Document · PDF

07. Financiele begroting 2023 tbv budgethouders (GEHEIM).pdf

Gemeenteraad 20 oktober 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 8: Begroting 2023-202637.739 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

600500 600500 600500 600500

Samenwerkingsverbanden 34397 Overhead Intensiveren regionale samenwerking 34398 Overhead Deelneming in IBMN 42403 Overhead regio initiatieven 42403 Overhead Regio Amersfoort

88.450 0 55.950 12.500 20.000

600250 600250 600250 600250 600250 600250 600250 600250 600250

Klachten en aansprakelijkheid 279.491 11000 Overhead Loonkosten 214.336 11008 Overhead Dienstreizen, maaltijden, onkosten 15 30000 Overhead inhuur derden 30306 Overhead dienstreizen 52.802 34325 Overhead Verzekeringen en belastingen 34326 Overhead Presentiegelden: comm. bezwaar en beroep 2.694 34332 Overhead Kosten rechtsgedingen / adviezen 9.644 34332 Overhead Diverse uitgaven klachtenbehandeling 30000 Overhead inhuur derden

390.632 219.000

411.911 228.000

422.328 228.000

433.426 228.000

57.000 5.000 17.500 1.600

600250 600250

34399 Overhead Wet Open Overheid (WOO) (Structureel) 34399 Overhead Wet Open Overheid (WOO) (Incidenteel)

41.408 49.124

53.613 49.198

63.925 49.303

74.595 49.731

Totale baten 34099 Overhead sociale premies 34099 Overhead overige opbrengsten

600200 600250

1.067.551 1.012.882 1.248.161 22.155 0 0 -1.045.396 -1.012.882 -1.248.161

1.252.578 0 -1.252.578

1.269.676 0 -1.269.676

1.254.676 0 -1.254.676

Functie

600200 600200 600200 600200 600200 600200 600206 600206 600206 600206 600206 600206 600206 600206

Totaal lasten Totaal baten Saldo

77.895 45.906 31.989

22.155 22.155

- 52 Product: HRM

050401 -590.000

Programma Productgroep afdeling

Functie

600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232 600232

05 Bestuur en dienstverlening 05.05 Overhead Management team

Portefeuillehouder Budgethouder

M. Jansen Gemeentesecretaris raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

1.052.673

1.067.673

947.673

Flexibele ruimte lonen en inhuur 90.000 18.628 690.000 11000 Overige baten Salariskosten en lasten 90.000 5.865.406 5.985.406 11000 Overige baten Gefaseerde en lasten afname personeelskosten -15.000 -45.000 11000 Overige baten Extra en lasten kosten raad vanuit algemene uitkering 110.722 110.722 11000 Overige baten Bijencao lasten verhoging 2023 120.000 220.540 11000 Overige baten Structurele en lasten budgetaanvraag formatieplan 470.000 11000 Overige baten Incidentele en lasten budgetaanvraag formatieplan (kwaliteitsslag vergunningen) 120.000 overheveling en lasten omgevingswet 138.000 11000 Overige baten 11000 Overige baten Overheveling en lasten Inhuur groenbeleid 26.000 11000 Overige baten en lasten 11000 Overige baten en lasten 11000 Overige baten Bezuiniging en lasten KCC tel bereikbaarheid -26.400 extra en lasten loonkosten 211.482 11000 Overige baten 11000 Overige baten Overheveling en lasten salariskosten naar taakvelden -6.087.500 -6.620.750 11000 Overige baten Extra en lasten voor flexibele schil/formatie Nieuwe en lastenverlofregeling 25.000 50.000 11000 Overige baten 11000 Overige baten Verhoging en lasten i.v.m. grens 14.000 50.000 stelpost 34328 HRM kosten: Loon- en Opleidingen 94.582 80.000 100.000 34328 Overhead Opleidings- en studiekosten personeel 94.582 80.000 100.000 0 60001 Overhead Toevoegingen aan voorzieningen

690.000 5.985.406 -70.000 110.722 220.540 470.000 120.000 138.000 26.000 0 0 -26.400 236.482 -6.620.750 50.000 50.000

705.000 5.985.406 -70.000 110.722 220.540 470.000 120.000 138.000 26.000 0 0 -26.400 236.482 -6.620.750 15.000 50.000 50.000

585.000 5.985.406 -70.000 110.722 220.540 470.000 0 138.000 26.000 0 0 -26.400 236.482 -6.620.750 15.000 50.000 50.000

100.000 100.000

taak Cat. velden Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

531.350

raming 2022 414.801

329.405 202.058 31.160 0 966 19.066 5.937 11.367 31.652

280.473 218.000 0

221.973 159.500 0

2.112 20.000 7.500 7.200 25.000 660

0 -101 27.300 17.363 33 10.350 4.173 917 0 69 1.821

1 0

35.700

40.700

600231 600231 600231 600231 600231 600231 600231

Beleid- en uitvoeringskosten HRM 11000 Overhead Loonkosten 30000 Overhead inhuur derden 30306 Overhead dienstreizen 34324 Overhead Verzekering rechtsbijstand (bijlage M) 34338 Overhead Arbokosten 34359 Overhead Arbo ontwikkeling 34397 Overhead splitsing eigen beleid uitvoering 34399 Overhead splitsing eigen beleid 34399 Overhead Functiewaarderingssysteem 34399 Overhead Functiewaarderingssysteem 11001 Overhead kosten voor UWV inkomsten 34395 Overhead afwikkeling oude jaren 22222 Overhead CORONA maatregelen Werkkostenregeling 34329 Overhead Diverse kosten 34365 Overhead WKR vrije ruimte (1) 34366 Overhead gerichte vrijstelling (2) 34367 Overhead nihil waardering (3) 34368 Overhead intermediaire kosten (4) 34347 Overhead Eindheffing 34399 Overhead Overige kosten/diverse uitvoeringskosten

16.000 5.000 4.700

21.000 5.000 4.700

10.000

Totale baten 11005 Overhead Sociale premie's 30000 Overhead Vergoedingen uitleen personeel 34395 Overhead afwikkeling oude jaren 30000 Overhead Ondersteuning CDKS personeel 30010 Overhead Ondersteuning CDKS diensten 34099 Overhead Overige opbrengsten

43.735 7.685 0 0

48.543

37.000

600232 600230 600230 600232 600232 600232

0 48.543

0 37.000

414.801 48.543 -366.258

1.052.673 37.000 -1.015.673

1.067.673 37.000 -1.030.673

947.673 37.000 -910.673

600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230 600230

Totaal lasten Totaal baten Saldo

36.050 0 531.350 43.735 -487.615

- 53 Product: Bedrijfsvoering overige Programma Productgroep afdeling

Functie

05 Bestuur en dienstverlening 05.05 Overhead Management team

Cat.

taak velden

050401 Portefeuillehouder Budgethouder

M. Jansen Gemeentesecretaris

Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

1.868.902

1.680.012

1.800.637

1.800.430

1.784.117

1.783.180

Directe lasten Dienstverlening (KCC) Loonkosten inhuur derden Software/licenties

1.868.902 347.208 229.389 117.819 0

1.680.012 1.800.637 262.500 266.000 252.500 256.000 0 0

1.800.430 266.000 256.000 0

1.784.117 266.000 256.000 0

1.783.180 266.000 256.000 0

10.000 506.000 481.000 0 10.000 15.000 287.841 134.200 0 20.000 37.000

10.000 569.100 554.100 0 10.000 5.000 341.875 140.150 0 80.000 20.000

10.000 1.432

19.908 33.946

37.000 33.946

31.355 0

19.347 0

19.346 0

12.205 255 11.950 0

96.171 35.000

59.957 0

59.750 0

58.438 0

57.500 0

24.000

600203 600203 600203

11000 Overhead 30000 Overhead 34340 Overhead

600203

34397 Overhead

600602 600602 600602 600602

11000 Overhead 30000 Overhead 34340 Overhead 34397 Overhead

600210 600210 600210 600210 600210 600210 600210

11000 Overhead 30000 Overhead 31000 Overhead 33355 Overhead 34100 Overhead 34309 Overhead 34311 Overhead

Uitvoeringsbudget dienstverlening Financiële producten Loonkosten inhuur derden P&C-software Overige uitgaven Huisvestingskosten Loonkosten inhuur derden Energiekosten groot onderhoud Belastingen en heffingen schoonmaakbedrijf Waterverbruik

