Document · PDF

Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2023

Gemeenteraad 11 juli 2023, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Voorjaarsnota 202320.555 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Voorjaarsnota 2023 gemeente Zandvoort

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord .......................................................................................................................................... 3 1 Hoofdlijnen raadsprogramma .......................................................................................................... 4 2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie .................................................................. 6 3 Financiële rapportage 2023............................................................................................................ 13 4 Investeringen en MPG .................................................................................................................... 40 5 Richtlijnen begroting 2024-2028 inclusief belastingen en heffingen............................................. 50 6 Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 54 Bijlage 1: MPG ...................................................................................................................................

56 Bijlage 2: Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2023 ........................................................................... 57 Bijlage 3: Bestuursagenda ................................................................................................................. 60 Bijlage 4: Investeringsplan 2023-2028 .............................................................................................. 61 Bijlage 5: Geactualiseerde ‘was-wordt-lijst’ Terugkeer F1 ................................................................ 63

Voorwoord Het college van Burgemeester en Wethouders biedt de gemeenteraad met genoegen de bijgesloten Voorjaarsnota 2023 aan. Met deze nota wordt de raad geïnformeerd over de beleidsvoornemens en budgetwijzigingen, zowel voor het lopende jaar als voor het meerjarenperspectief. Uitgangspunt blijft een solide financiële positie en een behoedzaam financieel beleid. Naast de ontwikkelingen rond inflatie, arbeids- en grondstoffen schaarste dient de volgende uitdaging zich aan. Door de herijking van het gemeentefonds dreigt voor gemeentes vanaf 2026 een tekort op de begroting. Mede door de rijkscirculaires van 2022 ziet de financiële positie van Zandvoort er op korte termijn prima uit. Om de begroting ook op de langere termijn sluitend te krijgen zullen financiële inspanningen gepleegd moeten worden, om het ambitie niveau van Zandvoort op peil te kunnen houden. In de Voorjaarsnota die voor u ligt zijn deze oplossingen nog niet gevonden. Het is wel de opmaak naar de meerjarenbegroting die in het najaar zal worden gepresenteerd. Deze rapportage bevat naast de mutaties op de lopende begroting, een meerjarenperspectief, een actualisatie van het Investeringsplan en de stand van zaken lopende projecten. Als (aparte) bijlage is tevens het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) toegevoegd.

1 Hoofdlijnen raadsprogramma Inleiding In de begroting 2023 heeft het college aangegeven met de raad in gesprek te willen blijven over de opgaven uit het coalitieakkoord. Als vervolg hierop heeft er op 22 maart een gesprek plaatsgevonden tussen college en raad, waarbij de voortgang van de uitvoering van het coalitieprogramma is gedeeld en dilemma’s zijn besproken. Dit gesprek draagt eraan bij om als college gezamenlijk met de raad de opgaven uit te voeren. Bij de uitvoering hebben we te maken met uitdagingen. De opvang Oekraïners en asielzoekers vergt veel van de organisatie. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft de ambtelijke organisatie moeite om alle vacatures vervuld te krijgen. Dit betekent dat soms geprioriteerd moet worden en onderdelen van de uitvoering van het coalitieprogramma vertraging kunnen oplopen. Ook bij contractpartners zien we dit beeld, waardoor bijvoorbeeld de uitvoering van WMO onder druk staat. Financieel beeld Vorig jaar was al duidelijk dat er grote onzekerheden zijn in het meerjarenbeeld. Alle gemeenten worstelen met het ‘ravijnjaar’ 2026. Het Rijk zette het accres vast tot en met 2025 waardoor gemeenten stabiele inkomsten hebben tot en met 2025. Voor de periode daarna kondigde het Rijk een andere verdeelsystematiek aan, en schrapte een deel van de Algemene uitkering. Dit is de reden van de onzekerheid voor gemeenten.

De verwachting is dat het Rijk voor een deel met aanvullende middelen komt. In 2026 is er bijvoorbeeld € 1 miljard extra verdeeld via het gemeentefonds, en de verwachting is dat dit structureel zal zijn. Dit is echter veel te weinig om het tekort goed te maken. Na het jaar 2022, met een overschot van € 6 miljoen, is het moeilijk uit te leggen dat er op de middellange termijn een tekort voorzien wordt. Dit hangt direct samen met het verloop van de algemene uitkering, die volgens de huidige opgave € 2,7 miljoen lager wordt (verschil 2025 en 2027). (bedragen x € 1 miljoen)* Algemene uitkering

2022 33,9

2023 31,9

2024 32,0

2025 32,3

2026 30,5

2027 29,6

Dit vraagt om een goede interpretatie van deze gegevens, maar ook om maatregelen om de begroting ook in de komende jaren structureel in evenwicht te houden. In deze Voorjaarsnota doen we voorstellen over de wijze waarop we het toekomstige tekort willen dekken. In deze Voorjaarsnota zijn de structurele gevolgen van de jaarrekening 2022 verwerkt. De meest in het oog springende post is daarbij de hogere parkeerbaten van € 0,9 miljoen. Financiële positie Zandvoort heeft een gezonde financiële positie. Dit is belangrijk, want het stelt ons in staat om de door de raad gewenste ambities te realiseren. Onze gezonde financiële positie is mede het resultaat van behoedzaam begroten. Deze voorzichtigheid blijven we toepassen. De verkoop van de Eneco aandelen had een gunstig effect op de financiële positie. Door de te verwachten investeringsambities en noodzakelijke investeringen van het MIOP en GRP verschuift de

financiële positie en moet Zandvoort meer lenen. Dit heeft ook te maken met de gestegen prijzen van grondstoffen en arbeid. Met een de omvang van de Algemene reserve kan de raad sturen op de financiële positie, ook in relatie tot de grote investeringen. Tijdelijke effecten kunnen door de raad worden verrekend met de nieuwe Egalisatiereserve. Indeling begroting Het college heeft het voornemen om de indeling begroting meer aan te laten sluiten bij de opgaven van het coalitieprogramma en de omgevingsvisie. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 kijken we naar de beschrijving van de te bereiken effecten en prestaties (de W-vragen ‘Wat willen we bereiken?’, ‘Wat gaan we daar voor doen?’). Ook kijken we naar de indicatoren die hier bij passen en inzicht geven aan de raad. Het betreft geen grote omslag, maar wel het beter afstemmen op de doelen die we als gemeente hebben. Dit is een blijvend aandachtspunt. Ten slotte gaan we na of de toerekening van ambtelijke kosten aan de beleidsvelden nog accuraat is; en passen we dit eventueel aan. Dit is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en daarnaast is het nodig voor een juiste opgave van de BTW aan de belastingdienst. In mei is de Nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. In deze Voorjaarsnota zijn de bijstellingen uit de Nota reserves en voorzieningen nog niet meegenomen.

2 Ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de mutaties die voorliggen ter besluitvorming. Normaliter is de Voorjaarsnota het document waarin de kaders gesteld worden voor het opstellen van een reëel sluitende meerjarenraming. Echter zijn er net als vorig jaar veel onduidelijkheden over de hoogte van het gemeentefonds. Daarom wordt een doorkijk gegeven naar voorbereiding van de begroting 2024 in relatie met het financieel kader. In het overzicht hieronder geeft inzicht in de meerjarenraming; op weg naar een structureel sluitende meerjarenraming. Zoals te zien in het overzicht ligt hier nog een uitdaging, veel zal afhangen van de uitkomsten van de meicirculaire. Na dit overzicht hebben we een inventarisatie van oplossingsrichtingen opgenomen waarmee de raad kan bijsturen om ook het meerjarenbeeld van de begroting 2024 sluitend te maken. Vervolgens is een samenvatting van de Voorjaarsnota opgenomen van de voorstellen die voorliggen ter besluitvorming. Voorbereiding Programmabegroting 2024 - financieel kader 2023 2024 Primaire begroting 2023 Coalitieakkoord Stand Programmabegroting 2023

