Bijlage 1 - Jaarverslag en jaarrekening 2023

Het CJG heeft zich ingezet in verschillende werkgroepen met betrekking tot de samenwerking binnen het nieuwe inkoopstelsel maar ook voor hervormingen in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd en het toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming. Alles wat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doet draagt bij aan de veerkracht van ouders, kinderen en jongeren. Zo werkten zij samen met hen aan verbinding met hun omgeving en netwerken. Hiernaast coachten zij hen bij de mogelijkheid hun leven in vrijheid richting te geven en hun identiteit te ontwikkelen. Eigen kracht en normaliseren zijn hierbij belangrijke begrippen. Het informatie en advies team van het CJG was in 2023 elke werkdag te bereiken van 9.00-17.00 uur. Daarnaast bood de website van het CJG veel informatie en zijn webinars en groepstrainingen georganiseerd die via het CJG gevolgd konden worden. Het CJG vindt het van belang om zichtbaar te zijn in de wijk, op scholen en in huisartsenpraktijken om zo bereikbaar en beschikbaar te zijn voor vragen. Wat hebben we niet gedaan? De toekomstige ontwikkelingen in de toegang tot jeugdhulp zijn nog niet allemaal duidelijk geworden. Het is belangrijk dat in gezamenlijkheid een visie op regie en regieondersteuning wordt ontwikkeld en afspraken over worden gemaakt. Hiermee is wel een start gemaakt in 2023.

52

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

j. Aanpak laaggeletterdheid Wat hebben we gedaan? Er is meer non-formeel en informeel taalaanbod voor laaggeletterden naar Zandvoort gebracht. Naast de taallessen van Pluspunt vinden nu ook taallessen voor Oekraïners plaats. Ook is er een Zelfredzaamheidsgroep gestart, dat wordt uitgevoerd door INTK . Het Taalhuis Zuid-Kennemerland, heeft de certificering voor Taalhuizen behaald. Hiernaast is het Digitaal Sterk! Centrum in Zandvoort gestart. Ook is er meer bewustwording, ook bij de gemeente, voor communicatie op B1-taalniveau. De Wedstrijd Duidelijke Taal heeft aan deze bewustwording bijgedragen. Er is in 2023 gewerkt aan een ‘Voel je Goed’ aanpak in Zandvoort. Dit is een zogenaamde camouflage cursus. Het is een taal- en rekencursus verkapt als een cursus gezond leven. Cursisten leren vooral hoe ze recepten, boodschappenlijstjes en etiketten van producten moeten lezen. Ook is er aandacht voor het rekenen met calorieën, afwegen en meten van ingrediënten etc. Beweging is ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarom wordt een samenwerking met Sportservice gezocht.

Gepland 2023

Realisatie Bron 2023

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie

Het percentage cliënten dat aangeeft bekend te zijn met de mogelijkheden gebruik te maken van cliëntondersteuning

51% (2018)

26% (2022) 11% (2021) 34% (2020)

>30%

Cliëntervaringsonderzoek

Het aantal mantelzorgers dat ondersteund wordt om overbelasting te verminderen

516 (2022) 452 (2021) 471 (2020)

>510

Registratie Tandem

Het aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het Centrum voor Jeugd en Gezin

315* (2022) 1.579 (2021) 254 (2020)

>3.980

4.4901

Registratie CJG Kennemerland

1 CJG geeft aan dat 147 dossiers een traject hebben gehad via een CJG coach en 112 dossiers via de POH. Er is 106 maal

individueel advies gegeven volgens de vink app. Hiernaast zijn 4.125 telefonische contacten uit Haarlem en Zandvoort met het Informatie & Advies team van het CJG geweest.

53

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat heeft het gekost? Bel. Programma Maatschappelijke participatie veld

Rekening 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil

tableCell28

Lasten (exclusief mutaties reserves) 1.1

Onderwijs

2.473

2.531

2.778

2.623

-156

1.2

Sociale basis

3.583

4.078

4.249

4.208

-41

Totaal lasten

6.056

6.609

7.027

6.831

-196

tableCell3

Baten (exclusief mutaties reserves) 1.1

Onderwijs

-381

1.2

Sociale basis

-42

Totaal baten

-423

Totaal saldo excl. mutaties reserves

5.633

-298

-403

-457

-54

-170

-174

-4

-298

-573

-632

-58

6.311

6.454

6.199

-255

Voor een uitgebreide financiële analyse per beleidsveld wordt verwezen naar bijlage 5.5.

54

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Programma 2 Ondersteuning en zorg (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Welzijn, Zorg, Volksgezondheid, Jeugd Maatschappelijke Ondersteuning en jeugd, Onderwijs, Sport

Realisatie programmadoelstelling (missie) Ondersteunen en zorg leveren bij problemen en beperkingen, zodat Zandvoorters vanuit eigen kracht zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Beleidsvelden 2.1 Voorzieningen volwassenen 2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel

55

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Het grootste deel van de Zandvoorters heeft, waar nodig met passende ondersteuning, zelfstandig thuis kunnen wonen, zelfstandig kunnen functioneren en maatschappelijk kunnen participeren. Kwetsbare inwoners met een verstandelijke, psychosociale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke beperking werden met voorzieningen ondersteund bij het verbeteren van hun zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op zo licht mogelijke ondersteuning. Zo is de toegang voor beschermd wonen aangescherpt en wordt er zowel door aanbieders als gemeente meer gestuurd op het gebruik van ambulante voorzieningen. Verder wordt waar mogelijk ondersteuning ingezet vanuit de sociale basis. Als dat niet toereikend is, wordt een maatwerkvoorziening ingezet om de inwoner in staat te stellen om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en participeren. Wat hebben we niet bereikt? Door een toenemende vraag naar ondersteuning en een gebrek aan personeel is het voor aanbieders niet altijd mogelijk geweest om de ondersteuning te starten binnen de overeengekomen termijnen. Inwoners moeten op bepaalde typen ondersteuning langer wachten dan voorheen. Dit speelt met name bij de RegioRijder en de huishoudelijke ondersteuning.

Ook bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen kan het langer duren voordat inwoners worden geholpen. Dit komt door een tekort aan grondstoffen en materialen, zoals chips en accu’s. Het percentage cliënten dat aangeeft zich beter te kunnen redden en het percentage cliënten dat aangeeft een betere kwaliteit van leven te hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen is lager dan de streefwaarde. Dit zijn tegenvallende resultaten, maar hierbij moet wel worden aangegeven dat de nauwkeurigheidsmarge erg hoog is. Deze marge geeft aan in hoeverre de resultaten uit dit onderzoek overeenkomen met de mening van de hele onderzoekspopulatie. In dit onderzoek kan de mening van de gehele onderzoekspopulatie maximaal 9% onder of boven de uitkomst van de steekproef liggen. De resultaten moeten daarom met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en zijn mogelijk niet volledig representatief voor de gehele cliëntenpopulatie.