0 565.316 497.290 67.466 0 560 275.011 108.076 31.203 46.119 997 10.149 413

600210

34399 Overhead

Overige kosten/diverse uitvoeringskosten

600210 600210 600210 600210 600210 600210

34319 Overhead 34323 Overhead 34343 Overhead 61000 Overhead 61002 Overhead 22222 Overhead

600217 600217

61000 Overhead 61000 Overhead

600216 600216 600216 600216

35021 Overhead 35023 Overhead 35025 Overhead 35026 Overhead

600260 600260 600260 600260 600260 600260

11000 Overhead 22222 Overhead 30000 Overhead 34302 Overhead 34304 Overhead 34310 Overhead

dagelijks onderhoud Verzekering Beveiligingskosten Afschrijvingslast Rentelast CORONA maatregelen Restauratie gemeentehuis Alarmeringssysteem afschr last Restauratie gemeentehuis afschr last Uitvoeringsplan Dienstverlening 2017-2021 Digitale formulieren Dienstverlenging in houding en gedrag Programmamanagement migratie BGT Facilitaire zaken Loonkosten CORONA maatregelen inhuur derden Diverse verbruiksmaterialen Dienst en werkkleding Facilitaire kosten

33.460 12.036 741 31.476 0 341 0 0 0 23.340 0 0 8.512 14.828 53.731 0 87 0 5.903 0 9.292

600260

34312 Overhead

telefoonkosten

5.860

600260 600260 600260 600260 600260 600260

34358 Overhead 34323 Overhead 34360 Overhead 34399 Overhead 61000 Overhead 61002 Overhead

6.500 5.000 22.000

11000 Overhead 30000 Overhead 11000 Overhead 30000 Overhead 11000 Overhead 30000 Overhead 34306 Overhead 34399 Overhead 30000 Overhead 34300 Overhead 34302 Overhead 34322 Overhead 34301 Overhead 34336 Overhead 34397 Overhead

6.412 1.751 14.638 2.361 7.427 0 604.296 336.280

6.500 5.000 22.000

600205 600205 600202 600202 600214 600214 600214 600202 600202 600213 600213 600213 600214 600215 600208

Dienstauto's Verzekeringen representatiekosten overige kosten Afschrijvingslast Rentelast Overige overheadskosten Loonkosten overhead inhuur derden Loonkosten overhead inhuur derden Loonkosten archief inhuur derden dienstreizen archiefkosten Wegwerken achterstanden Bureau, schrijf en tekenbehoefte Diverse verbruiksmaterialen lease kopieer abonnementen Post en porto kosten Werkbudget OR

3.671 0 527.500 278.000

2.457 0 551.500 298.000

2.250 0 551.500 298.000

938 0 536.500 298.000

0 0 536.500 298.000

11.897 3.213 149.603 15.122

0 0 122.000 0

0 0 126.000 0

24.930

25.000 15.000 11.000 5.000 15.000 35.000 18.000 3.500

28.000 15.000 8.000 5.000 15.000 35.000 18.000 3.500

28.000

8.000 5.000 15.000 35.000 18.000 3.500

18.704 13.698 81 4.925

11001 Overhead 34099 Overhead 32100 Overhead

Totale baten uwv uitk Overige opbrengsten Huur politie

600203 600260 600211

Totaal lasten Totaal baten Saldo

2.085 1.825 7.322 33.824 18.195 0

1.868.902 1.680.012 1.800.637 1.800.430 1.784.117 1.783.180 18.704 0 0 0 0 0 -1.850.198 -1.680.012 -1.800.637 -1.800.430 -1.784.117 -1.783.180

- 54 Product: ICT Programma Productgroep afdeling

Functie

050402 05 Bestuur en dienstverlening 05.05 Overhead Kwaliteit en advies

taak Cat. velden Omschrijving

Portefeuillehouder Budgethouder

rekening 2021

M. Jansen Coördinator ICT

raming 2023

raming 2022

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

916.944

964.196

974.275

991.891

1.013.804

1.053.140

Directe lasten

916.944

964.196

974.275

991.891

1.013.804

1.053.140

ICT Loonkosten CORONA maatregelen inhuur derden dienstreizen

916.944 168.721 0 0

964.196 170.000

974.275

991.891

1.013.804

1.053.140

180.000

600207

11000 Overhead

600207

22222 Overhead

600207

30000 Overhead

600207

34306 Overhead

600207

34302 Overhead Aankoop verbruiksmaterialen

6.631

1.000

600207

34312 Overhead telefoonkosten

38.175

45.000

600207

34319 Overhead Diverse kosten onderhoud

4.000

600207

34328 Overhead Opleidingen I en A

2.000

600207

34330 Overhead Contributies, lidmaatschappen

5.802

2.500

600207

34340 Overhead Software en licentiekosten

381.205

368.000

600207

34345 Overhead Dienstverlening van derden

600207

34353 Overhead Software - onderhoud

12.307

600207

34354 Overhead Kosten infrastructuur - internet

25.708

3.500

600207

34355 Overhead Kosten infrastructuur - vaste kosten

32.000

600207

34356 Overhead Kosten infrastructuur - onderhoud

13.000

1.000 45.000 4.000 2.000 2.500 389.340 0 134.000 0 40.000 3.500 32.000 13.000

600207

34395 Overhead Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren

600207

34397 Overhead Onderhoud + uitbreiding website

600207

34345 Overhead Stijging kosten Veenendaal

40.000

600207

34345 Overhead overheveling vanuit dienstverlening

600207

34397 Overhead Monitoring 151.266

600209

35002 Overhead Extra lasten IBP en overgang Veenendaal

600207

34345 Overhead Dienstverlening van derden

0 127.129

134.000 40.000

1.000

45.000

4.000

2.000

2.500

389.340

134.000

40.000

3.500

32.000

13.000

40.000

600207

61000 Overhead Afschrijvingslast

109.196

87.935

105.551

127.464

166.800

600207

61002 Overhead Rentelast

Verhuizing ICT Veenendaal (RB 18-5-17 pt.8) 0 35003 Overhead Opzet VDI 0

600209

964.196 0 -964.196

974.275 0 -974.275

991.891 0 -991.891

1.013.804 0 -1.013.804

1.053.140 0 -1.053.140

Totale baten 600207

34099 Overhead Overige opbrengsten

Totaal lasten Totaal baten Saldo

0 0

916.944 0 -916.944

- 56 PROGRAMMA 06

Nummer

Omschrijving

Algemene dekkingsmiddelen

LASTEN

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0601

Lokale heffingen

621

Belastingen Hondenbelastingen Toeristenbelasting

621

Algemene uitkering

Treasury

41.935

37.124

45.592

17.401

17.526

17.376

Treasury

41.935

37.124

45.592

17.401

17.526

17.376

Product 060101 070102 070103

Productgroep 0602 Product 060201

Productgroep 0603 Product 060302

Totale Lasten

42.556

37.124

45.592

17.401

17.526

17.376

Totale Baten

22.128.551

21.941.759

24.568.195

24.332.462

24.783.679

23.285.589

Voordelig saldo programma 06

- 57 PROGRAMMA 06

Nummer

Omschrijving

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0601

Lokale heffingen

3.279.582

3.105.646

3.317.100

3.347.100

3.377.100

3.407.100

Belastingen

3.279.582

3.105.646

3.317.100

3.347.100

3.377.100

3.407.100

Algemene uitkering

18.765.932

18.794.115

21.210.329

20.978.862

21.400.079

19.871.989

Algemene uitkering

18.765.932

18.794.115

21.210.329

20.978.862

21.400.079

19.871.989

Treasury

83.037

41.998

40.766

6.500

Treasury

83.037

41.998

40.766

6.500

Totale Baten

22.128.551

21.941.759

24.568.195

24.332.462

24.783.679

23.285.589

Totale Lasten

42.556

37.124

45.592

17.401

17.526

17.376

22.085.995

21.904.635

24.522.603

24.315.061

24.766.153

23.268.213

Product 0070101

Productgroep 0602 Product 060201

Productgroep 0603 Product 060302

Batig saldo programma 06

- 58 Product: Onroerende zaakbelasting Programma Productgroep Bureau

BTW Cat. Comp. Omschrijving

Functie

661401

: 07 Algemene dekkingsmiddelen ##### Interne dienstverlening

060101 Portefeuillehouder Budgethouder

rekening 2021

H.J. Molenaar Afdelinghoofd Interne Dienstverlening

raming 2022

raming 2024

raming 2023

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

621

Directe lasten

621

42202 Inkomensregelingen kwijtschelding

621

Totale baten

3.279.582

3.105.646

3.317.100

3.347.100

3.377.100

3.407.100

Onroerende zaak belastingen (totaal) Woningen

2.872.373 2.084.300 2.084.300

2.798.926 2.115.046 2.030.230 29.853 4.661 30.000 20.302 0 415.319 404.400 6.875 4.044

