Bijlage 1 Programmabegroting 2025-2029 (geamendeerd)
Tekst van het document
7.337
261
tableCell1
56
1.1 Onderwijs
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 342.000 lager dan in 2024 * Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met hogere lasten gerekend * Voorjaarsnota 2024 Indexatie Voorjaarsnota 2024 Geactualiseerde kapitaallasten Voorjaarsnota 2024 * Najaarsnota 2024 Uitvoering geven aan permanente uitbreiding Oranje Nassauschool Ophogen van het NPO budget Diverse verschillen < € 25.000
-342 v 56 n 41 n 26 n -64 v -420 v 19 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 420.000 lager dan in 2024. * Najaarsnota 2024 Ophogen van het NPO budget
420 n 420 n
Diverse verschillen < € 25.000
0 n
Totaal verschil
78 n
1.2 Sport
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 96.000 hoger dan in 2024 * Voorjaarsnota 2024 Indexatie Voorjaarsnota 2024 Geactualiseerde kapitaallasten Voorjaarsnota 2024
96 n 30 n 55 n
Diverse verschillen < € 25.000
11 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven nagenoeg gelijk in 2025. Diverse verschillen < € 25.000
0 n 0 n
Totaal verschil
96 n
1.3 Sociale Basis
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 79.000 hoger dan in 2024 * Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend * Voorjaarsnota 2024 Indexatie Voorjaarsnota 2024 Budgetneutraal bijstellen begroting SamenZandvoort en Sociale Basis
57
79 n -48 v 166 n -46 v
Diverse verschillen < € 25.000
7 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven nagenoeg gelijk in 2025.
8 n
Diverse verschillen < € 25.000
8 n
Totaal verschil
87 n
58
Programma
Ondersteuning en Zorg
2 Inleiding Ondersteuning en zorg gaat over maatwerk op het gebied van voorzieningen en zorg, veelal alleen toegankelijk met een beschikking. Ambities • Zandvoorters kunnen vanuit eigen kracht zoveel mogelijk participeren in de maatschappij •
De gemeente organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat als er sprake is van een beperking of van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan.
•
De gemeente zorgt dat er ondersteuning wordt geboden tot het niet langer nodig is en gaat uit van de individuele burger, de leefeenheid en/of het gezin.
Context en achtergronden De vraag naar maatschappelijke ondersteuning neemt door landelijk beleid en demografische ontwikkelingen toe. Om deze ondersteuning passend (‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’) én betaalbaar te houden, zijn afspraken met aanbieders van maatwerkvoorzieningen en een heldere en toegankelijke dienstverlening van belang. Daarbij wordt samen met de aanbieders gekeken waar het mogelijk is om de uitvoering te optimaliseren en de kosten te beheersen. Een deel van de individuele begeleiding is per 2023 als algemene voorziening georganiseerd via het wijkteam. Op die manier kunnen inwoners snel en passend geholpen worden zonder onnodige administratieve lasten voor de aanbieder en gemeente. Om het jeugdhulpstelsel vanuit de nieuwe inkoop en de meerjarige contractuele afspraken zo goed mogelijk te laten functioneren is het nodig een aantal zaken in te richten zoals regionaal contractmanagement, regionale samenwerking op beleid en uitwisseling van data voor sturing en monitoring. In het regionaal programmaplan Jeugd dat in ontwikkeling is worden thema’s uitgewerkt voortkomend uit de inkoop, uit de Hervormingsagenda Jeugd en uit het Toekomstscenario. Rondom de opgelopen wachtlijsten en wachttijden jeugdhulp zijn regionale noodmaatregelen ingezet tot eind 2025. Het betreft extra jeugdhulpcapaciteit en zorginnovatie om duurzame verbeteringen te realiseren.
Beleidsvelden 2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel 59
Kaderstellende beleidsnota's - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort 2024 - Uitnodiging tot inschrijving Gewoon in Zandvoort - Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 t/m 2027 - Aanbestedingsleidraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2024-2028 - Verordening jeugdhulp gemeente Zandvoort 2019 (2019/228883) - Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327598) - Addendum bij de Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/596533) - Vaststellen Jeugd Ondersteunings Plan Zuid Kennemerland 2022 e.v. (2022/47512)
60
Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen Hoofddoelstelling Ondersteunen en zorg leveren bij problemen en beperkingen, zodat Zandvoorters vanuit eigen kracht zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wat willen we bereiken? Zandvoorters kunnen zo zelfstandig mogelijk (blijven) functioneren, thuis wonen en (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Effect-indicator
Nulmeting
Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen
Realisatie
2024 2025 2026 2027 2028 20298 Bron
78 (2023) 76 (2022) 83 (2021)
>82
>82
>82
>82
>82
>82 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
63 (2023) 67 (2022) 76 (2021)
>80
>80
>80
>80
>80
>80 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Wat gaan we ervoor doen in 2025? Via de gemeente en het wijkteam krijgen Zandvoorters de ondersteuning die zij nodig hebben bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Voorzieningen die daarbij worden ingezet zijn bijvoorbeeld begeleiding vanuit SamenZandvoort, Dagopvang, Huishoudelijke Ondersteuning, Vervoersvoorzieningen en Woningaanpassingen. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zo ‘licht als mogelijk’ en ‘intensief als nodig’ is. In 2025 zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden met betrekking tot hulpmiddelen. Het contract met de huidige leverancier loopt af. Verder zal in 2025 gewerkt worden aan de herinvoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage per 1 januari 2026. Ten slotte zal begin 2025 de Woonzorgagenda worden vastgesteld die is opgesteld in samenwerking met onder andere woningcorporaties en zorg- en welzijnsaanbieders. Hiermee wordt beoogd verschillende aandachtsgroepen (ouderen, jeugd en mensen met een psychische kwetsbaarheid) passende huisvesting en zorg en ondersteuning in Zandvoort te bieden. Prestatie-indicator
Nulmeting
Realisatie
2024 2025 2026 2027 2028 2029 Bron
Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag
77 (2023) 71 (2022) 70 (2021)
>75
>75
>75
>75
>75
>75 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen goed vinden
84 (2023) 88 (2022) 80 (2021)
>85
>85
>85
>85
>85
>85 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
61
Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd Hoofddoelstelling Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Wat willen we bereiken? • Een toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en indien nodig zorgdragen voor jeugdhulp op maat. • Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Zorg en ondersteuning buiten de thuiscontext wordt zo tijdig mogelijk ingezet, waarbij gezinsvervangend verblijf de voorkeur heeft. • Minder huiselijk geweld en kindermishandeling Effect-indicator Het aantal meldingen bij Veilig thuis1
Nul-meting 3.589 (2016)
Realisatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029 Bron
3.450 (2023) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.474 (2022) 3.232 (2021)
Registratie Veilig Thuis
1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland.
