Bijlage 1 - Programmabegroting 2022-2026
Tekst van het document
2022
2023
2024
2025
2026
Saldo baten en lasten
1552
831
327
599
515
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-1.824
-1.142
-415
-617
-517
Begrotingssaldo na bestemming
-271
-310
-88
-18
-18
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
684
447
118
-147
158
Structureel begrotingssaldo
-955
-757
-206
129
-176
(bedragen x € 1.000)
Uitkomst weerstandsvermogen De beschikbare weerstandscapaciteit zetten we af tegen de geactualiseerde en gekwantificeerde risico's. Deze ratio is het weerstandsvermogen. Het beleid van de gemeente Zandvoort is dat de weerstandscapaciteit voldoende is om 150% van risico’s af te dekken. Ratio weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een norm vastgesteld. Wij gebruiken de volgende waarderingstabel:
29
Waardering A B C D E
Ratio > 2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8
Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende
Het beleid van de gemeente Zandvoort is dat de weerstandscapaciteit voldoende moet zijn om 150 % van de risico's af te dekken. Dit komt uit op een ratioweerstandsvermogen van 1,5. Met 2,5 is de waardering dus uitstekend. Voor 2022 is de ratio gunstiger dan vorig jaar. Dit heeft met name te maken met een lager benodigde weerstandscapaciteit. Het risico "Ambtelijke samenwerking met Haarlem wordt niet gecontinueerd" is als p.m. post opgenomen in afwachting van het onderzoek en het risico "Efficiencykorting ambtelijke samenwerking wordt verlaagd" heeft zich voorgedaan en is nu afgedekt in de begrotingscijfers.
Ratio weerstandsvermogen =
beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit
=
9.438 3.714
=
2,5
Ontwikkeling woonlasten De lokale lastendruk is lager dan de landelijke lastendruk. Dit komt door een relatief lage afvalstoffenheffing en de eerder ingezette verlaging van de onroerende zaakbelastingen volgens amendement OZB, aangenomen bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2019. De tarieven van de riool en afvalstoffenheffing worden berekend aan de hand van 100% kostendekkende tarieven. De tarieven van de rioolheffing wordt verhoogd met de reguliere inflatiecorrectie van 1,4 %, voor afvalstoffenheffing wordt rekening gehouden met 4%. De gemiddelde landelijk woonlasten zijn nog niet bekend, daarom is voor 2022 de materiële kostencompensatie aangehouden (door het CPB geraamd op 1,4%). De vergelijking van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden tussen het landelijk gemiddelde en Zandvoort ziet er als volgt uit:
30
Kengetallen Financiële positie Kengetallen (afgerond in hele %)
Rekening 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Netto schuldquote
28%
52%
68%
69%
78%
91%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
27%
50%
66%
67%
76%
89%
Solvabiliteitsratio
45%
39%
35%
34%
32%
29%
Structurele exploitatieruimte
1%
1%
1%
1%
0,4%
-0,2%
Grondexploitatie
8%
13%
14%
4%
-0,3%
0%
Algemene Reserve (x € miljoen)
6,0
6,0
5,8
5,9
6,0
5,9
103%
98%
96%
96%
96%
96%
Belastingcapaciteit
De financiële positie van Zandvoort is gezien de getallen nog gezond, maar zijn ten opzichte van vorig jaar wel verslechterd door onder andere een toename van de schulden. Ook de structurele exploitatieruimte komt in 2025 net in de rode cijfers. Voor 2026 is deze echter positief. Om de financiële positie van Zandvoort ook in de toekomst gezond te houden zal de nieuwe raad moeten besluiten hoe de nadelige effecten van de herijking van het gemeentefonds structureel kunnen worden afgedekt.
31
Geprognosticeerde balans Activa (stand per ultimo)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Vaste activa
60.504 67.196 73.263 80.348 85.810 94.309
(Im)materiële vaste activa
57.896 64.588 70.655 77.740 83.202 91.701
Financiële vaste activa
2.608
Vlottende activa
22.128 22.046 16.304 13.476 13.683 13.944
Voorraden
8.452
2.608
8.370
2.608
2.628
2.608
-200
2.608
7
2.608
268
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar 11.324 11.324 11.324 11.324 11.324 11.324 Liquide middelen
38
38
38
38
38
38
Overige vlottende activa
2.314
2.314
2.314
2.314
2.314
2.314
Totaal activa
82.631 89.243 89.566 93.824 99.492 108.253
Passiva (stand per ultimo)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Vaste passiva
68.328 74.940 75.263 79.521 85.189 93.950
Algemene reserves
6.052
Bestemmingsreserves
26.598 25.059 23.787 23.272 22.755 22.238
Saldo van baten en lasten
5.767
5.897
5.997
5.897
5.897
-53
218
528
616
634
636
Voorzieningen
3.451
3.402
3.675
3.796
3.819
3.829
Vaste schulden
32.281 40.494 41.377 45.839 52.084 61.351
Vlottende passiva
14.303 14.303 14.303 14.303 14.303 14.303
Netto vlottende schuld met looptijd < 1 jaar
9.226
9.226
9.226
9.226
9.226
9.226
Overlopende passiva
5.077
5.077
5.077
5.077
5.077
5.077
Totaal passiva
82.631 89.243 89.566 93.824 99.492 108.253
32
1.7 Investeringen 1. Inleiding Met als basis de Voorjaarsnota 2021 is de planning van de voorgenomen investeringen geactualiseerd. Tevens is geïnventariseerd welke wensen er zijn voor nieuwe investeringen of bijstelling van al bestaande investeringen. In enkele gevallen gaat dit om investeringen die in de Voorjaarsnota al waren aangekondigd, waarvan nu de bedragen bekend zijn. De nieuwe of bijgestelde investeringswensen worden gepresenteerd, waarbij ter besluitvorming wordt voorgelegd om deze te verwerken in het Investeringsplan bij de Programmabegroting 2022-2026. Als geplande investeringen niet doorgaan, wordt er ten onrechte schaarse investeringsruimte geclaimd. Met de kennis over de voortgang van investeringen tot medio 2021 is opnieuw gekeken naar de planning van investeringen voor 2021 en verder. Dit heeft geleid tot een bijgestelde planning van investeringen door de jaren. 2. Investeringsplan en gevolgen voor de begroting De actualisatie heeft geleid tot het volgende bijgestelde Investeringsplan en een wijziging in de begrote kapitaallasten vanuit deze investeringen. 2a. Investeringsplan op hoofdlijnen Het totaal saldo aan geraamde investeringen voor 2021 na deze actualisatie bedraagt € 9,8 miljoen, voor 2022 en 2023 is dit respectievelijk € 11,6 en € 10 miljoen. Tabel: investeringsplan op hoofdlijnen Programma
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1 Maatschappelijke participatie 5 Beheer en Onderhoud 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Eindtotaal
307 9.250 206 0 9.763
126 10.388 1.100 0 11.613
0 9.744 0 250 9.994
0 11.497 0 250 11.747
0 8.058 290 0 8.348
0 13.102 0 0 13.102
De grootste investeringen vallen onder programma 5, waarin het vervangen van de openbare ruimte vanuit het MIOP valt. Een volledig overzicht van het Investeringsplan is als bijlage 5.7 opgenomen in deze Programmabegroting. In deze cijfers zijn de investeringen, waartoe in de Voorjaarsnota is besloten, al verwerkt. Er is nog geen rekening gehouden met nieuwe of hogere investeringen die ná de Voorjaarsnota zijn aangedragen. Deze worden apart voorgelegd (zie paragraaf 4 Kredietverlening van dit hoofdstuk) en pas verwerkt in het Investeringsplan nadat bij de Programmabegroting is besloten om deze investeringen op te nemen. Ten opzichte van het Investeringsplan zoals dat is vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2021 valt op dat het totaal volume aan investeringen toeneemt.
