Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2025-2029 (geamendeerd)

Gemeenteraad 23 oktober 2024, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Programmabegroting 2025-202930.292 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2025 -2029

Uitgave gemeente Zandvoort September 2024 Informatie tel. 14 023 www.zandvoort.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 1 Deel 1 Algemeen ..................................................................................................................................... 3 Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad ....................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 9 1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming ......................................................................... 10 1.2 Samenvatting van baten en lasten .............................................................................................. 17 1.3 Financiële positie ......................................................................................................................... 18 1.4 Overzicht projecten ..................................................................................................................... 21 1.5 Investeringen ...............................................................................................................................

26 1.6 Gebiedsgerichte vertaling ........................................................................................................... 33 1.7 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a ..................................................................... 36 1.8 Interbestuurlijk toezicht .............................................................................................................. 37 Deel 2 Programma’s .............................................................................................................................. 39 Inleiding programma’s ...................................................................................................................... 40 Cluster Sociaal ................................................................................................................................... 41 Cluster Fysiek..................................................................................................................................... 81 Cluster Burger en Bestuur ............................................................................................................... 115 Deel 3 Paragrafen ................................................................................................................................

139 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 140 3.2 Lokale heffingen ........................................................................................................................ 146 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 159 3.4 Financiering ............................................................................................................................... 164 3.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 169 3.6 Verbonden partijen ................................................................................................................... 176 3.7 Grond- en vastgoedbeleid ......................................................................................................... 188 3.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid .......................................................................... 192 Deel 4 Bijlagen .....................................................................................................................................

195 4.1 Investeringsplan 2024-2028 ...................................................................................................... 196 4.1 a Investeringsplan 2029-2033 ................................................................................................... 200 4.2 Samenstelling bestuur ............................................................................................................... 202 4.3 Kerngegevens en verplichte indicatoren ................................................................................... 204 1

4.4 Productenraming ....................................................................................................................... 208 4.5 Overzicht taakvelden ................................................................................................................. 220 4.6 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 224 4.7 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................ 226 4.8 Overzicht subsidies .................................................................................................................... 228 4.9 Overzicht risico's........................................................................................................................ 231 4.10 Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG........................................................ 244 4.11 Afkortingenlijst ........................................................................................................................ 249

Deel 1 Algemeen

Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad Met genoegen bieden wij u onze Programmabegroting 2025-2029 aan. Een begroting die wij opstellen halverwege onze raadsperiode. Veel van de ambities in het coalitieprogramma zijn inmiddels afgerond of volop in ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Toeristische Visie, het groot onderhoud in Nieuw-Noord, de verbouwing van gebouw De Krocht en de nieuwe afspraken voor de komende jaren met de sociale partners. Natuurlijk kunnen we niet alles tegelijk aanpakken. Sommige onderwerpen zijn nog in voorbereiding of zijn pas over een aantal jaren aan de beurt. Het gaat dan om de belangrijke en grote zaken, zoals verkeer en mobiliteit, woningbouw op basis van de verdichtingsstudie, de ontwikkeling van de noordboulevard en de herontwikkeling van het raadhuis. Bij de uitvoering van onze ambities moeten onvermijdelijke keuzes gemaakt worden. Het gaat daarbij in de kern om prioritering, budget en/of menskracht. Het college is samen met de organisatie bezig om dit per onderwerp te beoordelen. In deze Programmabegroting 2025-2029 legt het college al mogelijke oplossingsrichtingen ter besluitvorming aan u voor. 1824 Bij een begroting kijk je vooral vooruit, maar soms is het ook goed om even achteruit te kijken. Graag nemen we u daarvoor kort mee naar het jaar 1824. Precies tweehonderd jaar geleden zaten vier notabelen bijeen.

Ze zagen de ontwikkeling van de badplaats Scheveningen en daarmee kansen voor onze kust. Het zou immers bijdragen aan de goede gezondheid van de Haarlemse bevolking als ook zij een heilzaam zeebad zouden kunnen nemen. Daarnaast zou de komst van kapitaalkrachtige bezoekers wellicht kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het arme Zandvoort. In het begin van de 19e eeuw was dit een revolutionair idee. Het strand werd nog niet gezien als plek om te recreëren. In de geest van die tijd zat de zee vol gevaren, was deze onberekenbaar en onheilspellende zeemonsters hadden het op de zeelieden voorzien. Niet iets waar je vrijwillig een duik in zou nemen. De vier zetten echter vastberaden door. Ze willen ze een badhuis bouwen in Zandvoort. Echter, je hebt niets aan een badhuis als je er niet kunt komen. Tweehonderd jaar geleden werd dan ook als eerste een plan gemaakt voor het verharden van de toegangsweg naar ons dorp. De aanvraag voor de geldlening werd daarvoor in 1825 ingediend. Drie jaar later opende het Hotel Groot Badhuis. In de Voorjaarsnota 2024 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om deze geschiedenis te beschrijven. Op dit moment wordt hiervoor historisch onderzoek uitgevoerd. Speciale aandacht daarbij krijgt ook de wijze waarop de overheid toen opereerde. Er was destijds geen sprake van participatie of ingewikkelde regelgeving.

Van idee tot realisatie heeft het maar 3 jaar geduurd om Zandvoort klaar te stomen tot badplaats.

Financieel beeld De meerjarenraming laat een evenwichtig beeld zien, waarbij in alle jaren sprake is van een licht tekort. De gemeenteraad heeft de plicht om een structureel materieel sluitende begroting vast te stellen. Dat houdt in dat incidentele posten niet worden meegenomen in de beoordeling door de toezichthouder. Gecorrigeerd voor incidentele posten is de begroting in 2025 ruim sluitend. Het tekort in 2025 van € 121.000 kan worden gedekt uit de egalisatiereserve, die door de raad is ingesteld om incidentele begrotingsafwijkingen op te kunnen vangen. Bij de tussentijdse rapportages monitoren we het verloop van het begrotingssaldo, en indien nodig komt het college met een dekkingsvoorstel voor dit tekort. Structureel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo baten en lasten

573

399

271

397

1.151

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

-452

-237

-245

Begrotingssaldo na bestemming

121

162

151

906

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.785

776

588

404

Structureel begrotingssaldo

-1.663

-614

-553

-252

893

Het jaar 2026 staat bekend als het ravijnjaar als het gaat over het gemeentefonds. Vanaf dat jaar ontvangen we veel minder uit het gemeentefonds dan nu het geval is, zoals blijkt uit deze vereenvoudigde tabel. Inkomsten uit gemeentefonds Meicirculaire 2024

2024

2025

2026

2027

2028

35.471

35.780

33.563

33.739

33.907

De Meicirculaire 2024 is verwerkt in deze Programmabegroting. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota 2024/1094191 van 18 juni 2024. De gevolgen van de Septembercirculaire 2024 worden nagezonden zodat de raad deze kan betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting. Financiële positie Door overschotten in de afgelopen jaren is ons eigen vermogen gegroeid en hoefden we minder te lenen. Daardoor is onze financiële positie aanzienlijk verbeterd. Dit is ook nodig omdat we in de komende jaren flink gaan investeren. In de ontwikkeling van de ratio’s is goed zichtbaar dat de financiële positie minder goed wordt, maar nog altijd ruim binnen de marges die de raad daarvoor heeft gesteld.