Wat gaan we ervoor doen in 2025? Bestendiging Jeugdhulp Om het jeugdhulpstelsel vanuit de nieuwe inkoop en de meerjarige contractuele afspraken zo goed mogelijk te laten functioneren is het nodig een aantal zaken in te richten zoals regionaal contractmanagement, regionale samenwerking op beleid en uitwisseling van data voor sturing en monitoring. In het regionaal programmaplan Jeugd dat in ontwikkeling is worden thema’s uitgewerkt voortkomend uit de inkoop, uit de Hervormingsagenda Jeugd en uit het Toekomstscenario. Rondom de opgelopen wachtlijsten en wachttijden jeugdhulp zijn regionale noodmaatregelen ingezet tot eind 2025. Het betreft extra jeugdhulpcapaciteit en zorginnovatie om duurzame verbeteringen te realiseren. Verbetering jeugdbeschermingsketen In 2025 wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de landelijke opdracht 'Toekomstscenario kind en gezinsbescherming', die jeugdhulpregio’s en hun partners moeten uitvoeren. De grootste organisatorische verandering die hieruit volgt is het versterken van de lokale teams en het samenstellen van regionale veiligheidsteams (RVT) met mogelijk een eigen publiekrechtelijke rechtsvorm. Het overgrote deel van de taken van Veilig Thuis, GI en (mogelijk) Raad voor de Kinderbescherming gaan hierin op. Deze veiligheidsteams gaan nauw samenwerken met het lokale veld, zoals het CJG en het sociaal wijkteam.
Het betreft hier een meerjarig traject van vijf tot zeven jaar, dat in 2030 afgerond moet zijn. Met het project Samenwerken aan veiligheid, waarin CJG en de gecertificeerde instellingen nauw samenwerken, wordt gestreefd naar duurzame oplossingen in het vrijwillig kader en worden gedwongen maatregelen voorkomen. Dit past ook bij de transitie die het TKS voor staat richting het Regionale Veiligheidsteam. Dit project wordt in 2025 verder uitgebreid.
62
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Het bieden van hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling aan de inwoners maakt onderdeel uit van het reguliere aanbod van de samenwerkingspartners. In de laatste actieagenda die hoort bij de Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) is gestart met het verhelderen van casusregie. De actielijnen van de regiovisie GHNT, die bedoeld zijn om de aanpak verder te versterken, worden geborgd onder het koersplan voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (TKS). Met het koersplan Huiselijk geweld en kindermishandeling, dat wordt opgesteld in samenwerking met de kernpartners, worden acties uitgewerkt en uitgevoerd om steeds meer te werken volgens het toekomstscenario. Tegelijk zijn de gemeenten afhankelijk van landelijke besluitvorming en wordt deze gevolgd. Prestatie-indicator
Nul-meting
Realisatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029 Bron
Percentage jeugdigen met jeugdhulp Percentage jongeren met jeugdbescherming
11,5 (2021)
8,2 (2023) 11,0 (2022) 0,7 (2023) 1,0 (2022)
11
11
11
11
11
11
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Prestatie-indicator
Nul-meting
2024
2025
2026
2027
2028
Het aantal adviezen door Veilig thuis1
0,9 (2021)
Realisatie
2.434 (2016)
Waar staat je gemeente 1,0 Waar staat je gemeente
2029 Bron
3.904 (2023) 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 Registratie 3.560 (2022) Veilig Thuis 3.900 (2021) Aantal huisverboden1 32 (2023) 66 66 66 66 66 66 Registratie 49 (2022) Veilig Thuis 41 (2021) Aantal (nieuw) bereikte kinderen, 314 (2023) >254 >254 >254 >254 >254 >254 Registratie gezinnen en jongeren door het 315 (2022) CJG CJG Kennemerland 1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland.
63
Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel Hoofddoelstelling Vanuit de eigen kracht van de Zandvoorters ondersteuning en zorg leveren bij problemen en beperkingen. Zandvoorters moeten zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Wat willen we bereiken? • Vroegsignalering en preventie, zodat psychisch kwetsbare inwoners thuis kunnen blijven wonen en meedoen. Hiermee willen Zandvoort zoveel als mogelijk voorkomen dat psychisch kwetsbare Zandvoorters een beroep doen op de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of beschermd wonen. • Zandvoorters die (tijdelijk) een beschermd of beschutte woonvorm nodig hebben in hun ondersteuningstraject, wordt zo veel als mogelijk een plek in de eigen omgeving geboden om te wonen en te participeren; • Buurtbewoners zijn betrokken. Kwetsbare inwoners kunnen prettig wonen in hun eigen omgeving, voelen zich welkom en kunnen meedoen. Wat gaan we ervoor doen in 2025? Zandvoort is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen voor de regio Zuid Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer die in januari 2024 in werking is getreden. Waar tot 2024 de gemeente Haarlem als centrumgemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer voor de uitvoering van Beschermd wonen zorgde, wordt dat nu door de 8 deelnemende gemeenten gedaan.
In 2025 zal de toegang tot beschermd wonen ‘lokaal’ worden uitgevoerd. Dat betekent voor Zandvoort dat er in 2025 medewerkers toegang zullen zijn die zich specifiek gaan inzetten voor inwoners van Zandvoort. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Het doel is, dat mensen met psychosociale problematiek zoveel als mogelijk in het eigen huis of eigen omgeving blijven wonen. In 2024 zijn de nieuwe contracten Beschermd Wonen ingegaan. Het is nu mogelijk voor een Beschermd Wonen aanbieder om iemand intensief thuis te begeleiden. Zodanig dat verblijf in een voorziening zo kort mogelijk kan zijn of zelfs helemaal kan worden voorkomen. Met Samen Zandvoort worden daarvoor afspraken gemaakt over zorg en ondersteuning die aansluitend op het Beschermd Wonen kan worden geboden. In 2025 wordt geïnoveerd via een met de gecontracteerde aanbieders afgesproken ‘ontwikkelagenda’. Behalve het beter begeleiden van mensen die (nog) zelfstandig wonen maken deel uit van deze agenda het beter spreiden van voorzieningen, het zorgen voor acceptatie van inwoners met complexe problematiek in de wijk, de ontwikkeling van pauzeplekken waar mensen tijdelijk tot rust kunnen komen en het inzetten van ervaringskennis. Soms zijn de hulpvragen zeer complex en is een passend aanbod niet direct voorhanden.
In 2025 komt er daarom een regionale instroomtafel waar met aanbieders en medewerkers toegang voor deze vragen passende oplossingen worden afgesproken.
64
Tevens wordt het Uitvoeringsprogramma Opvang Wonen en Herstel uitgevoerd dat in mei 2024 is vastgesteld. Dit richt zich onder meer op het voorkomen van dakloosheid. Zandvoort zet zich in 2025 in om de beweging naar wonen eerst mogelijk te maken als aanpak van dakloosheid. Bijvoorbeeld door housing first op te starten en in regionaal verband via de regionale aanpak dakloosheid afspraken te maken over de ontwikkeling naar kleinschalige opvang gespreid in de regio en woonvormen die nodig zijn om wonen eerst mogelijk te maken. Ook blijft in 2025 Onder de Pannen in de gemeente Zandvoort beschikbaar. Wat mag het kosten? 2
Ondersteuning en Zorg
Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 na 2025 2026 2027 wijz.
