Jaarstukken 2024_2025-06-18
Tekst van het document
Hoewel het aantal vsv’ers lokaal, regionaal en landelijk hoog blijft, hebben we in 2024 samen met onderwijspartners gewerkt aan een nieuw regionaal programma om dit probleem aan te pakken. Met dit nieuwe programma wordt de leeftijdsgrens voor jongeren zonder startkwalificatie, waarop het Doorstroompunt zich richt, verhoogd van 23 naar 27 jaar. Hiermee verbreden we onze inzet om jongeren te ondersteunen en hun toekomstkansen te vergroten.
We verstevigen en breiden de samenwerking uit tussen onderwijs, welzijn en jeugdhulp om jeugdigen te stimuleren het onderwijs te verlaten met een startkwalificatie. Jaarstukken 2024
31
Stand van zaken In 2024 hebben we het regionaal Thuiszitterspact herzien. Dit document vormt de leidraad voor hoe we samen met onze partners in West-Brabant (team Jeugd, GGD, leerplicht, samenwerkingsverbanden) het thuiszitten van jongeren willen voorkomen en aanpakken. Het belangrijkste doel: zorgen dat geen enkel jongere tussen wal en schip valt. Lokaal hebben we gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen team Jeugd en onderwijsprofessionals, door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven. In 2024 lag de focus sterk op de samenwerking met basisschool Wereldwijs (de regionale locatie voor nieuwkomersonderwijs), waar we werken met zeer kwetsbare kinderen. Bij deze groep is het snel organiseren van de juiste hulp vaak cruciaal. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp blijft een aandachtspunt.
Wat wilden we bereiken? We faciliteren onderwijsinstellingen en jeugdigen, zodat iedereen in de gemeente zo volwaardig mogelijk gebruik kan maken van onderwijs. Welke maatregelen hoorden daar bij? We stellen een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op voor de periode 2024-2027, zodat de onderwijshuisvesting voldoet aan de behoefte. Stand van zaken In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting in de gemeente, dat in 2025 wordt vastgesteld voor de periode 2025 t/m 2028. In 2024 is het IKC Fortuna in Woensdrecht opgeleverd. Daarnaast zijn er in 2024 belangrijke stappen gezet voor de vernieuwbouw van 't Paviljoen in Ossendrecht, waarmee we de toekomst van het onderwijs in de regio nog verder versterken.
We stimuleren en ondersteunen ontheemde jeugdigen gebruik te maken van het Nederlands onderwijssysteem. Stand van zaken Leerplichtige vluchtelingen, statushouders, ontheemden of arbeidsmigranten in de gemeente Woensdrecht volgen, afhankelijk van hun leeftijd, één of twee jaar onderwijs op een speciale school voor nieuwkomers. Voor het primair onderwijs is dat Wereldwijs en voor het secundair onderwijs de ISK (Internationale Schakelklas). Er wordt intensief overleg gevoerd met beide scholen om ervoor te zorgen dat jeugdigen zo goed mogelijk kunnen integreren en optimaal gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod. In samenwerking met het onderwijs en andere gemeenten op de Brabantse Wal zorgden we er ook in 2024 naar het aanbod steeds beter af te stemmen op de vraag. Initiatieven zoals de Topklas worden binnen de onderwijsvoorzieningen georganiseerd en er wordt onderzocht hoe we nazorg 32
Jaarstukken 2024
kunnen bieden voor de ontwikkeling van nieuwkomerskinderen, gericht op kansengelijkheid. Op lokaal niveau blijft de gemeente gesprekken voeren met reguliere basisscholen om hen te ondersteunen bij de verdere (educatieve) ontwikkeling van ontheemde jeugdigen. Daarnaast werkten we in 2024 samen met partners zoals de Brede Welzijnsinstelling en het Rode Kruis, die de begeleiding van deze doelgroep verzorgen, om de schooltijd zo normaal mogelijk te maken voor de kinderen.
We bevorderen de zelfredzaamheid van leerlingen die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer. Stand van zaken In 2024 heeft de gemeenteraad een nieuwe "Verordening bekostiging leerlingenvervoer" vastgesteld, die meer ruimte biedt om de zelfredzaamheid van leerlingen te stimuleren. Een belangrijke stap hierin is de introductie van het "Persoonlijk VervoersOntwikkelingsPlan" (PVOP). Bij het beoordelen van aanvragen voor leerlingenvervoer wordt samen met de ouders gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, met als doel hen, binnen hun mogelijkheden, zelfstandig te leren reizen. Daarnaast zijn we in 2024 gestart met de pilot "Arriva - Voor Elkaar Pas" voor leerlingen met een beperking. Deze OV-chipkaart stelt leerlingen in staat om onbeperkt te reizen met alle bussen van Arriva in Noord-Brabant en verlaagt zo de drempel om zelfstandig te leren reizen, wat hun zelfredzaamheid bevordert. De pilot wordt eind november 2025 geëvalueerd om de effectiviteit te beoordelen en eventuele vervolgstappen te bepalen.
Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
400.701
387.822
788.523
522.478
Lasten
-2.662.672
-485.392
-3.148.064
-2.615.635
-266.045 532.429
Saldo
-2.261.971
-97.570
-2.359.541
-2.093.157
266.384
Wat veroorzaakt het verschil? Binnen het product 1.7 Onderwijs wordt het jaar 2024 afgesloten met een positief resultaat. Het merendeel van dit (positieve) resultaat kan worden toegeschreven aan lagere kapitaallasten voor de huisvesting van het basisonderwijs. Diverse onderwijshuisvestingsprojecten zijn in 2024 nog niet gestart, zoals de nieuwbouw van de basisschool 't Paviljoen in Ossendrecht en de Ste. Marie in Huijbergen. Daarnaast zijn de vaste lasten voor de accommodatie van het bijzonder voortgezet onderwijs (Olivijncollege) lager uitgevallen dan begroot. Ook zijn de uitgaven voor leerlingenvervoer in 2024 aanzienlijk lager dan verwacht. Het aantal kostbare vervoerstrajecten is afgenomen. Deze trend lijkt zich voort te zetten, aangezien de werkelijke uitgaven in 2023 eveneens lager waren dan begroot. De werkelijke uitgaven voor Jaarstukken 2024
33
leerlingenvervoer zullen echter altijd fluctueren, aangezien deze afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van leerlingenvervoer en de afstanden die zij afleggen. Daarnaast is een gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van SPUK-regeling onderwijsachterstand niet volledig uitgegeven en wordt het resterend bedrag doorgeschoven naar het jaar 2025 (dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als de lastenkant).
34
Jaarstukken 2024
1.8 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren: Lokale indicator
2019
2020
2021
2022 2023 2024
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning
90,0 %
89,0 %
91,0%
89% 88% nnb
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo
1650
1927
1628
1518 2065 1566
Toelichting lokale indicatoren: 1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek. 2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein.