Effect-indicator

Nulmeting

Realisatie

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft zich beter te kunnen redden door de zorg/ondersteuning die zij krijgen Percentage cliënten dat aangeeft dat zij een betere kwaliteit van leven hebben door de zorg/ondersteuning die zij krijgen

76 (2022) 83 (2021) 84 (2020) 67 (2022) 76 (2021) 79 (2020)

56

Gepland 2023 >82

>80

Realisatie Bron 2023 78% Cliëntervaringsonderzoek Wmo 63%

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat hebben we ervoor gedaan? Wat hebben we gedaan? In 2023 zijn de voorzieningen huishoudelijke ondersteuning, kortdurend verblijf, dagopvang en materiële voorzieningen (hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoer) verstrekt conform de geldende wet- en regelgeving en naar tevredenheid van de inwoners. Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners is afgenomen. Dit komt doordat er steeds meer passende ondersteuning beschikbaar is in de vorm van algemene voorzieningen. Onder andere vanuit de opdracht Gewoon in de Zandvoort en bij huishoudelijke ondersteuning. Afgelopen jaar zijn er trainingen gegeven aan Zandvoorters met een scootmobiel om hun rijvaardigheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Verder is er in samenwerking met aanbieders een moreel appél gedaan op de Zandvoorters met een hoog inkomen, om als dit kan ondersteuning zoveel als mogelijk binnen het eigen netwerk op te lossen of zelf te betalen. Zodat de voorzieningen die de gemeente biedt, beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners die het niet zelf kunnen betalen

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie

Gepland 2023

Realisatie Bron 2023

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo, per 1.000 inwoners

76 (2022) 76 (2021) 77 (2020)

<75

75

GMSD

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij door de gemeente snel geholpen werden met hun hulpvraag

71 (2022) 70 (2021) 83 (2020)

>75

77%

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat de medewerker van de gemeente hen serieus nam

92 (2022) 93 (2021) 91 (2020)

>90

93%

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Percentage cliënten Wmo dat aangeeft dat zij de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die zij krijgen goed vinden

99 (2022) 80 (2021) 89 (2020)

>85

84%

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

57

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Een effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Een CJG coach is verbonden aan elke school. Middels het versterken kernteam project is de samenwerking tussen onderwijs, het CJG en jeugdhulp al verstevigd. De basisscholen zijn een belangrijke vindplaats voor het CJG. In het verlengde van de ervaringen en de goede resultaten met de inzet van de CJG-coaches op voortgezet onderwijs werd dezelfde aanpak toegepast in het primair onderwijs. De pilot met inzet van de CJG-coaches voor primair onderwijs met geoormerkte uren op één school in Zandvoort is 2023 voortgezet. Net als voorgaande jaren speelde het CJG een belangrijke rol in de voorzieningen voor jeugd met hun aanbod en de samenwerking met scholen, Samen Zandvoort en de jeugdhulpaanbieders. In 2023 is het gelukt om geen enkele Zandvoortse jongere met complexe problematiek in de gesloten jeugdhulp te plaatsen. Wat hebben we niet bereikt? Het CJG had graag haar inzet in het onderwijs verder uitgebreid maar dit was nog niet mogelijk omdat zij nog capaciteit kwijt zijn aan ondersteuning van de wachtlijsten van de specialistische hulp. Hierdoor kan inzet in het voorveld niet verder worden uitgebreid.

Effect-indicator Het aantal meldingen bij Veilig Thuis1

Nulmeting 3.589 (2016)

Realisatie

Gepland Realisatie Bron 2023 2023 4.000 3.540 Registratie Veilig Thuis

3.474 (2022) 3.232 (2021) 3.248 (2020) 1Genoemde gegevens 2023 die betrekking hebben op de Veiligheidsregio Kennemerland zijn nog niet gepubliceerd. Naar verwachting worden deze in het eerste kwartaal 2024 bekend gemaakt.

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Jeugdhulp Wat hebben we gedaan? Uitgangspunt is om jongeren met complexe problematiek thuis of zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Voor een deel lukte het om jongeren thuis te laten wonen met de inzet van intensieve ambulante hulp, voor een aantal jongeren was jeugdhulp met verblijf noodzakelijk in de vorm van plaatsing in een pleeggezin, in een instelling of in de vorm van een maatwerkoplossing. Ook dit jaar is het gelukt om geen enkele Zandvoortse jongere met complexe problematiek in de gesloten jeugdhulp te plaatsen.

58

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat hebben we niet gedaan? Niet voor elke Zandvoortse jeugdige kon in de eigen regio en binnen de bestaande jeugdhulpvoorzieningen passende hulp worden geboden. Deze jeugdigen ontvingen hulp, maar buiten de regio en/of via een maatwerkcontract. Ook was er sprake dat jeugdhulpaanbieders die verblijf bieden gezamenlijk een extra ondersteunende voorziening zouden ontwikkelen. Deze voorziening zou een time out plek moeten bieden voor jeugdigen die (nog) niet in een kleine woonvorm kunnen verblijven. Dat is nog niet gelukt. Het is aan de jeugdhulpaanbieders om deze voorziening vorm te geven, regio’s kunnen faciliteren. b. Verbeteren jeugdbeschermingsketen Wat hebben we gedaan? In 2023 is gewerkt aan het versterken van de lokale teams en verbeteren van samenwerking. De gemeente, Veilig Thuis (VT), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Buurts hebben nieuwe samenwerkingsafspraken opgesteld, waardoor het werk, de overdracht en samenwerking is versterkt. Er zijn veel professionals getraind in Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (GSV). Deze werkwijze en bijbehorende visie zijn en blijven het uitgangspunt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling lokaal, regionaal en landelijk. In juni 2023 is weer gestart met de werkwijze Samenwerken aan Veiligheid.

Dit is een nauwe samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Gecertificeerde Instellingen (GI) met als resultaat dat gezinnen begeleid worden in het vrijwillige kader met de expertise en hulp van de GI. Daardoor stroomden geen gezinnen door naar een Onder toezicht stelling (OTS). c. De aangescherpte meldcode Wat hebben we gedaan? De gemeente wil duurzame veiligheid in huishoudens bereiken. Het vroeg signaleren van escalaties wordt door het gebruik van de meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' gerealiseerd. De aangescherpte meldcode dat het afwegingskader van professionals en de radarfunctie van Veilig Thuis (VT) is, heeft inmiddels al geleid tot meer meldingen en adviesvragen. Bij andere Veilig Thuis organisaties in het land is eveneens een stijging in het aantal meldingen en adviezen waargenomen. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Veilig Thuis heeft samen met het CJG de samenwerking op basisscholen rondom het werken met de meldcode verbeterd. Hierdoor verwachten zij dat signalen over gezinnen eerder en vollediger in beeld komen bij VT. In de training Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid is aandacht voor de meldcode verwerkt. Wat hebben we niet gedaan? Op dit moment is er nog geen (langer lopend) integraal en samenhangend communicatieprogramma van gemeente en samenwerkingspartners.

59

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

d. Regiovisie en Actieprogramma Aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling Wat hebben we gedaan? Uit de regiovisie ‘Verbinden en versterken’ is een laatste actie agenda “Geweld hoort nergens thuis (GHNT)” opgesteld met vijf speerpunten, zoals samenwerken volgens de visie “Gefaseerd samenwerken voor veiligheid” en “Versterken van de rol van lokale teams (CJG, Buurts) bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling” en “Het verduidelijken van casus- en proces regie”. In 2023 zijn met de actie agenda GHNT stappen gezet in het versterken van de lokale teams. Samenwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis is verbeterd door nieuwe samenwerkingsafspraken. Het vraagstuk wie wanneer regie voert over casuïstiek is opgepakt met lokale partners, zoals CJG, Buurts, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen. Professionals hebben met Gefaseerd samenwerken voor veiligheid een gezamenlijke aanpak aangereikt gekregen, waardoor zij meer eenzelfde taal spreken, wat samenwerking makkelijk maakt. Wat hebben we niet gedaan? Het speerpunt monitoring en indicatoren is nog niet opgepakt. In het landelijk programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, waarin GHNT overgaat, is er aandacht voor monitoring. Hier worden indicatoren uitgewerkt waarmee de maatschappelijke effecten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling meer meetbaar worden gemaakt.