Begroting 2028
Begroting 2029
Verschil 20252024
Lasten (exclusief mutaties reserves) 2.1
Voorzieningen volwassenen
4.944
5.248
5.258
5.260
5.260
5.260
303
2.2
Voorzieningen jeugd
5.409
6.122
5.465
5.495
5.547
5.547
714
2.3
Opvang, wonen en herstel
4.139
233
210
210
210
210
-3.906
Totaal lasten
14.492
11.603
10.933
10.966
11.018
11.018
-2.890
Baten (exclusief mutaties reserves) 2.1
Voorzieningen volwassenen
-180
-36
-260
-257
-257
-257
144
2.2
Voorzieningen jeugd
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Opvang, wonen en herstel
-4.185
0
0
0
0
0
4.185
Totaal baten
-4.365
-36
-260
-257
-257
-257
4.329
Totaal saldo
10.128
11.567
10.673
10.708
10.760
10.760
1.439
tableCell1
2.1 Voorzieningen volwassenen
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 303.000 hoger dan in 2024. * Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met hogere lasten gerekend * Voorjaarsnota 2024 Indexatie Voorjaarsnota 2024 Diverse verschillen < € 25.000
303 n 87 n 223 n -7 v
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 144.000 lager dan in 2024. * Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend * Najaarsnota 2024 Bijstellen budgetten voorzieningen volwassenen (inclusief PGB’s en eigen bijdrage)
65
144 n 102 n 39 n
Diverse verschillen < € 25.000
3 n
Totaal verschil
447 n
2.2 Voorzieningen jeugd
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 714.000 hoger dan in 2024. Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend * Voorjaarsnota 2024 Trendanalyse jeugd: Structurele effecten kosten o.b.v. 2023 Indexatie Voorjaarsnota 2024 * Najaarsnota 2024 Meicirculaire 2024 Noodvoorziening duurzaam herstelplan Kenter jeugdhulp * Begroting 2025 Meicirculaire 2024
714 n -283 v 479 n 219 n -27 v -150 v 475 n
Diverse verschillen < € 25.000
1 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2025 nagenoeg gelijk.
0 v
Diverse verschillen < € 25.000
0 v
Totaal verschil
714 n
2.3 Opvang, wonen en herstel
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 3.906.000 lager dan in 2024. * Voorjaarsnota 2024 Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 * Najaarsnota 2024 Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort Diverse verschillen < € 25.000
-3.906 v
-3.625 v -300 v 19 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 4.185.000 lager dan in 2024. * Voorjaarsnota 2024 Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 * Najaarsnota 2024 Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort Diverse verschillen < € 25.000
4.185 n 3.800 n 385 n 0 n
Totaal verschil
279 n
66
Programma
Werk, Inkomen en Schulden
3 Inleiding De gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van haar inwoners. Dat doet zij door Zandvoorters met een bijstandsuitkering te begeleiden naar betaald werk en – wanneer dat nog niet mogelijk is – naar andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Hierbij wordt de menselijke maat gehanteerd. Voor Zandvoorters met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zijn er minimaregelingen en inkomensondersteunende maatregelen. Inwoners met geldzorgen en schulden krijgen snel ondersteuning/hulp. Ambities • Alle bijstandsafhankelijke inwoners van Zandvoort worden uitgedaagd en ondersteund om via betaald werk te participeren naar vermogen en als dat niet mogelijk is door maatschappelijke participatie. • Meer nadruk op maatregelen om de overgang van uitkering naar werk en de overgang van werk naar werk te versnellen. • Het zorgen voor meer werkgelegenheid door een betere koppeling tussen de onderwerpen werk en inkomen en toerisme en economie. • Het voorkomen van armoede in gezinnen en energie armoede aanpakken met energiebesparende maatregelen. • Een goede, actieve informatievoorziening over de ZandvoortPas en de tegemoetkomingen en vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen. • Schulden en geldzorgen worden sneller en efficiënter verholpen.
Context en achtergronden Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt staat nog steeds een groep kwetsbare mensen aan de zijlijn. De instroom in de bijstand bestaat voornamelijk uit mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast resteert een grote groep kwetsbaren die al langdurig in de bijstand zit. Om deze groep mensen blijvend te ondersteunen bij het vinden van betaald werk zet de gemeente actiever in op de toepassing van re-integratie instrumenten, zoals loonkostensubsidie of jobcoaching. Inwoners met een structureel onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt doen mee door maatschappelijke participatie, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg en arbeidsmatige dagbesteding (waardevol werk). Het voorkomen van armoede in gezinnen krijgt extra aandacht in de komende periode. Onder andere door de energiearmoede aan te pakken met bijzondere bijstand voor hoge energiekosten, de inzet van budgetcoaches en zo mogelijk met energiebesparende maatregelen. Zandvoort biedt vroegtijdig 67
hulp bij betalingsachterstanden en beginnende schulden. Ook worden problematische schulden sneller en efficiënter opgelost. Beleidsvelden 3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden Kaderstellende beleidsnota's - Koersdocument Werk en Inkomen 2016, raad van 22 november 2016, 2016/09/001702 - Verordening tegenprestatie Participatiewet Gemeente Zandvoort 2015 - Beleidsnota Handhaven met zorg, Participatiewet 2016, raad van 21 november 2017, 2017/10/1335 - Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017, raad van 21 november 2017, 2017/09/00913 - Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017, raad van 20 juni 2023, 2023/594899 - Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zandvoort 2016 - Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Zandvoort meer kans op een financieel zeker bestaan’ 2021-2024 raad van 15 december 2020, 2020/931845 - Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening - Snel en volwaardig meedoen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond, Doelstellingen bij uitvoering Wet inburgering 2021 (2020/1017604) - Raadsstuk Vorming participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/1137529) - Rapport en koers voor een duurzame toekomst Spaarne Werkt, raadsstuk (2023/2004423) - Raadsnota halvering aflossingstermijn, raad 20 juni 2023, 2023/608134.
- Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening bijlage 2 bij beleidsvisie bij beleidsvisie zoals hierboven genoemd.
68
Beleidsveld 3.1 Werk Hoofddoelstelling Alle Zandvoorters doen mee in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Inwoners worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is. Wat willen we bereiken? • Nieuwe klanten snel begeleiden naar werk. Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund door een gecontracteerde re-integratiepartner en direct bemiddeld naar werk (fulltime, parttime of tijdelijk). • Werkzoekenden die een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen via de reintegratiepartners een traject op maat. Daarnaast wordt met maatregelen rondom het programma Simpel Switchen de overgang van uitkering naar werk en vice versa makkelijker gemaakt. Hiermee wordt het voor de inwoner makkelijk om te switchen tussen uitkering en werk, het gaat bijvoorbeeld over het in beeld brengen van de inkomenssituatie (inclusief effect op de toeslagen e.d.) zodra iemand betaald werk krijgt en het bieden van een nazorggesprek. • Participatie op maat. Participatie voor mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt of voor inwoners voor wie betaald werk door omstandigheden nog niet haalbaar is. Zij participeren in de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk en/of arbeidsmatige dagbesteding.
• Passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitstroom naar passend werk voor deze doelgroep met de benodigde begeleiding. Dit wordt gerealiseerd door continuering van de bestaande sociale werkvoorziening voor deze doelgroep, realisatie van werkplekken nieuw beschut werk en plaatsingen banenafspraak via actieve inzet praktijkroute en het breder inzetten van het instrument loonkostensubsidie. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bron
Banen
398,3 (2013) 472 (2023) 471 (2022) 444 (2021)
490
490
490
490
490
490
LISA
Werkloze jongeren (16 t/m 22jarigen)
3% (2005)
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Verwey Jonker Instituut
Netto arbeidsparticipatie
62,9%(2013) 69,5 (2023) 62,5 68,6 (2022) 67,1 (2021) 360 (2023) 447 369 (2022) 394 (2021) 5% (2000) p.m. (2023) 6,7** 6% (2022) 7% (2021) 176 (2023) 240 248 (2022) 207 (2021)
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
CBS
360
360
360
360
360
Gemeentelijke registratie
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Verwey Jonker Instituut
240
240
240
240
240
Gemeentelijke registratie
Personen met een bijstandsuitkering Kinderen in uitkeringsgezin
Personen met een lopend reintegratietraject
p.m. (2023) 2 (2022) 3 (2021)
69
Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt Aantal Zandvoorters dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk dat werkzaam is op een beschut werkplek
3/360 (2023) 2/369 (2022) 19 (2021)
56
10
10
10
10
10
Gemeentelijke registratie
16/360 (2023) 12/369 (2022) 20 (2021) 132 (2023) 158 (2022) 137 (2021)
12
15
15
15
15
15
Gemeentelijke registratie
113
130
130
130
130
130
Gemeentelijke registratie
11
16
14
12
10
8
2
6
7
7
8
8
18 (2023) 18,5 (2022) 18,9 (2021) 2 (2023) 2 (2022) 3 (2021)
Gemeentelijke registratie
* Het cijfer voor de streep betreft het aantal hoofduitkeringsgerechtigden, het cijfer na de streep betreft het aantal partners met een uitkering. ** Op basis van het 213a onderzoek (data 2023) wonen er 176 kinderen in een gezin met een uitkering op grond van de Participatiewet. Dit is 73% van alle kinderen in Zandvoort in gezinnen met een inkomen tot 100% (totaal 240 kinderen). Van alle 2.644 kinderen in Zandvoort wonen 240 kinderen (14,3%) in een gezin met een inkomen tot 100% Wsm en 471 kinderen (17,8%) in een gezin met een inkomen tot 120% Wsm.