2.896.100 2.195.807 2.115.046

2.926.100 2.225.807 2.195.807

2.956.100 2.255.807 2.225.807

2.986.100 2.285.807 2.255.807

30.000

30.000 0

50.761 425.287 415.319

425.287 425.287

693200 40102 693200 40102 693200 40102 693200 40102 693200 40102 693200 40102

OZB woningen OZB- woningen eigenaar bestaande bouw OZB woningen Belastingverhoging OZB 1,5%

OZB woningen Belastingverhoging OZB 1,7% (0,2 exdtra t.o.v. 1,5) OZB woningen OZB- woningen eigenaar nieuwbouw OZB woningen Belastingverhoging OZB 1% extra ieder jaar OZB woningen Belastingverhoging OZB 2023 2,4%

693100 40100 693100 40100 693100 40100 693100 40100 693100 40100

Niet woningen eigenaar OZB niet-woningen OZB- niet woningen eigenaar bestaand OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB 1,7% OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB 1% extra ieder jaar OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB 2023 2,4% Niet woningen gebruik OZB niet-woningen OZB- niet woningen gebruiker bestaand OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB 1,7% OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB 1% extra ieder jaar OZB niet-woningen Belastingverhoging OZB 2023 2,4% OZB niet-woningen AF verschil door wet Pater

694000 34099

Belastingenoverig Invorderingskosten

693700 40200

Belastingenoverig Hondenbelasting

693600 40103

Economische Opbrengst ontwikkeling toeristenbelasting

693200 40101 693200 40101 693200 40101 693200 40101

Totaal lasten Totaal baten Saldo

478.950 478.950

309.123 309.123

268.561 261.500 4.446 2.615 0

0 9.968 275.006 268.561

275.006 275.006

275.006 275.006 0

6.445

0 0

60.476

66.000

65.000

346.733

240.720

356.000

621 3.279.582 3.278.961

0 3.105.646 3.105.646

0 3.317.100 3.317.100

0 3.347.100 3.347.100

0 3.377.100 3.377.100

0 3.407.100 3.407.100

- 59 Product: Algemene uitkering Programma Productgroep Bureau

Functie

060201

: 07 Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Interne dienstverlening

Cat.

BTW Comp.

Omschrijving Totale lasten

692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692100 692101

41100 41100 41100 41100 41100 41110 41101 41106 41104 41112 41117 41126 41108 41103 41104 41112 41125 41125 41125 41124 41113 41203 41121 41130 41131 41132 41133 41134 41135 41100

692100 692100 692100

41105 41107

Portefeuillehouder Budgethouder

rekening 2021

H.J. Molenaar Afdelinghoofd Interne Dienstverlening

raming 2022 0

Totale baten 18.765.932 algemeen deel 18.765.932 Algemene uitkering en Algemene overige uitkeringen uitk.gemeentefonds gemeentefonds 17.293.358 Algemene uitkering en Extra overige uitkering uitkeringeni.v.m.budgetplafond gemeentefonds BCF Algemene uitkering en Extra overige middelen uitkeringen rijk gemeentefonds jeugdzorg Algemene uitkering en Eigen overigeinschatting uitkeringen gemeentefonds groei aantallen 0 Algemene uitkering en Suppletieuitkering overige uitkeringen gemeentefonds nieuwe verdeelstelsel 0 Algemene uitkering en 56overige Suppletieregeling uitkeringen gemeentefonds sociaal domein Algemene uitkering en 71overige Combinatiefunctie uitkeringen gemeentefonds 68.984 Algemene uitkering en 170 overige Decentralisatie uitkeringen gemeentefonds provinciale taken handhaving 44.265 Algemene uitkering en 205 overige Voorschoolse uitkeringen gemeentefonds voorzieningen peuters 23.062 Algemene uitkering en 223 overige Armoede uitkeringen bestrijding gemeentefonds 37.586 Algemene uitkering en 290 overige verg.

uitkeringen Raadsleden gemeentefonds 110.722 Algemene uitkering en 383 overige Inburgering uitkeringen gemeentefonds 26.734 Algemene uitkering en Brede overigeaanpak uitkeringen dakgemeentefonds en thuislozen beleid 32.051 Algemene uitkering en Jeugd overigeaan uitkeringen zet gemeentefonds 10.000 Algemene uitkering en Extra overige capaciteit uitkeringen gemeentefonds BOA 0 Algemene uitkering en 393 overige versterking uitkeringen gemeentefonds omgevingsveiligheidsdiensten Algemene uitkering en Participatie overige uitkeringen WSW gemeentefonds 380.297 Algemene uitkering en Participatie overige uitkeringen Nieuw gemeentefonds Wajong Algemene uitkering en Participatie overige uitkeringen nieuw gemeentefonds begeleiding Algemene uitkering en Voogdij overige uitkeringen 18+ gemeentefonds 608.390 Algemene uitkering en maatsch.

overige uitkeringen Begeleiding gemeentefonds 11.850 Algemene uitkering en Kwaliteit overige uitkeringen kinderopvang gemeentefonds 0 Algemene uitkering en Inkomsten overige uitkeringen WOZgemeentefonds won/niet won 0 Algemene uitkering en Extra overige kosten uitkeringen verkiezingen gemeentefonds 2021 - Covid 17.053 Algemene uitkering en 393 overige Versterking uitkeringen gemeentefonds 4.000 Algemene uitkering en 395 overige Cultuurmiddelen uitkeringen gemeentefonds (DU) compensatie 55.827 Algemene uitkering en 403 overige Herorientatie uitkeringen gemeentefonds zelfstandigen (DU) 5.440 Algemene uitkering en 409 overige Einde uitkeringen leninggemeentefonds inburgeringsplichtig (DU) 583 Algemene uitkering en 416 overige Versterken uitkeringen gemeentefonds aanbod dementie (DU) 50.000 Algemene uitkering en Uitkering overige uitkeringen oude jaren gemeentefonds -14.270 0 Algemene uitkering en WMO overigedeel uitkeringen alg.uitk gemeentefonds Algemene uitkering en Decentralisatie overige uitkeringen WMO gemeentefonds Algemene uitkering en Herijking overige uitkeringen gemeentefonds gemeentefonds 0

raming 2024

raming 2023 0

raming 2025

raming 2026

18.794.115 21.210.329 18.794.115 21.210.329 16.790.145 21.526.565 28.000 0 793.088 0 155.850 0 1.468.454 -14.988 0 68.984 68.984 44.265 44.265 19.711 19.711 40.406 34.276 110.722 0 47.900 0

20.978.862 20.978.862 21.531.273 0 0 0 1.263.869 0 68.984 44.265 19.711 34.276 0 0

21.400.079 21.400.079 22.187.544 0 0 0 1.059.284 0 68.984 44.265 19.711 34.276 0 0

19.871.989 19.871.989 20.688.603 0 0 0 1.059.284 0 68.984 44.265 19.711 34.276 0 0

30.880 4.000 321.575 0 14.149 0

30.880 4.000 321.088 0 15.411 0

30.880

323.214 0 16.677 0

326.043 0 17.953 0

3.409 -2.325.939

3.409 -2.358.304

3.409 -2.388.165

3.409 -2.421.419

4.000 339.258 13.118 21.332 332.324

Totaal lasten Totaal baten

0 18.765.932

0 18.794.115

0 21.210.329

0 20.978.862

0 21.400.079

0 19.871.989

Saldo

18.765.932

18.794.115

21.210.329

20.978.862

21.400.079

19.871.989

- 60 Product: Treasury Programma Productgroep Bureau

: 06 Bestuur en dienstverlening : 0604 bedrijfsvoering Interne dienstverlening

060403 Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar Financieel beleidsmedewerker

Omschrijving: Op deze hulpkostenplaats worden alle kosten verzameld die betrekking hebben op financiering Verdeelsleutel: De totale kosten van deze hulpkostenplaats zullen op basis van de rente-omslag worden verdeeld. Er kan zowel aan producten als aan hulp- en hoofdkostenplaatsen worden toegerekend. taak Fun.