Prestatie-indicator Het percentage jeugdigen met jeugdhulp

Nulmeting 7,7 (2015)

Realisatie

Gepland 2023 11

Realisatie Bron 2023 pm1 CBS

7,6 (2022) 10,9 (2021) 7,81 (2020) Het percentage jeugdigen met jeugdhulp met 0,9 (2015) 0,6 (2022) 1 pm1 CBS verblijf 1,1(2021) 0,9 2020) Het percentage jongeren met 0,6 (2015) 0,29 (2022) 1,2 pm1 CBS jeugdbescherming (2021) 1,1 (2020) Het percentage jongeren met 0,7 (2015) 0 (2022) 0,7 pm1 CBS jeugdreclassering (2021) 0,6 (2020) 1 Het CBS heeft nog geen cijfers over 2023 gepubliceerd. Naar verwachting worden deze cijfers in mei 2024 bekend gemaakt.

60

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Prestatie-indicator Het aantal adviezen door Veilig Thuis

Nulmeting

Realisatie

2.434 (2016)

3.560 (2022) 3.900 (2021) 3.500 (2020) 3.258 (2019) 49 (2022) 41 (2021) 61 (2020) (2019) 3151 (2021) 254 (2020)

Aantal huisverboden1

Aantal (nieuw) bereikte kinderen, gezinnen en jongeren door het CJG 1

Gepland 2023 2.750

Realisatie Bron 2023 3.903 Registratie Veilig Thuis

66

32

Registratie Veilig Thuis

>254

3652

Registratie CJG Kennemerland

CJG geeft aan dat 84 dossiers een traject hebben gehad via

een CJG coach en 111 dossiers via de POH. Er is 120 maal individueel advies gegeven volgens de vink app.

61

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? De taken rond Opvang wonen en herstel zijn taken die uitgevoerd worden door centrumgemeente Haarlem. De gemeente Haarlem legt hierover verantwoording af. Zandvoort blijft zich inspannen om een bijdrage te leveren aan de opgave om aan een grote groep Oekraïners opvang te bieden.

Wat hebben we ervoor gedaan? Opvang wonen en herstel Wat hebben we gedaan? In 2023 is er door de gemeenteraden van de acht gemeenten in de regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer ingestemd met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen uit 2021. Deze regeling was door het uitstel van de doordecentralisatie Beschermd Wonen niet in werking getreden. Ondanks dat de doordecentralisatie Beschermd Wonen opnieuw is uitgesteld, en Haarlem in 2024 dus centrumgemeente Beschermd Wonen blijft, is in 2023 overeengekomen nu wel uitvoering te geven aan de gemeenschappelijke regionale uitvoering van het Beschermd Wonen. Dat betekent dat er vanaf 2024 vanuit een Gemeenschappelijk Orgaan (bestaande uit de acht verantwoordelijke wethouders) op de uitvoering van het Beschermd Wonen zal worden gestuurd. In 2023 is alles voorbereid zodat dit Gemeenschappelijk Orgaan in januari 2024 kan starten. Tevens is in het najaar van 2023 het inschrijvingsdocument van de meerjarige regionale aanbesteding voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen gepubliceerd. Deze aanbesteding moet leiden tot nieuwe overeenkomsten die ingaan per 1 juli 2024. Kosten voor opvangvoorzieningen worden over het algemeen gedekt door de rijksoverheid.

Door aanvullende inzet van onderwijs of ondersteuning te bieden of anderszins onvoorziene uitgaven te financieren, zoals bijvoorbeeld kosten die te maken hebben met het onderzoeken van nieuwe locaties, lopen de kosten niet altijd gelijk met de vergoeding hiervoor. Hierdoor is over 2023 sprake van een positief saldo, waarvan wordt voorgesteld deze te bestemmen aan een nieuw op te richten reserve.

62

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat heeft het gekost? Bel. Programma Ondersteuning en Zorg veld

Rekening 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil

tableCell28

Lasten (exclusief mutaties reserves) 2.1

Voorzieningen volwassenen

4.077

4.891

4.725

4.520

-206

2.2

Voorzieningen jeugd

4.504

4.855

4.747

4.795

49

2.3

Opvang, wonen en herstel

3.220

166

3.734

3.742

8

Totaal lasten

11.801

9.912

13.206

13.056

-150

tableCell3

Baten (exclusief mutaties reserves) 2.1

Voorzieningen volwassenen

-166

2.3

Opvang, wonen en herstel

-3.335

Totaal baten

-3.501

Totaal saldo excl. mutaties reserves

8.300

-140

-140

-163

-23

-3.775

-4.670

-895

-140

-3.915

-4.834

-919

9.772

9.291

8.223

-1.068

Voor een uitgebreide financiële analyse per beleidsveld wordt verwezen naar bijlage 5.5.

63

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Programma 3 Werk, Inkomen en Schulden (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Werk, Inkomen en Schulden Werk en inkomen, Schulden, Minima en Sociale Recherche

Realisatie programmadoelstelling (missie) Het programma Werk, Inkomen en Schulden is gericht op een tijdelijk financieel vangnet en toeleiding naar werk, scholing of participatie, om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Zandvoorters met een minimum inkomen en/of met schulden en geldzorgen worden ondersteund. De gemeente streeft ernaar dat alle bijstandsafhankelijke inwoners van Zandvoort worden uitgedaagd en ondersteund om te participeren naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk en als dat niet mogelijk is door participatie. Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2023 net als voorgaande jaren licht gedaald. Het jaar 2023 is afgesloten met een positief saldo op de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) van ruim € 330.000. De krapte op de arbeidsmarkt hield ook in 2023 aan en zorgde ervoor dat steeds meer mensen een baan vonden. De mensen die nog wel een bijstandsuitkering ontvangen hebben gemiddeld meer ondersteuning nodig om de stap naar werk te maken. Er blijft een groep die de stap naar werk niet kan maken en aangewezen blijft op andere vormen van participatie. In 2023 was er extra aandacht voor het bestrijden van de energiearmoede en is de incidentele energietoeslag 2023 uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. In 2023 is aan 1.147 Zandvoortse huishoudens een incidentele energietoeslag uitgekeerd.

De aflossingstermijn van een schuldhulpregeling is in 2023 gehalveerd van 36 naar 18 maanden, waardoor inwoners sneller perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst.

Beleidsvelden 3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden

64

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 3.1 Werk

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Nieuwe klanten snel naar werk Bij het vaststellen van de streefwaarde van het aantal uitkeringsgerechtigden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een re-integratiepartner, is in 2023 uitgegaan van een groei van het aantal direct bemiddelbare uitkeringsgerechtigden. Deze groei heeft echter niet plaatsgevonden, omdat deze mensen zelf werk vonden en daarom geen aanspraak maakten op een uitkering. Werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt zijn na aanvraag van een uitkering binnen enkele weken uitgestroomd naar betaald werk en de kandidaten die niet direct bemiddeld konden worden, zijn doorgestroomd naar een ander re-integratietraject. Re-integratie richting arbeidsmarkt van werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt krijgt ondersteuning van verschillende re-integratiepartners. Bij deze doelgroep wordt onderscheid gemaakt in trajecten die korter en trajecten die langer duren dan 18 maanden. Deze mensen zijn ondersteund bij het zoeken naar betaald werk en bij het vergroten van werknemersvaardigheden, werk-fit worden en het behalen van de juiste kwalificaties. De trajecten zijn vaak intensief en lang omdat een deel van de groep al lang in de bijstand zit, een laag zelfbeeld, een taalachterstand en/of geen startkwalificatie heeft.