Verplichte BBV Indicatoren Programma 1 In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
Jaarstukken 2024
35
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
187
198
213
212
200
254
218
190
178
Lopende Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Bron: CBS - Re-integratie Gebied
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Woensdrecht
133
89
118
146
175
205
36
Jaarstukken 2024
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo per 10.000 inwoners
Bron: CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo Gebied
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Woensdrecht
1.320,0
1.360,0
1.500,0
1.600,0
1.640,0
1.660,0
1.660,0
1.720,0
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar
Jaarstukken 2024
37
Bron: CBS - Jeugdmonitor Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
8,0%
8,0%
10,0%
8,0%
10,0%
10,0%
8,0%
8,0%
8,0%
10,0%
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Bron: DUO/Ingrado Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Woensdrecht
4,6%
3,4%
3,4%
4,4%
3,0%
5,6%
3,6%
3,6%
6,2%
5,0%
5,0%
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen
38
Jaarstukken 2024
Bron: DUO/Ingrado Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
18,6
13,6
15,6
9,8
16,4
18,8
12,6
15,8
14,4
27,0
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen
Bron: DUO/Ingrado Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
72
66
62
38
46
36
24
30
34
34
Jaarstukken 2024
39
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
14,6%
15,0%
12,5%
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar
40
Jaarstukken 2024
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
0,7
0,5
0,4
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
1,1%
1,0%
0,9%
Demografische Druk Omschrijving (toelichting) Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per 100 personen van 20 tot 65 jaar.
Jaarstukken 2024
41
Bron: CBS - Bevolking naar leeftijd en geslacht Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
73,9%
75,5%
76,8%
77,6%
78,0%
78,1%
78,0%
77,8%
76,7%
76,2%
42
Jaarstukken 2024
Programma 2. Ruimte Inleiding • • • • • • • •
We geven uitvoering aan de Omgevingswet en aan onze omgevingsvisie; We zijn gestart met de opbouw van het Woensdrechtse omgevingsplan. De basis is in 2024 gelegd,. De projectorganisatie is bemenst waardoor tot 2032 gestaag verder gebouwd kan worden aan het definitieve omgevingsplan; Wij geven uitvoering aan de Woondeal waarbinnen is afgesproken dat 30 % van de nieuw te bouwen woningen bestaat uit sociale huurwoningen; 37 % bestaat uit 'overig'-betaalbaar tot € 355.000 en 33% is vrij in te vullen. Met de woningbouwcorporaties geven we uitvoering aan de meerjarige prestatieafspraken waarin zowel afspraken gemaakt zijn over beschikbaarheid als over kwaliteit. Contacten met de provincie geven wij hoge prioriteit om onze woningbouwplanning te realiseren; Bij het realiseren van nieuwe woningen, zetten we bewezen technieken in om zoveel mogelijk klimaatbestendig en natuurinclusief te bouwen; We bevorderen toerisme en recreatie en zetten in op grotere naamsbekendheid als wieler- en fietsgemeente; Sport is beschikbaar voor iedereen en we stimuleren en faciliteren onze inwoners om zelf te gaan sporten.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio WestBrabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West.
Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024 -1.145.206
Begroting 2024 (incl. wijzigingen) 1.318.279
Realisatie 2024
Baten
2.463.485
Lasten
-2.374.284
-795.558
-3.169.842
-2.429.903
739.939
Saldo
89.201
-1.940.764
-1.851.563
-1.197.509
654.054
Jaarstukken 2024
1.232.394
Verschil 2024 -85.885
43
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat wilden we bereiken? De implementatie van de Omgevingswet nader vormgeven. Welke maatregelen hoorden daar bij? Uitvoering geven aan de reeds vastgestelde Omgevingsvisie en een start maken met de opstelling van het Omgevingsplan. Stand van zaken In 2024 is actief gestart met het opbouwen van het Woensdrechtse omgevingsplan. Er is veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak en bewustwording in de organisatie. Naast voorlichting aan verschillende teams, het MT, het college en de raad, is gewerkt aan personele inbedding in de organisatie. Er is een regieteam dat bestaat uit zo veel mogelijk eigen medewerkers. Ontbrekende expertise wordt tijdelijk ingehuurd. Het regieteam heeft in 2024 de zogenaamde activiteitenaanpak afgerond en daarmee is de basis gelegd om in 2025 verder te bouwen aan het omgevingsplan.
De Omgevingswet biedt meer afwegingsruimte en mogelijkheden tot maatwerk. Bij (gewenste) initiatieven benutten we deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk. Stand van zaken Initiatieven worden besproken op de intaketafel, waar maatwerk wordt toegepast.
We richten de ambtelijke organisatie in om te kunnen werken met de Omgevingswet die sinds 1-12024 van kracht is. Verder brengen we de raadscommissie 'Omgeving' in positie. Stand van zaken De ambtelijke organisatie is ingericht om de gewijzigde taken en werkzaamheden op het gebied van de omgevingswet uit te voeren. De raadscommissie "Omgeving" is ingesteld.
44
Jaarstukken 2024
Wat wilden we bereiken? Een grotere en duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoefte van (toekomstige) inwoners. Welke maatregelen hoorden daar bij? We werken aan een toename van de voorraad sociale huurwoningen. Stand van zaken In 2024 hebben wij meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties waarin opgenomen staat dat wij werken aan een toename van de sociale huurvoorraad met ca. 130 woningen (conform de Woondeal West-Brabant West).
We geven uitvoering aan de Woonvisie en het woningbouwprogramma en sturen op de realisatie van nieuwe woningen. Stand van zaken We hebben meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en hebben de gemeentelijke woningbouwplanning geactualiseerd.
Starters- en stimuleringsleningen gebruiken we als instrument ter ondersteuning van de doelstellingen uit de Woonvisie. Stand van zaken We verstrekken doorlopend starters- en stimuleringsleningen. In 2024 zijn er 30 startersleningen en 4 stimuleringsleningen verstrekt.
Wat wilden we bereiken? We zorgen ervoor dat onze kernen zich blijven ontwikkelen als dorpen waarin het goed wonen is. Welke maatregelen hoorden daar bij? Er wordt uitvoering gegeven aan de meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties. Stand van zaken In de jaarschijf 2024 staat uitgewerkt hoe er in 2024 uitvoering gegeven is aan de meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties. Zo is er een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd en
Jaarstukken 2024
45
is er een verkenning opgestart naar hoe het aantal woonwagenstandplaatsen uitgebreid kan worden.
Er wordt een woonzorgvisie vastgesteld. Stand van zaken In 2024 is gestart met het opstellen van een regionale woonzorgvisie. Deze visie wordt medio 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
771.256
59.660
830.916
641.190
Lasten
-196.825
-613.879
-810.704
-421.521
-189.726 389.183
Saldo
574.431
-554.219
20.212
219.669
199.457
Wat veroorzaakt het verschil? Ruimtelijke plannen Er zijn in 2024 minder leges ontvangen wat resulteert in lagere baten. Door ontvangen rijksbijdragen zijn de kapitaallasten gestegen. Omgevingsvergunningen De begroting is niet in lijn met de ontvangen leges omgevingsvergunningen en de werkelijk gemaakte kosten. Dit kan worden gerelateerd aan de invoering van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en stikstofproblematiek Brabantse Wal. Woningbouwplanning, plannen en programmering De Woonzorgvisie wordt onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma, dat in 2025 wordt opgepakt. Daarnaast hebben we vanuit het Rijk geld ontvangen voor de Wet betaalbare huur en de Wet Goed Verhuurderschap; deze budgetten zijn niet volledig benut.