Wat gaan we ervoor doen in 2025? Nieuwe klanten naar werk begeleiden Zandvoort werkt samen met partijen aan een sluitende aanpak om werkzoekenden te activeren om snel betaald werk te vinden. De klantmanager kijkt steeds naar het meest passende re-integratie instrument. De gemeente heeft afspraken gemaakt met een re-integratiepartner over ondersteuning voor deze doelgroep in de vorm van directe bemiddeling naar werk, netwerk- en sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het zoeken naar vacatures. Daarnaast wordt samengewerkt met het Werkcentrum Zuid-Kennemerland en IJmond, waar alle inwoners, ook zonder uitkering, terecht kunnen voor hulp bij leren, werk en loopbaan. Extra inspanning om uitstroom uit de bijstand bevorderen Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk om de stap naar betaald werk te maken. Het gaat om (jonge) mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders. Om deze groep toch aan het werk te helpen is een extra inspanning nodig. Met deze groep zijn regelmatig gesprekken over de participatiemogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van scholing of het programma Hoofdzaak Werk (re-integratietrajecten gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid).
Verder is er aandacht voor de intensivering van de jongerenaanpak, in samenwerking met het Doorstroompunt (voorheen RMC) en maatschappelijke ondersteuning en is er extra inzet op het 70
plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op garantiebanen en duale trajecten voor statushouders. Samenwerking in de arbeidsmarktregio Gemeente Zandvoort werkt samen met regiogemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties aan een goed functionerende en toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt. In de regionale strategische arbeidsmarktagenda 2023-2027 is opgenomen welke ambitie en doelstellingen de regio heeft voor de komende 5 jaar. Hierin wordt duidelijk gemaakt waar de prioriteiten liggen en hoe de regio de samenwerking wil vormgeven. De regionale arbeidsmarktagenda zorgt ervoor dat ontwikkelingen, projecten en activiteiten op elkaar aansluiten en in samenhang worden opgepakt, zodat de arbeidsmarktregio effectief en wendbaar wordt ingericht. In 2024 is het Werkcentrum Zuid-Kennemerland en IJmond geopend. Hiermee ontstaat er één regionaal loket waar alle inwoners terecht kunnen met vragen over leren, werken of hun loopbaan. Achter de deuren van het werkcentrum weten de partners elkaar te vinden om kandidaten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het versterken van de arbeidsmarktpositie en de stap van/naar werk of scholing. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken om werkzoekenden kwetsbare doelgroepen om te scholen naar werk in een van de focussectoren in de regio. De komende jaren wordt het werkcentrum verder doorontwikkeld.
Spaarne Werkt Het participatiebedrijf Zuid-Kennemerland, Spaarne Werkt, organiseert betaald werk voor de doelgroepen Wet sociale werkvoorziening en (nieuw) beschut werk en leidt werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Ook richten zij zich op de doelgroep jongeren zonder beroeps- of startkwalificatie (voortijdige schoolverlaters) met baanafspraken en leerwerktrajecten. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever aan de slag te krijgen. Mede door koerswijziging in de Participatiewet is het de omvang van het werk en het aantal werksoorten van Spaarne Werkt teveel voor het aantal mensen uit de doelgroep. Het bestuur van Spaarne Werkt heeft gekozen voor een koers waarbij de infrastructuur weliswaar kleiner wordt, maar nog wel voldoende variatie en ruimte biedt als vangnet voor de meest kwetsbare groep. In 2024 is begonnen met de afbouw van werksoorten. De transitie zet zich ook in de komende jaren voort. Bij het tempo waarin die plaatsvindt wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de doelgroep. Inburgering Sinds 1 januari 2022, met inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021, heeft de gemeente de regie op de uitvoering van de inburgering. Met een gespecialiseerd team klantmanagers en budgetcoaches wordt uitvoering gegeven aan de (wettelijke) inburgeringstaken.
Daarnaast is een inburgeringsaanbod ingekocht, zoals de duale leerroute waarin taal gecombineerd wordt met werk of participatie. Vanaf 2024 is er aanvullend aanbod ingekocht op de leerroutes, hiermee zijn afspraken gemaakt op het gebied van plaatsing betaald werk van inburgeringsplichtige statushouders.
71
Prestatie-indicator
Nul-meting
Realisatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029 Bron
Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een reintegratiepartner, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden
3 (2023) 4 (2022) 11 (2021)
10
10
10
10
10
10
Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond
1.952 (2023) 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 2.200 Gemeentelijke 2.205 (2022) registratie 2012 (2021)
Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit
172 (2023) 189 (2022) 163 (2021)
72
200
200
200
200
200
Gemeentelijke registratie
200 Gemeentelijke registratie
Beleidsveld 3.2 Inkomen Hoofddoelstelling Financiële redzaamheid van inwoners die dat nodig hebben bevorderen op het terrein van inkomen. Inwoners die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, ontvangen (tijdelijke) inkomensondersteuning in de vorm van een bijstandsuitkering. De gemeente biedt inwoners met een laag inkomen een financieel vangnet met diverse regelingen, zodat iedereen - in elke leeftijdscategorie - mee kan doen in de Zandvoortse samenleving. Aan Zandvoorters met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum verstrekt de gemeente de ZandvoortPas die laagdrempelig toegang biedt tot veel regelingen. Extra aandacht is er voor het voorkomen van armoede in gezinnen. Zij hebben de gemeentelijke minimaregelingen nodig om niet door het ijs te zakken. Wat willen we bereiken? • Tijdelijke inkomensondersteuning. Bieden van een tijdelijke inkomensondersteuning voor inwoners wanneer zij niet op andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. • Rondkomen en meedoen. Inwoners met een laag inkomen en/of geldzorgen kunnen rondkomen en meedoen. Effect-indicator
Nul-meting
Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag
Realisatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029 Bron
538 (2023) 606 (2022) 577 (2021)
625
625
625
625
625
625 Gemeentelijke registratie
Wat gaan we ervoor doen in 2025? Tijdelijke inkomensondersteuning bieden waar het moet. De gemeente Zandvoort verleent inkomensondersteuning aan inwoners die hier recht op hebben. Wijzigingen Participatiewet per 2025 Per 1 januari 2025 worden ruim 20 maatregelen van kracht die de Participatiewet meer in balans moet brengen. Voorbeelden van de aangekondigde maatregelen zijn het versoepelen van de aanvraagprocedure voor een uitkering, het (automatisch) verrekenen van inkomsten uit arbeid op basis van gegevens uit de Polisadministratie, de mogelijkheid tot invoering van het bufferbudget en meer ruimte in de wet voor het vormgeven van maatschappelijke participatie, zoals mantelzorg. Het pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat de professional meer ruimte krijgt om te doen wat nodig is om mensen goed te ondersteunen bij de stap naar werk of andere vormen van participatie en te zorgen voor een toereikend inkomen. In aanloop naar deze wetswijziging heeft Zandvoort begin 2024 al een aantal maatregelen eerder ingevoerd, zoals het werken met een voorschot na melding uitkering en het invoeren van een bijverdienpremie bij parttime werk in de uitkering. In 2024 is een start gemaakt met het versterken van het vakmanschap om professionals in staat te stellen de inwoner met een uitkering zo goed mogelijk te ondersteunen en deze zal ook in 2025 doorlopen.