33
Tabel: investeringsplan op hoofdlijnen, Voorjaarsnota 2021 Programma
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1 Maatschappelijke. participatie 5 Beheer en Onderhoud 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Eindtotaal
519 7.209 1.306 250 9.283
0 8.973 0 250 9.223
0 8.494 0 0 8.494
0 8.587 0 0 8.587
0 8.003 290 0 8.293
0 16.234 0 0 16.234
De mutaties zijn met name het opnemen van de investeringen waarover is besloten bij de Voorjaarsnota. In programma 1 vervalt de reservering voor onderwijshuisvesting, omdat deze kosten geen investeringen bleken en inmiddels ten laste van de exploitatie zijn gebracht. In programma 5 verschuift de investering in de Engelbert- en Heemskerkstraat van 2026 naar eerdere jaren. In programma 6 verschuift de nieuwe huisvesting van de Reddingsbrigade naar 2022 en in programma 7 is de herontwikkeling van het raadhuis gepland in 2023 en 2024. Tabel: mutaties investeringsplan tussen Voorjaarsnota 2021 en Programmabegroting 2022 Programma
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1 Maatschappelijke participatie 5 Beheer en Onderhoud 6 Burger, Bestuur en Veiligheid 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Eindtotaal
-212 2.041 -1.100 -250 479
126 1.414 1.100 -250 2.390
0 1.249 0 250 1.499
0 2.910 0 250 3.160
0 56 0 0 56
0 -3.132 0 0 -3.132
2b. Het laatste jaar (2026) als ‘verzameljaar’. Om alle toekomstige investeringen in beeld te hebben, staan deze allemaal verzameld in het laatste jaar van het Investeringsplan. Op dit moment is dat 2026, waarin nu ruim € 13 miljoen aan investeringen staan geraamd. Deze investeringen worden uiteraard niet allemaal in dat jaar verwacht. In volgende Investeringsplannen, wordt steeds een jaar verder realistisch ingepland en schuiven de toekomstige investeringen op naar het nieuwe ‘verzameljaar’. Dus wanneer 2027 wordt toegevoegd aan de planning van het IP zal zo’n zeven miljoen aan investeringen in 2026 worden gepland en schuift de overige zes miljoen door naar 2027. Het hoge volume aan investeringen in het laatste jaar heeft geen gevolgen voor de begrote lasten, want de lasten van rente en afschrijving ná dit laatste jaar worden op het moment van vaststellen van het IP nog niet begroot. 2c. Wijziging in begrote exploitatie lasten De wijzigingen in het investeringsplan werken door in de begrote rente- en afschrijvingslasten. Tabel: kapitaallasten van dit investeringsplan
Kapitaallasten
2022
2023
2024
2025
2026
Kapitaallasten - Waarvan kapitaallasten riolering - Waarvan kapitaallasten vanuit reserves Totaal
3.723 426 69 3.228
4.063 488 104 3.471
4.184 576 104 3.504
4.466 647 104 3.715
4.366 660 104 3.602
34
Tabel: kapitaallasten van Investeringsplan Voorjaarsnota 2021
Lasten
2022
2023
2024
2025
2026
Kapitaallasten - Waarvan kapitaallasten riolering - Waarvan kapitaallasten vanuit reserves Totaal
3.694 428 60 3.206
3.904 497 60 3.348
4.087 595 60 3.432
4.366 643 60 3.664
4.267 656 60 3.551
2022
2023
2024
2025
2026
29 -2 9 22
159 -8 44 124
97 -19 44 73
99 5 44 51
99 5 44 51
Tabel: mutatie in lasten van investeringsplan t.o.v. Voorjaarsnota 2021
Mutaties lasten uit investeringen (negatief is voordeel) Saldo mutatie lasten - Waarvan kapitaallasten riolering - Waarvan kapitaallasten vanuit reserves Totaal rekening resultaat (negatief: voordeel)
De kapitaallasten zijn na de actualisatie hoger dan was begroot bij de Voorjaarsnota. Dit komt omdat met de besluiten uit de Voorjaarsnota de hoeveelheid investeringen is toegenomen. Bij enkele van de nieuwe investeringen worden de kapitaallasten geheel of gedeeltelijk gedekt uit reserves, maar uiteindelijk leiden de toegenomen investeringen tot hogere kapitaallasten. Daarnaast wordt een inhaalslag gemaakt in de vervanging van openbare verlichting door LED verlichting en is de realisatie van de Boulevard Paulus Loot nu voorzien in 2022 in plaats van 2023. Dit leidt in 2022 en met name in 2023 tot hogere kapitaallasten dan eerder was begroot. Een deel van de kapitaallasten wordt verrekend met de (vereveningsreserve voor de) rioolheffing. Ook worden van bepaalde investeringen de kapitaallasten gedekt uit de reserve SIA, de reserve LDC, de reserve Corona Herstelfonds of de reserve Duurzaamheid. De mutaties van deze kapitaallasten hebben geen invloed op het begrotingsresultaat.
3. Toevoegingen aan het Investeringsplan In verschillende domeinen zijn nieuwe investeringen of ophogingen van geplande investeringen nodig of gewenst. Enkele van deze investeringen zijn al genoemd in de Voorjaarsnota, maar toen nog als PM bedrag. Inmiddels zijn hiervan de precieze bedragen bekend. 3a. Reeds verwerkte toevoegingen / ophogingen De volgende nieuwe of opgehoogde investeringen zijn verwerkt in het Investeringsplan en de kapitaallasten zoals die zijn genoemd in paragraaf 2.c hierboven. De investeringen in programma 1 en in het cluster vastgoedbeheer in programma 5, zijn al genoemd in de Voorjaarsnota 2021. De kredietbesluiten voor deze investeringen zijn opgenomen in de Najaarsnota 2021. De investeringen in openbare ruimte en riolering zijn niet eerder genoemd maar passen binnen de bij de Programmabegroting 2021 als krediet vastgestelde stelposten voor wegen en riolering. Een kredietbesluit is daarom niet nodig, maar de toevoeging van deze investeringen leidt wel tot een hoger totaal investeringsvolume en dus hogere kapitaallasten.
35
Tabel: Verwerkte nieuwe en hogere investeringen Opm.
2021
2022 2023 2024 2025
2026
Totaal
Programma 1 Multifunctioneel veld (multicourt) Multifunctioneel veld (multicourt) – dekking reserve Coronafonds Multifunctioneel veld (multicourt) – SPUK subsidie voor BTW
VJN/NJN
Pumptrack / Kidstrack
VJN/NJN
145
145
Pumptrack / Kidstrack – dekking reserve
VJN/NJN
-120
-120
Pumptrack / Kidstrack – SPUK subsidie BTW
VJN/NJN
-19
-19
333
333
-138
-138
VJN/NJN VJN/NJN -45
-45
Programma 5 Openbare ruimte en riolering Pakveldstraat keerwand (ophoging)
Stelp
50
50
Masterplannen (ophoging)
Stelp
56
56
Putdeksels ophogen en vervangen
Stelp
60
60
Horeca Blauwe Tram
VJN/NJN
163
Theater Grote Krocht 41, renovatie Theater Grote Krocht 41, renovatie (dekking reserves SIA en duurzaamheidsfonds)
VJN/NJN
Vastgoedbeheer 163 1.340
1.340
-700
-700
646
1.125
VJN/NJN
Totaal verwerkte investeringen
479
3b. Nog te besluiten toevoegingen / ophogingen De volgende nieuwe of opgehoogde investeringen zijn nog niet verwerkt. Nadat de raad heeft besloten om deze wel of niet in het Investeringsplan op te nemen, worden deze bij de Voorjaarsnota 2022 in het IP verwerkt. Tabel: Nieuwe en hogere investeringen 2021 2022 2023 2024 2025
2026 Totaal
Programma 1 Meerjarig Investeringsplan Sport SV Zandvoort – NG voetbalveld 3&4 SV Zandvoort – NG voetbalveld 3&4 (SPUK subsidie voor BTW)
184
184
-25
-25
SV Zandvoort – KG voetbalveld 1 toplaag
489
489
SV Zandvoort – KG voetbalveld 1 toplaag (SPUK subsidie voor BTW)
-65
-65
Investeringen sport 2027 e.v Investeringen sport 2027 e.v (SPUK subsidie voor BTW)
36
1.429
1.429
-191
-191
2021
2022
2023 2024 2025
2026 Totaal
Programma 5 Parkeren Apparatuur fiscaal parkeerregime
2.500
2.500
Vervanging parkeerapparatuur
97
97
Parkeerroute informatiesysteem
72
72
Openbare ruimte en riolering Fietsparkeren station (EP?)