Kengetallen (afgerond in hele %)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Netto schuldquote (moet onder 100% zijn)

30%

38%

42%

46%

59%

71%

Solvabiliteitsratio (moet boven de 20% zijn)

47%

44%

43%

42%

38%

36%

Ambities en ontwikkelingen Voor een aantal onderwerpen uit deze begroting moeten nog keuzes worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat hiervoor meerdere scenario’s mogelijk zijn is de financiële vertaling van deze 5

ontwikkelingen nog niet meegenomen in de cijfers. We verwachten middelen nodig te hebben voor de ontwikkeling van de circulaire hotspot, het jeugdhonk, de reddingspost Noord, en een tweede locatie voor de brandweerkazerne. Daarnaast liggen er opgaven voor onze accommodaties en de verduurzaming hiervan. Voor het raadhuis is een stelpost opgenomen voor kapitaallasten vanaf 2029. Overige belangrijke financiële risico’s zitten in de grondexploitaties (grex). De projecten Badhuisplein en Entreegebied zijn uniek en kennen de nodige uitdagingen. Deze risico’s zijn afgedekt door de reserves van de gemeente. Recent onderzoek ‘vernieuwingsopgave infrastructuur’ van TNO toont aan dat veel van de infrastructuur in Nederland aan groot onderhoud toe is. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de investeringen die Zandvoort doet in rioleringen. In 2025 wordt gewerkt aan een nieuw kader voor de komende jaren voor dagelijks en groot onderhoud en voor vervangingen en herinrichtingen. Eind 2025 legt het college het Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte (SBOR) voor aan de gemeenteraad. De exploitatie van gebouw De Krocht en de problemen bij ODIJ kunnen na 2025 leiden tot extra lasten die nog niet in de begroting zijn opgenomen. De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket aan diverse maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken.

Dit vertaalt zich onder andere ook in een besparing op de Algemene Uitkering (AU) vanuit het Rijk. Het gaat voor Zandvoort om circa € 450.000 aan besparingen. De voorlopige inschatting is dat er reeds één derde hiervan is gerealiseerd. Daarmee resteert een taakstelling aan de lastenkant op Jeugdzorg van € 300.000 structureel. Er wordt rekening gehouden met (gedeeltelijke) compensatie vanuit het Rijk door middel van een stelpost. De komende jaren ligt er een grote opgave binnen het I-domein van bedrijfsvoering. Er zal veel extra inzet nodig zijn om in korte tijd veel verouderde applicaties te vervangen (zoals Verseon, Motion, GFS, CityControl). Ook zal de beweging naar de Cloud moeten worden ingezet (de vernieuwing van het datacenter in 2024 was gericht op het faciliteren van die beweging). De beweging naar de Cloud heeft implicaties op techniek, systemen, processen en organisatie. Het levert ook iets op: een meer stabiele ICT-omgeving, met verbeterde prestaties op gebied van continuïteit en dienstverlening. Dat zal ook financiële inspanning vergen. Vermoedelijk zal eind 2024 meer zicht zijn op de omvang hiervan. Financieel afwegingskader Bij de uitvoering van onze ambities komt ook de vraag naar de betaalbaarheid en de (on)mogelijkheden tot realisatie. Het college heeft toegezegd om, afhankelijk van de financiële ontwikkelingen, keuzes aan de gemeenteraad voor te leggen.

Dit om te komen tot een sluitend meerjarenbeleid. Daarbij worden de volgende mogelijke richtingen onderscheiden: • • • • •

Incidentele zaken betalen met incidentele middelen; Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves; Reëel begroten; Verhouding ambitie – realiteitszin; Inkomsten verhogen; 6

•

Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag

Incidentele zaken betalen met incidentele middelen Incidentele zaken die niet gedekt kunnen worden binnen de begroting, kunnen worden gedekt met incidentele middelen. Hiervoor heeft de raad vorig jaar de egalisatiereserve ingesteld. Dekking uit de egalisatiereserve is nog niet toegepast in voorliggende cijfers. De raad heeft de mogelijkheid om aanvullende ambities in de begroting op te nemen door de incidentele onderdelen te dekken uit de egalisatiereserve. Bijvoorbeeld de incidentele kosten voor de uitvoering van de Toeristische Visie kunnen hieruit worden gedekt. Kapitaallasten van nieuwe investeringen dekken uit reserves Onder voorwaarden is het ook mogelijk om kapitaallasten van bepaalde investeringen deels te dekken uit reserves. Door dit te doen drukken deze kosten niet op de toekomstige begrotingen. Aan deze werkwijze zijn ook nadelen verbonden. Door het inzetten van reserves (= eigen vermogen) worden de financiële ratio’s slechter en is er in de toekomst minder beleidsvrijheid. Ook moet er uiteindelijk (doordat het eigen vermogen lager wordt) meer geleend worden. De rentekosten die hieraan verbonden zijn drukken op de gemeentelijke begroting. Het inzetten van eigen vermogen kan je één keer doen, maar later, bij vervanging van de investeringen, komen de kapitaallasten alsnog ten laste van de begroting.

In deze begroting is nog niet gekozen voor deze mogelijkheid, maar de stand van de algemene reserve biedt ruimte om een deel van deze middelen in te zetten voor de Strategische Investeringsagenda SIA. Daarbij denken we aan de uitkomsten van het Strategisch Portefeuilleplan Vastgoed dat in najaar wordt voorgelegd aan de raad, waarin onder andere de ontwikkelingen rond circulaire hotspot, jeugdhonk, nieuwbouw van de reddingspost Noord, de 2e uitrukpost Brandweer en de gewenste herontwikkeling Tolweg 10-10a zijn opgenomen. De hiervoor benodigde investeringen in onze vastgoed accommodaties zijn aanzienlijk. Het ligt in de bedoeling om middels het inzetten van een deel van onze algemene reserve een deel van de investeringen te financieren. Bij de verdere uitwerking komen wij hier in het voorjaar op terug. Reëel begroten Behoedzaam begroten is in Zandvoort al jarenlang een goede gewoonte. Hiermee worden vervelende verrassingen voorkomen. In de afgelopen jaren is gebleken dat er op een aantal onderdelen te behoedzaam is begroot en dat er middelen op de plank blijven liggen. In de afgelopen maanden is onderzocht waar structurele ruimte zat, en deze is ingeboekt als voordeel. De besparingen bij bedrijfsvoering zijn deels gebruikt om de organisatie te versterken.

In totaal is structurele ruimte gevonden voor circa € 500.000, waarvan het reëel ramen van de toeristenbelasting de grootste post was. Verhouding ambitie – realiteitszin Mede door de krappe arbeidsmarkt staat het realiseren van onze ambities onder druk. Het college heeft gemeend om vast te houden aan de ambities, met nadruk op een realistische raming. Bij de berekening van de kapitaallasten wordt echter wel rekening gehouden met een afslag omdat de praktijk leert dat investeringen door uiteenlopende oorzaken geregeld langer lopen dan gepland. Inkomsten verhogen 7

Om het voorzieningenniveau in stand te houden en de ambities te kunnen realiseren bestaat de mogelijkheid een extra bijdrage van onze inwoners, ondernemers en bezoekers worden gevraagd. De OZB tarieven in Zandvoort zijn aanzienlijk lager dan het Nederlands gemiddelde. De kosten om Zandvoort aantrekkelijker te maken worden neergelegd bij de bezoekers. De periodieke indexering van de toeristenbelasting is nog niet meegenomen in deze begroting. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota bleek er geen draagvlak voor de jaarlijkse indexering van de parkeertarieven en toeristenbelasting. De aanvankelijke raming van € 300.000 extra inkomsten is in deze begroting teruggedraaid. Dit betekent dat deze ruimte nog altijd aanwezig is, mocht de raad hiervoor kiezen. Inperken ambities / voorzieningen niveau omlaag De financiële situatie is zodanig dat er geen noodzaak is om ambities in te perken of het voorzieningenniveau te verlagen. Woonlasten Het amendement "lokale lasten zo laag mogelijk" bij de Voorjaarsnota is verwerkt in deze begroting. De woonlasten zijn voor 2025 alleen verhoogd met het inflatiepercentage van 3,5%. Voor de komende jaren dient rekening gehouden te worden met extra tariefsverhogingen vanwege de investeringen in riolering en de hogere kosten voor afvalverwerking.