-402 325 -77

2025

2026

2027

2028

-733 -1.392 145 145 -588 -1.247

1.256 1.363 1.363 145 145 145 1.401 1.508 1.508

-472

-609

Mutaties Voorjaarsnota 2023

-1.452

-661

Stand na de Voorjaarsnota

-1.529 -1.060 -1.908

839 1.048

792 2.347 2.556

Oplossingsrichtingen/aannames De geprognosticeerde resultaten tot en met 2025 zijn zeer positief. De jaren daarna zijn onzeker, met name door het gemeentefonds. Hierna beschrijven we de meest recente inzichten in het gemeentefonds. Na het verschijnen van de meicirculaire informeren we de raad over de gevolgen voor Zandvoort zodat dit betrokken kan worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Vervolgens inventariseren we oplossingsrichtingen waarmee de raad kan bijsturen om ook het meerjarenbeeld van de begroting 2024 sluitend te maken. Prijsbijstelling gemeentefonds 2022 Naast het aanpassen van het prijspeil van het gemeentefonds naar 2024 heeft het Rijk aangekondigd om gemeenten te compenseren voor de prijsstijgingen bij de meicirculaire 2023. Het bedrag voor 2023 wordt ingezet om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen als deze in de problemen komen door de gestegen energieprijzen. Uit de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk blijkt dat deze compensatie lager uitvalt dan eerder verwacht (€ 100.000 in plaats van € 300.000). Structurele middelen gemeentefonds Vanaf 2026 ontstaat een groter structurele tekort. Dit is het directe gevolg van het voornemen van het kabinet om een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten in te voeren. In de recentelijke 6

Voorjaarsnota 2023 van het Rijk wordt aangegeven dat de nieuwe financieringssystematiek (in plaats van 2026) pas vanaf 2027 zal worden ingevoerd. In aanloop hiernaar is in de septembercirculaire 2022 incidenteel € 1 miljard beschikbaar gemaakt voor gemeenten om het ‘’ravijn’’ 2026 te verzachten. In de recentelijke Voorjaarsnota 2023 van het Rijk wordt deze € 1 miljard structureel gemaakt. Uitgaande van het bedrag bij de septembercirculaire komt dit neer op € 815.000. Minder behoedzaam ramen toeristenbelasting Op basis van de realisatie 2022 en de beleidsaanpassing, zoals het afschaffen van de forfaitaire berekening en registratie van particuliere verhuur, wordt ruimte gezien om de opbrengsten toeristenbelasting hoger te ramen. Hierbij dient bedacht te worden dat er gewerkt wordt aan de toeristische visie. Er komt een actie agenda bij waarin maatregelen worden opgenomen t.b.v. verbetering van het toeristisch beleid. Verwachting is dat hier extra middelen voor nodig zullen zijn (nieuw toetsingskader verblijfsaccommodaties, aanpassing van de huisvestingsverordening etc.). Minder behoedzaam ramen parkeerbelasting Op basis van de bekende gegevens is een verhoging van de parkeeropbrengsten met € 0,9 miljoen meegenomen in de Voorjaarsnota.

Gezien de realisatie van de parkeeropbrengsten vorig jaar en beleidsaanpassingen voor dit jaar kan de opbrengst parkeren mogelijk verder omhoog bijgesteld worden. Leges verhogen Gezien de toename van de kosten voor toezicht op tijdelijke bouwwerken bij evenementen, wordt bekeken of de leges verhoogd kunnen worden (door tariefsverhoging of vanwege aantal x huidig tarief). Pachten verhogen Bij het aflopen van bestaande pachtovereenkomsten kunnen de strandgerelateerde kosten (deels) gedekt worden door pachten te verhogen. Indexatie toeristenbelasting 10% Gezien de huidige indexaties is een verhoging van het tarief met 10% per 1 januari 2025 mogelijk. Het tarief is voor het laatst aangepast in 2023. Trendanalyse Jeugd De trendanalyse jeugd geeft een voordeel dat deels (25%) is meegenomen in deze voorjaarsnota. Gezien diverse onzekerheden wordt nader uitgezocht of een aanvullend voordeel kan worden opgenomen in de begroting. Nader in te vullen Indien het gemeentefonds en bovenstaande maatregelen onvoldoende financiële ruimte opleveren moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bezuinigen door het verlagen van ambities of het verhogen van de OZB.

Temporiseren investeringen De prognoses van het nieuwe MIOP en GRP laten zien dat het temporiseren van investeringen kan bijdragen aan een oplossing. In hoofdstuk 4 is een prognose opgenomen om dit inzichtelijk te maken. Mutaties Voorjaarsnota 2023 In het overzicht hieronder is een samenvatting opgenomen van de mutaties die opgenomen zijn in deze Voorjaarsnota. Deze mutaties liggen voor ter besluitvorming.

Primaire begroting 2023 Coalitieakkoord Stand Programmabegroting 2023 Voorjaarsnota 2023 Sociaal Domein A Trendanalyse Wmo B Trendanalyse Jeugd C Begroting opvang Oekraïners (€ 4 miljoen) 2023 Verwachte Rijksbijdrage opvang Oekraïners Diverse posten Sociaal Domein < € 50.000 Fysiek Domein D Parkeren en mobiliteit E Afkoop en sloop manege Rückert - reserve SIA Tijdelijke zomerafsluiting Haltestraat in 2023 en F opstellen plan structurele zomerafsluiting G Extra vergroening Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra H werkzaamheden vanuit Rijk I Strand J Buurtbudget K Begraafplaats (diverse posten) L Uitgaven irt beleidsplan Duurzaam Zandvoort - reserve Duurzaamheidsfonds Diverse posten Fysiek domein Burger en bestuur M Datagedreven werken en digitale participatie N Noodfonds i.v.m. stijgende energieprijzen Extra verwachte inkomsten meicirculaire O Gemeentefonds P KCC dienstverlening Q Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-402 325 -77

-733 -1.392 145 145 -588 -1.247

1.256 1.363 1.363 145 145 145 1.401 1.508 1.508

-316

-382

-290

-278

-247

-130 4.050 -4.050 137

-160 0

-220 0

-240 0

242

244

171

-380 690 -690 260

-540 0

-615 0

0 0

300 102

200 102

0 0

50 50 53 526 -526 203

40 50 70 265 -265 88

40 50 70 180 -180 23

40 50 70

-2

154 150 0 100 0 0 -100 -1.691 -1.303 -1.401 7 91 91 20 80 80

0 0

-968 91 80

327 91 80

2023 298

2024 183

2025 85

2026 85

2027 85

2028 85

R Effect indexatie

230

863

885

873

871

S Investeringsplan T Formule 1 en vermakelijkhedenretributie

-397 0

-346 pm

-5 pm

9 pm

158 pm

368 pm

Rentestijging Tijdelijke huisvesting raadhuis Subtotaal mutaties Voorjaarsnota 2023

pm pm -661

-1452

pm pm -472

-609

839

1048

Stand na Voorjaarsnota 2023

-1.529 -1.060 -1908

Diverse posten Burger en bestuur

792 2.347 2.556

A Trendanalyse Wmo Aan de hand van trendanalyse worden de ramingen van WMO bijgesteld. B Trendanalyse jeugd Aan de hand van trendanalyse worden de ramingen van jeugd aangepast. Hierbij wordt een gedeelte van het voordeel berekend bij de trendanalyse verwerkt. Het gaat om een voordeel van € 130.000 in 2023 oplopend tot € 240.000 in 2026 en verder. Hier zijn risico's mee gemoeid. Er komen nog onderhandelingen tussen de gemeenten over de definitieve bijdragen aan de lumpsum betalingen (jeugd perceel 1). Op basis van de jaarrekening 2022 blijkt het voorlopig startbudget voor de consortia te laag geweest. M.a.w. als de gemeente op dit moment een budget zou moeten vaststellen dan zou dit reëel gezien een stuk hoger liggen. En de inkoop van Perceel 2 is nog niet afgerond, er zijn daarom overbruggingscontracten afgesloten. Voor deze overbruggingscontracten zijn budgetplafonds afgesproken. C Begroting opvang Oekraïners (€ 4 miljoen) 2023 In 2022 is er gestart met de opvang van Oekraïners in Zandvoort. De verwachting is dat de opvanglocaties in Zandvoort (Hotel de Kust en het Curiedexterrein) ook nog in gebruik blijven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor het gehele jaar 2023. D Parkeren en mobiliteit Vanwege onder meer de uitbreiding van parkeerregulering is extra capaciteit nodig voor parkeren en mobiliteit.

