Bijlage 1 - Jaarverslag en jaarrekening 2023

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

In de huisvestingsverordening zijn de regels voor particuliere vakantieverhuur in aansluiting op de wet toeristische verhuur opgenomen. In 2023 heeft mede op basis van deze regels handhaving plaatsgevonden.

Effect-indicator

Nulmeting

Realisatie

Demografische druk

77,4 (2016)

79,6 (2022) 79,2 (2021) 79,7 (2020)

Gepland 2023

Realisatie 2023

Bron

77,7

79,6

CBS

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Bestemmingsplan actualiseren Wat hebben we gedaan? Voor alle bestemmingsplannen is de afweging gemaakt om nog onder de Wet ruimtelijke ordening te actualiseren (dat kon tot 31 december 2023) of om de actualisatie mee te nemen bij de beleidsneutrale omzetting naar het Omgevingsplan. In 2023 zijn de bestemmingsplannen Bentveld, Strand (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) en de Duinwachter in werking getreden. Het bestemmingsplannenbestand is hiermee grotendeels actueel, waardoor de transitie naar het Omgevingsplan efficiënt zal verlopen. De actuele bestemmingsplannen zijn Bedrijventerrein Nieuw Noord, Strand, Duinwachter, Bentveld, Centrum, Zandvoort Zuid, Kostverlorenstraat e.o., Groot Bentveld, Stationsomgeving/Oud Noord, Spalier, Watertorenplein. De bestemmingsplannen Circuitgebied, woongebied Nieuw Noord, Natuur, Midden- en Noordboulevard, Recreatiepark, LDC en Prinsessepark zullen worden geactualiseerd bij de beleidsneutrale omzetting van de betreffende bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan. b.

Afschaffen actualiseringsplicht en voorbereiding op Omgevingswet Wat hebben we gedaan? Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) zijn stapsgewijs alle bestemmingsplannen, een groot aantal landelijke regels (de zogeheten bruidsschat), en de verordeningen voor de fysieke leefomgeving omgezet naar één Omgevingsplan Zandvoort. De komende jaren zal het Omgevingsplan gefaseerd worden uitgerold. Dit gebeurt in eerste instantie beleidsneutraal, themagericht en per deelgebied. In 2023 is aan de voorbereiding van deze transitie gewerkt, zoals de omzetting van een aantal regels en de geometrie van het eerste deelgebied (Zandvoort-Centrum) en het tweede deelgebied (het overige woongebied). Er is software aangeschaft (Roxit Base) om een Omgevingsplan technisch te kunnen opstellen. En Zandvoort is aangesloten op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Nagenoeg alle regels van bestemmingsplan Centrum en bestemmingsplan LDC zijn in concept beleidsneutraal in de oefenomgeving van het DSO gezet. Er is steeds getest of de regels inhoudelijk nog kloppen, of de regels Omgevingswetproof zijn, of de regels nog steeds dezelfde inhoud hebben, of het systeem goed werkt etc. Tijdens het testen zijn nog veel haperingen, 82

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

storingen en fouten van het DSO geconstateerd. Ook is de bruidsschat technisch in beheer genomen. Onderzocht wordt of er strijdigheden zijn met het Besluit kwaliteit leefomgeving, die opgelost moeten worden. c. Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond 2021-2025 Wat hebben we gedaan? De tussenevaluatie Woonakkoord Zuid-Kennemerland/ IJmond heeft op 29 juni 2023 plaats gevonden. Deelnemers waren: raadsleden, zorgpartijen, corporaties, ambtenaren, marktpartijen, provincie, MRA. Op basis van de tussenevaluatie is eind 2023 een Raadsinformatiebrief ‘Voortgangsbericht uitvoering woonakkoord’ opgesteld. De thema´s in het Woonakkoord (Bestuursakkoord) zijn nog actueel. Er zijn enkele aanscherpingen opgenomen in de Uitvoeringsagenda, zoals het realiseren van meer woningen vanwege de Woondeal MRA. Deze aanscherping is passend binnen de afspraken van het Woonakkoord en de ambitie van de gemeente voor wat betreft het toevoegen van woningen. Ook is in 2023 verder gewerkt aan de uitvoering van de acties uit het Woonakkoord. Zo zijn er in 2023 diverse regionale bijeenkomsten georganiseerd over passend wonen voor ouderen met corporaties, marktpartijen en zorgpartijen. De Woondeal MRA is vastgesteld maart 2023 en ondertekend door de MRA gemeenten waaronder Zandvoort.

Samengevat: Op basis van de aangescherpte ambities vanuit het Rijk en veranderende rollen en taken van overheidslagen is de Woondeal MRA 2023 vastgesteld. De Woondeal MRA is met name gericht op realisatie van de grote woningbouwambities in de MRA. De afspraken tot en met 2030 zijn vooral wederkerige inspanningsverplichtingen. Er zijn randvoorwaarden benoemd, waaronder stikstof, mobiliteit en energie-infrastructuur om de woningbouwaantallen te halen. De Woondeal MRA zorgt ervoor dat Zandvoort in aanmerking blijft komen voor eventueel toekomstige financiële middelen voor de woningbouwopgave. d. Uitvoeringsprogramma Wonen, verdichtingsstudie en inzet instrumenten Wat hebben we gedaan? De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Ook in 2023 was sprake van lange wachttijden en prijsstijging. Het toevoegen van woningen in Zandvoort blijft noodzakelijk. In 2023 heeft de gemeente de ambitie in het Uitvoeringsprogramma Wonen naar boven bijgesteld en zet zich vanaf dan in om tot en met eind 2030 750 woningen toe te voegen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de geactualiseerde spelregels (nota ‘Actualisatie Spelregels voor nieuwbouw sociale huur en middensegment’) en het nieuwe uitgangspunt 30-50-20: 30% sociale huur, 50% middensegment (betaalbaar en middelduur) en 20% overig.

