Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2025-2029 (geamendeerd)

Gemeenteraad 23 oktober 2024, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Programmabegroting 2025-202930.292 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Overzicht grote mutaties Als toelichting op de mutaties in het Investeringsplan volgt een overzicht met toelichting van wijzigingen waarbij in totaal € 250.000 of meer in de tijd verschuift. Investering

Invest. ’24-‘28

Mutaties 24

Mutaties 25

Boulevard Barnaart

1.785

Brederodebuurt

8.600

Mutaties 27

Mutaties 28

-535

-300

835

100

-4.538

4.438

810

-20

-87

-207

314

Kostverlorenstraat

6.933

-539

-65

-582

102

-1.084

Nieuw noord

26.141

-2.055

-2.105

-1.510

937

4.733

-5.670

Noordbuurt fase 1

1.505

-608

317

292

-608

Openbare verlichting LED

3.250

260

-10

-25

-225

260

Raadhuisplein openbare ruimte

2.281

100

-1.749

1.349

300

-1.749

Thorbecke- / Engelberstraat

7.646

-275

-64

350

-466

372

-805

Tolweg / Tranendal

6.300

-1.900

-3.800

Zuidbuurt

2.011

-525

Gerkestraat

800

-510

510

-510

68.061

-1.732

3.395

-3.803

2.652

-2.143

3.012

-8.904

De Schelp

Totaal

Mutaties 26

Mutaties 29 Totaal mutaties

Boulevard Barnaart Het project Boulevard Barnaart heeft meer voorbereidingstijd nodig dan gedacht. Vanwege andere prioriteiten, zoals de Gerkestraat, Zandvoortselaan, Toiletunits P-Zuid en Favaugeplein en werkzaamheden voor P-Zuid overloopterrein, start dit project met de voorbereidingswerkzaamheden in 2025 en zal in 2027 de uitvoering in gaan. Brederodebuurt Het project Brederodebuurt start met de voorbereiding in 2025 voor de benodigde onderzoeken binnen de buurt voor de buurtgerichte aanpak. De realisatiefase start in 2028 en zal twee jaar duren, gezien de complexiteit en gelijkloop met andere projecten. De projecten Nieuw Noord, Boulevard Barnaart en Boulevard Favauge zijn namelijk gelijktijdig in uitvoering. De Schelp Voor het project De Schelp is de scope uitgebreid met groen en verharding. Door deze uitbreiding van de scope is de voorbereidingstijd toegenomen en schuift de realisatie een jaar naar achteren. Er wordt gestart in 2027. Kostverlorenstraat Het project Kostverlorenstraat loopt nu gelijk met de rioleringswerkzaamheden voor deze straat. Dit betekent dat de uitvoering gefaseerd wordt gedaan in de jaren 2026-2030.

Nieuw Noord Voor de aanbesteding en opdrachtverstrekking van fase 1 voor Project Nieuw Noord is een vertraging van circa twee maanden opgetreden, die in de periode 2025/2026 zal worden ingehaald. Na de opdrachtverlening is de fasering binnen fase 1 herzien, wat heeft geleid tot een verschuiving van budgetten van 2024 naar 2025 en 2026. Ondanks deze aanpassing blijft de eind-opleverdatum van het project gepland voor eind 2027. In de begroting is rekening gehouden met mogelijke onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering, wat kan resulteren in een gedeeltelijke doorloop van werkzaamheden naar 2028. Derhalve is een deel van het budget van de jaren 2025/2026 en 2027 verschoven naar 2028. Indien de onvoorziene omstandigheden zich niet voordoen, kan het budget voor 2028 gewoon in 2027 besteed worden. Het totale budget voor het project is immers in zijn geheel beschikbaar. Noordbuurt fase 1 Het project Noordbuurt is later opgestart aangezien de volgende projecten Gerkestraat, Zandvoortselaan, Toiletunits P-Zuid en Favaugeplein en werkzaamheden voor P-Zuid overloopterrein meer prioriteit hebben gekregen en zijn opgepakt. De voorbereiding is gestart conform het Zandvoorts Civiel Planproces ZCPP en er wordt gewerkt aan een ontwerp. Op basis van het ontwerp zal er participatie plaatsvinden. De realisatiefase van het project daarom gewijzigd van 2025 naar 2026.

Openbare verlichting vervangen door LED De werkzaamheden lopen voorspoedig en om uitvoering te versnellen is er budget naar voren gehaald. Raadhuisplein openbare ruimte Dit project is via het Raadstuk Nota van Uitgangspunten Pleinenstudie in september 2024 voorgelegd aan de raad. De voorbereiding start afhankelijk van het bestuurlijke gesprek start de voorbereiding in het najaar van 2024 en loopt door tot 2026, waardoor de realisatie start in 2027. Thorbeckerstraat/ Engelbertsstraat Het project Thorbeckerstraat/ Engelbertsstraat is losgekoppeld van de bouwontwikkeling Kernkust zone. Hierdoor is voor dit project nu een eigen voorbereiding gestart. De voorbereiding van het project loopt door tot eind 2025 en gaat daarna in de uitvoering. De financiering is in lijn gebracht met de planning. De Thorbeckerstraat en Engelbertsstraat is een hoofdroute van Zandvoort waardoor er gefaseerd gestart zal gaan worden met de uitvoerende werkzaamheden. Tolweg / Tranendal Het project Tolweg / Tranendal De voorbereiding van het project start in 2028 waardoor de realisatie in 2030 en 2031 kan plaatsvinden. De projecten Nieuw Noord, Boulevard de Favauge en Boulevard Barnaart hebben meer prioriteit. Zuidbuurt De voorbereiding van het project start in 2029 waardoor de realisatie in 2030 kan beginnen.

De projecten Nieuw Noord, Boulevard de Favauge en Boulevard Barnaart krijgen prioriteit, zodat binnen de nieuwe programmeringsdoelstellingen gebleven wordt. 28

Gerkestraat Het project CA. Gerkestraat betreft een groot onderhoudsproject voor de volledige verhardingsconstructie van de weg. Gezien de aard van de werkzaamheden biedt deze de gelegenheid om tevens aanvullend rioolwerk uit te voeren. De uitbreiding van de scope leidt echter tot extra onderzoek, waardoor de geplande uitvoering in het voorjaar van 2025 niet haalbaar is en de werkzaamheden uitgesteld worden tot na de zomerperiode, met uitloop naar 2026. De begroting is aangepast om rekening te houden met deze vertraging. De planning wordt momenteel herzien met het doel om, indien mogelijk, het project alsnog volledig in 2025 te realiseren. Aanpassing waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden Naast de actualisatie van de reeds geraamde investeringen is er ook sprake van bestaande investeringen die worden opgehoogd. Dit leidt tot de onderstaande aanvullende bedragen voor de jaren 2024 t/m 2027. De toelichtingen per investering volgen onder de tabel. Omschrijving investering

Totale IP

Ophoging

2025

2026

2027

810

1.140

234

232

674

Boulevard de Favauge, wegen

7.044

634

226

383

Boulevard de Favauge, riool

176

Voorbereiding Grex Ruckert

100

1.820

265

463

1.062

De Schelp

Eindtotaal

2024

De ophoging voor de investering in de Schelp is het gevolg van een scopewijziging, waarbij nu ook de kosten voor het vernieuwen van de verhardingen en het groen worden meegenomen. In de Voorjaarsnota 2024 is alleen de reservering voor de riolering gedaan en is aangekondigd dat de kosten voor de openbare ruimte in de Programmabegroting 2025-2029 inzichtelijk worden gemaakt. De ophoging voor Boulevard de Favauge komt doordat de kostenraming gebaseerd was op prijspeil oktober 2022. Voor de Boulevard de Favauge heeft het college op dinsdag 4 juli 2023 (referentie: 2023/1002448) besloten om te kiezen voor herinrichting volgens variant A. Er is een kostenraming opgesteld voor de noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte en de riolering. Deze raming komt uit op een totaalbedrag van € 7.219.000. Deze raming is gebaseerd op prijspeil oktober 2022. De financiering van deze plannen is doorgevoerd, inclusief een indexering naar het prijspeil van 2024, wat resulteert in een totaal geïndexeerd bedrag van € 7.870.000. De investering voorbereiding Grex Heimansstr Rückert heeft meer geld nodig. Het participatietraject heeft meer tijd gekost dan geraamd. Daarnaast is er ook meer tijd nodig geweest voor het opstellen van het Programma van Eisen voor de Leefomgeving door personele wisselingen. Verder vallen enkele onderzoeken duurder uit dan geraamd.

