Bijlage 1 - Programmabegroting 2022-2026
Tekst van het document
59
150 Registratie Sportservice Gemeentelijke 80% administratie
Beleidsveld 1.2 Sociale basis Hoofddoelstelling Een sterke sociale basis die ruimte biedt aan inwoners die initiatieven nemen en een vangnet van laagdrempelige ondersteuning is voor (kwetsbare) inwoners. Wat willen we bereiken? Een inclusieve samenleving, waar iedereen kan meedoen naar vermogen, waar mensen samenleven met respect voor elkaars eigenheid en verschillen, waar kansen zijn voor persoonlijke ontwikkeling, waar inwoners en sociaal ondernemers initiatieven nemen en waar inwoners elkaar ondersteunen.
Effect-indicator Percentage Zandvoortse gezinnen dat zelfstandig verder kan met of zonder duurzame hulp1
Nul-meting
Realisatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
86% (2020)
86%
86%
86%
86%
86%
Registratie 86% CJG Kennemerland
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Ondersteuning op het gebied van Redzaamheid in en om het huis Onder andere Pluspunt, DOCK, Tandem, RIBW, Herstelacademie en Kcoetz voeren ook in 2022 activiteiten uit in de sociale basis om kwetsbare inwoners te ondersteunen op het thema Redzaam in en om het huis. Door gerichte samenwerking tussen deze partijen is een breed aanbod voor Zandvoorters ontstaan om zo redzaam mogelijk te zijn in hun woonomgeving, zowel sociaal als praktisch. Het aanbod van de partners bestaat uit het aanbieden van: •
begeleiding aan bewoners met specifieke aandacht voor psychische en/of verslavingskwetsbaarheid (individuele begeleiding of in groepsverband);
•
praktische diensten in en om het huis, zoals het uitvoeren van klusjes of hulp bij de boodschappen;
•
betaalbaar informeel vervoer voor bijvoorbeeld ouderen en gebruikers van een rolstoel (met onder andere de Belbus en Rolmobiel);
•
onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners die niet volledig zelfstandig hun weg weten te vinden in het sociaal domein of de ondersteuning bij klachten.
Ondersteuning op het gebied van Ontmoeten Het thema Ontmoeten richt zich op het verbeteren van de sociale verbondenheid en betrokkenheid van kwetsbare bewoners. Door het meedoen aan gezamenlijke activiteiten en uitjes hebben Zandvoorters sociaal contact met elkaar en een zinvolle tijdsbesteding. De organisaties Zorgbalans, Kennemerhart, Pluspunt en de Seniorenvereniging bieden diverse ontmoetingsactiviteiten aan. Hierbij is ook specifieke aandacht voor bewoners met een haperend brein, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie.
60
Ondersteuning op het gebied van Gezonde Leefstijl In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het regionale en lokale gezondheidsbeleid. Er wordt gewerkt aan vijf gezondheidsvraagstukken: gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving; gezondheidsachterstanden verkleinen; druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen; vitaal ouder worden; en leefstijl: roken, alcohol en overgewicht. De coronacrisis heeft het belang van een gezonde leefstijl onderstreept. Zowel in het voorkomen van ziektes als ook in het verminderen van de ziektelast. Er wordt een lokaal preventieakkoord met verschillende partijen in Zandvoort gesloten zodat we leefstijlvraagstukken integraal kunnen aanpakken. Scholen worden gestimuleerd om gezondheidsthema’s op te pakken (gezonde school). Ook wordt gewerkt aan een rookvrije generatie door onder andere het rookvrij maken van plekken waar veel kinderen komen zoals sportverenigingen en speeltuinen. Huisartsen werken nauw samen met partners uit het sociaal domein om overgewicht bij kinderen en volwassenen tegen te gaan (Cool2bfit en GLI). Hierin wordt nauw samengewerkt met o.a. Sportservice. Een aantal partijen (Brijder, EcoSol, Juttersgeluk, GGD, Zorgbalans, Prezens, Servicepaspoort en Sportservice en Pluspunt) werkt samen rond het thema Gezonde Leefstijl.
Hierdoor krijgt gezondheid een plek in het aanbod van verschillende partijen en bereiken we een breder publiek (van jong tot oud). Ondersteuning op het gebied van Waardevol Werk De nieuwe samenwerkingsstructuur rond de thematafel Waardevol Werk wordt in 2022 voortgezet. De partners EcoSol Effect en Juttersgeluk zijn onderdeel van de thematafel Gezonde leefstijl en verantwoordelijk voor het bieden van arbeidsmatige dagbesteding aan kwetsbare Zandvoorters. Ook wordt er in 2022 een vervolg gegeven aan het bieden van Waardevol Werk op de circulaire hotspot in Zandvoort, waarbij er extra aandacht voor is dat het aanbod ook passend is voor Zandvoortse jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk en initiatieven stimuleren Vrijwillige inzet speelt een belangrijke rol binnen de sociale basis. Bij de meeste maatschappelijke organisaties zijn vrijwilligers actief en onmisbaar bij de uitvoering van de activiteiten. Een aantal partijen zoals Pluspunt, Tandem en RIBW richt zich specifiek op het thema Vrijwillige inzet. Zo is er een breed aanbod voor Zandvoorters om zich in te zetten voor elkaar en voor hun buurt, wijk of dorp. De activiteiten bestaan uit de werving, begeleiding en waardering van vrijwilligers; het zorg dragen voor een goede match tussen vrijwilliger en zorgvrager; en het stimuleren van bewonersinitiatieven.
Mantelzorgers ondersteunen Zandvoorters die mantelzorg verlenen, worden gesteund zodat zij niet overbelast raken of blijven. De beleidsvoornemens in de informatienota ‘Mantelzorg(er) in balans in Zandvoort’ stellen dat de ondersteuning nog beter dient aan te sluiten op de behoefte van de individuele mantelzorger. Dit wordt bereikt door structureel in overleg te zijn met mantelzorgers in Zandvoort in de Klankbordgroep mantelzorg Zandvoort. Samen met de mantelzorgers wordt het ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk aangepast aan de wens van de mantelzorgers. Suggesties die in de klankbordgroep aan de orde komen worden bekeken op hun (financiële) haalbaarheid. In 2022 is er extra aandacht voor het bereiken van moeilijke doelgroepen, zoals jonge mantelzorgers en mantelouders. Ook is er blijvend aandacht voor respijtzorg. De resultaten van de pilot Logeerzorg die 61
gaat over snelle laagdrempelige toegang tot logeeropvang worden meegenomen in het vormgeven van het aanbod rondom logeerzorg. Door gebruik te maken van ervaringsdeskundige mantelzorgers wordt ervoor gezorgd dat het respijtaanbod bekender wordt.
Inzet Sociaal Wijkteam In 2022 ontwikkelt het Sociaal Wijkteam (SWT) zijn preventieve rol verder met de ingezette aanpak van vroegsignalering van schulden (huurachterstanden eventueel in combinatie met achterstanden in de andere vaste lasten), waarbij ze zo vroeg mogelijk contact leggen met inwoners om hen ondersteuning aan te bieden. Daarnaast wordt het werken volgens de principes van het Gedragen Plan verdiept zodat de inwoner in regie is en de ondersteuning zo dichtbij mogelijk geboden wordt. Hierbij staat het bieden of waarborgen van regie-ondersteuning van de inwoner, het vergroten van de kring van informele betrokkenen rondom een inwoner en het werken met gedragen besluitvorming, centraal. Verder wordt de collectieve aanpak door het SWT doorontwikkeld. Hierbij zet het SWT samen met partners in op het stimuleren en faciliteren van informele netwerken in de wijk waarbinnen individuele ondersteuningsvragen een plek krijgen en collectief opgepakt worden. Zo wordt er in het programma “Niemand Verzandt in Zandvoort” nog intensiever samengewerkt met Pluspunt en wordt er samen met (zelf-) organisaties laagdrempelige collectieve ondersteuning (door)ontwikkeld en uitgevoerd, zoals de formulierenbrigade. Ook de versterking van de samenwerking met het CJG krijgt geprioriteerde aandacht.