Simpel aanvragen van minimaregelingen en bijzondere bijstand Inwoners kunnen op een simpele manier een aanvraag doen voor minimaregelingen en bijzondere bijstand. Dit kan, wanneer zij een ZandvoortPas hebben, door middel van een verkort 73
aanvraagformulier. Inwoners kunnen een aanvraag schriftelijk doen, maar ook eenvoudig digitaal. Wanneer een aanvraag niet volledig is ingevuld, belt de gemeente de inwoners voor nadere informatie. Goede en actieve informatievoorziening Het Actieplan ‘Geldzaken en Geldzorgen’ wordt in 2025 voortgezet. Dit actieplan is opgesteld om Zandvoorters te bereiken die een laag inkomen hebben. Hiervoor worden communicatiecampagnes en bijeenkomsten voor de verschillende minimaregelingen georganiseerd. Gemeentelijke Zorgpolis Voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten is er de gemeentelijke zorgpolis. Zandvoort heeft met één zorgverzekeraar een overeenkomst, de samenwerking is gericht op het bevorderen van de gezondheid van de ZandvoortPashouders. Voor de gemeentelijke zorgpolis vindt een jaarlijkse campagne plaats. De gemeente organiseert in samenwerking met de zorgverzekeraar ‘overstap’-spreekuren in de wijk. Ook huisartsen en apotheken worden geïnformeerd over deze regeling. Actualisatie beleidsvisie In 2024 heeft de evaluatie van het minimabeleid en schulddienstverlening plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie wordt de beleidsvisie 2025-2029 op onderdelen geactualiseerd, waarbij wordt gecontinueerd wat goed is. Eind 2024 wordt de geactualiseerde beleidsvisie aan de raad voorgelegd. Prestatie-indicator
Nulmeting
Realisatie
2024
2025 2026 2027 2028 2029 Bron
89% (2023) 90% (2022) 89% (2021)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
89% (2023) 44% (2022) 60% (2021)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
98% (2023) 66% (2022) 63% (2021)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
924(2023) 685 (2022) 946 (2021) Het aantal kinderen met een 217 (2023) ZandvoortPas 239 (2022) 244 (2021) Het aantal huishoudens dat 85 (2017) 132 (2023) gebruik maakt van de 131 (2022) schoolkostenregeling 105 (2021)
1.075
1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 Gemeentelijke registratie
290
290
290
290
290
290 Gemeentelijke registratie
140
145
145
145
145
145 Gemeentelijke registratie
Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het aantal volwassenen met een ZandvoortPas
74
Prestatie-indicator Het aantal volwassenen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis Het aantal kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis Het beoordelingscijfer van klanten voor de dienstverlening van de minimavoorzieningen
Nulmeting 173 (2017)
Realisatie
2024
2025 2026 2027 2028 2029 Bron
462 (2023) 478 (2022) 474 (2021) 25 (2017) 182 (2023) 183 (2022) 166 (2021) 7,5 (2023) 7,7 (2022) 7,2 (2021)
530
500
500
500
500
500 Gemeentelijke registratie
200
190
190
190
190
190 Gemeentelijke registratie
7,5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5 Klanttevredenheidsonderzoek
75
Beleidsveld 3.3 Schulden Hoofddoelstelling De gemeente biedt brede ondersteuning bij geldzorgen en (dreigende) schulden en het voorkomen ervan. Inwoners met geldzorgen en/of schulden krijgen gemakkelijk ondersteuning, waardoor zij snel schuldenzorgvrij zijn. Betalingsachterstanden in de vaste lasten worden vroeg gesignaleerd en verholpen. Mocht blijken dat de schulden problematisch zijn, dan ondersteunt en begeleidt de gemeente inwoners bij het oplossen, beperken en terugbrengen van hun schulden. Zandvoorters worden sneller en efficiënter geholpen bij het oplossen van schulden of geldzorgen, worden ondersteund door de budgetcoaches en krijgen daardoor de kans met een schone lei verder te gaan en schuldenvrij te blijven. Wat willen we bereiken? • Snel schuldenzorgvrij. Inwoners met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij. Het wegnemen van stress is voor inwoners van essentieel belang, en biedt rust voor alle gezinsleden. Betalingsachterstanden worden snel verholpen en Zandvoorters met problematische schulden kunnen zo snel mogelijk starten met de schuldregeling. • Snel schuldenvrij. De aflossingstermijn is vanaf 1 juli 2023 gehalveerd en bedraagt nu 18 maanden. Wanneer een anderhalf jaar durende schuldregeling noodzakelijk is om de schuldenproblematiek op te lossen, biedt Zandvoort begeleiding die leidt tot succesvolle uitstroom.
Om sneller en efficiënter schulden te regelen, kiest Zandvoort waar mogelijk voor het principe ‘saneringskredieten, tenzij’ als primair alternatief voor de huidige schuldbemiddeling. • Schuldenvrij blijven. Inwoners met een schone lei maken geen nieuwe problematische schulden en blijven schuldenvrij. Door begeleiding en nazorg blijft er grip op geld. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
2024
2025
2026
2027
2028
2029 Bron
Het aantal gestarte 16/46 18/22 (2023) 20/30 18/28 18/28 18/28 18/28 18/28 Gemeentelijke schulddienstregelingen versus het (2018) 15/20 (2022) registratie aantal intakes 16/21 (2021) Het percentage succesvolle 83% (2017) 86% (2023) 90% 90% 90% 90% 90% 90% Gemeentelijke uitstroom van klanten met 91% (2022) registratie schulden 94% (2021) Het aantal klanten dat succesvol 18 (2017) 18 (2023) 20 18* 18 18 18 18 Gemeentelijke uitstroomt na 3 jaar reguliere 20 (2022) registratie schuldbemiddeling 16 (2021) Het percentage recidive bij 0,88 (2020) 0,01% (2023) 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Gemeentelijke nieuwe aanvraag 1% (2022) registratie schuldbemiddeling 1,2% (2021) *Vanaf 1 juli 2023 is voor nieuw gestarte trajecten de aflossingstermijn schuldhulp gehalveerd naar 18 maanden;
Wat gaan we ervoor doen in 2025? Actualisatie beleidsvisie In 2024 heeft de evaluatie van het minimabeleid en schulddienstverlening plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie wordt de beleidsvisie 2025-2029 op onderdelen geactualiseerd, waarbij wordt gecontinueerd wat goed is. Eind 2024 wordt de geactualiseerde beleidsvisie aan de raad voorgelegd.