Bijgesteld Investeringsplan en gevolgen voor begrote kapitaallasten Na het actualiseren van het Investeringsplan en het verwerken van de eerdere besluiten is het Investeringsplan op hoofdlijnen als volgt:

Programma

2024

1 Maatschappelijke participatie

2.169

4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie 5 Beheer en onderhoud 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Eindtotaal

2025 125

2026

2027

2028

350

470

6.962

8.180

7.813

9.604

7.366

3.362 1.299

4.986 -

5.099 -

4.456 290

6.109 -

200

250

13.793

13.341

13.111

14.950

13.945

De grootste investeringen vallen onder programma’s 4 en 5; dit zijn de investeringen in de openbare ruimte en in riolering. Een gedetailleerde weergave van het Investeringsplan is opgenomen als bijlage 4.1 bij deze Programmabegroting. Het totaal aan geraamde investeringen in 2024 is gedaald van € 16,7 miljoen bij de Voorjaarsnota 2024 naar € 13,8 miljoen in deze Programmabegroting. Tot en met het jaar 2026 wordt er een daling verwacht in het investeringsvolume. In 2027 is een stijging zichtbaar in het volume van de voorgenomen investeringen. Investeringsplan totaal

2024

2025

2026

2027

2028

Voorjaarsnota 2024 Programmabegroting 2025

16.673 13.793

15.786 13.191

16.914 13.111

12.298 14.950

16.088 13.945

Mutatie

-2.880

-2.595

-3.803

2.652

-2.143

De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten. Deze zijn nu als volgt: Kapitaallasten

2025

2026

2027

2028

2029

Kapitaallasten - Waarvan kapitaallasten riolering

4.464 602

5.107 778

5.210 841

5.579 932

6.390 1.241

196

146

3.666

4.133

4.173

4.510

5.003

- Waarvan afschrijving gedekt reserves Saldo kapitaallasten

Onderstaand zijn de mutaties van deze kapitaallasten ten opzichte van de begrote kapitaallasten bij de Voorjaarsnota 2024 inzichtelijk gemaakt.

Mutatie kapitaallasten saldo begroting

2025

2026

2027

2028

2029

Mutatie kapitaallasten

-7

-60

-779

Kapitaallasten aanvullende investeringen

Subtotaal mutatie kapitaallasten

-4

-695

- Waarvan mutatie kap. lasten riolering

-46

-265

-22

- Waarvan mutatie dekking reserves

Saldo mutatie kapitaallasten

-418

119

De kapitaallasten zijn na de actualisatie over het algemeen in lijn met de kapitaallasten zoals begroot bij de Voorjaarsnota 2024. In 2028 ontstaat een daling in de kapitaallasten ten opzichte van de eerdere begroting. Dit is met name het gevolg van het langer doorlopen van Nieuw Noord, waardoor de afschrijving daarvan pas later begint. Tienjarig Investeringsplan Met de uitbreiding naar een tienjarig investeringsplan wordt de periode 2024-2028 beschouwd als ‘hard’ investeringsplan en de jaren 2029 en verder als ‘indicatief’. Dit wil zeggen dat de bedragen die zijn opgenomen voor de jaren 2029 en verder een beeld geven van de in die jaren verwachte investeringen. Het Investeringsplan voor de periode 2029-2033 bevat de verwachte benodigde (vervangings-) investeringen voor deze periode, zover die nu in beeld zijn. Deze zijn als bijlage 4.1 opgenomen in deze Programmabegroting.

Investeringsplan

VJN24 2029

PB25 2029

VJN24 2030

PB25 2030

VJN24 2031

PB25 2031

VJN24 2032

PB25 2032

VJN24 2033

PB25 2033

800

250

2.485

6.362

1.077

1.804

1.048

1.506

5.119

7.637

6.772

3.423

5.572

2.529

4.604

5.540

10.922

13.934

4.500

7.376

3.577

6.110

10.909

Eindtotaal

Kredietbesluiten Voor een deel van de geplande investeringen in 2024 zijn al eerder kredieten verleend. Daarom hoeft niet voor alle in jaar 2024 geplande investeringen krediet te worden verleend. Voor de uitvoering van investeringen in 2024 is de volgende krediet benodigd: • Voorbereiding Grex Ruckert o Voor de voorbereiding is een bedrag van € 30.000 nodig.

Voor de geplande investeringen in het begrotingsjaar 2025 dienen de volgende kredieten te worden verleend: • Achterpaden riool o Voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangen van rioleringen onder achterpaden wordt een krediet van € 300.000 aangevraagd. • Seinpostweg o Het project Seinpostweg betreft een herstelmaatregel om de strandafgang in optimale conditie te brengen. Voor de realisatie van dit project is een krediet van € 56.000 benodigd in 2025. • Brederodebuurt o Het project Brederodebuurt bevindt zich in de initiatiefase. Conform het Zandvoorts Civiel Plan Proces is een voorbereidingskrediet van € 912.000 vereist om het project te kunnen opstarten in 2025.

1.6 Gebiedsgerichte vertaling 1. Gebiedsgerichte aanpak Vorig jaar is de eerste Wijken & Gebiedsopgave voor Zandvoort en Bentveld opgesteld voor de periode 2023-2026. De gebiedsopgave is bedoeld om de specifieke opgaven die er zijn in de verschillende wijken en buurten in Zandvoort en Bentveld goed mee te laten wegen in de keuzes die als dorp worden gemaakt. Samen met partners, ondernemers, bewoners en de beleidsafdelingen wordt gewerkt met focus, samenhang en slagkracht aan deze integrale opgave. Extern neemt de gemeente hierbij vooral een faciliterende rol richting de samenwerkingspartners. Intern gaat het vooral om het bevorderen van samenwerking tussen de afdelingen door een gezamenlijk gedragen gebiedsplan en een gedeeld besef wat integraal werken inhoudt. 2. Totstandkoming van de gebiedsopgave De gebiedsopgave is tot stand gekomen op basis van een gebiedsanalyse, het omnibusonderzoek (inwonerspeiling), het coalitieakkoord, de Omgevingsvisie en participatie met betrokken partijen. De gesignaleerde ontwikkelingen, opgaven en kansen in gemeente Zandvoort zijn vervolgens vertaald naar prioriteiten en doelstellingen voor de periode 2023 – 2026. Verschillende prioriteiten, doelstellingen en activiteiten uit de gebiedsopgave zijn opgenomen in diverse programma’s van deze begroting 2025-2029.