Daarnaast worden ook extra opbrengsten parkeren verwacht van € 900.000 (gebaseerd op de opbrengsten 2022). E Afkoop en sloop manege Rückert Vanwege beëindiging van de erfpacht heeft de gemeente de opstallen overgenomen en deze zullen gesloopt worden om tijdelijke woningbouw op het terrein te realiseren. F Tijdelijke zomerafsluiting Haltestraat in 2023 en opstellen plan structurele zomerafsluiting

Voor zowel de tijdelijke zomerafsluiting in 2023 als een toekomstbestendige oplossing van de zomerafsluiting zijn extra middelen nodig. G Extra vergroening In de openbare ruimte wordt ingezet op het verminderen van verharding waar dat mogelijk en het aanleggen van meer groen, waaronder het planten van meer bomen, het maken of vergroten van plantvakken en het plaatsen van bloembakken. H Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra werkzaamheden vanuit Rijk De komende jaren is er extra capaciteit nodig voor extra werkzaamheden vanuit nieuwe regelgeving van het Rijk zoals onder andere de wet goed verhuurderschap. I Strand In het coalitieprogramma zijn meerdere ambities opgenomen voor het strand. Hiervoor zijn extra middelen nodig. J Buurtbudget Dit budget kan beschikbaar worden gesteld aan buurtbewoners/initiatiefnemers om initiatieven mogelijk te maken die bijdrage aan de sociale cohesie in de buurt. Eerder is met de gemeenteraad gedeeld dat gestart is met een pilot buurtbudget en indien deze als succesvol wordt aangemerkt er een verzoek volgt bij de VJN voor structurele middelen voor buurtbudget. Inmiddels bevindt de betreffende pilot zich in de afrondende fase en wordt als succesvol gezien. K Begraafplaats (diverse posten) Voor dagelijks klein onderhoud en aanschaf van materieel zijn extra middelen nodig. L Uitgaven i.r.t.

beleidsplan Duurzaam Zandvoort Met het Raadsstuk 2021/452002 Kaders Duurzaamheidsfonds Zandvoort heeft de Raad besloten in de periode 2022 t/m 2025 € 1,8 miljoen in te zetten voor initiatieven die bijdragen aan de doelen van het beleidsplan Duurzaam Zandvoort. Een deel van dit bedrag wordt nu in de begroting opgenomen. M Datagedreven werken en digitale participatie De organisatie wil meer data gedreven werken, handelen en beslissen op basis van (inzichten uit) data. Dat gedreven werken draagt bij aan de ontwikkeling, monitoring en verantwoording van beleid en ondersteunt de ambitie van de coalitie om de kracht van data op verschillende domeinen beter te benutten. Met tijdelijke middelen kan de komende twee jaar ingezet worden op het adequaat ondersteunen en bevorderen van het data gedreven werken voor opgaven in de domeinen. N Noodfonds i.v.m. stijgende energieprijzen Voorgesteld wordt een noodfonds om te richten van € 100.000 om maatschappelijke partners die in financiële problemen komen als gevolg van de stijgende energieprijzen te kunnen ondersteunen. Deze post kan gedekt worden uit de verwachte extra prijsbijstelling van het Rijk om (semi)collectieve

sector te compenseren voor de hoge inflatie. De prijsbijstelling geldt ook voor het Gemeentefonds. Het aandeel voor Zandvoort wordt momenteel ingeschat op ca. € 100.000 (eerder op € 300.000). O Gemeentefonds De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2022 zijn verwerkt in deze voorjaarsnota. Daarnaast is de verwachte mutatie hoeveelheidsverschillen algemene uitkering verwerkt. P KCC dienstverlening Door het toenemen van het aantal inwoners en maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan instroom asielzoekers, energietoeslag, verandering van parkeerbeleid, ToZo, Omgevingswet, de Wet Open Overheid (WOO) ) staat de kwaliteit van dienstverlening onder druk. Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met actuele situaties die vragen om meer inzet van medewerkers en aanpassingen van het werk. Om aan de servicenormen te kunnen voldoen is uitbreiding van formatie nodig. Q Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort (versterken kernteam) Om de ambities op het gebied van toerisme, woningbouw en bereikbaarheid te realiseren is regionale samenwerking en afstemming in ZKL, MRA en Provincie, of zelfs op Europees niveau, noodzakelijk is. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Zuid-Kennemer Agenda, maar wordt ook de positionering binnen de MRA verstevigd.

Met extra inzet kan beter en actief worden ingespeeld op de omgeving (externe belangenbehartiging) en kunnen kansen en bedreigingen tijdig worden gesignaleerd door gebruik te maken van issue- en stakeholdermanagement. R Indexatie voorjaarsnota De budgetten zijn geïndexeerd volgens de richtlijnen (zie hoofdstuk 5). Bij sommige beleidsvelden was dit niet voldoende en zijn budgetten extra verhoogd, ook vanwege hogere energiekosten. Daarnaast is (deels) rekening gehouden met compensatie indexatie vanuit de Algemene uitkering door het basisjaar te verleggen. S Investeringsplan Het Investeringsplan is geactualiseerd (zie hoofdstuk 4). T Formule 1 en Vermakelijkhedenretributie Voor de voorbereidingskosten voor de race van 2024 is voor 2023 een budget geraamd van € 75.000 ten laste van de reserve SIA. Voor de jaren 2024 en verder is de intentie deze kosten te dekken door de nieuw in te stellen vermakelijkhedenretributie. PM posten: Van een aantal posten kan de hoogte nog niet worden ingeschat. Deze komen op een ander moment terug. Rentestijging: Door rentestijging wordt de te betalen rente bij het aantrekken van nieuwe leningen hoger. In de huidige begroting houden we rekening met 2,5% rente voor nieuwe leningen. Bij de programmabegroting wordt het percentage bijgesteld. Tijdelijke huisvesting raadhuis: Bij ontwikkeling van het raadhuis zal tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn.

Duurzaamheidslening De duurzaamheidslening voor woningeigenaren en huurders is populairder dan voorzien. Met deze gunstige financiering bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunnen energiebesparende maatregelen worden gefinancierd van maximaal € 25.000. Omdat het plafond van deze leningsfaciliteit bijna bereikt is, wordt voorgesteld een aanvullend bedrag van € 1.000.000 onder te brengen bij SVn. Dit brengt jaarlijks extra rentekosten met zich mee, maar daar staan rente-inkomsten van de uitstaande leningen tegenover. Eventuele netto jaarlijkse kosten worden gedekt door het uitvoeringsbudget duurzaamheid. Overzicht opgenomen taakstellingen en stelposten In de Programmabegroting 2023 zijn taakstellingen en stelposten opgenomen. Hieronder is een geactualiseerd overzicht opgenomen.