46
Jaarstukken 2024
2.2 Grondbeleid Wat wilden we bereiken? Het grondbeleid ondersteunt het realiseren van doelen, ambities en ontwikkelprincipes die voortkomen uit de Omgevingsvisie, Woonvisie en overige (ruimtelijke) beleidsdocumenten. Welke maatregelen hoorden daar bij? We actualiseren de nota grondbeleid ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Stand van zaken Er is in 2024 een start gemaakt met het opstellen van een geactualiseerde beleidsnota. Aanbieding ter besluitvorming aan college en aan de raad is voorzien voor het eerste kwartaal van 2025.
We actualiseren de nota grondprijzenbeleid. Stand van zaken Er is in 2024 een start gemaakt met het opstellen van een geactualiseerde beleidsnota. Aanbieding ter besluitvorming aan college en raadsinformerend is voorzien voor het eerste kwartaal van 2025.
De instrumenten van grondbeleid zetten wij optimaal in om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van huisvesting, economie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie te realiseren. Uitvoeren motie bovenwijkse voorziening. Stand van zaken De instrumenten van grondbeleid worden daar waar nodig ingezet, dit is een doorlopend proces. Per situatie/ontwikkeling wordt bekeken welk instrument het meest doeltreffend is. Kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen is nog in onderzoek.
Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
1.667.650
-1.204.866
462.784
457.297
-5.487
Lasten
-652.121
217.007
-435.114
-428.685
6.429
Saldo
1.015.529
-987.859
27.670
28.612
942
Jaarstukken 2024
47
Wat veroorzaakt het verschil? Complex overige gronden Er zijn meer inkomsten uit het gebruik van openbare gronden dan was voorzien; er zijn in 2024 nieuwe overeenkomsten gesloten. Anterieure overeenkomsten Er zijn meer bijdragen en administratie- en beheerskosten ontvangen dan begroot en kon worden voorzien. Er zijn meer anterieure overeenkomsten afgesloten. Grondexploitatie Centrum Hoogerheide De grondexploitatiebegroting met betrekking tot de te ontwikkelen locatie aan de Semmelweissstraat in Hoogerheide is geactualiseerd. Als gevolg van een toename van de verwachte nog te realiseren kosten en het verschuiven van de kosten in tijd, is er sprake van een hoger tussentijdse verlies.
48
Jaarstukken 2024
2.3 Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? We bevorderen toerisme en recreatie. Welke maatregelen hoorden daar bij? We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van toerisme en recreatie. Stand van zaken De economische visie is vastgesteld in Q4 2024. In deze visie staan activiteiten die reeds in uitvoering zijn. Daarnaast wordt een uitvoeringsagenda opgesteld voor nog in de economische visie openstaande ambities.
We stellen een Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie op, op basis waarvan we onder andere nieuwe projecten op het gebied van fietsen en wandelen ontwikkelen. Stand van zaken In Q4 2024 is de economische visie vastgesteld als onderliggend kader voor onder meer recreatie en toerisme. Er zijn in 2024 diverse acties uitgevoerd die gericht zijn op de versterking van het fiets- en wielertoerisme. Zo is een kaart ontwikkeld rond het thema "Woensdrecht in oorlogstijd 'en is het fietsknooppunten netwerk verder uitgebreid.
We versterken de samenwerking tussen de Brabantse Wal gemeenten. Stand van zaken Er is samen met de Brabantse Wal gemeenten een actieagenda vrijetijdseconomie Brabantse Wal opgesteld voor de komende jaren. Met deze gezamenlijke aanpak zullen we de Brabantse Wal versterken als aantrekkelijke bestemming voor inwoners en bezoekers. De aanpak maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme.
Jaarstukken 2024
49
Wat wilden we bereiken? Gemeente Woensdrecht staat bekend als fiets- en wielergemeente. Welke maatregelen hoorden daar bij? We halen grote sport- en wielerevenementen binnen. Stand van zaken In 2024 hebben in onze gemeente diverse sport- en wielerwedstrijden plaatsgevonden, variërend van kleinere tot grotere evenementen. Daarnaast is in 2024 bekend gemaakt dat de gemeente Woensdrecht in 2028 opnieuw gastheer zal zijn voor het WK Veldrijden. Met het oog op de toekomst zijn gesprekken gevoerd met bestaande stakeholders van wielerwedstrijden om kansen en mogelijkheden voor verdere samenwerking te verkennen.
Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
0
0
0
11.748
11.748
Lasten
-229.331
-197.250
-426.581
-361.460
65.121
Saldo
-229.331
-197.250
-426.581
-349.712
76.869
Wat veroorzaakt het verschil? Niet alle jaarlijkse subsidies zijn aangevraagd. Een deel van het budget voor recreatie en toerisme is niet benut, omdat voor de organisatie van 80 jaar bevrijding een apart budget was gereserveerd. Daarnaast heeft het ontbreken van een toeristische visie en uitvoeringsagenda ertoe geleid dat de focus vooral lag op het uitwerken van plannen en ideeën op lokaal, Brabantse Wal- en regionaal niveau. In 2025 wordt de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme aangeboden aan de raad. Hierin wordt vastgelegd waarop de gemeente Woensdrecht zich de komende jaren actief zal richten op het gebied van recreatie en toerisme.
50
Jaarstukken 2024
2.4 Sport en evenementen Wat wilden we bereiken? Sport is beschikbaar voor iedereen en inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf te gaan sporten. Welke maatregelen hoorden daar bij? De toegang en beschikbaarheid tot gezond bewegen & sporten, wordt gestimuleerd en indien nodig gefaciliteerd vanuit de gemeente Woensdrecht. Stand van zaken In 2024 zijn we in gesprek gegaan met de betrokken buurtsportcoaches om te kijken of hun huidige invulling nog past binnen de toekomstige ontwikkelingen rondom: de preventiespeerpunten van het leefstijlakkoord Woensdrecht, de doelen binnen Sportakkoord 2.0 en IZA-GALA. Hierin hebben we dit jaar afgesproken dat er 1 buurtsportcoach gelinkt wordt aan sportclubondersteuning. Daarnaast zijn er in 2024 verschillende nieuwe initiatieven vanuit de subsidieregeling GALA en het sportakkoord 2.0 gekomen waarbij sport, leefstijl en onderwijs elkaar gevonden hebben. Hierbij valt te denken aan het organiseren van weerbaarheidstrainingen op een basisschool en het samenstellen van beweegboxen voor alle basisscholen om bewegend leren te stimuleren. Verder is er 2024 opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Uniek Sporten, waarbij we ook zorgen dat iedereen met een fysieke en/of psychische beperking alsnog zoveel mogelijk begeleid, gestimuleerd en eventueel materieel ondersteund word zodat 'iedereen'' kan meedoen aan bewegen & sporten.