Het college kijkt er naar uit om op de huidige constructieve wijze samen te werken met de gemeenteraad. We zijn nu halverwege de raadsperiode. Laten we gezamenlijk werken aan onze ambities en daarbij de vele bezoekers aan onze unieke badplaats, maar vooral de Zandvoortse inwoners, ondernemers en organisaties centraal stellen.

Het college van burgemeester & wethouders, September 2024

Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit vier delen: • Algemeen • Programma’s • Paragrafen • Bijlagen Het deel Algemeen schetst allereerst de algemene ontwikkelingen op het gebied van beleid. Er wordt ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen die de programmatische indeling van de begroting overstijgen. Naast de beleidsmatige ontwikkelingen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de financiële ontwikkelingen en positie van de gemeente. De Programma’s vormen het beleidsmatige deel van de begroting. Er zijn zeven programma's, onderverdeeld in 3 clusters. De clusterteksten beschrijven wat de komende jaren in de betreffende cluster op het programma staat. De programmateksten zijn specifieker gericht op het onderliggende programma en meer gericht op het komende begrotingsjaar. Daarbij wordt ook ingegaan op de 3 Wvragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2025? - Wat mag het kosten? Het deel Paragrafen bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moeten worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit verschillende perspectieven (risico’s, financiering, verbonden partijen, etc.).

Het deel Bijlagen bestaat onder andere uit meer gedetailleerde financiële informatie, het Investeringsplan 2025-2029, een overzicht van reserves en voorzieningen en de productenraming. Ook is een subsidiebijlage toegevoegd. Digitale begroting Naast de aan de raad aangeboden papieren versie van de begroting is deze eveneens beschikbaar via de website van de gemeente als Pdf-bestand. Vanuit dit bestand kan de achterliggende informatie (beleidsnota’s, visie documenten, etc.) worden geraadpleegd.

Bedragen in tabellen zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld.

1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Financiële consequenties In het financiële overzicht hieronder worden in hoofdlijnen de financiële mutaties in het overzicht Meerjarenbeeld 2025-2029 toegelicht.

1 2 3 4 5 6 7

2025

2026

2027

2028

2029

Primaire begroting 2024 Stand Programmabegroting 2024

- 2.336 - 2.336

-138 -138

777 777

969 969

Mutaties Voorjaarsnota 2024 Stand Voorjaarsnota 2024

1.983 - 353

109 - 29

-1.186 - 410

-780 188

-201 767

Mutaties begroting 2025

475

191

444

-37

138

Stand Programmabegroting 2025

121

162

152

906

Verhoging voorziening planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed Uitbreiding communicatieteam Zandvoort Stelpost uitvoeringsagenda nieuwe evenementenbeleid Gevolgen meicirculaire 2024 Ontwikkelplan griffie

100

115 150

115 350

115 0

-149 259

-81 259

-47 259

-14 259

Toeristenbelasting realistisch ramen Amendement: lokale lasten zo laag mogelijk: alleen inflatiecorrectie van 3,5% toegepast op tarieven riool- en afvalstoffenheffing

-350 345

-350

Technisch financiële wijziging riool- en

-253

-297

-309

-153

-99

150

-6 44

60 44

140 44

0 44

303

303 -117 26

303 222 -117 26

303

-117 26

303 222 -117 26

-117 26

54 -192 -6

57 -323 -6

29 -366 -6

-418 -449 -6

119 -293 -6

475

191

444

-37

138

afvalstoffenheffing

Onderzoeksbudget opgaven gebiedsontwikkeling en gebiedsprogramma

9 MPG Voorjaarsnota 2024 10 Ophogen bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland 11 Terugdraaien indexatie Parkeerbaten 12 Taakstelling huisvesting raadhuis 13 Hoger dividend Stedin 14 Structureel borgen van de ondersteuning van het Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland en de omniet inzet Metropoolregio Amsterdam 15 Investeringsplan mutaties Investeringsplan financieringslasten Overige wijzigingen Totaal alle wijzigingen begroting 2025

Toelichting 1 Verhoging voorziening planmatig onderhoud gemeentelijk vastgoed De financiële regelgeving voor gemeenten (het Besluit Begroting en Verantwoording, BBV) stelt dat als een MJOP is vastgesteld een voorziening moet worden getroffen die de kosten de komende jaren dekt. SRO heeft het MJOP onlangs herzien en het geactualiseerde MJOP 2024-2033 is na het zomerreces vastgesteld door de gemeenteraad (2024/1262536), waarmee voor de jaren 2024-2032 de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed moet worden verhoogd. 2 Uitbreiding communicatieteam Zandvoort De vraag naar duidelijke communicatie en meer participatie is sterk toegenomen. Dit komt mede door de diverse grote projecten waarvan de plannen steeds concreter worden en de toenemende vraag van inwoners om te participeren rond de besluitvorming daarvan. Op grond van de hoge werkdruk en de toenemende vraag naar communicatie is uitbreiding van het huidige communicatieteam met 1 fulltime communicatieadviseur Zandvoort nodig. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de toezeggingen tijdens de behandeling van het nieuwe participatiebeleid en de Voorjaarsnota in de gemeenteraad. 3 Stelpost uitvoeringsagenda nieuwe evenementenbeleid In het Evenementenbeleid, dat in januari 2025 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden, zijn de ambities voor de komende jaren opgenomen.

Deze worden vervolgens in een uitvoeringagenda vertaald naar een aantal concrete acties. De gemeente wil onder andere door vernieuwende evenementen aan te trekken, die aansluiten op de identiteit en profilering van Zandvoort, de balans borgen tussen leefbaarheid en levendigheid. Daarbij wordt de nadruk gelegd op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zo wil de gemeente vanaf 2026 een beeldbepalend cultureel evenement naar Zandvoort halen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met 200 Jaar Badplaats en de wens om een feestweek in Zandvoort te organiseren. Mocht blijken dat voor de nieuwe evenementen (met betalende bezoekers) vermakelijkhedenretributie geheven kan worden, dan worden deze opbrengsten in mindering gebracht op de gevraagde budgetten. 4 Gevolgen meicirculaire 2024 De gevolgen van de meicirculaire 2024 zijn voor 2024 verwerkt in de Najaarsnota 2024. Voor de jaren 2025 en verder zijn de gevolgen in de Programmabegroting 2025 verwerkt. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in de informatienota gevolgen meicirculaire 2024 van 18 juni. 5 Ontwikkelplan griffie Voor de uitvoering van het Ontwikkelplan Griffie Zandvoort heeft de raad voor 2024 € 106.706 en voor 2025 e.v. € 259.163 beschikbaar gesteld. 6 Toeristenbelasting realistisch ramen Op basis van de opbrengsten van 2022 en 2023 kunnen de opbrengsten van de toeristenbelasting verhoogd worden.