Pr. 4 6 7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7 7

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 Omschrijving Taakstelling Toerisme en economie -200 i.v.m. F1 VRK te verdelen indexatie (VJN2023) 153 99 99 99 99 Stelpost achterstand investeringen -150 -150 -150 kapitaallasten OZB eigenaren areaaluitbreiding 0 -43 -43 -43 Stelpost Coronarapportage 142 Vergoeding raadsleden kleine 7 7 7 7 7 gemeenten (meicirculaire 2021) Noodfonds energielasten maatschappelijke instellingen 100 (VJN2023) Taakstelling huisvesting Raadhuis -222 -222 -222 Stelpost participatie (meicirculaire 3 3 3 3 3 2022) Coalitieakkoord 50 50 50 50 50 Inkomsten gemeentefonds: Jeugd verwachte inkomsten -863 -813 -763 -763 Noodfonds energielasten maatschappelijke instellingen -100 (VJN2023) Hoeveelheidsverschillen (verwacht -683 -454 -247 -28 165 meicirculaire 2023) (VJN2023) Te verwachten compensatie -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 indexatie basisjaar 2024 (VJN2023) Totaal stelpost / taakstellingen -528 -2.292 -2.450 -2.181 -1.988

3 Financiële rapportage 2023 3.1 Totaal overzicht per programma Pr. nr.

Programmanaam

Begroting 2023 Begroting 2024 2025 2026 2027 gewijzigd mutaties bijgesteld mutaties mutaties mutaties mutaties

Lasten 1

Maatschappelijke participatie

6.609

139

6.747

551

610

597

Ondersteuning en Zorg

9.912

3.483

13.395

162

124

103

133

Werk inkomen en Schulden

10.545

275

10.820

-422

-455

-487

Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

8.389

915

9.304

903

549

262

237

Beheer en onderhoud

16.406

1.614

18.021

1.059

1.201

983

1.231

Burger, bestuur en veiligheid

6.935

464

7.398

701

651

638

Alg. dekkingsmiddelen&overhead

9.278

9.310

398

264

254

251

Maatschappelijke participatie

-298

Ondersteuning en Zorg

-140

-4.050

-4.190

Werk inkomen en Schulden

-6.385

590

-5.796

589

Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

-3.026

151

-2.875

-201

Beheer en onderhoud

-15.502

-1.033

-16.535

-1.213

-1.261

-1.295

-1.343

Burger, bestuur en veiligheid

-1.069

-25

Alg. dekkingsmiddelen&overhead

-39.811

-1.891

-41.702

-2.726

-2.792

-2.359

-1.051

Reserves

-1.918

-2.142

-4.059

-245

-196

-12

Saldo

-77

-1.452

-1.529

-471

-661

-609

839

Baten

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Algemene toelichting actualisatie kapitaallasten In de hierna volgende paragrafen zijn bij programma’s 1, 4, 5 en 6 correcties aangebracht op de kapitaallasten. De oude kapitaallasten zijn uit de begroting verwijderd, terwijl de kapitaallasten uit het geactualiseerde Investeringsplan voorjaarsnota 2023 worden opgevoerd. Algemene toelichting bestemming rekeningresultaat 2022 Bij de programma’s 1, 3, 4, 5 en 6 wordt het rekening resultaat 2022 bestemd conform het besluit bij de jaarrekening.

3.1.1 Maatschappelijke participatie Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Actualisatie kapitaallasten

20 n

19 n

Aanvullende investeringen

0 n

58 n

57 n

Begroting opvang Oekraïners 2023

41 n

0 n

22 n

0 n

34 n

0 n

Functioneel beheer Sociaal Domein

11 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2023

0 n

298 n

299 n

298 n

299 n

Overhevelen middelen arbeidsmatige dagbesteding

0 n

177 n

Prijseffecten: leerlingenvervoer

33 n

Structureel bijramen kosten adviesraad

8 n

Structureel bijramen tekort kosten forensische diensten

10 n

Toevoegen formatie inzake IJslandsmodel

-39 v

Totaal

139 n

551 n

610 n

597 n

Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2022 Bijstellen exploitatievergoeding aan SRO ten behoeve van sportverenigingen Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort

Aanvullende investeringen (€ 57.000 n vanaf 2026) Betreffen de nieuwe of hogere investeringen voorjaarsnota 2023. Begroting opvang Oekraïners 2023 (€ 41.000 n incidenteel) In 2022 is er gestart met de opvang van Oekraïners in Zandvoort. De verwachting is dat de opvanglocaties in Zandvoort (Hotel de Kust en het Curiedexterrein) ook nog in gebruik blijven voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor het gehele jaar 2023. Op basis van de uitgaven in 2022 worden de kosten voor 2023 geschat op circa € 4.050.000. Het betreft: - Subsidies voor de ondersteuning van particuliere initiatieven (ca. € 41.000) in programma 1; enOpvang-gerelateerde kosten (ca. € 3.750.000) in programma 2; - Kosten voor Leefgeld in de gemeentelijke opvang locaties en particuliere opvang (ca. € 255.000) in programma 3; - Kosten voor de registratie van vluchtelingen (ca. € 4.200) in programma 6. Het voorstel is om de begroting met circa € 4.050.000 bij te stellen en in afwachting van de Rijksbijdrage hetzelfde bedrag als baat op te nemen.

Bijstellen exploitatievergoeding aan SRO ten behoeve van sportverenigingen (€ 34.000 n )

De sportaccommodaties worden door gemeente Zandvoort verhuurd aan SRO Zandvoort. De indexatie van deze kosten wordt met de CPI index van 14,5% verhoogt voor 2023 en verder. SRO ontvangt jaarlijks een exploitatiebijdrage van de gemeente Zandvoort, voor 2023 is deze geïndexeerd met 3,1%. De sportaccommodaties worden door SRO op hun beurt weer in gebruik gegeven aan de verenigingen en hiervoor wordt een maatschappelijk tarief in rekening gebracht. Dit tarief wordt voor 2023 met 4,5% geïndexeerd. Het verschil in deze indexaties 14.5% - 4.5% - 3.1%= 6.9% is hetgeen dat gemeente Zandvoort subsidieert aan SRO (en dus de sportverenigingen) om gebruik te maken van de accommodaties. Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort (budget neutraal) Als gevolg van de aanbesteding SamenZandvoort per 1 januari 2023 wordt de begroting middels deze technische mutatie budgetneutraal bijgesteld, zodat een eenvoudigere begrotingsstructuur ontstaat. Dit betreft een verschuiving tussen producten binnen programma 2. Functioneel beheer Sociaal Domein (€ 11.000 n incidenteel 3 jaar) Momenteel is er een tekort aan functioneel beheerders om alle kerntaken van functioneel beheer te kunnen uitvoeren. Dit heeft een rechtstreeks effect op de efficiëntie en bedrijfscontinuïteit van de hoofdprocessen in het Sociaal Domein.

Benchmarking toont aan dat dit aantal niet in de juiste verhouding staat tot het aantal gebruikers, waardoor gebruikersondersteuning onevenredig zwaar drukt op de functioneel beheer taken. Om deze uitdagingen aan te pakken, wordt voorgesteld om in eerste instantie voor 3 jaar € 436.000 budget ter beschikking te stellen en deze na evaluatie in 2025 eventueel structureel te maken. Met de extra formatie kan de afdekking van het risico op wegvallen van bedrijfscontinuïteit worden gerealiseerd en kan er worden gezorgd voor een doorontwikkeling van een optimale applicatie-inrichting ter ondersteuning van de hoofdprocessen, waardoor mogelijke efficiëntieslagen gerealiseerd kunnen worden. Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 279.000 n, vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024. Overhevelen middelen arbeidsmatige dagbesteding (€ 177.000 n vanaf 2024) De Verbeelding is onderdeel van Werkdag. Deze organisatie richt zich voornamelijk op arbeidsmatige dagbesteding. Per 1 januari 2023 is Werkdag is overgenomen door Van Hier. Door de financiering van programma 3 over te hevelen naar programma 2 ontstaat eenduidige sturing op Van Hier. Prijseffecten: leerlingenvervoer (€ 33.000 n) Conform de algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn gemeenten wettelijk verplicht redelijke tarieven te betalen.

Als gevolg van de CAO stijgingen, de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) en brandstofprijzen moeten de tarieven in 2023 gemiddeld met ca. 12% verhoogd worden. De indexatie op de budgetten van ongeveer 3% is niet genoeg om deze prijsstijging te dekken.

