Bijlage 1. Programmabegroting 2026-2030
Tekst van het document
een externe partij hierop kan inschrijven. Noord Boulevard De startnotitie wordt opgesteld en zal rond de zomer in procedure worden gebracht. De grondeigendomssituatie bij Bernie’s is goed in kaart gebracht, evenals de (on)mogelijkheden om die beter geschikt te maken voor investeringen/ontwikkelingen. De grootste/belangrijkste partijen in het gebied worden betrokken bij het maken van een plan van aanpak. Curiedexterrein Het college heeft de anterieure overeenkomst vastgesteld. De ontwikkelaars gaan de aanvraag Natuurvergunning indienen, waarbij de gemeente zo goed mogelijk faciliteert en inzet op bestuurlijk overleg met de provincie. Daarnaast vragen de ontwikkelaars een Wijziging Omgevingsplan aan, dat na het doorlopen van de voorbereidingsprocedure ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Renovatie gebouw De Krocht De opening van het theater staat gepland in het najaar van 2025. Heimanshof Het Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL) en de grex zijn vastgesteld. De aanbesteding wordt voorbereid, evenals de verplaatsing van de scouting. Duinwachter De bouw van dit project is 19 juni 2024 van start gegaan en verloopt voorspoedig. Circulaire Hotspot Om de definitieve situatie voor de Hotspot te realiseren, moet de bestaande loods deels worden verbouwd en moet de milieustraat aangelegd worden.
Het college is gevraagd richting te bepalen voor de milieustraat, waarbij het huisvestingsvraagstuk van de Circulaire Hotspot is gekoppeld aan het onderzoek naar het gebruik van andere gemeentelijke panden. Mogelijk kan door slim samen te voegen het gebouw multifunctioneler worden verbouwd.
Raadhuis De initiatieffase is afgerond en de definitiefase gestart; het aanstaande participatietraject wordt voorbereid. Er wordt onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van subsidies voor verduurzaming en renovatie van het deel dat rijksmonument is. De volgende stap is het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), waarvoor een selectie zal plaatsvinden van een architectenbureau met ruime ervaring in huisvesting en renovatie van rijksmonumenten.
Overzicht met inzet capaciteit op projecten Een overzicht met de geraamde uren per project is opgenomen als bijlage 4.11.
29
1.5 Investeringen 1. Actualisatie van de geraamde investeringen In dit Investeringsplan 2025-2030 (verder: Investeringsplan of IP) zijn alle investeringen uit de Voorjaarsnota 2025 verwerkt, inclusief de daarin besloten aanvullingen en ophogingen. Waar nodig is de planning, op basis van de meest recente inzichten, aangepast, waardoor de budgetten in de juiste jaren zijn opgenomen. De ambities uit het Investeringsplan zijn kritisch geëvalueerd en beoordeeld op haalbaarheid, van zowel het moment als het tempo van de investeringen. Naast de actualisatie van al geraamde investeringen worden ook nieuwe investeringen voorgesteld ter opname in het Investeringsplan. Deze actualisaties worden in deze paragraaf nader toegelicht. 1.1 Verwerkte wijzigingen De wijzigingen in de voorgenomen investeringen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025 zijn verhogingen waarover eerder is besloten, en verschuivingen in de tijd binnen het Investeringsplan. Verschuivingen in jaren In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties in de investeringen gedurende de looptijd. Mutaties groter dan € 250.000 zijn per investering beknopt toegelicht. Investering
2025
Duintjesveld watersysteem Koninginneweg riolering
2026
2027
-100
100
50
-50
Openbare verlichting vervangen door LED
22
Pleinstudie - Planvorming overige pleinen
-75
75
Speeluitvoeringsplan
-160
160
Uitbreiding Oranje Nassauschool
-546
546
Uitbreiding van BSO Dribbel
-113
113
Vergaderposten raadszaal
90
-90
-732
704
Mutatie per saldo
2028
-22
28
Uitbreiding Oranje Nassauschool Direct na de zomer wordt naar verwachting de aanbestedingsprocedure doorlopen. De bouw kan eind 2025 beginnen. Voor de eerste fase is niet het gehele eerder begrote bedrag nodig, dus wordt de verdeling over de jaren 2025-2026, eerder in gelijke delen begroot, aangepast. De planning is dat de bouw in 2026 voltooid is, het gehele investeringsbedrag wordt dus in 2026, volgens planning, besteed. Tussentijdse raadsvoorstellen De onderstaande investeringswijzigingen betreffen besluiten die zijn voorgelegd na het vaststellen van de Voorjaarsnota 2025, maar vóór het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2030. De financiële gevolgen van deze raadsvoorstellen zijn al meegenomen in deze begroting. 30
2029
De Boulevard De Favauge (2025/468363) Voor de herinrichting van de Boulevard was een budget van € 7,87 miljoen opgenomen in het IP, verdeeld over bovengronds en riool. De raming van het Definitief Ontwerp komt uit op hetzelfde totaalbedrag, maar met een hogere rioolcomponent. In deze Programmabegroting 2026-2030 worden de investeringsbedragen voor de Boulevard de Favauge aangepast naar respectievelijk € 1.083.000 voor de riolering en € 7.204.000 voor de openbare ruimte. Daarnaast is een aanvullend krediet van € 7.116.000 vrijgegeven ten behoeve van de realisatie van de Boulevard de Favauge. Tot slot is voorgesteld om de gewijzigde kapitaallasten mee te nemen in deze begroting. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (2025/641178) Om als gemeente Zandvoort gehoor te geven aan de ambitie uit het Klimaatakkoord om in 2030 minimaal 55% CO₂-reductie met haar vastgoedportefeuille te behalen, is een routekaart voor verduurzaming aan de gemeenteraad voorgelegd. In de routekaart is doorgerekend welke investering nodig is om in 2030 minimaal 55% CO₂-reductie te behalen. De benodigde totale investering bedraagt op basis van inflatiecorrectie ongeveer € 7,95 miljoen. Dit betreft de verduurzaming van negen objecten.
1.2 Aanpassing waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden In het kader van de actualisatie van het Investeringsplan ten behoeve van de Programmabegroting vinden verschuivingen plaats in de looptijd en zijn investeringen omhoog of omlaag bijgesteld. Daarnaast worden nieuwe investeringsvoorstellen toegevoegd. Investeringen die duurder of goedkoper uitvallen, evenals nieuwe investeringen, worden eerst ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hogere investeringen Tabel hogere investeringen Programma 4 Gerkestraat, openbare ruimte (verhardingen) Vervangen lichtmasten Boulevard Barnaart
Huidig IP* Wijziging
2025
2026
2027
-168
750
175
242
100
100
35
5
30
210
247
130
2028
-168
*Huidig IP staat voor het totale bedrag dat is gereserveerd in het IP voor een investering, niet alleen het vrijgegeven krediet
Hieronder volgen de toelichtingen per investering. Gerkestraat, openbare ruimte (verhardingen) Op basis van recent funderingsonderzoek en de toevoeging van extra rioolwerkzaamheden is gebleken dat een groter wegoppervlak moet worden vervangen dan eerder voorzien. Zonder een verhoging van het beschikbare budget kan niet het volledige werk worden uitgevoerd. Dit betekent dat een deel van de riolering voorlopig niet vervangen kan worden, waardoor dit op een later moment alsnog zal moeten gebeuren. Dit brengt extra risico’s met zich mee op tussentijdse schade en mogelijke hogere kosten.