Zo zal er structureel overlegd worden tussen het CJG en SWT, waarin niet alleen op casusniveau de samenwerking wordt versterkt, maar juist ook op het gezamenlijk ontwikkelen van een collectieve aanpak. Versterken van het tiener- en jongerenwerk In Zandvoort wordt het tiener- en jongerenwerk uitgevoerd door het Pluspunt. De jongerenwerkers organiseren activiteiten voor tieners en jongeren tot 18 jaar in bijvoorbeeld de Blauwe Tram, op straat en bij de Jeugd Ontmoetingsplaats (JOP). Op twee avonden kunnen tieners en jongeren terecht in de Blauwe Tram. Het jongerenwerk legt contact met kinderen/jongeren en hun ouders en gaat zo nodig individuele gesprekken aan. Op deze manier sporen zij eventuele vragen en problemen op om vroegtijdig in te grijpen en door te verwijzen naar bijvoorbeeld een coach van het Centrum voor Gezin en Jeugd (CJG). Het tiener- en jongerenwerk werkt hiervoor samen met het CJG, Streetcornerwork en wijkagenten. Wijkagenten organiseren ook contactmomenten met de jongeren. Streetcornerwork richt zich meer op kwetsbare jeugd die soms dreigt af te glijden richting criminaliteit. Door deze inzet wordt ingezet op het voorkomen daarvan. Verschillende organisaties geven voorlichting op alle Zandvoortse scholen vanuit het programma ‘Wijs en Weerbaar’, onderdeel van de Gezonde school.
Uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut blijkt dat het middelengebruik onder Zandvoortse jongeren vrij hoog is. Met deze aanpak wordt ingezet op preventie, gericht op bijvoorbeeld seksualiteit en middelengebruik. Kik-id geeft theatervoorstellingen voor jongeren gericht op het thema alcohol en drugs. Centrum voor Jeugd en Gezin De gemeente zet, met het Centrum voor Jeugd en Gezin, in op een goede bereikbaarheid en proactieve ondersteuning en hulp, in of dichtbij de leefomgeving en in aansluiting op de ervaring, 62
inzichten en mogelijkheden van ouders en jongeren zelf. Het behoud van eigen regie, het vergroten van probleemoplossend vermogen, participatie van jeugdigen en hun gezin staan centraal door in voldoende mate tijdig en passend opvoed- en opgroei-ondersteuning te bieden. Aanpak laaggeletterdheid De gemeente gaat door met de aanpak op het gebied van laaggeletterdheid door integrale afstemming tussen partners om meer inwoners de mogelijkheid te bieden hun basisvaardigheden te vergroten. Hiervoor is een netwerk 'basisvaardigheden' tot stand gebracht en kunnen mensen op diverse plekken in Zandvoort terecht om informatie te krijgen over aanbod van volwassen educatie. Op deze manier kunnen meer inwoners worden bereikt, zowel anderstalige inwoners als inwoners die het Nederlands als eerste taal gebruiken. Verder wordt gemeten wat het volgen van deze educatie voor inwoners in verschillende leefgebieden betekent. Prestatieindicator
Nulmeting 51% (2018)
Realisatie
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bron
Het percentage cliënten dat 28% (2019) >51% >51% >51% >51% >51% >51% Cliëntervaringsonderzoek aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning Het aantal mantelzorgers dat 483 (2019) >510 >510 >510 >510 >510 >510 Registratie Tandem ondersteund wordt om overbelasting te verminderen Het aantal (nieuw) bereikte 254 (2020) >254 >254 >254 >254 >254 >254 Registratie CJG kinderen, gezinnen en Kennemerland jongeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin1 1 Dit is een nieuwe indicator. Sinds 2021 wordt gebruik gemaakt van een Vinkapp bij enkele advies- en informatievragen. Deze registratie is nog niet in bovenstaand overzicht meegenomen. De verwachting is dat het bereik van het CJG groter dan 254 is.
Wat mag het kosten? 1
Maatschappelijke participatie
Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 na 2022 2023 2024 wijz.
Begroting 2025
Begroting 2026
Verschil 2022 -/2021
Lasten (exclusief mutaties reserves) 1.1
Onderwijs en sport
2.181
2.035
1.892
1.822
1.820
1.819
-145
1.2
Sociale basis
3.666
3.536
3.513
3.463
3.463
3.463
-129
Totaal lasten
5.846
5.572
5.405
5.285
5.283
5.282
-275
Baten (exclusief mutaties reserves) 1.1
Onderwijs en sport
-304
-262
-252
-252
-252
-252
42
1.2
Sociale basis
-20
0
0
0
0
0
20
Totaal baten
-324
-262
-252
-252
-252
-252
62
Totaal saldo
5.523
5.310
5.153
5.033
5.031
5.030
-213
tableCell1
63
Bel. veld
Maatschappelijke participatie
Verschil
Verschillen analyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 275.000 lager dan in 2021. 73 v
1.1
Middelen Herstelplan 2 (6.5 t/m 6.9)alWerk en Inkomen In de vorige meerjarenraming werd met lagere lasten gerekend Herstelplan 2 (6.5 t/m 6.9) Werk en Inkomen Noodlokaal en 1e inrichting Oranje Nassauschool
1.1
Herstelplan 2 (4.4) Ondersteuning ledenwerving
11 v
1.1
Herstelplan Invoeren JOGGenaanpak11 Herstelplan 2 2 (4.8) (6.5 t/m 6.9) Werk Inkomen Hogere specifieke Rijksuitkering Lifestyle
40 n 72 v
1.2
Herstelplan 2 (5.1) Diverse maatregelen 66 n Herstelplan 2 (5.9) Aanvraag Zorgbalans/De Zandstroom
1.2
Samenwerkingsovereenkomst Huis in de Duinen
30 n
1.2
104 v
div
Herstelplan 2 5.2 Extra jongerenwerk en projecten maatschappelijke diensttijd Cool 2be Fit Indexatie Voorjaarsnota 2021
div
Diverse verschillen < € 25.000
1.1
1.1 1.2
78 v
23 v 32 v
50 n 2v
Toelichting baten
1.1
De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 62.000 lager dan in 2021.specifieke Rijksuitkering Lifestyle Hogere
23 n
1.2
Herstelplan 2 5.2 Bijdrage ZonWm
20 n
Div
Diverse verschillen < € 25.000
19 n
Totaal verschil
213 v
64
Programma
Ondersteuning en Zorg
2 Inleiding Programma 2: Ondersteuning en zorg gaat over maatwerk op het gebied van voorzieningen en zorg, veelal alleen toegankelijk met een beschikking. Ambities De gemeente organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat. Als er sprake is van een beperking, van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan, wordt er passende zorg geleverd. Deze ondersteuning en zorg wordt geboden tot het niet langer nodig is en gaat uit van de individuele burger, de leefeenheid of het gezin. Het doel daarbij is dat Zandvoorters vanuit eigen kracht weer of zoveel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Context en achtergronden Door landelijk beleid en demografische ontwikkelingen neemt de vraag naar maatschappelijke ondersteuning toe. Om die ondersteuning passend (‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’) én betaalbaar te houden zijn afspraken met aanbieders van maatwerkvoorzieningen en een heldere toegang van belang. Samen met de aanbieders wordt gekeken waar het mogelijk is om de uitvoering te optimaliseren en de kosten te beheersen. Dat kan door nieuwe werkafspraken op te stellen of door nieuwe contracten te sluiten.