Betaalbare woningen voor jongeren en levensloop bestendige woningen (zodat iedereen de kans krijgt om zo lang mogelijk in de eigen woning en wijk te blijven wonen) maken onderdeel uit van het woningbouwprogramma. In 2023 is de voortgang van de plancapaciteit gemonitord.

83

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

e. Prestatieafspraken Wat hebben we gedaan? Samen met Pré Wonen, Huurders Platform Zandvoort en Woonzorg Nederland zijn meerjarige prestatieafspraken vastgesteld. Samen is gewerkt aan de groei van de sociale voorraad, verduurzaming van de bestaande voorraad, betaalbaarheid van huurwoningen, doorstroming binnen de voorraad en voorrang op het beschikbare aanbod. Vanwege het afschaffen van de verhuurdersheffing is in 2023 aanvullend op de prestatieafspraken door Pré Wonen, HPZ en de gemeente een addendum ondertekend. Hierin zijn nadere afspraken gemaakt voor Zandvoort met betrekking tot het toevoegen van sociale huurwoningen, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad van Pré Wonen en het verbeteren van de leefbaarheid van wijken. Met Woonzorg Nederland is het overleg gestart om de bestaande prestatieafspraken met een jaar te verlengen, zodat in de nieuwe prestatieafspraken rekening kan worden gehouden met het (nog op te stellen) Woonzorgprogramma. f. Huisvestingsverordening Wat hebben we gedaan? Er zijn geen aanpassingen op de huisverordening gemaakt. Wel relevant in deze is dat een deel van de Zandvoortse woningvoorraad gedeeltelijk en soms permanent benut wordt voor toeristische doeleinden. Er is dan sprake van woningonttrekking.

Om ongewenste situaties te voorkomen en te realiseren nieuwbouwwoningen te behouden waarvoor deze zijn bedoeld, zijn ook in 2023 verschillende instrumenten ingezet, zoals anti-speculatie beding en zelfbewoningsplicht (onderdeel spelregels). Daarnaast is ook in 2023 gehandhaafd op de regels voor particuliere vakantieverhuur zoals opgenomen in de Huisvestingsverordening. Als laatste is samen met de regiogemeenten, woningcorporaties en Woonservice een regionaal woonruimteverdelingssysteem in stand gehouden. Naast de gebruikelijke verantwoording blijft Woonservice binnen de woonruimteverdeling de lokale bindingseis van 25% monitoren. Het Pact Uitstroom is gecontinueerd (door middel van een matchpunt worden uitstromers uit diverse instellingen gematcht met een woning in de regio). g. Huisvestingsbeleid voor jongeren in Zandvoort Wat hebben we gedaan? De gemeente zet haar beleid voort om de positie van jongeren op de woningmarkt te verbeteren. Een deel van de te realiseren nieuwbouw is geschikt voor jongeren. Zandvoort blijft startersleningen verstrekken. Ook is met Pré Wonen in 2023 overeenstemming bereikt voor de overdracht van de Oude Mariaschool. h. Wonen, welzijn en zorg Wat hebben we gedaan? Eind 2023 is de startnotitie opgesteld voor het opstellen van een actieprogramma Wonen en Zorg. Met dit actieprogramma wordt beoogd verschillende aandachtsgroepen 84

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

(ouderen, jeugd en mensen met een psychische kwetsbaarheid) passende huisvesting en zorg en ondersteuning in Zandvoort te bieden. Hierbij wordt ingezet op het zo thuis mogelijk wonen en een evenwichtige verdeling van kwetsbare groepen over de regio, het dorp en de woningcomplexen. i. Langer zelfstandig wonen Wat hebben we gedaan? Begin 2023 is de nieuwbouw Huis in de Duinen opgeleverd. De Blijverslening is ook in 2023 gecontinueerd. Deze lening kan gebruikt worden door eigenaar-bewoners en huurders van private huurwoningen om hun woning preventief aan te passen, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Pré Wonen en Woonzorg Nederland werken daarnaast aan het beschikbaar houden van betaalbare sociale huurwoningen waar langer zelfstandig kan worden gewoond.

Gepland 2023

Realisatie Bron 2023

Prestatie indicator

Nulmeting

Realisatie

Woningproductie

30

107 (2022) 4 (2021) 2 (2020)

110

107

CBS / monitor plancapaciteit

Gemiddelde inschrijf-/wachttijd sociale huurwoning Zandvoort in jaren

6,9

9,1 (2022) 8,3 (2021) 7,1 (2020)

7,1

9,1

Woonservice

Aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties in Zandvoort

2.708

2.750 (2022) 2.612 (2021) 2.699 (2020)

2.759

2.750

Corporaties

Nieuwbouw per 1.000 woningen

3

11 (2022) 0,4 (2021) 0,2 (2020)