31
2029
Vervangen lichtmasten Boulevard Barnaart De dertig armaturen langs de Boulevard Barnaart tussen het NH-Hotel en de gemeentegrens met Bloemendaal zijn dringend aan vervanging toe. De armaturen zijn zeventien jaar oud en hebben veel uitval en storingen door de nabijheid van zee, zout en zand in combinatie met wind. De vervanging van deze armaturen wordt toegevoegd aan het bestaande project voor vervanging van de potloodlichtmasten inclusief de armaturen tussen Palace Hotel en het NH-Hotel. Lagere investeringen Tabel verlaging investeringen Programma 5 Oosterstraat, Zwarte Veld bergingsbassin
Huidig IP*
Wijziging
2025
1.040
-100
-100
-100
-100
2026
2027
2028
2029
*Huidig IP staat voor het totale bedrag dat is gereserveerd in het IP voor een investering, niet alleen het vrijgegeven krediet
Oosterstraat, Zwarte Veld bergingsbassin De uitvoering van het project is gereed. Het project is goed verlopen; er hoefde geen aanspraak te worden gemaakt op een deel van het gereserveerde budget voor onvoorziene omstandigheden. Nieuwe investeringen Tabel nieuwe investeringen
Totaal
2025
2026
2027
90
5
35
50
50
5
45
140
10
80
Programma 4 Upgrade installaties parkeergarages (laadpalen MRAE) Fysieke aanpassingen t.b.v. laadpalen Openbare Ruimte
2028
50
Hieronder volgen de toelichtingen per investering. Upgrade installaties parkeergarages (laadpalen MRA-E) Voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages moeten de elektrische installaties en infrastructuur toereikend zijn. Dat is nu nog niet het geval, waardoor aanpassingen in de parkeergarages nodig zijn, zodat het mogelijk wordt om bestaande laadpalen te vernieuwen en het aantal laadpalen uit te breiden. Fysieke aanpassingen t.b.v. laadpalen Openbare Ruimte Het plaatsen van laadpalen heeft stilgelegen, maar wordt dit jaar en volgend jaar weer opgepakt. Het gaat hierbij om herinrichting van parkeerplaatsen, inclusief het plaatsen van bebording, het aanbrengen van markeringen en eventuele aanpassingen aan de bestrating. Daarnaast worden kosten gemaakt voor verplaatsing van laadpalen en het realiseren van de netaansluiting. 1.3 Bijgesteld Investeringsplan en gevolgen voor begrote kapitaallasten Na actualisatie van het Investeringsplan en verwerking van de eerder genomen besluiten, ziet het Investeringsplan er op hoofdlijnen als volgt uit: 32
2029
Investeringsplan Programmabegroting 2026
2025
2026
2027
2028
2029
Programma 1: Maatschappelijke participatie
424
1.567
430
675
800
Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie*
9.339
10.113
12.272
10.882
12.107
Programma 5: Duurzaamheid*
4.183
4.668
6.144
7.237
6.685
Programma 6: Burger, Bestuur en Veiligheid
144
400
457
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead
190
250
150
14.280
16.997
19.453
18.793
19.592
Totaal
*De hierin opgenomen actualisatie dient nog ter besluitvorming te worden voorgelegd.
De grootste investeringen vallen onder de programma’s 4 en 5, investeringen in de openbare ruimte en de riolering. Een gedetailleerde weergave van het Investeringsplan zit als bijlage bij deze Programmabegroting. Onderstaande tabel geeft de Programmabegroting 2026 weer ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. Investeringsplan totaalmutatie
2025
2026
2027
2028
2029
Voorjaarsnota 2025
14.862
16.084
18.711
15.383
15.467
Programmabegroting 2026
14.280
16.997
19.453
18.793
19.592
-582
913
742
3.410
4.125
Totaalmutatie
De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten. Deze zijn nu als volgt: Kapitaallasten PB26
2026
2027
2028
2029
2030
Kapitaallasten
4.911
5.539
6.308
6.658
7.253
Waarvan kapitaallasten riolering
652
799
966
1.079
1.230
Waarvan kapitaallasten reserves
200
200
263
283
325
4.059
4.540
5.079
5.296
5.698
Saldo kapitaallasten
In de onderstaande tabel is de saldo-mutatie van de kapitaallasten weergegeven ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. Saldo mutatie kapitaallasten (positief: hogere lasten) Kapitaallasten
2026
2027
2028
2029
2030
-46
-36
-23
-32
-26
Waarvan kapitaallasten riolering
1
-20
-1
-1
-1
Waarvan kapitaallasten reserves
-4
-4
-4
-4
-4
Resultaat na actualisatie (negatief: voordeel)
-42
-12
-19
-27
-21
Kapitaallasten uit toevoegingen/ophogingen
2
14
49
66
310
Waarvan kapitaallasten riolering
-8
-8
-8
-7
-7
Waarvan kapitaallasten reserves
0
0
0
0
130
-33
9
38
46
166
Resultaat na toev. / oph. (negatief: voordeel)
De kapitaallasten in de Programmabegroting 2026 laten in 2026 een lichte daling zien ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. Met ingang van 2027 zijn de kapitaallasten hoger dan eerder begroot, als 33
gevolg van de kapitaallasten uit toegevoegde en opgehoogde investeringen. De lasten voor riolering blijven vrijwel stabiel ten opzichte van de Voorjaarsnota 2025. 1.4 Indicatieve investeringen 2030-2034 Om beter zicht te hebben op toekomstige onvermijdelijke vervangingsinvesteringen worden deze voor de periode 2029-2034 al indicatief benoemd. Er is geen sprake van vaststelling van deze investeringen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen voor de periode 20302034. Investeringsplan PB26
2030
2031
2032
Programma 1: Maatschappelijke participatie
2033
2034
0
0
300
Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie
1.804
1.506
5.119
Programma 5: Duurzaamheid
5.572
4.604
5.540
7.376
6.110
10.959
Programma 6: Burger, Bestuur en Veiligheid Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal
1.5 Besluiten Voor de in paragraaf 1.2 genoemde investeringen is het voorstel de bijbehorende mutaties in investeringsbedragen te verwerken in het Investeringsplan 2025-2034. Daarnaast wordt voor een aantal (nieuwe of verhoogde) investeringen een (aanvullend) investeringskrediet vrijgegeven voor besteding. Vervangen lichtmasten Boulevard Barnaart Voor het vervangen van de dertig armaturen langs de Boulevard Barnaart tussen NH-Hotel en de gemeentegrens wordt een aanvullend krediet van € 35.000 vrijgegeven. Fysieke aanpassingen t.b.v. laadpalen Openbare Ruimte Voor het plaatsen van laadpalen wordt een krediet vrijgegeven van € 50.000. Upgrade installaties parkeergarages (laadpalen MRA-E) Voor het plaatsen van laadpalen in parkeergarages wordt een krediet vrijgegeven van € 90.000. Aanpassing afschrijftermijnen riolering en installaties De afschrijvingstermijn van Riolering en van relining (kunststof mantel) worden bepaald op 60 jaar. De afschrijvingstermijn van Installaties (o.a. warmte, electra, brandmelding, beveiliging, zonnepanelen) wordt bepaald op 20 jaar. Deze aanpassing wordt toegepast vanaf 2025. Toelichting Vooruitlopend op de nog vast te stellen nota activabeleid is in deze begroting gerekend met deze aangepaste afschrijvingstermijnen. Deze afschrijvingstermijnen sluit beter aan bij de technische levensduur van deze onderdelen zoals onder andere beschreven in het GRP.