163
Fietsparkeren station (dekking subsidie)
-72
Bergingsbassin
50
163 -72 245
295
Riool Zuidbuurt / Kerkstraat
200
200
OV haltes toegankelijk maken
200
296
496
OV haltes toegankelijk maken (subsidie)
-200
-296
-496
Noordbuurt / centrum noord (ophoging)
916
916
Totaal nieuwe en hogere investeringen
141 3.273 1.340
0
0 1.238
5.992
Meerjarig Investeringsplan Sport Tot 2018 kende de gemeente Zandvoort een voorziening voor de renovatie/vervanging van de (toplagen van de) sportvelden. Deze voorziening is opgeheven omdat er geen MJIP meer aanwezig was en daarmee geen onderbouwing voor de voorziening. SRO Zandvoort BV (SRO) heeft in opdracht van de gemeente een nieuw Meerjaren Investerings Plan (MJIP) voor de sportvelden opgesteld. Dit MJIP is opgesteld op basis van de financiële afschrijftermijn en technische staat van de velden (keuringen). Het MJIP is opgesteld met een doorkijk van tien jaren, 2021-2030, zodat de gemeente meerjarig in control is en weet welke kosten te verwachten zijn. Omdat de vervanging van velden vrijwel altijd investeringen zijn, worden deze bedragen opgevoerd in het gemeentelijk Investeringsplan en wordt niet opnieuw een voorziening gevormd. Parkeren Op dit moment kent Zandvoort een beperkt fiscaal regime (betaald parkeren) en een veel groter vergunninghouders regime (zonder betaald parkeren). Om in heel Zandvoort een fiscaal regime te kunnen instellen, moet het areaal van parkeerautomaten dus fors worden uitgebreid. Daarbij zijn de huidige parkeerautomaten ook aan vervanging toe. Dat biedt gelijk de mogelijkheid om met de kennis en ervaringen van nu, het huidige areaal te verdunnen.
Inmiddels maken veel parkeerders gebruik van mobiel parkeren, waardoor de parkeerautomaat steeds minder belangrijk wordt. Waar er nu 140 parkeerautomaten in een beperkt gebied staan, is de verwachting dat ondanks een vervijfvoudiging van het gebied een verdubbeling van het aantal parkeerautomaten volstaat. Een uitgebalanceerde plaatsing drukt de kosten. Om de digitalisering van de héle parkeerketen in te zetten, is tevens een verandering van parkeervergunningen noodzakelijk: dit vraagt een aanpassing van het vergunningensysteem. De uitrol van een fiscaal regime over Zandvoort gaat tot slot gepaard met een goede bebording op straat. De huidige bebording, die aangeeft dat er vergunninghouder parkeren van kracht is, moet worden verwijderd en de nieuwe bebording moet worden geplaatst. 37
Het huidige Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) is sterk verouderd. Zo zijn de detectielussen defect waardoor de beschikbare aantallen parkeerplaatsen op de displays niet goed kunnen worden weergegeven. Tevens stopt de huidige leverancier vanwege de ouderdom van de hardware en software in Q4 2021 haar ondersteuning. Een goed werkend PRIS draagt bij aan een goede geleiding van de verkeersstromen in Zandvoort. Zonder goed werkend PRIS wordt de kans op een verkeersinfarct groter. Openbare ruimte en riolering Fietsparkeren station Het onderzoek ‘fietsparkeren station oostzijde’, dat zich op dit moment in de afrondende fase bevindt, leidt tot aanbevelingen en een schetsontwerp om fietsparkeren op het station aan de Oostzijde uit te breiden zodat de fiets parkeerdruk die zich daar voordoet, afneemt. Het voorstel is om samen met ProRail de uitbreiding van fietsparkeren aan de oostzijde van het station mogelijk maken. Hoewel de stallingen op grond van ProRail komen, voldoet deze investering aan de voorwaarden om de gemeentelijke bijdrage in de kosten te mogen activeren. Hoewel ProRail de fietsenstalling in dertig jaar afschrijft, wordt de gemeentelijke bijdrage in deze stalling afgeschreven in vijf jaar in aansluiting op de afschrijftermijn van fietsenrekken.
Hierdoor hoeft de gemeente alleen tijdens deze vijf jaar te controleren of de investering nog terecht op de balans staat binnen de begrotingsregels voor het activeren van bijdragen in activa van derden.
Bergingsbassin In de jaren ’90 is in het centrum van Zandvoort een groot bergingsbassin met twee compartimenten aangelegd om de wateroverlast terug te dringen. Tijdens onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd door Spaarnelanden in het kader van het dagelijks onderhoud is gebleken dat een deel van de installaties aan het einde van de technische levensduur is gekomen. Het gaat daarbij met name om de bedienings- en regelsystemen voor de pompen en de spoelinstallaties en het geurfilter dat overlast voor de omwonenden moet beperken. Een eerste analyse heeft aangegeven dat ook delen van de constructie niet meer in voldoende staat verkeren. Het is daarom absoluut noodzakelijk een technisch ontwerp te maken voor de te vervangen onderdelen, inclusief een gedetailleerde raming van de kosten. Riool Zuidbuurt / Kerkstraat Uit rioolinspectie is onlangs (juni ‘21) naar voren gekomen dat het riool in de Kerkstraat op korte termijn moet worden vervangen. Het IP voorziet voor de uitvoering van centrum Zuid wel in budget voor wegen maar nog niet in budget voor riolering. OV haltes toegankelijk maken De provincie heeft aan Zandvoort subsidie verstrekt om OV-haltes beter toegankelijk te maken (voor mindervaliden). Dit houdt in dat het bushalteperron een gelijkvloerse instap naar de bus heeft en een geleiding voor de visueel beperkten.
Omdat het toegankelijk maken van de haltes is aan te merken als investering wordt deze in het Investeringsplan opgenomen met als tegendekking de subsidie, en wordt met het vaststellen van de Programmabegroting krediet verleend voor deze uitgaven. Noordbuurt / Centrum noord De gemeenteraad van Zandvoort heeft in 2017 het programma voor de inrichting van de openbare
38
ruimte vastgesteld als onderdeel van besluitvorming over de kwaliteitseisen in het kader van NOR B (Nota Openbare Ruimte deel B) en middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Ook de Noordbuurt is in de planning opgenomen. Het doel is om de Noordbuurt weer aan de behoeften en verwachtingen van de huidige tijd te laten voldoen, waarbij NOR B leidend is. De wijk wordt op basis van het concept schetsontwerp klimaatbestendiger door de aanpak van het riool en de wegen, en beter gestructureerd (minder rommelig) door de wegen en openbare verlichting aan te pakken. Dit creëert een veiliger en prettiger leefomgeving voor de inwoners. In het IP is al een bedrag van € 484.000, voorzien voor een beperkt aantal straten in deze buurt. Omdat er met de wijkaanpak meer riool en bestrating vervangen moet worden, en gelet op de huidige markt worden de totale kosten van het project op basis van de huidige gegevens ingeschat op € 1.400.000,-. 4. Kredietverlening Op basis van artikel 5, lid 2 van de financiële verordening, wordt normaal gesproken met het vaststellen van de Programmabegroting door de raad krediet verleend voor de geplande investeringen voor het volgende jaar: “De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de investeringen van het desbetreffende begrotingsjaar die in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld”.