16

11

CBS / monitor plancapaciteit

85

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Toerisme & Economie De lokale economie van Zandvoort en het internationale toerisme zijn veerkrachtig gebleken na de corona pandemie. Het aantal overnachtingen is terug op niveau, bezoekers weten de unieke kenmerken (dorp, strand, natuur en circuit) te vinden en verblijven met plezier in Zandvoort. Er heeft wederom een succesvolle Formule 1 editie plaats gevonden, en ook met een "regen editie" heeft Zandvoort laten zien goed bereikbaar te zijn voor de vele bezoekers, en werd het evenement ook in de regen op een veilige manier georganiseerd. Naast de Formule 1 is het evenementenaanbod in Zandvoort ook weer op niveau van 2019 en is er een groeiende interesse in Zandvoort te ervaren. Het afgelopen jaar stond voornamelijk in teken van de voorbereidingen en participatie van de Toeristische Visie 2024 en de start van de participatie van het Evenementenbeleid. De concept Toeristische Visie 2040 heeft gedurende een periode van 8 weken ter inzage gelegen. In deze concept visie zijn belangrijke thema’s zoals sport, zakelijke dienstverlening en jaarrond toeristisch-recreatief bezoek uitgewerkt, maar ook is er een visie op hoofdlijnen gegeven met betrekking tot verblijfsaccommodaties. Daarnaast is er gewerkt aan de uitvoering van de Economische Visie en het Actieplan centrum.

Het reclamebeleid deel 1 is vastgesteld en er is gestart met deel 2 over gevelreclame en uitstallingen. Het ondernemersplatform heeft eind 2023 een nieuw uiterlijk gekregen waarmee de ondernemer zich beter en sneller wegwijs kan maken in interessante blogs, raadsstukken, relevante bijeenkomsten en evenementen. Cultuur Met de cultuurcafés is ingezet op de verbinding van cultuur. Het Zandvoorts Museum heeft ook in 2023 weer een belangrijke culturele rol vervuld, met diverse programma’s en activiteiten, vaak in samenwerking met partners in het dorp. Daarnaast is ingezet op de continuering en versterking van cultuureducatie (binnen- en buitenschools) met De Bibliotheek op School, Cultuurmenu, en de Cultuureducatie met Kwaliteit matchingsregeling 2021-2024.

Wat hebben we niet bereikt? De planning was om de Toeristische Visie, inclusief de eerste meerjarige actieagenda, in december 2023 voor te leggen. Echter, om dit proces grondig te doorlopen, heeft het college besloten iets meer tijd te nemen. De visie heeft een doorlooptijd tot 2040. Daarnaast was er zodoende tijd om een goede invulling te geven aan de bijgeleverde actieagenda, waarin prioritering van acties voor de komende vier jaar wordt meegegeven. De Toeristische Visie wordt in maart 2024 aan de raad aangeboden.

86

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Effect-indicator Functiemenging: de verhouding tussen banen en woningen

Nulmeting 35,5 (2015)

Realisatie

38,3 (2022) 37,1 (2021) 37,1 (2020) Vestigingen van bedrijven 140,4 (2015) 205,8 (2022) 185,5 (2021) 182,6 (2020) 1 ) Cijfers zijn nog niet beschikbaar in LISA, naar verwachting vanaf 1 april

Gepland 2023 37

170

Realisatie Bron 2023 1) LISA/ CBS - BAG

1)

LISA

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Zandvoort Marketing Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft subsidie verleend aan Zandvoort Marketing voor activiteiten die gericht zijn op het versterken van de reputatie van Zandvoort als jaarrond aantrekkelijke bestemming, voor het uitvoeren van gerichte marketingactiviteiten naar dag- en verblijfsbezoekers en voor een gastvrije ontvangst van bezoekers aan Zandvoort (bijv. nieuwe plattegronden). De basis voor de jaarlijkse activiteitenplannen en de werkzaamheden is de Meerjarenstrategie 2022-2025 van Zandvoort Marketing. In het afgelopen jaar zijn veel activiteiten opgepakt als bijvoorbeeld nieuwe plattegronden, uitbouw perscontacten in Duitsland, opzet voor een nieuw boekingssysteem, video’s over lokale tips van Zandvoortse ondernemers, een routemodule en samenwerking met regionale marketingorganisaties (Velsen, Haarlemmermeer en Haarlem) . Zandvoort Marketing heeft daarnaast de bezoekerscommunicatie rondom het Racefestival in aanloop naar en tijdens de Dutch Grand Prix verzorgd. b. Evenementen Wat hebben we gedaan? De gemeente heeft zich wederom proactief ingezet om bestaande evenementen door te ontwikkelen en vernieuwende evenementen die passen bij de identiteit en profilering van Zandvoort aan te trekken. Dit heeft haar vruchten afgeworpen. Steeds meer evenementenorganisatoren weten Zandvoort (weer) te vinden.

Een voorbeeld hiervan was de Winter Fair die in november 2023 voor de eerst heeft plaatsgevonden. Ook zijn er in 2023 voorbereidingen getroffen voor twee vernieuwende evenementen in 2024; King & Queen of the Court (beach volleybal) en een Street Art Festival. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen met het vernieuwen van het Evenementenbeleid. In juni 2023 is de Startnotitie Evenementenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is de participatiefase afgerond. c. Economische Visie Wat hebben we gedaan? Binnen de publieke-private samenwerking met het OBZ is gewerkt aan het jaarplan 2023 en het Actieplan Centrum. Belangrijkste acties ter verbetering van de uitstraling van de openbare ruimte waren o.a., de vergroening (inventarisatie en, koppeling Actieplan Groen) de voorjaarschoonmaak en de sfeerverlichting op tuidraden. 87