Omdat de regelgeving voorschrijft dat de economische levensduur zoveel mogelijk overeen dient te komen met de technische levensduur, is besloten de afschrijftermijn aan te passen. Met name bij riolering, waarvan 34
de afschrijvingstermijn van 50 jaar naar 60 jaar is gegaan, zorgt dit voor lagere afschrijvingskosten vanaf 2025. Deze besparing zorgt ervoor dat de rioolheffing minder hoeft te stijgen. Bovengenoemde aanpassingen worden opgenomen bij de volgende actualisatie van de Nota Activabeleid. 1.6 Overige wijzigingen in het investeringsplan: voorstel tot bijstelling en intrekking van kredieten In de Voorjaarsnota 2025 is aangekondigd dat bij de Programmabegroting 2026-2030 en de Jaarrekening 2025 alle investeringskredieten opnieuw worden beoordeeld. Waar nodig worden in de Programmabegroting onderbouwde kredietvoorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en worden in de jaarrekening niet-benutte kredieten en afgeronde kredieten formeel afgesloten. In het verleden was het gebruikelijk om bij vaststelling van de Programmabegroting automatisch kredieten vrij te geven voor investeringen die in het begrotingsjaar waren opgenomen. Mede als gevolg van de herijking van het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) en de invoering van de wijkaanpak, zijn investeringen in de tijd verschoven, samengevoegd of aangepast in omvang. Hierdoor zijn in sommige gevallen kredieten vrijgegeven die niet langer in verhouding staan tot de verwachte (voorbereidings-)kosten, of betreft het investeringen waarvan inmiddels duidelijk is dat deze de komende jaren nog niet worden uitgevoerd.
De hieronder opgenomen kredieten zijn in eerdere besluitvorming vrijgegeven, maar tot op heden is met de uitvoering van deze investeringen nog niet gestart of ontbreken concrete uitvoeringsplannen. Om die reden worden deze kredieten afgesloten. Zodra er meer duidelijkheid is over de voortgang en planning van de betreffende investeringen, kan een nieuw kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Omschrijving investering
Krediet
Tjerk Hiddestr eo Masterplan
90
Bentveld masterplan
150
Noordbuurt fase 1 openbare ruimte
1.258
Tolweg / Tranendal, openbare ruimte
163
Noordbuurt fase 1 riool
377
Tolweg / Tranendal, riool
211
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031 90
150 50 50
2.249
100
150 75 225
649 100
100
867
458
100
100
2.500
2.075
200
200
3.517
2.623
425 1.074
Voor de investering Noorbuurt fase 1 openbare ruimte en riolering zijn tot en met 2023 kosten gemaakt van in totaal € 105.427. Door verschillende ontwikkelingen is het project destijds stilgelegd en wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de scope. Aangezien er op dit moment nog geen concrete uitvoeringsplannen beschikbaar zijn, wordt het eerder volledig vrijgegeven krediet verlaagd tot het bedrag van de daadwerkelijk gemaakte kosten (€ 105.427). Zodra het project wordt hervat, zal een nieuw kredietvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Voor de overige investeringen zijn tot op heden geen kosten gemaakt en wordt uitvoering op korte termijn niet voorzien. Omdat in een aantal gevallen al (volledig of gedeeltelijk) kredieten zijn vrijgegeven, worden deze afgesloten. 35
1.6 Gebiedsgerichte vertaling 1.6.1 Gebiedsgerichte aanpak Zandvoort heeft grote ambities voor uiteenlopende opgaven. Binnen het gebiedsgericht werken wordt er integraal samengewerkt tussen beleidsafdelingen, de welzijnsorganisatie, woningbouwcorporaties en andere partners om met deze opgaven aan de slag te gaan. In een gebiedsgerichte aanpak wordt gericht gekeken naar wat er speelt en wordt een aanpak op maat met een heldere focus gemaakt. Dit komt tot uiting in een jaarlijks gebiedsplan. 1.6.2. Gebiedsopgave en Gebiedsplan Eens in de vier jaar wordt een gebiedsopgave opgesteld. Hierin staat wat er in een gebied nodig is en welke prioriteiten en doelen er voor vier jaar worden gesteld. Deze opgave komt tot stand op basis van een gebiedsanalyse, de jaarlijkse inwonerspeiling, het coalitieakkoord, de Omgevingsvisie en participatie van betrokken partijen. Jaarlijks wordt de gebiedsopgave geconcretiseerd in een gebiedsplan door middel van maatregelen. Het gebiedsplan 2026 is de laatste voor de huidige gebiedsopgave 2023-2026. In 2026 wordt er gewerkt aan een nieuwe gebiedsopgave voor de periode 2027-2030. De rapportage over de uitvoering van de gebiedsopgave is sinds 2023 onderdeel van de P&C-cyclus. 1.6.3. Werkwijze gebiedsteam Zandvoort Ook 2026 staat in het teken van samenwerking met collega’s en externe partners in Zandvoort.
Het uitgangspunt hierbij is een integrale aanpak van leefbaarheid en welzijn in het dorp. Het gebiedsteam brengt gemeente, inwoners, commerciële en maatschappelijke partijen bij elkaar om aan de opgaven te werken. Het gebiedsteam zorgt voor specifieke kennis en contacten over en in Zandvoort om zo het werk dat de organisatie (Haarlem) verricht voor Zandvoort verder te verbeteren. In 2025 is een nieuwe invalshoek gekozen voor het jaarlijks op te stellen gebiedsplan en deze werkwijze wordt in 2026 voortgezet. Er is een onderscheid in maatregelen en projecten waar het gebiedsteam de regie voert en in thema’s die de beleidsafdelingen oppakken en waarbij het gebiedsteam verbindt en aanjaagt. 1.6.4. Gebiedsthema’s onder regie van het gebiedsteam 1.6.4.1 Omgevingsprogramma Strand Zandvoort incl. het verhogen en verbreden van de zeereep Rijnland In 2026 ligt de focus op het verder vormgeven en uitwerken van het omgevingsprogramma Strand. Dit programma geeft een kader voor de uitvoering van de ambities en doelen die er liggen voor het strand en helpt om initiatieven op het strand beter te faciliteren. Er is een nauwe relatie met het omgevingsprogramma Noordkust en het project van Hoogheemraadschap van Rijnland voor de duinverbreding. Samenwerking wordt dan ook actief opgezocht.
1.6.4.2 Deelname aan stuurgroep en de werkgroep ‘Langer zelfstandig wonen van ouderen’ binnen de WWZ-structuur (wonen welzijn zorg) Het gebiedsteam neemt deel aan het WWZ-overleg op strategisch en tactisch niveau. De werkgroep richt zich in 2026 op het Uitvoeringsprogramma van het woonzorgprogramma Zandvoort. 36
Hoofdpunten zijn acties met betrekking tot programmering van de huisvesting en zorgzame buurten. Er is nauwe samenwerking met de afdeling Wonen, Maatschappelijke Ondersteuning en externe woon- en zorgpartners. 1.6.4.3 Aanspreekpunt toegankelijkheid Sinds medio 2025 fungeert het gebiedsteam als eerste aanspreekpunt voor de toegankelijkheidsambassadeurs van Toegankelijk Zandvoort. Dit wordt voortgezet in 2026. Het gaat o.a. om signaleringen/meldingen uit de openbare ruimte, de Week van de toegankelijkheid en projecten en processen binnen Zandvoort, waarbinnen ‘toegankelijkheid’ steeds meer aandacht krijgt. Samenwerking wordt gezocht met diverse beleidsafdelingen, ODIJmond en Ondernemersbelangen Zandvoort. 1.6.4.4 Uitvoering geven aan de regeling ‘Buurtbudget’ Het structureel budget voor bewonersinitiatieven wordt ook in 2026 nog voortgezet. Vaak gaat dit om buurtactiviteiten en groene buurtinitiatieven. De aanvragen worden door het gebiedsteam beoordeeld en toegekend op basis van de subsidieregeling Bewonersinitiatieven. Pre Wonen en Spaarnelanden zijn belangrijke partners voor dit thema. 1.6.4.5 Coördineren en uitvoering geven aan de integrale Wijkaanpak Nieuw Noord De wijkaanpak dient als aanvulling op bestaande projecten en programma’s binnen onze organisatie en sociaal maatschappelijke partners en loopt tot en met 2027.