Cat

veld Omschrijving

rekening

raming

2021

2022

raming 2023

raming

2024

2025

2026

Totale lasten

41.935

37.124

45.592

17.401

17.526

17.376

Rente lasten

17.376

41.935

37.124

45.592

17.401

17.526

691100

21002 Treasury rente Geldleningen korter dan 1 jaar

-4.542

691400

21000 Treasury Rente leningen t.b.v gemeente

4.128

-6.375

3.325

9.400

9.525

9.375

691401

21000 Treasury Rente leningen t.b.v. 3e (WBV)

36.699

35.498

34.266

5.650

8.000

Treasury Afschrijvingen

691400

Treasury Aflossingen leningen U/G voetbalverenigingWBV Treasury Aflossingen leningen U/G WBV

691300

34399 Treasury Overige kosten

691300

21001 Treasury rente leningen Stelpost kadernota 0

23000 Treasury Afschrijvingen -/- afl. progr + kstnpl

-1.041.814

-1.086.659

0 -1.052.921

691300

-1.035.471

-1.052.603

-978.541

691300

Afschrijvingen op progra.+ kstpl 23000 Treasury

1.041.814

1.086.659

1.052.921

1.035.471

1.052.603

978.541

691406

63000 Treasury Uitgave -/- inkomsten grondbedrijf

691406

63000 Treasury Uitgave -/- inkomsten grondbedrijf

3.906.051 -3.906.051

-575.405 575.405

0 0

117.194 -117.194

0 0

Totale Baten

72.226

35.498

72.226

35.498

34.266 34.266

Rente baten

36.699

35.498

34.266

Saldo afschrijvingen

691300

21000 Treasury Ontvangen rente uitstaande gelden

691300

61002 Treasury Rente progr + kstnpl

691400

34395 Treasury Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren

0 35.527 0

691401

21000 Treasury opbrengst rente geldlening WBV

691300

61003 Treasury Extra 0

691405

61000 Treasury Rente op niet in exploitatie genomen gronden

691405

61002 Treasury Rente op in exploitatie genomen gronden

0 0

Totaal lasten

41.935

37.124

17.526

17.376

72.226

35.498

Saldo

30.291

-1.626

45.592 34.266 -11.326

17.401

Totaal baten

-17.401

-17.526

-17.376

Rente op grondbedrijf

Dividend lasten

633000

Afschrijvingslast 61000Treasury

633000

61002Treasury Rentelast

633000

21002 Treasury Ontvangen dividend BNG

633000

21002 Treasury Dataland

633000

21002 Treasury Dividend. Vitens 3510 aandelen

633000

21002 Treasury belasting oude jaren

Dividend baten

10.811

6.500

10.811

6.500

0 6.500 6.500

6.500

17.401

17.526

17.376

6.500

-10.901

-11.026

-10.876

Totaal lasten

Totaal baten

10.811

6.500

Saldo

10.811

6.500

Totaal lasten

41.935

37.124

Totaal baten

83.037

41.998

Saldo

41.102

4.874

45.592 40.766 -4.826

- 61 -

Toevoegingen/ onttrekkingen Reserves

- 62 Product: Reserves

070101

Programma

: 08 Reserves

Productgroep Bureau

Reserves Interne dienstverlening

Portefeuillehouder Budgethouder 4.598.808

Functie

Cat.

01 Algemene reserve 698001 698001 698001 698001 698001 698001

60000 60000 60000 60000 60000 60000

toevoeging Toevoeging Toevoeging uitname uitname uitname

Omschrijving Totale lasten Totale Baten Totaal jaar saldo Totaal saldo reserves reden toevoeging / uitname

02 Grondbedrijf 60000 60000 60000

Toevoeging Toevoeging Toevoeging

698002 698002 698000

60000 60000 60000

Uitname Uitname uitname

reden toevoeging / uitname

03 Overlopende kredieten 698003 60000 Toevoeging 698003 60000 Toevoeging 698003 698003

60000 60000

Uitname Uitname

10 Dorpsvoorzieningen 698010

60000

Toevoeging

698010

60000

Uitname

13 Cultuurhuis 698011

60000

toevoeging

698011 698011 698011 698000

60000 60000 60000 60000

uitname uitname uitname uitname

220.000

140.000 860.000 54.600 1.054.600

220.000 240.000 54.600 514.600

220.000 250.000 54.600 524.600

54.600 274.600

54.600 54.600 800.000

0 4.876.238

800.000 4.130.838

541.999

394.204

108.884

-10.000

1.084.615

0 404.204

0 118.884

0 0

404.204 0 10.000

118.884 0 10.000

0 0 10.000

10.000 1.683.541

10.000 1.792.425

10.000 1.782.425

10.000 1.772.425

10.000 1.762.425

2.246

-37.519

2.278

2.309

336.720

2.246 2.246

2.278 2.278

2.309 2.309

225.058

161.620 161.620 400.158

0 402.404

2.261 2.261 30.880 8.900 39.780 364.885

0 0 367.163

0 369.472

0 371.781

saldo

376.000

-200.000

0 0 0 0 521.801

0 200.000 200.000 321.801

0 0 0 321.801

145.801

521.801 521.801 145.801 145.801 521.801

0 321.801

-1.353.976

-139.752

-132.252

-124.752

-113.376

0 174.752 -35.000

0 174.752 -42.500

0 174.752 -50.000

0 174.752 -61.376

0 63.314 -63.314

1.353.976 510.131

139.752 370.379

132.252 238.127

124.752 113.375

113.376 0

0 0

saldo

toevoeging aan reserves Totaal toevoeging Overheveling naar reserve cofinanciering Totaal uitname

saldo

totaal toevoeging Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast) Deel afschrijvingslast t.l.v. begroting ontrekkingen aan reserves

1.084.615 400.000 8.172 134.444 542.616 1.289.337 175.100 336.720

1.353.976

Totaal uitname 1.864.107

Stand reserve einde boekjaar

1.706.724

raming 2026 370.909 1.171.241 -800.332 10.206.261 -745.400

0 4.351.638

saldo

reden toevoeging / uitname

raming 2025 835.909 489.965 345.944 11.006.594 524.600

0 3.837.038

Toevoeging aan reserves Toevoeging aan reserves waterschapsverkiezingen Totaal toevoeging Ontrekking aan reserves BOA kosten 1/2FTE Ontrekking aan reserves waterschapsverkiezingen Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar

raming 2024 820.878 502.697 318.181 10.660.649 514.600

0 2.782.438

747.338

reden toevoeging / uitname

raming 2023 1.674.745 752.188 922.557 10.342.468 1.054.600

23.340 2.507.838

Totaal toevoeging Overheveling naar alg. Res. dekking kosten Laagerfseweg Overige mutaties Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar

raming 2022 975.050 586.910 388.140 9.419.911 274.600

Doorberekening rente op grondexploitaties Verwachte winstneming grondexploitaties

Stand reserve einde boekjaar

rekening 2021 4.598.808 3.508.009 1.090.799 9.031.771 1.683.384

1.706.724 23.340

824.454

Stand reserve einde boekjaar

698002 698002 698000

saldo

toevoeging aan reserves toevoeging aan reserves Overheveling uit afvalstoffenheffing totaal toevoeging onttrekkingen aan reserves resultaat verdeling vorig boekjaar Welstandsnota Totaal uitname

H.J. Molenaar Financieel beleidsmedewerker

15 Machine park openbare werken

reden toevoeging / uitname

22.116

-25.419

-20.419

-13.995

-7.738

-2.690

698012 698012

60000 60000

toevoeging Toevoeging

Jaarlijkse toevoeging

30.558

41.000

60000

uitname

totaal toevoeging Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast) Totaal uitname 139.101

30.558 8.442 8.442 161.217

41.000 61.419 61.419 115.379

46.000 0 46.000 59.995 59.995 101.384

51.000 0 51.000 58.738 58.738 93.645

56.000

698012

36.000 0 36.000 61.419 61.419 135.798

56.000 58.690 58.690 90.956

saldo

-13.784

-10.408

10.408 10.408 188.823

10.408 10.408 178.415

10.408 10.408 168.006

10.408 10.408 157.598

10.408 10.408 147.189

Stand reserve einde boekjaar 20 Speelvoorzieningen 698013 698013

60000 60000

toevoeging Toevoeging

698013 698013

60000 60000

uitname uitname

reden toevoeging / uitname Jaarlijkse toevoeging

23 reserve IBOR 60000

toevoeging

698014

60000

uitname

213.015 reden toevoeging / uitname

31 Opleidingskosten personeel 60000

toevoeging

698015

60000

uitname

Stand reserve einde boekjaar

saldo

0 0 13.784 13.784 199.231 17.280

35.000

Opbrengsten snippergroen/ 35000 bomen Ouderhosterlaan totaal toevoeging

17.280 17.280

35.000 35.000

Totaal uitname

0 72.109

0 107.109

0 142.109

0 177.109

0 212.109

0 247.109

-6.721

0 0

54.829

Stand reserve einde boekjaar

698015

totaal toevoeging overschrijding kosten dekking afschrijvingslast nieuw beleid Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar

698014

saldo

reden toevoeging / uitname

saldo

Toevoeging reserve totaal toevoeging overschrijding kosten Totaal uitname 6.721

0 0 6.721 6.721 0

- 63 21 reserve co-financiering 698016 698016

60000 60000

toevoeging Toevoeging

698016 698016

60000 60000

uitname uitname

reden toevoeging / uitname

saldo

200.000

overheveling vanuit dorpsvoorziening

200.000

totaal toevoeging Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast)