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Het reclamebeleid deel 1: Reclame in Openbare Ruimte is vastgesteld. Ontwikkeling beleid voor gevelreclame en de uitstallingen (deel 2) is samen opgepakt met de ondernemers. Vaststelling van dit deel 2 wordt in 1e halfjaar 2024 verwacht. Er is gestart met aanpak leegstand en uitstraling van panden onder initiatief van de ondernemersmanager. Net als de inventarisatie van maatregelen voor het creëren van harmonie en herkenbaarheid in de uitstraling van de openbare ruimte. Dit is een blijvend aandachtspunt binnen de Gebiedsopgave voor het jaarrond aantrekkelijk maken van Zandvoort. d. Metropoolregio Amsterdam Wat hebben we gedaan? In 2023 zijn marketingactiviteiten uitgevoerd in het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien in opdracht van de MRA. Voor deze activiteiten is samenwerking met Zandvoort Marketing. Vanuit de gemeente is een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Strategische Agenda Toerisme MRA. e. Tijdelijke maatregelen boulevard Wat hebben we gedaan? De drie kiosken op de Boulevard de Favauge zijn opnieuw opgebouwd voor een toeristische aanblik. De tropical hangouts (hangmatten) zijn vorig jaar vervangen en hebben gedurende het strandseizoen gehangen op het Fenemaplein voor een vakantiegevoel. Tevens zijn er weer diverse buitenexposities op de boulevard geweest met wisselende thematiek. f.

Sport Wat hebben we gedaan? Sport is belangrijk voor Zandvoort, het versterken van programmering van dagrecreatief aanbod blijft een aandachtpunt, daarom is dit thema ook expliciet opgenomen in de Toeristische Visie: ‘Zandvoort: Gastvrij, sportief en jaarrond aantrekkelijk!’. Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de campagne Beach for Sports en zijn er wederom diverse sportevenementen ondersteund zoals het NK kitesurfen en de Red Bull Megaloop. Het is belangrijk dergelijke internationaal toonaangevende evenementen in de durf(water)sporten te behouden in Zandvoort. g. Formule 1 terug naar Zandvoort Wat hebben we gedaan? De gemeente kijkt terug op een goed verlopen Formule 1-evenement in Zandvoort. Het wisselvallige weer heeft laten zien dat het evenement ook een ‘regen editie’ aankan waarbij de organisatie en de plannen goed werken. De sfeer op het circuit en in het dorp bleef gezellig en gemoedelijk. Ook heeft de gemeente dit jaar weer een goede samenwerking ervaren met alle betrokken partners, waarmee er gezamenlijk voor wordt

88

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

zorggedragen dat alles tijdens de evenementdagen goed verloopt en alle partijen goed voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden. h. Zandvoorts Museum Wat hebben we gedaan? In lijn met de gemaakte prestatieafspraken heeft het museum het afgelopen jaar ingezet op versterking van het collectiebeheer, professionalisering van vrijwilligers en museumteam, en verbetering van het educatie aanbod. Wat hebben we niet gedaan? Met het Zandvoorts Museum was overeengekomen dat zij een plan zouden ontwikkelen ter versterking van fondsenwerving, voor heel cultureel Zandvoort. Dit zal in 2024 worden opgepakt. i. Cultuur Wat hebben we gedaan? In 2023 is verder invulling gegeven aan de ambities uit de cultuurnota. In het kader van de verbouwing van Theatergebouw de Krocht is met huidige gebruikers en de uitbater gesproken over de toekomstige de invulling van de ontmoetingsplaats. Voor kunst in de openbare ruimte geldt dat naast regulier onderhoud ook herstel en restauratie van enkele buitenbeelden heeft plaatsgevonden. Ook zijn er stappen gezet om toe te werken naar een beeldbepalend cultureel evenement in Zandvoort. Wat hebben we niet gedaan? Gelet op het beperkte aantal projectaanvragen is er nog geen adviescommissie cultuurprojecten Zandvoort opgericht. Subsidieaanvragen worden ambtelijk opgepakt.

89

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 4.3 Grondexploitaties Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Optimaal financieel beheer ruimtelijke projecten De grondexploitaties zijn actueel gehouden op basis van de vastgestelde visies uit 2021. De vastgestelde kaders zijn getoetst en ramingen zijn waar nodig bijgesteld. Aanpassingen zijn verwerkt in de grondexploitatieberekeningen en de risicoanalyse Gebiedsontwikkeling van de 3 projecten Voor het project Entree Palaceplein zijn de sloopwerkzaamheden afgerond. Voor het project Badhuisplein zijn de sloopwerkzaamheden in 2023 gestart en deze worden begin 2024 afgerond. Het project Watertorenplein is in de afrondende fase en de laatste werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Risicobeheersing van de projecten De risico’s zijn in beeld gebracht, geactualiseerd en gekwantificeerd en meegenomen in de risicoanalyse. Wat hebben we niet bereikt? Het doel voor afgelopen jaar was om op basis van de vastgestelde visie het plan een stap verder uit te werken. Dat is minder ver gekomen dat verwacht.

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Grondexploitaties worden continu bewaakt Wat hebben we gedaan? De grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de vastgestelde visies van 2021. De risicoanalyse is verder uitgewerkt en beter ingebed in het risicomanagementsysteem. Wat hebben we niet gedaan? De afsluiting van de grondexploitatie voor project Waterplein is niet gedaan omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.