De focus in 2026 ligt op het bijdragen aan een ‘zorgzame buurt’ samen met bewoners, organisaties en verenigingen. Het idee van ‘buurtouders’ wordt verder uitgewerkt. Er is een nauwe samenwerking met Pluspunt, Pré Wonen, Huurplatform Zandvoort en partners uit de Sociale Basis. 1.6.4.6 Coördineren van (de uitvoering) van projecten uit de regiodeal MRA West De Regiodeal MRA West richt zich op het verbeteren van brede welvaart, wat verder gaat dan alleen economische groei. Het draait om een betere balans tussen werk, natuur en welzijn, groen en ontmoeting, in het bijzonder in Nieuw-Noord. Deze regiodeal wordt uitgevoerd met de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen en Beverwijk een groot aantal partijen, waaronder het Nationaal Park Zuid Kennemerland en het Recreatieschap Spaarnwoude. 1.6.4.7 Initiëren en coördineren Operationeel Oren en Ogen overleg (OOO-overleg) Dit overleg wordt in 2026 voortgezet en gaat vooral om een integrale samenwerking en aanpak op gebied van veiligheid, verkeer en de openbare ruimte. Vanuit dit overleg wordt afgestemd en kunnen kleine ingrepen in de openbare ruimte worden gedaan. Vanuit het gebiedsteam wordt er nauw samengewerkt met Veiligheid & Handhaving, Mobiliteit, Politie en Spaarnelanden.
1.6.4.8 Coördinatie en aanspreekpunt (complexere) bouwinitiatieven en principeverzoeken Sinds eind 2024 is het gebiedsteam betrokken bij complexere bouwinitiatieven waar meer of betere afstemming en communicatie met de initiatiefnemer nodig is. Voor 2026 wordt er ingezet op een 37
nieuw proces, meer aansluitend op de gewenste werkwijze vanuit de Omgevingswet, met omgevingstafels en duidelijkere communicatie op de website van Zandvoort voor (nieuwe) initiatiefnemers met als doel versnelling en meer efficiëntie en verbeteren van de klantvriendelijkheid. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met afdeling Omgevingsbeleid en ODIJmond als partner. 1.6.4.9 Uitvoering wijkscan Nieuw Noord Als onderbouwing van de projecten uit de Regiodeal en andere projecten voeren we een wijkscan uit voor Zandvoort Nieuw Noord. Hiervoor is een subsidie verkregen van het Rijk. Dit project brengt in kaart wat bewoners belemmert of juist stimuleert om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Samen met hen en onze partners vertalen we deze inzichten in concrete, uitvoerbare verbetermaatregelen. Het doel is een wijk die uitnodigt tot actief leven, sociale verbinding en positieve gezondheid.
38
1.7 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a Volgens de gemeentewet artikel 213a dient het college periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van haar activiteiten. Onder doelmatigheid wordt verstaan: de mate waarin de kosten en inspanningen in verhouding staan tot de opbrengsten. Overwegingen die bij de selectie een rol spelen zijn onder andere het rendement van het verwachte resultaat en spreiding over de beleidsvelden. In het jaar 2026 voert het college 213a onderzoeken uit naar de volgende drie onderwerpen: • Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed • Precariobelasting • Staat van onze informatiehuishouding
39
1.8 Interbestuurlijk toezicht Interbestuurlijk Toezicht: Invulling interbestuurlijke toezicht (IBT) door de provincie voor gemeente Zandvoort De provincie houdt toezicht op de volgende medebewindstaken voor Zandvoort: 1. Financiën 2. Omgevingsrecht 3. Archiefbeheer (vastgelegd in de provinciale informatieverordening) 4. Huisvesting statushouders 1 Financiën Het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 (GTK 2020) is het kader voor het financieel toezicht van de provincie op de gemeente. Het GTK 2020 heeft onder meer als uitgangspunt geformuleerd dat goed toezicht alleen in dialoog mogelijk is. Het gaat om een constructieve dialoog, waarin betrokken partijen met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid elkaar aanspreken en kritisch bevragen. In de praktijk betekent dit dat er ambtelijk minimaal twee keer per jaar een overleg plaatsvindt over de financiële positie en de ontwikkeling daarvan. Op bestuurlijk niveau vindt overleg plaats als van een van de betrokken partijen daar aanleiding voor ziet. Voor 2024 heeft de provincie aangegeven geen aanleiding te zien het toezicht aan te scherpen en het repressieve toezicht te handhaven. 2 Omgevingsrecht De provincie heeft over de processen op toezicht- en handhaving binnen dit kader over 2024 aangegeven dat Zandvoort haar taken op de onderzochte punten in het brede palet van het omgevingsrecht gemiddeld goed uitvoert.
Voor het jaar 2024 heeft de provincie bij alle gemeenten getoetst of de gevraagde documenten zijn aangeleverd en of deze actueel waren. Daarnaast heeft de provincie een tiental gemeenten geselecteerd waarvan de documenten ook inhoudelijk zijn beoordeeld. De gemeente Zandvoort was niet een van de geselecteerde gemeenten. Bij het beoordelen van de aangeleverde documenten is als verbeterpunt opgemerkt dat een aantal documenten ontbraken bij het domein Ruimtelijke Ordening en Bouwen evenals bij het domein Milieu. Het ging daarbij om documenten als bewijs dat de beleidsevaluatie en het jaarverslag aan de raad zijn gestuurd. Deze verbeterpunten zijn in 2025 opgepakt en hier is rekening mee gehouden bij het aanleveren van de nieuwe stukken voor het Interbestuurlijk Toezicht door de provincie. 3 Archiefbeheer De uitvoering van het informatie- en archiefbeheer verloopt volgens de gemaakte afspraken met de toezichthouder en archiefinspectie. In voorgaande jaren is de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Archiefwet- en regelgeving als voldoende beoordeeld. De provincie geeft de
40
uitvoering van het informatie- en archiefbeheer door de gemeente Zandvoort in 2022-2023 het oordeel goed. Voor het jaar 2024 heeft de provincie het toezicht steekproefsgewijs uitgevoerd, waarbij de gemeente Zandvoort niet een van de geselecteerde gemeenten was. Als gevolg hiervan is er geen recentere aanvullende informatie over dit onderwerp. 4 Huisvesting statushouders In 2024 heeft Zandvoort de taakstelling voor de huisvesting van statushouders behaald, met een kleine voorsprong van één persoon. Er zijn toen in totaal 36 statushouders gehuisvest. Voor 2025 bedraagt de taakstelling in totaal 26 personen: 14 in de eerste helft van het jaar en 13 in de tweede helft. De eerder behaalde voorsprong uit 2024 is hierin meegenomen. Per 23 september zijn er 10 statushouders gehuisvest. Daarnaast zijn er 7 statushouders gekoppeld aan een woning en wachten zij op de oplevering. Ook worden er op korte termijn 3 nareizigers verwacht, die meetellen voor de taakstelling. Dat betekent dat er op korte termijn in totaal 20 statushouders gehuisvest zullen zijn. Gezien de voortgang is het zeer aannemelijk dat de volledige taakstelling van 26 personen voor 2025 behaald zal worden.
Online De provincie Noord-Holland publiceert zelf online over de uitkomsten van het onderzoek. Op een interactieve kaart kan op elke Noord Hollandse gemeente geklikt worden en komt de informatie naar boven voor de verschillende onderdelen van het Interbestuurlijk Toezicht. De gemeente Zandvoort kan op deze manier ook vergeleken worden met andere gemeenten in Noord-Holland.