0 0

0 0 0 0

0 0

200.000

0 0

0 200.000

20.365

-60.000

41.870 0 41.870 21.505

0 0 60.000

0 0

503.610

21.505 523.975

60.000 463.975

0 463.975

saldo

-116.881

0 0

0 0 259.119

0 259.119

Totaal uitname 0

Stand reserve einde boekjaar reden toevoeging / uitname

19 Wegen 698017 698017

60000 60000

toevoeging Toevoeging

698017 698017 698000

60000 60000 60000

uitname uitname uitname

saldo

Jaarlijkse toevoeging straatwerkbonnen totaal toevoeging Extra uitgaven dekken uit reserve lagere uitgaven Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar 40 Sociaal domein 698018 698000 698018 698018

60000 60000

toevoeging Toevoeging

60000 60000

uitname uitname

reden toevoeging / uitname Toevoeging saldo Toevoeging uit res. Dorpsvoorzieningen totaal toevoeging Dekking extra kosten onttrekkingen aan reserves Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar ?? Omgevingswet

reden toevoeging / uitname

698025

60000

toevoeging

698025

60000

uitname

Toevoeging aan reserves totaal toevoeging Ontrekking aan reserves Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar 11 Onderhoud gebouwen 698020

60000

toevoeging

698020

60000

uitname

reden toevoeging / uitname

0 0

376.000

521.806 521.806 259.119

0 0 259.119

0 0 0 0 0 259.119

saldo

27.937

0 0

0 305.227

0 0 0 0 305.227

277.290

50.000 50.000 22.063 22.063 305.227

0 305.227

saldo

6.538

50.000

60.424 0 60.424 53.886

50.000 0 50.000

50.000

507.720

53.886 514.258

0 564.258

0 614.258

0 664.258

0 714.258

0 764.258

saldo

-68.777

31.560

32.000

32.000 100.777 100.777 121.026

32.000 440 440 152.586

32.000 440 440 184.146

32.000 440 440 215.706

32.000 440 440 247.266

32.000 440 440 278.826

Jaarlijkse toevoeging onderhoud gebouwen totaal toevoeging onderhoud gebouwen Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar 22 Kunstwerken 698021 698021

60000 60000

toevoeging Toevoeging

698021

60000

uitname

reden toevoeging / uitname Jaarlijkse toevoeging Raming kapitaallasten Brinkkanterweg totaal toevoeging Ontrekking aan reserves Totaal uitname

189.803

Stand reserve einde boekjaar 16 Huisvesting BAO 698022 698022

60000 60000

toevoeging Toevoeging

698022

60000

uitname

reden toevoeging / uitname

17 Onderhoud scholen BAO 698023

60000

toevoeging

698023

60000

uitname

reden toevoeging / uitname

Duurzaamheid 60000

toevoeging

698027 698027

60000 60000

uitname uitname

reden toevoeging / uitname

698026

60000

toevoeging

698026

60000

uitname

-97.755

-90.753

-89.966

-89.867

-84.567

141.000

739.085

141.000 238.755 238.755 722.785

141.000 231.753 231.753 632.032

141.000 230.966 230.966 542.066

141.000 230.867 230.867 452.200

141.000 225.567 225.567 367.632

saldo

-170.891

170.891

0 170.891 170.891 0

0 0

0 0 0 0

saldo

-87.210

-23.000

0 87.210

0 20.000 3.000 23.000 85.111

0 20.000 3.000 23.000 62.111

0 20.000 3.000 23.000 39.111

0 20.000 3.000 23.000 16.111

totaal toevoeging ontrekkingen aan reserves dekking RAP Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar Centrumplan

81.455 311.891 0 311.891 230.436 230.436 820.540

totaal toevoeging onttrekkingen aan reserves Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar

698027

saldo

Jaarlijkse toevoeging verkopen gronden totaal toevoeging Afschrijvingslast (voorheen kapitaallast) Totaal uitname

Stand reserve einde boekjaar

218.321

87.210 131.111

0 20.000 3.000 23.000 108.111

saldo

-43.135

-43.136 -43.136

-43.136

0 0 43.135

0 43.004

0 43.136

737.828

43.135 694.693

43.136 651.557

43.136 608.421

43.136 565.286

43.136 522.150

43.136 479.014

1.571.792 6.369.181 7.940.973

3.797.175 5.234.596 9.031.771

4.465.979 4.953.932 9.419.911

5.629.463 4.713.005 10.342.468

6.134.063 4.526.586 10.660.649

6.648.663 4.357.931 11.006.594

5.893.263 4.312.998 10.206.261

totaal toevoeging Kosten centrumplan

Totaal uitname Stand reserve einde boekjaar Saldo algemene reserves saldo bestemmingsreserves Totaal saldo

404.925 0 404.925

- 64 -

Grondbedrijf

- 65 Meerjaren Programma Grondbedrijf Verloop boekwaarden grondexploitaties

1-1-2022

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Inkomsten

5.151.516

392.000

Uitgaven

-5.762.833

-478.712

-151.622

Verlies

849.651

Boekwaarde per 31 dec:

238.334

151.622

Inkomsten

1.363.923

1.222.489

Uitgaven

-2.427.816

-129.350

-36.944

7.697

-1.056.195

36.944

Inkomsten

8.889.443

6.579.645

Uitgaven

-11.401.141

-1.102.832

-1.490.252

-880.981

-255.000

-220.000

-118.884

Boekwaarde per 31 dec:

-2.766.698

2.490.116

880.981

Totaal boekwaarden 3 grondexploitaties

-3.584.559

2.678.682

880.981

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal inkomsten

15.404.883

8.194.135

Totaal uitgaven

-19.591.790

-1.710.894

-1.678.818

-880.981

Velies uit voorziening

857.348

Totaal winstneming

-255.000

-220.000

-118.884

-3.584.559

2.678.682

880.981

-0

Nijverheidsweg

Spoorzone locatie A2

Verlies Boekwaarde per 31 dec: Hoevelaar fase 1

Winstneming

Meenemen in begroting

Totaal boekwaarde grexen (eind jaar) Rente toerekening totale boekwaarde Rente toerekening opnemen in begroting*

Winsbestemming

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal winstneming

220.000

118.884

220.000

118.884

Naar reserve Dorpsvoorieningen Restant naar reserve grondbedrijf

- 66 Beheerstaak: Hoofdkostenplaats Grondbedrijf Portefeuillehouder

0 OMSCHRIJVINGEN

t/m 2021

Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats

kostensoort 49000

683001

49001

683001

49002

683001

49003

683001

49004

49014 49008 49009 49010 34323 49013 49015 49016 49017 49020 49018 49019 49021

Begrote kosten

werkelijk

2022

2023

Totaal

2024

2025

2026

2027

uit te

19.806.128

13.542.887

15.340.588

16.221.569

Totale kosten

19.839.093

1.930.894

1.797.702

880.981

24.448.669

Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden Archeologie flora en fauna inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde

12.035.196 86.360 1.461.518 2.162.057 -43.704 2.062.532 0 7.494 0 15.208 0 158.883 0 901.647 0 32.965 0 687.437 255.000 0

255.000

12.290.196

86.360

426.192

127.809

2.015.519

885.508

835.308

540.139

4.423.011

-43.704

225.334

150.724

85.842

2.524.431

OPBRENGSTEN

werkelijk

130.000

267.494

15.208

43.860

246.603

387.420

901.647

32.965

3.697

687.437

220.000

118.884

593.884

Begrote opbrengsten

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

opbrengsten

16.254.534

8.194.135

24.448.668

49000

Opbrengsten verkopen gronden

6.739.793

21.359.970

49001

Subsidies

251.238

49002

Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde toename verkopen

14.620.177 251.238 524.533 1.238 0 0 0 0 857.348 0 0

1.414.341

1.938.874

40.000

41.238

857.348

Saldo jaar

3.584.559

-6.263.241

1.797.702

880.981

Boekwaarden

3.584.559

-2.678.682

-880.981

49003 49011 49012 49006 49018 49019 49021 49000

- 67 -

Grondbedrijf : Nijverheidsweg Portefeuillehouder Budgethouder Sector

H.J. Molenaar H. Voulon 0 OMSCHRIJVINGEN

Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort Totale kosten 683007

49000

683007

49001

683007

49002

683007

49003

683007

49004

683007

49005

683007

49006

683007

49007

683007

49014

683007

49008

683007

49010

683007

49013

683007

49015

683007

49020

683007

49018

683007

49019

683007

49021

Begrote kosten

werkelijk

t/m 2021

2024

2023

-238.334

-151.622

151.622

5.762.833

478.712

Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien (TB) overige beheerskosten planschade/en overige kosten Verkoop kosten inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde

3.696.235

1.441.518 0 0 597.972 0

426.192

127.809

47.520

15.840

OPBRENGSTEN

werkelijk

2025

2026

2027

uit te

6.393.167 3.696.235 0 1.995.519 0

0 661.332 0 0 0

0 7.494 9.315 6.233 0

0 7.494 9.315 5.000

5.000

16.233

2.973

4.066 0

4.066 0 0 0 Begrote opbrengsten

t/m 2021

2022

2023

2024

opbrengsten

6.001.167

392.000

683007

49000

Opbrengsten verkopen gronden

683007

49001

Subsidies

683007

49002

683007

49003

683007

49019

683007

49021

Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Verlies neming Afname boekwaarde

4.526.503 250.000 375.013

Saldo jaar

Totaal

2022

2025

2026

2027

Totaal

6.393.167

4.526.503 250.000

352.000

727.013

40.000

849.651 -238.334

40.000 0

86.712

151.622

849.651

- 68 Grondbedrijf : Hoevelaar fase 1 (eigen GREX) Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar H. Voulon OMSCHRIJVINGEN Periode

t/m 2021

Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort Totale kosten 683050

49000

683050

49001

683050

49002

683050

49003

683050

49004

683050

49005

683050

49006

683050

49007

683050

49014

683050

49008

683050

49009

683050

49010

683050

34323

683050

34100

683050

49011

683050

49012

683050

49013

683050

49015

683050

49016

683050

49017

683050 683050

49020

683050

49018

683050

49019

683050

49021

Begrote kosten

werkelijk

11.656.141

2022

2023

2024

Totaal

2025

2026

uit te

2.766.698 -2.490.116

-880.981

1.322.832 1.609.136

880.981

15.469.089

Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden Archeologie en flora en fauna inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde

6.686.150 86.360

1.687.732

810.208 0

1.183.762

128.764

85.842

1.527.132

OPBRENGSTEN

werkelijk

255.000

6.941.150 86.360 0

810.208

540.139

3.848.286

0 0 0 0 125.000

125.000

250.000 0 0 0 0 0 0

152.650

38.860

230.370

387.420

901.647

901.647 0

32.965

32.965 0

669.875 255.000

0 220.000

669.875 118.884

593.884 0 0

Begrote opbrengsten

t/m 2021

2022

t/m 2019

2023

2024

2025

2026

Totaal

2.020

opbrengsten

8.889.443

6.579.645

683050

49000

Opbrengsten verkopen gronden

8.739.924

5.517.304

14.257.228

683050

49001

Subsidies en overige inkomsten

683050

49002

149.520

1.062.341

1.211.861

683050

49003

683050

49011

683050

49012

683050

49006

683050

49018

683050

49019

683050

49021

Exploitatie bijdragen Overige inkomsten Huur Pacht Intern doorberekende kosten rente opbrengst Verlies neming Afname boekwaarde toename verkopen Saldo jaar

2.766.698

683050

15.469.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5.256.814

1.609.136

880.981

- 69 Grondbedrijf : spoorzone Locatie A2 Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar H. Voulon OMSCHRIJVINGEN Periode

t/m 2021

Boekwaarde onroerend goed 1/1 kostenplaats kostensoort 683010

49000

683010

49001

683010

49002

683010

49003

683010

49004

683010

49005

683010

49006

683010

49007

683010

49014

683010

49008

683010

49009

683010

49010

683010

34323

683010

34100

683010

49011

683010

49012

683010

49013

683010

49015

683010

49016

683010

49017

Begrote kosten

werkelijk

2024

Totaal

2022

2023

2025

2026

2027

uit te

1.056.195

-36.944

129.350

36.944

Totale kosten

2.420.119

Verwerving Slopen opstallen Saneren Bouwrijp maken Woonrijp maken POK (POK) inhuur derden (POK) interne uren (POK) onderzoekskosten Voorbereiding en toezicht planuitvoering Risico en onvoorzien Afdrachten reserves (TB) overige beheerskosten (TB) verzekeringen (TB) Belastingen (TB) huur (TB) Pacht planschade/en overige kosten Verkoop kosten Bovenwijkse kosten Bijdrage aan derden

1.652.811

2.586.413 1.652.811

20.000 474.325 -43.704 280.798

20.000

75.300

25.100

574.725

49.050

6.120

335.968

-43.704

0 0 0 0

5.000

10.000 0

5.893

5.893 0 0

16.500

16.500 0 0 0 0 0

683010

49020

683010

49018

683010

49019

683010

49021

inflatie correctie Rentetoerekening Winstneming Toename boekwaarde OPBRENGSTEN

724

13.496

13.496 0 0 0 Begrote opbrengsten

werkelijk t/m 2021

2022

opbrengsten

1.363.923

1.222.489

683010

49000

Opbrengsten verkopen gronden

1.222.489

683010

49001

Subsidies

683010

49019

683010

49021

Verlies neming Afname boekwaarde

1.353.750 1.238 7.697 1.056.195

-1.093.139

Saldo jaar

724

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

2.586.413 2.576.239 1.238 7.697 0

36.944

Staat C investeringen

Omschrijving Vergadervolgsysteem (audio/video) Aanschaf en beheer Hardware inz.aansl.Veenendaal Automatisering 2017 GPS apparatuur metingen buitenruimte Verwarmingsinstallatie Ventilatie/lucht/koelinstallaties Regelinstallaties Meubilair 2019 (verbouwing gemeentehuis) Dorpsvernieuwing 1999 Centrumplan Infrastructuur Centrumplan Gronden Laagerfseweg Gronden Landaasweg Gronden Strubbelenburg Natuurterrein Spoorzone Elektrische dienstauto Koffie- en soepautomaten gemeentehuis Brandweerkazerne Verduurzaming OVL - armaturen (Ziut) Verduurzaming OVL - masten (Ziut) Fietspad 't Schilt - rotonde N224 Fietsverbinding Oost-West (Begr.2019) Verkeersmaatregelen Nico Bergsteijnweg (begr.2019) Fietsverbinding Griftdijk en fietsbrug (begr.2019) Gezamenlijke kosten fietsprojekten nog te verdelen Verkeersmaatregelen Europaweg/Stationsweg-West Herinrichting Nico Bergsteijnweg (Begr.2019) Zoutopslag en pekelwatertank Brug Schans-gracht (thv no. 9) Herinrichting Koningsplein Fietspad Traayweg 4718 Certificaten Dataland Bonuseffecten BNG (3510 stuks) Effecten BNG en Bouwfonds Nederlandse gemeenten Aandelen Vitens (9683 stuks) Aandelen ROVA Grondkosten Griftschool Grondkosten Prangelaarschool Grondkosten Rehobothschool Grondkosten (35/92) De Wartburg Grondkosten Wartburgschool (07/97) Aanpassing/onderhoud (6,20/92) Kon.Julianaschool Verbouw/onderwijsvern. Kon.

Jul.school 2004 Bouw Rehobothschool Nieuw lokaal Rehobothschool Vervangen buitenkozijnen Rehoboth (2014) Bouw/inrichting (19/92) De Wartburg Uitbreiding Wartburgschool met 2 lokalen (14/94) Uitbreiding Wartburgschool (07/97) 8e/9e lok. Wartburgschool (03/00)

- 70 -

T.l.v. 600100 600207 600207 600207 600210 600210 600210 600210 600218 600218 600219 600219 600219 600219 600260 600260 612001 621001 621001 621002 621002 621002 621002 621002 621002 621002 621003 621004 621020 621020 633000 633000 633000 633000 633001 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100

Omschrijving gbnr Bestuursorganen ICT ICT ICT Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie Bedrijfsvoering overhead Infrastructuur Centrum Infrastructuur Centrum Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Bedrijfsvoering overhead Bedrijfsvoering overhead Brandweerkazerne Openbare Verlichting Openbare Verlichting Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Verkeersregelingen, maatregelen en plannen Gladheidsbestrijding Kunstwerken Onderhoud straten, wegen en bermen. Onderhoud straten, wegen en bermen. Opbrengst dividend nutsbedrijven Opbrengst dividend nutsbedrijven Opbrengst dividend nutsbedrijven Opbrengst dividend nutsbedrijven Opbrengst dividend ROVA Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