De rapportage met betrekking tot de uitvoering van de gebiedsopgave is sinds 2023 onderdeel van de P&C-cyclus. 3. Belangrijkste opgaven Hieronder staan de prioriteiten en doelstellingen uit de Wijken & Gebiedsopgave Zandvoort en Bentveld 2023-2026 weergegeven: Prioriteit 1: Zandvoort jaarrond aantrekkelijker maken zowel als (toeristische) badplaats, maar ook als dorp aan Zee met oog voor de verschillende ambities/belangen van ondernemers, toeristen en bewoners o Een aantrekkelijk centrum waarbij de verbinding tussen dorp, woonwijken – strand en natuurlandschap versterkt wordt. o Een meer en gevarieerd kwalitatief toeristisch-recreatief aanbod aangevuld met zakelijke dienstverlening en zorgdiensten. o Doorontwikkeling en verbetering kuststrook. Prioriteit 2: Toename van de woningvoorraad o Meer woningen voor met name jongeren uit Zandvoort o Transformatie van- en doorstroming op de huizenmarkt o Langer zelfstandig wonen van ouderen in geschikte woningen Prioriteit 3: Stimuleren van een gezonde leefstijl o Welzijn vergroten o Verbetering van leefstijl en gezondheid o Versterking van de sociale cohesie

Vanuit het gebiedsteam wordt deelgenomen aan het Wonen, Welzijn en Zorg overleg en wordt mede uitvoering gegeven aan de uitvoeringsafspraken voor de thema’s ‘Langer zelfstandig wonen’, ‘Gezond leven’ en ‘Kinderen en jongeren’.

Prioriteit 4: Leefbaarheid bevorderen met aandacht voor duurzaamheid o Vergroening in centrum en woonwijken ten behoeve van leefbaarheid en klimaatadaptatie o Combineren van sociale en fysieke aanbod met aandacht voor zowel jong als oud o Bevorderen van integrale samenwerking t.b.v. veiligheid en veiligheidsgevoel Prioriteit 5: Verbeteren mobiliteit in Zandvoort o Optimaliseren van alle vervoerswijzen o Verkeer uit de kern, verbeteren van de ontsluitingswegen o Verbeteren verkeersveiligheid in woonwijken 4. Inwonerspeiling Eén van de belangrijke informatiebronnen voor de gebiedsopgave is de inwonerspeiling. De inwonerspeiling is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder de inwoners uit Zandvoort en loopt sinds 2021. Met dit onderzoek wordt in beeld gebracht hoe inwoners denken over hun buurt en de (dienstverlening van de) gemeente. Doordat de inwonerspeiling jaarlijks wordt uitgevoerd kunnen uitkomsten in de tijd goed met elkaar vergeleken worden. Zo worden trends gesignaleerd en kan de effectiviteit van gevoerd beleid worden gemeten. De jaarlijkse peiling is kort-cyclisch en geschikt om specifieke en gerichte vragen te stellen. Afhankelijk van de resultaten kan er bijgestuurd worden in het beleid. Belangrijk hierbij zijn de indicatoren, die specifieke informatie geven op onderwerpen.

Dit jaar zijn er indicatoren van de inwonerspeiling toegevoegd aan diverse programmaonderdelen van de begroting. Hiermee is er een extra toetsinstrument toegevoegd. 5. Gebiedsbudgetten Buurtbudget In 2023 is er een structureel budget van € 50.000 per jaar beschikbaar gekomen voor de honorering van bewonersinitiatieven. Daarnaast is incidenteel budget beschikbaar gekomen voor groene bewonersinitiatieven. Met deze beschikbare budgetten kunnen ideeën van bewoners(groepen) worden ondersteund. Om bedragen afkomstig uit deze budgetten transparant toe te kennen en de daadwerkelijke uitvoering van de initiatieven ook te borgen is een nadere beleidsregel opgesteld. Budget Wijkaanpak Nieuw Noord De wijkaanpak Nieuw Noord (Gemeente Zandvoort, Pré Wonen en Stichting Pluspunt) omvat een pakket aan maatregelen en interventies die een bijdrage leveren aan het samen realiseren van een inclusieve wijken. Om inclusiviteit te bereiken wordt met de wijkaanpak ingezet op stenen, mensen en gemeenschap. Voor de wijkaanpak is voor 2023 t/m 2026 jaarlijks een budget beschikbaar van € 50.000. De helft hiervan neemt Pré Wonen voor haar rekening en de andere helft gemeente Zandvoort. Strandbudget Het strand van Zandvoort trekt jaarlijks miljoenen bezoekers en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het toerisme en de economie van Zandvoort. Het strand kenmerkt zich door de vele 34

verschillende activiteiten en een groot aantal gebruikers en betrokken partijen. Jaarlijks is er een budget van € 27.000 beschikbaar om grip op het strand te houden, afstemming en samenwerking te bevorderen tussen de verschillende partijen door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en het uitwisselen van informatie. Daarnaast wordt het budget ingezet voor het stimuleren van nieuwe initiatieven op het strand en communicatiedoeleinden.

1.7 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a Volgens de gemeentewet artikel 213a dient het college periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van haar activiteiten. Onder doelmatigheid wordt verstaan: de mate waarin de kosten en inspanningen in verhouding staan tot de doelrealisatie. Overwegingen die bij de selectie een rol spelen zijn onder andere het rendement van het verwachte resultaat en spreiding over de beleidsvelden. Het onderwerp wordt op een later moment bepaald en zal in een volgend P&C-product worden gecommuniceerd.

1.8 Interbestuurlijk toezicht Kader De Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) is de basis voor het door het kabinet gewenste interbestuurlijk toezicht (IBT): het toezicht van de ene overheid op de andere. Het uitgangspunt van de wet is het vertrouwen in een goede taakuitoefening door de gemeente. Daarbij hoort dat de horizontale verantwoording (college aan raad) en het horizontale toezicht (raad op college) in orde zijn. Het toezicht op de uitvoering van al deze medebewindstaken door het college ligt primair bij de raad. Invulling interbestuurlijk toezicht door provincie Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 toezichtsdomeinen: 1. Financiën; 2. Omgevingsrecht; 3. Archiefbeheer (vastgelegd in de provinciale informatieverordening); 4. Taakstelling huisvesting statushouders. 1. Financiën Voor het begrotingsjaar 2024 zag de provincie, net als voorgaande jaren, geen aanleiding het toezicht aan te scherpen en blijft het bij repressief toezicht. De provincie heeft de begroting 2024 geanalyseerd en de daarbij behorende meerjarenraming getoetst op structureel en reëel evenwicht. De provincie heeft vastgesteld dat de begroting 2024 daaraan voldoet. 2. Omgevingsrecht De provincie heeft de processen op toezicht- en handhaving binnen dit kader in 2023 beoordeeld als onvoldoende.

Dit met name vanwege het ontbreken van de toezichtinformatie op het gebied van de activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en andere VTH-taken buiten het milieudomein. In 2024 zal worden bekeken hoe de verbeterpunten kunnen worden opgepakt. In 2024 wordt vanuit IBT bij de beoordeling weer gekeken of Zandvoort aan de gestelde inhoudelijke eisen met betrekking tot de beleidscyclus voldoet en de VTH-taken doelmatig en doeltreffend uitvoert. De gegevens zijn hiervoor opnieuw bij de provincie aangeleverd. 3. Archiefwet De uitvoering van het informatie- en archiefbeheer verloopt conform de gemaakte afspraken met de toezichthouder en archiefinspectie. In voorgaande jaren is de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Archiefwet- en regelgeving als adequaat beoordeeld. Het oordeel van de provincie over het informatie- en archiefbeheer over het jaar 2021-2022 met een doorkijk naar 2023, is dat Zandvoort nog steeds goed presteert. 4. Taakstelling huisvesting statushouders De taakstelling huisvesting statushouders 2023 voor Zandvoort is door woningcorporatie Pré Wonen met een positief saldo van 5 gerealiseerd. Dit resultaat is overeenkomstig de door de gemeente Zandvoort met woningcorporatie Pré Wonen gemaakte prestatieafspraken. De taakstelling 2024 bedraagt 36, minus een voorstand 2023 van vijf; in totaal 31 statushouders te huisvesten. Per 1 37

augustus 2024 zijn daarvan reeds 29 personen gehuisvest zodat ook voor het jaar 2024 deze wettelijke opgave gerealiseerd zal gaan worden. De verwachting is gerechtvaardigd dat het jaar 2024 opnieuw met een voorstand afgesloten zal gaan worden waarmee de vooruitzichten voor 2025 ook met vertrouwen tegemoet gezien worden, ervan uitgaande dat de omvang van de taakstelling voor 2025 geen sterke stijging zal laten zien.