Omdat bij de Voorjaarsnota alleen een Investeringsplan op hoofdlijnen is vastgesteld, wordt de kredietverlening in deze Programmabegroting expliciet benoemd. Voor een deel van de geplande investeringen in 2022 zijn al kredieten verleend bij eerdere besluiten, waaronder de Programmabegrotingen van 2018 t/m 2021. Daarom hoeft niet voor alle in 2022 geplande investeringen krediet te worden verleend. Voor de investeringen in 2022 zijn de volgende kredieten benodigd: Titel krediet
Kredietbedrag
Reeds in IP opgenomen investeringen Stelpost wegen (waaronder masterplannen) Stelpost rioleringen Openbare verlichting Uitvoering speelbeleid Boulevard Paulus Loot Boulevard Paulus Loot (subsidie dekking) Kamerlingh Onnesstraat Kamerlingh Onnesstraat (subsidie dekking) Raadhuisplein e.o.
€ 2.285.000 € 1.106.000 € 325.000 € 165.000 € 2.802.000 -/- € 810.000 € 941.000 -/- 500.000 € 971.000
Nieuwe investeringen MJIP Sport: SV Zandvoort natuurgras voetbalveld 3&4 Parkeren: fiscaal parkeren, vervangen apparatuur Parkeren: parkeer route informatie systeem (PRIS) OV haltes toegankelijk maken (gedekt uit subsidie) Totaal
€ 184.000 € 2.597.000 € 72.000 € 469.000 € 10.607.000
39
Bij de jaarrekening volgt een overzicht van de tot en met 2021 verleende kredieten, waaronder de invulling van de stelposten voor wegen en rioleringen uit de Programmabegroting 2021 en de bestedingen ten opzichte van de verleende kredieten.
40
1.8 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a Volgens de gemeentewet artikel 213a dient het college periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van haar activiteiten. Onder doelmatigheid wordt verstaan: de mate waarin de kosten en inspanningen in verhouding staan tot de doelrealisatie. Het college is voornemens om in 2022 een onderzoek te laten instellen naar de volgende onderwerpen: • Realiseren van begrote investeringsambities; • Uitvoering van het privacybeleid. Investeringsambitie Het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het investeringsprogramma bekijkt in hoeverre de investeringsambities worden gerealiseerd en bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente op de betreffende beleidsterreinen. Via het investeringsprogramma’s kunnen ook mee koppel kansen worden gerealiseerd voor andere beleidsterreinen zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid, mobiliteit e.d.. Middels dit onderzoek moet duidelijk worden of dergelijke kansen en beleidswensen ook worden gerealiseerd op een effectieve wijze. Privacybeleid Met het inwerking treden van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, worden nieuwe eisen gesteld op het gebied van privacybescherming.
Deels gaat het om zaken die volledig geregeld en afgerond moeten worden (bijvoorbeeld het inrichten van een register van verwerkingen en het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG), deels gaat het om doorlopende inspanningsverplichtingen zoals het doen van risicoanalyses (gegevensbeschermingseffectrapportages/ Data protection impact assessments (DPIA’s)), verbeteren van processen en versterken van kennis en bewustzijn. Geëvalueerd wordt in hoeverre de gemeente nu voldoet aan de eisen van de AVG. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de privacy self assessments die een aantal afdelingen doen en die een beeld geven van het volwassenheidsniveau op het gebied van privacybescherming.
41
1.9 Interbestuurlijk toezicht Kader De Wet ‘revitalisering generiek toezicht’ is de basis voor het door het kabinet gewenste interbestuurlijk toezicht (IBT): het toezicht van de ene overheid op de andere. Het uitgangspunt van de wet is het vertrouwen in een goede taakuitoefening door de gemeente. Daarbij hoort dat de horizontale verantwoording (college aan raad) en het horizontale toezicht (raad op college) in orde zijn. Het toezicht op de uitvoering van al deze medebewindstaken door het college ligt primair bij de raad. Invulling interbestuurlijk toezicht door provincie Het provinciebestuur houdt systematisch toezicht op 4 toezichtsdomeinen: 1. Financiën Specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. 2. Informatiebeheer Toezicht op het informatie en archiefbeheer. 3. Huisvesting verblijfsgerechtigden Toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden bij gemeenten 4. Omgeving Toezicht en handhaving met een focus op de onderdelen milieu, bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening. 1. Financiën Voor het begrotingsjaar 2021 zag de provincie, net als voorgaande jaren, geen aanleiding het toezicht aan te scherpen en blijft het bij repressieve toezicht. De provincie heeft de begroting 2021 geanalyseerd en de daarbij behorende meerjarenraming getoetst op structureel en reëel evenwicht.
De provincie heeft vastgesteld dat de begroting 2021 daaraan voldoet. De provincie benoemt het onderhoud van de kapitaalgoederen en het overzicht incidentele baten en lasten als aandachtspunten. 2. Informatiebeheer De uitvoering van het informatie- en archiefbeheer verloopt conform de gemaakte afspraken met de toezichthouder en archiefinspectie. De uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving in Zandvoort is in 2021 door de provincie als ‘adequaat’ gekwalificeerd, de hoogst mogelijke beoordeling. Hierdoor blijft het lichtere toezichtregime van de provincie in stand. 3. Huisvesting verblijfsgerechtigden Als gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de IND is de taakstelling voor gemeenten ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. Dit betekent voor de gemeente Zandvoort dat zij in 2021 in totaal 27 vergunninghouders (25x/2021 en 2x/2020) moet huisvesten. Op 1-7-2021 zijn er 8 plaatsingen gerealiseerd, in de maanden juli en augustus 2021 zijn er eveneens 8 plaatsingen gerealiseerd. Daarnaast is Pré Wonen gevraagd om een planning te maken met als doel de
42
resterende 11 vergunninghouders dit jaar nog woonruimte aan te bieden. Op basis van deze planning is de verwachting dat de doelstelling behaald zal worden. De verwachting is dat de taakstelling voor 2022 onverminderd hoog zal zijn. Eind oktober krijgen wij bericht welke doelen er gesteld worden. 4. Omgeving Ruimtelijke ordening De beoordeling van de medebewindstaak Ruimtelijke Ordening (RO) is adequaat gezien de aanwezigheid en actualiteit van bestemmingsplannen en structuurvisies. Omgevingsrecht De provincie heeft de processen op toezicht- en handhaving binnen dit kader voor 2020 als adequaat beoordeeld. Voor 2021 heeft nog geen beoordeling plaatsgevonden. Het feit dat het Handhavingsbeleid Fysieke leefomgeving 2016-2019 is verouderd, kan van invloed zijn op de beoordeling die gaat plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan nieuw beleid en de verwachting is dat dit eind 2021 aan het college ter vaststelling wordt aangeboden. De gemeenteraad is in 2020 geïnformeerd over de reden van het uitblijven van nieuw beleid via een raadsinformatiebrief. Eind 2020 heeft er een presentatie plaatsvonden om de gemeenteraad mee te nemen in de dillema’s die spelen bij de handhavingstaken op het gebied van het omgevingsrecht. De IBT beoordeling Omgevingsrecht wordt jaarlijks door de provincie uitgevoerd.
