering is aangepast, met een lagere investering in 2023 en hogere bedragen in 2024 t/m 2026. 2 Boulevard de Favauge De aanpak van deze boulevard stond in het IP met de piek van de uitvoering in 2024/2025 maar dit wordt 2025/2026.

De planning van deze boulevard is gekoppeld aan de realisatie van het Badhuisplein. 3 Reddingspost Zuid Tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van de reddingspost zuid waren drie beroepszaken aangespannen bij de rechtbank Noord-Holland. Inmiddels zijn de beroepen ongegrond verklaard en hiertegen is geen hoger beroep ingediend. Dit betekent dat het project een doorstart kan maken. Er is inmiddels een periode van meer dan twee jaar verstreken vanaf het moment dat de aannemer haar begroting had ingediend. In deze periode heeft er een aanzienlijke kostenstijging

plaatsgevonden als gevolg van de hoge inflatie. Hierdoor is een ophoging van het investeringsbedrag met € 760.000 inclusief BTW nodig. 5 Stroomkasten Evenementen (prijsstijging) De evenementenkasten ”Pakveldstraat” en “Gasthuisplein” dienen te worden vervangen omdat zij aan het eind van hun technische levensduur zijn. In de Decemberrapportage 2022 is hier een krediet voor vrijgegeven van € 86.500. De noodzakelijke vermogens van de kasten, om zonder ondersteuning van aggregaten stroom te kunnen leveren bij evenementen, is groter dan bij kredietaanvraag is ingeschat waardoor een aanvullend krediet van € 33.500,- noodzakelijk is. 6 Aanpassing P – De Zuid Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op of rondom parkeerterrein P – De Zuid. Voor een beter gebruik tijdens de parkeerpieken wordt er tussen P-de Zuid en het Noordoostelijk gelegen Overloopterrein een extra doorsteek gemaakt nabij de betaal automaten. Hiervoor is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 30.000- . 7 Riolering Trompstraat Uit de rioolinspecties is gebleken dat dit riool in slechte staat is, waardoor ingrijpen op korte termijn nodig is. Na de vervanging zal de nieuwe situatie klimaat adaptief zijn en passen in het ontwerp van het masterplan Admiralenbuurt. Voor de vervanging van de riolering is € 350.000 nodig in de jaren 2023 / 2024.

8 Putten Kamerlingh Onnesstraat Bij renovatie van het riool zijn de putten niet aangepakt. Bij nadere inspectie blijken deze ernstige lekkage te vertonen, waardoor renovatie van de putten vereist is. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig van € 500.000 in de jaren 2023 / 2024. 9 Uitbreiding Oranje Nassauschool De uitbreiding van de Oranje Nassauschool (ONS) is al een jarenlange wens van het schoolbestuur. Op basis van de leerlingenaantallen en de leerlingenprognose lijkt er inderdaad behoefte aan permanente uitbreiding. Er is sinds 2019 sprake van het gebruik van twee tijdelijke lokalen. De uitbreiding van de ONS zal deel uitmaken van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) dat in 2023 opgesteld wordt en in besluitvorming wordt gebracht. 10 Boulevard Paulus Loot (prijsstijging) Vanwege de extreme prijsstijging van het afgelopen jaar en aanpassingen aan de aansluitingen Seinpostweg en Thorbeckestraat vallen de kosten van de Boulevard Paulus Loot hoger uit. Daarbij is het project uitgevoerd door een Raamcontractpartner. De vaste Raamcontractmanagement (RCM) kosten worden verrekend over de projecten als percentage van de aanneemsom. Dit percentage is te laag ingeschat. Deze ontwikkelingen maken dat de kosten € 330.000 hoger uit dan het krediet van € 6,8 miljoen.