Deel 2 Programma’s

Inleiding programma’s Dit deel van de begroting zet de beleidsmatige kant uiteen, per cluster en per programma. In de programmateksten wordt achtereenvolgens tekst en uitleg gegeven bij de doelstellingen, ambities, context en achtergronden en kaderstellende beleidsnota’s van de 7 programma’s. Daarnaast wordt per beleidsveld antwoord gegeven op de 3 W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2025? - Wat mag het kosten? Programma

Beleidsveld

Cluster Sociaal 1.1 Onderwijs 1.2 Sport Sport 1.2

1 Maatschappelijke participatie

1.3 Sociale Basis 2 Ondersteuning en Zorg

2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel

3 Werk inkomen en Schulden

3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden

Cluster Fysiek 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie

4.1 Wonen en ruimtegebruik 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Leefomgeving 4.4 Overige beheertaken

5 Duurzaamheid

5.1 Milieu 5.2 Energie 5.3 Circulariteit

Cluster Burger en bestuur

5.4 Klimaatbestendigheid 5.

6 Burger, bestuur en veiligheid

6.1 Dienstverlening 6.2 Gemeentelijk bestuur 6.3 Openbare orde en veiligheid

7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

7.1 Lokale belastingen en heffingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.3 Overhead

Cluster Sociaal

Inleiding en context Het cluster Sociaal gaat over brede ondersteuning aan alle inwoners van Zandvoort. Deze ondersteuning kan bestaan uit jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, opvang wonen en herstel, participatie, werk, inkomensondersteuning, armoedebestrijding en schulddienstverlening. De belangrijkste wetten van waaruit deze ondersteuning wordt georganiseerd zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet, de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Zandvoort zorgt ervoor dat een sterke sociale basis, inzet op preventie én zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) inwoners goed georganiseerd is. Het doel is het bevorderen van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Bij de ondersteuning die de gemeente biedt, is de beweging naar ‘de voorkant’ nog steeds leidend: Het zoveel mogelijk voorkómen van een vraag naar zorg of ondersteuning door zelf- en samenredzaamheid en preventie. Hiervoor is een sterke sociale basis een belangrijke randvoorwaarde. Dit is dan ook de inzet van Zandvoort in de (regionale) samenwerking met zorgorganisaties en de zorgverzekeraar in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze beweging staat onder druk, doordat de beleidsvrijheid en beschikbare financiën vanuit het Rijk worden ingeperkt.

Zo worden de middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) na 2026 waarschijnlijk niet gecontinueerd en het is onzeker of de middelen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) wel gecontinueerd worden. Daarnaast is de trend dat er steeds meer vraag is naar zwaardere vormen van ondersteuning, die bovendien langer duurt. De betaalbaarheid en beschikbaarheid (krapte aan personeel) van zorg en ondersteuning maar ook de-integratie staan onder druk. Zandvoort is ervan overtuigd dat de beweging naar de voorkant de juiste is en blijft investeren in een sterke sociale basis en preventie. Dit is noodzakelijke om (gespecialiseerde) Zorg beschikbaar te houden als dat noodzakelijk is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om bereikbare spoedzorg voor Zandvoorters. Op landelijk niveau wordt ingezet om het sociaal domein toekomstbestendig te maken, met de Hervormingsagenda Jeugd, de houdbaarheid van de Wmo, richtinggevend kader toegang met stevige lokale teams en ‘Participatiewet in balans’. Onderliggende programma’s Programma 1: Maatschappelijke participatie is gericht op zelfredzaam zijn en regie over het eigen leven hebben. Het programma gaat ook over een goede start, gelijke kansen in het onderwijs en het behalen van een startkwalificatie.

En over minder gezondheidsverschillen, sociale samenhang, het hebben van een netwerk en over advies en ondersteuning als iemand zelf minder regie heeft. Programma 2: Ondersteuning en zorg is gericht op voorzieningen voor jeugd en volwassenen. Die voorzieningen zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving vanuit eigen kracht. Waar nodig zijn er voorzieningen met verblijf. Programma 3: Werk, inkomen en schulden is gericht op het bieden van een tijdelijk financieel vangnet en toeleiding naar werk, scholing of participatie, om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn in de samenleving. Zandvoorters met een laag inkomen of met schulden worden ondersteund. 42

Hoofdkoers Uitvoeren plannen Sociale Basis 2025 is het tweede jaar van de meerjarige subsidieafspraken van de Sociale Basis in Zandvoort. De maatschappelijk partners bieden hiermee in samenhang laagdrempelige ondersteuning aan inwoners in het dorp. De activiteiten zijn ingedeeld naar vier thema’s: Langer zelfstandig wonen voor ouderen, Gezond leven, Positieve leefomgeving jeugd en Waardevol werk. Speciale aandacht is er voor het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het meedoen van ouderen in de samenleving en het bestrijden van eenzaamheid, ook bij (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers als deel van een dementievriendelijk dorp. Wonen Welzijn Zorgoverleg In 2025 start het Wonen Welzijn Zorgoverleg. Onder bestuurlijk voorzitterschap van de gemeente wordt door gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en de eerstelijnszorg gewerkt aan de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Er wordt een Woonzorgagenda met een uitvoeringsagenda opgesteld. Opvang Oekraïners Sinds het uitbreken van de oorlog biedt Zandvoort opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Deze opvang wordt geboden op grond van de richtlijn Tijdelijke Beschermingsregeling van de Europese Unie die in ieder geval tot maart 2026 van toepassing is. De kosten van de opvang worden gedeclareerd bij het Rijk.

Naast opvang biedt de gemeente met maatschappelijk partners hulp bij het vinden van woonruimte, werk, zorg en onderwijs. Sport en bewegen Sport kan bijdragen aan inclusie en ontmoeting. Met de uitvoering van het Zandvoorts preventiemodel, het sportakkoord en het integrale plan voor een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wordt in 2025 concreet handen en voeten gegeven aan de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen in het sociaal domein én met het toerisme- en evenementenbeleid. In 2025 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om (urban) sport in de openbare ruimte verder uit te breiden. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de gebiedsontwikkeling van Sportcomplex Duintjesveld en omgeving. Op diverse locaties worden nieuwe speelplekken gerealiseerd, met extra aandacht voor Nieuw-Noord. De gemeente vraagt inwoners mee te denken bij de ontwerpen. De uitvoering loopt door tot 2027. Onderwijs en onderwijshuisvesting Zandvoort zet zich in om gelijke kansen aan jongeren te bieden en (school)uitval te voorkomen. Bijvoorbeeld met voorschoolse educatie op de peuteropvang voor kinderen met (een risico op) een taalachterstand. Er wordt intensiever ingezet op schoolverzuim, thuiszitters, voortijdig schoolverlaten, en jongeren in kwetsbare posities.