43
Deel 2 Programma's
44
Inleiding programmateksten In mei 2021 heeft er een lichte wijziging in de coalitie plaatsgevonden, toen de VVD is terugtrad uit de coalitie. Door het bij de coalitie aansluiten van GroenLinks en de nieuwgevormde partij "Lijst Drommel", bestaat de huidige coalitie nu, behalve de hierboven genoemde partijen uit D66, CDA, PvdA en GBZ. Deze wijziging in samenstelling heeft niet geleid tot een aanpassing van het coalitieakkoord "Samen sterk door de crisis". Dit deel van de begroting zet de beleidsmatige kant uiteen, per cluster en per programma. In dit deel van de begroting wordt achtereenvolgens tekst en uitleg gegeven bij de doelstellingen, ambities, context en achtergronden en kaderstellende beleidsnota's van de 7 programma's. Daarnaast wordt per beleidsveld antwoord gegeven op de 3 W-vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2022? - Wat mag het kosten? Programma
Beleidsveld
Cluster Sociaal 1 Maatschappelijke participatie
1.1 Onderwijs en sport 1.2 Sociale Basis
2 Ondersteuning en Zorg
2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel
3 Werk inkomen en Schulden
3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden
Cluster Fysiek 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie
4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Grondexploitaties en projecten 4.4 Duurzaamheid
5 Beheer en onderhoud
5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 5.2 Parkeren 5.3 Overige beheertaken
Cluster Burger en bestuur 6 Burger, bestuur en veiligheid
6.1 Dienstverlening 6.2 Gemeentelijk bestuur 6.3 Openbare orde en veiligheid
7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead
7.1 Lokale belastingen en heffingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.3 Overhead
45
46
47
Cluster Sociaal Raadsprogramma Welzijn, zorg, werk en inkomen Het is maart 2022 en Zandvoort is geslaagd in een succesvolle verandering op het sociaal domein. De individuele zorg- of hulpvraag staat centraal en op basis daarvan worden maatwerkoplossingen gerealiseerd. We hebben een sterke sociale basis: bewoners, buurtverenigingen, sociaal ondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente werken samen. Het doel is dat mensen het zo lang mogelijk zelfstandig redden in hun leven en te signaleren waar dat niet lukt en waar knelpunten zijn. Inwoners die mogelijkheden hebben om hulp of zorg zelf te organiseren worden daarin gestimuleerd en ondersteund. Mensen die dat niet kunnen worden geholpen om, met behoud van regie over hun leven of het herwinnen daarvan, de hulp en zorg te krijgen die nodig is. En dan wel laagdrempelig, op maat, betaalbaar, effectief en efficiënt vormgegeven en zoveel mogelijk gecoördineerd vanuit één aanspreekpunt. Ambities Raadsprogramma 2018-2022 Binnen het Sociaal Domein is er de afgelopen jaren al een stevige basis gelegd. Om van daaruit een verdere omslag te realiseren, leggen we gericht accenten in het beleid. Aandachtspunten daarbij zijn: a. De sociale basis wordt versterkt: voorzieningen waar iedereen die dat nodig heeft een beroep op kan doen, ook zonder indicatie.
Partners in de sociale basis hebben ontwikkelopdrachten mee gekregen die ervoor zorgen dat aanbod in 2022 goed blijft aansluiten op de ondersteuning die de mensen nodig hebben, met specifiek aandacht voor schulden, scheiden, eenzaamheid en mensen met dementie. De gevolgen van corona voor diverse doelgroepen worden goed gemonitord. Dat geldt ook voor jeugd, in het onderwijs en binnen het jeugd- en jongerenwerk. b. Een praktische en doelgerichte aanpak waarbij we de regels en procedures zo simpel mogelijk houden. Door onderdelen van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding als algemene voorziening aan te bieden is deze laagdrempeliger beschikbaar en is er minder administratieve last voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente. c. Tegengaan van eenzaamheid voor iedereen. Pluspunt heeft de regie op zich genomen om samen met andere organisaties in het dorp te werken aan eenzaamheidsbestrijding. Deze coalitie tegen eenzaamheid werkt in 2022 verder aan hoofddoelen, gebaseerd op specifieke groepen in Zandvoort waarvan uit onderzoek blijkt dat de eenzaamheid hier het grootst is. d. Aandacht en steun voor mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente faciliteert goede en tijdige ondersteuning van mantelzorgers om te voorkomen dat zij overbelast raken.
De gemeente blijft daarvoor in gesprek met mantelzorgers en probeert zo het ondersteuningsaanbod zo veel mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen.
48
e. Zorg die gericht is op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Per 1 juli 2022 worden nieuwe overeenkomsten gesloten voor de voorzieningen Sociaal Wijkteam en Begeleiding, waarmee inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, redzaam zijn en kunnen meedoen in het dagelijkse leven. Daarbij maken mensen zoveel mogelijk gebruik van de oplossingen die zij zelf kunnen vinden, met vrienden, buren, wijkgenoten en waar nodig met professionals. f. Laagdrempelige manieren voor inwoners om eigen en andermans zorgvraag kenbaar te maken. Zandvoorters kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht voor informatie, advies en ondersteuning op meerdere terreinen. Voor opvoedings-, opgroei- en zorgvragen voor de jeugd kunnen zij terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bij de JGZ. De zeggenschap blijft zoveel mogelijk bij de inwoners zelf. g. Schuldhulpverlening die ook toegankelijk is voor mensen met kleine schulden. Met het integrale beleid voor inwoners met schulden en/of geldzorgen biedt de gemeente vanaf 2021 meer kans op bestaanszekerheid en meer mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede krijgen hierbij speciale aandacht Voortvloeiend uit het nieuwe beleid is in 2021 gestart met de uitvoering van het actieplan Geldzaken en geldzorgen. h.
Maatwerk leveren bij het vinden van werk, zeker waar sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt, en hierin regionaal samenwerken. De gemeente begeleidt samen met re-integratiepartners uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk naar betaald werk. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Om goed in te kunnen spelen op de actuele en toekomstige ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt is de Regionale doe-agenda arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 opgesteld. Hierin wordt ook invulling gegeven aan de regionale uitwerking van landelijke corona maatregelen. i. Een veilige omgeving met voorzieningen voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. In 2022 zal het huidige voorzieningenniveau voor jeugd zo goed mogelijk gecontinueerd worden na de tijdelijke extra middelen voor jeugd vanuit het Rijk in 2021 voor Corona. Het jeugd- en jongerenwerk heeft een stevige basis ontwikkeld waarbij het aanbod van het Pluspunt is aangevuld met straathoekwerk door PerMens. j. Jeugdzorg die snel toegankelijk en op maat is en met de nadruk op preventie. Bij de JGZ / GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) richt men zich op het vroegtijdig signaleren van problemen om te voorkomen dat dit uitgroeit tot grotere problemen die specialistische hulp behoeven.
De gemeente krijgt meer inzicht in de vraag naar jeugdhulp kan daardoor beter (datagericht) sturen op het aanbod en passend gebruik. k. Voorkomen en verminderen van bureaucratie, zowel voor inwoners als zorgverleners, bijvoorbeeld door het hanteren van een praktische benadering bij het oplossen van problemen. Door onderdelen van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding als algemene voorziening aan te bieden is deze laagdrempeliger beschikbaar en is er minder administratieve belasting voor inwoners, zorgaanbieders en gemeente.
49
l. Opvang en hulp aan verwarde personen, 24/7, ook zonder dat er een probleem is voor de openbare orde en veiligheid en hierin regionaal samenwerken. De gemeente werkt met de ketenpartners en met regiogemeenten aan de verdere verbetering van de aanpak rond mensen met verward gedrag in Zandvoort. m. Bestaande voorzieningen voor specifieke doelgroepen, zoals gehandicapten en chronisch zieken, worden op niveau gehouden. Ook in het integrale beleid voor inwoners met een laag inkomen en/of schulden blijven de huidige voorzieningen, zoals tegemoetkoming in zorgkosten en de Gemeentelijke zorgpolis bestaan. n. Een goede, actieve informatievoorziening over voorzieningen, zoals het minimabeleid. De gemeente bereikt Zandvoorters met een laag inkomen met eenvoudige en duidelijke informatie. Voortvloeiend uit het nieuwe beleid is in 2021 gestart met de uitvoering van het actieplan Geldzaken en geldzorgen. o. Binnen het Sociaal Domein vinden we het belangrijk dat we niet óver maar mét inwoners praten. Bij de voorbereiding en implementatie van nieuw beleid betrekt het college inwoners en de Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast organiseert het college focusgroepen en voert het cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Investeringen in het Sociaal Domein beschouwen we als investeringen in de kwaliteit van onze samenleving.