Boekwaarde afschrijving Boekwaard Boekwaard Boekwaard begin begrotings e begin afschrijving e begin afschrijving e begin afschrijving Boekwaard begrotingsjaar jaar jaar +1 jaar +1 jaar +3 e begin jaar +2 jaar +2 jaar +3 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 37.894 6.792 31.102 6.792 24.311 6.792 17.519 6.792 10.727 11.286 11.286 0 0 0 0 0 0 0 113.005 48.470 64.535 48.470 16.064 16.064 0 0 0 2.259 1.179 1.081 1.081 0 0 0 0 0 10.865 2.173 8.692 2.173 6.519 2.173 4.346 2.173 2.173 45.397 9.080 36.318 9.080 27.238 9.080 18.159 9.080 9.079 17.533 3.507 14.026 3.507 10.520 3.507 7.013 3.507 3.506 14.143 1.190 12.953 1.190 11.762 1.190 10.572 1.190 9.382 1.452 1.452 0 0 0 0 0 0 0 606.142 43.136 563.006 43.136 519.871 43.136 476.735 43.136 433.599 1.746.744 0 1.746.744 0 1.746.744 0 1.746.744 0 1.746.744 403.400 0 403.400 0 403.400 0 403.400 0 403.400 231.200 0 231.200 0 231.200 0 231.200 0 231.200 196.666 0 196.666 0 196.666 0 196.666 0 196.666 5.438 2.250 3.188 2.250 938 938 0 0 0 207 207 0 0 0 0 0 0 0 893.722 47.139 846.583 47.139 799.444 47.139 752.304 47.139 705.165 787.515 52.821 734.695 52.821 681.874 52.821 629.054 52.821 576.233 782.953 22.081 760.872 22.081 738.791 22.081 716.710 22.081 694.629 3.504 97 3.407 97 3.311 97 3.214 97 3.117 9.773 268 9.505 268 9.237 268 8.970 268 8.702 1.423 0 1.423 0 1.423 0 1.423 0 1.423 1.534 43 1.491 43 1.449 43 1.406 43 1.364 12.125

247 11.878 247 11.630 247 11.383 247 11.135 129.095 3.310 125.784 3.310 122.474 3.310 119.164 3.310 115.854 4.397 0 4.397 0 4.397 0 4.397 0 4.397 135.623 8.617 127.007 8.617 118.390 8.617 109.773 8.617 101.157 34.158 715 33.443 715 32.728 715 32.013 715 31.297 167.290 4.825 162.465 4.825 157.640 4.825 152.815 4.825 147.990 11.870 336 11.534 336 11.198 336 10.863 336 10.527 472 0 472 0 472 0 472 0 472 5.712 0 5.712 0 5.712 0 5.712 0 5.712 1.607 0 1.607 0 1.607 0 1.607 0 1.607 131.873 0 131.873 0 131.873 0 131.873 0 131.873 188.069 0 188.069 0 188.069 0 188.069 0 188.069 2.723 0 2.723 0 2.723 0 2.723 0 2.723 13.520 0 13.520 0 13.520 0 13.520 0 13.520 12.830 0 12.830 0 12.830 0 12.830 0 12.830 42.459 0 42.459 0 42.459 0 42.459 0 42.459 59.335 0 59.335 0 59.335 0 59.335 0 59.335 11.315 9.036 2.279 2.279 0 0 0 0 0 600.278 27.633 572.645 27.633 545.012 27.633 517.379 27.633 489.746 139.835 16.168 123.667 16.168 107.499 16.168 91.331 16.168 75.163 121.979 5.809 116.170 5.809 110.362 5.809 104.553 5.809 98.745 3.679 230 3.449 230 3.219 230 2.990 230 2.760 184.077 14.297 169.780 14.297 155.483 14.297 141.186 14.297 126.888 65.628 5.048 60.580 5.048 55.531 5.048 50.483 5.048 45.435 111.491 7.433 104.058 7.433 96.625 7.433 89.192 7.433 81.759 140.453 7.799 132.654 7.799 124.855 7.799 117.055 7.799 109.256

Staat C investeringen

Omschrijving Onderwijsvernieuwing Wartburgschool (2008) Onderhoud dak, Wartburg 2011/2012 6e lokaal Griftschool Verbouwing (4/95) Griftschool Bouw Griftschool 7e lokaal Griftschool (2/97) Uitbr. 5e en 6e lokaal Prangelaarschool Nieuwbouw Prangelaar 1989 1e Inrichting OLP/Meubilair Wartburg 2014 Infrastructuur Brede Scholen Krediet Brede School Rehobothschool Krediet Brede School Wartburgschool Krediet Brede School Prangelaar Prangelaar prog.voorz.huisvesting < 2014 Prangelaar prog.voorz.huisvesting 2014 Kon.Julianaschool prog.voorz.huisvesting 2014 Rehobothschool prog.voorz.huisvesting 2014 Noodlokalen Olijfboom Wartburg - 1e inrichting OLP/Meubilair toename lee Grond aanleg manege Grond voor sportdoeleinden Grondkosten sportpark De Grift Lichtinstallatie D-veld sportpark de Grift Grondaankoop sportvelden Aanleg kunstgrasvelden - toplaag - voetbal Aanleg kunstgrasvelden - onderlaag - voetbal Renovatie B-Veld Sportpark De Grift (2013) Vervangen toplaag Veld C Sportpark Vervangen onderlaag Veld C Sportpark Hekwerk, sporttechn.elementen, verhard. Sportpark Renovatie Veld D Verlichting G-veld Sportpark De Grift Grond achter Ver. gebouw Omvorming Z-W. Kwadrant - aanpassen groen Mobiele Heetwatermachine onkruidbestrijding Kosten volkstuinen Aankoop grond volkstuinen Omvorming Z-W.

Kwadrant - speelvoorzieningen Speelvoorzieningen (166569 -2016) Omvorming speelterreinen (RV 166569) Aankoop en verbouwing Woudstaete Verbouwing Woudstaete tot Cultuurhuis Grond+gebouw Schans (appartementen e.d.) Aktiviteitencentrum De Schans Aktiviteitencentrum De Schans Opslagterrein OW gemeentewerf Afvalbakken openbare ruimte Opstelplaats Containers Werf Infrastructuur Werf RB 24-11-16 Diftarlekken

- 71 -

T.l.v. 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 642100 653000 653000 653000 653000 653100 653100 653100 653100 653100 653100 653100 653100 653100 656000 656000 656000 656001 656001 658000 658000 658000 658003 658003 667003 667003 667003 672100 672100 672100 672100

Omschrijving gbnr Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Sport Sport Sport Sport Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Groene sportvelden en terreinen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Cultuurhuis Cultuurhuis De Schans (gebouwenbeheer) De Schans (gebouwenbeheer) De Schans (gebouwenbeheer) Afvalverwijdering en -verwerking Afvalverwijdering en -verwerking Afvalverwijdering en -verwerking Afvalverwijdering en -verwerking

14.975 1.107 292 127 14.485 3.541 495 12.266 2.163 6.818 17.725 22.100 21.250 4.856 162 4.275 2.939 15.728 2.031 0 267 421 497 1.285 16.891 12.669 3.357 8.067 3.033 4.150 5.800 1.175 0 5.163 6.906 0 0 3.376 8.502 10.408 112.560 62.192 13.847 48.000 3.294 148 1.766 2.167

360.892 2.324 0 155 113.657 45.901 0 104.980 16.044 88.843 584.925 729.300 701.250 14.569 649 8.551 8.818 170.723 21.837 15.649 5.175 5.509 2.514 28.719 0 190.029 13.428 73.316 73.069 38.164 52.715 16.509 7.732 3.763 20.719 4.983 14.594 366 140.132 53.492 226.244 1.733.608 526.177 1.152.206 0 134.652 0 5.641 41.630

14.975 1.107 0 127 14.485 3.541 0 12.266 2.163 6.818 17.725 22.100 21.250 4.856 162 4.275 2.939 15.728 2.031 0 267 421 497 1.285 0 12.669 3.357 8.067 3.033 4.150 5.800 1.175 0 3.763 6.906 0 0 366 8.502 10.408 112.560 62.192 13.847 48.000 0 0 0 1.766 2.167

345.917 1.217 0 28 99.172 42.360 0 92.714 13.881 82.026 567.200 707.200 680.000 9.713 486 4.276 5.879 154.994 19.805 15.649 4.908 5.088 2.017 27.434 0 177.360 10.071 65.249 70.035 34.014 46.915 15.334 7.732 0 13.813 4.983 14.594 0 131.629 43.084 113.683 1.671.416 512.331 1.104.206 0 134.652 0 3.876 39.463

14.975 1.107 0 28 14.485 3.541 0 12.266 2.163 6.818 17.725 22.100 21.250 4.856 162 4.275 2.939 15.728 2.031 0 267 421 497 1.285 0 12.669 3.357 8.067 3.033 4.150 5.800 1.175 0 0 6.906 0 0 0 8.502 10.408 112.560 62.192 13.847 48.000 0 0 0 1.766 2.167