90

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 4.4 Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? Het Duurzaamheidsfonds is in 2023 gebruikt om de verduurzaming in Zandvoort te versnellen, precies zoals de gemeenteraad het fonds bedoeld heeft. Zo is gestart met de uitvoering van het actieplan Groen waarbij tientallen bomen zijn geplant en verhardingen zijn verwijderd. Inwoners van Zandvoort zijn betrokken bij de keuze van de locaties. Het beleidsplan duurzaamheid is in 2023 door de gemeenteraad aangenomen met daarin doelen en ambities voor de komende jaren. De aanpak van energiearmoede is uitgebreid met o.a. het aanbrengen van energiebesparende maatregelen bij huurders en het beschikbaar stellen van energiezuinig witgoed aan gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Eind 2023 is voor het eerst de jaarlijkse prijs duurzaamste inwoner en duurzaamste ondernemer uitgereikt aan resp. VVE Saxenrode 1 en de maatschappelijke onderneming Juttersgeluk. Beide winnaars zijn inspirerende voorbeelden voor anderen. Het percentage hernieuwbare elektriciteit is de afgelopen jaren verder gestegen naar 3,4%. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de groei van kleinschalige installaties voor zonne-energie. De aanvraag bij het Nationaal Isolatie Programma is gehonoreerd en er is gestart met een marktuitvraag zodat in 2024 de uitvoering van het Zandvoorts Isolatie Programma kan starten.

Met de rijksmiddelen voor uitvoering van het Klimaatakkoord is capaciteit ingehuurd om de grote hoeveelheid aanvragen voor laadpalen te behandelen en is formatie aangenomen voor de verduurzaming van VVE’s en het behandelen van aanvragen voor de duurzaamheidslening. Wat hebben we niet bereikt? In Zandvoort wordt er relatief weinig duurzame energie opgewekt in vergelijking met andere gemeenten. Mogelijke oorzaken zijn de grote hoeveelheid appartementcomplexen, een oudere bevolking en het veeleisende Zandvoortse klimaat (veel wind, zout en zand).

Effect-indicator Hernieuwbare elektriciteit

Nulmeting

Realisatie

0,5% (2014)

(2022) 3,4% (2021) 2,9% (2020) 2,1% (2019)

Gepland 2023 3,6 %

Realisatie Bron 2023 *) RWS

*) Het percentage hernieuwbare elektriciteit loopt 2 jaar achter. Dat betekent dat het cijfer over 2022 volgend jaar bekend wordt en het percentage over 2023 pas over 2 jaar.

91

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Een aardgasvrij Zandvoort in 2050 en daarmee voldoen aan de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord Wat hebben we gedaan? Er zijn maatregelen genomen om de kwetsbaarste huishoudens te beschermen tegen energiearmoede, zoals (een campagne over) de energietoeslag, een gratis isolatiemaatregel voor woningeigenaar met een Zandvoortpas en gratis vervanging van oud witgoed voor huishoudens met een Zandvoortpas en kinderen onder de 18 jaar. Ook hebben ruim 500 huurders van Pré Wonen advies en maatregelen aangeboden gekregen om geld te besparen via de energierekening. 232 Huishoudens hebben van dit aanbod gebruik gemaakt. Ook in 2023 hebben MKB-bedrijven gratis gebruik kunnen maken van energiescans. Hiermee worden voor ondernemers besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Voor VVE’s wordt een intensief adviestraject opgestart. Eind 2023 is hiervoor een marktuitvraag gedaan. Ook zijn alle VVE’s in Zandvoort gevraagd naar hun ondersteuningswensen. In het gemeentehuis kunnen inwoners maandelijks terecht voor een spreekuur van het energieloket. Het spreekuur wordt verzorgd door Duurzaam Bouw Loket: een deskundige en onafhankelijke adviesorganisatie gespecialiseerd in energiebesparing. Met provinciale subsidie is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van het overkappen van parkeerplaatsen van zonnepanelen op Duintjesveld.

De resultaten hiervan worden betrokken bij de toekomstige gebiedsvisie voor Duintjesveld. Bewoners van Bentveld zijn uitgenodigd voor een informatieavond over (hybride) warmtepompen. Deze bijeenkomst is samen met de gemeente Bloemendaal georganiseerd. Op de avond waren zo’n 40 bewoners aanwezig. Er is een werving georganiseerd voor energiecoaches. Vier Zandvoorters zijn vervolgens opgeleid tot energiecoaches voor met name huurders. In de Zandvoortse Courant is een duurzaamheidsbijlage verschenen met praktische informatie over energiebesparing, zoals maatregelen, subsidies, financiering en goede voorbeelden. In 2023 zijn 35 duurzaamheidsleningen aangevraagd voor een gemiddeld bedrag van €11.500. Zonnepanelen en isolatieglas zijn de populairste maatregelen

92

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

b. Verduurzaming van Zandvoort versneller door de inzet van het duurzaamheidsfonds Wat hebben we gedaan? Publiciteit geven aan het duurzaamheidsfonds zodat bewoners en ondernemers hiervan gebruik maken en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. In december heeft de eerste uitreiking van de prijs voor de duurzaamste ondernemer en bewoner plaatsgevonden. Met het duurzaamheidsfonds is grootschalig geïnvesteerd in het bestaande en in nieuw groen in de openbare ruimte, waaronder de aanplant van nieuwe bomen, het vergroenen van de rotondes en het verwijderen van verhardingen. Met het duurzaamheidsfonds is een onderzoek opgestart naar kleinschalige windmolens op sportpark Duintjesveld. Met het duurzaamheidsfonds is een geslaagde pilot gefinancierd voor een statiegeldsysteem bij een evenement in de openbare ruimte: Pride at the Beach, vooruitlopend op toekomstige wetgeving. Met het duurzaamheidsfonds is een nieuwe elektra-aansluiting gerealiseerd op het Raadhuisplein. Hierdoor hoeven evenementen op deze locatie geen gebruik meer te maken van diesel gestookte generatoren. De ijsbaan was het eerste evenement die van dit nieuwe stroompunt gebruik heeft gemaakt. c.