We geven uitvoering aan het Sportakkoord. Stand van zaken We zijn in 2024 gestart om samen met de buurtsportcoaches te kijken hoe hun rol en taken binnen het nieuwe sportakkoord 2.0 verder vorm gegeven kunnen worden. Er is in 2024 alvast gezorgd dat 1 buurtsportcoach toegewezen wordt als clubondersteuner (1 loket) voor alle sportclubs- en verenigingen. Op deze manier kunnen alle inhoudelijke vragen en uitdagingen waar de lokale sportclubs- en verenigingen voor staan herkenbaar, adequaat en eenduidig bediend worden. In 2025 wordt verder gewerkt aan de inrichting van een kerngroep die het sportakkoord 2.0 vertegenwoordigt samen met de gemeente en wordt een lokaal veiligheidsplan opgesteld voor alle lokale sportclubs- en verenigingen zoals beschreven in het Sportakkoord 2.0.
We geven uitvoering aan het Leefstijlakkoord, waarin het preventie- en sportakkoord 2.0 herijkt en opgenomen is. Stand van zaken Jaarstukken 2024
51
Door de komst van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn de preventiespeerpunten en thema's zoals opgenomen in het Woensdrechts Leefstijlakkoord en het Sportakkoord 2.0 nog meer integraal opgepakt.
Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen? Bedragen Primaire Begroting 2024 in € Baten
Begrotings-wijzigingen 2024
24.579
Begroting 2024 (incl. wijzigingen) 0
24.579
Realisatie 2024 122.159
Verschil 2024 97.580
Lasten
-1.296.007
-201.436
-1.497.443
-1.218.237
279.206
Saldo
-1.271.428
-201.436
-1.472.864
-1.096.078
376.786
Wat veroorzaakt het verschil? Voor zwembad De Plantage is in 2023 van het ministerie van WVS een Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ontvangen. Deze subsidie is in 2023 doorbetaald aan de exploitant van het zwembad. In februari 2025 is de vaststellingbeschikking van de specifieke uitkering van het ministerie ontvangen. Een deel van de ontvangen specifieke uitkering dient aan het ministerie terug betaald te worden. De exploitant is geïnformeerd over de beschikking en is verzocht de te veel ontvangen uitkering aan de gemeente terug te betalen.
52
Jaarstukken 2024
2.5 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 2. Ruimte Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
2024
5
8
34
44
45
- Huijbergen
1
4
23
22
2
- Ossendrecht
60
8
7
2
4
- Putte
3
2
2
1
0
- Woensdrecht
1
5
5
1
1
€ 170.862
€ 100.935
€ 78.910
1. Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw- woningen (grondgebonden woningen en appartementen) - Hoogerheide
2. Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond
€ 24.270 € 114.760
Toelichting 1. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: CLO/ Squit/ handmatige telling. 2. Totaalopbrengst grondverkoop vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht.
Verplichte BBV indicatoren Programma 2. Ruimte In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 2. Ruimte weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
Jaarstukken 2024
53
Bron: Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research Gebied
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
7,6
15,4
23,2
1,8
14,2
14,0
5,4
2,0
6,6
14,0
5,0
10,6
Niet-sporters
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Gebied
2012
2016
2020
2022
Woensdrecht
96,2%
97,4%
100,8%
112,8%
54
Jaarstukken 2024
Jaarstukken 2024
55
Programma 3. Leefomgeving Inleiding De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus op alle aandachtsgebieden (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.) gehandhaafd worden. Burgerinitiatieven worden integraal getoetst op haalbaarheid en waar mogelijk ondersteund. Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal die wordt bedreigd door extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Hierdoor staan we voor een grote uitdaging en nemen we waar mogelijk, maatregelen in het kader van klimaatverandering en bevordering van biodiversiteit, gekoppeld aan educatie. We werken daarbij samen met betrokken partners. Met het waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren spelen we in op de actualiteit van de ontwikkelingen en maken we ons sterk voor het Woensdrechts landschap waarbij de natuur en de open polders behouden blijven.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant. Ook met buurgemeenten wordt regelmatig samengewerkt.
Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
2.591.726
81.738
2.673.464
3.226.191
552.727
Lasten
-8.085.252
-855.040
-8.940.292
-9.367.214
-426.922
Saldo
-5.493.526
-773.302
-6.266.828
-6.141.023
125.805
56
Jaarstukken 2024
3.1 Landschap en natuur Wat wilden we bereiken? Borging en verbetering van de kwaliteit van landschap en natuur. Welke maatregelen hoorden daar bij? We dragen actief bij aan biodiversiteitsherstel door de realisatie van biodiverse landschappen en door meer en verschillende beplanting toe te passen. Stand van zaken Deze maatregel is in 2024 vorm gegeven door het toepassen van diverse beplantingen in kader van het project Augustijnenstraat. In de voorbereidingen voor komende civiele projecten is het vergroten van de biodiversiteit een uitgangspunt. Landschapsprojecten worden in het kader van de Groenblauw Gebiedsgerichte Aanpak verder verkend.
De gemeente stimuleert via de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ gebiedseigenaren om landschap en natuur in het buitengebied te versterken. Stand van zaken In 2024 zijn in samenwerking met het coördinatiepunt wederom meerdere landschapsprojecten in het buitengebied gefinancierd. Dit betreffen enkele akkerranden en een plantproject met bomen en heesters in Calfven.
Binnen bestekken en projecten passen we actief maatregelen toe om hogere ecologische- natuurwaarden te bereiken. Stand van zaken In het civiele project van de Augustijnenstraat in Ossendrecht zijn inheemse bomen aangeplant, is met kruidenrijke mixen gewerkt en er zijn insectenhotels geplaatst.
Wat wilden we bereiken? Aanpak van droogteproblematiek, natuurherstel en de landbouwtransitie. Welke maatregelen hoorden daar bij? We participeren in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) waarbij we samen met gebiedspartners inzetten op mee-koppel-kansen.
Jaarstukken 2024
57
Stand van zaken In 2024 is de visievormingsfase afgerond en zijn verdere stappen gezet voor een verdieping op de visie evenals de planuitwerkingsfase.
We starten met het uitvoeren van de maatregelen zoals genoemd in de Natuurdoelanalyses (NDA’s) om, in samenwerking met onze gebiedspartners, doelstellingen te behalen. Stand van zaken De uitwerking van de natuurdoelanalyse (NDA) wordt geintegreerd in het proces van de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak en is gestart in 2024. Er zijn nog geen concrete maatregelen tot uitvoering gebracht.
Samen met partners, in het bijzonder Waterschap Brabantse Delta, starten we de initiatieffase voor het project Walwater. Stand van zaken In samenwerking met het waterschap zijn acties en maatregelen verkend in het kader van droogtebestrijding. Een van die acties is het plaatsen van een extra stuw in de Kooisloot, deze is inmiddels gerealiseerd.
Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur? Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. In dit product zijn geen baten begroot. Bedragen Primaire Begroting 2024 in € Lasten
Begrotings-wijzigingen 2024
-3.618
-45.599
Begroting 2024 (incl. wijzigingen) -49.217
Realisatie 2024 -25.677
Verschil 2024 23.540
Wat veroorzaakt het verschil? Acties vanuit de Groene Agenda zijn ofwel op andere wijze ingericht ofwel op gebied van uitvoering doorgeschoven naar 2025.