Voor 2024 en verder is uitgegaan van een gemiddelde van 2022 en 2023. Op basis hiervan kunnen de opbrengsten met € 350.000 worden bijgeraamd.

7 Amendement: lokale lasten zo laag mogelijk: bijstelling lasten en baten afval en riool In de raadsvergadering van 25 juni 2024 is het amendement "Lokale lasten zo laag mogelijk" aangenomen. Er is besloten voor een variant waarbij de tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing in 2025 incidenteel maximaal worden verhoogd met het reguliere inflatiepercentage van 3,5% voor 2025. Het verschil bij rioolheffing wordt gedekt uit de egalisatievoorziening. Het verschil bij afvalstoffenheffing (13%) wordt gedekt uit het saldo van de begroting. Voor de jaren na 2025 dient rekening gehouden te worden met extra verhogingen. Net als voorgaande jaren worden op basis van de systematiek van kostendekkende tarieven de ramingen aangepast. In de Voorjaarsnota had deze technisch financiële wijziging nog niet plaatsgevonden. De berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en rioolheffing is terug te vinden in de paragraaf Lokale heffingen. 8 Onderzoeksbudget opgaven gebiedsontwikkeling en gebiedsprogramma Omdat de stikstofopgave, de parkeeropgave en de verkeerscirculatie niet binnen de individuele projecten opgelost kunnen worden, moet dit op gemeentelijk niveau worden bekeken. De onderzoeken naar en oplossingen voor deze thema’s zijn randvoorwaardelijk om tot een zo optimaal mogelijke realisatie over te gaan.

Hiervoor is in 2025 een aanjaagbudget nodig en vanaf 2026 een structureel bedrag, om project overstijgende kosten te dekken en uitvoering te geven aan de Zandvoort brede opgaven uit het gebiedsprogramma. 9 MPG Voorjaarsnota 2024 Betreft de uitwerking van het bij de Voorjaarsnota 2024 vastgestelde MPG. 10 Ophogen bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland Op basis van raadsstuk 2024/686152 wordt de begroting voor de Zandvoortse bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bijgesteld. Deze begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRK. 11 Terugdraaien indexatie Parkeerbaten Conform de afspraak dat in Zandvoort de parkeertarieven niet verder mogen stijgen, wordt de eerder verwerkte indexatie van de parkeerbaten teruggedraaid. 12 Taakstelling huisvesting raadhuis In gevolg van de ambtelijke samenwerking is een taakstelling ontstaan met de bedoeling om deze te realiseren bij de ontwikkeling van het Raadhuis in de nabije toekomst. Het voorstel is om deze taakstelling voor de jaren 2027 en 2028 op te heffen in afwachting van de realisatie van het raadhuis. 13 Hoger dividend Stedin Onder meer door gewijzigde regelgeving, waardoor Stedin meer ruimte heeft om de extra investeringen voor de verzwaring van het elektriciteitsnet door te berekenen via tarieven, was de winst van Stedin over 2023 aanmerkelijk hoger dan verwacht.

Het grootste deel van de winst wordt gebruikt voor de investeringen, maar ook het dividend stijgt. Er zijn veel onzekerheden die van invloed zijn op het dividend, zoals de herziening van de regulering in 2026, de investeringen in elektriciteits- en warmtenetten, ontwikkeling energieprijzen en politieke besluitvorming. Bij wijziging 12

van dividendverwachtingen wordt opnieuw een inschatting gemaakt en wordt de begroting hierop aangepast. 14 Structureel borgen van de ondersteuning van het Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland en de om-niet inzet Metropoolregio Amsterdam In 2021 hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland het Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland gesloten (2021/255701). Voor de ambtelijke ondersteuning van het convenant is toentertijd afgesproken dat de gemeenten tijdelijk middelen ter beschikking stellen en op basis van een evaluatie besloten wordt over voortzetting van het convenant en de (financiering van de) ondersteuning vanuit gemeente Heemstede. In het Coördinatieoverleg Zuid-Kennemerland van 11 maart jl. is de Evaluatie Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland vastgesteld en wordt voorgesteld om de ondersteuning van het convenant structureel te borgen. 15 Mutaties investeringsplan Het investeringsplan is geactualiseerd. De toelichting op de investeringsplan mutaties is terug te vinden in 1.5 investeringen. De wijziging Investeringsplan financieringslasten komt voort uit de doorrekening van de rentelasten op de investeringen (zie paragraaf 3.4 Financiering voor een toelichting op de financiering).

Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking 2024 Afspraken ambtelijke samenwerking Haarlem en Zandvoort Per 1 januari 2018 is de ambtelijke samenwerking gestart tussen Haarlem en Zandvoort. De samenwerking heeft formeel de vorm van een gemeenschappelijke regeling en is feitelijk uitgewerkt in een Dienstverleningshandvest. Periodiek vindt evaluatie plaats. Het feit dat er twee gemeenten zijn die worden bediend door een gemeentelijke organisatie maakt goede samenwerking tussen directie en beide gemeentebesturen noodzakelijk. Dat betekent concreet dat beleidskaders -zeker op het vlak van bedrijfsvoering- worden afgestemd. Dat vraagt een attitude waarbij afdelingsmanagement, directie en beide besturen elkaar vroegtijdig informeren om tot een gezamenlijk gedragen koers voor de bedrijfsvoering te komen. Een mate van gemeenschappelijkheid is daarbij logisch en nodig omwille van de synergie en vanwege het feit dat ambtelijke capaciteit schaars is. Als de afspraken die tussen beide gemeenten worden gemaakt financiële consequenties hebben, worden deze verwerkt in de P&C documenten. Voor nagenoeg alle kosten geldt dat deze worden afgedekt uit de afgesproken vergoeding in het Dienstverleningshandvest.

Er wordt wel een extra bijdrage in rekening gebracht bij de gemeente Zandvoort bij intensivering van beleid, nieuw beleid of indien er sprake is van een hogere of nieuwe gezamenlijke bedrijfsvoeringsinvestering. Met deze werkwijze is er een eerlijke verdeling van de kosten en revenuen van de dienstverlening voor beide gemeenten. In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2025 in totaal € 14.614.000, inclusief indexering (prijspeil 2025). Het totaalbedrag wordt als volgt gespecificeerd:

Omschrijving

Prijspeil

2025

2026

2027

2028

2029

Directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting

2017

5.222

Overhead Materieel budget Facilitaire ondersteuning Schulddienstverlening en fraudebestrijding Capaciteitsuitbreiding begroting 2019 Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten Capaciteitsuitbreiding begroting 2020 Capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022

2017 2017 2017 2018 2019 2019 2020 2022

3.523 130 100 200 508 -550 56 24

Capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 Af: taken leerlingenvervoer naar derden Aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie (advies geschillencommissie)

2022 2022 2022

68 -22 673

Formatie uitvoering nieuwe wet inburgering nieuwkomers

2022

Formatie beleidsmedewerker WVGGZ Continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 Formatie Jeugd Formatie Veiligheid en aanpak ondermijning Marktmeester Formatie ontwikkeling contractvorming en professionalisering