Verhogen scheidingspercentage huishoudelijk afval en stimuleren gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte Wat hebben we gedaan? Voor verschillende groepen van bewoners, ondernemers en schoolklassen zijn materialen beschikbaar gesteld op zwerfvuil tegen te gaan. De pilot gescheiden afvalinzameling op het strand is geëvalueerd in aanloop naar het strandseizoen 2024. Wat hebben we niet gedaan? De zwerfafvalcampagne voor badgasten wordt in 2024 uitgevoerd. d. Verduurzaming van evenementen en toeristische accommodaties Wat hebben we gedaan? Vanuit het duurzaamheidsfonds is een pilot gefinancierd voor een statiegeldsysteem bij een evenement in de openbare ruimte: Pride at the Beach. Dankzij het duurzaamheidsfonds is een nieuwe elektra-aansluiting gerealiseerd op het Raadhuisplein. Hierdoor hoeven evenementen op deze locatie geen gebruik meer te maken van diesel gestookte generatoren. De ijsbaan was het eerste evenement die van dit nieuwe stroompunt gebruik heeft gemaakt.

93

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Er is een serie workshops georganiseerd voor evenementorganisatoren. Verduurzaming van evenementen was een van de onderwerpen. Wat hebben we niet gedaan? Duurzaamheid opgenomen in het te actualiseren evenementenbeleid: deze actualisatie vindt plaats in 2024 e. Inzicht in mogelijk te nemen maatregelen voor een klimaatbestendig Zandvoort Wat hebben we gedaan? We hebben de jaarlijkse voorjaarscampagne uitgevoerd i.s.m. Spaarnelanden om bewoners te ondersteunen bij het vergroenen van hun woonomgeving. Deze campagne bestaat uit de ‘tegels voor plantjes’ actie, voorlichting over geschikte planten voor het Zandvoortse microklimaat, gratis inheemse bloemzaadjes en een workshop over natuurvriendelijk tuinieren. Vanuit het duurzaamheidsfonds is geld beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven voor vergroening. Jaarlijks is een bedrag van € 25.000 beschikbaar. De subsidieregeling voor groene daken is geëvalueerd en geactualiseerd en treedt in 2024 in werking.

Wat heeft het gekost? Bel. Programma veld Ruimtel.ontw,Toerisme&Economie

Rekening 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Rekening 2023

tableCell28

Lasten (exclusief mutaties reserves) 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

4.2

Verschil

728

992

999

867

-132

Economie, toerisme en cultuur

3.580

3.295

3.555

3.494

-61

4.3

Grondexploitaties

3.252

2.670

6.292

2.317

-3.975

4.4

Duurzaamheid

544

1.017

1.174

804

-370

Totaal lasten

8.104

7.974

12.020

7.482

-4.538

tableCell3

Baten (exclusief mutaties reserves) 4.1

Ruimtelijke ontwikkeling

-34

-10

-60

-68

-8

4.2

Economie, toerisme en cultuur

-36

-42

-42

-37

5

4.3

Grondexploitaties

-1.164

-2.572

-6.149

-2.330

3.820

4.4

Duurzaamheid

-161

-353

-440

-310

130

Totaal baten

-1.395

-2.976

-6.691

-2.745

3.946

Totaal saldo excl. mutaties reserves

6.709

4.998

5.329

4.737

-592

Voor een uitgebreide financiële analyse per beleidsveld wordt verwezen naar bijlage 5.5.

94

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Programma 5 Beheer en onderhoud (Coördinerende) Portefeuilles

Afdeling(en)

Verkeer en Vervoer, Openbare ruimte en Groen, Parkeren, Duurzaamheid, Algemene Begraafplaats Beheer en beleid openbare ruimte, Programmaen gebiedsmanagement, Project- en contractmanagement, Bedrijven

Realisatie programmadoelstelling (missie) De essentie van beheer is het zorgen voor de openbare ruimte, zodat deze schoon en heel is. Het is zaak om de hiervoor beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Hiertoe worden prestaties en te behalen kwaliteitsniveaus gedefinieerd en wordt bij het bepalen van de inzet steeds meer gelet op risico’s. Ook krijgen burgers meer en meer de gelegenheid om de openbare ruimte meer eigen te maken daar waar vervanging / herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt. Het meerjaren investerings- en onderhoudsprogramma (MIOP) geeft de investeringen voor het onderhoud en beheer van de wegen, straten en pleinen aan voor de komende jaren. De ondergrondse infrastructuur wordt daarbij niet vergeten. Tot het programma Beheer en Onderhoud, dat een fysiek programma is, behoort ook het beleid mobiliteit en parkeren. Beleidsvelden 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 5.2 Parkeren 5.3 Overige beheertaken