58
Jaarstukken 2024
3.2 Milieu en duurzaamheid Wat wilden we bereiken? We geven samen met onze inwoners invulling aan de energietransitie. Welke maatregelen hoorden daar bij? Uitvoering geven aan de ambities zoals vastgesteld in de Warmtevisie (verkenning en uitvoering 2023-2030). Stand van zaken Het pilotproject dat in 2022 en 2023 in Huijbergen is uitgevoerd heeft ons inzichten gegeven waarmee we hebben besloten om met het isolatieproject verder te gaan via een gemeente brede aanpak binnen het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In dat kader wordt gewerkt langs drie sporen waarbij eigenaren van woningen met D/E/F/G label subsidie ontvangen in de vorm van een doe-hetzelf-kadobon, maatwerkadvies of isolatieadvies. In 2024 is een aanbestedingstraject gestart doorlopen en inmiddels afgerond. De verdere uitwerking van de uitvoering vindt in 2025 plaats.
We geven uitvoering aan isolatiemaatregelen zoals beoogd in het Nationaal Investering Programma (NIP). Stand van zaken Wij geven het landelijke Nationaal Isolatie Programma (NIP) vorm langs drie mogelijke keuzes. In dat kader hebben inwoners zelf de keuze of ze subsidie willen ontvangen voor het uitvoeren van isolerende maatregelen, of dat ze een isolatieadvies op maat wensen of dat ze een doe het zelf cadeau bon wensen te ontvangen. De regeling staat open voor alle woningbezitters met woningen met energielabel D/E/F/G. In 2024 is de hele voorbereiding van het traject doorlopen inclusief het aanbestedingsproces. De uitvoering start tweede helft van 2025.
We ondersteunen inwoners in verduurzamingsmaatregelen met concrete instrumenten zoals via het geven van voorlichting, de stimuleringsleningen, de inzet van energiecoaches en een klusbus en de toekenning van subsidies en cadeaukaarten. Stand van zaken In totaal hebben 618 huishoudens van de 930 huishoudens de cadeaukaart voor aanschaf van een energiezuinig huishoudelijk apparaat gebruikt. Deze actie is in 2024 afgerond. In het voorjaar van 2024 is gestart met een pilot voor Energiefixers. In deze pilot zijn 320 woningen met energielabel F of G geregistreerd waar een Energiefixer langs kan komen voor het uitvoeren van kleinschalige verduurzamingsmaatregelen.
Jaarstukken 2024
59
Wat wilden we bereiken? De gemeente ontwikkelt beleid gericht op een duurzame toekomst. Welke maatregelen hoorden daar bij? We stellen een Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 op. Stand van zaken De RES 2.0 (nieuwe naam: Regionaal Plan Energiesysteem (RPE): West Brabant Energie in Balans (WBEB)) is opgesteld en ligt in het eerste kwartaal 2025 bij de Raad voor het ophalen van wensen en bedenkingen. In het tweede kwartaal van 2025 ligt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
We herijken de bestaande Duurzaamheidsvisie en stellen een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid op. Stand van zaken De Duurzaamheidsvisie is herijkt in 2024 en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Tevens is een uitvoeringsprogramma duurzaamheid vastgesteld.
Wat wilden we bereiken? De gemeente ondersteunt de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. Welke maatregelen hoorden daar bij? We denken mee in het Opwek Energie op Rijksgrond traject (OER-traject) en ondersteunen de verdere verduurzaming van de vliegbasis en Business Park Aviolanda. Stand van zaken In 2024 zijn de eerste gesprekken gevoerd tussen de gemeente Woensdrecht, de vliegbasis en Business Park Aviolanda (BPA) over de verduurzaming van de vliegbasis en het BPA. Daarnaast hebben we met het BPA onze beide uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid op elkaar afgestemd.
We spelen een coördinerende en verbindende rol bij de verduurzaming van bedrijventerreinen door het aanreiken van tools en het versterken van de onderlinge contacten tussen bedrijven. Stand van zaken
60
Jaarstukken 2024
Om bedrijven versneld te laten verduurzamen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Specifieke Uitkering 'Bedrijfsmatig Vastgoed' opgezet. Voor het programma gericht op het organiseren van de verduurzaming van bedrijventerreinen gaan we met middelen uit deze regeling inzetten op de versterking van de organisatiegraad/verduurzaming op de bedrijventerreinen de Kooi en Driehoeven.
Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
10.000
-7.500
2.500
6.050
3.550
Lasten
-443.730
-69.534
-513.264
-393.926
119.338
Saldo
-433.730
-77.034
-510.764
-387.876
122.888
Wat veroorzaakt het verschil? Energiearmoede: In 2023 zijn financieel kwetsbare inwoners geholpen door middel van een witgoedregeling waarbij inwoners energie kunnen besparen door middel van de aanschaf van nieuw witgoed via een cadeaubon. De actie was heel succesvol. In 2024 is de regeling financieel afgewikkeld. Voor het onderdeel duurzaamheid algemeen zijn in 2024 nog geen subsidies voor verduurzamingsmaatregelen verstrekt omdat het doorlopen van diverse aanbestedingstrajecten tot vertraging heeft geleid. inmiddels zijn die afgerond. De uitvoering van dit Nationaal Isolatieprogramma start in 2025. Op het krediet 'opstellen / uitvoeren warmtevisie' zijn in 2024 geen uitgaven verricht met als gevolg dat de geraamde afschrijvingslasten niet zijn gerealiseerd. Voor het onderdeel van de ongedierte bestrijding zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal overlast gevallen die minder hoog waren dan verwacht. Voor het opstellen van een plan van aanpak voor stikstof-natuurdoelanalyses (NDA) was een budget gereserveerd, gericht op zowel het proces als de uitvoering van maatregelen uit de Natuurdoelanalyse Brabantse Wal. Hoewel er procesmatig al stappen zijn gezet, is de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen nog niet gerealiseerd.
Door gestegen elektriciteitskosten van het meetpunt in Ossendrecht en de kosten van afvoer van gedumpt chemisch afval is meer uitgegeven dan begroot. De OMWB heeft in 2024 meer verzoektaken uitgevoerd waardoor een overschrijding van het budget is ontstaan.
Jaarstukken 2024
61
3.3 Beheer openbaar gebied Wat wilden we bereiken? Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving. Welke maatregelen hoorden daar bij? We zorgen voor het reguliere onderhoud van wegen, voet– en fietspaden. Stand van zaken Het betreft een doorlopend proces waarbij de wegen, voet- en fietspaden adequaat worden bijgehouden en voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Jaarlijks worden twee grote projecten uitgevoerd en enkele kleinere projecten. Daarnaast wordt jaarlijks groot onderhoud gepleegd aan asfalt en de elementverhardingen.
We zorgen voor een goed functionerend en up to date rioolstelsel via de uitvoering van projecten zoals in de Grensstraat en de Verlengde Duinstraat. Stand van zaken De werkzaamheden aan het riool in de Grensstraat zijn gestart en volop in uitvoering. De aanpak van de Verlengde Duinstraat is in 2024 voorbereid.