11 Boulevard de Favauge (prijsstijging) De planning van deze boulevard is gekoppeld aan de realisatie van het Badhuisplein, waarmee de uitvoering naar verwachting opschuift naar circa 2026. De huidige reservering in het IP is gebaseerd op een raming van begin 2019. Gezien de prijsstijging in de afgelopen 4 jaar en de te verwachten

stijging de komende jaren wordt vooralsnog rekening gehouden met een kostenstijging van ruim 20%. 12 Voorbereiding grondexploitatie Ruckert Voor de ontwikkeling van het terrein van manege Ruckert wordt een grondexploitatie voorbereid. De kosten voor het voorbereiden van de grondexploitatie worden als investering aangemerkt. Op het moment van het openen van de grondexploitatie worden deze kosten onderdeel van de grondexploitatie. Het gaat om een Grondexploitatie waarin de gemeente bouw en woonrijp maakt en de grond uitgeeft voor de bouw van 60-80 betaalbare (sociale huur) woningen. De planning is om in het eerste kwartaal van 2024 de opening van de grondexploitatie aan de raad voor te leggen. 13 Nieuw Noord (prijsstijging) Op basis van de DO raming (Definitief Ontwerp raming) in combinatie met de indexering van 2022 naar 2023 blijken de kosten voor Nieuw Noord hoger dan eerder ingeschat. Het budget dient verhoogd te worden van € 21,3 miljoen naar € 23,3 miljoen. Over het toevoegen van de Keesomstraat aan het project en de daarbij behorende investeringsraming wordt bij behandeling van het DO een voorstel voorgelegd aan de raad. 14 Nieuw Noord, riool Keesomstraat Op verzoek van de raad is onderzocht of de Keesomstraat en het Keesomplein bij het project Nieuwe Noord meegenomen kan worden.

Groot onderhoud aan de weg blijkt niet nodig, maar het opnieuw en minder diep aanleggen van de riolering biedt wel veel voordelen. Bij deze rioolvervanging wordt de weg opnieuw aangelegd met de bestaande stenen , waardoor klein onderhoud aan de weg niet meer uitgevoerd hoeft te worden. Daarbij wordt de weg meteen iets hoger aangelegd, zodat regenwater in de berm kan afstromen. Hier worden ook wadi’s aangebracht. Dit is een mooie kans om het regenwater dat op deze weg valt, af te koppelen. Het riool in het Keesomplein ligt minder diep en kan blijven liggen. De bestrating blijft hier ook liggen. Voor de rioolvervanging en het weer terug aanleggen van de weg in de Keesomstraat is een bedrag van € 0,8 miljoen nodig. Bij het vaststellen van het DO wordt deze keuze en de vrijgave van krediet voor dit bedrag aan de raad voorgelegd. 15 Plantvakken begraafplaats De begraafplaats Zandvoort kent achterstallig onderhoud. De ambities om de begraafplaats een uitstraling van een A beeldkwaliteit te laten zijn, worden bij lange na niet gehaald. De beeldkwaliteit is beoordeeld als een C beeldkwaliteit met ook uitschieters naar een D niveau. Dat betekent dat er een vervangingsinvestering in het groen zal moeten worden gedaan. Er zijn drie grote arealen plantenvakken die sterk verouderd zijn en er slecht uitzien. Voor de vervanging van deze vakken is € 90.000 benodigd.

16 Speeluitvoeringsplan In de realisatie van het speeluitvoeringsplan blijkt sprake te zijn van hogere kosten. Deze komen vanuit prijsstijgingen en de noodzaak om speelplaatsen meer integraal aan te pakken waarbij ook de directe omgeving zoals omliggend groen wordt meegenomen. Ook moet bij een groter deel van de speelvoorziening de ondergrond als gevolg van herinrichting van de speelvoorziening worden vervangen. Hiervoor is een bedrag van € 325.000 noodzakelijk.

17 en 18 Prognose mutaties MIOP en het GRP Uit de rioolinspecties die de afgelopen periode zijn gehouden in de gemeente zijn een aantal zaken naar voren gekomen die aanleiding geven om opnieuw naar de prioritering van projecten in het MIOP te kijken. In grote lijnen is het beeld dat er op basis van technische noodzaak en vanuit de klimaatopgave voor het dorp kan worden overwogen om een aantal andere projecten prioriteit te geven boven de projecten die in de laatste versie van het MIOP genoemd zijn voor de periode tot 2027. Zo is de technische noodzaak voor bijvoorbeeld Bentveld en Brederodebuurt minder groot dan eerder gedacht, terwijl een aantal rioolmaatregelen juist meer urgent is. Op dit moment wordt er gewerkt aan een herprioritering van het MIOP in samenhang met het nieuwe GRP dat in ontwikkeling is. De resultaten hiervan zullen nog aan de raad voorgelegd worden. Om niet op deze besluitvorming vooruit te lopen zijn de investeringen in deze Voorjaarsnota nog ongewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2023. Wel wordt in dit hoofdstuk indicatief aangegeven welke budgettaire verschuiving er op basis van de technische noodzaak in het MIOP en het GRP te verwachten zijn. Dit geeft een voorlopige prognose van de omvang van het IP en de kapitaallasten na de bespreking in september.