Door een gedeelte van de maatwerkvoorziening ambulante begeleiding om te vormen naar een algemene voorziening en meer de verbinding te leggen met het Sociaal Wijkteam en de voorzieningen in de Sociale Basis kunnen inwoners sneller en laagdrempelig ondersteund worden. Beleidsvelden 2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 voorzieningen Jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel Kaderstellende beleidsnota's • Verordening jeugdhulp gemeente Zandvoort 2019 • Transformatieprogramma Sociaal Domein 2015 • Verordening Adviesraad sociaal domein 2015 • Beleidskader Opvang, wonen en herstel 2017-2020 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Zandvoort 2020
65
Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen doelen Hoofddoelstelling Ondersteunen en zorg leveren bij problemen en beperkingen zodat Zandvoorters vanuit eigen kracht zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Wat willen we bereiken? Zandvoorters kunnen zo zelfstandig mogelijk (blijven) functioneren, thuis wonen en (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Effect-indicator Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen
Nulmeting
Realisatie
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bron
84 (2020) 82 (2019) 88 (2018)
>82
>82
>82
>82
>82
>82 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
79 (2020) 80 (2019) 80 (2018)
>80
>80
>80
>80
>80
>80 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Via de gemeente en het Sociaal Wijkteam krijgen Zandvoorters de ondersteuning die zij nodig hebben bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het naar vermogen deelnemen aan de samenleving. Voorzieningen die daarbij worden ingezet zijn bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden, Ambulante begeleiding, Vervoersvoorzieningen en Woningaanpassingen. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zo ‘licht als mogelijk’ en ‘intensief als nodig’ is. De processen en procedures worden daarbij zo praktisch en zo simpel mogelijk ingericht en gericht op een zo optimaal mogelijk proces van toegang tot de voorzieningen. Die toegang wordt zoveel mogelijk in de wijk belegd. Dat gebeurt door het Sociaal Wijkteam een belangrijke rol te geven bij de beoordeling van de ondersteuningsvragen en voorzieningen algemeen toegankelijk te maken. Ook wordt in 2022 een groot deel van de Hulp bij het Huishouden en ambulante begeleiding gekanteld met als inzet dat passende ondersteuning behouden blijft. Dit zal impact hebben op het aantal Zandvoorters met een maatwerkarrangement. De ervaringen met en het effect van de inzet van maatwerkvoorzieningen wordt gemonitord met een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
66
Prestatieindicator
Nulmeting
Realisatie
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bron
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo, per 1.000 inwoners
77 (2020) 79 (2019) 70 (2018)
<85
<80
<75
<75
<75
<75 GMSD
Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat de medewerker van de gemeente hen serieus nam Percentage cliënten dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen goed vinden
83 (2020) 74 (2019) 66 (2018)
>74
>75
>75
>75
>75
>75 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
91 (2020) 91 (2019) 89 (2018)
>90
>90
>90
>90
>90
>90 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
89 (2020) 84 (2019) 85 (2018)
>85
>85
>85
>85
>85
>85 Cliëntervaringsonderzoek Wmo
67
Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd doelen Hoofddoelstelling Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Wat willen we bereiken? • Een toegankelijk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en indien nodig zorgdragen voor jeugdhulp op maat. • Een veilig opgroei klimaat voor elke Zandvoortse jeugdige. Zorg en ondersteuning buiten de thuiscontext wordt zo tijdig mogelijk ingezet, waarbij gezinsvervangend verblijf de voorkeur heeft. • Minder huiselijk geweld en kindermishandeling. Effect-indicator Het aantal meldingen bij Veilig thuis1 Percentage Zandvoortse gezinnen dat zelfstandig verder kunnen met of zonder duurzame hulp
Nul-meting 3.589 (2016)
Realisatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
3.248 (2020) 3.960 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Registratie 3.459 (2019) Veilig Thuis 2.937 (2018) 86% (2020) 86% 86% 86% 86% 86% 86% Registratie CJG Kennemerland
1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland.
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Verbetering jeugdbeschermingsketen Een onderzoek naar de klantreis in de jeugdbeschermingsketen in Haarlemmermeer, IJmond en ZuidKennemerland moet onder meer uitwijzen welke verbeteringen in de keten doorgevoerd kunnen worden om gezinnen tijdig en op maat te helpen. De resultaten van dit eigen bovenregionale onderzoek worden mede gebruikt om vorm en inhoud te geven aan de landelijke opdracht 'toekomstscenario Kind en gezin' die jeugdhulpregio’s en hun partners moeten uitvoeren. De grootste organisatorische verandering die hieruit volgt is het samenstellen van regionale veiligheidsteams (RVT) met een eigen publiekrechtelijke rechtsvorm. Het overgrote deel van de taken van Veilig Thuis, GI en Raad voor de Kinderbescherming gaan hierin op. Een RVT gaat nauw samenwerken met het lokale veld, zoals het CJG en het sociaal wijkteam. Het betreft hier een meerjarig traject van 5 tot 10 jaar. De aangescherpte meldcode De gemeente wil duurzame veiligheid in huishoudens bereiken. Het vroeg signaleren van escalaties wordt door het gebruik van de meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' gerealiseerd. De aangescherpte meldcode dat het afwegingskader van professionals en de radarfunctie van Veilig Thuis is, heeft inmiddels al geleid tot meer meldingen en adviesvragen.
Bij andere Veilig Thuis organisaties in het land is eveneens een stijging in het aantal meldingen en adviezen waargenomen. De verwachting is dat deze trend doorzet.
68
Regiovisie en Actieprogramma Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling In 2020 is de (concept-)regiovisie ‘Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. De regiovisie is getoetst bij meer dan 50 organisaties van politie tot onderwijs, medici, zorgaanbieders, Veilig Thuis en gemeenten. Uit de regiovisie is een actieprogramma opgesteld met 11 doelen. Werkgroepen gaan aan de slag met de uitvoering en realisatie van de doelen. Het programma loopt tot 2024. Prestatieindicator
Nul-meting
Realisatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
Percentage jeugdigen met jeugdhulp
7,7 (2015)
10
10,6
11
11
11
11
CBS
Percentage jeugdigen met jeugdhulp met verblijf
0,9 (2015)
1
1
1
1
1
1
CBS
Percentage jongeren met jeugdbescherming
0,6 (2015)
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
CBS
Percentage jongeren met jeugdreclassering
0,7 (2015)
7,81 (2020) 7,6 (2019) 9,1 (2018) - (2020) 0,7 (2019) 0,6 (2018) 1,1 (2020) 1,1 (2019) 1,3 (2018) 0,6 (2020) 0,61 (2019) 0,6 (2018)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
CBS
Prestatieindicator
Nul-meting
2021
2022
2023
2024
2025
Het aantal adviezen door Veilig thuis1 Aantal huisverboden1
Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG
2.434 (2016)
Realisatie
2026 Bron
3.500 (2020) 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 Registratie 3.258 (2019) Veilig Thuis 3.004 (2018) 61 (2020) 66 66 66 66 66 66 Registratie - (2019) Veilig Thuis 70 (2018) >254 Registratie >254 >254 >254 >254 >254 CJG 254 (2020) Kennemerland
1 Genoemde gegevens hebben betrekking op de Veiligheidsregio Kennemerland. 2 Dit is een nieuwe indicator. Sinds 2021 wordt gebruik gemaakt van een Vinkapp bij enkele advies- en informatievragen.
Deze registratie is nog niet in bovenstaand overzicht meegenomen. De verwachting is dat het bereik van het CJG groter dan 254 is.
69
Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel doelen Hoofddoelstelling Ondersteunen en zorg leveren bij problemen en beperkingen vanuit eigen kracht van de Zandvoorters, zodat zij zoveel mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Wat willen we bereiken? • Alle psychisch kwetsbare Zandvoorters kunnen zo gewoon mogelijk wonen met herstelondersteuning, gericht op inclusie, volwaardig burgerschap, participatie en versterking van zelfredzaamheid. •
De buurten zijn betrokken en kwetsbare inwoners kunnen er prettig wonen, voelen zich welkom en kunnen meedoen.