41
Deel 2 Programma's
42
Inleiding programmateksten Dit deel van de begroting zet de beleidsmatige kant uiteen, per cluster en per programma. In de programmateksten wordt achtereenvolgens tekst en uitleg gegeven bij de doelstellingen, ambities, context en achtergronden en kader stellende beleidsnota’s van de zeven programma’s. Daarnaast wordt per beleidsveld antwoord gegeven op de drie W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2026? - Wat mag het kosten? Programma
Beleidsveld
Cluster Sociaal 1.1 Onderwijs 1.2 1.2 Sport Sport
1 Maatschappelijke participatie
1.3 Sociale Basis 2 Ondersteuning en Zorg
2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel
3 Werk inkomen en Schulden
3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden
Cluster Fysiek 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie
4.1 Wonen en ruimtegebruik 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Leefomgeving 4.4 Overige beheertaken
5 Duurzaamheid
5.1 Milieu 5.2 Energie 5.3 Circulariteit
Cluster Burger en bestuur
5.4 Klimaatbestendigheid 5.
6 Burger, bestuur en veiligheid
6.1 Dienstverlening 6.2 Gemeentelijk bestuur 6.3 Openbare orde en veiligheid
7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead
7.1 Lokale belastingen en heffingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.3 Overhead
43
Cluster Sociaal
44
Coalitieprogramma Inleiding en context Het cluster Sociaal gaat over brede ondersteuning aan alle inwoners van Zandvoort. Deze ondersteuning kan bestaan uit jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, opvang van mensen die dak- of thuisloos zijn, participatie, werk, inkomensondersteuning, armoedebestrijding en schulddienstverlening. Vanuit het coalitieakkoord ‘Voor Zandvoort’ werkt de gemeente aan een sterke sociale basis, inzet op preventie én goede zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners. Het doel is het bevorderen van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Bij de ondersteuning die de gemeente biedt, is de beweging naar ‘de voorkant’ nog steeds leidend: Het zoveel mogelijk voorkómen van een vraag naar zorg of ondersteuning door zelf- en samenredzaamheid en preventie. Dit is dan ook de inzet van Zandvoort met het Zandvoorts Preventiemodel en in de (regionale) samenwerking met zorgorganisaties en de zorgverzekeraar in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA). De beweging naar ‘de voorkant’ staat steeds meer onder druk. Onder andere door de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag naar zwaardere vormen van ondersteuning, die bovendien langer duurt, en de beleidsvrijheid en beschikbare financiën die het Rijk steeds meer inperkt.
Zandvoort is er echter van overtuigd dat de beweging naar de voorkant de juiste is en blijft investeren in een sterke sociale basis en preventie. Dit is noodzakelijke om (gespecialiseerde) zorg beschikbaar te houden als die noodzakelijk is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om bereikbare spoedzorg voor Zandvoorters. Op landelijk niveau wordt ingezet om het sociaal domein toekomstbestendig te maken, met de Hervormingsagenda Jeugd, de houdbaarheid van de Wmo, richtinggevend kader toegang met stevige lokale teams en ‘Participatiewet in balans’. Onderliggende programma’s Programma 1: Maatschappelijke participatie is gericht op zelfredzaamheid en regie over het eigen leven. Het programma gaat ook over een goede start, gelijke kansen in het onderwijs en het behalen van een startkwalificatie. Het gaat ook over minder gezondheidsverschillen, sociale samenhang, over het hebben van een netwerk en over advies en ondersteuning als iemand zelf minder regie heeft. Programma 2: Ondersteuning en zorg is gericht op voorzieningen voor jeugd en volwassenen. Die voorzieningen zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving vanuit eigen kracht. Waar nodig zijn er voorzieningen met verblijf.
Programma 3: Werk, inkomen en schulden is gericht op het bieden van een tijdelijk financieel vangnet en begeleiding naar werk, scholing of participatie, om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn in de samenleving. Zandvoorters met een laag inkomen of met schulden worden ondersteund. Hoofdkoers Uitvoeren plannen Sociale Basis 2026 is het derde jaar van de meerjarige subsidieafspraken van de Sociale Basis in Zandvoort. De maatschappelijk partners bieden hiermee in samenhang laagdrempelige ondersteuning aan inwoners in het dorp. De activiteiten zijn ingedeeld in vier thema’s: Langer zelfstandig wonen voor ouderen, 45
Gezond leven, Positieve leefomgeving jeugd en Waardevol werk. Speciale aandacht is er voor het ondersteunen van initiatieven voor het creëren van zorgzame buurten, het meedoen van ouderen in de samenleving en het bestrijden van eenzaamheid, ook bij (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers. Versterken Wonen Welzijn Zorgoverleg en daarmee samenwerking met onze partners In 2025 is het Wonen Welzijn Zorgoverleg gestart. Onder bestuurlijk voorzitterschap van de gemeente wordt door Zandvoort, woningcorporaties, zorgaanbieders en de eerstelijnszorg gewerkt aan samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Het Woonzorgprogramma en de uitvoeringsagenda is in samenwerking met dit overleg opgesteld en deze producten zijn leidend voor de agenda van dit overleg voor de jaren 2026 en verder. De nieuw opgerichte werkgroepen Langer Zelfstandig Wonen en Opvang Wonen en Herstel functioneren onder het WWZ-overleg op tactisch niveau. Opvang statushouders i.r.t. verdeelbesluit en eerder raadsbesluit tot opschorten van beschikbaar maken capaciteit In het verdeelbesluit van december 2024 is de gemeente Zandvoort opgedragen 93 duurzame opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen aan het COA.
Na de val van het kabinet Schoof en het gegeven dat de (mogelijke) intrekking van de spreidingswet nog jaren op zich kan laten wachten, is het Zandvoorts college aan de slag gegaan om, na temporisering van het aanwijzen van een opvanglocatie, alsnog te voldoen aan de Spreidingswet. De tweede helft van 2025 zal het college voorstellen daarvoor ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorleggen. In 2026 worden de te nemen besluiten uitgevoerd. De taakstelling zoals opgenomen in de Huisvestingswet om statushouders passende huisvesting aan te bieden, wordt ieder halfjaar door de minister vastgesteld. De gemeente Zandvoort startte het jaar 2025 met een voorsprong van 1 persoon op een jaaropgave voor het jaar 2024 van 36 personen. In 2025 zal de voorsprong naar verwachting omslaan naar een achterstand. Met de woningcorporatie wordt gezocht naar maatregelen om in 2026 en volgende jaren de achterstand in te lopen. Opvang Oekraïners Na de Russische inval in Oekraïne in voorjaar 2022, hebben ongeveer 150 Oekraïense ontheemden een veilig heenkomen in Zandvoort gevonden. De opvang zal in 2026 worden voortgezet. Het merendeel van de Oekraïense vluchtelingen verblijft in Zandvoort op de opvanglocatie Curiedex. Deze locatie moet in 2026 vrij van gebruik terug naar eigenaar Pre Wonen.
Het college legt in de tweede helft van 2025 een voorstel voor een alternatieve locatie voor aan de gemeenteraad,. Verwacht wordt dat de uitvoering van de besluitvorming in 2026 resulteert in een nieuwe opvanglocatie voor 120 Oekraïners die al ruim drie jaar in Zandvoort wonen. Woon Zorg Visie De komende jaren zullen mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte steeds vaker in een zelfstandige woning wonen en minder in een instelling. Dit vraagt om woonvormen waar passende zorg en ondersteuning voorhanden is, en wijken en buurten waarin mensen naar elkaar omkijken. In 2026 wordt met name ingezet op het realiseren van geclusterde woonvormen voor ouderen in nieuwbouw met ruimte voor gemeenschapsvorming, het verbeteren van de informatievoorziening over woonvormen voor ouderen, het verbeteren van uitstroom van dakloze Zandvoorters uit de 46
opvang, de inzet van de methodiek Wonen Eerst om instroom te voorkomen en meer ruimte voor sterke gemeenschappen in zorgzame buurten. Onderwijs en onderwijshuisvesting De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind vanaf jonge leeftijd gelijke kansen heeft op onderwijs en kinderopvang , ook als ouders minder te besteden hebben. Daarnaast streeft zij naar voldoende capaciteit voor onderwijshuisvesting, voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, in gebouwen die zijn toegesneden op het huidige en toekomstige onderwijs, waarin het prettig werken en goed leren is. Nieuwe wetgeving rond onderwijshuisvesting is in aantocht. Hierin wordt de verplichting opgenomen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) door de gemeenteraad vast te laten stellen, evenals voorwaarden rond de vorm en inhoud hiervan. Vaststelling van deze nieuwe wetgeving wordt nu voorzien ruim voordat het huidige IHP in 2028 afloopt. Dit maakt dat een nieuw IHP vooralsnog kan wachten. In 2026 gaat de gemeente ook verder met het groener en speel- en beweegvriendelijk maken van de schoolpleinen. In overleg met de schoolbesturen wordt verder uitvoering gegeven aan het beleid om schoolpleinen zoveel mogelijk openbaar te maken. Het Regionaal Bureau Leerplein zorgt voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten door jongeren tot en met 23 jaar.