Uiteraard kunnen er andere dan technische afwegingen zijn om investeringen wel of niet te verschuiven in de tijd. De investeringen die onderdeel zijn van deze discussie, zijn in de bijlage in deze Voorjaarsnota met een asterisk (*) gemarkeerd.

4.1.2 Wijziging in kapitaallasten De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten. Er is gerekend met een omslagrente van 1,0%. Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 wordt de omslagrente opnieuw berekend. Voor nieuwe leningen werd uitgegaan van 2,5% rente. Vanwege de stijgende rentes voor nieuwe leningen is de verwachting dat de werkelijke rentekosten hoger zullen uitpakken. Hiermee is nog geen rekening gehouden. Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kapitaallasten begroting 2023

4.581

4.839

4.999

5.556

5.863

-368 0 -368

-400 15 -385

-83 143 60

-87 142 55

121 180 302

350 266 616

-64 94

-19 -20

49 16

83 -37

131 12

236 12

-397

-346

-5

158

368

0 0 0 -397

-79 0 -12 -413

-154 11 -28 -120

-380 36 -87 -248

-595 39 -113 -285

-773 42 -122 -241

Mutatie kapitaallasten Mutatie Kapitaallasten Kapitaallasten uit toevoegingen / ophogingen Totaal mutatie kapitaallasten Waarvan kapitaallasten riolering (dekking rioolheffing) Waarvan kapitaallasten reserve Begrotingseffect mutatie kapitaallasten Voorjaarsnota Mutatie kapitaallasten MIOP (prognose) Mutatie kapitaallasten GRP (prognose) waarvan kapitaallasten riolering Begrotingseffect na prognose

De kapitaallasten zijn na de actualisatie lager dan was begroot bij de Programmabegroting. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de in 2022 geraamde investeringen nog niet in dat jaar is uitgegeven. De aanvullende voorstellen leiden tot hogere kapitaallasten. Gecorrigeerd voor dekking van kapitaallasten uit rioolheffing en reserves resteert er een positief effect voor de jaren 2023 t/m 2025. De prognose (nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota) van MIOP en GRP geven een positief effect.

4.1.3 Indicatieve investeringen 2028-2032 Om beter zicht te hebben op de toekomstige onvermijdelijke vervangingsinvesteringen gaan we in de Programmabegroting een overzicht toevoegen met indicatieve investeringen voor de periode 20282032. Bij riolering en openbare ruimte wordt veelal met de wijkgerichte aanpak gewerkt. De meeste voorgenomen investeringen voor de periode 2028-2032 op dit gebied zullen dan ook voortkomen uit de her-prioritering van het MIOP waarover nog besluitvorming moet volgen. Ook wordt later dit jaar het nieuwe GRP (rioleringsplan) ter besluitvorming voorgelegd, op basis waarvan de verwachte investeringen in riolering voor deze periode in het IP kunnen worden opgenomen.

4.2 Grondexploitaties Van de drie projecten met grondexploitaties, zijn er inmiddels twee in ontwikkeling. Op het Watertorenplein is de bouw in volle gang, en project Entreegebied is met de sloop van de passage panden een eerste stap gezet naar de ontwikkeling van het gebied. Het Badhuisplein verloopt trager, maar ook hier gaan de ontwikkelingen door. Door vertragingen in de besluitvorming en de realisatie, zijn de verliezen op de grondexploitaties toegenomen. Jaarlijks worden (risico-)analyses uitgevoerd en o pbasis van de uitkomsten hiervan de voorziening bijgesteld. De geactualiseerde grondexploitaties zijn opgenomen in bijlage 1.