•
Vroegsignalering en preventie, zodat psychisch kwetsbare inwoners thuis kunnen blijven wonen en meedoen.
•
Voldoende woonplekken, zodat psychisch kwetsbare inwoners ook in Zandvoort kunnen blijven wonen en participeren
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Het Rijk gaat vanaf 2023 de middelen beschermd wonen en daarmee de verantwoordelijkheid voor de taak beschermd wonen overhevelen naar afzonderlijke gemeenten. Haarlem is nu centrumgemeente voor de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Gemeenten moeten zo meer ruimte krijgen om lokaal zorg dichtbij en op maat te organiseren voor hun meest kwetsbare inwoners Het Rijk heeft wel regionale samenwerking verplicht gesteld en in deze regio wordt verkend of deze samenwerking via een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) vormgegeven kan worden. Begin 2022 moeten de regionale samenwerkingsafspraken worden gemaakt en de governance georganiseerd binnen de kaders die zijn vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Per 1 januari 2023 zullen de middelen middels een tienjarig ingroeipad en een nieuw verdeelmodel over de gemeenten worden verdeeld. In het te vormen samenwerkingsverband wordt de samenwerking tussen gemeenten én de partners vorm gegeven. Vanaf 2026 wordt mogelijk ook de maatschappelijke opvang gedecentraliseerd. Dat betekent dat de gemeente Zandvoort verantwoordelijk wordt voor de taak om psychisch kwetsbare inwoners met een behoefte aan beschermd wonen (24-uurs zorg), beschut en begeleid wonen op te vangen en te ondersteunen.
In 2022 zal de nadruk liggen op de samenwerking tussen gemeenten én de samenwerkingspartners om deze transitie vorm te geven. De focus wordt gelegd op de financiering en inkoop van de voorzieningen, het onderscheid tussen regionale en lokale voorzieningen voor Beschermd Wonen en de toegang tot deze voorzieningen.
70
Wat mag het kosten? 2
Ondersteuning en Zorg
Lasten (exclusief mutaties reserves) Voorzieningen 2.1 volwassenen Voorzieningen 2.2 jeugd Opvang, wonen en 2.3 herstel Totaal lasten
Begroting Begroting Begroting 2021 na wijz. 2022 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Verschil 2022 -/2021
4.377
4.534
4.545
4.601
4.670
4.670
157
4.237
4.570
4.725
4.850
5.022
5.022
333
177
181
181
181
181
181
4
8.791
9.284
9.450
9.631
9.873
9.873
493
Baten (exclusief mutaties reserves) 2.1
Voorzieningen volwassenen
-160
-165
-165
-165
-165
-165
-5
2.2
Voorzieningen jeugd
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Opvang, wonen en herstel
0
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
-160
-165
-165
-165
-165
-165
-5
Totaal saldo
8.632
9.120
9.286
9.467
9.708
9.708
488
tableCell1
71
Bel. Ondersteuning en Zorg veld
Verschil
Verschillen analyse Toelichting Lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 493.000 hoger dan in 2021. 2.1 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend
198 v
2.1 Bijraming Wmo vanwege niet haalbare daling in primaire begroting
171 n
2.1 Nadeel 2022 vanwege incidenteel effect voordeel Wmo 2021
173 n
2.1 Structurele effecten kosten o.b.v. 2020 - WMO
30 v
2.1 Prijseffecten Wmo
65 n
2.1 Continuering van trend in aantal cliënten WMO
35 v
2.1 Herstelplan 2 (5.6) Plek bieden kwetsbare posities
30 v
2.2 Continuering van trend in aantal cliënten Jeugd
100 n
2.2 Meicirculaire 2021 Effect nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd
220 n
2.3 Septembercirculaire 2020 Dak- en thuisloosheid
50 v
div Indexatie Voorjaarsnota 2021
134 n
div Diverse verschillen < € 25.000
27 v
Toelichting Baten 2.1 Diverse verschillen < € 25.000
5v
Totaal verschil
488 n
72
Programma
Werk, Inkomen en Schulden
3 Inleiding Programma 3: Werk, inkomen en schulden gaat over het tijdelijke financiële vangnet en de toeleiding naar werk en scholing en participatie om vanuit eigen kracht zoveel als mogelijk zelfredzaam te zijn (of weer te worden) in de samenleving. Zandvoorters met een minimuminkomen tot 120% van het bestaansminimum of met schulden en geldzorgen worden ondersteund. Ambities • Alle bijstandsafhankelijke inwoners van de gemeente Zandvoort worden uitgedaagd en ondersteund om te participeren naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk en als dat niet mogelijk is door participatie. • In het sociale domein ‘meedoen’ koppelen aan de lokale kansen, bijvoorbeeld in het toerisme, voor een succesvolle begeleiding naar werk. • Schuldhulpverlening die ook toegankelijk is voor mensen met kleine schulden. • Bestaande regelingen voor specifieke doelgroepen, zoals gehandicapten en chronisch zieken, worden op niveau gehouden. • Een goede, actieve informatie voorziening over het minimabeleid. Context en achtergronden Bij de programmabegroting van vorig jaar was de verwachting dat meer Zandvoorters vanwege een Inkomensdaling door de corona-crisis een beroep gingen doen op tijdelijke inkomensondersteuning. De verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden aan de hand van de juni raming 2020 van het CPB heeft zich echter (nog) niet voorgedaan.
De reden hiervan is vermoedelijk onder meer de verlenging van de Tozo, en NOW regeling. De verwachting is wel dat het aantal aanvragen zal stijgen wanneer de landelijke steunmaatregelen aflopen. Om de stijging beperkt te houden, wordt actief ingezet op dienstverlening aan werkzoekenden, jongeren en zelfstandig ondernemers. Wanneer het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt, neemt ook het aantal huishoudens dat aanspraak kan maken op de ZandvoortPas toe. Dan zullen de vele minimaregelingen ook meer gebruikt gaan worden. De kans dat deze huishoudens niet meer financieel kunnen rondkomen wordt ook groter, doordat de vaste lasten te hoog worden in relatie tot de nieuwe financiële situatie. Ook wordt een toename verwacht van Zandvoorters met geldzorgen en schulden. Vanuit het Herstelplan corona dat het college heeft vastgesteld om de gevolgen van de crisis te bestrijden is voor de aanpak van armoede en schulden budget gevraagd voor onder andere: communicatie via campagnes om Zandvoorters te bereiken die door de economische terugval tot de 73
minima zijn gaan behoren, uitbreiding van capaciteit voor schulddienstverlening, hulp voor jongeren die in schulden zijn beland via NewFuture en ondersteuning van ondernemers die in schulden zijn geraakt via Over Rood. Beleidsvelden 3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden Kaderstellende beleidsnota's • Re-integratie verordening Participatiewet gemeente Zandvoort 2015 • Verordening Loonkostensubsidie 2015 • Beleidsnota Handhaven met zorg, Participatiewet 2016 • Koersdocument Werk en Inkomen 2016 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet • Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 • Integrale beleidsvisie ‘In Zandvoort meer kans op een financieel zeker bestaan’ 2020 • Verordening beslistermijn voor schuldhulpverlening 2020
74
Beleidsveld 3.1 Werk doelen Hoofddoelstelling Zelfredzaamheid van Zandvoortse inwoners die dat nodig hebben bevorderen op het terrein van werk, inkomen en schulden. Inwoners met een bijstandsuitkering worden begeleid naar werk of participatie volgens de principes ‘Ken je klant’ en ‘Ken je dorp’. Alle bijstandsafhankelijke inwoners worden uitgedaagd en ondersteund om te participeren naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk en als dat niet mogelijk is door participatie, zoals vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding. Wat willen we bereiken? • Nieuwe klanten snel naar werk. Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt worden naar uitzendbureaus verwezen of direct bemiddeld naar werk (fulltime, deeltijd of tijdelijk). • Uitstroom. Re-integratie richting arbeidsmarkt van werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitstroom naar passend werk voor deze doelgroep om hen op deze wijze mee te laten doen in de samenleving. Dit wordt gerealiseerd door continuering van de sociale werkvoorziening, inzet van beschut werk en het realiseren van garantiebanen. • Participatie. Participatie voor mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt of voor mensen voor wie betaald werk door omstandigheden nog niet haalbaar is, om hen op deze wijze mee te laten doen in de samenleving.