Het Leerplein zet in 2026 intensiever in op de bestrijding van schoolverzuim, thuiszitten, voortijdig schoolverlaten en op zorg voor jongeren in kwetsbare posities, door sterke verbindingen te maken met het gelijkekansenbeleid, passend onderwijs, jeugdpreventie en -hulp, begeleiding naar de arbeidsmarkt, aanpak jeugdwerkloosheid en dagbesteding. De wet ‘Van school naar duurzaam werk’ treedt 1 januari 2026 in werking. De doelgroep jongeren 23-27 jaar valt dan volledig onder de aanpak verzuim/schoolaanwezigheid en de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV). Hiermee loopt de doelgroep van het Leerplein gelijk met die van andere werkterreinen, zoals Werk en Inkomen en Wmo. Ook de nieuwe Wet terugdringen schoolverzuim wordt in 2026 ingevoerd, naar verwachting per 1 augustus. Deze wet regelt met name een aantal procedurele zaken die het makkelijker moeten maken om eerder in te grijpen bij schoolverzuim. Het Leerplein werkt samen met alle betrokken schoolbesturen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs) en andere partners in de regio, aan het actualiseren van het regionaal VSV-programma 2026-2029. Daarbij gaat het niet alleen over de uitvoering van de twee nieuwe wetten, maar ook om het convenant schoolverzuim/schoolaanwezigheid en de regionale evaluatie van het thuiszitterspact.
Sport en bewegen Sport kan bijdragen aan inclusie en ontmoeting. Met de uitvoering van het Zandvoorts Preventiemodel, het Sportakkoord en het integrale plan voor een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), krijgt de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen in het sociaal domein én met het toerisme- en evenementenbeleid in 2026 concreet vorm. In 2026 wordt geëxperimenteerd met 47
de mogelijkheden om grote sportevenementen meer te verbinden met het dorp en sport in de openbare ruimte verder uit te breiden, onder andere op de boulevard. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de gebiedsontwikkeling van Sportcomplex Duintjesveld en omgeving. De gemeente vraagt inwoners, verenigingen en organisaties mee te denken bij de ontwikkelingen. De uitvoering loopt door tot 2027. Jeugdpreventie en jeugdhulp De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugd gezond en kansrijk kan opgroeien. Daarvoor wordt het Zandvoorts Preventiemodel uitgevoerd. In 2026 worden de activiteiten voortgezet om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van ouderkindactiviteiten, ouderavonden in samenwerking met KiKiD, Brijder & Jongerenwerk en speciale thematische ouderbijeenkomsten. De Zandvoortse Ouderraad wordt voortgezet, evenals de Wijs & Sterk club gericht op weerbaarheid en zelfvertrouwen. In 2026 start het Preventief Interventie Team (PIT) met het aanbieden van vroegtijdige hulp aan kinderen die vast dreigen te lopen in hun sociale ontwikkeling op school en thuis. Zowel in Zandvoort Noord als Zandvoort Zuid is er een jongerenontmoetingsplek in de openbare ruimte, waar politie en/of handhaving ook in 2026 jongeren naar kunnen doorverwijzen.
De invulling van de remise als nieuwe structurele locatie voor het kind- en jongerenwerk van Pluspunt wordt nader onderzocht. Ook wordt een extra geld uitgetrokken voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, voor een kansrijke start tijdens de eerste duizend levensdagen. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt het positieve effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind, vooral bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Ook worden de in 2025 gestarte tweejarige pilot gezinsadvocaat bij dreigende vecht- of complexe scheidingen en het Scheidingsplein voortgezet. Zandvoort werkt met zes regiogemeenten samen in de jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland IJmond (ZKIJ), met aanbieders (consortia) en andere partners aan de transformatie van de jeugdhulp. De lokale teams, waaronder het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), krijgen een centrale rol in zowel de Hervormingsagenda Jeugd, als in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Van het CJG wordt verwacht dat het een rol speelt bij het terugdringen van het jeugdhulpgebruik, het normaliseren van problematiek en het eventueel direct bieden van lichte hulp. Het CJG kijkt naar de krachten en zorgen in een gezin op alle leefgebieden en organiseert waar nodig passende hulp. De verordening jeugdhulp is regionaal vastgesteld door de zeven gemeenten in de jeugdhulpregio ZKIJ.
Het contractmanagement wordt regionaal uitgevoerd en er wordt beleidsmatig samengewerkt. Deze samenwerking wordt versterkt en geformaliseerd in een (wettelijke verplichte) gemeenschappelijke regeling (GR), vooruitlopend op een wettelijke verplichting. De verwachting is dat er in 2027 gewerkt wordt vanuit een GR Jeugdhulp ZKIJ. De samenwerking met de consortia in de jeugdhulp wordt geïntensiveerd. De innovatieprojecten gericht op vermindering van de wachttijden lopen door tot in 2026. Het blijft een uitdaging om zorgalternatieven betaalbaar te houden, zoals de ‘zo thuis mogelijke’ zorgalternatieven voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen, en het maatwerk voor jeugdigen waar meer voor nodig is dan de zorgproducten die zijn ingekocht. 48
De realisatie van kleinschalige woonvormen (KWV) als een van de alternatieven voor gesloten jeugdhulp is gaande. Inmiddels telt de regio hiervoor drie KWV. Ook de open residentiële jeugdhulp wordt verbeterd. De locaties worden omgebouwd naar KWV voor kleinere groepen en zo thuis mogelijk. Een onderzoek dat de regio samen met de betrokken consortia uitvoert, gaat inzicht geven in de behoefte aan nieuwe KWV-plekken en brengt de financiële aspecten in kaart. Organisaties in de jeugdbeschermingsketen gericht op de aanpak van huiselijk geweld, worden samengevoegd in ‘regionale veiligheidsteams’. Dit is een meerjarig traject, dat grote veranderingen zal meebrengen voor betrokken partijen en waarvan de financiering nog onduidelijk is. In 2026 is naar verwachting de crisisdienst jeugd aanbesteed, samen met de regio ZKIJ en Haarlemmermeer. Inkomen en werk In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen dat de overgang van uitkering naar werk en vice versa makkelijker wordt gemaakt en de koppeling tussen Werk en Inkomen en Economie wordt versterkt. Door voor te sorteren op het wetsvoorstel Participatiewet in balans, dat (waarschijnlijk) per 1 januari 2026 van kracht wordt, heeft Zandvoort al stappen gezet, bijvoorbeeld door verruiming van de bijverdiengrens. Ook voert Zandvoort een ruimhartig beleid als het gaat om inzet van loonkostensubsidie, jobcoaching en de praktijkroute.