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking (Uitvoering Wet banenafspraak) In 2023 zijn banen in het kader van de banenafspraak, ingevuld bij reguliere werkgevers. Er is sprake van een lichte toename van plaatsingen op grond van de banenafspraak in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Sociale Werkvoorziening Sinds de start van de Participatiewet is geen nieuwe instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk. Het aantal werkplekken voor Wsw bij het Participatiebedrijf Spaarne Werkt neemt jaarlijks af, omdat mensen die nu in de Wsw zitten uitstromen door ziekte of pensionering. Ook in 2023 is gezorgd voor continuering van de bestaande werkplekken in de sociale werkvoorziening bij Participatiebedrijf Spaarne Werkt. Beschut werk Beschut werk is in de plaats gekomen van de sociale werkvoorziening. In tegenstelling tot de sociale werkvoorziening, neemt het aantal beschut werkplekken de komende jaren toe. Wanneer mensen een indicatie voor deze voorziening hebben, worden zij geplaatst

65

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

op de voorziening beschut werk bij Spaarne Werkt. In 2023 is het aantal inwoners met een indicatie beschut werk gelijk gebleven ten opzichte van 2022. Participatie In 2023 zijn meer mensen gaan participeren in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg, arbeidsmatige dagbesteding of een tegenprestatie. Niet alle mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren. De reden hiervan is dat mensen participeren naar vermogen. Dat betekent dat een groep mensen nog niet zo ver is om de stap naar participatie te zetten. Zij moeten eerst aan de slag met persoonlijke belemmeringen, zoals bijvoorbeeld verslavings- of schuldenproblematiek. Samenwerking regionale arbeidsmarkt In 2023 liep het project verbetering uitvoering banenafspraak, met als doel meer banen in het kader van de banenafspraak in de regio te realiseren. De gemeente Zandvoort werkt intensief samen met de regiogemeenten, UWV en de participatiebedrijven Spaarne Werkt en IJmond Werkt om meer inwoners via de banenafspraak aan het werk te helpen en te houden. Dit gebeurt onder andere door meer gebruik te maken van instrumenten als de praktijkroute, loonkostensubsidie en jobcoaching. Zandvoort werkt samen met partners in Zuid-Kennemerland en IJmond aan een goed functionerende en toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt.

Vanuit deze samenwerking is in 2023 de regionale strategische arbeidsmarktagenda ZuidKennemerland & IJmond 2023-2027 opgesteld, waarbij keuzes zijn gemaakt voor de focussectoren Zorg & Welzijn, Techniek en Onderwijs. Daarnaast zijn in 2023 stappen gezet in de doorontwikkeling van het regionaal mobiliteitscentrum (RMT) naar het regionaal werkcentrum (RWC). Implementatie Wet uitvoeren breed offensief De Wet uitvoeren breed offensief is in 2023 geïmplementeerd. Een aantal regelingen (onder andere de afschaffing van de kostendelersnorm voor inwoners onder de 27 jaar) is per 1 januari 2023 ingevoerd, de overige maatregelen per 1 juli 2023. Het doel van het wetsvoorstel breed offensief is om de arbeidsmarktkansen voor inwoners met een arbeidsbeperking te vergroten. Naar aanleiding van deze wetswijziging zijn de reintegratieverordening en beleidsregels Participatiewet Zandvoort hierop aangepast. Wat hebben we niet bereikt? Garantiebanen (banenafspraak) Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben nog niet voldoende kunnen profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. Er is wel sprake van een lichte toename van het aantal plaatsingen banenafspraak in 2023.

66

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Effect-indicator

Nulmeting

Realisatie

Banen

398,3 (2013)

Werkloze jongeren (16 t/m 22-jarigen)

0,5 (2012)

Netto arbeidsparticipatie

63% (2012)

(2022) 444 (2021) 439,3 (2020) (2022) 3 (2021) - (2020) 68,6 (2022) 67,1 (2021) 66,2 (2020) 369 (2022) 394 (2021) 401 (2020) (2022) 7 (2021) - (2020) 248 (2022) 207 (2021) 228 (2020) 2/369 (2022) 19 (2021) 3 (2020)

Personen met een bijstandsuitkering

Kinderen in uitkeringsgezinnen

Personen met een lopend reintegratietraject Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat passend werk heeft gevonden ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden Het aantal uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of arbeidsmatige dagbesteding Het aantal subsidie eenheden (se) met een indicatie op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening dat werkzaam is in de sociale werkvoorziening. Eén se staat gelijk aan één persoon die fulltime begeleid werkt. Het aantal mensen met een indicatie Beschut werk dat werkzaam is op een beschut werkplek. 1) cijfer nog niet beschikbaar

Gepland 2023 490

Realisatie Bron 2023 1) LISA

2%

1)

62,5

69,5

CBS

447

360

Gemeentelijke registratie

6,7

1)

Verwey Jonker Instituut

240

176

Gemeentelijke registratie

56

3/360

Gemeentelijke registratie

12/369 (2022) 20 (2021) 19 (2020)

12

16/360

Gemeentelijke registratie

158 (2022) 137 (2021) 110 (2020)

113

132

Gemeentelijke registratie

18,5 (2022) 18,9 (2021) 20,33 (2020)

17

18

Gemeentelijke registratie

2 (2022) 3 (2021) 1 (2020)

2

2

Gemeentelijke registratie

Verwey Jonker Instituut

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Nieuwe klanten naar werk begeleiden Wat hebben we gedaan? Direct bemiddelbare werkzoekenden zijn aangemeld voor bemiddeling door een reintegratiepartner. Deze werkzoekenden zijn binnen enkele weken uitgestroomd naar betaald werk en kandidaten die niet direct bemiddeld konden worden, zijn doorgestroomd naar een ander traject. Om de doelgroep werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren is ondersteuning en bemiddeling op maat gegeven. Deze werkzoekenden zijn werk-fit gemaakt en begeleid naar werk. De gemeente heeft een aanvullend ondersteuningsaanbod ingezet voor 67

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

specifieke doelgroepen: 45-plussers, statushouders, ex-gedetineerden, jongeren die het speciaal onderwijs VSO/PRO en MBO-1 hebben gevolgd en de doelgroep met GGZproblematiek. b. Extra inspanning om uitstroom uit de bijstand te bevorderen Wat hebben we gedaan? In 2023 is Actieplan Werk 2023-2026 opgesteld. Dit plan richt zich op korte- en lange termijn acties, waaronder extra inzet op de groep met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, op statushouders/inburgeraars en op het versterken van het vakmanschap van de klantmanagers. Ook is gestart met het verrichten van periodieke rechtmatigheidscontroles. c. Samenwerking in de arbeidsmarktregio Wat hebben we gedaan? Een van de speerpunten van afgelopen jaar was om de aanbevelingen uit het plan van aanpak Verbetering uitvoering banenafspraak op te pakken en te borgen, met als doel meer banen in het kader van de banenafspraak in de regio te realiseren. Eind 2022 is hiermee een eerste start gemaakt en in 2023 is het project voorgezet. Dit project is een gezamenlijk opgave waarin Zandvoort nauw samenwerkt met Spaarne Werkt, de regiogemeenten, UWV, het Werkgeverservicepunt (WSP) en IJmond Werkt. In 2023 is sprake van een lichte toename van het aantal banen bij reguliere werkgevers in het kader van de banenafspraak, in de arbeidsmarktregio.