In 2025 wordt naar verwachting het wetsvoorstel Van school naar werk wettelijk ingevoerd en wordt regionaal de uitvoering verder ontwikkeld. Zandvoort komt in 2025 met een nieuw plan om lage basisvaardigheden (taal, rekenen, digitaal) bij volwassenen aan te pakken. Dit wordt samen met maatschappelijke partners en gemeenten in de

regio gemaakt. Er worden al taallessen georganiseerd in het Taalhuis Zuid-Kennemerland en het Digitaal Sterk Centrum is uitgebreid naar Zandvoort-Noord. Zandvoort start met voorbereidingen voor een technische nulmeting van de schoolgebouwen om – vooruitlopend op de verplichting vanuit het Rijk – een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor een termijn van 16 jaar op te kunnen stellen. Schoolpleinen worden speel- en beweegvriendelijk gemaakt en vergroend. Het overleg met de schoolbesturen om schoolpleinen zoveel mogelijk openbaar te maken wordt voortgezet. Jeugdpreventie en – hulp De gemeente wil dat de jeugd gezond en kansrijk kan opgroeien. Daarvoor wordt het Zandvoorts preventiemodel uitgevoerd. Een van de doelen is dat het middelengebruik omlaaggaat. Het alcoholgebruik is gedaald, maar er wordt meer gerookt en gevapet (Gezondheidsmonitor 2023). Samen met de maatschappelijk partners wordt een aanpak voor 2025 gemaakt. Voor scholen wordt er in 2025 in regionaal verband lesmateriaal ontwikkeld over het thema kinderen van ouders met psychische problemen/verslaving (KOPP KOV) en jonge mantelzorgers. In Zandvoort zijn op dit moment geen specifieke plekken in de openbare ruimte waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, en waar politie en/of handhaving jongeren naar kan doorverwijzen. De wens voor dergelijke plekken is er wel.

Het jeugd- en jongerenwerk van Pluspunt zit op dit moment op een tijdelijke locatie. Er wordt gezocht naar een vaste plek waar de jeugd vanaf 2025 terecht kan. Door het inrichten van nieuwe voorzieningen wordt overlast zoveel mogelijk beperkt en gereguleerd. De lokale teams, waaronder het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), krijgen een centrale rol in zowel de Hervormingsagenda Jeugd als in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Van het CJG wordt verwacht dat het een rol speelt in het terugdringen van het jeugdhulpgebruik, het normaliseren van problematiek en het eventueel direct bieden van lichte hulp. Het CJG kijkt naar de krachten en zorgen in een gezin op alle leefgebieden en organiseert waar nodig passende hulp. Hiernaast worden voorbereidingen voor een gemeenschappelijke regeling jeugdhulp getroffen om de samenwerking bij inkoop en beleid te borgen en versterken, vooruitlopend op een wettelijke verplichting. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gaat uit van het vormen van regionale veiligheidsteams waarin de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen samenwerken. Dit gaat meerdere jaren duren. Als gevolg van het rijksbeleid moet de gemeente residentiele jeugdhulp verminderen en kleinschaliger worden ingericht. Voor de jeugdigen worden deze woonvormen ontwikkeld.

Inkomen en werk In het coalitieprogramma is de ambitie opgenomen dat de overgang van uitkering naar werk en vice versa makkelijker wordt gemaakt. En dat er meer werkgelegenheid komt door een betere koppeling tussen de onderwerpen Werk en Inkomen en Economie. De gemeente zet in op het begeleiden van kwetsbare mensen en mensen met een afstand tot de 44

arbeidsmarkt. Voor deze groep wordt ruimhartig loonkostensubsidie, jobcoaching en de praktijkroute ingezet. Met het regionaal project Verbetering uitvoering banenafspraak is hiermee een start gemaakt. Daarmee worden de kansen op betaald werk voor Zandvoorters (zoals statushouders en jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroot. De fundamentele herziening van de Participatiewet (spoor 1) gaan naar verwachting 1 januari 2025 in. Zandvoort anticipeert hierop door onder andere te kijken naar welke maatregelen al eerder ingezet zouden kunnen worden, zoals de mogelijkheden voor verruiming van de bijverdien- of giftengrens, maar ook het versterken van het vakmanschap. Het participatiebedrijf Spaarne Werkt heeft een belangrijke rol in het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het proces om een gezonde balans te krijgen tussen passend werk voor een kwetsbare doelgroep en de kosten loopt door in 2025. In de arbeidsmarktregio werkt samen met gemeenten en maatschappelijk partners aan een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio. Daarvoor is de regionale strategische arbeidsmarktagenda 2023-2027 (20231245685) gemaakt. Onderdeel daarvan is het in 2024 geopende Werkcentrum (WC). Dit wordt de komende jaren doorontwikkeld.

Minimabeleid en Schulddienstverlening De gemeentelijke zorgpolis voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten is vanaf 2024 voortgezet met één zorgverzekeraar. In 2025 wordt het strategisch partnerschap met deze zorgverzekeraar verder ontwikkeld. Het actieplan ‘Geldzaken en Geldzorgen wordt ook in 2025 uitgevoerd. Dit actieplan is opgesteld om Zandvoorters te bereiken die moeite hebben met rondkomen en/of geldzorgen hebben. Extra aandacht is er voor Zandvoortse ondernemers en zzp’ers. In 2025 worden communicatiecampagnes en bijeenkomsten georganiseerd. De landelijke aanpak ‘Basisdienstverlening schuldhulpverlening’ moet de komende jaren het aantal mensen dat duurzaam schulden oplost verdubbelen. Zandvoort heeft deze aanpak grotendeels al ingevoerd en breidt dat de komende jaren uit. Vanaf 2021 heeft de gemeente een intensieve taak gekregen in de hersteloperatie voor ouders die zich als gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben gemeld. Zandvoort biedt tot en met 2027 aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, geldzorgen en eventuele schulden, gezondheid en/of opvoeding van de kinderen.

Programma

Maatschappelijke participatie

1 Inleiding Maatschappelijke participatie gaat over de basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving, met voor iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen, met informatie en advies en met lichte vormen van ondersteuning gericht op preventie. Ambities • De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Zandvoorters zelfredzaam zijn, regie over hun eigen leven hebben, meedoen in de maatschappij en erbij horen. • De gemeente faciliteert goede algemeen toegankelijke voorzieningen (de sociale basis) met aandacht voor welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. • De gemeente faciliteert advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. • De gemeente draagt bij aan de mate waarin elke Zandvoorter, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen. • Zandvoort zal vooral inzetten op preventie op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. • De gemeente wil de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen. Context en achtergronden Dit programma focust op de beleidsvelden Onderwijs, Sport en Sociale Basis. Binnen deze beleidsvelden is er een keur aan activiteiten en voorzieningen die burgers de mogelijkheid geven om zo veel mogelijk mee te doen in de maatschappij, zodat zij zelfstandig kunnen (blijven) functioneren nu en in de toekomst. Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen.

De gemeente faciliteert en ondersteunt deze inzet van organisatie. Beleidsvelden 1.1 Onderwijs 1.2 Sport 1.3 Sociale basis Kaderstellende beleidsnota’s - Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemerland en IJmond) en Jaarverslag van de GR Schoolverzuim en VSV 2019-2020 (2019/2020) - Nota Onderwijskansenbeleid Zandvoort (2019/332578) - Uitvoeringsregeling Onderwijskansen Zandvoort (2019/944697) - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 (2014/11/001059) 46

Verordening leerlingenvervoer 2022 (2022/1469898) Sportnota 2017+; meer met sport (2016/612805) Sportakkoord Zandvoort (2019/237494) Prestatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2023 (2022/1484744) Raadsinformatiebrief-Stand van zaken IJslands preventiemodel jeugd (2022/549952) Collegebesluit Uitvraag Sociale Basis Zandvoort 2024-2027 Samen Gezond in Kennemerland 2021-2028 Nota Mantelzorg(er) in Balans

Beleidsveld 1.1 Onderwijs Hoofddoelstelling De gemeente Zandvoort zet zich in om gelijke kansen aan jongeren te bieden en (school)uitval te voorkomen door recht op ontwikkeling en een passend leer(werk)aanbod voor elke jongere van 5 tot 27 jaar. Wat willen we bereiken? De gemeente Zandvoort wil graag gelijke kansen bieden aan jongeren en (school)uitval voorkomen. Effect-indicator

Nulmeting 5,1% (2007)

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029 Bron

Voortijdig schoolverlaters: p.m. (2023)1 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Dienst Uitvoering het percentage van het 2,1% (2022) Onderwijs totaal aantal leerlingen 2,1% (2021) (DUO/OCW) (12-23 jaar) dat voortĳdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het voen mbo-onderwijs verlaat. 1 Het aantal voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2023-2024 is nog niet door het Ministerie van OCW gepubliceerd. Effect-indicator Relatief verzuim: het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen 1

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029 Bron

29 (2014)

p.m. (2023)1

25 (2022) 20 (2021)

Ingrado en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)

Het aantal voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2023-2024 is nog niet door het Ministerie van OCW gepubliceerd.