76
Prestatie-indicator
Nul-meting Realisatie
Aantal Zandvoorters geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af Het aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling Beoordelingscijfer van klanten voor de schulddienstverlening Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling
2024 2025 2026 2027 2028 2029 Bron
212
180
220
225
230
235
240 Gemeentelijke registratie
111
120
100
100
100
100
8,2 (2023) 8,2 (2022) 7,8 (2021) 24 (2023) 23 (2022) 16 (2021)
7,8
8,0
8,0
8,0
8,0
100 Gemeentelijke registratie 8,0 Klanttevredenheidsonderzoek
14
16
16
16
16
16
Gemeentelijke registratie
Wat mag het kosten? 3
Werk, Inkomen en Schulden
Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 na 2025 2026 2027 wijz.
Begroting 2028
Begroting 2029
Verschil 20252024
Lasten (exclusief mutaties reserves) 3.1
Werk
1.804
1.494
1.466
1.469
1.486
1.486
-310
3.2
Inkomen
9.960
9.406
9.394
9.394
9.394
9.394
-554
3.3
Schulden
354
316
303
303
303
303
-38
12.118
11.216
11.164
11.167
11.184
11.184
-901
Totaal lasten
Baten (exclusief mutaties reserves) 3.1
Werk
-197
0
0
0
0
0
197
3.2
Inkomen
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
0
3.3
Schulden
0
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
-6.989
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
-6.792
197
Totaal saldo
5.129
4.425
4.372
4.375
4.392
4.392
-704
tableCell1
3.1 Werk
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 310.000 lager dan in 2024
* Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend. * Voorjaarsnota 2024 Overgang van werk naar werk en van uitkering naar werk versnellen * Najaarsnota 2024 Meicirculaire 2024 Beschikking SPUK Inburgering 2021
77
-310 v
-112 v 25 n -95 v -197 v
* Begroting 2025 Meicirculaire 2024
65 n
Diverse verschillen < € 25.000
4 n
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 197.000 lager dan in 2024.
197 n
* Najaarsnota 2024 Beschikking SPUK Inburgering 2021
197 n
Diverse verschillen < € 25.000
0 n
Totaal verschil
-113 v
3.2 Inkomen
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 554.000 lager dan in 2024. * Meerjarenraming 2024-2028 In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend. * Voorjaarsnota 2024 Indexatie Voorjaarsnota 2024 Begroting opvang Oekraïense vluchtelingen 2024 * Najaarsnota 2024 Bijstellen budget voor opvang Oekraïners Zandvoort
-554 v
-30 v 86 n -525 v -85 v
Diverse verschillen < € 25.000
0 v
Toelichting baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2025 nagenoeg gelijk.
0 v
Diverse verschillen < € 25.000
0 v
Totaal verschil
-554 v
3.3 Schulden
Verschil
Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2025 € 38.000 lager dan in 2024.
-38 v
* Voorjaarsnota 2024 Septembercirculaire 2023
-49 v
Diverse verschillen < € 25.000
11 n
Toelichting baten
78
De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) blijven in 2025 nagenoeg gelijk.
0 v
Diverse verschillen < € 25.000
0 v
Totaal verschil
-38 v
79
80
Cluster Fysiek
81
Inleiding en context ‘Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk’ is de centrale ambitie van de Omgevingsvisie Zandvoort 2040 (2021/503631). In de Omgevingsvisie wordt de samenhang tussen ruimte, economie, duurzaamheid en samenleving gelegd. Het college blijft zich richten op het zichtbaar realiseren van de ambities van het coalitieprogramma. De afgelopen paar jaar is het nodige gerealiseerd in Zandvoort, zoals een nieuwe strandpost op het Zuidstrand voor de Reddingsbrigade en de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot. Het college gaat door op deze weg. Concreet verdient ook de reddingspost Noord dringend aandacht. Het college komt hiervoor in 2025 met plannen. Er wordt verder gegaan met de herinrichting van de Boulevard de Favauge en de planvorming voor de Noordkust. Het voorbehoud over de uitvoerbaarheid dat in de Programmabegroting 2024-2028 werd gemaakt, geldt echter nog onverkort. Factoren als de hoge prijzen van materialen, schaarste aan arbeidskrachten, beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet en de stikstofcrisis maken het realiseren van ambities nog steeds tot een grote uitdaging. Daarnaast is de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe landelijke coalitie nog niet bekend bij het opstellen van deze begroting.
De nadruk blijft liggen op de uitvoering van eerder vastgelegde projecten en ontwikkelingen, maar daarnaast worden een aantal beleidsdocumenten en uitvoeringsprogramma’s opgesteld om inhoudelijke redenen of omdat er wettelijke verplichtingen komen. Het college legt eind 2025 het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR) voor aan de gemeenteraad. Het plan is het kader voor dagelijks en groot onderhoud en voor vervangingen en herinrichtingen in de komende jaren. De insteek is om buurt- en opgavegericht te werken. De visie voor de Noordkust in Zandvoort moet in 2025 vorm krijgen. Deze visie is van belang om samen met partners tot concrete plannen te komen. Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP 2025-2024) wordt begin 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad, inclusief een uitvoeringsagenda voor de komende 15 jaar. Er komt nieuw beleid voor de infrastructuur om elektrische voertuigen op te kunnen laden. Begin 2025 wordt het nieuwe evenementenbeleid, met een uitvoeringsagenda aangeboden aan de gemeenteraad. Evenementen met kwaliteit dragen bij aan een jaarrond aantrekkelijk Zandvoort en het toerisme als belangrijke economische sector. De balans tussen leefbaarheid en levendigheid zal worden geborgd. In 2025 wordt een uitvoeringsplan voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aan de gemeenteraad voorgelegd.
Onderliggende programma's Het cluster Fysiek bestaat uit twee programma’s: Programma 4: Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie gaat onder andere over een goed klimaat voor (duurzame) ondernemers en evenwichtige ontwikkeling op toerisme. Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte die groener wordt ingericht. Voorrang geven aan schone
82
manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Programma 5: Duurzaamheid gaat over verschillende vormen van minder en schoner energie gebruik. Het vergroten van de circulariteit door hergebruik van grondstoffen te stimuleren en door afval te verminderen. En natuurlijk ook verder ontwikkelen om hittestress te verminderen en milieuvervuiling te voorkomen. Hoofdkoers Mobiliteit Op basis van het (nieuwe) beleid wordt in 2025 gewerkt aan het handhaven van de autobereikbaarheid en betere bereikbaarheid van Zandvoort met het openbaar vervoer en de fiets. In dit nieuwe beleid zijn de uitkomsten van de verkenning naar de verbetering van de ontsluiting Nieuw Noord meegenomen. Lopen, fietsen en deelmobiliteit wordt gestimuleerd. Er wordt ingezet op zaken als gedragsverandering, P&R-voorzieningen en op lobby. De verkeersveiligheid, met name rond scholen, wordt verbeterd. De mogelijkheden om bijvoorbeeld extra parkeerplekken te creëren door middel van parkeerdekken worden verkend. Op basis van de eerste verkenning worden keuzes gemaakt, waarvoor plannen verder worden uitwerkt. Ook fietsparkeren heeft prioriteit. Naast de al gerealiseerde tijdelijke stalling op het Badhuisplein wordt gezocht naar een extra plek voor tijdelijke stallingen en permanente plek voor meer stallingen.