• Regionale samenwerking versterken. Regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken draagt bij aan het realiseren van de regionale opgave om zoveel mogelijk mensen naar betaald werk toe te leiden. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie 2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
Banen
398,3(2013)
439,3 (2020) 548 (2019) 425,6 (2018)
490
490
490
490
490
490
LISA
Werkloze jongeren (16 t/m 22jarigen)
0,5% (2012)
(2020) - (2019)
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Netto arbeidsparticipatie
63%(2012)
65,6 (2020) 62,5 (2019) - (2018) 401 (2020) 383 (2019) 405 (2018)
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5 CBS
447
485
447
447
447
447 Gemeentelijke registratie
Personen met een bijstandsuitkering
75
Verwey Jonker Instituut
Effect-indicator Kinderen in uitkeringsgezin
Personen met een lopend reintegratietraject
Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding Het aantal subsidie eenheden (se) met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening. Eén subsidie eenheid staat gelijk aan één persoon die fulltime begeleid werkt. Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk dat werkzaam is op een beschut werkplek
Nul-meting
Realisatie 2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
6,7% (2020) 7,0% (2019) (2018) 228 240 (2020) 97 (2019) 143 (2018) 3 (2020) 56 16/400 (2019) 4/405 (2018)
6,7%
6,7%
6,7%
6,7%
6,7% Verwey Jonker Instituut
240
240
60
60
60
Gemeentelijke registratie
56
56
56
56
56
Gemeentelijke registratie
19 (2020) 13/400 (2019) 19/405 (2018)
12
12
12
12
12
12
Gemeentelijke registratie
110 (2020) 102 (2019) 47 (2018)
45
45
45
45
45
45
Gemeentelijke registratie
-
17
14
11
8
5
Gemeentelijke registratie
2
2
2
2
2
2
Gemeentelijke registratie
20,33 (2020)
1 (2020) 1 (2019) 1 (2018)
Wat gaan we ervoor doen in 2022? De aandacht qua ondersteuning van inwoners is de afgelopen jaren verlegd naar van mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt naar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt samen met partners in het dorp volgens de principes ‘Ken je klant’ en ‘Ken je dorp’. Nieuwe klanten naar werk begeleiden Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt worden verwezen naar uitzendbureaus. Daarnaast heeft gemeente heeft afspraken gemaakt met re-integratie partners over ondersteuning voor deze groep in de vorm van directe bemiddeling naar werk, netwerk- en sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het zoeken naar vacatures. Op het Werkplein wordt met partijen samengewerkt aan een sluitende aanpak naar werk om werkzoekenden te activeren om snel werk te vinden.
76
Uitstroom uit de bijstand bevorderen De gemeente biedt ondersteuning aan de groep werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met re-integratie partners zet de gemeente in op een combinatie van leren en werken. Werkzoekenden doen op deze manier werkervaring op en vergroten hun werknemersvaardigheden. Andere elementen van deze leerwerktrajecten zijn sollicitatie training, opleiding, werkfit maken en uiteindelijk de matching op een baan. Ook wil de gemeente de kans op betaald werk vergroten voor specifieke doelgroepen zoals 50 plussers, zelfstandigen, ex-gedetineerden, statushouders en jongeren die speciaal onderwijs en /of MBO1 volgen. Voor deze doelgroepen is een specifiek aanbod. Samenwerking in de arbeidsmarktregio Voor 2022 zijn de economische vooruitzichten gunstig maar bepaalde groepen op de arbeidsmarkt zullen toch nog gevolgen ondervinden van de corona-crisis. Dit zijn onder andere jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zelfstandig ondernemers in specifieke sectoren. In 2020 is de Regionale doe-agenda arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 opgesteld. Als onderdeel van de brede aanpak wordt ook invulling gegeven aan de regionale uitwerking van landelijke corona herstel maatregelen.
Onder andere door het neerzetten van een Regionaal Mobiliteitsteam om mensen die vanwege de corona-crisis werkloos zijn geworden te bemiddelen naar ander werk en werkgevers te helpen bij het invullen van de vacatures. Breed offensief De Participatiewet biedt de gemeente verschillende instrumenten en voorzieningen om alle doelgroepen, ook mensen met een arbeidsbeperking, daadwerkelijk te laten participeren, bij voorkeur via betaald werk. Hierin werkt de gemeente samen met partners in de regio. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft enige tijd geleden het Breed Offensief gelanceerd. Dit offensief moet mensen met een arbeidsbeperking makkelijker, simpeler en duurzaam aan het werk helpen en werkgevers zo optimaal mogelijk ontzorgen. Om deze doelstellingen te realiseren, is een wijzigingsvoorstel van de Participatiewet ingediend. Behandeling van het wetsvoorstel is een aantal keren uitgesteld en het streven is nu de wijzigingen per 1 januari 2022 in te laten gaan. Participatie van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen De gemeente plaatst zoveel mogelijk mensen bij een reguliere werkgever, bijvoorbeeld in de vorm van een garantiebaan. De gemeente zorgt voor nieuwe beschut werk plekken voor de groep die alleen met intensieve ondersteuning en in een aangepaste omgeving aan het werk kan. Deze werkplekken worden bij Pasmatch geboden of bij een andere partner.