Effect-indicator Absoluut verzuim: het aantal leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar die vallen onder de kwalificatieplicht, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 leerlingen 1

Nul-meting

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

0,4 (2014)

p.m. (2023)1

0,7 (2022) 1,2 (2021)

2029 Bron 1

Ingrado en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)

Het aantal voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2023-2024 is nog niet door het Ministerie van OCW gepubliceerd.

Wat gaan we ervoor doen in 2025? Meer kansen voor jongeren in het onderwijs en peuteropvang De gemeente Zandvoort zet zich in om gelijke kansen aan jongeren te bieden en (school)uitval te voorkomen. Hiervoor biedt de gemeente Zandvoort samen met haar partners voorschoolse educatie aan op de peuteropvang aan kinderen met (een risico op) een taalachterstand. Daarnaast stemt zij af met de basisscholen over de overgang van voor- naar vroegschoolse educatie, en kansenongelijkheid bij leerlingen terug te dringen. De nota Onderwijskansen, die de doelen op dit vlak beschrijft, werd in 2024 met partners in het dorp geactualiseerd. Uitvoering van deze geactualiseerde nota Onderwijskansen wordt in 2025 verder 48

uitgewerkt. Met de scholen, peuteropvangaanbieders en maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld de JGZ, wordt samengewerkt om gelijke onderwijskansen te stimuleren. Dit gebeurt onder meer door Voor- en Vroegschoolse Educatie (vve) aan te bieden aan de kinderen die vanuit de JGZ worden ingeschat om een (taal)achterstand (of risico daarop) te hebben. Aanpak bestrijdingen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten In opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten voert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) de aanpak Voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV) van jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit, conform het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Kansen bieden aan jongeren 2023 tot en met 2026 van de regio ZuidKennemerland en IJmond. Uitvoering van dit plan gebeurt in samenwerking met alle betrokken schoolbesturen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, re-integratie- en dagbestedingspartners in Haarlem en de regio. De regionale visie is dat elke jongere van 5 tot 27 jaar recht op ontwikkeling heeft en een passend leer(werk) of dagbestedingsaanbod moet krijgen. Daarbij is het streven dat elke jongere zonder kwalificaties en elke jongere in een kwetsbare positie in beeld is. Jongeren moeten immers gelijke kansen krijgen om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Met een diploma, certificaat of praktijkverklaring is namelijk de kans op participeren en een (droom)baan vinden voor de jongeren groter.

Hiernaast wordt door de rijksoverheid gewerkt aan de invoering van het wetsvoorstel Van school naar werk dat per 1 augustus 2025 in werking treedt. Op basis hiervan wordt een aanvraag 2025 tot en met 2028 voor aanvullende maatregelen ingediend. Ook worden het Thuiszitterspact en het convenant verzuim/schoolaanwezigheid geëvalueerd en wordt gehandeld naar het nog in te voeren wetsvoorstel schoolaanwezigheid, dat ook naar verwachting per 1 augustus 2025 ingaat. Het Meerjarenbeleidsplan wordt aangevuld op grond van de wetgeving en regionale doelstellingen in samenwerking met de ketenpartners.

Op naar een Integraal Huisvestingsplan voor 16 jaar De gemeente zet samen met de schoolbesturen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in op een divers, goed en toegankelijk aanbod van thuisnabij basis- en voortgezet onderwijs. De capaciteit van alle scholen is voldoende voor het huisvesten van alle leerlingen nu en in de toekomst. Dit varieert echter per school. Er zijn twee openbare, twee confessionele en een bijzonder neutrale school, verdeeld over de locaties Noord, Centrum en Zuid. Bij de Wim Gertenbachschool voor voortgezet onderwijs kunnen de leerlingen terecht voor vmbo theoretische leerweg (mavo). Diplomering vindt plaats in Zandvoort. Tevens kunnen leerlingen de onderbouw havo volgen in Zandvoort, voor de diplomering havo i.c. leerjaren 4 en 5 moeten de leerlingen naar voortgezet onderwijs in andere gemeenten. Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) geeft aan hoe de komende jaren de scholen in Zandvoort op een passende en toekomstbestendige manier gehuisvest kunnen worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn. De gezamenlijke visie van schoolbesturen en gemeente over de toekomst van het Zandvoorts onderwijslandschap en hoe de leerlingenstromen het beste binnen 49

de beschikbare capaciteit gestuurd kunnen worden, vormen de basis voor het IHP. Naast deze visie en de capaciteit is de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in kaart gebracht. Binnen het IHP wordt zowel de huisvesting voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs belicht. In 2025 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van de projecten die in het vastgestelde IHP genoemd zijn: uitbreiding van de pauzeruimte van de Wim Gertenbachschool voor voortgezet onderwijs en uitbreiding Oranje Nassauschool inclusief peuterspeelzaal Dribbel. In de planperiode van het IHP vindt een technische nulmeting van de Zandvoortse schoolgebouwen plaats. Op basis van de resultaten van deze nulmeting wordt vervolgens het IHP geactualiseerd voor een termijn van 16 jaar. Deze termijn van 16 jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid wettelijk verplicht gesteld. Voor de ontwikkeling van de kinderen is er aandacht voor de inrichting van de schoolpleinen. Het vergroenen van schoolpleinen is goed voor de gezondheid een de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor een leefbare buurt en meer biodiversiteit. De eerste stappen in het vergroenen van schoolpleinen zijn gezet bij basisscholen in De Blauwe Tram. In overleg met de schoolbesturen wordt onderzocht welke schoolpleinen in aanmerking komen voor vergroening.

Prestatie-indicator Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Nul-meting

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029 Bron

30 (2012)

115 (2023) 113 (2022) 44 (2021)

115

115 Registratie CAReL

Beleidsveld 1.2 Sport Hoofddoelstelling Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Zandvoort, zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van maatschappelijk isolement, bevorderen van integratie en tegengaan van overlast. Wat willen we bereiken? • Meer Zandvoorters sporten of bewegen regelmatig op voldoende onderhouden en gevarieerde sportaccommodaties en/of in de openbare ruimte. • Sportverenigingen vervullen een maatschappelijke rol in het sociaal domein. Effect-indicator Aantal % niet sporters

Het percentage kinderen (4-11 jaar) dat lid is van een sportvereniging Percentage scholieren (12-18 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen Percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder Het percentage volwassenen (1964 jaar) dat voldoende beweegt. Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen. Het percentage volwassenen dat lid is van een vereniging

Nul-meting

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029 Bron

53,4% (2012)

p.m. (2023) 47,6%(2022) 49% (2021) - (2023) 86% (2022) 84% (2018) (2023) 23% (2021) 18% (2019) - (2023) 42% (2022)

47%

- (2023) 52% (2022) 50% (2020)

53%

50,8% (2022) 50,8% (2021) 51,8% (2020) - (2023) 36% (2022) 40% (2020)

84% (2014) 18% (2015) 46,6% (2012) 49% (2016)

28,3% (2026)

87%

25%

26%

27% 4

43%

54%

55%

Het percentage ouderen (65+) dat 35% 37% 38% voldoende beweegt. (2016) Beweegrichtlijnnorm is 2,5 uur per week matig intensief bewegen, verspreid over meerdere dagen. 1 Gezondheidsmonitor volwassenen, wordt vierjaarlijks gepubliceerd. 2 Kindermonitor GGD Kennemerland, wordt vierjaarlijks gepubliceerd. 3 Gezondheidsmonitor GGD Kennemerland, wordt tweejaarlijks gepubliceerd. 4 Jeugdmonitor EMOVO GGD Kennemerland, wordt tweejaarlijks gepubliceerd. 5 Kiss rapportage NOC*NSF, wordt niet meer landelijk gepubliceerd.