Daarnaast gaat de gemeente de samenwerking met het Pluspunt versterken, waardoor inwoners die gaan werken inzicht krijgen in hun nieuwe inkomenssituatie. De gemeente werkt in de arbeidsmarktregio samen met andere gemeenten en maatschappelijk partners aan de hand van de Regionale strategische arbeidsmarktagenda 2023-2027. In 2026 wordt het Werkcentrum verder doorontwikkeld en richt de regionaal verbinder statushouders zich op het versterken van de samenwerking met initiatieven die kansen voor statushouders bieden. Daarnaast zijn in de arbeidsmarktregio bestuurlijk afspraken gemaakt over de toeleiding naar werk van asielzoekers die verblijven op een COA-locatie. Het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt) werkt de komende jaren aan een toekomstbestendige organisatie die gevarieerd werk biedt voor de groep inwoners die de stap naar een reguliere werkgever (nog) niet kan maken. Per 1 januari 2026 treedt het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk in werking, waarin Zandvoort samen met de regiogemeenten, de scholen en het Doorstroompunt werkt aan een meerjarig regionaal programma, gericht op het vergroten van de kansengelijkheid van jongeren in Zuid-Kennemerland en IJmond en het verkleinen van de kans dat ze in de bijstand komen.
Minimabeleid en Schulddienstverlening Aan Zandvoorters met een laag inkomen biedt de gemeente een financieel vangnet met diverse regelingen. In 2025 is de inkomensgrens verruimd van 120% naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Zandvoort zet diverse campagnes in om inwoners te bereiken die in aanmerking komen voor de minimaregelingen. Voor het verder vereenvoudigen van aanvragen volgt een eerste stap in 2026. Waar mogelijk gaat de gemeente de individuele inkomenstoeslag voor inwoners met een laag inkomen zonder aanvraag verstrekken. Extra aandacht is er voor het ondersteunen van gezinnen met een laag inkomen. 49
Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2025 zijn het JeugdFonds Sport en Cultuur en stichting Leergeld óók opengesteld voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tussen de 130% en 150% (van de van toepassing zijnde bijstandsnorm). In 2026 wordt het strategisch partnerschap met de zorgverzekeraar, voor de gemeentelijke zorgpolis voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten, verder doorontwikkeld. Door de landelijke aanpak ‘Basisdienstverlening schuldhulpverlening’ moet het aantal mensen voor wie schulden duurzaam worden opgelost de komende jaren verdubbelen. Zandvoort heeft deze aanpak grotendeels al ingevoerd en breidt dat de komende jaren uit. De aanpak van vroegsignalering schulden zal worden versterkt, evenals het bieden van nazorg rondom succesvolle uitstroom uit de schuldregeling. Brede Ondersteuning herstel toeslagenaffaire Vanaf 2021 heeft de gemeente een intensieve taak gekregen in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben gemeld. Zandvoort biedt tot en met 2027 aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, geldzorgen en eventuele schulden, gezondheid en/of opvoeding van de kinderen. Erkend gedupeerde kinderen van 16 jaar en ouder hebben zelfstandig recht op deze brede ondersteuning vanuit de gemeente.
50
Programma
Maatschappelijke participatie
1 Inleiding Maatschappelijke participatie gaat over de basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving, met voor iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen, met informatie en advies en met lichte vormen van ondersteuning gericht op preventie. Ambities • De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Zandvoorters zelfredzaam zijn, regie over hun eigen leven hebben, meedoen in de maatschappij en erbij horen. • De gemeente faciliteert goede algemeen toegankelijke voorzieningen (de sociale basis) met aandacht voor welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. • De gemeente faciliteert advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. • De gemeente draagt bij aan de mate waarin elke Zandvoorter, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen. • Zandvoort zal vooral inzetten op preventie op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. • De gemeente wil de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen. Context en achtergronden Dit programma focust op de beleidsvelden Onderwijs, Sport en Sociale Basis. Binnen deze beleidsvelden is er een keur aan activiteiten en voorzieningen die burgers de mogelijkheid geven om zo veel mogelijk mee te doen in de maatschappij, zodat zij zelfstandig kunnen (blijven) functioneren nu en in de toekomst. Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen.
De gemeente faciliteert en ondersteunt deze inzet van organisatie. Beleidsvelden 1.1 Onderwijs 1.2 Sport 1.3 Sociale basis
51
Kaderstellende beleidsnota's - Collegebesluit Uitvraag Sociale Basis Zandvoort 2024-2027 -
Samen Gezond in Kennemerland 2021-2028 Nota Mantelzorg(er) in Balans
-
Kansrijke start (2022/78214)
-
Meerjarenbeleidsplan 2023 t/m 2026” Kansen bieden aan jongeren” Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de RMC-regio ZuidKennemerland en IJmond (2023/81322)
-
Nota Onderwijskansenbeleid Zandvoort (2019/332578)
-
Uitvoeringsregeling Onderwijskansen Zandvoort (2019/944697)
-
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 (2014/11/001059)
-
Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2025-2028 (2024/1193351)
-
Verordening leerlingenvervoer 2022 (2022/1469898)
-
Sportnota 2017+; meer met sport (2016/612805)
-
Sportakkoord Zandvoort (2019/237494)
-
Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2024 (2023/1150702)
-
Raadsinformatiebrief-Stand van zaken IJslands preventiemodel jeugd (2022/549952)
52
Beleidsveld 1.1 Onderwijs Hoofddoelstelling De gemeente Zandvoort zet zich in om gelijke kansen aan jongeren te bieden en (school)uitval te voorkomen door recht op ontwikkeling en een passend leer(werk)aanbod voor elke jongere van 5 tot 27 jaar. Wat willen we bereiken? De gemeente Zandvoort wil graag gelijke kansen bieden aan jongeren en (school)uitval voorkomen. We zorgen voor een passend en dekkend aanbod voor leerlingen. We zorgen dat kinderen gelijke onderwijskansen krijgen, ook als ouders minder te besteden hebben. We hebben een dekkend aanbod in VVE-peuteropvang (voorschoolse en vroegschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand) en zorgen voor een goede samenwerking tussen de peuteropvang en de scholen, zodat kinderen voor wie (taal)achterstand dreigt bijtijds kunnen worden bijgespijkerd. Zandvoort streeft m.b.t. onderwijshuisvesting naar voldoende capaciteit voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, in gebouwen die zijn toegesneden op het huidige en toekomstige onderwijs, waarin het prettig werken en goed leren is.
In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten zorgt het Regionaal Bureau Leerplein (RBL) voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten door jongeren tot en met 23 jaar, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2023 t/m 2026 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de Regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Vanaf 1 januari 2026 wordt nieuwe wet- en regelgeving van kracht, namelijk de wet 'Van school naar duurzaam werk’. De doelgroep jongeren 23-27 jaar valt dan volledig onder de doelgroep voortijdig schoolverlaters, en hiermee onder de VSV en de aanpak verzuim/schoolaanwezigheid. De nieuwe wet ‘Terugdringen verzuim’ wordt naar verwachting per augustus 2026 ingevoerd. Door deze nieuwe wetten, de toelichting op deze wetten, het op te stellen regionaal VSV-programma 2026-2029, de regionale evaluatie van het thuiszitterspact en convenant schoolverzuim/schoolaanwezigheid, worden de doelstellingen de komende periode nog bijgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken schoolbesturen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en andere partners in de regio. Vooralsnog blijft in de uitvoering gewerkt worden aan de doelstellingen van het huidige meerjarenbeleidsplan.
Effect-indicator Voortijdig schoolverlaters: het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het vo- en mbo-onderwijs verlaat.