Structureel bijramen kosten adviesraad (€ 8.000 n) 15

Op basis van historische bestedingen en de vastgestelde begroting voor 2023 (€ 12.500) dient er voor de adviesraad Zandvoort € 7.500,- structureel bijgeraamd te worden. Structureel bijramen tekort kosten forensische diensten (€ 10.000 n) De laatste jaren nemen de kosten voor forensische diensten (lijkschouwingen en euthanasie) structureel toe. Ook in 2022 was de trend dat de kosten met ca. € 8.000 toenamen ten opzichte van 2021. Toevoegen formatie inzake IJslandsmodel (€ 39.000 v, budgetneutraal zie 3.1.2/3.1.7) Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief (ZVT 2023/54139) wordt in het Plan van Aanpak IJslands Preventie Model een ambtelijke inzet van 0,3 fte gemaakt op monitoring, evaluaties, integrale verbinding met o.a. gezondheidsbeleid en subsidie beschikkingen. Ook het voorzitterschap van de werkgroep IJslands Preventie Model wordt hiermee vervuld. Deze formatie wordt gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor het IJslands Preventie Model.

3.1.2 Ondersteuning en Zorg Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bijstellen begroting opvang Oekraïners

-301 v

0 n

Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort

0 n

Formatie opvang asielzoekers

22 n

0 n

Gevolgen septembercirculaire 2022

-27 v

Indexatie voorjaarsnota 2023

0 n

525 n

535 n

545 n

Toevoegen formatie inzake IJslandsmodel

29 n

Trendanalyse WMO: Continuering van trend in aantal cliënten WMO

51 n

5 n

11 n

22 n

52 n

Trendanalyse WMO: Prijseffecten

155 n

156 n

155 n

Trendanalyse Wmo: Structurele effecten kosten o.b.v. 2022

-367 v

-387 v

-301 v

-300 v

-299 v

Voordeel trendanalyse jeugd verwerken

-130 v

-160 v

-220 v

-240 v

Totaal

-567 v

162 n

205 n

185 n

215 n

Bijstellen begroting opvang Oekraïners (€ 301.000 v incidenteel) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort (budget neutraal) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Formatie opvang asielzoekers (€ 22.000 n incidenteel 3 jaar) Vanaf begin 2022 hebben de gemeenten de taak Oekraïense vluchtelingen op te vangen en later heeft het Rijk ook gevraagd bij te dragen aan de verlichting van de druk op de asielketen. In maart 2022 is in allerijl een crisisteam opgericht verantwoordelijk voor het organiseren van de opvang voor Oekraïners, asielzoekers en statushouders, toegang tot onderwijs, welzijn en gezondheidzorg, organiseren van inschrijvingen in BRP en uitvoeren van de leefgeldregeling. Inmiddels is duidelijk dat de opvang van vluchtelingen de komende jaren een grote inspanning zal vragen. De (extra) taken op dit gebied krijgen een structureel karakter en stellen voor de huidige incidentele inzet de komende jaren t/m 2025, structureel te maken. Het gaat om 2 fte: een programmamanager en beleidsmedewerker. De verwachting is dat een groot deel van de kosten gedekt zullen worden door het Rijk. Gevolgen septembercirculaire 2022 (€ 27.000 v) De toelichting is terug te vinden in de informatienota van 18 oktober 2022 (2022/1448143).

Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 525.000 n vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024.

Toevoegen formatie inzake IJslandsmodel (€ 29.000 n, budgetneutraal zie 3.1.1/3.1.7) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Trendanalyse WMO: Continuering van trend in aantal cliënten WMO (€ 51.000 n) Om de impact van een groei in het aantal cliënten WMO te prognosticeren voor de periode 20232027 is per Wmo voorziening de populatiegroei aangehouden, omdat deze groei niet significant afwijkt van de gerealiseerde volumegroei in 2022. De voorzieningen Ambulante Begeleiding en Dagopvang zijn hierop de uitzondering. Daarvoor is voor 2023 de hogere groei uit 2022 aangehouden. De begroting wordt middels deze mutatie naar boven bijgesteld voor deze groei. Trendanalyse WMO: Prijseffecten (€ 155.000 n) Conform de algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn gemeenten wettelijk verplicht redelijke tarieven te betalen. Als gevolg van CAO stijgingen bij zorgaanbieders, de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) en brandstofprijzen moeten de tarieven in 2023 gemiddeld met circa 9% verhoogd worden. De indexatie op de budgetten van ongeveer 4% is niet genoeg om deze prijsstijging te dekken. Trendanalyse Wmo: Structurele effecten kosten o.b.v. 2022 (€ 376.000 v) Op basis van een analyse van de 2022 jaarrekening resultaten, zijn de structurele kosten in kaart gebracht.

Daartegenover staan een aantal autonome tegenvallers uit de mei- en septembercirculaire waar geen lagere kosten tegenover staan. Per saldo wordt de begroting 2023 voor deze structurele effecten naar beneden bijgesteld. De lagere kosten vanuit de jaarrekening zijn voornamelijk te verklaren door lagere volumes bij Huishoudelijke Ondersteuning, Collectief Vervoer (deels als gevolg van personeelstekorten bij aanbieders) en minder grote woningaanpassingen dan verwacht. Voordeel trendanalyse jeugd verwerken (€ 130.000 v oplopend) Hierbij wordt een gedeelte van het voordeel berekend bij de trendanalyse verwerkt. Het gaat om een voordeel van € 130.000 in 2023 oplopend tot € 240.000 in 2026 en verder. De risico's die hiermee gemoeid zijn, zijn:-De inkoop voor jeugd perceel 1 heeft regionaal plaatsgevonden. Er is een voorlopig start budget vastgesteld voor 2023. Er komen nog onderhandelingen tussen de gemeenten over de definitieve bijdragen aan de lumpsum betalingen.-Op basis van de jaarrekening 2022 blijkt het voorlopig startbudget voor de consortia te laag geweest. M.a.w. als de gemeente op dit moment een budget zou moeten vaststellen dan zou dit reëel gezien een stuk hoger liggen.

Omdat er met de regio gezamenlijk is ingekocht, is het ook belangrijk om op deze bevindingen gezamenlijk te reageren.-De inkoop van Perceel 2 is nog niet afgerond, er zijn daarom overbruggingscontracten afgesloten. Voor deze overbruggingscontracten zijn budgetplafonds afgesproken.

3.1.3 Werk, inkomen en Schulden Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2022

523 n

0 n

Bijstellen begroting opvang Oekraïners

255 n

0 n

Bijstellen budget BUIG

-17 v

30 n

Formatie wet inburgering

0 n

22 n

25 n

Functioneel beheer Sociaal Domein

33 n

0 n

Gevolgen septembercirculaire 2022

41 n

32 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2023

0 n

180 n

177 n

0 n

-177 v

30 n

0 n

18 n

865 n

167 n

134 n

102 n

Overhevelen middelen arbeidsmatige dagbesteding Structurele stijging uitgaven bijzondere Bijstand Tekort Spaarne Werkt Totaal

Bijstellen begroting opvang Oekraïners (€ 255.000 n incidenteel) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Bijstellen budget BUIG (€ 17.000 v incidenteel, na 2023 € 30.000 n) De afgelopen jaren is de werkwijze ontstaan om jaarlijks bij de kadernota de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) begroting aan te passen voor het lopende jaar, en te begroten voor het volgende jaar. Dit omdat het meerjarig realistisch begroten van de BUIG gezien de vele onzekerheden aan zowel lasten- als batenkant onmogelijk blijft. Op basis van de data uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 2023 wordt voorgesteld de BUIG begroting naar omlaag bij te stellen voor zowel 2023 als 2024. De MEV geeft voor 2023 aan dat er op het gebied van armoede ontwikkeling, door de inzet van incidentele middelen door het Rijk, een incidentele balans wordt verwacht. Er wordt dus geen snelle toestroom in uitkeringen verwacht. In oktober 2022 is de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) bij de vaststelling van de voorlopige beschikking 2023, naar beneden bijgesteld. Voorgesteld wordt een deel van die verlaging van de rijksbijdrage BUIG als begrotingswijziging op te nemen. De huidige prognoses laten een verlaging van de lasten zien.