4.3 Voortgang grote projecten Watertorenplein De bouw en ontwikkeling van 50 woningen/ appartementen en 71 parkeerplaatsen in een gebouwde parkeervoorziening op het Watertorenplein is gestart en het project loopt volgens planning. Naar verwachting wordt het project in het vierde kwartaal 2023 opgeleverd. Het bestemmingsplan laat te weinig ruimte over in de Westerparkstraat voor standaard profiel 2 richtingen en een trottoir. Dit leidt mogelijk tot extra kosten die mogelijk (deels) ten laste komen van de GREX. Er is extra tijd besteed om de evenementen bushalte zowel een tijdelijke en definitieve plek geven op de rotonde en om een oplossing te zoeken voor de Westerparkstraat. Hierdoor is er sprake van een lichte overschrijding op het project. Watertoren Voor de bouw van 25 appartementen, waarvan 11 in de watertoren en de overige nieuw te bouwen woningen op het terrein van Villa Maris, is de WABO aanvraag ingediend. Het gaat hier om een iconisch project waardoor er veel aandacht voor de ontwikkeling is. Dit heeft geleid tot een lang ontwerptraject. Indien alles voorspoedig verloopt (afhankelijk van bezwaar en beroep) zou in het vierde kwartaal van 2023 kunnen worden gestart met de bouw. Entreegebied Met de initiatiefnemer van het uitbreidingsplan van het Palace hotel zijn medio dit jaar een aantal afspraken gemaakt om de haalbaarheid van dit plan te kunnen toetsen.

Dit heeft betrekking op juridische en financiële aspecten. De sloop van de entree panden wordt afgerond en de onderhandeling met eigenaar F1 restaurant is positief afgerond. Er is recent een second opinion van de grondexploitatie uitgevoerd. Naast het bestaande resultaat van ongeveer € 2 miljoen negatief, is het risicoprofiel van dit project gekwantificeerd op € 2,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de onzekerheden rondom de realisatie van het Palace hotel en het mogelijk kwijtraken van provinciale subsidiegelden door vertraging in het planproces. De risicoreserve zal daarom met € 2,8 miljoen moeten worden opgehoogd. Dit is in het MPG verwerkt.

Badhuisplein Het maken van het Stedenbouwkundig Plan (waarin tevens wordt onderzocht of een gebouwde parkeervoorziening op het Favaugeplein tot de mogelijkheden behoort ) verloopt trager dan voorzien, vanwege de complexiteit van de opgave en de onmogelijkheid om binnen de door de raad vastgestelde visie te kunnen blijven. Met name de grondposities en de beperkte mogelijkheden om ondergronds het parkeren op te lossen vragen bijzondere aandacht. De sloop van de panden aan de Noordzijde is vertraagd doordat er meer asbest is aangetroffen dan voorzien. Inmiddels is besloten dat niet alle gronden zullen worden verworven. Hierdoor kan de vastgestelde visie niet worden uitgevoerd, hetgeen nieuwe risico’s met zich mee brengt. De ruimte waarop het hotel moet worden ontwikkeld wordt kleiner, waardoor de kavel intensiever moet worden bebouwd. Het risico is dat daar geen draagvlak voor komt. Door de lange looptijd zijn ambtelijke uren en projectkosten hoog in dit project, waardoor de negatieve grex niet wordt gecompenseerd. Als het Stedenbouwkundig Plan gereed is wordt de grex daarop herzien. Boulevards De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot is afgerond. In de loop van 2023 wordt dit projectdeel worden afgesloten. De boulevard Favauge wordt op zijn vroegst opnieuw ingericht vanaf de winter 2025-2026. De voorbereidingstijd neemt circa 2 jaar in beslag.

Het opstellen van een Voorlopig Ontwerp wordt opgestart in de tweede helft van 2023. Er wordt gekeken of de bovenstaande planning en relatie met het Badhuisplein realistisch blijft, evenals de raakvlakken met de overzijde van de Badhuispleinontwikkeling en de ontwikkeling van De Entree. Noord Boulevard en circuit Gesprekken met de stakeholders worden afgerond en er wordt afgewogen of Noord Boulevard een project moet worden, of dat kan worden volstaan met de uitvoering van deelprojecten. Capaciteit van het ambtelijke apparaat speelt hierin ook een rol. Het college informeert de raad over de te nemen koers. Curiedexterrein De gemeente heeft geen invloed op de planning. Het nemen van bestuurlijke besluiten is sterk afhankelijk van het tempo van de initiatiefnemers. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moeten in ieder geval de bedrijven die milieuhinderlijke activiteiten hebben uitgeplaatst worden. De kans dat niet alle partijen mee willen of kunnen doen, waardoor mogelijk niet het gehele plangebied (in één keer) wordt ontwikkeld. Reddingsbrigade De drie beroepen, die waren ingediend tegen de wabo-vergunning, zijn door de rechtbank ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. Vanwege de fors gestegen bouwkosten laat de gemeente een second opinion door een onafhankelijke deskundige uitvoeren. Door de juridische procedures heeft het vertraging opgelopen.