De gemeente zorgt ook voor continuïteit voor de huidige groep SW ‘ers totdat zij de pensioenleeftijd hebben bereikt. Daarnaast zet de gemeente in op participatie op maat, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding en werkt hierin samen met maatschappelijke partners. Participatiebedrijf Op 1 januari 2022 start het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. Het Participatiebedrijf is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Zandvoort samen met de regiogemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede aan deelneemt. Het bedrijf voert in opdracht van de gemeenten de organisatie van betaald werk voor de doelgroepen Wet sociale werkvoorziening en nieuw beschut werk uit. Daarnaast richt het bedrijf zich op de toeleiding naar betaald werk voor werkzoekenden 77
met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, de doelgroep banenafspraak en leerwerktrajecten voor jongeren zonder beroeps-of startkwalificatie (voortijdige schoolverlaters). Om voor al deze doelgroepen maatwerk te kunnen bieden, ontwikkelt het Participatiebedrijf zich de komende jaren tot een flexibele en wendbare organisatie die kan inspelen op de veranderende omstandigheden en samenwerkt met partners bij de organisatie van werk en bij de uitvoering van reintegratie. Aan de hand van een ontwikkelagenda 2022-2026 wordt dit concreet vorm gegeven. Inburgering De nieuwe Wet inburgering treedt per 1 januari 2022 in werking. Met deze wet krijgt de gemeente de regie op de uitvoering van de inburgering. In de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet trekt Zandvoort regionaal op met gemeenten in de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond; zo is er een regionaal beleidskader vastgesteld en wordt de inkoop van een aantal inburgeringsonderdelen gezamenlijk aanbesteed. Deze regionale samenwerking is nodig vanwege de omvang van het aantal inburgeraars en de diversiteit in het aanbod dat gemeenten moeten realiseren. De maatschappelijke begeleiding aan statushouders wordt lokaal verworven. Prestatie-indicator
Nul-meting
Realisatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een uitzendbureau, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden
(2020) 16/400 (2019) 4/405 (2015)
39
39
39
39
39
39
Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit
1724 (2020) 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 Gemeentelijke - (2019) registratie 1.872 (2018) 266 (2020) 117 (2019) 57 (2018)
78
123
123
123
123
123
Gemeentelijke registratie
123 Gemeentelijke registratie
Beleidsveld 3.2 Inkomen doelen Hoofddoelstelling Zelfredzaamheid van inwoners die dat nodig hebben bevorderen op het terrein van inkomen. Inwoners ontvangen (tijdelijk) financiële ondersteuning. De gemeente biedt een financieel vangnet met diverse regelingen voor inwoners met een inkomen op minimumniveau, zodat iedereen - in elke leeftijdscategorie - mee kan doen in de Zandvoortse samenleving. Speciale aandacht is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Wat willen we bereiken? • Tijdelijke inkomensondersteuning. Bieden van een tijdelijke inkomensondersteuning voor inwoners wanneer zij niet op een andere wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. • Rondkomen en meedoen. Inwoners met een laag inkomen en/of geldzorgen kunnen rondkomen en meedoen. Effect-indicator Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag
Nulmeting
Realisatie
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bron
538 (2020) 517 (2019) 481 (2018)
565
600
625
625
625
625 Gemeentelijke registratie
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Tijdelijke inkomensondersteuning bieden waar het moet De gemeente Zandvoort verleent tijdig inkomensondersteuning aan inwoners die hier recht op hebben. Tozo regeling Hoewel de financiële ondersteuning vanuit de Tozo naar verwachting in het najaar van 2021 wordt stopgezet, loopt de afhandeling van de regeling in de uitvoeringsorganisatie in ieder geval ook de komende jaren nog door omdat de aanvragen moeten worden afgewikkeld maar ook door mogelijke terugvorderingen van de betalingen. Rondkomen en meedoen Met het uitvoeren van het actieplan ‘Geldzaken en Geldzorgen’ wil Zandvoort meer inwoners bereiken die rond moeten komen van weinig geld, waardoor ze ook minder kunnen meedoen in de samenleving. De ZandvoortPas geeft inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm eenvoudig toegang tot de vele regelingen die er zijn. De gemeente maakt gebruik van eenvoudige en duidelijke informatie en werkt samen met de partners om deze inwoners te bereiken. De minimaregelingen bevorderen de zelfredzaamheid van gezinnen. Zo hebben zij meer kansen om deel te nemen in de samenleving en is er voor kinderen en jongeren in deze gezinnen meer kans op een goede start in hun leven. Met de gemeentelijke zorgpolis hoeven zorgkosten geen belemmering
79
te zijn om gebruik te maken van medische zorg en zijn ook kinderen, ouderen en chronisch zieken verzekerd van goede zorg. Prestatie-indicator Het percentage aanvragen Participatiewet-uitkering dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld Het aantal volwassenen met een ZandvoortPas
Nul-meting Realisatie
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bron
86%(2020) 91% (2019) 75% (2018)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
80% (2020) 92% (2019) 97% (2018)
98%
98%
98%
98%
98%
98% Gemeentelijke registratie
98% (2020) 99% 90% (2019) 85% (2018)
99%
99%
99%
99%
99% Gemeentelijke registratie
1.006 (2020) 946 (2019) 762 (2018) Het aantal kinderen met een 267 (2020) ZandvoortPas 241 (2019) 223 (2018) Het aantal huishoudens dat 85 (2017) 123 (2020) 125 gebruik maakt van de 119 (2019) schoolkostenregeling 108 (2018) Het aantal volwassenen dat 173 (2017) 449 (2020) 260 deelneemt aan de gemeentelijke 358 (2019) zorgpolis 244 (2018) Het aantal kinderen dat 25 (2017) 174 (2020) 75 deelneemt aan de gemeentelijke 127 (2019) zorgpolis 75 (2018) Het beoordelingscijfers van 7,6 (2018) 7,5 klanten voor de dienstverlening 7,6 (2019) van de minimavoorzieningen 8,1 (2020)
80
1.050 1.075 1.075 1.075 1.075 Gemeentelijke registratie 275
290
290
290
290 Gemeentelijke registratie
130
135
140
145
145 Gemeentelijke registratie
500
525
530
530
530 Gemeentelijke registratie
185
200
200
200
200 Gemeentelijke registratie
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5 Klanttevredenheidsonderzoek
Beleidsveld 3.3 Schulden doelen Hoofddoelstelling Inwoners met geldzorgen en/of schulden krijgen gemakkelijk ondersteuning, waardoor zij snel schuldenzorgvrij zijn. Betalingsachterstanden in de vaste lasten worden vroeg gesignaleerd en verholpen. Mocht blijken dat de schulden problematisch zijn, dan zal de gemeente inwoners ondersteunen en begeleiden bij het oplossen, beperken en terugbrengen van hun schulden. Zandvoorters krijgen door een schuldregelingstraject de kans met een schone lei verder te gaan en maken geen nieuwe problematische schulden. Wat willen we bereiken? • Snel schuldenzorgvrij. Inwoners met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij. Het wegnemen van de stress is voor betrokkenen van essentieel belang en biedt rust voor alle gezinsleden. Betalingsachterstanden worden snel verholpen en Zandvoorters met problematische schulden kunnen zo snel mogelijk starten met de schuldregeling. • Schuldenvrij. Inwoners die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij. Wanneer een driejarig traject van schuldbemiddeling noodzakelijk is om de schuldenproblematiek op te lossen, biedt Zandvoort begeleiding die leidt tot succesvolle uitstroom. • Geen nieuwe schulden. Inwoners met een schone lei maken geen nieuwe problematische schulden. Door de begeleiding en de nazorg blijft er grip op geld. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
2021
Het aantal gestarte 16/46(2018) 22/33(2020) schulddienstregelingen versus het 24/37(2019) aantal intakes Het percentage succesvolle 83% (2017) 96% (2020) uitstroom van klanten met 86% (2019) schulden 81% (2018) Het aantal klanten dat succesvol 18 (2017) 22 (2020) uitstroomt na 3 jaar reguliere 13 (2019) schuldbemiddeling 13 (2018) Het percentage recidive bij nieuwe 0,88 (2020) aanvraag schuldbemiddeling
-
2022
2023
2024
2025
2025 Bron
23/36 23/36 20/30 18/28 18/28 Gemeentelijke registratie
88%
90%
90%
90%
90%
90% Gemeentelijke registratie
11
18
20
20
20
20
-
1,5%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0% Gemeentelijke registratie
Gemeentelijke registratie
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Vroegsignalering van schulden In de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening is vanaf 2021 de taak opgenomen om schulden in de vaste lasten in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Met deze extra wettelijke taak heeft de gemeente de mogelijkheid om met woningbouwcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen. Het sociaal wijkteam mag outreachend werken en dat houdt in dat zij ongevraagd op inwoners afgaan om hen direct hulp te bieden door het treffen van een betalingsregeling of een andere vorm van hulp. Door direct hulp aan te bieden kan de ontwikkeling van problematische schulden tegengegaan worden en hoeven schulden niet verder op te lopen.
81
Geldzorgen en schuldenproblematiek duurzaam aanpakken De gemeente biedt toegang tot schulddienstverlening zonder drempels voor alle inwoners die deze hulp nodig hebben. De begeleiding is op maat. Het doel is het oplossen van geldzorgen en schulden, het voorkomen van verder oplopende schulden en van crisissituaties. Om nieuwe problematiek te voorkomen, biedt de gemeente ook budgetcoaching aan klanten die in budgetbeheer zitten met een actieve schuldregeling. Daarnaast is er de cursus ‘Grip op geld’ als een vast onderdeel van het driejarig schuldbemiddelingstraject. Nazorg aan inwoners betekent dat de gemeente de eerste 6 maanden na afronding van het driejarig traject contact houdt met inwoners om te bespreken hoe het gaat. Voor Zandvoorters die onder bewind blijven staan, wordt dit verzorgd door de bewindvoerder zelf. Kinderopvangtoeslag Landelijk zijn meer dan 40.000 ouders getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. Voor deze ouders is een landelijke hersteloperatie gestart. Eind 2020 heeft het kabinet besloten om gedupeerde ouders sneller en ruimer te helpen. De Belastingdienst compenseert de gedupeerde ouders financieel. Daarnaast heeft de Belastingdienst gemeenten gevraagd aanvullende ondersteuning te bieden.