Projecten De ambitie van Zandvoort is om voor 2030 750 nieuwe woningen toe te voegen. De projecten Ruckert en Curiedex zijn met circa 500 woningen sleutelprojecten. De projecten verlopen tot dusver relatief voorspoedig maar kennen wel een aantal complicerende factoren, zoals stikstof en de capaciteit van het bestaande wegennet. Het project Curiedex kan naar verwachting na 2025 gerealiseerd worden. De ontwikkeling van Badhuisplein is complex en duurt langer dan verwacht. Mogelijk moet in het stedenbouwkundig plan worden afgeweken van de in 2021 vastgestelde visie op basis van een vastgestelde motie. Dit wordt uiterlijk eind 2024 duidelijk en dan wordt in 2025 een ontwerp opgesteld waarvan de uitvoering dan kan starten vanaf 2026. De planvorming voor de herontwikkeling van het raadhuis wordt verder vormgegeven. Dit is een project dat van groot belang is voor zowel inwoners, bestuur als ambtelijke organisatie. Het raadhuis is het visitekaartje van de gemeente dat op een prominente plek in het centrum staat. Hierbij worden ook de uitkomsten van de Pleinenstudie betrokken. Deze pleinenstudie, die in het najaar van 2024 besproken is in de gemeenteraad draagt bij aan een vitaal dorpscentrum. Groen Het ‘Actieplan Groen’ (2023/979324) en ‘Verbeteren Groenkwaliteit’ (2024/686588) vormen de basis voor de vergroening van Zandvoort.
Met inbreng van bewoners zijn kansen voor nieuwe groenvoorzieningen geïdentificeerd. In 2025 wordt bij nieuwe projecten vol ingezet op natuurinclusief bouwen en in het dorp wordt de aanleg van en dak- en geveltuinen gestimuleerd.
83
Toerisme Zandvoort verbetert het toeristisch en recreatief aanbod kwalitatief, voegt vernieuwende concepten toe en versterkt het imago van een gastvrije, sportieve en jaarrond aantrekkelijke badplaats. De gemeente gaat dit de komende jaren verder aanjagen door acties uit de vastgestelde Toeristische Visie (2024/51998) uit te voeren. Cultuur De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor Theater De Krocht om hier een laagdrempelig en multifunctioneel podium voor kunst en cultuur te maken. Dit voorziet in de behoefte van het dorp aan een voorziening voor cultuur; de oplevering staat gepland voor de zomer van 2025. Milieu Zandvoort is samen met de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) de milieu- en bouwtoezichttaken van deze dienst aan het evalueren. Dit kan vanaf 2025 leiden tot aanpassingen in toezicht- en handhavingswerkwijze van de ODIJ en mogelijk ook financiële consequenties hebben. Op basis van de uitkomsten van de verkenning m.b.t. de circulaire hub wordt verder uitvoering gegeven aan de toekomst van de Remise.
84
Programma
4
Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie
Inleiding Centraal in dit programma staat de duurzame ontwikkeling van de Zandvoort in de ruimste zin van het woord. Het gaat om een duurzame samenleving met voldoende woningen en veilige, leefbare en groene openbare ruimte. De (door)ontwikkeling van de economie, het ondernemersklimaat alsmede een duurzame ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij uitgangspunten. Het moet in Zandvoort ook in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven zijn. Beheer van de openbare ruimte is essentieel zodat deze schoon en heel is. Hiertoe worden prestaties en te behalen kwaliteitsniveaus gedefinieerd. Ook krijgen burgers meer en meer ruimte om de openbare ruimte eigen te maken daar waar vervanging/ herinrichting van de openbare ruimte gebiedsgericht plaatsvindt. Tot het programma behoort ook het beleid mobiliteit en parkeren, het onderhoud van de begraafplaatsen en het gemeentelijk vastgoed. Het beleid en beheer is er op gericht om Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers. Bij alles wat wordt gedaan, wordt het evenwicht tussen de belangen van de inwoners en die van gasten in de gaten gehouden. Ambities Omgevingsvisie: de Omgevingsvisie “Zandvoort 365 aantrekkelijk” is richtinggevend voor het te voeren beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en ook het daadwerkelijk inbedden op bijbehorende beleidsvelden.
• Wonen: een volkshuisvestingsbeleid gericht op laten groeien van de woningvoorraad met de nadruk op betaalbaar. Verdichting en optimaal benutten van de beschikbare locaties en inzetten op nieuwe woontypen die aansluiten bij de behoefte zijn uitgangspunten. • Projecten: Entree Zandvoort, Badhuisplein, Watertorenplein, locatie Strijder, het Raadhuis en Mariaschool voortzetten en afronden. De ontwikkeling van de boulevardzone Noord en gebied Circuit ter hand nemen. Bij andere nieuwe projectontwikkelingen zorgvuldig toetsen op wenselijkheid, haalbaarheid, beschikbare ambtelijke capaciteit en financiële consequenties. Een belangrijk project in dit verband is de reddingspost noord. • Kleine gemeentelijke rol: een beperkte(re) regierol nemen en een meer faciliterende rol bij projectontwikkelingen, meer ruimte creëren voor particulier initiatief en voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Wensen van inwoners betrekken bij de projecten die in de wijk staan gepland en open staan voor suggesties en ideeën, waarbij wensen vanuit de buurt worden uitgevoerd wanneer die passen in de opzet van een project. • Cultuur/Erfgoed: het culturele erfgoed met bijbehorende panden, verenigingen en instellingen blijven ondersteunen en borgen. • Het merk ‘Zandvoort’: Zandvoort staat wereldwijd op de kaart.
Dat geeft aanleiding om opnieuw na te denken over het merk, de presentatie en de marketing van ‘Zandvoort’. 85
• • • •
•
•
• • •
• • •
Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken: een 365 dagen per jaar vitaal, levendig en duurzaam Zandvoort. Actieplan Centrum: doorgaan met het actieplan om het centrum te verfraaien en te verlevendigen. Sport: Zandvoort is de locatie waar durf- en watersporten beoefend kunnen worden. Economisch klimaat: het versterken van het economisch klimaat en het verbreden van de economie van de badplaats Zandvoort aan Zee, met extra aandacht voor seizoens-onafhankelijke (toeristische) ontwikkelingen. Kwaliteit: de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau brengen en houden en duurzaam investeren in de basisvoorzieningen, waarbij de Omgevingsvisie en de Nota Openbare Ruimte uitgangspunten zijn. Verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte; de aanblik van de wijken en de aantrekkelijkheid van het winkel- en uitgaansgebied verbeteren, door onder andere de bestrating aan te passen (met name vriendelijker voor minder validen), afwatering, groenvoorziening, meubilair, afval en reiniging aan te pakken en door het beleid voor buitenreclame te vernieuwen. Vergroten van het aantal bomen en struiken en daarmee vergroenen van Zandvoort: inwoners van alle leeftijden krijgen een rol bij het planten én het onderhouden van bomen en struiken.
Buitenspelen: de jeugd moet lekker buiten kunnen spelen, niet alleen in de bossen en duinen of op het strand, maar ook dichtbij in de eigen straat of buurt Zorgen voor een goede bereikbaarheid: Zandvoort moet in alle seizoenen goed bereikbaar zijn, zowel per auto, bus of trein, als op de fiets of te voet. Het faciliteren van bewegingen te fiets, te voet of met het OV zonder dat dit ten koste gaat van de auto. Verkeersveiligheid: veilige wegen, wandelpaden en fietspaden. Parkeren: voldoende ruimte om te parkeren voor auto’s en fietsen van inwoners, bezoekers en bedrijven AMENDEMENT STRANDLIFT: Toegankelijkheid strand: een strandlift wordt geplaatst om het strand vanaf de boulevard bereikbaar te maken en het college doet in het eerste kwartaal van 2025 een voorstel hiervoor.