Vanwege de te verwachten overlast

heeft de nieuwbouw idealiter plaats buiten het strand-/ toeristen seizoen. Verwachte start bouw in het derde kwartaal van 2023. Renovatie De Krocht In verband met een onderzoek naar Flora en Fauna, heeft het project een jaar vertraging opgelopen. Vooralsnog loopt het project binnen de vastgestelde financiële kaders, maar door de opgelopen vertraging kan de aanbesteding van de uitvoering in 2023 negatief uitvallen wegens stijgende bouwkosten. Formule 1 Net als het jaar ervoor, werd ook in 2022 een succesvolle Formule 1-race georganiseerd. Vanuit de gemeente is dat op een projectmatige manier op velerlei vlakken ondersteund. In 2023 wordt de laatste race gereden die onder het project “Terugkeer F1 naar Zandvoort” valt. Inmiddels is bekend dat het circuit van Zandvoort ook in 2024 en 2025 zal worden opgenomen in het schema van de FOM. Ook voor de race in 2022 is niet het volledige budget gebruikt, dankzij de strakke budgetplanning en de opgedane ervaring van het jaar daarvoor. De verwachting is daarom dat de het project binnen het gestelde budget (inclusief taakstelling) blijft. Een geactualiseerde was-wordt lijst is opgenomen in bijlage 6. De voorbereidingen voor de race in 2024 zullen eind 2023 van start gaan.

Om de gemeentelijke bijdrage aan de organisatie van de races te kunnen bekostigen, zijn hier aanvullende inkomsten voor te generen, die via het invoeren van een vermakelijkhedenretributie zullen worden gegenereerd.

5 Richtlijnen begroting 2024-2028 inclusief belastingen en heffingen Om de programmabegrotingen voor 2024 te kunnen opstellen is het noodzakelijk dat voor het zomerreces de kaders worden vastgesteld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op gehanteerde uitgangspunten in deze Voorjaarsnota. Kaders De kaders van de meerjarenraming 2024-2026 worden gevormd door: • Het coalitieprogramma 2022 -2026 “Voor Zandvoort”; • Het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2023-2027 (en de Voorjaarsnota 2023); • De meest recente informatie over de algemene uitkering (meicirculaire); • Het geactualiseerde Investeringsplan (IP) 2023-2033 (onderdeel van de Voorjaarsnota). Indexatie De richtlijnen voor het opstellen van de begroting wijken in basis niet af van voorgaande jaren. De meerjarenbegroting wordt opgesteld in constante prijzen. Dat wil zeggen dat het loon-en prijspeilniveau van 2024 voor de navolgende jaren constant wordt gehouden. Dit geldt ook voor de baten uit het gemeentefonds en de belastingen. Een aantal uitgangspunten wordt ontleend aan de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB). Voor indexaties van lonen en prijzen is gebruik gemaakt van de op 9 maart 2023 gepubliceerde cijfers van het Centraal Economisch Planbureau.

Omschrijving

Uitgangspunten 2023 3,5% 2,2% 3,1% 3,5% 3,2%

Uitgangspunten 2023* 4,5%

Uitgangspunten 2024 5,2% 3,9% 4,8% 5,2% 5,6%

Langlopende rente nieuwe leningen

1,2%

2,5%

4,0%

Rente-omslag Belastingen en overige eigen inkomsten 3

1,0%

Loonontwikkelingen 1 Materiële uitgavenstijging 1 Subsidies 2 Bijdrage Haarlem Bijdrage Spaarnelanden 4

2,2%

1,0% 4,5%

3,9%

1 Conform raming CPB. 2 Berekening is als volgt: lonen 5,2% x 0,7 en materieel 3,9% x 0,3 = 4,8% 3 Gelijk aan inflatie 4 Met Spaarnelanden zijn nieuwe afspraken gemaakt (oude berekening is als volgt: lonen en overhead 5,2% x 0,78 en materieel 3,9% van 0,22 = 4,9 %)

*De uitgangspunten zijn in de Programmabegroting 2023 bijgesteld. Voor wat betreft de baten is dit rechtstreeks verantwoord op de betreffende beleidsvelden. Ook bij riool en huishoudelijk afval zijn de budgetten verhoogd op 4,5%. Voor de overige budgetten is een stelpost opgenomen in programma 7. Deze stelpost wordt in de voorjaarsnota geheel ingezet om de hogere inflatie 2023 met structurele doorwerking op te vangen.