38%

Wat gaan we ervoor doen in 2025? Verbinden van onderwijs, sport(organisaties), cultuur, gezondheid, evenementen en toerisme De gemeente zet in op het opbouwen, onderhouden en versterken van verbindingen tussen sport, onderwijs, gezondheid, welzijn en cultuur maar ook het evenement- en toeristische beleid. De Brede Regeling Combinatiefuncties wordt voortgezet waarmee de buurtsportcoaches ingezet kunnen worden om de uitvoering van het Zandvoorts Sportakkoord te kunnen realiseren. Verbetering en leefstijl en gezondheid is ook een doelstelling van het Zandvoortse gebiedsplan 2025. Het Gezond en Actief Leven Akkoord biedt steeds meer kansen om sport te verbinden met deze beleidsvelden.

De buurtsportcoaches hebben een verbindende rol naar de wijk, sportaanbieders, de scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en op andere beleidsterreinen zoals zorg en welzijn. Zij spelen een belangrijke rol bij de projecten van het Zandvoorts Sportakkoord. Ook is er nauwe samenwerking binnen de uitvoering van het preventieakkoord en samenhang met de doelstelling verbetering leefstijl en gezondheid zoals genoemd in het gebiedsplan Zandvoort 2025. De projecten die zijn gericht op een veilig sportklimaat en een gezonde leefstijl, zoals JOGG en leefstijlinterventies, worden voortgezet. De combinatiefunctionarissen organiseren en coördineren in samenwerking met Pluspunt activiteiten als: Sjors Sportief en Recreatief, schoolsportdagen, wijkactiviteiten voor jongeren, fittesten voor ouderen, evenementen zoals Sportinstuif Korverhal, en de Loesoe Zomer(vakantie)activiteiten sport en spel. Vergroten maatschappelijke rol sportorganisaties Stimulering van sporten en bewegen voor jong en oud is een belangrijke pijler van het sportbeleid. Samen met partner Team Sportservice Zandvoort wordt de maatschappelijke rol van sportorganisaties versterkt door gerichte verenigingsondersteuning te bieden, bijvoorbeeld om aanbod te ontwikkelen voor kwetsbare doelgroepen of rondom een bepaalde maatschappelijke uitdaging, zoals gezonde leefstijl.

Er wordt blijvend ingezet op laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor minima via de Zandvoortpas. Ook wordt ingezet op een veilig sportklimaat met aandacht voor tegengaan van pesten, verbeteren van inclusie en het vergroten van de pedagogische vaardigheden van de trainers. Sportaanbieders worden gestimuleerd om gebruik te maken van de subsidieregeling Sportstimulering om activiteiten te ontplooien die aansluiten op deze doelstellingen. Zij moeten daarbij zelf met initiatieven komen. Verhuur van de buitensportsportaccommodaties De gemeente verhuurt de buitensportsportaccommodaties tegen een kostprijs dekkende huur aan SRO Zandvoort BV, die op haar beurt de accommodaties exploiteert en beheert. SRO geeft deze in gebruik aan scholen, verenigingen en ander (sport)organisaties en ontvangt hiervoor een gebruikersvergoeding. Hetzelfde geldt voor Sporthal De Korverhal die wordt verhuurd aan de Stichting Sporthal Zandvoort. Voldoende onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties De gemeente zorgt voor voldoende onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties. Voor de sportvelden is een Meerjarig Investering Plan (MJIP) in de begroting opgenomen. Voor 2025 staan er geen grote investeringen gepland. Mogelijk vindt er nog een overloop uit 2024 plaats waar het gaat om verduurzaming van een sportaccommodatie door middel van het plaatsen van slimme energieopslag.

In 2025 wordt het nieuwe gemeentelijk accommodatiebeleid uitgevoerd. De bezettingsgraad van de binnen en buitensportaccommodaties en de tevredenheid en wensen van de gebruikers wordt in beeld gebracht. Er wordt een gebiedsprogramma Zandvoort Noord inclusief sportcomplex Duintjesveld opgesteld, zoals in het gebiedsplan 2025 opgenomen. Hierin worden de ontwikkelmogelijkheden van het sportcomplex in samenhang met het omliggende gebied en het dorp onderzocht.

Het locatieonderzoek naar nieuwbouw van een tennishal is afgerond en een stuk grond voor de bouw is gereserveerd. De Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 heeft een gevalideerde businesscase voor de nieuwbouw. Een gemeentelijke bijdrage van € 600.000 euro blijft staan tot en met juni 2025 en wordt beschikbaar gesteld wanneer de financiering en vergunningverlening succesvol door Stichting Bevordering Tennissport Zandvoort 365 wordt afgerond. Sport in openbare ruimte Naast deelname aan het georganiseerde sportaanbod kiezen mensen steeds vaker voor ongebonden sportactiviteiten. Die vinden plaats in de openbare ruimte, op het strand of op sportaccommodaties. Om deze manier van sporten te ondersteunen worden plekken en routes aantrekkelijk ingericht voor sport en bewegen. In 2025 wordt een kansenkaart ontwikkeld voor sport- en bewegen in de openbare ruimte in Zandvoort. De kansenkaart dient als input voor het maken van keuzes om het sporten- en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. Verder sluiten we hiervoor ook aan bij het gebiedsteam en bij het opstellen van ontwikkelvisies, zoals genoemd in het gebiedsplan 2025. De visieontwikkeling op Zandvoort Noord biedt hierin mogelijk kansen. Ook wordt verbinding met het nieuw op te stellen accommodatiebeleid gelegd. Zwemmen In 2025 wordt structureel de clinic Zeezwemmen uit voor Zandvoortse kinderen uitgevoerd.

Daarnaast zal de bezemklas structureel worden voortgezet voor Zandvoortse kinderen uit groepen 7/8, zonder zwemdiploma. Prestatie-indicator

Nul-meting

Aantal deelnemers Sjors Sportief 150 (2017)

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029 Bron

390 (2023) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.860 (2022) 1.355 (2021)

2.500 Registratie Sportservice 1

Aantal deelnemers schoolsporttoernooien

100 (2017)

135 (2023) 130 (2022) 0 (2021)2

150

Registratie Sportservice

Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties

79% (2019) 80% (2023) 80% (2022) 79% (2021)

80%

80% Gemeentelijke administratie

1 Sjors sportief vervangt per 2023 de vorige indicatie deelname sportactiviteiten, het aantal deelnemers wordt berekend op

basis van het aantal digitale inschrijvingen. 2

Door de corona-maatregelen vonden er geen schoolsporttoernooien plaats.