Het voorstel is om de begrote lasten (BUIG/ BBZ/ IOAW/ IOAZ) te verlagen met € 612.000 en de debiteurenontvangsten te verlagen met € 25.000 en de begrote baten te verlagen met € 569.000. Het begrotingssaldo 2023 valt daardoor € 17.000 hoger uit. Bij de berekening van de prognose aan de lastenkant wordt rekening gehouden met een extra instroom van statushouders door een door het Rijk opgelegde taakstelling. Voor 2024 wordt een verdere verlaging van de Rijksbaten verwacht en bijgesteld met € 589.000, terwijl de lasten tevens zijn geactualiseerd (verlaagd met € 559.000). In de loop van 2023 worden de effecten van het verhogen van het Wettelijk Minimum Loon verwacht. Naar verwachting stijgen zowel de lasten als de Rijksbaten, hierdoor. Dit effect is nu nog niet opgenomen in de begrotingswijziging en zal naar alle waarschijnlijkheid in de Najaarsnota

worden geduid. Tot op heden wordt de BUIG drie keer per jaar bijgesteld. De ervaring leert dat de drie bijstellingsmomenten een behoorlijk wisselende financiële uitkomst toont. Dit komt door de onzekerheid over de landelijke ontwikkeling van het aantal cliënten waarmee het BUIG budget samenhangt. Formatie wet inburgering (€ 22.000 n in 2024 / € 25.000 n vanaf 2025) De doelgroep statushouders heeft meer aandacht nodig dan een gemiddelde inwoner met een bijstandsuitkering: risico op schulden, taalproblematiek, culturele verschillen, vaker gezinnen i.p.v. alleenstaanden, grote afstand tot de arbeidsmarkt, etc.. Daarnaast is de taakstelling statushouders gestegen. Om de dienstverlening in het kader van de nieuwe wet inburgering te kunnen continueren is in 2024 € 40.000,- en vanaf 2025 € 42.500,- per jaar extra nodig. Zonder deze middelen moet de dienstverlening worden versoberd en ontstaat het risico dat de groep statushouders langer in de bijstand blijft (hetgeen ongunstig is voor het positieve saldo op de BUIG) en schulden opbouwt. Functioneel beheer Sociaal Domein (€ 33.000 n incidenteel voor 3 jaar) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Gevolgen septembercirculaire 2022 (€ 41.000 n incidenteel / € 32.000 n 2024) De toelichting is terug te vinden in de informatienota van 18 oktober 2022 (2022/1448143).

Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 180.000 n vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024. Overhevelen middelen arbeidsmatige dagbesteding (€ 177.000 v vanaf 2024) Voor een toelichting: zie 3.1.1 Maatschappelijke participatie. Structurele stijging uitgaven bijzondere Bijstand (€ 30.000 n) Op basis van de analyse van de toekenningen bijzondere bijstand zijn structureel meer kosten te verwachten voor de twee financieel hoogste posten: woninginrichting en bewind voering. De woninginrichtingskosten nemen structureel toe door een groeiend aantal aanvragen met name vanwege de rijkstaakstelling voor het opvangen van statushouders zonder dat hier een rijksvergoeding tegenover staat. Daarnaast stijgen de prijzen, waardoor los van de instroom de kosten hoger worden. Bovendien dient de vergoeding voor alleenstaanden verhoogd te worden. Daarnaast is er jaarlijkse stijging van de post bewind voering door toedoen van de landelijke tarief ontwikkeling (in 2022 circa stijging van ca.5%) waardoor ondanks stabilisering van het aantal onderbewindgestelden en versnelde uitstroom uit schuldenbewind, de kosten toch toenemen. Omdat het Rijk deze tariefsverhogingen vaststelt is hier door de gemeenten geen invloed op uit te oefenen.

Tekort Spaarne Werkt (€ 18.000 n vanaf 2024) Spaarne Werkt heeft in haar begroting economische effecten meegenomen die leiden tot een aanzienlijk hogere bijdrage voor de deelnemende gemeenten. Op verzoek van het bestuur is een herziene begroting 2023 ingediend inclusief actualisatie van de risico’s, waarin wijzigingen in de

CAO, het wettelijk minimumloon en de inflatie worden meegenomen. Daarnaast is er een zeer stevig nadeel bij de invulling van de plekken Nieuw Beschut Werk. Mede op basis van de herziene begroting 2023 wordt een nadeel van € 13.000,- per plek verwacht. Hier staat geen compensatie vanuit het Rijk tegenover. Het begrotingstekort 2023 wordt voorlopig gedekt uit de eigen reserves van Spaarne werkt. Het bestuur neemt de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen in de herziene bijgestelde begroting niet op voorhand over. Daarnaast is in 2023 een extern onderzoek gestart naar een duurzame toekomst van Spaarne Werkt, aangezien de tot nu toe genomen maatregelen onvoldoende zijn om het tekort structureel terug te brengen. Het is echter niet realistisch dat het tekort op korte termijn teruggebracht wordt naar nul en het is niet wenselijk om daarvoor ook in de volgende jaren de algemene reserves van Spaarne werkt aan te spreken. Er wordt voorgesteld om vanaf 2024 een deel van de verhoging van de bijdrage op te nemen.

3.1.4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie Omschrijving

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Actualisatie kapitaallasten

2 n

Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2022

75 n

0 n

Buurtbudget

50 n

Circulaire hotspot

0 n

Gevolgen decembercirculaire 2022

13 n

Haalbaarheidsonderzoek kiosken

55 n

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2023

0 n

179 n

176 n

171 n

Kwaliteitsteam Kust

15 n

0 n

150 n

0 n

102 n

0 n

526 n

265 n

180 n

0 n

Vernieuwen evenementenbeleid

30 n

50 n

0 n

Voorbereiding herontwikkeling Raadhuis

50 n

0 n

Voorbereidingskosten Formule1 Dutch Grand Prix editie 2024

75 n

0 n

Wijkaanpak Nieuw Noord

25 n

0 n

1.066 n

702 n

548 n

262 n

237 n

Tijdelijke zomerafsluiting Haltestraat in 2023 Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra werkzaamheden vanuit Rijk Uitgaven irt beleidsplan Duurzaam Zandvoort Verlenging doorlooptijd SPUK Energiearmoede

Totaal

Buurtbudget (€ 50.000 n) Vanuit het vorige college zijn al toezeggingen gedaan richting de gemeenteraad om de mogelijkheid van een buurtbudget te onderzoeken. Het gaat hierbij om budget dat beschikbaar kan worden gesteld aan buurtbewoners/initiatiefnemers om initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. Eerder is met de gemeenteraad gedeeld dat gestart is met een pilot buurtbudget en indien deze als succesvol wordt aangemerkt er een verzoek volgt bij de VJN voor structurele middelen voor buurtbudget. Inmiddels bevindt de betreffende pilot zich in de afrondende fase en wordt als succesvol gezien. Nu dan ook het verzoek om (structureel) budget beschikbaar te stellen. Hiermee geeft het college uitvoering aan de ambitie uit het collegeprogramma om inwoners te betrekken bij de projecten die in de wijk staan gepland en open te staan voor suggesties en ideeën. Als de wensen vanuit de buurt in de opzet van het project passen worden deze uitgevoerd.” Circulaire hotspot (budget neutraal) Het budget voor de circulaire hotspot wordt overgeheveld van ECDW naar PG.

Gevolgen decembercirculaire 2022 (€ 13.000 n) De decembercirculaire wordt toegelicht in de informatienota Gevolgen decembercirculaire (2023/96961 van 31 januari 2023). Haalbaarheidsonderzoek kiosken (€ 55.000 n incidenteel) In 2022 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor transformatie van de huidige standplaatshouders naar vaste kiosken. Met het bestuur van de standplaatshouders is begin 2022 een overeenkomst getekend waarin dit is vastgelegd. Het budget voor het haalbaarheidsonderzoek werd gedekt door een bijdrage van de standplaatshouders zelf. Een deel hiervan is ook besteed met name aan de juridische toetsing. Het college vindt het echter niet wenselijk dat het haalbaarheidsonderzoek betaald wordt door de standplaatshouders. Het resterende bedrag is dan ook teruggestort naar het bestuur van de standplaatshouders. Voor de financiering van de overige onderdelen (locatieonderzoek inclusief beeldkwaliteit, technisch onderzoek en participatie met de omgeving) van het haalbaarheidsonderzoek is budget nodig. Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 179.000 n vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024. Kwaliteitsteam Kust (€ 15.000 n, voor 2 jaar) De gemeente Zandvoort heeft de ambitie om de boulevard om te toveren tot hét icoon van Zandvoort en de MRA kust.

Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de Raad in 2018 besloten (2018/252832) een multidisciplinair Kwaliteitsteam Kust aan te stellen om de kwaliteit van de openbare ruimte aan de kust en de samenhang tussen de boulevard en de projecten Paulus Loot, Entree en Badhuisplein te borgen. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, ook ten aanzien van de economische functie en haar potentie. Om het Kwaliteitsteam Kust te kunnen voortzetten is voor de jaren 2023 t/m 2024 jaarlijks budget benodigd. Tijdelijke zomerafsluiting Haltestraat in 2023 (€ 150.000 n incidenteel) In afwachting van een plan voor een structurelere zomerafsluiting wordt de tijdelijke afsluiting van de Haltestraat met hekken en borden gecontinueerd. De kosten voor de tijdelijke zomerafsluiting zijn begroot op € 150.000 en zijn momenteel niet opgenomen in de begroting. Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra werkzaamheden vanuit Rijk (€ 102.000 n incidenteel voor 2 jaar) De komende jaren is er extra capaciteit nodig voor extra werkzaamheden vanuit nieuwe regelgeving van het Rijk zoals de wet goed verhuurderschap, wijziging van de huisvestingswet en het wetsvoorstel regie volkshuisvesting; voorgesteld wordt om voor 2 jaar 1,0 fte toe te voegen aan het team Wonen.

Uitgaven in relatie tot beleidsplan Duurzaam Zandvoort (€ 526.000 n aflopend in 3 jaar, ten laste van reserve Duurzaamheidsfonds) Met het Raadsstuk 2021/452002 Kaders Duurzaamheidsfonds Zandvoort heeft de Raad besloten in de periode 2022 t/m 2025 € 1,8 miljoen in te zetten voor initiatieven die bijdragen aan de doelen

van het beleidsplan Duurzaam Zandvoort. Een deel van dit bedrag wordt nu in de begroting opgenomen. Verlenging doorlooptijd SPUK Energiearmoede (budgetneutraal) Omdat de specifieke uitkering voor Energiearmoede verlengd is tot eind 2024 in plaats van 2023 worden de bijbehorende middelen hierop aangepast. Vernieuwen evenementenbeleid (€ 30.000 n 2023 / € 50.000 n 2024) In verband met de specifieke expertise op het gebied van onder andere wetgeving en evenementenveiligheid, is het voorstel om het Evenementenbeleid en aanvullende onderzoeken te laten opstellen door een externe partij. Hiervoor wordt budget gevraagd. Voorbereiding herontwikkeling Raadhuis (€ 50.000 n incidenteel) Voor deze procesopdracht is het resultaat het opstellen van een plan van aanpak en een startnotitie inclusief een actualisatie van de variantenstudie naar de ontwikkelmogelijkheden van de locatie. Daarnaast wordt de keuze voor de uitwerking van een van de varianten voorgelegd aan het college van B&W. De uitwerking van deze opdracht betreft het succesvol doorlopen van de initiatieffase het ZRPP (Zandvoorts Plan Proces), waarna door middel van een fasedocument vervolg wordt gegeven aan de vervolgfase waar een PvE zal worden opgesteld en een ontwikkelende partij moet worden geselecteerd.

Initiatieffase: - Plan van aanpak en PiP (inclusief sloop, verkoop); - Startnotitie ter besluitvorming aan de Raad inclusief aanvraag krediet voor de vervolgfase; - Fase-document voor vervolg van de opdracht; Voorbereidingskosten Formule1 Dutch Grand Prix editie 2024 (€ 75.000 n incidenteel) December jl. is bekend gemaakt dat de Formule1 Dutch Grand Prix ook in de jaren 2024 en 2025 georganiseerd gaat worden in Zandvoort. Voor de projectkosten voor deze edities zijn in de begroting nog geen middelen opgenomen, in afwachting van de doorgang van de races en de definitieve keuzes rondom de dekking van de projectkosten. De voorbereidingskosten die gemeente Zandvoort in 2023 moet maken ten behoeve van de editie 2024 worden voorgefinancieerd uit de reserve SIA. In de Begroting 2024 wordt de definitieve uitwerking van de projectkosten en dekking voorgesteld. Wijkaanpak Nieuw Noord (€ 25.000 n ) Aandacht voor Nieuw Noord is nodig en gewenst. Dit komt ook terug in de wijken- en gebiedsopgave Zandvoort 2023-2026. Problemen doen zich voor op meerdere gebieden én overstijgen meerdere domeinen, zoals: wonen, zorg en welzijn. Gemeente Zandvoort, Pré Wonen, Huurdersplatform Zandvoort en Stichting Pluspunt hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een gezamenlijke wijkaanpak.

Het doel is om te komen tot een pakket aan maatregelen en interventies die een bijdrage leveren aan het, samen, realiseren van een inclusieve wijk. Om inclusiviteit te bereiken zetten we met de wijkaanpak in op stenen, mensen en gemeenschap. Om integraal aan

een succesvolle wijkaanpak Nieuw-Noord te kunnen werken is budget en capaciteit nodig vanuit verschillende betrokken organisaties.

3.1.5

Beheer en onderhoud

Omschrijving

Actualisatie kapitaallasten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

-325 v

-364 v

-134 v

-172 v

-8

Aanschaf shovel, grafsledes en graafmachine

53 n

0 n

Aanvullende investeringen

0 n

12 n

36 n

-17 v

-17

0 n

Afkoop en sloop manege Rückert

690 n

0 n

Bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2022

137 n

0 n

Bijdrage aan onderzoek veiligheid Zeeweg

20 n

0 n

Budget voor Spaarne Werkt en begraafplaatscommissie.

0 n

70 n

Budgetoverheling incidenteel onderhoud

0 n

Extra vergroening

0 n

300 n

200 n

0 n

Incidenteel budget voor GRP en kleine ingrepen rioolstelsel

0 n

Indexatie voorjaarsnota 2023

0 n

241 n

255 n

241 n

241

OOO (ogen, oren overleg) budget van PG naar BBOR

25 n

Opstellen plan structurele zomerafsluiting Haltestraat vanaf 2024

110 n

0 n

Actualiseren budgetten huurbaten vastgoed. Administratieve correctie budget coördinatie strand

Parkeren -

Actualisatie parkeerbaten

-900 v

-900

Beleidscapaciteit voor parkeren en mobiliteit

350 n

275 n

275

Extra maatregelen parkeren

170 n

10 n

Persleiding Duintjesveld

0 n

Renovatie terras Duintjesveldweg

30 n

0 n

Stijgende energietarieven

55 n

28 n

Stijgende energietarieven Vastgoed

104 n

52 n

Taxatiekosten

30 n

0 n

Uitvoeringsplan schoon strand

25 n

15 n

Werkbudget Coördinatie Strand

25 n

Totaal

582 n

-154 v

-61 v

-312 v

-113

Aanschaf shovel, grafsledes en graafmachine (€ 53.000 n incidenteel) De aanschaf voor de shovel bedraagt € 35.000 en is noodzakelijk om het zand, wat tijdelijk vrijkomt bij het delven van een graf, af te voeren. Verder zal de shovel ingezet worden bij het afvoeren van monumenten van graven waar afstand van is gedaan. Dit afvoeren zou anders door een extern

bedrijf gedaan moeten worden. Voor de herinrichting van de algemene graven moeten grafsledes worden aangeschaft, omdat met het huidige waterpeil niet verantwoord 3-dieps graven kunnen worden ingericht. Een graafmachine is overgenomen tegen de taxatiewaarde van € 10.000. Aanvullende investeringen (€ 14.000 n in 2024, oplopend) Betreffen de nieuwe of hogere investeringen voorjaarsnota 2023. Actualiseren budgetten huurbaten vastgoed (€ 17.000 n) Een onderdeel van de exploitatie van vastgoed en gronden is het beëindigen en aangaan van nieuwe huurcontracten, grondverhuringen, erfpachten, gebruiksvergoedingen en voorschotten servicekosten. In verband met het einde van de huur Koninginneweg zijn er € 38.000 minder huuropbrengsten voor gebouwen. In verband met het einde van de huur Watertorenplein zijn er € 37.000 minder grondverhuringen. Daarnaast heeft een herijking van de begroting van de baten plaatsgevonden waarbij de begroting is gelijkgesteld aan de actuele verwachting (€ 91.000 voordelig). Per saldo worden de baten verhoogt met € 17.000 voor 2023 en verder. Administratieve correctie budget coördinatie strand (budget neutraal) In het coalitieprogramma zijn meerdere ambities opgenomen voor het strand. Er spelen veel zaken op het strand en dit vraagt om een goede coördinatie. Om uitvoering te geven aan de ambities is in het coalitieakkoord € 70.000 toegekend.

