Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2023
Tekst van het document
3.620
240
3.860
153
288
343
375
5.3
Overige beheertaken
2.791
875
3.667
99
180
180
180
5.1
Openbare ruimte en mobiliteit
-5.850
-136
-5.986
-213
-261
-295
-343
5.2
Parkeren
-6.982
-900
-7.882
-900
-900
-900
-900
5.3
Overige beheertaken
-2.671
3
-2.667
-100
-100
-100
-100
904
582
1.486
-154
-61
-312
-113
Baten
Totaal
58
6 Burger, bestuur en veiligheid nr.
Beleidsveld
Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld
2024
2025
2026
2027
Lasten 6.1
Dienstverlening
708
129
836
204
89
89
89
6.2
Gemeentelijk bestuur
1.500
48
1.548
166
166
166
166
6.3
Openbare orde en veiligheid
4.727
287
5.014
330
395
395
382
6.1
Dienstverlening
-366
0
-366
-14
-14
-14
-14
6.3
Openbare orde en veiligheid
-703
0
-703
-11
-11
-11
-11
5.865
464
6.329
675
626
626
613
Baten
Totaal
7 Algemene dekkingsmiddelen & overhead nr.
Beleidsveld
Begroting 2023 Begroting 2023 Voorstel 2023 wijziging bijgesteld
2024
2025
2026
2027
Lasten 7.1
Lokale belastingen & heffingen
903
110
1.013
164
114
110
110
7.2
Algemene dekkingsmiddelen
819
-308
511
-396
-400
-400
-400
7.3
Overhead
7.556
231
7.786
630
551
544
541
7.1
Lokale belastingen & heffingen
-8.751
-60
-8.811
-258
-258
-258
-258
7.2
Algemene dekkingsmiddelen
-31.058
-1.831
-32.889
-2.468
-2.534
-2.101
-793
7.3
Overhead
-3
0
-3
0
0
0
0
-30.533
-1.858
-32.392
-2.328
-2.527
-2.105
-800
Reserves
-1.918
-2.142
-4.059
-245
-196
37
-12
Totaal
-77
-1.452
-1.529
-471
-661
-609
839
Baten
Totaal Toevoegingen / onttrekkingen reserves
59
Bijlage 3: Bestuursagenda In overleg met portefeuillehouder financiën besloten niet meer op te nemen, in verband met de overgang naar een andere manier van voortgangsbewaking.
60
Bijlage 4: Investeringsplan 2023-2028 Uitgaven 2028 Krediet t/m 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v.
Omschrijving
Programma 1 Maatschappelijke participatie Beleidsveld Sport Pumptrack (120k reserve Coronafonds)
145
0
0
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
SV Zandvoort, KG veld 1 toplaag
489
0
489
0
0
0
0
0
SV Zandvoort, NG veld 3&4
184
186
-2
0
0
0
0
0
ZHC hockeyveld 1 (water) – toplaag renovatie
0
0
0
0
0
0
0
470
ZHC hockeyveld 2 (zand)
0
0
0
0
0
0
350
0
0
0
0
0
SV Zandvoort multi court – toplaag renovatie
Programma 5 Beheer en onderhoud Beleidsveld Beheer en Onderhoud; wijkaanpak Bentveld masterplan *
150
0
150
0
Bentveld openbare ruimte *
0
0
0
50
224 1.793
800
0
Bentveld riool *
0
0
0
50
255 1.689 1.400
0
100
51
49
0
Brederodebuurt openbare ruimte *
0
0
150
Brederodebuurt riool *
0
0
1.258
Brederodebuurt masterplan *
0
0
160
300 1.365 2.150
0
150
147
400 1.000
429
0
94
306
300
0
0
0
0
142
11
339
350
0
0
0
0
Centrum Zuid openbare ruimte *
0
0
0
250
0
0
0
0