Het aantal werkzame mensen met een indicatie banenafspraak is in lijn met de verwachte streefwaarde. In de praktijk blijven mensen met een arbeidsbeperking bovengemiddeld kwetsbaar en vragen blijvend aandacht en inzet van de gemeente. In de regio is ook afgelopen jaar geïnvesteerd in het verbeteren en harmoniseren van de dienstverlening participatie instrumenten zoals de toekenning van loonkostensubsidie aan de werkgever en de begeleiding door een jobcoach. De verordening en beleidsregels re-integratie zijn, mede naar aanleiding van Wet uitvoeren Breed Offensief, zoveel mogelijk geharmoniseerd. Het WSP blijft zorgen voor verbeteringen in de dienstverlening en informatie aan werkgevers die mensen uit deze groep in dienst nemen. In het regionaal mobiliteitsteam (RMT) dat opereert onder de naam ZKIJ Werkt Door wordt samengewerkt met partnerorganisaties uit de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond om inwoners van de regio te ondersteunen op het gebied van leren, werken en loopbaan. Wat hebben we niet gedaan? Het aantal plaatsingen in het kader van de banenafspraak bij werkgevers is in 2023 regionaal toegenomen, maar nog niet zo groot als op grond van de huidige krappe arbeidsmarkt zou mogen worden verwacht. De cijfers blijven achter bij de landelijke doelstelling van de regionale en landelijke opgave voor de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking.

68

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

d. Participatiebedrijf Wat hebben we gedaan? Spaarne Werkt is het Participatiebedrijf van Zuid-Kennemerland, dat in 2023 heeft gezorgd voor continuering van de werkplekken in de sociale werkvoorziening (Wsw) en Nieuw Beschut. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt en worden meer mensen bij een reguliere werkgever geplaatst. Dat betekent dat het Participatiebedrijf te maken heeft met overcapaciteit en moet krimpen. In 2023 is een onderzoek uitgevoerd hoe de werkplekken voor de kwetsbare groep inwoners in de toekomst gegarandeerd blijven op een manier die financieel verantwoord is. Wat hebben we niet gedaan? De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de richting en het tempo van de krimp, maar zijn in 2023 nog niet merkbaar. In 2024 en de jaren daarna zal dat wel zichtbaar zijn. e. Inburgering Wat hebben we gedaan? Ook in 2023 zijn inburgeringsplichtige statushouders en gezinsmigranten door de gemeente Zandvoort begeleid bij hun inburgeringstraject. De klantmanager houdt regie op het traject en stelt samen met de klant een persoonlijk plan op voor het inburgeringstraject. Doelstelling is dat tijdens het inburgeringstraject het leren van de taal wordt gecombineerd met een vorm van werk of participatie, met als doel dat inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de samenleving.

Inmiddels is het lesaanbod van iedere leerroute (B1, Zelfredzaamheids-route en de Onderwijsroute) ontwikkeld en zijn er meerdere klassen gevormd. In 2023 zijn een aantal nieuwe taalklassen gestart. De doelgroep statushouders krijgt naast hun inburgering, ook nog een brugklasprogramma (opstartprogramma), maatschappelijke begeleiding en financiële ontzorging aangeboden.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie

Gepland 2023

Realisatie Bron 2023

Het aantal werkzoekenden zonder afstand tot de arbeidsmarkt dat is overgedragen aan een re-integratiepartner, ten opzichte van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden

3 (2022) 22 (2021) 16/400(2020)

39

3

Gemeentelijke registratie

Het aantal mensen werkzaam in een garantiebaan binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

2.205 (2022) 2.012 (2021) 1.724(2020)

1.950

1952

Gemeentelijke registratie

Het aantal werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit.

189 (2022) 163 (2021) 266 (2020)

123

172

Gemeentelijke registratie

69

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 3.2 Inkomen Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Participatiewet In 2023 is voorgesorteerd op een aantal landelijke wijzigingen binnen de Participatiewet, o.a. door het verhogen van de giftengrens. Deze maatregelen verkleinen de stap naar werk en vergroten de financiële bestaanszekerheid van de inwoner met een uitkering. Het aantal bijstandsuitkeringen is in Zandvoort in 2023 licht gedaald. Energietoeslag Ook in 2023 waren de kosten van energie nog fors hoger dan in de jaren voor 2022. De hoge energieprijzen werken door in de inflatie en dit had vooral effect op de primaire levensbehoeften. Inwoners, die hoofdbewoner zijn met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, hadden zonder vermogenstoets recht op de energietoeslag. In 2023 is Zandvoort gecompenseerd door het Rijk voor de te lage uitkering die in 2022 was ontvangen voor het uitvoeren van de energietoeslag. Door de compensatie heeft Zandvoort voldoende middelen ontvangen voor het verstrekken van de energietoeslag 2022 en 2023. De energietoeslag 2022 is in 2023 aan 1.147 huishoudens in Zandvoort verstrekt (dit is inclusief het voorschot van 500 euro op de energietoeslag 2023 dat in maart 2023 is uitgekeerd aan inwoners die de energietoeslag 2022 hadden ontvangen). Vanaf december 2023 kon ook de energietoeslag 2023 worden toegekend en aangevraagd.

De energietoeslag 2023 kan nog worden aangevraagd tot 30 augustus 2024. Zandvoorters met een hoge energierekening konden naast de energietoeslag ook een beroep doen op hulp en ondersteuning van de budgetcoach. Onderdeel van deze ondersteuning was ook het doorverwijzen van inwoners naar de bijzondere bijstand voor energiekosten. Deze bijzondere bijstand kan verstrekt worden aanvullend op de energietoeslag of aan inwoners die niet vallen onder de doelgroep van de energietoeslag. Gemeentelijke zorgpolis In 2023 liepen de contracten met de aanbieders van de gemeentelijke zorgpolis Univé en Zorg en Zekerheid af en heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Per 1 januari 2024 gaat Zandvoort overgegaan naar één aanbieder, te weten Zorg en Zekerheid. Het totaal aantal inwoners dat gebruik maakt van de gemeentelijke zorgpolis is in 2023 nagenoeg gelijk gebleven. Bereik De werkzaamheden die gedaan zijn om de energietoeslag ambtshalve te kunnen toekennen aan ZandvoortPashouders, de vele telefonische vragen over de energietoeslag, en de ingediende aanvragen energietoeslag 2023 hebben extra tijd gekost. Daarnaast zijn meer inwoners dan in andere jaren geholpen met het overstappen van de gemeentelijke zorgpolis.

70

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Deze werkzaamheden hebben er toe geleid dat niet alle aanvragen voor minimaregelingen die eind 2023 zijn ingediend, ook in 2023 zijn afgehandeld. Deze openstaande werkvoorraad van 157 aanvragen (en nog 91 aanvragen energietoeslag) worden binnen de wettelijke afhandeltermijn afgehandeld in 2024 maar geven dus een vertekend beeld over de realisatie in 2023.