2022 2022 2023 2023 2023 2023

12 112 151 132 19 25

Extra capaciteit BOA's IJslandsmodel formatie Aanpassen toerekenen adviseur strategie Adviseur Public Affairs/Lobbyist Zandvoort (VJN2023/PB2024)

2023 2024 2024 2024

32 39 115 80

32 39 115

Extra formatie voor functioneel beheerder Tijdelijke middelen datagedreven werken/dig. participatie DIA (2023-2024)

2024 2024

Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra werkzaamheden vanuit Rijk

2024

102

Formatie opvang asielzoekers Uitbreiding telefonie en meldingen openbare ruimte Uitbreiding immigratie/naturalisatie Medewerkers statushouders Formatie-uitbreiding adviseur dientsverlening Privacy en security Af: Afbouw formatie team coördinator Sociale Wijkteams (PB2024)

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

29 30 43 58 14 22 -22

30 43 58 14 22 -22

Af: Correctie taakstelling sociaal domein (PB2024) Inhuur parkeren en mobiliteit omzetten in vaste formatie (PB2024)

2024 2024

-25 274

2025 2025 2025

2168 591 105 123

2169 580 105

2170 580 105

2170 580 53

2170 580

Indexering 2018 t/m 2024 Indexering (4,4 %) voor 2025 Formatie strategisch adviseur toeristische visie Formatie duurzaamheid (1fte / CDOKE)

Omschrijving Formatie Verbinder strand Beleidsmederwerker riolering Tactisch beheerder riolering Teammanager ECDW Teammanager PG Reiskostenregeling Af: Nacalculatie overhead Arbeidsmarktcommunicatie Af: Doorwerking besparingsvoorstellen Haarlem Investering bedrijfsvoering digitalisering Uitbreiding communicatiefunctie Zandvoort (Programmabegroting 2025)

Prijspeil 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Af: Afrondingsverschil Totaal bijdrage aan Haarlem

2025 79 86 23 26 18

2026 79 86 58 23 26 18

2027 79 86 58 23 26 18

2028 79 86 58 23 26 18

2029 79 86 58 23 26 18

60 -60 25 115

-94 51 115

-94 65 115

-100 81 115

-7

-4

-5

-4

-5

14.614 14.219 14.233 14.189 14.137

Overzicht reserves Hieronder is de ontwikkeling van de reserves te zien van begroting 2025 en verder.

Omschrijving Algemene reserve Beginstand 1/1 Bij: Jaarrekeningresultaat Af: Bestemmingsvoorstellen jaarrekening Amendement Lastenverlichting Eindstand 31/12 Egalisatiereserve Beginstand 1/1 Eindstand 31/12 Reserve SIA Beginstand Af: Kapitaallasten Boulevard Barnaart Eindstand Duurzaamheidsfonds Beginstand 1/1 Vastgestelde kaders duurzaamheidsfonds Beleidsplan duurzaam Zandvoort Duurzaamheidsleningen (revolverend) Participatie ROMin West (revolverend) Eindstand 31/12

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Toekomstige 2025 2026 2027 2028 2029 claims

18.826

4.000 4.000

3.400

3.400 -3.400 0

3.656 -110 -180

3.366

-2.000 -530 836

3.366

Omschrijving Reserve uitvoering regelingen SD Beginstand 1/1 Eindstand 31/12 Reserve Kapitaallasten Beginstand 1/1 Waterveld hockeyveld Af: Theater De krocht (reserve kapitaallasten) Activa LDC Multicourt toplaag Pumptrack Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen), Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) Eindstand 31/12 Reserve budgetoverheveling Beginstand 1/1 Formule 1 2025/2026 Onderzoekskosten Eindstand 31/12 Reserve wonen Beginstand 1/1 eindstand 31/12 Reserve opvang vluchtelingen, statushouders Beginstand 1/1 Eindstand 31/12 Investeringsreserve parkeren Beginstand 1/1 Eindstand 31/12

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Toekomstige 2025 2026 2027 2028 2029 claims 48 48

48 48

48 5

7.588 -12 -35 -52 -14 -4

7.392 -12 -35 -52 -14 -4

7.197 -12 -35 -52 -14 -4

7.001 -12 -35 -52 -14 -4

6.756 -12 -35 -52 -14 -4

6.511 -36 -531 -1.100 -41 -96

-78

7.392

7.197

7.001

-78 -50 6.756

-78 -50 6.511

-1.794 -1.395 17

282 75 -41 315

315

274

233

-41 274

-41 233

233

2.590 2.590

886 886

2.361 2.361

In bovenstaande overzichten van reserves en voorzieningen is voor de beginstand 2025 rekening gehouden met de voorstellen in de Najaarsnota 2024. De toekomstige onttrekkingen uit de reserve budgetoverheveling, volgend uit de voorstellen budgetoverhevelingen in de Najaarsnota 2024, zijn niet meegenomen in dit overzicht. Daardoor heeft de reserve budgetoverheveling in dit overzicht een hoger saldo dan het na de toekomstige onttrekkingen zal zijn. Wijzigingen de Najaarsnota 2024 en/of nieuwe besluiten kunnen leiden tot wijziging van de beginstand en toekomstige reservemutaties.

1.2 Samenvatting van baten en lasten Nr.

Programmanaam

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 gewijz 2025 2026 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten (exclusief mutaties reserves) 1

Maatschappelijke participatie

8.050

7.883

7.802

7.786

7.784

7.830

Ondersteuning en Zorg

14.492

11.603

10.933

10.966

11.018

Werk, Inkomen en Schulden

12.118

11.216

11.164

11.167

11.184

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

21.182

21.248

20.885

22.270

18.764

19.356

Duurzaamheid

6.857

5.968

5.797

5.900

5.951

5.995

Burger, Bestuur en Veiligheid

8.584

8.955

8.635

8.694

8.594

8.593

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

9.991

10.540

10.567

10.727

11.055

11.145

Totaal lasten

81.274

77.413

75.783

77.510

74.349

75.120

-997

-569

-505

-493

Baten (exclusief mutaties reserves) 1

Maatschappelijke participatie

Ondersteuning en Zorg

-4.365

-36

-260

-257

Werk, Inkomen en Schulden

-6.989

-6.792

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

-16.204

-15.791

-16.687

-18.261

-14.769

Duurzaamheid

-6.173

-5.484

-6.009

-6.124

-6.172

-6.189

Burger, Bestuur en Veiligheid

-934

-1.020

-999

-1.007

-995

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

-46.495

-47.149

-44.131

-44.305

-44.473

Totaal baten

-82.157

-76.839

-75.384

-77.239

-73.952

-73.969

tableCell7

tableCell8

tableCell1

Saldo (exclusief mutaties reserves) 1

Maatschappelijke participatie

7.053

7.314

7.297

7.293

7.291

7.337

Ondersteuning en Zorg

10.128

11.567

10.673

10.708

10.760

Werk, Inkomen en Schulden

5.129

4.425

4.372

4.375

4.392

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie

4.978

5.457

4.197

4.009

3.995

4.586

Duurzaamheid

684

484

-212

-224

-221

-194

Burger, Bestuur en Veiligheid

7.649

7.935

7.637

7.688

7.598

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

-36.504

-36.609

-33.564

-33.578

-33.418

-33.328

Totaal saldo

-883

573

399

271

397

1.151

Toevoegingen aan reserves

1.191

tableCell13Onttrekkingen aan reserves

-2.794

-527

-237

-245

-2.486

121

162

151

906

tableCell4

Totaal saldo incl. mutaties reserves

1.3 Financiële positie Structureel begrotingssaldo

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo baten en lasten

573

399

271

397

1.151

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

-452

-237

-245

Begrotingssaldo na bestemming

121

162

151

906

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.785

776

588

404

Structureel begrotingssaldo

-1.663

-614

-553

-252

893

Weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een norm vastgesteld. Hiervoor wordt de volgende waarderingstabel gebruikt: Waardering A B C D E