Bij het uitvoeren van de kostenindexatie gelden de volgende bijzonderheden: • Budgetten waarvoor specifieke afspraken gelden, zoals bijv. DDO Spaarnelanden, worden geïndexeerd volgens die specifieke afspraken; • Budgetten waar lastenverhogingen van de gemeente tegenover staan (verhoging OZB bijvoorbeeld) worden daarvoor gecompenseerd. Het betreft budgetten van o.m. vastgoed en onderwijs. Indexatie subsidies en verbonden partijen Zowel de subsidies als de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen worden geïndexeerd voor inflatie. Voor wat betreft de feitelijke toekenning van subsidies wordt het volgende onderscheid toegepast: • Subsidies worden conform bestaand beleid gecompenseerd via bovengenoemd gewogen percentage van 4,6%. Er vindt geen verrekening plaats op basis van de werkelijke materiële en loonkosten. • Er vindt geen verrekening plaats op basis van de werkelijke materiële of loonkosten. • De verzelfstandigde organisaties vallen onder het regime van de subsidies. • Individuele organisaties en instellingen die subsidies ontvangen kunnen geen rechten ontlenen aan deze wijze van berekenen.

Indexatie bijdrage Zandvoort aan Haarlem Voor de bepaling van de hoogte van het indexeringspercentage is in artikel 9 lid 4 van het Dienstverleningshandvest met de gemeente Zandvoort het volgende opgenomen: “Op de financiële vergoeding zoals genoemd in het eerste lid en de efficiencykorting zoals genoemd in het tweede en derde lid wordt vanaf 2018 een jaarlijkse indexering toegepast op basis van indexatie van het Centraal Planbureau (CPB)”. Aangezien het merendeel van de bijdrage bestaat uit een vergoeding voor loonkosten is afgesproken dat het indexpercentage van de jaarlijkse bijdrage aansluit bij het door Haarlem berekende indexpercentage voor lonen. Indexatie bijdrage Zandvoort aan Spaarnelanden Voorgesteld wordt 5,6% te hanteren. Het percentage van 5,6% is berekend op basis van de Haarlemse systematiek, dus in februari van het voorafgaande jaar berekend. De Zandvoortse systematiek is anders, alleen vorig jaar is bestuurlijk en ambtelijk de intentie uitgesproken om de bepaling van de percentages te harmoniseren. Voor deze harmonisatie is nog een formele wijziging van het contract Zandvoort – Spaarnelanden noodzakelijk. Spaarnelanden bereidt de aanpassing van het contract voor.

Indexatie eigen inkomsten inclusief belastingen en heffingen Voor de belastingen en algemene baten (huren, pachten etc.) wordt het inflatiepercentage aangehouden dat gelijk is aan die van de materiële kostencompensatie (3,9%). Daarbij worden de baten geïndexeerd, waarbij de volgende uitzonderingen gelden: • Huren, pachten en leges worden verhoogd voor zover juridisch toegestaan (contracten, wetgeving, maximum rijkstarieven);

•

• • •

Afval-en rioolheffing worden niet geïndexeerd. De baten worden i.v.m. 100% kostendekkendheid berekend aan de hand van de ontwikkeling van de lasten (per saldo budgettair-neutraal). Gezien de indexatie van Spaarnelanden, is de verwachting dat het percentage hoger uitkomt dan 3,9%.; Parkeerbelasting wordt niet geïndexeerd, gezien de reeds nieuw vastgestelde tarieven per 1 juli 2023; Toeristenbelasting wordt niet geïndexeerd. Toeristenbelasting wordt niet elk jaar geïndexeerd. Begraafplaatsrechten: Naast extra incidentele lasten in 2023 en 2024 nemen de structurele met bijna 25% toe bij de begraafplaats. Voor de begraafplaats worden geen kostendekkende tarieven gehanteerd, het dekkingspercentage verslechterd met de voorgestelde wijzigingen.