330.942 111 0 0 84.687 38.819 0 80.448 11.718 75.208 549.475 685.100 658.750 4.856 324 0 2.939 139.266 17.774 15.649 4.641 4.668 1.519 26.150 0 164.692 6.714 57.182 67.002 29.864 41.115 14.159 7.732 0 6.906 4.983 14.594 0 123.127 32.675 1.123 1.609.224 498.484 1.056.206 0 134.652 0 2.110 37.296

14.975 111 0 0 14.485 3.541 0 12.266 2.163 6.818 17.725 22.100 21.250 4.856 162 0 2.939 15.728 2.031 0 267 421 497 1.285 0 12.669 3.357 8.067 3.033 4.150 5.800 1.175 0 0 6.906 0 0 0 8.502 10.408 1.123 62.192 13.847 48.000 0 0 0 1.766 2.167

315.967 0 0 0 70.203 35.278 0 68.182 9.556 68.391 531.750 663.000 637.500 0 162 0 0 123.538 15.743 15.649 4.373 4.247 1.022 24.865 0 152.023 3.357 49.116 63.969 25.714 35.315 12.984 7.732 0 0 4.983 14.594 0 114.625 22.267 0 1.547.033 484.637 1.008.206 0 134.652 0 345 35.129

Staat C investeringen

Omschrijving Camerasysteem werf - RB 24-11-16 Diftarlekken Meubilair+div.portocabin RB 24112016 Diftarlekken Grond KCA-depot (28/93) Geluidsscherm milieustraat Weed Control Air Combi - Opbouw Nimos Dienstauto Buitendienst VV-646-B Aanl. riol. Black-Hawk tot aan Brinkkanterweg Maken overstorten Rec. riol. Stationsweg Rumelaarseweg/Laagerfseweg Aanleg riolering De Schans Drukriolering buitengebied Renov.drukriolering Ekris -2008, pompen/elekta Gemalen, elektrisch/mechanisch -15 jaarBestek renovatie en reparatie 2008/2009 Relining riolering, kosten 2009-2010 Relining riolering, kosten 2011 Drukriolering, elektrisch/mechanisch invest. 2011 Renovatied drukrioolunits/buizen 2012 Drukriolering elektr./mechanisch 2013 Vrijvervalriolering (buizen) 2013 Gemalen, elektrisch/mechanisch 2014 Vrijvervalriolering (buizen) 2014 Invest.riolering- Gemalen elektrisch/mechanisch Invest.riolering-Vrijverval riol.buizen/relining Invest.riolering-Relining Aanpassing riolering Centrumplan Vervanging Riolering JW Frisolaan Renovatie drukrioolgemalen 2017-2018 Vervanging Riolering W.de Zwijgerlaan AWP - Vervang.Laanzicht oost - Mesdaglaan AWP Grondwatermaatregelen 2020-2024 Uitbreidingskosten begraafplaats Grond toek. uitbreiding I begraafplaats Aankoop grond begraafplaats Grond toek.

uitbreiding II begraafplaats Uitbreiding begraafplaats (05/97) Uitbreiding begraafplaats 01/02 Uitbreiding begraafplaats Aanschaf 6 3-persoons grafkelders 2018 Bouwkst/inricht.gebouw/terrein Aula Henschoterhof Klimaatbeheersing uitvaartcentrum 200 stoelen, gestoffeerde blauwe zitting Geldlening (42/93) Wbv - De Vooruitgang Stim.fonds Volkshuisv.Ned.Gem.-startersleningen Prinses Amalialaan Spoorzone B Spoorzone A.2 Nijverheidsweg Het Groene Woud - afrondende fase

- 72 -

T.l.v. 672100 672100 672101 672101 672101 672101 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672401 672401 672401 682206 682206 683001 683009 683010 683014 683016

Omschrijving gbnr Afvalverwijdering en -verwerking Afvalverwijdering en -verwerking Gemeente Werf Gemeente Werf Gemeente Werf Bedrijfsvoering overhead Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Begraven en begraafplaats Kosten aula Henschoterhof Kosten aula Henschoterhof Kosten aula Henschoterhof Wonen Wonen Prinses Amalialaan Grondbedr. Spoorzone B Spoorzone A2 HGW Nijverheidsweg Het Groene Woud Afronding

388 432 0 752 2.395 1.791 470 377 2.230 3.514 15.144 4.570 665 3.589 1.721 755 5.519 1.327 3.541 1.656 932 958 7.161 3.303 1.335 2.438 7.494 16.201 5.094 4.920 129 0 0 0 0 0 0 3.450 4.104 35.000 2.492 1.170 50.679 0 0 0 -27.091 698.028 0

0 1.980 5.753 2.255 5.389 1.707 0 0 2.236 45.687 131.977 0 666 3.589 43.064 20.396 11.038 37.162 102.684 48.017 27.956 28.748 48.920 175.352 73.340 85.312 405.328 147.217 281.827 280.093 7.336 3.996 16.798 5.039 16.793 5.017 71.984 149.713 0 910.000 19.108 12.919 1.325.478 596.271 0 0 0 0 0

0 432 0 752 2.395 1.707 0 0 2.230 3.514 15.144 0 665 3.589 1.721 755 5.519 1.327 3.541 1.656 932 958 7.161 3.303 1.335 2.438 7.494 16.201 5.094 4.920 129 0 0 0 0 0 0 3.450 0 35.000 2.492 1.170 51.941 0 0 0 0 0 0

0 1.548 5.753 1.503 2.994 0 0 0 6 42.173 116.833 0 0 0 41.343 19.640 5.519 35.835 99.143 46.361 27.024 27.789 41.758 172.048 72.005 82.875 397.834 131.015 276.734 275.174 7.208 3.996 16.798 5.039 16.793 5.017 71.984 146.263 0 875.000 16.615 11.749 1.273.537 596.271 0 0 0 0 0

0 432 0 752 2.395 0 0 0 6 3.514 15.144 0 0 0 1.721 755 5.519 1.327 3.541 1.656 932 958 7.161 3.303 1.335 2.438 7.494 16.201 5.094 4.920 129 0 0 0 0 0 0 3.450 0 35.000 2.492 1.170 53.234 0 0 117.194 0 0 0

0 1.116 5.753 752 599 0 0 0 0 38.658 101.689 0 0 0 39.622 18.885 0 34.508 95.602 44.705 26.092 26.831 34.597 168.745 70.669 80.437 390.340 114.814 271.640 270.254 7.079 3.996 16.798 5.039 16.793 5.017 71.984 142.814 0 840.000 14.123 10.579 1.220.303 596.271 0 0 0 0 0

0 432 0 752 599 0 0 0 0 3.514 15.144 0 0 0 1.721 755 0 1.327 3.541 1.656 932 958 7.161 3.303 1.335 2.438 7.494 16.201 5.094 4.920 129 0 0 0 0 0 0 3.450 0 35.000 2.492 1.170 54.560 0 0 0 0 0 0

0 684 5.753 0 0 0 0 0 0 35.144 86.546 0 0 0 37.901 18.129 0 33.181 92.061 43.050 25.161 25.873 27.436 165.442 69.334 78.000 382.846 98.612 266.547 265.334 6.950 3.996 16.798 5.039 16.793 5.017 71.984 139.364 0 805.000 11.631 9.409 1.165.743 596.271 0 0 0 0 0

Staat C investeringen

Omschrijving Hoevelaar (toekomstige woningbouw) Hoevelaar fase II Voorbereidingskosten Gronden/voorbereiding Hoevelaar 3 Aanpassen N224 ivm Hoevelaar (o.a.rotondes) AWP - Vervang.Laanzicht oost - van Goghlaan Laanzicht herinr.wegen - v.Goghlaan LED-verlichting gemeentehuis - CB 239476 LED-verlichting gemeentewerf - CB 239476 LED-verlichting Uitvaartcentrum - CB 239476 LED-verlichting Cultuurhuis LED-verlichting Brandweerkazerne AWP Afkoppelen Karel Doormanlaan Verv. Brug van Steenbergenln. (nr. 11) - CA 211297 Vervanging Riolering Nijverheidsweg

- 73 -

T.l.v. 683050 683051 683052 700031 672200 621020 600210 672102 672401 658003 612001 672200 621004 672200

Omschrijving gbnr Hoevelaar Fase 1 Hoevelaar Fase 2 Hoevelaar Fase 3 N224 aanpassen ivm Hoevelaar (o.a. rotondes) Riolering Onderhoud straten, wegen en bermen. Huisvestingskosten gemeentelijke organisatie Gemeente Werf Kosten aula Henschoterhof Cultuurhuis Brandweerkazerne Riolering Kunstwerken Riolering

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1699/documents/40179