De effecten van deze investeringen zijn direct en indirect merkbaar waar het gaat om bijvoorbeeld de kwaliteit van de woonomgeving en veiligheid. Omgekeerd hebben maatregelen op andere beleidsterreinen ook gevolgen binnen het Sociaal Domein. Dit betekent dat we bij bijvoorbeeld woningbouw en woningtoewijzing, leefomgeving en economie ook kijken naar de bredere maatschappelijke effecten. Het cluster Sociaal bestaat uit drie programma’s: Programma 1: Maatschappelijke participatie gaat over de basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat betekent voor iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen, met informatie en advies en met lichte vormen van ondersteuning gericht op preventie. Programma 2: Ondersteuning en zorg gaat over maatwerk op het gebied van voorzieningen en zorg, veelal alleen toegankelijk met een beschikking. Programma 3: Werk, inkomen en schulden gaat over het tijdelijke financiële vangnet, de toeleiding naar werk en scholing om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn in de samenleving en het vroegtijdig bieden van hulp bij geldzorgen.
50
Programma
Maatschappelijke participatie
1 Inleiding Programma 1: Maatschappelijke participatie gaat over de basisvoorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving, met voor iedereen toegankelijke activiteiten en voorzieningen, met informatie en advies en met lichte vormen van ondersteuning gericht op preventie. Ambities De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Zandvoorters zelfredzaam zijn en dat regie over hun eigen leven hebben, dat ze meedoen in de maatschappij en erbij horen. Daarvoor zijn goede algemeen toegankelijke voorzieningen (de sociale basis) nodig met aandacht voor welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. Daarnaast is er advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. De gemeente wil bijdragen aan de mate waarin elke Zandvoorter, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen en wil de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen. Context en achtergronden Dit programma focust op de beleidsvelden Onderwijs en Sport en Sociale Basis. Binnen deze beleidsvelden is er een keur aan activiteiten en voorzieningen die burgers de mogelijkheid geven om zo veel mogelijk mee te doen in de maatschappij, zodat zij zelfstandig kunnen (blijven) functioneren nu en in de toekomst. Het gaat om laagdrempelige, vrij toegankelijke, niet individueel geïndiceerde en veelal collectieve voorzieningen. De gemeente faciliteert en ondersteunt deze inzet van organisaties.
Door landelijk beleid en demografische ontwikkelingen neemt de vraag naar maatschappelijke ondersteuning toe. Om die ondersteuning passend (‘licht waar het kan, zwaar waar nodig’) én betaalbaar te houden is een sterke sociale basis van groot belang. 2022 is het derde jaar van de meerjarige subsidieafspraken met partners. De samenwerking in de sociale basis heeft inmiddels goed vorm gekregen. Er wordt door de partijen verder uitvoering gegeven aan de doelen als vermeld in het Verantwoordings- en evaluatieplan subsidies sociale basis 2020-2023. De prestaties van organisaties worden net als vorig jaar geëvalueerd met de onderzoeken naar het bereik en de effectiviteit van de activiteiten van de partners. Dit jaar worden de coronahulp projecten gecontinueerd om kwetsbare bewoners te ondersteunen. De effecten van de coronapandemie worden blijvend gevolgd en – waar nodig – worden afspraken met onze partners in de sociale basis daarop aangepast.
51
Tot slot maken het Sociaal Wijkteam (SWT) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook onderdeel uit van de sociale basis, maar hebben daarin een bijzondere positie. Zij richten zich primair op personen en gezinnen die extra advies en ondersteuning nodig hebben. Het CJG is de organisatie voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden, voor gezinsondersteuning en voor toeleiding naar specialistische (jeugd)hulp. Bij het CJG staan de eigen regie en participatie van jeugdigen en hun gezin centraal, door tijdig en passend opvoed- en opgroei-ondersteuning te bieden. Hiermee wordt het eigen kunnen om problemen op te lossen vergroot. Het SWT is er voor alle inwoners met vragen op alle levensdomeinen. Soms enkelvoudige vragen waarbij informatie en advies voldoende is voor de inwoner om zelf weer verder te kunnen, maar vaker zijn de vragen meervoudig en/of complex en biedt het SWT ondersteuning. Het doel van zowel CJG als SWT is om dichtbij en aansluitend op de leefwereld van inwoners en gezinnen, passende ondersteuning te bieden en te organiseren door het versterken en benutten van de eigen sterke kanten van de inwoners en hun netwerk. Ook wordt samengewerkt met voorzieningen in de sociale basis en waar nodig wordt toegeleid naar specialistische ondersteuning en zorg. De ondersteuning is zo kort als kan en zo lang als nodig is.
Zowel het SWT als het CJG zijn laagdrempelig bereikbaar en toegankelijk voor zowel inwoners/ huishoudens als samenwerkingspartners. De in 2021 gestarte aanbestedingsprocedure voor de verwerving van het Sociaal Wijkteam Zandvoort, de Maatwerkvoorzieningen Begeleiding (basisondersteuning) en op termijn mogelijk onderdelen van de Sociale Basis, krijgt medio 2022 zijn beslag. De uitkomst van het verwervingsproces is op dit moment nog niet duidelijk. Ook de in 2021 gestarte aanbestedingsprocedure voor de Jeugdzorg krijgt zijn beslag medio 2022. De rol en positie van het CJG zal worden afgestemd op de nieuwe contractering en zal in 2022 worden geconcretiseerd. Beleidsvelden 1.1.
Onderwijs en sport 1.2 Sociale Basis Kaderstellende beleidsnota's • Herstelplan Corona deel 1, programma maatschappelijke participatie • Herstelplan Corona deel 2, programma maatschappelijke participatie • Nota Onderwijskansenbeleid Zandvoort (2919/332578) • Uitvoeringsregeling Onderwijskansen Zandvoort (2019/944697) • Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemerland en IJmond) en Jaarverslag van de GR Schoolverzuim en VSV 2019-2020 • Aanvullende maatregelen 2021-2024 bestrijding Voortijdig Schoolverlaten (VSV), regio ZuidKennemerland en IJmond • Regionale Thuiszitterspact • Convenant Schoolverzuim • Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 Regionaal Besturenoverleg Onderwijs ZuidKennemerland • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 52
• •
•
Verordening leerlingenvervoer 2015 Sportnota 2017+; meer met sport Sportakkoord Zandvoort 2020-2021
53
Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport Hoofddoelstelling Zandvoorters van 0 tot 25 jaar op weg helpen naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt op het vergroten van kansen en het voorkomen van (school)uitval. Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Zandvoort, zowel vanuit het oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief. Hierbij kun je denken aan voorkomen maatschappelijk isolement, bevorderen integratie, tegengaan van overlast. Wat willen we bereiken? • Zandvoorters van 0 tot 25 jaar op weg helpen naar maatschappelijke zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt op meer kansen voor de jeugd op een goede (school)loopbaan in voldoende geoutilleerde schoolgebouwen, meer leerplezier en mediawijsheid op school én thuis en zoveel mogelijk jongeren met een start- of beroepskwalificatie. • Meer Zandvoorters sporten of bewegen regelmatig op voldoende onderhouden en gevarieerde sportaccommodaties en/of in de openbare ruimte. • Sportverenigingen vervullen een maatschappelijke rol in het sociaal domein. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
Voortijdig schoolverlaters: het 4,5% (2014) 2,0% percentage van het totaal aantal 2,5% (2019)3 leerlingen (12-23 jaar) dat 2,14% (2018) voortijdig zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Relatief verzuim: het aantal 41 (2014) pm (2020)1 20 leerplichtigen dat wel staat 35 (2019) ingeschreven op een school, maar 21 (2018) ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen Absoluut verzuim, per 1.000 2,92 (2017) - (2020) 0 leerlingen - (2019)3 3 (2018)
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0% Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)
20
20
20
20
20
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)
0
0
0
0
0
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)
pm (2020)1
1
De voorlopige cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden door het Ministerie van OCW rond 1 maart van het kalenderjaar volgend op het schooljaar (2021) bekend gemaakt. De definitieve cijfers per genoemd schooljaar verschijnen in het najaar van 2021. 2 Vooralsnog is het aantal (25 nieuwe voortijdig schoolverlaters in Zandvoort en regionaal 500) vanaf 2021 in percentages (streven 2%) weergegeven. 3 Alle cijfers worden in het Jaarverslag van de GR Schoolverzuim en VSV schooljaar 2020-2021 van het Regionaal Bureau Leerplein opgenomen. Effect-indicator
Nul-meting
Realisatie
Aantal % niet sporters
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
53,4% 48,9 (2016) 49% 50% 50% 50% 50% 50% 1 (2012) Het percentage volwassenen dat 64,3% 1 64,4% voldoende beweegt (2019) Het percentage kinderen dat lid is 43,7% 2 43,8% van een sportvereniging (2018) 1 Gezondheidsmonitor GGDén, CBS en RIVM, deze indicator wordt eens in de vier jaar op landelijk niveau gemeten (BZK) 2 Kennis en informatiesysteem Sport, KISS (www.waarstaatjegemeente.nl). Indicator wordt eens in de vier jaar gemeten.