Ratio > 2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende

In de Nota Reserves en Voorzieningen Zandvoort 2023 is vastgesteld dat de ratio weerstandsvermogen minimaal ruim voldoende (1,4) dient te zijn. Met een ratio van 4,4 is de waardering uitstekend. Het weerstandsvermogen is verbeterd ten opzichte van 2024, dit komt door een afname van de risico's met ruim € 3,5 miljoen. In de begroting voor het raadhuis was een risico opgenomen van € 2,7 miljoen, deze is komen te vervallen vanwege de opgenomen investering. Het weerstandsvermogen is ook verbeterd door de beschikbare weerstandscapaciteit die gestegen is vanwege het jaarrekeningresultaat 2023. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

23.135 = 4,4 5.292

Ontwikkeling woonlasten Vanwege het amendement "lokale lasten zo laag mogelijk" dat is aangenomen door de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 25 juni 2024, is het tarief voor afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2025 alleen verhoogd met het inflatiepercentage van 3,5%. Om voor de komende jaren kostendekkende tarieven te hanteren dient rekening gehouden te worden met extra tariefsverhogingen van 7% boven het inflatiepercentages bij rioolheffing, onder andere vanwege het vastgestelde rioleringsplan (2023/1096753 in de raad van 19 september 2023).

Voor de afvalstoffenheffing betekent dit dat in 2025, net als in 2024, geen 100% kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Daarom dient voor 2026 rekening gehouden te worden met een extra tariefsverhoging van 13,6% boven op de inflatie. Elk jaar wordt opnieuw de benodigde tariefsverhoging berekend. De onderbouwing is terug te vinden in 3.2.4 berekening kostendekkendheid rechten.

Lokale woonlasten - Voor 2024 is uitgegaan van de voorlopige cijfers, zoals opgenomen in de Atlas van de lokale lasten (Coelo). Deze cijfers kunnen nog wijzigen, omdat de WOZ capaciteit nog niet definitief was. Voor de cijfers van 2025 is rekening gehouden met een tariefstijging van 3,5% (voor zowel de woonlasten Zandvoort, als woonlasten landelijk). Kengetallen Financiële positie Kengetallen (afgerond in hele %)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Netto schuldquote

30%

38%

43%

48%

62%

74%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

28%

36%

41%

45%

59%

72%

Solvabiliteitsratio

47%

44%

43%

42%

38%

36%

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

-4%

Belastingcapaciteit

97%

96%

94%

97%

98%

100%

De belastingcapaciteit geeft de verhouding aan van de woonlasten van Zandvoort bij de gemiddelde WOZ-waarde ten opzichte van de landelijk gemiddelde woonlasten. De belastingcapaciteit verslechterd omdat rekening is gehouden met een benodigde stijging van de rioolheffing en afvalstoffenheffing vanaf 2026 op basis van de berekening van kostendekkende tarieven (zie paragraaf Lokale heffingen voor de onderbouwing). Elk jaar worden deze opnieuw berekend. Op basis van de huidige berekeningen is de belastingcapaciteit in 2028 gelijk aan het landelijk gemiddeld. 19

Geprognosticeerde balans Activa (stand per ultimo)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste activa

75.312

82.178

88.495

95.813

102.357

108.003

(Im)materiële vaste activa

70.708

77.574

83.891

91.209

97.753

103.399

Financiële vaste activa

4.604

Vlottende activa

28.846

22.718

18.049

21.401

Voorraden

7.445

1.317

-3.352

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

14.050

7.343

104.158

104.896

106.543

117.214

123.758

129.404

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vaste passiva

86.991

87.729

89.376

100.047

106.591

112.237

Algemene reserves

18.827

Bestemmingsreserves

24.810

24.358

24.121

23.885

23.639

23.394

Saldo van baten en lasten

2.486

2.365

2.203

2.168

2.017

1.111

Voorzieningen

4.472

4.174

3.650

2.875

2.634

2.566

Liquide middelen Overige vlottende activa Totaal activa

Passiva (stand per ultimo)

Vaste schulden

36.396

38.005

40.576

52.293

59.474

66.339

Vlottende passiva

17.167

Netto vlottende schuld met looptijd < 1 jaar

10.352

Overlopende passiva

6.815

104.158

104.896

106.543

117.214

123.758

129.404

Totaal passiva

1.4 Overzicht projecten Watertorenplein De bouw en ontwikkeling van 50 woningen/appartementen en 71 parkeerplaatsen in een gebouwde parkeervoorziening op het Watertorenplein heeft in het eerste kwartaal van 2024 plaats gehad. De aanleg van de openbare ruimte is momenteel onderdeel van discussie tussen gemeente en projectontwikkelaar. Inmiddels is duidelijk geworden dat de ontwikkelaar niet aan de gemeentelijke eisen kan of wil voldoen. Dit betekent dat de gemeente de aanleg en afronding van de openbare ruimte naar zich toe heeft getrokken en de kosten daarvan verhaalt op de projectontwikkelaar. Dit heeft tot vertragingen en tot langere overlast voor de omgeving geleid. Inmiddels is een oplossing gevonden voor de inrichting van de Westerparkstraat. Het project, inclusief de buitenruimte, wordt daarmee eind 2024 afgerond. Grootste risico in het project is dat de ontwikkelaar de te verhalen kosten niet wil vergoeden. Dit leidt mogelijk tot een juridisch dispuut. Watertoren De bouw van 25 appartementen, waarvan 11 in de watertoren en de overige nieuw te bouwen op het terrein van Villa Maris, is in mei van dit jaar van start gegaan. Het gaat hier om een iconisch project waardoor er veel aandacht voor de ontwikkeling is. Omdat het project geen bestemmingswijziging behoeft, is er geen mogelijkheid voor een dekkend kostenverhaal.

Er is hierdoor sprake van een lichte overschrijding op het project. Het project vraagt blijvende aandacht op het gebied van omgevingsaspecten en overlast. De bouw van het project neemt in totaal 2 jaar in beslag. De oplevering vindt plaats in de zomer van 2026. Entreegebied Het project Entree gebied bestaat in een vijftal deel-opgaven: 1. (her-) ontwikkeling van de strook langs de Burgemeester Engelbertsstraat, beter bekend onder de naam Passage panden. Hier is ruimte voor circa 37 (sociale) woningen en ondergeschikte commerciële voorzieningen; 2. (her-) ontwikkeling van de Dolfirama locatie mogelijk voor parkeren en een publieke functie; 3. ontwikkeling en uitbreiding van het bestaande Palace Hotel met circa 120 kamers en een nieuwe entree; 4. (her-) inrichting van de openbare ruimte met als doel een betere verbinding tussen strand en station tot stand te brengen; 5. Realisatie van 160 parkeerplaatsen voor de VVE Bouwe/ Palace. De onderdelen 2 en 3 hebben een sterke ruimtelijk functionele relatie met elkaar. De ontwikkeling van de woningbouw langs de Engelbertsstraat kan eigenstandig ontwikkeld worden. Hiervoor worden de ruimtelijke kaders en randvoorwaarden verder uitgewerkt en wordt gesproken met partijen die mogelijk interesse hebben in de realisatie en ontwikkeling van de woningen.