Een speciaal team van de gemeente neemt contact op met alle ouders en waar nodig en wenselijk wordt aanvullende ondersteuning geboden bij vragen en problemen rond het inkomen, gezinssituatie, schulden, gezondheid of opvoeding van de kinderen. Ouders kunnen zich tot en met 2023 melden als gedupeerden bij de Belastingdienst. De dienstverlening vanuit Zandvoort zal daarvoor dus ook doorlopen. Ondersteuning ondernemers en zzp’ers De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op ondernemers en zzp’ers. Ook al zijn er ondersteuningsmaatregelen als Tozo, TONK en NOW, velen hebben te maken (gehad) met een drastische terugval van inkomsten terwijl de vaste lasten zakelijk en privé doorlopen. Schulddienstverlening zet aanvullende en bredere ondersteuning in op deze doelgroep en ook is er begeleiding vanuit vrijwilligersorganisatie ‘Over Rood’.
Prestatie-indicator Aantal Zandvoorters geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af Het aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling Beoordelingscijfer van klanten voor de schulddienstverlening Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling
Nulmeting
Realisatie 2021 2022 2023 2024 2025 2025 Bron
8,6 (2020) 8,4 (2019) 8,4 (2018) 15 (2020) 11 (2019) 10 (2018)
-
120
150
180
180
180 Gemeentelijke registratie en STAPP
-
180
170
155
140
125 Gemeentelijke registratie
7,5
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8 Klanttevredenheidsonderzoek
-
12
14
14
14
14 Gemeentelijke registratie
82
Wat mag het kosten? 3
Werk inkomen en Schulden
Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 na 2022 2023 2024 wijz.
Begroting 2025
Begroting 2026
Verschil 2022 -/2021
Lasten (exclusief mutaties reserves) 3.1
Werk
1.459
1.507
1.385
1.384
1.381
1.381
48
3.2
Inkomen
10.504
8.695
8.695
8.692
8.692
8.692
-1.809
3.3
Schulden
398
423
387
380
380
380
26
12.361
10.626
10.467
10.456
10.454
10.454
-1.735
Totaal lasten
Baten (exclusief mutaties reserves) 3.1
Werk
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Inkomen
-8.242
-6.622
-6.378
-6.378
-6.378
-6.378
1.620
3.3
Schulden
0
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
-8.242
-6.622
-6.378
-6.378
-6.378
-6.378
1.620
Totaal saldo
4.119
4.004
4.089
4.078
4.076
4.076
-115
tableCell1
83
Bel. Werk inkomen en Schulden veld
Verschil
Verschillen analyse Toelichting lasten De geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 1.735.000 lager dan in 2021. 3.1 Middelen Herstelplan 2 (6.5 t/m 6.9) Werk en Inkomen Herstelplan 2 (6.5 t/m Werk 6.9) Werk en Inkomen 3.1 Tekort Nieuw Beschut
66 n -33 v
3.1 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Paswerk
-28 v
3.1 Formatie uitvoering nieuwe Wet Inburgering Herstelplan 2 (6.5 t/m 6.9) Werk en Inkomen 3.2 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere lasten gerekend
34 n -625 v
3.2 Uitvoering Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
-150 v
3.2 Uitvoer Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2021begroting 2021-2022 3.2 Buig
-2053 v 994 n
3.3 Overhevelen middelen Herstelplan 1 (4.4.1) Inzet budgetcoaching naar 2022
36 n
div Indexatie Voorjaarsnota 2021
56 n
div Diverse verschillen < € 25.000
-32 v
Toelichting op de baten De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) zijn in 2022 € 1.620.000 lager dan in 2022 3.2 In de vorige meerjarenraming werd al met lagere baten gerekend 3.2 Uitvoer Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.2 3.2 3.2 Buig begroting 2021-2022 3.2 Diverse verschillen < € 25.000
868 n 2.053 n -1.296 v -5 v
Totaal verschil
115 v
84
85
Cluster Fysiek Raadsprogramma Wonen, woningbouw, volkshuisvesting Zandvoort is een plaats voor bewoners en toeristen. Dat leidt ertoe dat de kansen voor sommige groepen op woonruimte afnemen. We willen dat er voor jongeren, starters en senioren reële kansen blijven op een betaalbare woning, net als voor mensen met een middeninkomen. We hebben bijzondere aandacht voor inwoners van Zandvoort en Bentveld die op zoek zijn naar een woning binnen de gemeentegrenzen. We willen in 2025 zo’n 630 nieuwe woningen hebben gerealiseerd. Tegelijk willen we het groene karakter van onze gemeente versterken en het dorpse aanzien behouden. De grenzen aan de mogelijkheden wat er qua woningbouw in Zandvoort en Bentveld mogelijk is, komen in zicht. Deze bestuursperiode willen we aan de hand van een verdichtingsstudie met de lokale samenleving een antwoord vinden op de vraag hoe en waar we toekomstige woningbouwopgave in onze gemeente kunnen en willen realiseren. Ambitie Raadsprogramma 2018-2022 1. In het woningbouwprogramma 2018-2025 wordt een evenwichtige verdeling opgenomen van de woningtypen, overeenkomst de behoefte van woningzoekenden, met aandacht voor jongeren, starters en senioren. Hiertoe gaan we in gesprek met experts op dit terrein.
Woningbouwprojecten worden uitgevoerd conform het Uitvoeringsprogramma Wonen (vastgesteld op 23 april 2019) en de nota ‘Spelregels en instrumenten realisatie sociale huur en betaalbare huur en koop’ (vastgesteld 22 september 2020). 2. Met woningcorporaties De Key en Woonzorg gaan we verdere afspraken maken over: bevorderen doorstroming, tegengaan scheefwonen, hoeveelheid betaalbare woningen en het beperken van de verkoop van huurwoningen. Verder willen we met De Key, Woonzorg en het Huurdersplatform Zandvoort onderzoeken of het wenselijk is om voor een deel van het vrijkomend aanbod voorrang te geven aan mensen met een regionale en/of lokale binding (maatschappelijk of economisch). De huisvestingsverordening biedt hiervoor de kaders. Het bezit van woningcorporatie De Key is per 1 december 2020 overgenomen door Pré Wonen. De wensen van de gemeenteraad worden opgenomen in de prestatieafspraken voor 2021 en verder. 3. We blijven de mogelijkheid aanbieden voor startersleningen en blijversleningen. Van de starterslening wordt goed gebruik gemaakt. De vraag naar blijversleningen is beperkt. 4. We willen meer levensloopbestendige woningen, zodat iedereen de kans krijgt om zo lang mogelijk in de eigen woning en wijk te blijven wonen. Ook faciliteren we het aanpassen van de bestaande eigen woning.
In het Uitvoeringsprogramma Wonen is opgenomen dat 200 van de beoogde 630 nieuwbouwwoningen nultredenwoning of aangepaste woningen zijn. Voor aanpassing van bestaande woningen is de Blijverslening beschikbaar gesteld en bestaat de mogelijkheid voor aanpassing via de Wet maatschappelijke ondersteuning.