Nieuw Noord openbare ruimte
500
313
279 2.310 3.038 2.892 1.927
0
0
0
282 2.330 3.063 2.915 1.944
0
Tolweg / Tranendal openbare ruimte *
163
0
163
600 1.200
0
0
0
Tolweg / Tranendal riool * Beleidsveld Beheer en Onderh; Metropoolboulevard
211
0
211
600
800
0
0
0
0
0
0
50
735 1.000
0
0
Boulevard de Favauge (1.495k tlv res. SIA)
885
130
80
180 1.750 1.517
0
0
Boulevard de Favauge riool
286
41
15
25
350
310
0
0
Boulevard Paulus Loot (2.340k tlv res. SIA)
5.103
4.767
335
0
0
0
0
0
Blvd Paulus Loot openbare ruimte (subsidie)
-810
-811
0
0
0
0
0
0
Boulevard Paulus Loot riool
1.680
1.670
0
0
0
0
0
0
Favaugeplein, de wegen
168
0
0
168
200
0
0
0
Entree V - Middenboulevard
0
0
62
400
0
0
0
0
Entree V - Middenboulevard (subsidie)
0
0
0
-321
0
0
0
0
Fenemaplein, Burg. V (laag) Beleidsveld Beheer en Onderhoud; openbare ruimte
75
41
0
55
200
0
0
0
Engelbert- Heemskerckstraat, Badhuisplein *
1.356
65
61
259 1.417
0
0
0
Noordbuurt fase 1 openbare ruimte * Noordbuurt fase 1 riool *
Nieuw Noord, riool
Boulevard Barnaart openbare ruimte
0
0
Beleidsveld Beheer en Onderhoud; Entree
61
Uitgaven 2028 Krediet t/m 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v.
Omschrijving Engelbert - Heemskerckstr, Badhuispln (subs.) *
-343
0
0
-73
-270
0
0
0
Engelbert- Heemskerckstr, Badhuispln riool *
1.309
63
64
390 1.272
0
0
0
715
14
701
0
0
0
0
0
Kamerlingh Onnesstraat e.o. openbare ruimte
4.491
3.457
320
0
0
0
0
0
Kamerlingh Onnesstraat e.o. (subsidie)
-500
-500
0
0
0
0
0
0
Kamerlingh Onnesstraat e.o. riool
1.066
887
180
0
0
0
0
0
Kerkstraat en Kerkplein, lijngoten
200
4
196
0
0
0
0
0
Kostverloren openbare ruimte *
0
0
0
0
0
639
0
0
LDC vergroenen en verlichting
173
2
171
0
0
0
0
0
Markt- en evenementenkasten
87
0
86
0
0
0
0
0
Oosterstraat, Zwarte Veld bergingsbassin
295
10
285
0
0
0
0
0
Openbare verlichting vervangen door LED
2.275
1.776
384
115
325
325
325
0
OV-haltes toegankelijk maken
469
86
383
0
0
0
0
0
OV-haltes toegankelijk maken (subsidie)
-469
-86
-383
0
0
0
0
0
Raadhuisplein openbare ruimte
1.622
81
0
792
750
0
0
0
260
156
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
0
0
0
Speelbeleid, uitvoering
560
203
142
215
265
0
0
0
Speelplaatsen P-Zuid en Lijsterstraat
156
146
10
0
0
0
0
0
Strandslagen openbare ruimte
0
0
0
25
100
270
0
0
Strandweg openbare ruimte
126
0
0
145
0
0
0
0
Tjerk Hiddesstraat openbare ruimte
0
0
0
65
200
0
0
0
Tjerk Hiddesstraat riool
0
0
0
37
100
0
0
0
Vuurboetstraat openbare ruimte
78
0
0
78
0
0
0
0
Friedhoffplein - P-de zuid parkeren
250
177
73
0
0
0
0
0
Apparatuur fiscaal parkeerregime
2.500
1.599
451
450
0
0
0
0
Fietsparkeren station
0
0
163
0
0
0
0
0
Fietsparkeren station (bijdrage derden)
0
0
-72
0
0
0
0
0
Parkeerroute informatiesysteem
0
0
72
0
0
0
0
0
Vervanging parkeer apparatuur