Effect-indicator

Nulmeting

Het aantal huishoudens dat gebruikt maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag

Realisatie 606 (2022) 577 (2021) 538 (2020) 517 (2019)

Gepland Realisatie Bron 2023 2023 625 538 Gemeentelijke registratie

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Tijdelijke inkomensondersteuning bieden waar het moet Wat hebben we gedaan? In 2023 zijn alle aanvraagformulieren voor inkomensondersteunende regelingen (inclusief de energietoeslag) gedigitaliseerd, waarmee het voor inwoners eenvoudiger is om een aanvraag in te dienen. Tijdigheid De aanvragen minimaregelingen en de aanvragen energietoeslag 2023 zijn voor 98% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De aanvragen bijzondere bijstand zijn voor 89% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit is een forse verbetering ten opzichte van de 66% en 44% in 2022 toen veel van de capaciteit van de uitvoering werd ingezet voor de aanvragen energietoeslag en achterstanden ontstonden. b. Zandvoorters bereiken met de minimaregelingen Wat hebben we niet gedaan? Ook in 2023 waren er actieweken met aandacht voor een op dat moment actuele regeling zoals de tegemoetkoming zorgkosten, de energietoeslag, de schoolkostenregeling en de gemeentelijke zorgpolis. Tijdens deze actieweken is er specifiek aandacht gevraagd via social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram), nieuwsberichten, postercampagnes en partners. Ook zijn er informatiepakketten naar scholen, apothekers, bibliotheek en wijkteam gestuurd. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente veel regelingen beschikbaar.

Zo is er de schoolkostenregeling, tegemoetkoming in de huiswerkbegeleiding, het kinderkeuzebudget, gratis toegang tot de peuterspeelzaal, een babypakket, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en stichting Leergeld. Het aantal aanvragen schoolkostenregeling is slechts met één gestegen. Er was echter op 31 december 2023

71

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

nog een openstaande werkvoorraad van 8 aanvragen. Daarmee wordt wel het streven gehaald. Door de overgang naar één aanbieder van de gemeentelijke zorgpolis moesten 154 inwoners een nieuwe keuze maken voor een passende zorgpolis. De hoge inflatie en energieprijzen en de inzet op communicatie heeft niet geleid tot een toename van het aantal ZandvoortPassen. Eind 2023 stond er een werkvoorraad open van 75 aanvragen. Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen automatisch een ZandvoortPas. Door de daling van het aantal uitkeringen op grond van de Participatiewet hebben minder inwoners automatisch een ZandvoortPas ontvangen. Het aantal ZandvoortPassen dat verstrekt is op aanvraag is echter gestegen met 14% in 2023.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Realisatie

Het percentage aanvragen Participatieuitkering dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld Het percentage aanvragen bijzondere bijstand dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld Het percentage aanvragen minimavoorzieningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld Het aantal volwassenen met een ZandvoortPas

90% (2022) 89% (2021) 86% (2020) 44% (2022) 60% (2021) 80% (2020) 66% (2022) 63% (2021) 92% (2020) 985 (2022) 946 (2021) 1.006 (2020) 239 (2022) 244 (2021) 267 (200) 131 (2022) 105 (2021) 123 (2020) 478 (2022) 483 (2021) 449 (2020) 183 (2022) 178 (2021) 174 (2020) 7,7 (2022) 7,2 (2021) 8,1 (2020)

Het aantal kinderen met een ZandvoortPas

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de schoolkostenregeling

85 (2017)

Het aantal volwassenen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis

173 (2017)

Het aantal kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis

25 (2017)

Het beoordelingscijfer van klanten voor de dienstverlening van de minimavoorzieningen

72

Gepland 2023 98%

Realisatie Bron 2023 89% Gemeentelijke registratie

98%

89%

Gemeentelijke registratie

99%

98%

Gemeentelijke registratie

1.075

924

Gemeentelijke registratie

290

217

Gemeentelijke registratie

135

132

Gemeentelijke registratie

525

464

Gemeentelijke registratie

200

182

Gemeentelijke registratie

7,5

n.v.t

2-jaarlijks Klanttevredenheidsonderzoek

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 3.3 Schulden Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? In 2023 meldden iets minder Zandvoorters met geldzorgen zich dan in 2022. Van de inwoners die in beeld kwamen had ongeveer de helft problematische schulden en ging door naar een schulddienstverleningstraject. De andere helft kon gebruik maken van de ondersteuning van budgetcoaches, ter voorkoming van problematische schulden. Per 1 juli is de halvering van de aflostermijn van een schuldregeling ingegaan. Waar een inwoner tot die datum een persoonlijk aflosbedrag afsprak voor 36 maanden, is dat sinds 1 juli 2023 naar 18 maanden gegaan. Door deze halvering werd per 1 juli een toename van aanmeldingen verwacht. In de praktijk zag Zandvoort geen toename van het aantal aanmeldingen. Voor de periode dat de halvering van de aflostermijn bekend werd, 7 februari 2023 en de daadwerkelijke ingangsdatum 1 juli 2023, is een overgangsregeling afgesproken. Formeel zouden de inwoners die in deze periode een schuldregeling startten, 36 maanden in de regeling zitten. De gemeente heeft echter voor 5 inwoners geregeld dat ook zij gebruik kunnen maken van een termijn van 18 maanden. Zandvoort staat hierbij garant voor het bedrag van de overige 18 maanden. Afgelopen jaar zag de gemeente een toename van het aantal ondernemers dat zich meldde met betalingsproblemen.

Waar dat in 2022 ging om 10 Zandvoortse ondernemers, waren dat er 16 in 2023. Van deze groep kregen 8 ondernemers een ondersteuningstraject bij externe partner OverRood. Bij OverRood kregen zij advies, een toets op levensvatbaarheid van de onderneming, maar vooral ook extra ondersteuning bij hun administratie en het op orde brengen van het schuldendossier. Voor 1 jongvolwassene is in 2023 een schuldsanering gestart. Voor jongvolwassenen tot 27 jaar heeft de gemeente een ondersteuningstraject samen met jongerenhulpverlening PerMens. In dit traject, New Future, is er naast aandacht voor financiën en het oplossen van schulden, ook ruimschoots aandacht voor de toekomst en welzijn van jongvolwassenen. In 2023 is onder begeleiding van externe experts een nieuwe methodiek beschrijving ontwikkeld voor de ondersteuning van jongvolwassenen met schulden. Ook inwoners zonder problematische schulden die zich zorgen maken over hun geldzaken meldden zich in 2023 bij de gemeente. Voor deze inwoners zijn er budgetcoaches die ondersteuning bieden, om te voorkomen dat de situatie problematisch wordt. Het doel van deze ondersteuning is het oplossen van beginnende achterstanden, en is preventief. Het aantal inwoners dat een schulddienstverleningstraject (intake en schuldregeling) nodig heeft, is om deze reden lager.

73

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

In 2023 stonden 57 inwoners onder beschermingsbewind vanwege hun schulden. Met 50 bewindvoerderskantoren zijn convenant-afspraken gemaakt over het gezamenlijk zo snel en goed mogelijk ondersteunen van deze inwoners richting een schuldenvrije toekomst.