Beleidsveld 1.3 Sociale Basis Hoofddoelstelling Een sterke sociale basis die ruimte biedt aan inwoners die initiatieven nemen en een vangnet van laagdrempelige ondersteuning is voor (kwetsbare) inwoners. Jeugd is onderdeel van de sociale basis waarbij op het creëren van een positieve leefomgeving voor jeugd verder ingezet wordt. Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving, waar iedereen kan meedoen naar vermogen, waar mensen samenleven met respect voor elkaars eigenheid en verschillen, waar kansen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, waar inwoners en sociaal ondernemers initiatieven nemen en waar inwoners elkaar ondersteunen. Voor jeugd is het van belang om de leefomgeving van jongeren te versterken (onderwijs, gezin, vrije tijd, vriendengroep) om zo het middelengebruik terug te dringen. Effect-indicator Percentage Zandvoortse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp

Nul-meting

Realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029 Bron

90% (2023) 86% (2022) 80% (2021)

86%

86% Registratie CJG Kennemerland

Wat gaan we ervoor doen in 2025? Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Een belangrijke voorwaarde voor zelfstandig wonen is dat ouderen beschikken over een sociaal netwerk, een zinvolle dagbesteding hebben en met kleine voorzieningen zichzelf makkelijker kunnen redden. Het voorkomen van eenzaamheid onder inwoners is hierbij ook een belangrijk onderwerp. Maatschappelijke organisaties in de sociale basis bieden hiervoor een passende bijdrage, zoals ontmoetingsactiviteiten en praktische diensten voor inwoners in en om het huis. Hierbij is er speciale aandacht voor eenzaamheid bij (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers en het toewerken naar een dementievriendelijk dorp. Gezond leven makkelijker maken In Zandvoort worden de principes van Positieve Gezondheid gehanteerd, waarbij niet ziekte en zorg centraal staan, maar gezondheid en gedrag. Inzet is dat het voor alle inwoners mogelijk is om zo gezond mogelijk te leven. Partijen in de sociale basis bieden hiervoor activiteiten voor een gezonde leefstijl, ondersteuning bij financieel rondkomen en preventieve inzet op psychische problematiek bij volwassenen. Waardevol werk Dit thema richt zich op inwoners met een (tijdelijk) onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke organisaties in de sociale basis bieden ondersteuning bij het aanleren en toepassen van werknemersvaardigen, contact met anderen en – waar mogelijk – bij doorstroom naar vormen van betaald werk of een opleiding. De activiteiten voor inwoners vinden plaats in een beroepsmatige omgeving.

Jeugd en Jongeren Het Zandvoorts preventiemodel levert een uitgebreid naschools aanbod aan activiteiten door diverse partners (Pluspunt, Stad, perMens, Buurtgezinnen). Er wordt hard gewerkt aan een goede samenwerking onderling. Er is gestart met een speelochtend in samenwerking tussen Pluspunt en de JGZ. Na een evaluatie wordt dit mogelijk voortgezet in 2025. Ouders worden begeleid om een goede gezinsrelatie te onderhouden. Hiermee wordt ingezet op minder middelengebruik. Waarbij in het algemeen opgemerkt moet worden dat het Zandvoorts preventiemodel vraagt om lange-termijn inzet. Het Zandvoorts Preventiemodel (ZPM) is een primaire preventieaanpak gebaseerd op het IJslands Preventiemodel. Met dit model, wat sinds 2023 is geïmplementeerd, wordt gestreefd naar een positieve leefomgeving waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder middelengebruik. Er is in Zandvoort daarom flink geïnvesteerd in een uitgebreid naschools aanbod aan activiteiten dat door diverse partners wordt geleverd (Pluspunt, Talenthouse, perMens, Buurtgezinnen). De leefwereld van een jongere kan, volgens het IJslands Preventiemodel of OKOmodel (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), worden ingedeeld in vier pijlers: gezin, peergroep, school en vrije tijd.

In het Zandvoortse model is hier een eigen draai aan gegeven, waarbij er ook een primaire plek is gegeven aan veiligheid, gezondheid en cultuur. Het preventiemodel richt zich op de belangrijkste factoren in de leefomgeving van jongeren die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren) of het risico vergroten (risicofactoren). In alle bovengenoemde domeinen rondom jeugd gaan samenwerkingspartners met de factoren aan de slag. Ze versterken de beschermende factoren en pakken de risicofactoren aan. De gemeente Zandvoort brengt alle lokale partners bij elkaar zodat er een community ontstaat. Met de aanpak investeert de gemeente daarom ook in een goede samenwerking onderling. Eind 2024 heeft een dialoogsessie plaats gevonden waarin de Gezondheidsmonitor Jeugd geëvalueerd is. Er wordt een aantal verander/focuspunten opgesteld in samenwerking met alle partners rondom jeugd, die ten grondslag aan het beleid van 2025 staan. Daarnaast wordt in elk geval de doelgroep ‘ouders’ meegenomen in het beleid. Ouders spelen een grote rol in de beschermende- en risicofactoren rond een jeugdige. Zo starten er in het schooljaar 2024-2025 gerichte ouderavonden en komt er een ouderpagina in de Zandvoortse Courant. Er is daarnaast reeds gestart met een speelochtend in samenwerking tussen Pluspunt en de JGZ. Na een evaluatie wordt dit mogelijk voortgezet in 2025.

Ouders worden tijdens deze speelochtend begeleid om een goede gezinsrelatie te onderhouden. Hiermee wordt zeer vroegtijdig ingezet op minder middelengebruik. In het algemeen moet opgemerkt worden dat het Zandvoorts Preventiemodel vraagt om lange-termijn inzet. Net zoals het Zandvoorts preventiemodel wordt in het gebiedsplan 2025 onder de doelstellingen 'verbetering van leefstijl en gezondheid' en 'combineren van sociaal en fysiek aanbod met aandacht voor jong en oud', ook gekeken naar het realiseren van meer speelplekken. Op diverse locaties worden nieuwe speelplekken gerealiseerd. Hierover kan worden meegedacht door inwoners over het ontwerp. Er is extra aandacht voor Nieuw-Noord als het gaat om speelplekken. De uitvoering wordt gestart in 2024 en loopt door tot 2027.

Het CJG zet zich in om jongeren vroegtijdig in beeld te krijgen, zodat eventuele problemen of zorgen eerder kunnen worden herkend. In gesprekken met gezinnen is normaliseren en het versterken van het normale leven het uitgangspunt. Door middel van een effectieve samenwerking met zorgaanbieders en ketenpartners streeft het CJG naar inzet van lichte vormen van hulp in een vroegtijdig stadium en zo nodig een snelle doorverwijzing naar passende hulpverlening. Als er sprake is van complexe en meervoudige problematiek waarin samenwerking noodzakelijk is vinden de professionals elkaar. Samen Zandvoort (het Wijkteam en het jongerenwerk binnen het Pluspunt in Zandvoort) betrekt het CJG als zij in huishoudens komen waarin zij ook kinderen zien die mogelijk behoefte hebben aan ondersteuning en vice versa. Prestatie-indicator Het percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning Het aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en gezin

Nulmeting 51% (2018)

Realisatie

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Bron

16% (2023) >30% >30% >30% >30% >30% >30% Cliëntervaringsonderzoek 26% (2022) 11% (2021)

502 (2023) >510 >510 >510 >510 >510 >510 Registratie Tandem 516 (2022) 452 (2021) 1.564 (2023) >254 >254 >254 >254 >254 >254 Registratie CJG 315 (2022) Kennemerland 1.579 (2021)

Wat mag het kosten? 1

Maatschappelijke participatie

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 na 2025 2026 2027 wijz.

Begroting 2028

Begroting 2029

Verschil 20252024

Lasten (exclusief mutaties reserves) 1.1

Onderwijs

1.980

1.638

1.636

1.633

1.624

1.620

-342

1.2

Sport

1.103

1.198

1.190

1.176

1.183

1.233

1.3

Sociale Basis

4.967

5.047

4.976

4.977

Totaal lasten

8.050

7.883

7.802

7.786

7.784

7.830

-167

Baten (exclusief mutaties reserves) 1.1

Onderwijs

-672

-252

420

1.2

Sport

-118

-111

-99

1.3

Sociale Basis

-207

-199

-142

Totaal baten

-997

-569

-505

-493

428

Totaal saldo

7.053

7.314

7.297

7.293

7.291

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14726446/1