54
Wat gaan we ervoor doen in 2022? Divers, goed en toegankelijk aanbod onderwijs De gemeente zet samen met de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in op een divers, goed en toegankelijk aanbod van huis nabij basis- en voortgezet onderwijs. De huisvesting past bij de huidige eisen van het onderwijs. Binnen het basisonderwijs zijn er twee openbare, drie confessionele en een bijzondere neutrale school, verdeeld over de locaties Noord, Centrum en Zuid. Met alle schoolbesturen is in 2021 gestart met het vervolg van de toekomst van het Zandvoortse onderwijslandschap. Hierbij wordt verkend hoe de leerlingenstromen het beste binnen de beschikbare capaciteit gestuurd kunnen worden. De resultaten hiervan worden in 2022 verwacht en gepresenteerd. Gelijke Onderwijskansen De gemeente werkt samen met de partners in de voorschoolse en schoolse periode om kinderen met een onderwijsachterstand of kinderen die een achterstand dreigen te krijgen een goede start en gelijke kansen op een goede schoolloopbaan te bieden. Voor de voorschoolse leeftijd is er op de peuteropvang een educatief aanbod (VVE) dat is gericht op het tegengaan van achterstanden. Er is een goede basis om peuters met een risico op onderwijsachterstanden te bereiken met het VVEaanbod en om gerichte acties te nemen. Dit doen we samen met de partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
VVE-peuteropvanglocaties zijn voor ouders met een Zandvoortpas of zonder recht op kinderopvangtoeslag financieel toegankelijk. Verzuimaanpak, Thuiszitters- en VSV aanpak en de aanpak jongeren in kwetsbare posities Zandvoort streeft er naar dat zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan afsluiten met een startof beroepskwalificatie, zodat zij in staat zijn om op de arbeidsmarkt te participeren. De inzet is ook steeds meer gericht op jongeren in kwetsbare posities om hen een passend leer(werk)aanbod te doen. Zandvoort werkt hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) schoolverzuim en voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit gebeurt op basis van het door de GR vastgestelde Meerjarenbeleidsplan “Regionale Vervolgaanpak Voortijdig schooluitval 2019 tot en met 2022”. Daarin staan ambities om het aantal verzuimers, het aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters en thuiszitters te verminderen en kwetsbare jongeren extra te begeleiden. Het regionale Thuiszitterspact en het Convenant Schoolverzuim zijn ondertekend door alle partners en worden in 2022 verder uitgevoerd. Met Jeugdhulp, de scholen en Samenwerkingsverbanden wordt een steeds effectievere thuiszittersaanpak nagestreefd.
De bedoeling hierbij is dat elke thuiszittende leerling in beeld is en in principe binnen drie maanden een traject aangeboden krijgt. Dit gebeurt in samenspraak met ketenpartners en ouders en/of jongere. Hierdoor is het streven dat het aantal thuiszittende en verzuimende jongeren 10% in 2024 lager wordt. Aanvullende maatregelen VSV en jongeren in kwetsbare posities in de periode van 2021- 2024 Vanaf 2020 zijn aanvullende maatregelen voor voortijdig schoolverlaters en jongeren in kwetsbare posities ontwikkeld, op basis van een gezamenlijke visie met de MBO- en VO schoolbesturen. Deze visie houdt in dat elke jongere recht heeft op ontwikkeling en elke jongere van 5 tot 27 jaar in principe een passend scholings- of (leer)werk of dagbestedingsaanbod moet ontvangen zodat zij een 55
optimale ontwikkeling en participatie in de samenleving te bereiken. De doelstellingen zijn vernieuwd en hebben op basis van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024 betrekking op drie categorieën, te weten: • Verminderen van voortijdig schoolverlaters (vsv-ers): vermindering van het aantal nieuwe vsv-ers met ruim 10% (regionaal van 584 naar 500), uitgaande van de situatie voor de corona-periode. • Vergroten percentage VSV dat een jaar later terug naar school gaat of aan het werk is: de streefcijfers hierbij zijn 30% naar school en 30% naar werk, wederom uitgaande van de situatie voor de corona-periode. • Monitoren, ondersteunen en begeleiden van jongeren in kwetsbare posities: deze aanpak is vooral bedoeld voor jongeren vanuit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, entreeopleiding, voortgezet onderwijs (Vmbo) en ook jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK) richting vervolgopleiding, werk of dagbesteding. De aanpak voor jongeren in kwetsbare posities wordt in de RMC-regio gecontinueerd met als doel een brede Regionale Werkagenda op bestuurlijk niveau met de ketenpartners te realiseren voor de komende periode en na 2022. Dit met als doel om specifieke knelpunten voor jongeren in kwetsbare posities weg te nemen, zodat de jongere gerichter de stap kan zetten naar onderwijs, werk of andere dagbesteding.
Dit komt tot uiting in drie thema’s in de brede Regionale Werkagenda: de aansluiting binnen opleidingen/ onderwijs, de aansluiting met werk en de aansluiting met jeugdhulp/dagbesteding. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren vindt de uitvoering plaats via drie programmalijnen: • Het voorkomen van nieuwe vsv-ers (preventief werken) • Het bieden van (extra) begeleiding aan jongeren • Het door ontwikkelen van een sluitend vangnet Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gevolgen van de corona-periode op korte en lange termijn onzeker zijn, evenals de maatregelen die al dan niet worden getroffen in het kader van de uitvoering van het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Wij zien volgens de voorlopige cijfers over het schooljaar 2019-2020 25 nieuwe vsv-ers, een percentage van 1,72%. Eén van de verklaringen is dat jongeren minder snel aan het werk komen zonder een diploma of certificaat en in het onderwijs ingeschreven blijven staan. Ook in het schooljaar 2020-2021 zullen de gevolgen van de coronaperiode zichtbaar zijn. Extra gezamenlijke inzet van diverse partners als MBO, SBB (Samenwerkende organisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven), RBL Leerplein en UWV/Leerwerkloket is nodig om voor jongeren een stageplek mogelijk te maken.