0
0
97
0
0
0
0
0
157
157
6
0
0
0
0
0
1.105
72
250
783
0
0
0
0
Programma 6 Burger bestuur en veiligheid Realisering stalling Centrum brandweer (hangt samen met de verkoop oude brandweerkazerne) 0 0 0
0
0
0
290
0
760
0
0
0
0
50
200
250
0
15.141 8.024 11.890 16.780 15.915 9.865
720
Hobbemastraat / v. Ostadestraat riool
Sanitaire voorziening blvd Barnaart Seinpostweg openbare ruimte
Beleidsveld parkeren
Beleidsveld Overige Beheertaken Horeca Blauwe tram Theater Grote Krocht renovatie (708k tlv res. SIA)
Reddingspost Zuid
1.500
277 1.223
Programma 7 algmene dekkingsmiddelen en overhead Herontwikkeling Raadhuis
250 30.416
0
0
0
62
Bijlage 5: Geactualiseerde ‘was-wordt-lijst’ Terugkeer F1 Actualisatie Voorjaarsnota mei 2022 (WAS)
Actualisatie Voorjaarsnota mei 2023 (WORDT)
(bedragen x € 1.000)
A Bijdrage mobiliteit B Bijdrage side-events C Infrastructurele investeringen Subtotaal bijdrage D Citymarketing
(bedragen x € 1.000)
2019 0
2020 0
2021 186
2022 200
2023 200
Totaal 586
2019 0
2020 0
2021 186
2022 163
2023 200
Totaal 549
37 0
98 500
130 0
140 0
100 0
505 500
37 0
98 500
130 0
140 0
100 0
505 500
37
598
316
340
300
1.591
37
598
316
303
300
1.554
0
0
37
48
25
110
0
0
37
48
25
110
E Procesmanager F1 F Personele capaciteit
146 582
73 536
83 483
80 644
75 543
457 2.788
146 582
73 536
83 483
65 494
75 543
442 2.638
G Onvoorzien, incl. facilitaire kosten H Monitoring & Evaluatie
17 0
34 0
21 24
83 25
78 25
233 74
17 0
34 0
21 24
36 9
50 25
158 58
87
87
174 115
115
833
3.521
Voorziening afbouwing taakstelling Vermoedelijk restant budget (2023) Subtotaal organisatiekosten
745
Kosten ten laste van Coronafonds Totaal kosten gemeente
782
643
648
967
833
-545
-30
-30
696
934
1.277
1.133
3.836
745
-605 4.822
782
643
648
652
-545
-30
-30
696
934
925
1.133
-605 4.470
I Ondernemend Zandvoort (toeristenbelasting tijdelijke camping)
0
0
-40
-35
-40
-115
0
0
-40
-20
-40
-100
J Verhoging toeristen- en forensenbelasting K Infrastructurele investeringen t.l.v. exploitatie
0 0
-1.000 -50
-1.000 0
-1.000 0
0 0
-3.000 -50
0 0
-1.000 -50
-1.000 0
-1.000 0
0 0
-3.000 -50
L Overige opbrengsten (reclame, precario, huur etc.)
0
0
-143
-100
-100
-343
0
0
-143
-136
-100
-379
M Budget Toerisme&Economie (Toeristisch beleid en promotie)
0
0
-70
-70
-70
-210
0
0
-70
-70
-70
-210
N Taakstellend budget / kostenverlaging O Extra onttrekking Reserve SIA
0 0
0 0
-26 0
0 -342
-174 -588
-200 -930
0 0
0 0
-26 0
-174 0
0 -909
-200 -909
Totaal opbrengsten/dekking
0
-1.050
-1.279
-1.547
-972
-4.848
0
-1.050
-1.279
-1.400
-1.119
-4.848
Saldo kosten min opbrengsten
782
-354
-345
-270
161
-26
782
-354
-345
-475
14
-378
Tijdelijk via reserve SIA
-782
354
345
270
-161
-782
354
345
475
-14
(min = onttrekking; plus = storting)
63