Effect-indicator

Nulmeting

Realisatie

Het aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes

16/46 (2018)

Het percentage succesvolle uitstroom van klanten met schulden

83% (2017)

Het aantal klanten dat succesvol uitstroomt na 3 jaar reguliere schuldbemiddeling

18 (2017)

Het percentage recidive bij nieuwe aanvraag schuldbemiddeling

0,88 (2018)

15/20 (2022) 16 (2021) 22/33 (2020) 91% (2022) 94% (2021) 96% (2020) 20 (2022) 16 (2021) 22 (2020) 1% (2022) 1,2% (2021)

Gepland 2023 23/36

Realisatie Bron 2023 18/22 Gemeentelijke registratie

90%

90%

Gemeentelijke registratie

20

18

Gemeentelijke registratie

1,3%

0,01%

Gemeentelijke registratie

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Vroegsignalering van schulden Wat hebben we gedaan? Zandvoort ontvangt maandelijks signalen van betalingsachterstanden van inwoners. Het gaat om betalingsachterstanden in de vaste lasten voor huur, energie, water en de zorgverzekering. De gemeente ontvangt inmiddels van bijna 100 verschillende vaste lastenpartners signalen van achterstanden. In 2023 ontving de gemeente 915 signalen van Zandvoorters met betalingsachterstanden in de vaste lasten. Met alle betreffende inwoners is geprobeerd contact te krijgen om te kijken of extra ondersteuning gewenst is. 212 inwoners zijn bereikt met een aanbod voor verdere hulp. Aan 21 inwoners werd uiteindelijk verdere ondersteuning gegeven. In 2023 zijn bijna dubbel zoveel inwoners bereikt als in 2022. Dit komt onder andere doordat sinds medio 2022 klantcontactcenter Certin inwoners telefonisch benadert. Daarnaast heeft de gemeente een eigen team met professionals voor het contact en de ondersteuning en zijn er samenwerkingsafspraken met het wijkteam Samen Zandvoort. b. Saneringskredieten Wat hebben we gedaan? Net als in 2022 werd in 2023 ingezet op het zoveel mogelijk verstrekken van een saneringskrediet voor het regelen van problematische schulden. In 2023 zijn er voor de 18 gestarte schuldregelingen 6 saneringskredieten verstrekt.

Een saneringskrediet heeft als voordeel voor een inwoner dat deze sneller ‘schuldenrust’ ervaart. De schulden worden afgekocht en er blijft slechts één aflosbedrag over.

74

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

c. Geldzorgen en schuldenproblematiek duurzaam aanpakken Wat hebben we gedaan? Het aantal Zandvoorters dat succesvol uitstroomt uit een schuldregeling is gelijk aan 2022. Hiermee is het 90 % van de inwoners in een schuldregeling gelukt om dit met succes af te ronden. Door de blijvende hoge inflatie blijft het een uitdaging om een schuldregeling met succes af te ronden. Zandvoort zet extra in op nazorg tijdens en na een schuldregeling. Al tijdens het laatste jaar van een schuldregeling worden inwoners door budgetcoaches begeleid om, nadat de schuldregeling is beëindigd, zelfstandig en schuldenvrij hun financiën te beheren. De budgetcoaches maken samen met inwoners een budgetplan en adviseren inwoners over hun budget en het maken van reserveringen voor onverwachte uitgaven. d. Kinderopvangtoeslag Wat hebben we gedaan? In 2023 heeft het hulpteam kinderopvangtoeslagaffaire ouders ondersteund bij het maken van een nieuwe start. In 2023 heeft 1 (nieuwe) ouder zich gemeld voor ondersteuning vanuit de gemeente. Deze ouder is gesproken, maar had geen aanvullende hulp nodig. De ouders die worden ondersteund hebben zich in 2021 en 2022 gemeld. De hulpvragen die worden gesteld gaan veelal over de woonsituatie, financiën en gezondheid. Vaak gaat het om intensieve begeleiding met nazorg. Ouders zijn verwezen naar maatschappelijke hulp.

Voor kinderen is voorzien in sporten, een fiets of een laptop voor op school. Medische kosten, zoals tandarts- of orthodontiekosten zijn vergoed. Totaal hebben 44 ouders uit Zandvoort zich gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Hersteloperatie Toeslagen. Van 21 ouders uit Zandvoort is bekend dat zij als erkend gedupeerde zijn aangemerkt. e. Verbeteren voorlichting gemeentelijke regelingen Wat hebben we gedaan? In 2023 heeft er een bijeenkomst Geldzaken en Geldzorgen plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle professionals werkzaam in de gemeente om hen te informeren over alle (gewijzigde) gemeentelijke regelingen. Als professionals goed op de hoogte zijn, kunnen zij de inwoners goed verder helpen. Zoals hulp bij het aanvragen van energietoeslag of het aanvragen van bijzondere bijstand.

Prestatie-indicator

Nulmeting

118 (2022)

Gepland 2023 150

85 (2022)

170

8,2 (2022) 7,8 (2021) 8,6 (2020) 23 (2022) 16 (2021) 15 (2020)

7,8

Realisatie

Aantal Zandvoorters geholpen met geldzorgen door Vroeg er op Af Het aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling Beoordelingscijfer van klanten voor de schulddienstverlening Het aantal klanten in nazorg na geslaagde schuldbemiddeling

75

14

Realisatie Bron 2023 212 Gemeentelijke registratie en STAPP 111 Gemeentelijke registratie n.v.t 2-jaarlijks Klanttevredenheidsonderzoek 24 Gemeentelijke registratie Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat heeft het gekost? Bel. Programma Werk inkomen en Schulden veld

Rekening 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil

tableCell28

Lasten (exclusief mutaties reserves) 3.1

Werk

1.358

1.398

1.627

1.529

-98

3.2

Inkomen

9.522

8.764

9.115

9.821

706

3.3

Schulden

387

383

426

371

-55

11.267

10.545

11.168

11.722

554

Totaal lasten

tableCell3

Baten (exclusief mutaties reserves) 3.1

Werk

-10

-31

-31

3.2

Inkomen

-5.825

-6.378

-6.324

-6.429

-105

3.3

Schulden

-17

-7

-7

-13

-6

Totaal baten

-5.851

-6.385

-6.331

-6.473

-142

Totaal saldo excl. mutaties reserves

5.416

4.159

4.837

5.249

412

Voor een uitgebreide financiële analyse per beleidsveld wordt verwezen naar bijlage 5.5.

76

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

77

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Cluster Fysiek Hoofdkoers Voor het fysiek domein is in de Programmabegroting 2023-2027 per beleidsthema aangegeven wat de ambities zijn en wat hiervoor gedaan gaat worden in 2023. Het grootste deel van de benoemde werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Daarnaast is er ook gewerkt aan andere taken. Het reguliere werk is doorgegaan, ondanks de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, tekorten aan materialen en de schaarste op de arbeidsmarkt en daardoor openstaande vacatures. In detail wordt dit bij de verschillende programma onderdelen nader aangegeven. In deze hoofdkoers wordt op hoofdlijnen per beleidsthema aangegeven wat in 2023 is uitgevoerd. Duurzaamheid Het Rijk stelt in 2023 en 2024 voor gemeenten extra geld beschikbaar uit het Nationaal Isolatie Programma om woningen met de slechtste energie labels (E, F en G) aan te kunnen pakken. Samen met de woningcorporaties is begonnen in de uitvoering hiervan. De aanpak van energiearmoede is volop in uitvoering. Het beleid met bijbehorend uitvoeringagenda Duurzaamheid is vastgesteld. In 2023 is voor de eerste keer de prijs uitgereikt voor de meest duurzame ondernemer en inwoner van Zandvoort. Het duurzaamheidsfonds is ook ingezet voor vergroening van de openbare ruimtes en bewonersinitiatieven.