86
5. Om in de woningbehoefte te blijven voorzien gaan we een brede maatschappelijke discussie voeren over woningbouw in de toekomst en de daarbij te hanteren kaders. Naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma Wonen is besloten een verdichtingsstudie (onderdeel Omgevingsvisie) uit te voeren. 6. Er komt een plan van aanpak voor het vergroenen van de openbare ruimte en het verhogen van het kwaliteits- en onderhoudsniveau. De komende jaren maken wij een grote inhaalslag voor de vergroening van Zandvoort, bijvoorbeeld door bij onderhoud en bij ontwikkelingen in te zetten op het creëren van extra groen. Hierdoor krijgt Zandvoort een minder ‘versteende’ uitstraling en wordt de opname van neerslag in de bodem verbeterd. In 2022 zetten we ons volop in om de beeldbepalende iepen te behouden, door deze te beschermen tegen iepenziekte met preventieve vaccinatie. In 2022 wordt ook ingezet op het voorkomen van overlast veroorzaakt door meeuwen. 7. We gaan een proef met buurtbudget uitvoeren, waarmee een buurt zelf aan de slag kan met de eigen leefomgeving. Vanuit het Meerjaren onderhoudsplan is budget gereserveerd om de bewoners – op buurt- of wijkniveau – te betrekken. De wijkaanpak van Nieuw Noord dient daarbij als inspiratie. Zo is bijvoorbeeld door buurtparticipatie een kruidentuin aangelegd.
Voor Nieuw Noord wordt een masterplan gemaakt en daar wordt ervaring opgedaan met inbreng vanuit de buurt. 8. We gaan op basis van het lopende participatietraject de groei van het gebruik van woningen uitsluitend als vakantiebedrijf, met particuliere verhuur, aan banden leggen door stringente handhaving. In 2022 wordt de Wet toeristische verhuur van woonruimte ingevoerd waarmee handhaving effectiever en efficiënter kan plaatsvinden. De gemeente beziet of een aanpassing van de prioritering van de handhavingsstrategie is op termijn wenselijk is. 9. De bepalingen in bestemmingsplannen worden actief gehandhaafd. Dat geldt ook voor onderhoud van panden. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld met het onderhoud van eigen panden. De gemeente onderhoudt haar vastgoedvoorraad conform het Meerjarenonderhoudsplan. 10. We willen een discussie voeren over de rol en het functioneren van de welstandscommissie en de bepalingen in de welstandverordening. In 2021 is een discussienota voorgelegd aan de raad over de rol van de welstandscommissie en het beleid in relatie tot de Omgevingswet.
Economie, toerisme en cultuur Zandvoort is sinds 1880 uitgegroeid tot de tweede badplaats van Nederland. We trekken meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar van over de hele wereld, met 1 miljoen overnachtingen. De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren alleen nog maar zullen stijgen. Bezoekers waarderen Zandvoort met een 7,9 en besteden jaarlijks € 183 miljoen en dat levert ongeveer 5.000 banen op. Ons strand is maar liefst 9 kilometer lang en telt 37 strandpaviljoens. In Zandvoort vinden jaarlijks 125 grote en kleine evenementen plaats, waarvoor we een eigen, zogenoemde Pop Up aanpak gebruiken. Met het 87
circuit hebben we een uniek element in onze gemeente. Allemaal zaken om trots op te zijn! Toch is er nog wel het een en ander te verbeteren, te beginnen met de kwaliteit van de openbare ruimte. We zijn er van overtuigd dat mooier leidt tot een verbetering van de economie van Zandvoort. Niet alleen door meer toeristen, maar vooral door een ander segment toeristen aan te trekken. Hoogwaardige(r) hotelaccommodaties horen daar bij. Bij dit alles is het van belang om het evenwicht te bewaren tussen badplaats en woonplaats. De afhankelijkheid van de lokale economie van het toerisme zorgt ook voor kwetsbaarheid. Daarom willen we ook blijven zorgen voor werkgelegenheid die niet (alleen) afhankelijk is van toerisme. Ambitie Raadsprogramma 2018-2022 1. Lopende projecten voor de verbetering van de openbare ruimte (zoals de Boulevard, de Entree en Badhuisplein) worden met kracht voortgezet. De Metropool boulevard wordt zo snel mogelijk verder ontwikkeld. Voor de Entree en Badhuisplein is gewerkt aan het opstellen van visies waarbij ook gekeken wordt naar een toeristisch-economisch aantrekkelijke invulling. 2. De uitstraling van Zandvoort willen we vergroten door leegstand van en achterstallig onderhoud aan panden actief te bestrijden, ook van gemeentelijke panden. Daarvoor willen we bestaande instrumenten op het gebied van handhaving beter inzetten en zo nodig uitbreiden.
Achterstallig onderhoud op toeristisch relevante plekken is in kaart gebracht. Veel ondernemers hebben op eigen initiatief, zeker in de aanloop naar de Formule 1, hun pand al opgeknapt. Deze werkwijze zetten we voort en we gaan in gesprek met eigenaren en ondernemers om leegstand terug te dringen de en uitstraling te verbeteren. Dit is een van de speerpunten van het in 2021 vastgestelde Actieplan Zandvoort centrum. 3. De ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Noord wordt voortgezet. Samen met ondernemers willen we de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum in Nieuw Noord verbeteren. De aantrekkelijkheid van het winkelcentrum in Nieuw Noord is vergroot met de komst van een weekmarkt, de proef heeft geleid tot een structurele markt. We juichen dergelijke nieuwe (bewoners)initiatieven toe. Daarnaast wordt de herontwikkeling van het Bedrijventerrein met kracht voortgezet. 4. We komen met een visie gericht op bedrijvigheid die niet (alleen) afhankelijk is van toerisme. De Economische Visie is vastgesteld. We zetten in op de vier kansrijke sectoren die naast de toeristische sector, de positie van Zandvoort kunnen versterken te weten: zorg, zakelijke dienstverlening, sport en horeca en detailhandel. In 2022 gaan wij verder met de uitvoering, samen met Ondernemersbelangen Zandvoort (OBZ). 5.
De samenwerking met Amsterdam voor het promoten van Zandvoort aan Zee als Amsterdam Beach / Beach for Amsterdam voor nationaal en internationaal toerisme wordt voortgezet. De gemeente en Zandvoort Marketing zetten zich blijvend in om Zandvoort als badplaats te profileren, er wordt onder andere samengewerkt op het gebied van evenementen en acquisitie. Zandvoort participeert in regionale projecten van de Metropoolregio Amsterdam als ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ en is lid van het Programmateam Toerisme. Zandvoort maakt gebruik van de expertise binnen de Metropoolregio Amsterdam, bijvoorbeeld bij hotelontwikkelingen. 6. We stimuleren evenementen het hele jaar rond, met oog voor de balans tussen de leefbaarheid van wijken en buurten en het toeristisch en economisch belang voor Zandvoort. 88
De gemeente versterkt bestaande evenementen en legt de verbinding tussen de vier kenmerken van Zandvoort: dorp, natuur, strand en circuit. De gemeente haalt daarnaast vernieuwde concepten voor evenementen naar Zandvoort, waarbij de leefbaarheid altijd in ogenschouw genomen blijft. 7. Met de werkwijze van Pop Up Zandvoort trekken we de komende jaren nieuwe concepten en merken naar Zandvoort op het gebied evenementen, horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties. We zoeken in samenwerking met Zandvoort Marketing, continu naar vernieuwende initiatieven. De F1 fungeert daarbij als vliegwiel. Er is een Visie Side-Events ontwikkeld waar we ook voor de editie in 2021 op inzetten om de maatschappelijke, sociale en economische spin-off voor Zandvoort zo groot mogelijk te maken. Daarnaast is er aandacht voor seizoen verlengende evenementen en toeristischeconomische activiteiten. In 2022 is er hopelijk voldoende ruimte voor evenementen. 8. We zetten in op behoud van het Raadhuisplein als evenementenlocatie. Evenementen blijven mogelijk op het Raadhuisplein. De gemeente overlegt met ondernemers, buren en gebruikers van het plein om het plein optimaal in te richten. Daarbij wordt ook gekeken naar de omgeving van het plein. 9. Zandvoort zet in op de terugkeer van de Formule 1 binnen de huidige regelgeving op het gebied van milieu- en geluidsoverlast.