95

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit Wat hebben we bereikt? Wat hebben we bereikt? De evaluatie van de afsluiting Haltestraat is uitgevoerd en het besluit tot voortzetting hiervan is genomen. De voorbereidingen voor de definitieve maatregelen zijn in gang gezet. Het gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld en een aantal maatregelen is in 2023 al uitgevoerd. Er zijn stappen gezet in de vergroening van Zandvoort en voor het verminderen van zwerfafval op straat en het strand. Wat hebben we niet bereikt? • Een nieuw verkeers- en vervoersplan, inclusief een verkeerscirculatieplan en waarbij wordt ingegaan op belangrijke onderwerpen als veiligheid, bereikbaarheid, parkeren en doorstroming. • Verbeteren van de bereikbaarheid van Nieuw Noord, met aandacht voor de verkeersveiligheid. • Een goede verbinding met het openbaar vervoer tussen Nieuw Noord, het centrum en het station. Effect-indicator Percentage klachten en meldingen overwegen, straten en pleinen dat binnen de tijd is afgehandeld Voldoen aan CROW-B norm en op zichtlocaties aan CROW-A norm

Nulmeting

Realisatie

93 (2017)

84 (2022) 91 (2021) 88 (2020) nee (2022) nee (2021) nee (2020) 82 (2022) 85 (2021) 77 (2020)

nee (2017)

Percentage meldingen over groenvoorzieningen dat binnen de tijd is afgehandeld

95 streefnorm

Percentage meldingen over afvalinzameling dat binnen de tijd is afgehandeld

93 (2017)

Omvang huishoudelijk restafval (t-1) in kg per inwoner

246 (2020)

Speelplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen van het Attractiebesluit

100 (%)

93 (2022) 96 (2021) 93 (2020 218 (2022) 233 (2021) 246 (2020) 100 (2022) 100 (2021) 100 (2020)

96

Gepland 2023 95

Realisatie Bron 2023 95 CMS systeem BUUV

ja

nee

CMS systeem BUUV

95

54

CMS systeem BUUV

95

97

CMS systeem BUUV

250

197

CBS

100

100

CMS systeem BUUV

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

Wat hebben we ervoor gedaan? a. Vergroening van Zandvoort Wat hebben we gedaan? In mei 2023 is via de Zandvoortse courant aan de inwoners gevraagd om ideeën voor de vergroening van het dorp naar de gemeente te sturen. Dit gaf 120 reacties die in de komende twee jaar grotendeels kunnen worden gerealiseerd in de uitvoering van het vergroenen. Op basis van het Actieplan Groen (2023) heeft Spaarnelanden twee uitvoeringsplannen gemaakt aan de hand waarvan de onderstaande plantacties zijn uitgevoerd in het najaar van 2023. Nieuwe bomen geplant en nieuw groen aangebracht: • 12 lei-iepen geplant in de Kruisstraat met onderbeplanting; • verharding verwijderd op de Van Lennepweg ter hoogte van Center Parcs hotel waar twee vakken met gevarieerde beplanting zijn aangebracht; • 3 iepen geplant in de Swaluëstraat; • 1 plataan geplant tegenover het HDMZ museum; • 5 lei-iepen geplant aan de Dina Bronderstraat/Mussenpad. Opwaarderen van het groen en vergroten van de biodiversiteit: • Op de hoek van de van Lennepweg/Burg. Van Alphenstraat is de beplanting in de bestaande bak vernieuwd door bloeiende planten en heesters i.v.m. einde levensduur bestaande beplanting; • 6 bomen geplant op de kruising Van Lennepweg/Burg.

Van Alphenstraat; • Rotonde Zandvoortselaan/Haarlemmerstraat heringericht met bloeiende vaste planten; • Rotonde Linnaeusstraat/Van Lennepweg heringericht met bloeiende vaste planten • Groendriehoek entree Zandvoortselaan/Dr. C.A. Gerkestraat heringericht met bloembollen met extra lange bloeiperiode en bloeiende kruiden; • Er is een start gemaakt met het project Dr. C.A. Gerkestraat waarbij ook gedeeltelijk verharding wordt verwijderd en groen wordt ingericht. Hier is een deel van de 27 iepen en lindes om en om worden geplant met een onderbegroeiing voor de vergroting van de biodiversiteit. Deze werkzaamheden op de Dr. C.A. Gerkestraat lopen door in 2024. De herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat is afgerond waarbij meer groen is aangebracht. Wat hebben we niet gedaan? • Er kunnen geen bomen aan de Kleine Krocht worden geplant wegens de ongeschikte ondergrond met veel kabels en leidingen; • Het herstel van de schade ten gevolge van de zomerstorm Poly verloopt trager dan gepland.

97

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

b. Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Bereikbaarheid Wat hebben we gedaan? Het project Bereikbaarheid kust is gestart in 2023.De Brede Mobiliteitsverkenning Gebiedszone Zeeweg/Randweg is integraal overgenomen en daarmee onderdeel geworden van dit project Bereikbaarheid Kust. De gemeenten en provincie Noord-Holland trekken hierin gezamenlijk op. Vanuit de GR is een financiële bijdrage geleverd aan extra fietsparkeerplaatsen bij het station in Zandvoort. Deze realisatie staat gepand in 2024. c. Mobiliteitsplan (ter vervanging van het huidige verkeers- en vervoersplan) Wat hebben we gedaan? In 2023 is gewerkt aan het opstellen van het Mobiliteitsplan. Deze ligt in concept gereed. Er is besloten om ook een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een verbinding tussen de Zandvoortselaan en Nieuw Noord. De resultaten hiervan worden medio 2024 verwacht. d. Rioolbeleid en -beheer Wat hebben we gedaan? Het MIOP is vastgesteld. Daarnaast is het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan), met als onderdeel daarvan een onderzoek naar de Riooloverstort. De putdeksels zijn aangepast, zodat deze bij water op straat niet meer wegdrijven en potentieel gevaarlijke situaties veroorzaken. Riolering in de Jan Steenstraat en omgeving is aangepast.