Dit budget wordt met deze wijziging overgeheveld naar het juiste beleidsveld en product. Afkoop en sloop manege Rückert (€ 690.000 n incidenteel) Vanwege beëindiging van de erfpacht heeft de gemeente de opstallen overgenomen en deze zullen gesloopt worden om tijdelijke woningbouw op het terrein te realiseren. Dekking loopt via de Reserve SIA (€ 690.000), wanneer de grond herontwikkeld en verkocht gaat worden zal de verkoopbaat terugvloeien in de Reserve SIA. Bijdrage aan onderzoek veiligheid Zeeweg (€ 20.000 n incidenteel) Het college heeft toegezegd om in de Voorjaarsnota een voorstel en financiering op te nemen ter verbetering van de veiligheid van de Zeeweg, met name het voorkomen van aanrijding met herten. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders van Bloemendaal hun gemeenteraad geïnformeerd over mogelijke oplossingen om gezamenlijk met alle betrokken overheden en organisaties de veiligheid van de Zeeweg te verbeteren. Het college van Bloemendaal raamt daar in eerste instantie een onderzoeksbudget van € 100.000 voor in 2023. Het college van Bloemendaal schat dat ongeveer twee jaar nodig is voor de daadwerkelijke maatregelen. Oplevering zal dan eind 2025, begin 2026 zijn en afhankelijk van de maatregelen € 850.000 tot € 1.500.000 kosten. Zandvoort is bereid om aan de onderzoeksfase € 20.000 bij te dragen in 2023.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan de raad in 2024 bepalen wat de financiële bijdrage aan de daadwerkelijke maatregelen kan zijn. Budget voor Spaarne Werkt en begraafplaatscommissie (€ 70.000 n vanaf 2024) Bij de ambtelijke fusie van Zandvoort en Haarlem is 1 fte overgekomen. Dat zijn onvoldoende uren om het klein onderhoud op de begraafplaats op niveau te houden waardoor er sprake is van een

gedenkwaardige en verzorgde begraafplaats. Al langere tijd is er 1,5 fte vanuit Spaarne Werkt vanuit Haarlem ingezet voor het verrichten van dagelijks klein onderhoud. Zij zorgen voor het structureel op peil houden van het groenonderhoud en zijn een onmisbare schakel in de uitstraling. Naast dit resultaat is het vanuit Arbo wetgeving niet toegestaan dat er alleen gewerkt wordt (in dit geval zou dat de beheerder zijn). Om zowel te voldoen aan een blijvende respectvolle uitstraling als aan de Arbo wetgeving zullen de Spaarne Werkt medewerkers vanaf 1 januari 2024 ten laste van het werkbudget begraafplaats Zandvoort komen. De uitgaven voor deze medewerkers bedraagt op jaarbasis € 68.000. Van het budget begraafplaats Zandvoort is jaarlijks € 2.000 gelabeld voor de activiteiten van de begraafplaatscommissie (Herdenkingsavond met bijna 400 bezoekers, Gertenbach herdenking, Moederdag, Vaderdag etc.). Dit bedrag is in de voorjaarsnota 2017 toegekend en is inmiddels niet meer toereikend om alle activiteiten uit te voeren. Het bedrag moet worden verhoogd naar € 4.000 per jaar. Het budget van de begraafplaats wordt verhoogd met € 2.000 Budgetoverheling incidenteel onderhoud (budget neutraal) Incidenteel onderhoud is volledig geraamd op beleidsveld 5.3 terwijl de werkelijke incidentele lasten op verschillende beleidsvelden verantwoord worden.

Door deze mutatie vindt gedeeltelijke overheveling plaats naar beleidsveld 5.2 (€ 33.000). Extra vergroening (€ 100.000 n in 2024, € 200.000 in 2025 en 2026) In de openbare ruimte wordt ingezet op het verminderen van verharding waar dat mogelijk en het aanleggen van meer groen, waaronder het planten van meer bomen, het maken of vergroten van plantvakken en het plaatsen van bloembakken. Incidenteel budget voor GRP en kleine ingrepen rioolstelsel (budget neutraal) In de raadsvergadering van 21 maart 2023 is conform besluit 2022/1706534 incidenteel budget toegekend voor 2023 voor het opstellen van het nieuwe GRP (€ 70.000) en het uitvoeren van kleine maatregelen aan het rioolstelsel (€ 50.000). Het budget bedraagt totaal € 120.000 en wordt gedekt door een onttrekking uit de Egalisatievoorziening Rioolheffing. Indexatie voorjaarsnota 2023 (€ 239.000 n vanaf 2024) Betreft de indexatie van de budgetten naar het prijspeil 2024. OOO (ogen, oren overleg) budget van PG naar BBOR (€ 25.000 n) Betreft een administratieve aan passing. Opstellen plan structurele zomerafsluiting Haltestraat vanaf 2024 (€ 110.000 n incidenteel) Het tijdelijk blijven afsluiten van de Haltestraat is geen toekomstbestendige oplossing.

Om structurele zomerafsluiting mogelijk te maken, dient er een plan te worden opgesteld inclusief uitwerking van verkeersmaatregelen en herinrichting van (de entrees van) de Haltestraat in de vorm van scenario’s.

Parkeren:

Actualisatie parkeerbaten (€ 900.000 v) Op basis van de gerealiseerde parkeerbaten in 2022 worden de begrote parkeerbaten naar boven bijgesteld. De inschatting is met de nodige voorzichtigheid gedaan. Daarnaast is de stelpost 'straatparkeren baten' afgeboekt.

Beleidscapaciteit voor parkeren en mobiliteit (€ 350.000 n , vanaf 2025 € 275.000) Afgelopen jaren zijn er op incidentele basis kosten gemaakt voor mobiliteit en parkeren in Zandvoort. Denk aan beleid voor parkeerregulering in Zandvoort, evaluatie parkeerregulering, Mobiliteitsplan etc.. De verwachting is dat door uitbreiding van parkeerregulering er nog aanpassingen benodigd zullen zijn. Ook worden toenemende meldingen in de openbare ruimte verwacht. Verder zal het in uitvoering brengen van het mobiliteitsplan extra inzet vragen. Hiervoor is structureel extra capaciteit nodig (€ 275.000). Daarnaast is incidenteel capaciteit (€ 50.000 verdeeld over 2 jaar) nodig om een goede veilige bereikbaarheid van Zandvoort te realiseren door een goed parkeerverwijssysteeem (ook wel Parkeer Route Informatie Systeem of PRIS). Digitaal en dynamisch geven borden al vanaf de gemeentegrens real time aan welke parkeerlocaties nog ruimte bieden en hoe die het meest optimaal bereikt kunnen worden. Als gevolg van bouw- en herinrichtingsprojecten fluctueert de parkeercapaciteit en het gebruik ervan. Daarom wordt ook incidenteel extra capaciteit (€ 100.000 verdeeld over 2 jaar) ingezet om het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort structureel op peil te houden en te vergroten, zoals parkeerlocatie P-de Noord.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12884637/1