We geven uitvoering aan het nieuwe beleids- en beheerplan openbare verlichting met als uitgangspunt verduurzaming van het openbare verlichtingsbestand. Stand van zaken In 2024 zijn we druk bezig geweest om ons areaal te moderniseren en vervangingsachterstanden in te lopen waardoor we nu een modern LED verlichtingsbestand hebben. De komende jaren staan er nog vervangingen op de rol van conventionele armaturen.
Wat wilden we bereiken? Het openbaar gebied maken we toekomstbestendig. Welke maatregelen hoorden daar bij? Bij de uitvoering van werken kijken we vanuit een integrale benadering naar aspecten van duurzaamheid, biodiversiteit, natuur-inclusiviteit, circulariteit, beweegvriendelijkheid, klimaatgrilligheid en gezondheid. 62
Jaarstukken 2024
Stand van zaken Een treffende voorbeeld van een integrale benadering betreft het project in de Augustijnenstraat. Daar zijn verschillende maatregelen gerealiseerd vanuit verschillende aandachtsgebieden. Zo zijn er insectenhotels geplaatst, is duurzame verlichting aangebracht en is een wadi gerealiseerd in combinatie met de plaatsing van speeltoestellen. Daarnaast zijn de gebruikte verhardingen waterdoorlatend en is het wegprofiel waterbergend uitgevoerd. Tenslotte is extra groen aangebracht en zijn bermen voorzien van insectenvriendelijke vegetatie.
Wat wilden we bereiken? We werken effectief en efficiënt samen met ketenpartners. Welke maatregelen hoorden daar bij? We vragen gezamenlijk subsidies aan waar mogelijk. Stand van zaken Er is subsidie aangevraagd en verkregen voor klimaatadaptieve maatregelen bij de herinrichting van de Augustijnenstraat. Een andere subsidie betreft verkeerstechnische aanpassingen en maatregelen rond het nieuwe IKC .
We stellen gezamenlijk beleids- beheer- en gebiedsplannen waar mogelijk. Stand van zaken Bij het opstellen van beleids- beheer- en gebiedsplannen hebben we onderzocht waar samenwerking mogelijk is. Zo is de visie op duurzaamheid ontwikkeld in nauwe samenwerking met Water, Klimaat, Groen en Landschap. Bij de ontwikkelde economische visie is breed gekeken naar aspecten op het gebied van economie, werkgelegenheid, recreatie, toerisme en mobiliteit. Op deze manier kunnen we afgewogen keuzes maken en de beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten.
Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
2.344.457
86.000
2.430.457
2.504.864
74.407
Lasten
-5.753.059
-183.805
-5.936.864
-6.256.495
-319.631
Saldo
-3.408.602
-97.805
-3.506.407
-3.751.631
-245.224
Jaarstukken 2024
63
Wat veroorzaakt het verschil? Exploitatie en beheer riool Hierbij is sprake van een aantal overschrijdingen als gevolg van extra rioolinspecties en de daaruit voortvloeiende extra kosten voor onderhoud en reparatie aan de riolen, deels wordt dit gecompenseerd door een overschot op de kosten van onderzoek en ontwikkeling maar het resultaat blijft negatief. Openbaar groen Deze post kent een positief resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt door groenbudgetten die gekoppeld zijn aan uitgestelde civiele werkzaamheden die pas in 2025 uitgevoerd gaan worden hierdoor zijn de middelen voor 2024 niet benut en zullen later alsnog ingezet worden. Ook op maaiwerkzaamheden is een positief resultaat te zien als gevolg van een extensiever maaibeleid en minder snel gestegen kosten voor onderhoud dan verwacht. De kosten voor de WVS zijn lager uitgevallen dan verwacht en geven derhalve een positief resultaat. Waterlopen Op onderhoud van waterlopen is sprake van een positief resultaat als gevolg van werkzaamheden die in 2024 niet of beperkt uitgevoerd zijn als gevolg van te weinig uitvoeringscapaciteit op dat moment. Wegen straten en pleinen Op deze post zijn meeropbrengsten bij de degeneratievergoeding die zijn ontvangen als gevolg van de vele graafwerkzaamheden door de nutsbedrijven in de gemeente.
Baten begraafplaatsen De baten vanuit de begraafplaatsen zijn lager dan begroot en blijven dus achter bij de begroting,
64
Jaarstukken 2024
3.4 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? We geven uitvoering aan het GVVP 2021-2025 Welke maatregelen hoorden daar bij? We herijken en actualiseren het uitvoeringsplan van het GVVP. Stand van zaken Het GVVP is in 2024 geëvalueerd. Herijking vindt plaats in 2025 bij het op te stellen Mobiliteitsplan als opvolger van het GVVP.
We voeren jaarschijf 2024 uit, al dan niet in combinatie met groot onderhoud of reconstructie projecten. Stand van zaken De uitvoering van de jaarschijf 2024, al dan niet in combinatie met groot onderhoud of reconstructieprojecten, is volgens de planning uitgevoerd. Zo zijn de Augustijnenstraat, en de Fortuinstraat opnieuw ingericht.
Wat wilden we bereiken? We zetten in op het behoud en zo mogelijk verbetering/uitbreiding van de bestaande OVvoorzieningen en ontwikkeling of versterking van (nieuwe) vervoersmodaliteiten. Welke maatregelen hoorden daar bij? Het stimuleren van deelvervoer (deelauto’s). Stand van zaken In 2024 zijn er diverse gesprekken gevoerd met Arriva, de provincie en omliggende gemeentes met het oog op de komst van de nieuwe OV concessie. In dat verband is er onder meer uitvoerig gekeken naar de opstaphaltes voor invoer van het Bravoflex concept en de bereikbaarheid van de verschillende kernen. Een en ander heeft geresulteerd in de komst van drie opstaphaltes per 1 januari 2025. De pilot voor deelauto's heeft in 2024 geen vervolg gekregen in verband met het ontbreken van voldoende animo in 2023.
Jaarstukken 2024
65
Het realiseren van mobiliteitshubs. Stand van zaken Aanvankelijk hadden we grote verwachtingen over het nut en effect van mobiliteitshubs. In de praktijk bleek dat met name in gemeenten met een landelijk karakter, de auto een belangrijke rol speelt in de vervoersbehoefte van de inwoners. In combinatie met de geringe bevolkingsdichtheid is er onvoldoende draagvlak voor realisatie van dergelijke mobiliteitshubs. Kansrijk is wel de bushalte bij Aviolanda waar meer vraag en aanbod bij elkaar komen. Nader onderzoek loopt nog.
We voeren een actieve lobby richting provincie en vervoerders. Stand van zaken Met meerdere betrokkenen is actief gelobbyd om de buslijnen in de gemeente Woensdrecht te behouden,. Deze inspanningen hebben geleid tot een positief resultaat. De gemeente is goed gepositioneerd voor de nieuwe OV-concessie, die in de zomer van 2025 van start gaat.