In breder verband ten aanzien van de ondergrond: Zandvoort heeft zich met Haarlem aangesloten bij een initiatief om verticale ordening van ondergrondse leidingen mogelijke te maken (initiatief Gemeente Leiden), hier zit namelijk de potentie om veel ruimte te besparen in de ondergrond. Er is glasvezel aangelegd (door één partij) in de gemeente. e. Duurzaam afvalbeheer (DAB) Wat hebben we gedaan? • De omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner is toegenomen tot 227 kg*). Deze toename is het gevolg van het wegvallen van de nascheiding van PBD (plastic, blik en drinkkarton). Door de nieuwe regelgeving (per 1 januari 2023) kan bron gescheiden restafval niet meer worden na gescheiden. De gerealiseerde omvang van het restafval is wel beduidend lager dan de prognose (240). *) Dit is niet het officiële CBS cijfer, maar door de gmeente zelf gemeten methode (inclusief

nascheiding). Het geeft wel een goede indicatie van de trend die waar te nemen is.

Wat hebben we niet gedaan? • In afwachting van de scheidingsresultaten is er geen nieuw beleid of uitvoeringsprogramma opgesteld. In 2023 is er aandacht geweest voor de zorgvuldige gescheiden inzameling van afval en grondstoffen en zijn kleine 98

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

verbeteringen doorgevoerd aan de inzamelstructuur. Dit heeft ook als resultaat gehad dat er meer materiaal gerecycled is. f. Circulaire Hotspot Wat hebben we gedaan? De huidige situatie is voortgezet. Wat hebben we niet gedaan? Om de Hotspot te realiseren in de uiteindelijke definitieve situatie moet de bestaande loods deels worden verbouwd en zal de milieustraat aangelegd worden. Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de financiële, ruimtelijke en juridische consequenties hiervan. Dit project is in besluitvorming niet verder gekomen en zal mogelijk in 2024 opgepakt worden. g. Wegen, straten en pleinen Wat hebben we gedaan? De onderstaande projecten zijn in uitvoering gebracht c.q. afgerond met betrekking tot groen op basis van het uitvoeringsplan groen: • • • • • •

Renovatie bakken van Lennepweg Kruisstraat planten bomen Steenbreek Center Parcs hotel (Blvd. Barnaart) Driehoek entree Zandvoortlaan upgrade groen Rotonde Zandvoortselaan/Haarlemmerstraat versterken groen Rotonde Linnaeusstraat versterken groen

Op de volgende plekken zijn aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd: • Hoek Swaluëstraat-Rozenobelstraat • Hoek Swaluëstraat-Pakveldstraat • Hoek ter hoogte van het nieuwe museum • Dr. C.A. Gerkestraat (tussen de Tolweg en het Shell station) • Tijdelijk Herstellen schade openbare ruimte Garnalen kotter • Extra opdrachten P zuid uitloopgebied veiligstellen en maken plan van aanpak • Extra opdracht maken parkeervak indeling op mogelijke locaties Het MIOP is herijkt en vastgesteld. De volgende projecten zijn opgestart of afgerond in 2023: • Vergroening Louis Davids Carre: aanbrengen groen op parkeerdek Garage • Voorbereiden Oosterstraat, Het Zwarte Veld, Levensverlengend onderhoud bergingsbassin: (uitvoering 2024) • Kamerlingh Onnesstraat e.o., herinrichting OR 2023 uitvoering 2024 afronden • Boulevard Barnaart - Noord, plaatsing sanitaire unit gereed 2023 • Achterpad Hobbemastraat / Van Ostadestraat, Vervanging Riool (gereed 2023) • Gasthuisplein / Pakveldstraat, Vervangen Markt-Evenementenkasten (gereed 2023) 99

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024

• • •

Herinrichting boulevard Paulus Loot (gereed 2023, afronden 2024) Kerkstraat, Kerkplein lijngoten (voorbereiding 2023, herstel 2024) Aanpak asbest P-zuid

Wat hebben we niet gedaan? Geen herstellen van de schade die veroorzaakt is door storm Poly. Aanpak van het Raadhuisplein: er gaat groot onderhoud en herinrichting plaatsvinden en daar wordt een uitgebreid participatie voor opgestart. Uitvoering hiervan vindt niet plaats in 2023. h. Toegankelijke bushaltes Wat hebben we gedaan? Nagenoeg alle bushaltes zijn inmiddels aangepakt en aangepast aan de vereisten rondom de toegankelijkheid. Wat hebben we niet gedaan? Twee bushaltes zijn daarop een uitzondering. De bushalte nabij de watertoren wordt in 2024 opgepakt. Voor de laatste bushalte wordt in 2024 nog bekeken naar de financiële mogelijkheden i. Openbare verlichting vervangen door LED Wat hebben we gedaan? De vervanging en verLEDing openbare verlichting is uitgevoerd volgens plan. Wat hebben we niet gedaan? In het Louis Davids Carre zal de verlichting in 2024 vervangen worden. j. Speelplaatsen Wat hebben we gedaan? Op P-Zuid is de aanleg van de nieuwe speelvoorziening gereed. Het uitvoeringsplan spelen is grotendeels uitgevoerd en wordt doorgezet in 2024. Bij de wijkgerichte aanpak, conform de planning van het MIOP, worden aanpassingen van speelvoorzieningen meegenomen bij de herinrichtingen.

100

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2024