Mogelijk haken woningcorporaties af en moet worden gezocht (middels een tender) om de (sociale) woningen door commerciële partijen te laten ontwikkelen. De selectie hiervoor start eind eerste kwartaal van 2025

De ontwikkeling van de onderdelen 2 t/m 5 is mede door de ruimtelijke, functionele, maar ook financiële afhankelijkheden complex. Gestuurd wordt naar een ontwikkelmodel, dat de wederzijdse afhankelijkheden minimaliseert zonder daarbij afbreuk te doen aan de vastgestelde stedenbouwkundige visie. In maart 2025 wordt de stedenbouwkundig uitwerking en de ontwikkelstrategie ter besluitvorming voorgelegd. Het project vraagt blijvende aandacht voor de Grondexploitatie. Deze staat mede door de lange doorlooptijd onder druk. Badhuisplein In opdracht van de ontwikkelaar van het hotel en de gemeente, wordt een Stedenbouwkundig Plan opgesteld, inclusief beeldkwaliteitsplan. Daarin wordt tevens onderzocht of een gebouwde parkeervoorziening op de Favaugeplein tot de mogelijkheden behoort. Dit proces verloopt trager dan voorzien, vanwege de complexiteit van de opgave en de (on-)mogelijkheid om binnen de door de raad vastgestelde visie te kunnen blijven. Inmiddels heeft de raad een motie aangenomen waarbij het college gevraagd wordt nogmaals te bekijken of de in 2019 vastgestelde visie alsnog kan worden uitgevoerd. In december 2024 wordt in dat verband een stedenbouwkundige uitwerking aan de raad voorgelegd, waarin een antwoord op de motie wordt geformuleerd. Door de lange doorlooptijd zijn ambtelijke- en projectkosten hoog in dit project. Hierdoor wordt de negatieve Grex niet gecompenseerd.

Als het Stedenbouwkundig Plan gereed is, wordt de Grex daarop herzien. De sloop van de panden aan de noordzijde van het Badhuisplein (eigendom gemeente Zandvoort), inclusief de ijssalon, is inmiddels gereed. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie op deze plaats wordt naar voren getrokken. De vaststelling van het stedenbouwkundig plan ligt hierbij wel op het kritieke pad. Naar verwachting worden in het tweede kwartaal van 2025 de randvoorwaarden voor een tender vastgesteld om in het derde kwartaal een tender voor de ontwikkeling van het woongebouw uit te kunnen schrijven. Boulevards Voor de herinrichting van Boulevard de Favauge wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt eind 2024 door het college vrijgegeven voor inspraak. In de eerste helft van 2025 wordt het Definitief Ontwerp (DO) gemaakt, mede op basis van de ontvangen zienswijzen. Dit DO wordt halverwege 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling daarvan moeten de werkzaamheden technisch worden voorbereid (doorlooptijd 6 tot 9 maanden). De uitvoering kan alleen plaatsvinden buiten het zomerseizoen (tussen 1 oktober en 1 april), waardoor het najaar van 2026 de uitvoering van start kan gaan. Blijvend punt van zorg is de stijgende bouwkosten. Indien de stijging van de bouwkosten de komende jaren aanhoudt, is het tot nu toe beschikbare budget onvoldoende.

Met het afronden van het Voorlopig ontwerp wordt als vanzelfsprekend ook een actuele raming opgesteld. Curiedexterrein Het stedenbouwkundig plan voor Curiedex is eind 2023 door het college vastgesteld. Op dit moment wordt met de initiatiefnemers gewerkt aan het afronden en afsluiten van de Anterieure overeenkomst, zodat nog voor het einde van dit jaar kan worden gestart met het opstellen van een omgevingsplan.

Met circa 500 woningen heeft het project een fors aandeel in de 750 woningen die Zandvoort in het licht van de prestatieafspraken met de MRA voor 2030 moet realiseren. Er is dan ook veel aangelegen om het project te versnellen. Dit kan echter niet voordat een aantal majeure vraagstukken is opgelost, waarvan stikstof en de uitplaatsing van een aantal bedrijven op dit moment de belangrijkste dilemma’s zijn. Om de voortgang te bespoedigen bekijkt de gemeente samen met de grondeigenaren ook naar de mogelijkheden om het project te faseren en sommige fasen naar voren te trekken. Op dit moment ligt het in de lijn der verwachting dat het omgevingsplan in de tweede helft van 2025 door de raad kan worden vastgesteld. Afhankelijk van bezwaar en beroep zal het omgevingsplan tegen het einde van 2025 onherroepelijk kunnen zijn. In 2025 starten de voorbereidende werkzaamheden, zodat de eerste paal eind 2026 kan worden geslagen. Renovatie gebouw De Krocht In het eerste kwartaal van 2024 is de aanbesteding voor de verbouwing van het theater afgerond. Dit heeft slechts tot één inschrijving geleid, die fors hoger uitpakte dan het beschikbare budget toe liet. In juni 2024 heeft de gemeenteraad extra middelen ter beschikking gesteld om de bouw te kunnen starten onder de voorwaarde dat nog wel pogingen worden gedaan om op onderdelen te bezuinigen.

De bouw is gestart op 1 september 2024 en duurt tot de zomer 2025. Heimansstraat-Oost (voormalige manege Rückert) Voor de ontwikkeling van het terrein van manege Rückert wordt een grondexploitatie voorbereid en een ligt een Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL) ter inzage. Dit PvEL ligt vanaf begin september ter inzage en wordt na verwerking van de zienswijzen in december 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Een proces van intensieve participatie met de omgeving heeft ertoe geleid dat niet alle uitgangspunten die aanvankelijk waren vastgesteld overeind kunnen blijven. Zo zijn de woning aantallen en categorieën ter discussie gesteld en is de bebouwingsintensiteit teruggebracht. Mogelijk wordt ook het terrein van scouting Stella Maris bij de ontwikkeling van het voormalige manage terrein gevoegd. Omdat het voorgestelde woningbouwprogramma niet meer 100% sociaal is (onder invloed van het eerdergenoemde participatietraject en een aangenomen motie), kan de ontwikkeling van de woningen niet 1-op-1 aan een corporatie worden gegund en zal een tender procedure worden uitgeschreven. Naar verwachting gebeurt dat na de zomer van 2025. Herontwikkeling Raadhuis De herontwikkeling van het raadhuis op de huidige locatie is opgestart. In afstemming met het Rijksmonument en in combinatie met de mogelijke realisatie van betaalbare woningen.