Nulmeting
Realisatie
2025 2026 2027 2028 2029 2030
5,1% (2007)
1,8% (2024)
1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)
2,7% (2023) 2,9% (2022)
44 (2014)
28 (2024)
53
25
25
25
25
25
25
Bron
Effect-indicator
Nulmeting
Realisatie
Relatief verzuim: het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Het aantal 20 betreft de voorlopige gepubliceerde cijfers over het schooljaar 2023-2024. De cijfers over het schooljaar 2024-2025 zijn nog niet bekend. Absoluut verzuim: het aantal 0,4 (2014) leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar die vallen onder de kwalificatieplicht, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 leerlingen
24 (2023)
Het aantal kinderen van 2,5 - 4 jaar dat 51 (2024) deelneemt aan VE in absolute aantallen ten opzichte van het totaal aantal kinderen in zorg bij de JGZ (206 in 2024) binnen deze leeftijdscategorie
2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ingrado en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)
28 (2022)
0 (2024)
Bron
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
50 Toeleidingsmonitor Dimensonal Insight
0 (2023)
Ingrado en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)
0,7 (2022)
51 (2024)
Wat gaan we ervoor doen in 2026? Meer kansen voor jongeren in het onderwijs en peuteropvang We implementeren de nieuwe actualisatie van het onderwijskansenbeleid. Dat betekent onder andere dat de pilot rondom de speelgroep voor kinderen van 0-2 jaar wordt voortgezet. Hier kunnen kinderen en ouders spelen, lezen en contacten leggen. We blijven partner van het Jeugd Educatiefonds, zodat kinderen op scholen de steun kunnen krijgen om ze een gelijke kans te bieden. In 2026 starten onderwijs en andere berokken uitvoeringspartners met het bieden van een Verrijkte Schooldag, gefinancierd door de landelijke overheid. Aanpak bestrijdingen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten voert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) de aanpak Voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV) van jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit. Dat gebeurt volgens het vastgestelde meerjarenbeleidsplan 'Kansen bieden aan jongeren 2023 tot en met 2026 van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond'. Het geactualiseerde regionaal vsv-programma 2026-2029 wordt uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken schoolbesturen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, re-integratie- en dagbestedingspartners in Haarlem en de regio, jeugdhulpinstellingen en de Arbeidsmarktregio.
Vanaf 1 januari 2026 wordt de doelgroep voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) op grond van nieuwe wetgeving uitgebreid met jongeren van 23-27 jaar. Het regionale meerjarenbeleidsplan wordt in 2026 geactualiseerd voor de komende periode 20272030, mede op grond van wetgeving en evaluaties. Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Zandvoort De gemeente zet samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in op een divers, goed en toegankelijk aanbod van thuisnabij basis- en voortgezet onderwijs 54
De in het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Zandvoort (IHP) genoemde projecten worden verder uitgevoerd, namelijk de uitbreiding van de pauzeruimte van de Wim Gertenbachschool voor voortgezet onderwijs en de uitbreiding Oranje Nassauschool inclusief peuterspeelzaal Dribbel. Ieder schoolgebouw krijgt een technische nulmeting. De gemeente is dat aan het voorbereiden. Die nulmeting wordt de basis voor een nieuw IHP, met een looptijd van zestien jaar, waarin per school staat welke voorzieningen verstrekt moeten worden. In de aangekondigde nieuwe wetgeving onderwijshuisvesting wordt aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid toegevoegd de voorziening renovatie, als alternatief voor vervangende nieuwbouw. Prestatie-indicator
Nulmeting
Realisatie
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Bron
Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
30 (2012)
152 (2024)
115
115
115
115
115
115
Registratie CARel
Het % kinderen van 2,5 - 4 jaar 61% (2020) 73,9% (2024) 70% dat deelneemt aan - (2023) peuteropvang met een 74,0% (2022) voorschoolse educatieprogramma als percentage van de totale geïndiceerde groep VEkinderen
70%
70%
70%
70%
70% Toeleidingsmonitor Dimensonal Insight
101 (2023) 100 (2022)
55
Beleidsveld 1.2 Sport Hoofddoelstelling Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Zandvoort, zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van maatschappelijk isolement, bevorderen van integratie en tegengaan van overlast. Wat willen we bereiken? • Meer Zandvoorters sporten of bewegen regelmatig op voldoende onderhouden en gevarieerde sportaccommodaties en/of in de openbare ruimte • Sportverenigingen vervullen een maatschappelijke rol in het sociaal domein Effect-indicator Aantal % niet-sporters
Nulmeting
Realisatie
2025
2026
2027
2028
2029
53,4% (2012)
- (2024)
-
47%
-
-
-
47% Waar staat je gemeente.nl, vierjaarlijks
-
87%
-
-
-
pm
-
26%
-
27%
88% Kindermonitor GGD Kennemerland, vierjaarljks Jeugdmonitor EMOVO GGD Kennemerland, tweejaarlijks
-
43%
-
-
-
- (2023)
2030 Bron
47,6% (2022) Het percentage kinderen van 4-11 84% (2014) jaar dat lid is van een sportvereniging Percentage scholieren (12-18 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen
- (2024) - (2023)
84% (2022) 18% (2015) - (2024) 14% (2023) - (2022)
Percentage niet-wekelijkse 47% (2012) 43% (2024) sporters ten opzichte van het - (2023) totaal aantal inwoners van 19 jaar 48% (2022) en ouder Het oordeel van Zandvoorters over gemeentelijke sportaccommodaties
7,1 (2021)
6,7 (2024)
41% Kindermonitor GGD Kennemerland, vierjaarlijks Inwonerspeiling
6,8 (2023) 6,9 (2022)
Het percentage ouderen (65+) dat 35% (2016) 38% (2024) voldoende beweegt. - (2023) Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur 36% (2022) per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen.
-
38%
-
38%
-
40% Gezondheidsmonitor GGD Kennemerland, tweejaarlijks
Wat gaan we ervoor doen in 2026? Verbinden van onderwijs, sport(organisaties), cultuur, gezondheid, evenementen en toerisme De gemeente zet in op het opbouwen, onderhouden en versterken van verbindingen tussen sport, onderwijs, gezondheid, welzijn en cultuur, en met het evenement- en toeristische beleid. De Brede Regeling Combinatiefuncties loopt door, zodat buurtsportcoaches ingezet kunnen worden om verbindingen te maken tussen sport, onderwijs, zorg en welzijn. Verbetering van leefstijl en gezondheid is een doelstelling van het Zandvoortse gebiedsplan 2025. Het Gezond en Actief Leven Akkoord biedt kansen om sport te verbinden met deze beleidsvelden. De buurtsportcoaches hebben een verbindende rol naar de wijk, sportaanbieders, de scholen in het 56
basis- en voorgezet onderwijs en op andere beleidsterreinen zoals zorg en welzijn. Zij spelen een belangrijke rol bij de projecten van het Zandvoorts Sportakkoord. Ook is er nauwe samenwerking binnen de uitvoering van het preventieakkoord en samenhang met de doelstelling verbetering leefstijl en gezondheid, zoals genoemd in het gebiedsplan Zandvoort 2025. De projecten die zijn gericht op een veilig sportklimaat en een gezonde leefstijl, zoals JOGG en leefstijlinterventies, worden voortgezet. De buurtsportcoaches organiseren en coördineren in samenwerking met Pluspunt activiteiten als: Sjors Sportief en Recreatief, schoolsportdagen, wijkactiviteiten voor jongeren, fittesten voor ouderen, evenementen zoals Sportinstuif Korverhal, en de Loesoe Zomer(vakantie)activiteiten sport en spel. Vergroten maatschappelijke rol sportorganisaties Stimulering van sporten en bewegen voor jong en oud is een belangrijke pijler van het sportbeleid. Samen met partner Team Sportservice Zandvoort wordt de maatschappelijke rol van sportorganisaties versterkt door gerichte verenigingsondersteuning te bieden. Zo worden één of twee verenigingen een langere periode intensief ondersteund bij hun vraag. Er wordt blijvend ingezet op laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor volwassen minima via de Zandvoortpas.