Context en achtergronden Context en achtergronden zijn beschreven bij de Cluster Fysiek. Beleidsvelden 4.1 Wonen en ruimtegebruik 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Leefomgeving 4.4 Overige beheertaken Kaderstellende beleidsnota's 4.1 Wonen en ruimtegebruik • Aan- en bijgebouwenbeleid 2013 • Actualisatie spelregels nieuwbouw: overgangsregeling lopende kleine bouwprojecten (2023/473321) • Actualisatie spelregels voor nieuwbouw sociale huur en middensegment (2023/57003) 86
• • • • • •
Eerste wijziging Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Zandvoort 2022 Erfgoedverordening 2012 Omgevingsvisie Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk (2021/503631) Uitvoeringsprogramma Wonen gemeente Zandvoort 2019 t/m 2025 (2019/180616) Welstandsnota 2017 (2017/11/000235) Woonvisie gemeente Zandvoort 2016 – 2020
4.2 Economie, toerisme en cultuur • Actieplan Zandvoort centrum 2021 (2021/100416) • Convenant 2022-2025 Samenwerken aan een robuuste economie in Zandvoort (OBZ en gemeente Zandvoort) (2021/577423) • Cultuurnota Zandvoort (2021/655045) • Economische Visie Zandvoort deel 2, inclusief actieagenda 2019 (2019/33094) • Evenementenbeleid 2006 • Innovatiefonds en verordening reclamebelasting 2017 • Kwaliteitsimpuls Zandvoort Racefestival (2023/1930538) • Nota Watersportzonering 2020 (2020/744210) • Reclamebeleid deel 1 ‘Reclame Openbare Ruimte’ (2022/1222765) • Reclamebeleid deel 2 (2024/323929) • Toeristische visie Zandvoort 2040 en Actieagenda toerisme en recreatie 2024-2028 (2024/51998) • Visie op verblijfsaccommodaties 2014 (Z2012-002106) • Winkeltijdenverordening 2014 (Z2014-000094) 4.3 Leefomgeving • Actualisatie van de Zuid-Kennemer Agenda 2023 (2023/1886010 ) • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (2024/495209) • Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2021/596639) • Bomenverordening 2012 (Z2010-004921) • Fietsbeleidsplan 2009 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2025 • MIOP Meerjaren investerings en onderhoudsplan (2023-2035) (2023/1096771) • Nadere regels Parkeerverordening Zandvoort 2023 (2023/1887335) • Nota Openbare Ruimte deel A 2013 (Z2012-004343) • Nota Openbare Ruimte deel B 2017 (Z2017-000743) • Parkeernormennota 2024 (2024/28008) •
Parkeerverordening 2022 (2023/375822) • Speelruimteplan 2021 (2021 / 362540) • Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (2024/1009012) • Wijziging Nadere regels Parkeerverordening Zandvoort 2023 (2024/462464) 4.4 Overige beheertaken • Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan en voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024-2033 (2024/1262536) • Grondprijsbrief 2024 (2023/2118249) • Meerjarenonderhoudsplan SRO Zandvoort BV (2020/615232) 87
• •
Nota grondbeleid 2020 – 2024 (2020/446835) Visie Begraafplaats 2014-2017
87
Beleidsveld 4.1 Wonen en ruimtegebruik Hoofddoelstelling Ruimtelijke ontwikkeling Het vastleggen van de gemeentelijke ruimtelijke visie en beleid in actuele, rechtsgeldige, juridisch bindende toetsingskaders voor het hele grondgebied van Zandvoort. Wat willen we bereiken? 1. Het voeren van een ruimtelijk beleid door middel van het hebben van één Omgevingsplan Zandvoort voor het hele grondgebied van Zandvoort dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet. 2. Het Omgevingsplan voortdurend actueel houden door middel van het doorvoeren van tijdige partiële herzieningen. Wat gaan we ervoor doen in 2025? 1. De gemeente Zandvoort streeft er naar het Omgevingsplan zo snel als mogelijk klaar te hebben en voert de wijziging per deelgebied. Als alle zes deelgebieden zijn omgezet, worden ze samengevoegd tot één beleidsneutraal Omgevingsplan. In 2025 wordt de toelichting, de structuur en de regels voor het Omgevingsplan bepaald. Ook zal het deelgebied centrum worden vastgesteld en er zal start worden gemaakt met de deelgebieden woongebied en circuit. 2. Actueel houden Vanuit die beleidsneutrale basis, die de komende jaren gereed komt, zal de Omgevingsvisie via nog op te stellen omgevingsprogramma’s worden geïmplementeerd in het Omgevingsplan.
Verder zal het Omgevingsplan actueel worden gehouden door het verwerken van bopa’s, nieuw beleid, omgevingsprogramma’s, onherroepelijk geworden projecten/nieuwe gebiedsontwikkelingen en overige partiële wijzigingen Verbinding met het jaarplan 2025 van de gebiedsopgave ‘Zandvoort en Bentveld’: - Opstellen visie op de Noordkust; - Opstellen Omgevingsprogramma Strand: kaders vanuit samenhang regels/verordeningen en bestaand beleid. Prioriteiten: rijden op het strand en reguliere bedrijfsvoering; - Opstellen Masterplan Duintjesveld en Zandvoort Nieuw Noord. Hoofddoelstelling Wonen Wat willen we bereiken? Net zoals in de afgelopen jaren blijft de druk op de Zandvoortse woningmarkt ook de komende jaren erg hoog. Zandvoortse jongeren (doelgroep van 18 t/m 27 jaar) willen graag in de gemeente blijven wonen, maar zij kunnen geen geschikte woning vinden. Door het aantal sociale huurwoningen te laten groeien, worden wachttijden beperkt en met het toevoegen van betaalbare huur- en koopwoningen wordt de beschikbaarheid van deze woningen voor jongeren vergroot. Het bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige verdeling van beschikbare woningen die kwantitatief en kwalitatief op peil zijn, zorgt ervoor dat de woningen bij de juiste doelgroep terecht komen.
88
Naast jongeren moeten ook senioren prettig kunnen wonen in een goede kwalitatieve woning in een fijne omgeving, met een stevige sociale basis. De huidige woningmarkt en hoge prijzen maken het doorstromen van een grotere gezinswoning naar een aantrekkelijke kleinere en toegankelijke woning lastig. Er zijn nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden. Het is belangrijk dat Zandvoort diverse woningtypen en prijsklassen aanbiedt om te voorzien in doorstroming van huidige bewoners Daarbij houden we tevens voldoende aandacht voor de leefomgeving, voorzieningen en mogelijkheid voor senioren tot bewegen en ontmoeten. Met het toevoegen van geschikte woningen via nieuwbouw en transformatie en een goede samenwerking met Pré Wonen, Kennemerhart en Woonzorg Nederland vergroten we de beschikbaarheid van woningen voor senioren en bevorderen we de doorstroming. Omdat we ook langer gezond blijven en we gemiddeld steeds ouder worden, hebben we ook aandacht voor toegankelijk maken van de bestaande voorraad en de realisatie van zorgwoningen. Effect-indicator Gemiddelde inschrijf-wachttijd sociale huurwoning Zandvoort in jaren Demografische druk
Nul-meting
Realisatie
2024