Wonen Bij het toevoegen van woningen in Zandvoort lag de focus op betaalbare woningen door 70 procent te realiseren in het sociale en middel dure segment. Er is specifiek aandacht geweest voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals jongeren, senioren en starters. De gemeente heeft ingezet op versnelling van de bouw van woningen en houdt de ontwikkeling van de woningvoorraad continu in de gaten. Dit gebeurt onder andere door afspraken te maken met externe partners, zoals ontwikkelaars en corporaties. De ontwikkeling van het Watertorenplein is in uitvoering en voor het Curiedexterrein is het stedebouwkundigplan vastgesteld. Op het Badhuisplein zijn woningen gesloopt en in het Entreegebied zijn de passagepanden gesloopt. De Oude Mariaschool is verkocht aan Pré Wonen, waar zij woningen voor jongeren gaat realiseren. De nieuwbouw sociale huurwoningen in Villa Olympia op het Watertorenplein zijn eind 2023 toegewezen, waarbij Zandvoortse inwoners voorrang krijgen. Veertien nieuwe huurders in Villa Olympia laten een huurwoning achter in de Zandvoort. Begin 2023 is de Woondeal tussen Rijk, provincie en de Metropoolregio Amsterdam geactualiseerd. Hierin staan afspraken over een veelheid aan zaken met betrekking tot wonen, zoals de nieuwbouwopgave, huisvesting van aandachtsgroepen, aandeel sociaal en betaalbaar, maar ook verduurzaming, flexwoningen en verstedelijking.

Voor het Noordkust gebied is een eerste verkenning gedaan die wordt gebruikt om in 2024 een gebiedsvisie op te stellen. Alle inwoners van Zandvoort is gevraagd om met suggesties te komen voor locaties in het dorp waar woningen kunnen worden 78

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

gebouwd. Daar zijn ongeveer 260 reacties op binnengekomen. Voor de herontwikkeling locatie Heimanstraat-Oost (Locatie voormalige manege Rückert) zijn gesprekken gevoerd met bewoners. Omgevingswet Het Omgevingsplan strand is in januari vastgesteld. Ook zijn de verordeningen aangepast aan de Omgevingswet en is het vergunningenbeleid geactualiseerd zodat dit per 1 januari 2024 in werking kan treden. Economie, toerisme en Formule 1 Toerisme is de grote motor van de Zandvoortse economie. In 2023 is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe toeristische visie voor Zandvoort: De toeristische visie Zandvoort 2040. Er heeft participatie plaatsgevonden en de toeristische visie heeft ter inzage gelegen. Ook is een actieagenda opgesteld. Besluitvorming over de toeristische visie en actieagenda vindt in 2024 plaats. In 2023 is de verordening vermakelijkheden retributie vastgesteld die per 1 januari 2024 van kracht is. De startnotitie voor het evenementenbeleid is vastgesteld waarin mede de omvang en planning van het beleid zijn aangegeven. De gemeente Zandvoort kijkt terug op een goed verlopen Formule 1 evenement, waarbij Zandvoort voor de derde keer in het middelpunt van de belangstelling stond. Er hebben zich geen noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan.

Het mobiliteitsplan heeft gewerkt en laten zien dat ondanks het slechtere weer bezoekers massaal gebruik gemaakt hebben van de ter beschikking gestelde faciliteiten. Ook het systeem van doorlaatbewijzen heeft weer gewerkt. Cultuur In 2023 is verder uitvoering gegeven aan de cultuurnota. Openbare Ruimte Het Meerjaren Investering en Onderhoudsplan Zandvoort is vastgesteld. Hiermee is de planning van onderhoud met wijkgerichte voor de komende jaren vastgelegd en zijn de budgetten bijgesteld. Ook het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027 is vastgesteld. In dit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is aangegeven hoe de gemeente Zandvoort met de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater omgaat. Eind 2023 is op basis van de evaluatie besloten welke permanente maatregelen genomen worden om de Haltestraat in de toekomst ook te kunnen afsluiten in het zomerseizoen. Parkeren Vóór het zomerseizoen van 2023 is het voorstel tot verbetering van het parkeerbeleid, dat is ingevoerd op 1 juli 2022, vastgesteld. Op basis van dit voorstel zijn er voor het zomerseizoen 2023 ook een aantal maatregelen doorgevoerd zoals een andere zone-indeling en de aanpassing van de bezoekersregeling. In juli 2023 is er asbest aangetroffen op het zogenoemde overloopterrein van P De Zuid.

De gemeente heeft direct dit deel van het terrein afgesloten en onderzoek laten doen naar de ernst van de verontreiniging en hoe deze het beste kan worden aangepakt. In 2024 heeft de gemeenteraad daar een besluit overgenomen en wordt de vervuiling aangepakt en het terrein heringericht.

79

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie (Coördinerende) Portefeuilles

Afdeling(en)

Ruimtelijke ordening, Openbare ruimte en Groen, Kunst en Cultuur, Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Toerisme en Economie Omgevingsbeleid, Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen, Bedrijven

Realisatie programmadoelstelling (missie) Centraal in dit programma staat de duurzame ontwikkeling van de Zandvoort in de ruimste zin van het woord. Hierbij gaat het om een duurzame samenleving met voldoende woningen en veilige, leefbare en groene openbare ruimte. De (door)ontwikkeling van de economie, het ondernemersklimaat alsmede een duurzame ruimtelijke kwaliteit zijn daarbij uitgangspunt. Het moet in Zandvoort ook in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven zijn. Beleidsvelden 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Grondexploitaties 4.4 Duurzaamheid

80

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we bereikt? Ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we bereikt? Er is een staart gemaakt met het opstellen van het Omgevingsplan voor heel Zandvoort. Daarnaast is er een aantal bestemmingsplannen geactualiseerd, zodat de transitie naar het Omgevingsplan efficiënt zal verlopen.

Wonen Wat hebben we bereikt? In 2023 is de ambitie in het Uitvoeringsprogramma Wonen aangepast naar het toevoegen van 750 woningen tot eind 2030. Daarnaast zijn de spelregels geactualiseerd (nota ‘Actualisatie Spelregels voor nieuwbouw sociale huur en middensegment’). Voor nieuwe projecten wordt voortaan de verdeling 30-50-20 gehanteerd. Dit betekent dat 30% van de woningen in het lage segment (sociale huur) valt, 50% in het middensegment (betaalbaar en middelduur) en 20% overig. Er worden zoveel mogelijk betaalbare woningen gebouwd wat ook in lijn ligt met het Rijksbeleid en de Woondeal MRA. Aan de realisatie van nieuwbouwwoningen is in 2023 verder gewerkt. Met het toevoegen van deze betaalbare woningen aan de woningvoorraad wordt de doorstroming bevorderd. In de verschillende woonprogramma’s worden ook woningen opgeleverd die geschikt zijn voor senioren en jongeren. Aanvullend op de meerjarige prestatieafspraken met Pré Wonen is een addendum door Pré Wonen, HPZ en de gemeente ondertekend. In het Addendum zijn nadere afspraken gemaakt over het toevoegen van sociale huurwoningen, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad van Pré Wonen en het verbeteren van de leefbaarheid van wijken. Van de starterslening is in 2023 zes keer gebruik gemaakt. De vraag naar blijversleningen is beperkt.

Het bouwen van levensloopbestendige woningen is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Wonen 2019-2025. Voor aanpassing van bestaande woningen is de Blijverslening beschikbaar gesteld en bestaat de mogelijkheid voor aanpassing via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Eind 2023 is de startnotitie opgesteld voor het opstellen van een woonzorgprogramma. Met het woonzorgprogramma wordt beoogd verschillende aandachtsgroepen (ouderen, jeugd en mensen met een psychische kwetsbaarheid) passende huisvesting en zorg en ondersteuning in Zandvoort te bieden. Hierbij wordt ingezet op het zo thuis mogelijk wonen en een evenwichtige verdeling van kwetsbare groepen over de regio, het dorp en de woningcomplexen. In januari 2023 is de nieuwbouw Huis in de Duinen opgeleverd. 81