Huren De huurbaten van het gemeentelijk vastgoed worden conform de afspraken cq contracten met de huurders één keer per jaar geïndexeerd, in principe op 1 januari dan wel op 1 juli. Deze indexatie gebeurt veelal conform de (dan) werkelijke (gepubliceerde) indexatiecijfers vanuit het CBS (Consumentenprijsindex), die op dit moment nog niet bekend zijn. Naast deze methode zijn er op onderdelen binnen de vastgoedportefeuille nog andere indexatiemethodes van toepassing, zoals SRO en woningen, omdat deze percentages op dit moment nog niet (allemaal) bekend zijn worden de huren in beginsel geïndexeerd met de nu bekende geharmoniseerde consumentenprijsindex (cpi, %), de 3,9% voor materiële uitgaven. Dit zorgt ervoor dat de werkelijke ontwikkeling van de huurbaten kan afwijken van nu opgenomen bedragen. Indien nodig worden afwijkingen van de begroting geïnformeerd in P&C documenten in het lopende begrotingsjaar verwerkt. De Kostenverdeling In voorgaande begrotingen hanteerde Zandvoort voor de bijdragen aan Haarlem en Spaarnelanden een doorbelasting op basis van historische kosten (tijd maal tarief). Voor de begroting van 2024 zal dit gedeeltelijk (bijdrage Haarlem) geactualiseerd worden, zodat deze geschikt is om als onderlegger te dienen voor de BTW aangifte en opgaaf BCF en gebruikt kan worden bij het berekenen van de kostendekkendheid van heffingen.

De nieuwe kostenverdeling wordt in de Programmabegroting 2024 toegelicht. Rentecomponent De rentecomponent (het zogenaamde rente-omslagpercentage) voor zowel de rendabele als de onrendabele investeringen bedraagt voorlopig 1,0%, maar zal bij de Programmabegroting nader berekend worden (de zogenaamde omslagrente). Dit is vastgelegd in de Financiële verordening 2018 en de Nota activabeleid 2021-2024. Investeringen Investeringen worden geactiveerd volgens de componentenmethode. In de nota’s activabeleid is vastgelegd dat investeringen van < € 50.000 niet worden geactiveerd. De nieuwe investeringsbedragen worden weergegeven naar prijspeil 2024. Omdat Zandvoort een meerjarenraming in constante prijzen kent, worden de investeringen na 2024 niet verder

geïndexeerd. De investeringen die worden geïnventariseerd voor de jaren 2029-2033 worden nog niet vastgesteld (of verwerkt in de begroting). Verbonden partij: Stedin - kapitaalversterking In januari is via actieve informatie (2023/8929) informatie verstuurd over het Afsprakenkader tussen het Rijk en de netwerkbedrijven. Na het onderhandelingsakkoord over het Afsprakenkader zijn gesprekken gestart tussen het rijk, individuele netwerkbedrijven en hun AHC over de zogenaamde Participatieovereenkomst. Door met name de complexiteit van het waarderingsmodel, waarbij o.a. rekening gehouden moet worden met de looptijd (2042), de ontwikkelingen in de sector en de huidige macro-economische ontwikkelingen (bijv. inflatie), is het huidige proces vertraagd waardoor afronding van de emissie voor het zomerreces niet haalbaar is. De verwachting is dat de uitkomsten van het onderhandelaarsakkoord met een daarbij horende informatiepakket en alle te accorderen toetredingsdocumentatie in juni aan de colleges worden voorgelegd, zodat in het najaar de raadprocedures kunnen worden doorlopen.

6 Bedrijfsvoering Kosten ambtelijke samenwerking In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. Artikel 9 lid 6 bepaalt dat de vergoeding jaarlijks bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota schriftelijk wordt vastgelegd. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2024 voorlopig in totaal € 13.219.000 inclusief indexering (prijspeil 2024) en de voorgestelde capaciteitsuitbreidingen. Kosten ambtelijke samenwerking / vergoeding aan Haarlem

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Overhead(prijspeil 2017); Materieel budget (prijspeil 2017); Facilitaire ondersteuning (prijspeil 2017);

5.222 3.523 130 100

Schulddienstverlening en fraudebestrijding (prijspeil 2018);

200

Capaciteitsuitbreiding begroting 2019 (prijspeil 2019);

578

508

Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten (prijspeil 2019);

Directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting (prijspeil 2017)