Er worden een plan van aanpak en een startnotitie opgesteld. De ontwikkelvariant die wordt uitgewerkt, wordt in twee delen ontwikkeld. Het eerste deel, dat betrekking heeft op de monumentale oudbouw, met daarin ruimte voor bestuur en ondersteuning, en het onderkomen voor de gemeenteraad inclusief fractiekamers. In het tweede deel van de opgave wordt gekeken naar huisvesting van de ambtelijke organisatie inclusief de publieksbalie. Hiervoor zijn diverse varianten in de maak die variëren van 23

volledige sloop/ nieuwbouw tot gedeeltelijk hergebruik van het bestaande vastgoed. De ontwikkeling van betaalbare woningen op deze plek is ook nog steeds in beeld. De varianten worden in het eerste kwartaal van 2025 voorgelegd aan de raad. De Duinwachter Met het onherroepelijk worden van het bestemmingplan in het tweede kwartaal van 2024 is de weg vrij voor de bouw van de Duinwachter. De bouw is gestart in september 2024 en neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag. Circulaire Hotspot De Circulaire Hotspot wordt een plek waar de inwoners van Zandvoort hun grofvuil kwijt kunnen op de nieuwe milieustraat. Hier zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, die daar middels hun werk bijdragen aan de circulaire economie. De organisaties Spaarnelanden, Juttersgeluk, EcoSol Effect, de Speelgoedvijver en De Verbeelding werken al samen in een tijdelijke situatie. Aan deze samenwerking zal in de nieuwe situatie verder invulling worden gegeven. De milieustraat is nog niet gerealiseerd. Het haalbaarheidsonderzoek is nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan het college en raad. Er loopt een gemeentebreed onderzoek naar de huisvesting van maatschappelijke partijen in gemeentelijk vastgoed. Onderzocht wordt of er naast de nu aanwezige partijen op de remise nog meer partijen gehuisvest kunnen worden. Dat onderzoek is nagenoeg afgerond.

Om het onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een milieustraat niet te vertragen is besloten de twee componenten los te koppelen. Immers de tijdelijke circulaire hotspot is al in bedrijf en de milieustraat kan los van de definitieve invulling van de hotspot gerealiseerd worden. Het haalbaarheidsonderzoek wordt daarop herzien en alleen toegespitst op de milieustraat. In oktober 2024 is een opiniestuk ter bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd. Herinrichting Engelbertsstraat, Jacob van Heemskerckstraat en Thorbeckestraat Dit project betreft het vervangen van de riolering en het herinrichten van de belangrijkste NoordZuid verbinding in Zandvoort. Het omvat de Jacob van Heemskerckstraat, de Engelbertsstraat en de Thorbeckestraat. Het projectteam werkt momenteel aan de startnotitie die eind 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het beschikbare budget is niet toereikend Dit komt enerzijds door een nieuwe raming van de rioleringskosten, de herinrichting van de Jacob van Heemskerckstraat en Engelbertsstraat, en door een scope uitbreiding met de Thorbeckestraat. In de startnotitie wordt hier aandacht voor gevraagd. Komend jaar is de verwachting dat het project verder gaat met het voorlopig ontwerp van het project en dit volgens het civiel plan proces gaat voorleggen aan de omgeving en de gemeenteraad.

Noord Boulevard, Circuit ontwikkelstrategie Deze ontwikkelstrategie moet een kwaliteitsimpuls tot stand brengen voor het gebied dat is gelegen tussen het Palace Hotel, NH Hotels, het circuit en tot aan de grens met Bloemendaal. Vanwege beperkingen in de ambtelijke capaciteit is het project in september 2024 opnieuw opgepakt. De 24

doelstelling is nu om binnen een half jaar een startnotitie op te stellen die in 2025 aan de raad kan worden voorgelegd. Hierin wordt tevens een inzicht gegeven over de benodigde middelen voor een vervolgtraject.

Overzicht met inzet capaciteit op projecten Project Watertorenplein Badhuisplein Entree Curiedex Watertoren Circulaire hotspot Krocht Noordkust

Aantal uur

Dekking

Geschatte kosten

300 1.550 1.250 500 250 200 350 1.000

Grex Grex Grex AO/ SIA AO/ n.t.b. Exploitatie IP Exploitatie

Herontwikkeling Gemeentehuis Locatie Heimanshof (Ruckert)

1.200 800

Exploitatie Voorb. Krediet/ Grex

Subtotaal ontwikkelprojecten

7.400

Openbare ruimte (incl. riolering) Verlichting

5.250 200

Subtotaal civiele projecten

5.450

530.000

Totaal projecten

12.850

1.250.000

720.000

IP IP

1.5 Investeringen Realistisch plannen van voorgenomen investeringen In dit Investeringsplan 2024-2029 (verder: Investeringsplan) zijn alle investeringen uit Voorjaarsnota 2024, inclusief de in de Voorjaarsnota besloten aanvullingen en ophogingen verwerkt. Daar waar nodig is op basis van de meest recente inzichten de planning aangepast, waardoor ook de budgetten in de juiste jaren zijn opgenomen. De omvang van de investeringen in het dorp is de afgelopen jaren gegroeid en moet nog verder groeien om de opgaven en ambities te kunnen realiseren. Dit geldt voor de investeringen in (het groot onderhoud van) de openbare ruimte en ook voor de investeringen in de gebiedsontwikkeling. Elk jaar investeert de gemeente een fors bedrag in het beheer en de vervanging van de openbare ruimte en haar kapitaalgoederen in de ondergrond. Deze investeringen zijn noodzakelijk in verband met de veiligheid en om achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging tegen te gaan. Elke investering in het groot onderhoud van de openbare ruimte is daarbij een kans om het dorp toekomstbestendig te maken. Voor de meerjaren programmering zijn de technische staat van de riolering en de verhardingen leidend. Het gaat hierbij nadrukkelijk om investeringen in de bestaande openbare ruimte en ondergrond, niet om uitbreiding met nieuw areaal.

De ervaring van de afgelopen jaren leert, dat – hoewel het gerealiseerde investeringsvolume is toegenomen – de beoogde investeringen nog niet in het gewenste tempo worden behaald. De vraag voor de komende jaren is hoe het realisatievermogen blijvend kan worden verhoogd zodat de in het Investeringsprogramma opgenomen projecten in het voorgestelde tempo kunnen worden gerealiseerd. Het college heeft daarom de opdracht gegeven om de projectenportefeuille en de daarbij behorende financiële middelen kritisch te evalueren op haalbaarheid, zodat uitgaven meer conform de begroting gedaan worden. In de begroting is een toename van het investeringsvolume ten opzichte van MIOP, maar een daling ten opzichte van de Voorjaarsnota. Het investeringsvolume neemt geleidelijk toe tot ruim € 14 miljoen in 2027. Naast dat er de afgelopen periode hebben gewerkt is aan de projecten in MIOP, zijn diverse andere projecten in voorbereiding en/of uitvoering gegaan wegens slechte staat van riolering en/of verhardingen of ter verbetering van openbare ruimte. Deze aanvullende projecten vergt (ambtelijke) capaciteit en hebben invloed gehad op de geplande investeringen. Het extra projecten zijn onder andere: Zandvoortselaan, CA. Gerkestraat, Trompstraat, Kerkstraat, P-Zuid, Toiletten PZuid en Favaugeplein, De Schelp, Koninginnenweg, Kamerlingh Onnestraat – Putten.

De realisatie van afgelopen jaren laat zien dat circa 70% van de gereserveerde dekking in het betreffende loopjaar wordt gehaald. Dit heeft onder andere te maken met de interne en externe uitvoeringskracht die toch minder groot is dan waarvan uit wordt gegaan. Door middel van overprogrammering van 30% in de begroting wordt geleidelijk toe gewerkt naar een schaalvergroting van de uitvoeringskracht. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan om te versnellen binnen projecten, zolang daarvoor het krediet is vrijgegeven. 26

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14726446/1