Bibliotheek De gemeente ziet de Bibliotheek als een belangrijke plek voor het (stimuleren) van lezen, het delen van informatie, het opdoen van kennis voor jong en oud, maar ook voor ontmoeting. De Bibliotheek voert gerichte activiteiten uit met extra aandacht voor de samenhang met de doelstellingen van het sociaal domein. Er zijn speciale activiteiten voor senioren (cursus digitale vaardigheden, voorleeslunch en zomerbridge). Jongeren krijgen een plek in het jeugdhonk. Voor de allerkleinsten is er de peuterbieb. Ook werkt de Bibliotheek samen met organisaties zoals het Genootschap Oud Zandvoort, Pluspunt, VVV en het Zandvoorts Museum. De Bibliotheek bouwt de lokale relaties en
56
samenwerkingsverbanden verder uit. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen scholen en de Bibliotheek. Het Bibliotheek op School project wordt in nauwe samenwerking met alle scholen voortgezet. Ook is de Bibliotheek betrokken bij het project De Verbeelding, dat de gemeente continueert om Zandvoorters die onder de WMO, participatiewet of jeugdwet vallen aan passend werk te helpen. Dat werk varieert van arbeidsmatige dagbesteding tot en met begeleid (on)betaald werk. Zandvoort sterker uit de corona-periode: sport als middel Sport is een goed middel om zowel te bewegen en gezonder te worden als onder de mensen te komen. Daarom is het juist nu belangrijk dat jong en oud kunnen blijven meedoen aan sport & bewegen en aan sociale activiteiten. Investeringen om Zandvoort gezond en vitaler uit deze crisis te laten komen, hebben het accent op het stimuleren van gezonde leefstijl en meer bewegen in en na deze corona-tijd. Veel inwoners zitten thuis en hebben in de corona-periode minder sociale contacten gehad bij de verenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties of buurthuizen. Met het programma 'maatschappelijke participatie' van het Herstelplan Corona is een samenhangend pakket van projecten ontwikkeld, Hierdoor is sport- en spel in de wijken van Zandvoort mogelijk is en kunnen mensen elkaar weer ontmoeten en kan eenzaamheid verminderd worden.
Inactieve inwoners worden in beweging gebracht op basis van eigen kunnen en interesse in bewegen, gezond eten, voldoende ontspannen en recreëren in de buitenlucht. Verbinden van onderwijs, sport(organisaties) en cultuur De gemeente zet in op het intensiveren van verbindingen van onderwijs, sport, welzijn en cultuur uit de pre-corona-periode. Zij ziet het positieve effect hiervan, zeker in de afgelopen corona-periode. De gemeente continueert de Brede Regeling Combinatiefuncties. De combinatiefunctionarissen hebben een centrale en verbindende rol naar de wijk, sportaanbieders, de scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en op andere beleidsterreinen zoals zorg en welzijn. Zij spelen een belangrijke rol bij de projecten van het Zandvoorts Sportakkoord en zorgen voor verbinding tussen activiteiten binnen de projecten uit Herstelplan Corona die gericht zijn op gezonde leefstijl en meer bewegen & ontmoeting. De combifunctionarissen geven vakonderwijs, organiseren en coördineren activiteiten als JouwSportpas, schoolsportdagen, wijkactiviteiten voor jongeren, maar ook fittesten voor ouderen en verschillende evenementen, zoals Sportinstuif Korverhal, activiteiten Sjors Sportief & Creatief en Zomer(vakantie)activiteiten sport en spel i.s.m. Pluspunt voor basisschooljeugd.
Vergroten maatschappelijke rol sportorganisaties Stimulering van sporten en bewegen voor jong en oud is een belangrijke pijler van het sportbeleid. De gemeente en haar partner Team Sportservice Zandvoort versterken de organisatiekracht van sportorganisaties door gerichte verenigingsondersteuning te bieden, zo nodig afgestemd op signalen vanuit de Zandvoortse Sportraad. Hierbij stimuleert de gemeente sportverenigingen en (commerciële) sportaanbieders ook om hun maatschappelijke rol te vergroten, door bijvoorbeeld aanbod te ontwikkelen voor speciale doelgroepen of rondom een bepaalde maatschappelijke uitdaging, zoals gezonde leefstijl, leden- en vrijwilligerswerving. De Sportnota ‘Meer met sport” 2017+ en Het Sportakkoord 2020 -2021 voorzagen al hierin. Met het Herstelplan Corona is hieraan een extra impuls gegeven. Daarnaast biedt de subsidieregeling sportstimulering mogelijkheden voor
57
het vergroten van de maatschappelijke rol van sportorganisatie met eventuele inzet van de combinatiefunctionarissen. Systeem van tarieven en subsidies sport De gemeente doet onderzoek naar een duidelijk systeem van tarieven en subsidies sport. Gemeente Zandvoort heeft de kostprijs-dekkende huur voor sportaccommodaties in kaart gebracht, zoals de Wet Markt en Overheid aangeeft. Gedacht wordt aan een kostprijs gerelateerd huurtarief voor de buitensport. Hierdoor kunnen de integrale kostprijs van de velden en kleedkamers, de bijdrage van de gebruiker en de financiële bijdrage van de gemeente hieraan, inzichtelijk gemaakt worden. Met de buitensportverenigingen wordt hierover het gesprek aangegaan op basis waarvan een voorstel wordt voorbereid ter vaststelling van de maatschappelijke huurtarieven. De subsidieregeling Sportstimulering wordt verder ingevoerd in 2022 en neemt de plaats van de jeugdledensubsidie in. Gemeente Zandvoort stimuleert sportaanbieders activiteiten te ontplooien die passen bij maatschappelijke en/of economische waarde van sport en aansluiten op de doelstellingen uit de sportnota ‘meer met sport’2017+ en het Zandvoorts Sportakkoord. Oorspronkelijk was de regeling bedoeld voor incidentele activiteiten, maar op basis van evaluatie met de Sportraad wordt nu breder ingezet op het structureler maken van activiteiten door sport- en beweegaanbieders.
Het doel van de regeling blijft ongewijzigd: het verhogen van de sportdeelname en/of het versterken van sport- en beweegaanbieders die een bijdrage leveren aan het sportieve klimaat in Zandvoort. Voldoende onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties De gemeente zorgt voor voldoende onderhouden binnen- en buitensportaccommodaties. Waar de budgetten in de strategische investeringsagenda dat toelaten, wordt geïnvesteerd in verduurzaming van gemeentelijke sportaccommodaties. In 2022 wordt gestart met nieuwbouw van de tennishal. Het locatieonderzoek is afgerond en de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Tennishal Zandvoort en de gemeente Zandvoort is gesloten. Met deze nieuwbouw kunnen de leden van TC Zandvoort hun lang gekoesterde wens voor uitbreiding banencapaciteit in vervulling zien gaan. Sport in openbare ruimte Naast deelname aan het georganiseerde sportaanbod kiezen mensen steeds vaker voor ongebonden sportactiviteiten. Die vinden plaats in de openbare ruimte, op het strand of op sportaccommodaties. Om deze manier van sporten te ondersteunen worden plekken en routes aantrekkelijk ingericht voor sport en bewegen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld het Duintjesveld met een multicourt (tennishandbal-voetbal) ingericht en komen er nieuwe routes voor sporten en plekken voor durfsporten passend bij het karakter van Zandvoort, zoals een skate-pumptrack.
Waar mogelijk wordt bij de inrichting van de beweegvriendelijke omgeving aangesloten op recreatieve en toeristische routes voor wandelen, hardlopen en fietsen (knooppunten).
58
Prestatieindicator Het aantal stage- en leerwerkplekken ter versterking aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
Nul-meting
Realisatie
2021
2022
2023
2024
2025
2026 Bron
40 (20122013)
90 (2020) 115 (2019) 110 (20172018)
100
100
100
100
100
100 Administratie Leerplicht / RMC
Aantal deelnemers Jouw Sportpas 150 (2017) 2.451 (2020) 2.4000 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500 Registratie 1.056 (2019) Sportservice 721 (2018) Aantal deelnemers schoolsporttoernooien Het percentage goed onderhouden sportaccommodaties
0 (2020)1 140 (2019) 160 (2018)
150
150
150
150
150
79% (2019) 79% (2020)
80%
80%
80%
80%
80%
100 (2017)
1 Door de corona-maatregelen vinden er geen schoolsporttoernooien plaats.