Wat wilden we bereiken? De verkeersveiligheid vergroten. Welke maatregelen hoorden daar bij? Het vergroten van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van scholen. Stand van zaken Op verkeersveiligheid is ingezet langs twee wegen, enerzijds door fysieke maatregelen en anderzijds door voorlichting en advies. Zo hebben scholen via Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) en Totally traffic (TT) subsidies de mogelijkheid gekregen om zich te richten op verkeersveiligheidsactiviteiten via acties voor leerlingen zoals verkeersexamens. Daarnaast hebben wij via Veilig Verkeer Nederland een remwegdemonstratie georganiseerd, is de gehele buitenruimte van het IKC ingericht als een schoolzone, hebben er workshops plaatsgevonden over gebruik van mobieltjes in het verkeer en zijn er diverse zebrapaden aangelegd om de oversteekbaarheid en veiligheid te vergroten.
In gezamenlijkheid met inwoners en betrokken partners (VVN) acties uitvoeren om de veiligheid te vergroten. Stand van zaken Op ons verzoek heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) een remwegdemonstratie georganiseerd bij het IKC Fortuna. Daarnaast heeft een opfriscursus 'veilig fietsen voor ouderen' plaatsgevonden. Ook hebben meerdere overleggen met verkeerswerkgroepen uit de kernen plaatsgevonden om samen te 66
Jaarstukken 2024
werken aan verbeteringen in de verkeersveiligheid. Naar aanleiding daarvan is onder meer voor de Raadhuisstraat een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd en worden in 2025 twee extra zebrapaden aangelegd.
Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer? Bedragen Primaire Begroting 2024 in € Baten
Begrotings-wijzigingen 2024
24.217
Begroting 2024 (incl. wijzigingen) 0
24.217
Realisatie 2024
Verschil 2024
69.458
45.241
Lasten
-707.075
-25.600
-732.675
-779.560
-46.885
Saldo
-682.858
-25.600
-708.458
-710.102
-1.644
Wat veroorzaakt het verschil? Er is een overschrijding op kosten van elektriciteitsverbruik op de openbare verlichting, dit als gevolg van de hogere energieprijzen. Ook zijn er extra kosten geweest door de aanschaf van een matrixbord. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de aanleg van een zebrapad op de Huijbergseweg/Kloosterstraat die niet waren begroot. Na een claim hebben wij een deel van het betaalde budget via de verzekering teruggekregen. Bij verkeersplanologie is meer subsidie ontvangen dan gebudgetteerd. Deze subsidie is onder andere ingezet voor verkeerseducatie, burgeractivatie en ouderen op de fiets.
Jaarstukken 2024
67
3.5 Monumenten en cultuur Wat wilden we bereiken? We beschermen en behouden het Woensdrechts cultuurhistorisch erfgoed. Welke maatregelen hoorden daar bij? We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan. Stand van zaken Dit is een doorlopend proces. In 2024 zijn er twee aanwijzingen toegekend en is één aanvraag afgewezen.
We onderzoeken de mogelijkheden om monumenteigenaren te ondersteunen. Stand van zaken Op het moment van schrijven is er een subsidieregeling in voorbereiding. Volgens planning wordt hier in het eerste kwartaal van 2025 een bestuurlijk besluit over genomen.
We maken het erfgoed zichtbaar en beleefbaar op basis van de uitgangspunten van het nieuwe erfgoedbeleid. Stand van zaken Het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed gebeurt in samenwerking met het erfgoedplatform. Zo hebben we de open monumentendag georganiseerd en zijn nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen waaraan we in de media aandacht hebben besteed.
Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
43.000
0
43.000
41.285
-1.715
Lasten
-98.537
-206.298
-304.835
-94.287
210.548
Saldo
-55.537
-206.298
-261.835
-53.003
208.832
Wat veroorzaakt het verschil? De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor het herstel en behoud van de kerktoren in Woensdrecht. Dit budget is nog niet uitgegeven.
68
Jaarstukken 2024
In 2024 zijn de voorbereidingen voor de uitvoeringsagenda kerken- en erfgoedvisie gestart. De kosten worden in 2025 gemaakt.
Jaarstukken 2024
69
3.6 Burger- en overheidsparticipatie Wat wilden we bereiken? Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden. Welke maatregelen hoorden daar bij? We onderhouden een goed netwerk tussen inwoners, ketenpartners en gemeente. Stand van zaken Waar mogelijk werken we samen met ketenpartners bijvoorbeeld op het gebied van waterbeheer met het waterschap Brabantse Delta, en Evides. Op het vlak van Groen en Landschap werken we samen met onder meer Natuurmonumenten, Brabants landschap en het Grenspark Kalmthoutse Heide.
We verbinden partners aan elkaar om elkaar te versterken en om van elkaar te leren. Stand van zaken Bij burger- en overheidsparticipatie zetten we in op het versterken van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Door mensen met elkaar in contact te brengen kunnen onze inwoners samen meer slagkracht ontwikkelen waardoor zij zelf initiatieven kunnen oppakken. Ook vergroot het de sociale synergie waarbij mensen elkaar kunnen helpen bij kleine zorgvragen of zorgbehoeften in de buurt. De organisatie van een dag voor nieuwe inwoners is daarvan een goed voorbeeld waarbij diverse maatschappelijke partijen zich presenteren.
Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
13.396
3.238
16.634
0
Lasten
-83.649
-38.732
-122.381
-91.212
-16.634 31.169
Saldo
-70.253
-35.494
-105.747
-91.212
14.535
Wat veroorzaakt het verschil? Dorpsplatforms De resterende middelen van de iDOP-gelden van de kernen Ossendrecht en Woensdrecht zijn in 2024 niet benut en worden doorgeschoven naar 2025. Leefstijlakkoord Het gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van het Leefstijlakkoord is niet volledig
70
Jaarstukken 2024
uitgegeven en wordt terugbetaald aan het Rijk. Dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als lastenkant.
Jaarstukken 2024
71
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Wat wilden we bereiken? We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025. Welke maatregelen hoorden daar bij? We zetten in op privatiseren door het (klein) onderhoud weg te leggen bij de huurders van de gemeentelijke gebouwen. Stand van zaken We hebben overleg gevoerd met diverse partijen en dit te onderzoeken. Waar mogelijk voeren we deze privatiseringstrajecten in.
Wat wilden we bereiken? We voeren duurzaamheidsmaatregelen uit volgens de nota verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Welke maatregelen hoorden daar bij? Er wordt een begin gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en het treffen van isolatiemaatregelen bij de gemeentelijke gebouwen, brandweerkazernes, MFC's en verenigingsgebouwen. Stand van zaken Dit werkzaamheden liggen op schema conform het uitvoeringsprogramma dat is opgesteld tot 2030. De brandweerkazernes zijn afgerond. Het Gemeentehuis is in een afrondende fase en de MFC's staan in de aankomende periode op het programma.
Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
156.656
0
156.656
604.534
447.878
Lasten
-995.584
-285.472
-1.281.056
-1.726.057
-445.001
Saldo
-838.928
-285.472
-1.124.400
-1.121.523
2.877
Wat veroorzaakt het verschil? MFC Kloosterhof Hoogerheide Vanaf 1 augustus 2023 voert de gemeente, in afwachting van een nieuwe beheerder, zelf de 72
Jaarstukken 2024
exploitatie van MFC Kloosterhof uit. De baten en lasten hiervan zijn niet in de begroting 2024 opgenomen. Het beheer wordt uitgevoerd door externe inhuur, wat hogere kosten met zich meebrengt dan personeel in eigen dienst. De administratie met betrekking tot de exploitatie van MFC Kloosterhof wordt momenteel door medewerkers van de gemeente verzorgd. Deze extra personele kosten zijn onder dit product opgenomen. Daarnaast zijn in 2024 de volledige energiekosten over 2024 en de energiekosten van augustus tot en met december 2023 doorbelast welke normaliter als bijdrage in de exploitatiekosten worden verrekend. Er is een overschot op de baten door de bijdrage in exploitatiekosten voor MFC Kloosterhof. Deze bijdrage ontvangen wij nu niet omdat de exploitatie in eigen beheer is. Dit resulteert in een vertekend beeld op de baten en lasten. Privatisering en uitbreiding MFC De Biezen Putte De privatisering en uitbreiding van MFC De Biezen in Putte is opgenomen in de Perspectievennota 2024-2027. Sinds het opstellen van deze nota hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de aangevraagde financiële middelen beïnvloeden. Vanwege de lange doorlooptijd van dit traject, mede door de vergunningsprocedure, wordt de uitvoering doorgeschoven naar 2025. De eerder opgestelde kostenraming moet hierdoor worden geactualiseerd.
Ook zijn extra middelen nodig voor het aanpassen van de verkeerssituatie en voor nieuwe onderhoudsposten, zoals het vernieuwen van het sanitair. Dit resulteert in een toename van het benodigde investeringsbudget. De investering wordt over 40 jaar afgeschreven. Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2024 Het Meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025 is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is per jaar een uitvoeringsprogramma opgenomen voor het onderhoud van onze gebouwen. Aangezien de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, is de verwachting dat dit budget uiteindelijk niet toereikend is. Om de gebouwen op het gewenste conditieniveau te houden, is het belangrijk om het vastgestelde uitvoeringsprogramma te volgen. Het budget voor 2024 is daarom verhoogd, gebaseerd op een indexatie van 13,5%, om het groot onderhoud uit te kunnen voeren.
Jaarstukken 2024
73
3.8 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
2024
Burgerinitiatieven openbaar gebied - Totaal aantal
17
- Totaal bedrag
15
26
39
€ 22.127 € 53.250 € 23.570 € 25.569 € 17.979
Het betreft hier de burgerinitiatieven die uit het bijbehorende budget zijn bekostigd. Initiatieven worden vaak ook uit andere budgetten betaald.
74
36
Jaarstukken 2024
Programma 4. Economie Inleiding Voor 2024 is ingezet op de volgende doelen: •
• • •
We hebben structureel overleg gevoerd met ondernemers en ingezet op het bevordering van de samenwerking. Verder is er een goed bezochte business to business bijeenkomst georganiseerd en is de groene pluim uitgereikt aan een ondernemer gericht op duurzaam ondernemen. Er is een nieuwe economische visie vastgesteld die kaderstellend is voor het op te stellen uitvoeringsprogramma. Het stimuleren van de verbindingen tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix), om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen via bijvoorbeeld de activiteiten rond Business Park Aviolanda. Regionale samenwerking vorm geven via deelname aan de stedelijke regio West-Brabant.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Economie zijn de navolgende organisaties betrokken: Business Park Aviolanda, Regio West-Brabant, N.V. REWIN, Saver N.V., Ondernemers MKB, Bedrijven, Ondernemersverenigingen en Bedrijventerreinverenigingen, Vliegbasis Woensdrecht, VNO NCW.
Wat geven we uit aan programma 4. Economie? Op grond van art. 5.1 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Woensdrecht 2023 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire Begroting 2024 in € Baten
3.309.555
Lasten Saldo
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
65.550
3.375.105
3.464.998
-3.036.382
107.500
-2.928.882
-3.213.378
-284.496
273.173
173.050
446.223
251.620
-194.603
Jaarstukken 2024
89.893
75
4.1 Werkgelegenheid Wat wilden we bereiken? We versterken het economisch klimaat en de arbeidsmarkt. Welke maatregelen hoorden daar bij? We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van economisch klimaat en arbeidsmarkt. Stand van zaken De nieuwe economische visie is eind 2024 vastgesteld. Uitvoeringsactiviteiten vinden nu al plaats via bijvoorbeeld de samenwerking in de stedelijke regio West-Brabant, de samenwerking op de Brabantse Wal vanuit oogpunt van recreatie en toerisme. Verder hebben we in 2024 actief ingezet op een goede bereikbaarheid in het kader van de nieuwe OV-concessie.
We stimuleren grensoverschrijdende arbeid door middel van het Grens Informatie Punt. Stand van zaken We nemen deel aan het Grens Informatie Punt waarbij advisering centraal staat voor mensen die grensoverschrijdend willen werken.
We verbinden lokale ondernemers met maatschappelijke instellingen met als doel de werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Stand van zaken Vanuit het werkcentrum van de ISD Brabantse Wal is ingezet op het leggen van verbinding tussen bedrijven, instellingen en werkzoekenden. Zo worden kandidaten geplaatst en worden jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de 'kijk binnen bij bedrijven' dagen door Samen in de Regio.
Wat geven we uit aan 4.1 Werkgelegenheid? Bedragen Primaire Begroting 2024 in €
Begrotings-wijzigingen 2024
Begroting 2024 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2024
Verschil 2024
Baten
0
0
0
0
0
Lasten
-142.791
75.000
-67.791
-53.152
14.639
Saldo
-142.791
75.000
-67.791
-53.152
14.639
76
Jaarstukken 2024
Wat veroorzaakt het verschil? Voor de regionale samenwerking is in het kader van de ontwikkeling van de Stedelijke Regio West Brabant (SRWB) voor deze bestuursperiode jaarlijks een budget in de programmabegroting opgenomen. De gemeente Roosendaal is penvoerder voor de SRWB. Door de penvoerder zijn minder kosten in rekening gebracht omdat het inrichten van de hele governance meer doorlooptijd kost dan verwacht.
Jaarstukken 2024
77
4.2 Middenstand en winkelgebieden Wat wilden we bereiken? We houden winkelgebieden en detailhandel vitaal. Welke maatregelen hoorden daar bij? We voeren de nieuwe economische visie uit waarmee we richting geven aan ons beleid op het gebied van middenstand en winkelgebieden. Stand van zaken De economische visie is vastgesteld in Q4 2024 en daar wordt uitvoering aan gegeven.
We onderhouden actief contact met de ondernemersverenigingen. Stand van zaken Er heeft in 2024 periodiek overleg plaatsgevonden met de ondernemersverenigingen. Sinds medio 2024 ontvangen (aangemelde) ondernemers een nieuwsbrief met informatie over relevante actuele onderwerpen en ontwikkelingen. Daarnaast is er een ondernemersborrel georganiseerd waarbij de ondernemer van recreatiepark De Tovertuin zijn plannen heeft toegelicht aan andere ondernemers en hen heeft uitgenodigd voor toelevering en samenwerking.
Wat geven we uit aan 4.2 Middenstand en winkelgebieden? Bedragen Primaire Begroting 2024 in € Baten