-550

Capaciteitsuitbreiding begroting 2020 (prijspeil 2020);

Capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 € 24.000 (prijspeil 2022);

Capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 (prijspeil 2022);

-22

349

457

565

673

112

151

132

Af: taken leerlingenvervoer naar derden min (prijspeil 2022); Aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie (advies geschillencommissie, prijspeil 2022) Formatie uitvoering nieuwe wet inburgering nieuwkomers (prijspeil 2022) Formatie beleidsmedewerker WVGGZ (prijspeil 2022) Continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 € 112.000 (prijspeil 2022) Formatie Jeugd (prijspeil 2023) Formatie Veiligheid en aanpak ondermijning (prijspeil 2023) Marktmeester (prijspeil 2023)

140 88 19

Kosten ambtelijke samenwerking / vergoeding aan Haarlem Formatie ontwikkeling contractvorming en professionalisering (prijspeil 2023) Extra capaciteit BOA's (prijspeil 2023) Indexering 2018 t/m 2023 Indexering (5,2 %) voor 2024 (€ 617.000) IJslandsmodel formatie (VJN2023) Aanpassen toerekenen adviseur strategie (VJN2023) Adviseur Public Affairs/Lobbyist Zandvoort (VJN2023) extra formatie voor functioneel beheerder (VJN2023) Tijdelijke middelen data gedreven werken/dig. participatie DIA (2023-2024) (VJN2023)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

17 32 1.153

25 32 1.537 39

25 32 1.541 618 39

25 32 1.545 624 39

25 32 1.546 624 39

115

141

102 29

30 43 58

14 22 -7

14 22 -4

14 22 -5

Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra werkzaamheden vanuit Rijk (VJN2023) Formatie opvang asielzoekers (VJN2023) Uitbreiding telefonie en meldingen openbare ruimte (VJN2023) Uitbreiding immigratie/naturalisatie (VJN2023) Medewerkers statushouders (VJN2023) Formatie-uitbreiding adviseur dienstverlening (VJN2023) Privacy en security Af: Afrondingsverschil

Totaal bijdrage Haarlem

-1

7 22 -3

11.181 12.193 13.219 13.196 13.024 13.024

Bijlage 1: MPG Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2023 (MPG) is als aparte bijlage bijgesloten.

Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2023 1 Maatschappelijke participatie nr.

Beleidsveld

Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld

2024

2025

2026

2027

Lasten 1.1

Onderwijs

2.531

2.618

175

233

232

231

1.2

Sociale basis

4.078

4.130

375

377

365

366

Onderwijs

-298

6.311

139

6.449

551

610

597

Baten 1.1 Totaal

2 Ondersteuning en Zorg nr.

Beleidsveld

Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld

2024

2025

2026

2027

Lasten 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.891

-181

4.710

2.2

Voorzieningen jeugd

4.855

-108

4.747

122

2.3

Opvang, wonen en herstel

166

3.772

3.938

2.1

Voorzieningen volwassenen

-140

2.3

Opvang, wonen en herstel

-4.050

-567

9.205

162

205

185

215

Baten

Totaal

9.772

3 Werk inkomen en Schulden nr.

Beleidsveld

Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld

2024

2025

2026

2027

Lasten 3.1

Werk

1.398

1.482

-42

-75

-86

3.2

Inkomen

8.764

180

8.944

-410

-421

3.3

Schulden

383

394

3.2

Inkomen

-6.378

590

-5.788

589

3.3

Schulden

-7

4.159

865

5.024

167

134

102

Baten

Totaal

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie nr.

Beleidsveld

Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld

2024

2025

2026

2027

Lasten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

1.282

330

1.714

245

230

128

103

4.2

Economie, toerisme en cultuur

3.320

310

3.630

169

116

4.3

Grondexploitaties

2.670

4.4

Duurzaamheid

1.117

275

1.392

489

203

Baten 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

-10

-50

-60

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-42

4.3

Grondexploitaties

-2.572

4.4

Duurzaamheid

-403

201

-202

-201

5.363

1.066

6.429

702

548

262

237

Totaal

5 Beheer en onderhoud nr.

Beleidsveld

Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld

2024

2025

2026

2027

Lasten 5.1

Openbare ruimte en mobiliteit

9.995

500

10.494

807

732

460

675

5.2

Parkeren

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12884637/1